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UBICACIÓN:
LOCALIDAD : LLACANORA
DISTRITO : LLACANORA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
I. – IMPACTO AMBIENTAL…………………………………………………………………20
J. – CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………….20
K. – MARCO LOGICO………………………………………………………………………21
I. ASPECTOS GENERALES
II. IDENTIFICACIÓN
III. FORMULACIÓN
IV. EVALUACIÓN
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS………………………………………………………………………………………..164
RESUMEN EJECUTIVO
2011 0 1.465 2.164 2.164 0.699 0.699 2.253 3.329 3.33 1.08 1.08
2012 1 1.231 2.164 2.203 0.933 0.971 1.894 3.329 3.39 1.43 1.49
2013 2 1.274 2.164 2.203 0.890 0.929 1.960 3.329 3.39 1.37 1.43
2014 3 1.319 2.164 2.203 0.845 0.884 2.029 3.329 3.39 1.30 1.36
2015 4 1.365 2.164 2.203 0.799 0.838 2.099 3.329 3.39 1.23 1.29
2016 5 1.412 2.164 2.203 0.752 0.791 2.172 3.329 3.39 1.16 1.22
2017 6 1.462 2.164 2.203 0.702 0.741 2.249 3.329 3.39 1.08 1.14
2018 7 1.512 2.164 2.203 0.652 0.691 2.326 3.329 3.39 1.00 1.06
2019 8 1.565 2.164 2.203 0.599 0.638 2.408 3.329 3.39 0.92 0.98
2020 9 1.620 2.164 2.203 0.544 0.583 2.492 3.329 3.39 0.84 0.90
2019 10 1.675 2.164 2.203 0.489 0.528 2.577 3.329 3.39 0.75 0.81
2022 11 1.734 2.164 2.203 0.430 0.468 2.668 3.329 3.39 0.66 0.72
2020 12 1.794 2.164 2.203 0.370 0.409 2.760 3.329 3.39 0.57 0.63
2024 13 1.857 2.164 2.203 0.307 0.346 2.856 3.329 3.39 0.47 0.53
2021 14 1.921 2.164 2.203 0.243 0.282 2.955 3.329 3.39 0.37 0.43
2026 15 1.988 2.164 2.203 0.176 0.215 3.059 3.329 3.39 0.27 0.33
2022 16 2.057 2.164 2.203 0.107 0.146 3.165 3.329 3.39 0.16 0.22
2028 17 2.129 2.164 2.203 0.035 0.074 3.276 3.329 3.39 0.05 0.11
2023 18 2.203 2.164 2.203 -0.039 0.000 3.389 3.329 3.39 -0.06 0.00
2030 19 2.280 2.164 2.203 -0.116 -0.077 3.507 3.329 3.39 -0.18 -0.12
2024 20 2.359 2.164 2.203 -0.195 -0.157 3.630 3.329 3.39 -0.30 -0.24
SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
2011 0 0.88 0.88 0.88 0.000 0.000 0.49 0.00 0.00 -0.492 -0.492
2012 1 2.52 0.88 4.36 -1.634 1.837 1.40 0.00 1.90 -1.400 0.505
2013 2 2.61 0.88 4.36 -1.722 1.750 1.45 0.00 1.90 -1.448 0.456
2014 3 2.70 0.88 4.36 -1.813 1.658 1.50 0.00 1.90 -1.499 0.405
2015 4 2.79 0.88 4.36 -1.906 1.565 1.55 0.00 1.90 -1.551 0.354
2016 5 2.89 0.88 4.36 -2.003 1.468 1.60 0.00 1.90 -1.605 0.300
2017 6 2.99 0.88 4.36 -2.105 1.366 1.66 0.00 1.90 -1.661 0.243
2018 7 3.09 0.88 4.36 -2.209 1.262 1.72 0.00 1.90 -1.719 0.185
2019 8 3.20 0.88 4.36 -2.317 1.155 1.78 0.00 1.90 -1.779 0.126
2020 9 3.31 0.88 4.36 -2.428 1.043 1.84 0.00 1.90 -1.841 0.064
2021 10 3.43 0.88 4.36 -2.543 0.929 1.90 0.00 1.90 -1.904 0.000
2022 11 3.55 0.88 4.36 -2.663 0.809 1.97 0.00 1.90 -1.971 -0.067
2023 12 3.67 0.88 4.36 -2.785 0.686 2.04 0.00 1.90 -2.039 -0.135
2024 13 3.80 0.88 4.36 -2.914 0.557 2.11 0.00 1.90 -2.111 -0.206
2025 14 3.93 0.88 4.36 -3.046 0.425 2.18 0.00 1.90 -2.184 -0.280
2026 15 4.07 0.88 4.36 -3.183 0.288 2.26 0.00 1.90 -2.260 -0.356
2027 16 4.21 0.88 4.36 -3.325 0.147 2.34 0.00 1.90 -2.339 -0.434
2028 17 4.36 0.88 4.36 -3.471 0.000 2.42 0.00 1.90 -2.420 -0.516
2029 18 4.51 0.88 4.36 -3.622 -0.151 2.50 0.00 1.90 -2.504 -0.600
2030 19 4.66 0.88 4.36 -3.780 -0.308 2.59 0.00 1.90 -2.591 -0.687
2031 20 4.83 0.88 4.36 -3.943 -0.471 2.68 0.00 1.90 -2.682 -0.778
Las obras que se construirán en el sistema de agua potable son las que se
describen:
• Conexiones Domiciliarias.
REDES DE ALCANTARILLADO
Alternativa 1.
Las obras que se construirán como parte de las redes de alcantarillado son las que
se describen:
• Emisor a río.
Alternativa 2.
Las obras que se construirán como parte de las redes de alcantarillado son las que
se describen:
• Emisor a río.
Las obras que se construirán como parte de la planta de tratamiento, son las que se
describen:
• Promoción social.
Los costos de inversión se han estimado para cada una de los componentes del
proyecto en base del trabajo de campo desarrollado y luego de un análisis de cada
uno de los componentes, los mismos que han sido definidos tomando en cuenta el
análisis de precios unitarios.
COSTO
PARTIDA DESCRIPCIÓN
TOTAL
COSTO
PARTIDA DESCRIPCIÓN
TOTAL
COSTO
PARTIDA DESCRIPCIÓN
TOTAL
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un
ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando
que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (2 minutos
aproximadamente por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y
eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un
ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o
realizar alguna labor en casa.
Beneficios (S/.)
Años Nuevos Usuarios
Por familia mes Total (año)
1 154 6.44 11900.83
2 159 6.44 12309.63
3 165 6.44 12748.72
4 171 6.44 13187.81
5 177 6.44 13642.04
6 183 6.44 14126.55
7 189 6.44 14611.07
8 196 6.44 15125.86
9 203 6.44 15655.79
10 210 6.44 16185.73
11 217 6.44 16761.09
12 224 6.44 17336.45
13 232 6.44 17942.09
14 240 6.44 18562.87
15 249 6.44 19213.93
16 257 6.44 19880.13
17 266 6.44 20576.62
18 276 6.44 21288.25
19 285 6.44 22030.16
20 295 6.44 22802.35
Costos de O y M Beneficios
Años Inversiones Beneficios Netos
Incrementales Brutos
0 24352.20 -24352.20
1 0.00 5217.36 11900.83 6683.47
2 0.00 5225.21 12309.63 7084.42
3 1279.75 5233.64 12748.72 6235.33
4 1279.75 5242.07 13187.81 6665.99
5 1323.88 5250.79 13642.04 7067.37
6 1412.14 5260.10 14126.55 7454.31
7 1412.14 5269.40 14611.07 7929.52
8 1500.40 5279.29 15125.86 8346.17
9 1544.53 5289.46 15655.79 8821.80
10 1544.53 5299.64 16185.73 9341.56
11 1676.92 5310.69 16761.09 9773.48
12 1676.92 5321.73 17336.45 10337.79
13 1765.18 5333.36 17942.09 10843.54
14 1809.31 5345.28 18562.87 11408.28
15 1897.56 5357.79 19213.93 11958.58
16 1941.69 5370.58 19880.13 12567.86
17 2029.95 5383.95 20576.62 13162.71
18 2074.08 5397.62 21288.25 13816.55
19 2162.34 5411.87 22030.16 14455.95
20 2250.60 5426.69 22802.35 15125.05
Van Social (10%) = 48,881.47
TIR Social = 30%
Costos de O y M
Año Población Inversión Costos Totales
Incrementales
0 617237.70 617237.70
1 1778 2835.24 2835.24
2 1840 2835.24 2835.24
3 1905 2835.24 2835.24
4 1970 2835.24 2835.24
5 2039 2835.24 2835.24
6 2111 2835.24 2835.24
7 2184 2835.24 2835.24
8 2260 2835.24 2835.24
9 2339 2835.24 2835.24
10 2420 2835.24 2835.24
11 2504 2835.24 2835.24
12 2591 2835.24 2835.24
13 2682 2835.24 2835.24
14 2775 2835.24 2835.24
15 2872 2835.24 2835.24
16 2972 2835.24 2835.24
17 3075 2835.24 2835.24
18 3182 2835.24 2835.24
19 3293 2835.24 2835.24
20 3408 2835.24 2835.24
VACS 641375.70
Población
2510 Habitantes
Promedio
ICE 255.54 Soles/hab.
TSD 10%
Costos de O y M Costos
Año Población Inversión
Incrementales Totales
0 659411.63 659411.63
1 1778 3447.24 3447.24
2 1840 3447.24 3447.24
3 1905 3447.24 3447.24
4 1970 3447.24 3447.24
5 2039 3447.24 3447.24
6 2111 3447.24 3447.24
7 2184 3447.24 3447.24
8 2260 3447.24 3447.24
9 2339 3447.24 3447.24
10 2420 3447.24 3447.24
11 2504 3447.24 3447.24
12 2591 3447.24 3447.24
13 2682 3447.24 3447.24
14 2775 3447.24 3447.24
15 2872 3447.24 3447.24
16 2972 3447.24 3447.24
17 3075 3447.24 3447.24
18 3182 3447.24 3447.24
19 3293 3447.24 3447.24
20 3408 3447.24 3447.24
VACS 688759.92
Población
2510 Habitantes
Promedio
ICE 274.42 Soles/hab.
TSD 10%
Costos de O y M
Año Población Inversión Costos Totales
Incrementales
0 1024615.05 1024615.05
1 1778 4843.09 4843.09
2 1840 4843.09 4843.09
3 1905 4843.09 4843.09
4 1970 4843.09 4843.09
5 2039 4843.09 4843.09
6 2111 4843.09 4843.09
7 2184 4843.09 4843.09
8 2260 4843.09 4843.09
9 2339 4843.09 4843.09
10 2420 4843.09 4843.09
11 2504 4843.09 4843.09
12 2591 4843.09 4843.09
13 2682 4843.09 4843.09
14 2775 4843.09 4843.09
15 2872 4843.09 4843.09
16 2972 4843.09 4843.09
17 3075 4843.09 4843.09
18 3182 4843.09 4843.09
19 3293 4843.09 4843.09
20 3408 4843.09 4843.09
VACS 1 065 847.00
Población
2510 Habitantes
Promedio
ICE 424.66 Soles/hab.
TDS 10%
I. – IMPACTO AMBIENTAL
J. – CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
-Se recomienda la ejecución del proyecto en todos sus componentes considerando que
cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de
sostenibilidad.
K. – MARCO LOGICO
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
Mejora de la calidad Disminución de las NBI’s en 70% en el año Encuesta a La población cumple
de vida de la población 20 del horizonte del proyecto. Hogares. con las prácticas de
de Llacanora higiene y mantiene
FIN
adecuadamente la
infraestructura en el
horizonte del
proyecto.
Reducción de
enfermedades Reducir las enfermedades parasitarias y Encuesta de Participación activa
parasitarias y dérmicas dérmicas en un 75%, al año 20 impacto e de la población,
PROPOSITO
-Capacitación, gestión
y promoción social
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
UBICACIÓN
Provincia: Cajamarca
Distrito: Llacanora
Localidad: Llacanora
UNIDAD FORMULADORA:
UNIDAD EJECUTORA:
Teléfono 076365210
f. POBLACIÓN BENEFICIADA,
La población beneficiaria son los habitantes de la localidad de Llacanora, los que
se comprometen asumir los costos del proyecto a través de pago de las tarifas por
un servicio de calidad, de Agua Potable y Alcantarillado.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS RECURSOS Y
GRUPOS INTERESES
PERCIBIDOS MANDATOS
Ministerio de
Vivienda, Bienestar de la Población. No existe Proyecto Tiene recursos financieros
Construcción y Ejecución del Presupuesto adecuado desarrollado para ejecutar el proyecto.
Saneamiento
Administrar y Operar Tiene recursos para operar
Municipalidad Servicio de Agua Potable
Adecuadamente los y mantener el servicio de
Distrital de y Alcantarillado
sistemas de Producción, Agua Potable y
Llacanora. deficientes
distribución y recolección. Saneamiento.
Necesitan contar con Consumen agua de mala
Población de la
servicio de agua potable, calidad y no tienen
Localidad de Apoyo al Proyecto.
alcantarillado y tratamiento disposición final de aguas
Llacanora
de aguas servidas. residuales
Deficiente servicio de
Reducir reclamos por falta saneamiento lo que
Municipalidad Cuenta con Recursos
de un sistema de conlleva a problemas de
Provincial de Financieros para el Apoyo
tratamiento de aguas salud y falta de bienestar
Cajamarca al Proyecto.
residuales. de la población
involucrada
Alta Incidencia de
Centro de Salud Reducir demanda de Velar por la salud pública y
Enfermedades
de la localidad de atención de enfermedades calidad de vida de la
parasitarias y dérmicas,
Llacanora de origen hídrico población.
así como, desnutrición.
PROBLEMAS RECURSOS Y
GRUPOS INTERESES
PERCIBIDOS MANDATOS
Coordinar en la elaboración
Seguimiento de las
de los documentos técnicos
actividades posteriores a
que conlleven a cristalizar
FONDAM Bienestar de la Población. la formulación de los
los Estudios de Pre
proyecto hasta lograr su
Inversión a nivel de Perfil
Viabilidad
hasta su viabilidad
Como hechos importantes relacionados con el origen del proyecto, mencionaremos los
siguientes:
Las autoridades locales del distrito de Llacanora están interesadas en la ejecución del
Proyecto ya que es competencia del gobierno local y lo consideran de vital importancia
para el desarrollo y progreso del Distrito.
1.4.3 Prioridad del Proyecto y su relacion con Lineamientos de Política Sectorial, Planes
de Desarrollo Concertado y el Programa Multianual de Inversión Publica, en el
contexto nacional, regional y local.
1.4.3.3 Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha
situación
Por lo cual la población ha llevado esta situación a sus autoridades a fin de dar solución
integral, habiéndose aprobado la elaboración del presente estudio a fin de ser atendidos
con un sistema de saneamiento que les permita mejorar la calidad de vida.
MODULO 2
IDENTIFICACION
b. Captación
La estructura de la captación, está ubicada en la zona denominada “La
Catarata”. Corresponde a un manantial del tipo ladera, que convergen a 2
cámaras de reunión de dimensiones de 0.90mx0.90m de concreto.
UNIDADES DE PRODUCCIÓN
CAUDAL
UNIDAD ANTIGÜEDAD ESTADO
PRODUCCIÓN ESTADO OPERATIVO
PRODUCCIÓN (AÑOS) FÍSICO
(L/S)
Manantial “La Adecuado, presenta
2.64 38 años Regular
Catarata” arenamiento
Total 2.64
Fuente: Trabajo de campo
c. Líneas de Conducción
El sistema de abastecimiento cuenta con una línea de conducción, la cual se
inicia en la captación y abastece por gravedad a los reservorios R-1 y R-2.
Esta línea es de material de PVC, Ø2” de diámetro, con una longitud total
aproximada de 350 metros.
Caja de reunión Nº 1
El primer tramo se inicia en la captación hasta el reservorio apoyado R-1 de
20m3 de capacidad, recorriendo una longitud de 200m. El segundo tramo
continua hasta el reservorio R-2 de 60m3, recorriendo una longitud de 150m.
Caja de reunión Nº 2
Municipalidad Distrital de Llacanora 35 Fondo de las Américas
“Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la
Ciudad de Llacanora, Distrito de Llacanora-Cajamarca-Cajamarca”
LONG. Ø ESTADO DE
DE A MATERIAL ANTIGUEDAD
m. Plg CONSERVACION
Captación R-1 200.00 2 PVC 38 R
R-1 R-2 150.00 2 PVC 4 B
TOTAL 350.00
Fuente: Trabajo de Campo – Área Técnica Municipalidad de Llacanora.
d. Almacenamiento
Reservorio R-1
El Reservorio R-1, es de concreto armado, del tipo apoyado, funciona como
cabecera, tiene una capacidad de almacenamiento de 20 m3, es de sección
rectangular. El espesor de muro es de 0.20 m, esta unidad se aprecia en
regulares condiciones de conservación (antigüedad de construcción: 30 años),
no presenta filtraciones; respecto al sistema hidráulico se encuentra en buenas
condiciones (ingreso y salida Ø2”, limpia y rebose de Ø2”), no posee sistema
de control de nivel de llenado del reservorio.
El Reservorio R-1, tiene como área de servicio junto con el reservorio R-2 a todo
el cercado de la localidad de Llacanora.
Reservorio R-2
El Reservorio R-2, es de concreto armado, del tipo apoyado, funciona como
cabecera, tiene una capacidad de almacenamiento de 60 m3, es de sección
circular. El espesor de muro es de 0.20 m.
Tiene como área de servicio junto con el reservorio R-1 a todo el cercado de la
localidad de Llacanora.
ALMACENAMIENTO (Reservorio)
e. Líneas de aducción
El sistema de abastecimiento cuenta con dos líneas de aducción, según las
características que se detallan a continuación:
f. Red de distribución
El sistema de distribución de agua potable está conformado por tuberías de
material de PVC UR con diámetros que varían desde 1 ½” a 2” (50mm).
LONGITUD
DIÁMETRO TOTAL
(M)
2” 900
1 ½” 1300
Total 2100
Fuente: Trabajo de Campo
g. Conexiones Domiciliarias
El sistema de abastecimiento de agua en domicilios es por conexiones
domiciliarias, conformados por tubería de conexión de PVC Ø1/2” y caja
domiciliaria que alberga a la llave de paso, siendo la mayoría de las cajas de
material de concreto.
El sistema de alcantarillado data de los años 70 y conformado por una sola área de
drenaje, teniendo como disposición final de las aguas residuales al río Cajamarquino,
sin ningún tratamiento previo.
COLECTORES EXISTENTES
BUZONES EXISTENTES
b. Emisor
El emisor es de material de CSN, y 200 mm de diámetro, recorriendo una
longitud total de 138 metros, descargando directamente al río Cajamarquino.
c. Conexiones domiciliarias
Existe un déficit de cobertura en lo que respecta al servicio de alcantarillado, las
personas que no están conectadas al servicio (en las zonas periféricas de la
ciudad), utilizan letrinas para la disposición de excretas.
Es necesario resaltar que el servicio de alcantarillado data de los años 70, con
una antigüedad de 38 años.
Caudal
Unidad Continuidad
Localidad Producción Aspectos operativos
Producción (horas)
(lps)
Manantial “ La Manantial construido el año 1970;
Llacanora 2.64 24
Catarata” regular estado de conservación.
Total 2.64
Fuente: Trabajo de campo y Municipalidad de Llacanora
PLAN MTTO.
COMPONENTE ACCIONES EQUIPAMIENTO FRECUENCIA
PREVENTIVO
Limpieza y desinfección
Manantial “La Catarata” No (1) Herramientas Mensual
de estructura de captación
Reservorios: Nº 1 y Nº 2 No (1) Limpieza y desinfección
Herramientas C/3 meses.
de reservorios
Redes de agua No (1) Mantenimiento de válvulas Herramientas Ocasional
Redes colectoras de Limpieza de buzones
No (1) Herramientas Ocasional
desagüe
Fuente: Área Técnica Municipalidad de Llacanora.
(1): Procedimiento no formal
PLAN MTTO
COMPONENTE CORRECTIVO ACCIONES(*) EQUIPAMIENTO PERSONAL
(1)
Reservorio Nº 1 y Reparación de válvulas Herramientas Encargado Servicio
No
Nº 2
Redes de Reparación de válvulas Herramientas Encargado Servicio
No
distribución Roturas en redes Herramientas Encargado Servicio
Redes de Rotura de redes Herramientas Encargado Servicio y
No
recolección apoyo de SEDACAJ
(1): No se cuentan con procedimientos formales
Fuente: Área Técnica Municipalidad de Llacanora.
Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Llacanora
Localidad : Llacanora
Fig. 01
Provincia de Cajamarca
Departamento de Cajamarca
Distrito de Llacanora
Ubicación de la
localidad de
Llacanora
a) Geografía.
b) Clima.
c) Geología
El distrito de Llacanora, pertenece a la era Cenozoica, periodo cuaternario y era
mesozoica, periodo cretaceo con la formación: Grupo Goyllarisquisga, compuesto
por areniscas de color blanco a rojo: Ocupa totalmente los caseríos de Shaullo
Grande, el Tambo, Sulluscocha, Las Arenas, cercado de Llacanora y la parte baja del
caserío Marcobamba.
d) Hidrología
La localidad de Llacanora, se ubica en la cuenca del río Cajamarquino; el cual está
conformado por el río Chonta, el cual tiene como afluentes a los ríos Azufre, Paccha
y San José, el cual pasa por el distrito de Baños del Inca y luego, aguas abajo se
convierte en el río Crisnejas, antes de desembocar en el río Marañón.
Hacia el sur, la zona drena hacia los ríos Grande y Porcón los cuales forman el río
Mashcón que pasa por la ciudad de Cajamarca antes de juntarse con el río Chonta
e) Ecológicas
Las formaciones ecológicas que presente el distrito son:
Bosque seco montañoso Bajo tropical (bs-MBT), comprende los caseríos de
Shaullo Grande, Huayrapongo, La Victoria, Yanamarca, La Banda, Iscoconga,
Uranhuacta, Llimbe, Cochambul y el cercado de Llacanora, esta formación se
caracteriza por presentar biotemperaturas de 18° - 20° °C. promedio Anual.
Bosque húmedo montañoso tropical (bh-MT). Comprende los caseríos de El
Tambo, Sulluscocha, Marcobamba. Presenta biotemperaturas promedio anual
de 13 a 17 °C.
a) Población afectada.
POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE LLACANORA, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, ÁREA URBANA Y
RURAL, SEXO Y TIPO DE VIVIENDA
Salud.
El Centro de Salud cuenta con una infraestructura moderna y fue construida por
la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (FIADELSO),
en convenio con la Municipalidad de Llacanora el año 2002.
DISTRITO LLACANORA
VARIABLE / INDICADOR Cifras
Absolutas %
SALUD
Población con seguro de salud 1588 32.4
Hombre 752 32.4
Mujer 836 32.3
Urbana 206 31.8
Rural 1382 32.5
Población con Seguro Integral de Salud 1150 23.4
Urbana 109 16.8
Rural 1041 24.5
Población con ESSALUD 298 6.1
Urbana 60 9.3
Rural 238 5.6
Saneamiento Básico.
- Servicio de Agua
Para conocer la opinión de la población en cuanto a la calidad de los
servicios de agua y alcantarillado se realizó una encuesta representativa de
los que están conectados y no conectados al sistema actual.
En síntesis a continuación presentamos los principales resultados de la
encuesta.
El 79% de los usuarios del servicio de agua potable encuestados
manifiestan que cuentan con el servicio todos los días y durante las 24
horas sin interrupción (70%).
responde
responde
día
días
10
no
no
Días Horas
100 95
80 B a jo
J us to
60
Ele va do
40
no re s po nde
20
1 4
0
70 64
60
50 B ue na
40 M a la
30 27 R e gula r
no re s po nde
20
10 9
0
- Servicio de Alcantarillado
El 55% de los encuestados cuentan con servicios de alcantarillado, el 62%
de usuarios de este servicio señala hacer uso del sanitario, sin embargo un
56% de usuarios encuestados muestra su disconformidad con el servicio.
Los encuestados que no cuentan con el servicio utilizan como sistemas de
disposición de excretas las letrinas (55%) y el silo (41%). Existe un 5% de
encuestados que manifestó no tener ninguna forma específica de
disposición de excretas, asumiéndose que utilizan terrenos al aire libre,
siendo este un peligroso riesgo para la salud de la población.
60 55
50
40
31 29 Si
30
No
20 16 16
9 no responde
10
0
60 55 Letrina
50
41
40 Silo o Pozo
30
20 No tiene
12 9 ninguno
10 5
1
0
DISTRITO
LLACANORA
VARIABLE / INDICADOR
Cifras
Absolutas %
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pública dentro de la vivienda 364 30.5
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 588 49.2
Pilón de uso público 19 1.6
Viviendas con servicio higiénico
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 135 11.3
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la
edificación 25 2.1
Pozo ciego o negro / letrina 860 72
DISTRITO LLACANORA
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Absolutas %
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Material predominante en paredes
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 38 3.2
Con paredes de Adobe o tapia 1117 93.5
Con paredes de Madera 4 0.3
Con paredes de Quincha 11 0.9
Con paredes de Estera 2 0.2
Con paredes de Piedra con barro 17 1.4
Otro 6 0.5
Material predominante en pisos
Tierra 1055 88.3
Cemento 122 10.2
Losetas, terrazos 8 0.7
Parquet o madera pulida 2 0.2
Otro 8 0.7
d) Características de la educación.
POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y NIVEL
EDUCATIVO ALCANZADO DEL DISTRITO DE LLACANORA
GRUPOS DE EDAD
65 A
DESCRIPCION TOTAL
3A4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 64 MÁS
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
DISTRITO LLACANORA 4601 243 493 602 522 880 600 902 359
Sin nivel 911 243 90 4 13 43 58 250 210
Educación inicial 93 91 1 1
Primaria 2588 312 478 229 512 386 537 134
Secundaria 836 120 264 238 122 84 8
Superior no univ. incompleto 56 12 31 9 3 1
Superior no univ. completo 39 25 10 4
Superior univ. incompleto 31 3 17 3 7 1
Superior univ. completo 47 14 11 17 5
Hombres 2189 127 248 294 259 418 273 423 147
Sin nivel 258 127 44 1 5 13 6 21 41
Educación inicial 45 45
Primaria 1239 159 220 90 191 164 316 99
Secundaria 553 73 154 172 86 65 3
Superior no univ. incompleto 35 8 18 6 2 1
RURAL 3993 216 441 538 456 749 512 773 308
Sin nivel 826 216 82 4 11 40 53 230 190
Educación inicial 81 79 1 1
Primaria 2291 280 423 210 462 346 461 109
Secundaria 692 111 223 192 96 64 6
Superior no univ. incompleto 40 10 25 3 2
Superior no univ. completo 26 16 8 2
Superior univ. incompleto 16 1 10 1 4
Superior univ. completo 21 4 4 10 3
Hombres 1898 116 217 262 225 358 232 361 127
Sin nivel 232 116 39 1 4 12 4 18 38
Educación inicial 39 39
Primaria 1102 139 193 83 176 149 278 84
Secundaria 464 68 131 140 70 52 3
El sistema vial en el espacio distrital se caracteriza por contar con redes viables
terrestres del tipo asfaltado, afirmado, trochas y caminos vecinales, que permiten
a la población urbano y rural comunicarse e integrarse con los diversos poblados
de la zona, así como con otros lugares pertenecientes a otros espacios (poblados
de distritos y provincias).
Caminos peatonales: Todos los caseríos están unidos con el distrito de Llacanora,
por los caminos peatonales.
La población en su mayoría es rural, por lo cual es una población que realiza como
actividades económicas la actividad agrícola y ganadera y en pequeña escala
existe una actividad comercial ya que Llacanora está articulado vialmente con la
provincia de Cajamarca, con la cual intercambian en los días de feria sus productos
agropecuarios.
Agricultura:
Ganadería:
Actividad Forestal:
Existe un área forestal del orden de 1630 Has (cubierta arbórea), que representa el
37% del total del distrito, donde se justifica la implementación de un proyecto de
reforestación con especies forestales nativas y exóticas y para la parte baja la
recuperación e introducción de algunos forestales.
Para dar a conocer sobre los gastos de operación y mantenimiento del proyecto,
serializó una reunión con las autoridades, miembros de la Unidad de Gestión de
Servicio de Agua y Saneamiento y población en general y así saber su opinión
respecto a la predisposición de pago y al tipo de organización para la gestión del
proyecto. En la reunión se confirmó que la población beneficiada del proyecto está
dispuesta a pagar una cuota mensual necesaria para cubrir los gastos de operación
y mantenimiento del sistema, siempre y cuando se cuente con un buen servicio de
agua (con agua de calidad, con continuidad de 24 horas/día y presión adecuada).
A) PROBLEMA CENTRAL.
Causas directas
Deficiente servicio de agua potable.
Deficiente servicio de alcantarillado.
Deficiente tratamiento de aguas residuales.
Inadecuada gestión operativa y promoción social.
Causas indirectas
Deficiente infraestructura de distribución de servicio de agua potable.
Deficiente infraestructura de alcantarillado.
No existe planta de tratamiento de aguas residuales.
Deficiente capacitación, gestión y promoción social.
C) ANÁLISIS DE EFECTOS
Efectos directos
Incremento de la desnutrición.
Incremento de los índices de morbilidad.
Incremento de los índices de mortalidad infantil.
Efectos indirectos
Incremento de los gastos de atención en salud.
Efecto final
Deterioro de la calidad de vida de la población de Llacanora.
Medios fundamentales
Eficiente infraestructura de distribución de servicio de agua potable.
Eficiente infraestructura de alcantarillado.
Existe planta de tratamiento de aguas residuales.
Eficiente capacitación, gestión y promoción social.
Fines indirectos
Reducción de los gastos de atención en salud.
Fin ultimo
Mejora de la calidad de vida de la población de Llacanora.
ACCION 3A
ACCION 1A ACCION 2A ACCION 4A
Construcción de cámara
Mejoramiento de la Ampliación de red Capacitación, gestión y
de rejas - desarenador
línea de conducción colectora, Ampliación promoción social
del emisor a PTAR y
Construcción de emisor
a río con Tubería PVC ACCION 3B
ACCION 1B 200mm UF Clase S-25 Construcción de tanque
Mejoramiento de la
imhoff
red de distribución
ACCION 2B
Ampliación de red ACCION 3C
ACCION 1C colectora, Ampliación del Construcción de tanque
Instalación de emisor a PTAR y de dosificación + sifón
conexiones Construcción de emisor a automático
domiciliarias de agua río con Tubería PVC
200mm UF Clase S-20
ACCION 3D
Construcción de cámara de
bombeo de desagües
NOTA ACCION 3E
Construcción de lechos de secado (02 und)
Acciones mutuamente
excluyentes
ACCION 3F
Construcción de filtro biológico
Acciones
co complementarias ACCION 3G
Construcción de depósito, caseta de vigilancia,
ss.hh y caseta de tableros eléctricos
ALT. COMPONENTES
1 = 1A+1B+1C+2A+3A
+3B+3C+3E+3F+3G+3H ACCION 3H
+ 3I+3J+3K+3L+4A Equipamiento e instalaciones hidráulicas para cámara de
bombeo de desagües
2 = 1A+1B+1C+2B +3A
+3B+3C+3E+3F+3G+3H
+ 3I+3J+3K+3L+4A ACCION 3I
Construcción de cerco perimétrico
ACCION 3J
Instalación de sistema eléctrico y línea de media tensión
ACCION 3K
Construcción de obras complementarias
ACCION 3L
Disponibilidad de terreno y suministro eléctrico
Las obras que se construirán en el sistema de agua potable son las que se
describen:
• Conexiones Domiciliarias.
2. REDES DE ALCANTARILLADO
Las obras que se construirán como parte de las redes de alcantarillado son las que
se describen:
• Emisor a río.
Las obras que se construirán como parte de la planta de tratamiento, son las que se
describen:
• Promoción social.
Las obras que se construirán en el sistema de agua potable son las que se
describen:
• Conexiones Domiciliarias.
2. REDES DE ALCANTARILLADO
Las obras que se construirán como parte de las redes de alcantarillado son las que
se describen:
• Emisor a río.
Las obras que se construirán como parte de la planta de tratamiento, son las que se
describen:
• Promoción social.
MODULO 3
FORMULACION
Cuadro Nº 3-1
PRE INVERSION
INVERSION
POST INVERSION
- Consumo de agua:
Cuadro Nº 3-2
Usuario (m3/mes/conex.)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 12.11
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 12.75
-Población:
Cuadro Nº 3-3
Cuadro Nº 3-4
Cuadro Nº 3 – 5
CONSUMO DE AGUA POTABLE DOMÉSTICO PROYECTADO DE LA LOCALIDAD DE LLACANORA
(CERCADO LLACANORA Y BARRIO HIERBABUENA)
Consumo
Unitario sin
Cobertura medidor
Población Nº Conexiones
personas/ Usuario Consumo Total Usuario
Año Población Servida Usuarios
vivienda Doméstico Doméstico
(hab) Domésticos
Conexiones Otros medios(*) (m3/mes/conex.) m3/mes lt/día
2011 0 760 97.95% 2.05% 744 5.00 149 12.75 1898 63276
2012 1 786 98.00% 2.00% 770 5.00 154 12.75 1964 65474
2013 2 813 98.00% 2.00% 797 5.00 159 12.75 2032 67723
2014 3 842 98.00% 2.00% 825 5.00 165 12.75 2104 70139
2015 4 871 98.00% 2.00% 854 5.00 171 12.75 2177 72554
2016 5 901 98.00% 2.00% 883 5.00 177 12.75 2252 75053
2017 6 933 98.00% 2.00% 914 5.00 183 12.75 2332 77719
2018 7 965 98.00% 2.00% 946 5.00 189 12.75 2412 80385
2019 8 999 98.00% 2.00% 979 5.00 196 12.75 2497 83217
2020 9 1034 98.00% 2.00% 1013 5.00 203 12.75 2584 86132
2021 10 1069 98.00% 2.00% 1048 5.00 210 12.75 2671 89048
2022 11 1107 98.00% 2.00% 1085 5.00 217 12.75 2766 92213
2023 12 1145 98.00% 2.00% 1122 5.00 224 12.75 2861 95379
2024 13 1185 98.00% 2.00% 1161 5.00 232 12.75 2961 98711
2025 14 1226 98.00% 2.00% 1201 5.00 240 12.75 3064 102126
2026 15 1269 98.00% 2.00% 1244 5.00 249 12.75 3171 105708
2027 16 1313 98.00% 2.00% 1287 5.00 257 12.75 3281 109373
2028 17 1359 98.00% 2.00% 1332 5.00 266 12.75 3396 113205
2029 18 1406 98.00% 2.00% 1378 5.00 276 12.75 3514 117120
2030 19 1455 98.00% 2.00% 1426 5.00 285 12.75 3636 121202
2031 20 1506 98.00% 2.00% 1476 5.00 295 12.75 3763 125450
(*) Otros Medios, se refiere al abastecimiento por acarreo o por cualquier otro medio, en el que no se extraiga agua potable
del sistema
Cuadro Nº 3 – 6
- Demanda de almacenamiento:
Cuadro Nº 3 – 7
Cuadro Nº 3 – 8
2011 0 760 97.95% 744 5.00 149 149 63276 0.732 35% 1.13 97347 35532 1.465 2.253 31.64
2012 1 786 98.00% 770 5.00 154 154 65474 0.758 20% 0.95 81842 29872 1.231 1.894 26.60
2013 2 813 98.00% 797 5.00 159 159 67723 0.784 20% 0.98 84654 30899 1.274 1.960 27.51
2014 3 842 98.00% 825 5.00 165 165 70139 0.812 20% 1.01 87673 32001 1.319 2.029 28.49
2015 4 871 98.00% 854 5.00 171 171 72554 0.840 20% 1.05 90693 33103 1.365 2.099 29.48
2016 5 901 98.00% 883 5.00 177 177 75053 0.869 20% 1.09 93817 34243 1.412 2.172 30.49
2017 6 933 98.00% 914 5.00 183 183 77719 0.900 20% 1.12 97149 35459 1.462 2.249 31.57
2018 7 965 98.00% 946 5.00 189 189 80385 0.930 20% 1.16 100481 36675 1.512 2.326 32.66
2019 8 999 98.00% 979 5.00 196 196 83217 0.963 20% 1.20 104021 37968 1.565 2.408 33.81
2020 9 1034 98.00% 1013 5.00 203 203 86132 0.997 20% 1.25 107665 39298 1.620 2.492 34.99
2021 10 1069 98.00% 1048 5.00 210 210 89048 1.031 20% 1.29 111310 40628 1.675 2.577 36.18
2022 11 1107 98.00% 1085 5.00 217 217 92213 1.067 20% 1.33 115266 42072 1.734 2.668 37.46
2023 12 1145 98.00% 1122 5.00 224 224 95379 1.104 20% 1.38 119223 43516 1.794 2.760 38.75
2024 13 1185 98.00% 1161 5.00 232 232 98711 1.142 20% 1.43 123388 45037 1.857 2.856 40.10
2025 14 1226 98.00% 1201 5.00 240 240 102126 1.182 20% 1.48 127657 46595 1.921 2.955 41.49
2026 15 1269 98.00% 1244 5.00 249 249 105708 1.223 20% 1.53 132135 48229 1.988 3.059 42.94
2027 16 1313 98.00% 1287 5.00 257 257 109373 1.266 20% 1.58 136716 49901 2.057 3.165 44.43
2028 17 1359 98.00% 1332 5.00 266 266 113205 1.310 20% 1.64 141506 51650 2.129 3.276 45.99
2029 18 1406 98.00% 1378 5.00 276 276 117120 1.356 20% 1.69 146400 53436 2.203 3.389 47.58
2030 19 1455 98.00% 1426 5.00 285 285 121202 1.403 20% 1.75 151502 55298 2.280 3.507 49.24
2031 20 1506 98.00% 1476 5.00 295 295 125450 1.452 20% 1.81 156812 57236 2.359 3.630 50.96
-Población:
Cuadro Nº 3 – 9
Cuadro Nº 3 – 10
Cobertura
Población Nº Viviendas
Año Población
Servida (hab) Miembros/Familia Servidas (Und)
Conexiones Otros Medios (*)
Cuadro Nº 3 – 11
Cuadro Nº 3 – 12
Cuadro Nº 3 – 13
Cuadro Nº 3 – 14
Captación:
La oferta de agua en la localidad de Llacanora, está determinado por la producción
de agua potable a través del Manantial de ladera denominado “La Catarata” que
tiene un caudal de producción de 2.64 lps.
Línea de conducción:
La tubería con la que se cuenta es de PVC Ø 2”
Almacenamiento:
Se cuenta con una capacidad de almacenamiento total de 80 m3, determinado por
los 02 reservorios existentes apoyados ambos con funcionamiento de cabecera,
siendo el primero de 20m3 y el segundo de 60m3.
Línea de Aducción:
La tubería con la que se cuenta es de PVC Ø 2”
Cuadro Nº 3 – 15
Cuadro Nº 3 – 16
2011 0 1.465 2.164 2.164 0.699 0.699 2.253 3.329 3.33 1.08 1.08
2012 1 1.231 2.164 2.203 0.933 0.971 1.894 3.329 3.39 1.43 1.49
2013 2 1.274 2.164 2.203 0.890 0.929 1.960 3.329 3.39 1.37 1.43
2014 3 1.319 2.164 2.203 0.845 0.884 2.029 3.329 3.39 1.30 1.36
2015 4 1.365 2.164 2.203 0.799 0.838 2.099 3.329 3.39 1.23 1.29
2016 5 1.412 2.164 2.203 0.752 0.791 2.172 3.329 3.39 1.16 1.22
2017 6 1.462 2.164 2.203 0.702 0.741 2.249 3.329 3.39 1.08 1.14
2018 7 1.512 2.164 2.203 0.652 0.691 2.326 3.329 3.39 1.00 1.06
2019 8 1.565 2.164 2.203 0.599 0.638 2.408 3.329 3.39 0.92 0.98
2020 9 1.620 2.164 2.203 0.544 0.583 2.492 3.329 3.39 0.84 0.90
2019 10 1.675 2.164 2.203 0.489 0.528 2.577 3.329 3.39 0.75 0.81
2022 11 1.734 2.164 2.203 0.430 0.468 2.668 3.329 3.39 0.66 0.72
2020 12 1.794 2.164 2.203 0.370 0.409 2.760 3.329 3.39 0.57 0.63
2024 13 1.857 2.164 2.203 0.307 0.346 2.856 3.329 3.39 0.47 0.53
2021 14 1.921 2.164 2.203 0.243 0.282 2.955 3.329 3.39 0.37 0.43
2026 15 1.988 2.164 2.203 0.176 0.215 3.059 3.329 3.39 0.27 0.33
2022 16 2.057 2.164 2.203 0.107 0.146 3.165 3.329 3.39 0.16 0.22
2028 17 2.129 2.164 2.203 0.035 0.074 3.276 3.329 3.39 0.05 0.11
2023 18 2.203 2.164 2.203 -0.039 0.000 3.389 3.329 3.39 -0.06 0.00
2030 19 2.280 2.164 2.203 -0.116 -0.077 3.507 3.329 3.39 -0.18 -0.12
2024 20 2.359 2.164 2.203 -0.195 -0.157 3.630 3.329 3.39 -0.30 -0.24
GRAFICO Nº 01
GRAFICO Nº 02
Cuadro Nº 3 – 17
Cuadro Nº 3 – 18
2011 0 0.88 0.88 0.88 0.000 0.000 0.49 0.00 0.00 -0.492 -0.492
2012 1 2.52 0.88 4.36 -1.634 1.837 1.40 0.00 1.90 -1.400 0.505
2013 2 2.61 0.88 4.36 -1.722 1.750 1.45 0.00 1.90 -1.448 0.456
2014 3 2.70 0.88 4.36 -1.813 1.658 1.50 0.00 1.90 -1.499 0.405
2015 4 2.79 0.88 4.36 -1.906 1.565 1.55 0.00 1.90 -1.551 0.354
2016 5 2.89 0.88 4.36 -2.003 1.468 1.60 0.00 1.90 -1.605 0.300
2017 6 2.99 0.88 4.36 -2.105 1.366 1.66 0.00 1.90 -1.661 0.243
2018 7 3.09 0.88 4.36 -2.209 1.262 1.72 0.00 1.90 -1.719 0.185
2019 8 3.20 0.88 4.36 -2.317 1.155 1.78 0.00 1.90 -1.779 0.126
2020 9 3.31 0.88 4.36 -2.428 1.043 1.84 0.00 1.90 -1.841 0.064
2021 10 3.43 0.88 4.36 -2.543 0.929 1.90 0.00 1.90 -1.904 0.000
2022 11 3.55 0.88 4.36 -2.663 0.809 1.97 0.00 1.90 -1.971 -0.067
2023 12 3.67 0.88 4.36 -2.785 0.686 2.04 0.00 1.90 -2.039 -0.135
2024 13 3.80 0.88 4.36 -2.914 0.557 2.11 0.00 1.90 -2.111 -0.206
2025 14 3.93 0.88 4.36 -3.046 0.425 2.18 0.00 1.90 -2.184 -0.280
2026 15 4.07 0.88 4.36 -3.183 0.288 2.26 0.00 1.90 -2.260 -0.356
2027 16 4.21 0.88 4.36 -3.325 0.147 2.34 0.00 1.90 -2.339 -0.434
2028 17 4.36 0.88 4.36 -3.471 0.000 2.42 0.00 1.90 -2.420 -0.516
2029 18 4.51 0.88 4.36 -3.622 -0.151 2.50 0.00 1.90 -2.504 -0.600
2030 19 4.66 0.88 4.36 -3.780 -0.308 2.59 0.00 1.90 -2.591 -0.687
2031 20 4.83 0.88 4.36 -3.943 -0.471 2.68 0.00 1.90 -2.682 -0.778
GRAFICO Nº 03
GRAFICO Nº 04
Las obras que se construirán en el sistema de agua potable son las que se
describen:
• Conexiones Domiciliarias.
Alternativa 1.
Las obras que se construirán como parte de las redes de alcantarillado son las que
se describen:
• Emisor a río.
Alternativa 2.
Las obras que se construirán como parte de las redes de alcantarillado son las que
se describen:
• Emisor a río.
Las obras que se construirán como parte de la planta de tratamiento, son las que se
describen:
• Promoción social.
A) INVERSIONES
Cuadro Nº 3 – 19
ALTERNATIVA UNICA SISTEMA DE AGUA POTABLE : INVERSIÓN TOTAL A
PRECIOS PRIVADOS
Cuadro Nº 3 – 20
Cuadro Nº 3 – 21
Cuadro Nº 3 – 22
Cuadro Nº 3 – 23
Cuadro Nº 3 – 24
Cuadro Nº 3 – 25
COSTO
PARTIDA DESCRIPCIÓN
TOTAL
Cuadro Nº 3 – 26
Cuadro Nº 3 – 27
Cuadro Nº 3 – 28
PLANTA DE TRATAMIENTO
SISTEMA DE AGUA REDES DE ALCANTARILLADO
RUBROS DE AGUAS RESIDUALES
POTABLE (S/. /AÑO) (S/. /AÑO)
(S/. /AÑO)
Mano de obra
Calificada 1200 2100 0
Materiales 600 900 0
Herramientas 300 750 0
Insumos 600 600 0
Otros 250 450 0
Total 2950 4800 0
Operación 1475 4260 0
Mantenimiento 1475 540 0
Cuadro Nº 3 – 29
Cuadro Nº 3 – 30
Cuadro Nº 3 – 31
Costos de
Administración y
Operación 562.45 6749.35
Mano de obra calificada 305.04 3660.48
Herramientas 257.41 3088.87
Costos de
Mantenimiento 135.35 1624.2
Accesorios 60 720
Mano de obra no
calificada 55.35 664.2
Herramientas 20 240
TOTAL 697.80 8373.55
Cuadro Nº 3 – 32
Costos de
Administración y
Operación 562.45 6749.35
Mano de obra calificada 305.04 3660.48
Herramientas 257.41 3088.87
Costos de
Mantenimiento 195.35 2344.2
Accesorios 110 1320
Mano de obra no
calificada 55.35 664.2
Herramientas 30 360
TOTAL 757.80 9093.55
Cuadro Nº 3 – 33
Cuadro Nº 3 – 34
Cuadro Nº 3 – 35
Cuadro Nº 3 – 36
Cuadro Nº 3 – 37
Cuadro Nº 3 – 38
REDES DE ALCANTARILLADO
Cuadro Nº 3 – 39
Cuadro Nº 3 – 40
CUADROS RESUMEN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO- SITUACION CON PROYECTO A PRESIOS PRIVADOS
Cuadro Nº 3 – 42
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Mano de obra 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00
Herramientas 2760 2760 2760.00 2760 2760.00 2760 2760.00 2760 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00
Insumos 268.85 278.09 288.01 297.93 308.19 319.13 330.08 341.71 353.68 365.65 378.65 391.65 405.33 419.35 434.06 449.11 464.85 480.92 497.68 515.13
Otros 1200 1200 1200.00 1200 1200.00 1200 1200.00 1200 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
Total a precios
privados 10600.85 10610.09 10620.01 10629.93 10640.19 10651.13 10662.08 10673.71 10685.68 10697.65 10710.65 10723.65 10737.33 10751.35 10766.06 10781.11 10796.85 10812.92 10829.68 10847.13
REDES DE ALCANTARILLADIO
Mano de obra 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68
Herramientas 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872 3328.872
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
Total a precios
privados 8373.55 8373.552 8373.55 8373.552 8373.55 8373.552 8373.55 8373.552 8373.55 8373.552 8373.552 8373.552 8373.552 8373.552 8373.552 8373.552 8373.552 8373.552 8373.552 8373.552
Mano de obra 2214 2214 2214.00 2214 2214.00 2214 2214.00 2214 2214.00 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214
Herramientas 2400 2400 2400.00 2400 2400.00 2400 2400.00 2400 2400.00 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Insumos 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320
Total a precios
privados 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS 24908.40 24917.64 24927.56 24937.48 24947.74 24958.69 24969.63 24981.26 24993.23 25005.20 25018.20 25031.20 25044.88 25058.91 25073.61 25088.66 25104.40 25120.48 25137.24 25154.68
Cuadro Nº 3 – 43
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Mano de obra 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00 6372.00
Herramientas 2760 2760 2760.00 2760 2760.00 2760 2760.00 2760 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00
Insumos 268.85 278.09 288.01 297.93 308.19 319.13 330.08 341.71 353.68 365.65 378.65 391.65 405.33 419.35 434.06 449.11 464.85 480.92 497.68 515.13
Otros 1200 1200 1200.00 1200 1200.00 1200 1200.00 1200 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
Total a precios
privados 10600.85 10610.09 10620.01 10629.93 10640.19 10651.13 10662.08 10673.71 10685.68 10697.65 10710.65 10723.65 10737.33 10751.35 10766.06 10781.11 10796.85 10812.92 10829.68 10847.13
REDES DE ALCANTARILLADIO
Mano de obra 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68 4324.68
Herramientas 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872 3448.872
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320
Total a precios
privados 9093.55 9093.552 9093.55 9093.552 9093.55 9093.552 9093.55 9093.552 9093.55 9093.552 9093.552 9093.552 9093.552 9093.552 9093.552 9093.552 9093.552 9093.552 9093.552 9093.552
Mano de obra 2214 2214 2214.00 2214 2214.00 2214 2214.00 2214 2214.00 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214
Herramientas 2400 2400 2400.00 2400 2400.00 2400 2400.00 2400 2400.00 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Insumos 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320
Total a precios
privados 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00 5934.00
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS 25628.40 25637.64 25647.56 25657.48 25667.74 25678.69 25689.63 25701.26 25713.23 25725.20 25738.20 25751.20 25764.88 25778.91 25793.61 25808.66 25824.40 25840.48 25857.24 25874.68
Cuadro Nº 3 – 44
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Mano de obra 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68
Herramientas 8488.872 8488.872 8488.872 8488.872 8488.872 8488.872 8488.872 8488.872 8488.872 8488.87 8488.87 8488.87 8488.87 8488.87 8488.87 8488.87 8488.87 8488.87 8488.87 8488.87
Insumos 268.85 278.09 288.01 297.93 308.19 319.13 330.08 341.71 353.68 365.65 378.65 391.65 405.33 419.35 434.06 449.11 464.85 480.92 497.68 515.13
Otros 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS 24908.40 24917.64 24927.56 24937.48 24947.74 24958.69 24969.63 24981.26 24993.23 25005.20 25018.20 25031.20 25044.88 25058.91 25073.61 25088.66 25104.40 25120.48 25137.24 25154.68
Cuadro Nº 3 – 45
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Mano de obra 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68 12910.68
Herramientas 8608.872 8608.872 8608.872 8608.872 8608.872 8608.872 8608.872 8608.872 8608.872 8608.87 8608.87 8608.87 8608.87 8608.87 8608.87 8608.87 8608.87 8608.87 8608.87 8608.87
Insumos 268.85 278.09 288.01 297.93 308.19 319.13 330.08 341.71 353.68 365.65 378.65 391.65 405.33 419.35 434.06 449.11 464.85 480.92 497.68 515.13
Otros 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840.00 3840.00 3840.00 3840.00 3840.00 3840.00 3840.00 3840.00 3840.00 3840.00 3840.00
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS 25628.40 25637.64 25647.56 25657.48 25667.74 25678.69 25689.63 25701.26 25713.23 25725.20 25738.20 25751.20 25764.88 25778.91 25793.61 25808.66 25824.40 25840.48 25857.24 25874.68
Cuadro Nº 3 – 46
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
SIN OPERACION 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735
PROYECTO
MANTENIMIENTO 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
CON OPERACION 15354.00 15363.24 15373.16 15383.08 15393.34 15404.29 15415.23 15426.86 15438.83 15450.80 15463.80 15476.80 15490.48 15504.51 15519.21 15534.26 15550.00 15566.08 15582.84 15600.28
PROYECTO
MANTENIMIENTO 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40 9554.40
Cuadro Nº 3 – 47
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
SIN OPERACION 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735 5735
PROYECTO
MANTENIMIENTO 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
CON OPERACION 15354.00 15363.24 15373.16 15383.08 15393.34 15404.29 15415.23 15426.86 15438.83 15450.80 15463.80 15476.80 15490.48 15504.51 15519.21 15534.26 15550.00 15566.08 15582.84 15600.28
PROYECTO
MANTENIMIENTO 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40 10274.40
Los factores de corrección requieren ser aplicados a los costos de inversión, operación y
mantenimiento a precios privados, previamente desagregados a nivel de Los “precios
básicos” siguientes:
Los factores de corrección de los precios básicos han sido estimados por el MEF y el Sector
Saneamiento (a través de la Dirección Nacional de Saneamiento), sus resultados son los
que se muestran en los cuadros A Y B:
Cuadro A
1/ Ver Cuadro B
Cuadro B
A) INVERSIONES
Cuadro Nº 3 – 48
COSTO COSTO
TOTAL A FACTOR DE TOTAL A
PARTIDA DESCRIPCIÓN
PRECIOS CORRECCION PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 860.95 0.91 783.47
COSTO DIRECTO 24955.11 19342.33
1.00 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN (L=280m) 9848.07 7629.79
Insumo de origen nacional 6401.24 0.85 5441.05
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 1551.07 0.91 1411.48
Mano de obra no calificada 1895.75 0.41 777.26
2.00 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION 14782.39 11452.66
Insumo de origen nacional 9608.55 0.85 8167.27
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 2328.23 0.91 2118.69
Mano de obra no calificada 2845.61 0.41 1166.70
3.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE (03 UND) 324.65 259.89
Insumo de origen nacional 227.26 0.85 193.17
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 53.57 0.91 48.75
Mano de obra no calificada 43.83 0.41 17.97
GASTOS GENERALES (10%) 2495.51 0.85 2121.18
UTILIDAD (5%) 1247.76 0.85 1060.59
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (4%) 1147.94 0.91 1044.62
TOTAL 30707.27 24352.20
Cuadro Nº 3 – 49
b. Redes de Alcantarillado.
Cuadro Nº 3 – 50
COSTO COSTO
TOTAL A FACTOR DE TOTAL A
PARTIDA DESCRIPCION
PRECIOS CORRECCION PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 21441.47 0.91 19511.74
COSTO DIRECTO 621491.82 492470.12
1.00 AMPLIACION DE RED COLECTORA (2172.14m) 456529.00 361753.58
Insumo de origen nacional 310439.72 0.85 263873.76
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 75966.43 0.91 69129.45
Mano de obra no calificada 70122.85 0.41 28750.37
2.00 AMPLIACION DEL EMISOR A PTAR (896.46 m) 143735.67 113896.15
Insumo de origen nacional 97740.26 0.85 83079.22
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 23917.62 0.91 21765.03
Mano de obra no calificada 22077.80 0.41 9051.90
3.00 EMISOR A RIO 21227.15 16820.39
Insumo de origen nacional 14434.46 0.85 12269.29
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 3532.20 0.91 3214.30
Mano de obra no calificada 3260.49 0.41 1336.80
GASTOS GENERALES (10%) 62149.18 0.85 52826.80
UTILIDAD (5%) 31074.59 0.85 26413.40
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (4%) 28588.62 0.91 26015.65
TOTAL 764745.68 617237.70
Cuadro Nº 3 – 51
COSTO COSTO
TOTAL A FACTOR DE TOTAL A
PARTIDA DESCRIPCION
PRECIOS CORRECCION PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 22906.50 0.91 20844.91
COSTO DIRECTO 663956.41 526119.06
1.00 AMPLIACION DE RED COLECTORA (2172.14m) 485235.99 384501.00
Insumo de origen nacional 329960.48 0.85 280466.40
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 80743.27 0.91 73476.38
Mano de obra no calificada 74532.25 0.41 30558.22
2.00 AMPLIACION DEL EMISOR A PTAR (896.46 m) 155583.29 123284.20
Insumo de origen nacional 105796.64 0.85 89927.14
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 25889.06 0.91 23559.04
Mano de obra no calificada 23897.59 0.41 9798.01
3.00 EMISOR A RIO 23137.13 18333.86
Insumo de origen nacional 15733.25 0.85 13373.26
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 3850.02 0.91 3503.52
Mano de obra no calificada 3553.86 0.41 1457.08
GASTOS GENERALES (10%) 66395.64 0.85 56436.29
UTILIDAD (5%) 33197.82 0.85 28218.15
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (4%) 30541.99 0.91 27793.22
TOTAL 816998.36 659411.63
Cuadro Nº 3 – 52
ALTERNATIVA UNICA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: INVERSION TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
COSTO COSTO
TOTAL A FACTOR DE TOTAL A
PARTIDA DESCRIPCION PRECIOS CORRECCION PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 38770.23 0.91 35280.91
COSTO DIRECTO 1123774.75 890479.11
1.00 CAMARA DE REJAS - DESARENADOR 28287.01 22414.62
Insumo de origen nacional 19235.16 0.85 16349.89
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 4706.96 0.91 4283.33
Mano de obra no calificada 4344.88 0.41 1781.40
2.00 TANQUE IMHOFF 219223.92 173713.03
Insumo de origen nacional 149072.26 0.85 126711.42
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 36478.86 0.91 33195.76
Mano de obra no calificada 33672.79 0.41 13805.85
3.00 TANQUE DE DOSIFICACION + SIFON AUTOMATICO 7063.31 5596.97
Insumo de origen nacional 4803.05 0.85 4082.60
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 1175.34 0.91 1069.56
Mano de obra no calificada 1084.93 0.41 444.82
4.00 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES 36714.91 29092.89
Insumo de origen nacional 24966.14 0.85 21221.22
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 6109.36 0.91 5559.52
Mano de obra no calificada 5639.41 0.41 2312.16
5.00 LECHOS DE SECADO (02 UND) 71720.58 56831.39
Insumo de origen nacional 48769.99 0.85 41454.49
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 11934.30 0.91 10860.22
Mano de obra no calificada 11016.28 0.41 4516.68
6.00 FILTRO BIOLÓGICO 71986.16 57041.83
Insumo de origen nacional 48950.59 0.85 41608.00
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 11978.50 0.91 10900.43
Mano de obra no calificada 11057.07 0.41 4533.40
7.00 DEPOSITO, CASETA DE VIGILANCIA Y SS.HH 32921.68 26087.14
Insumo de origen nacional 22386.74 0.85 19028.73
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 5478.17 0.91 4985.13
Mano de obra no calificada 5056.77 0.41 2073.28
8.00 CASETA DE TABLEROS ELECTRICOS 27976.17 22168.32
Insumo de origen nacional 19023.80 0.85 16170.23
Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 4655.23 0.91 4236.26
Cuadro Nº 3 – 53
ALTERNATIVA UNICA CAPACITACION, GESTION Y PROMOCION SOCIAL : INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
COSTO
FACTOR DE TOTAL A
PARTIDA DESCRIPCIÓN INVERSIÓN
CORRECCION PRECIOS
SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 1645.20 0.91 1497.13
COSTO DIRECTO 47686.94 42536.75
1.00 CAPACITACION, GESTION Y PROMOCION SOCIAL 47686.94 42536.75
Insumo de origen nacional 14306.08 0.85 12160.17
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 33380.86 0.91 30376.58
Mano de obra no calificada
GASTOS GENERALES (10%) 4768.69 0.85 4053.39
UTILIDAD (5%) 2384.35 0.85 2026.69
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (4%) 2193.60 0.91 1996.18
TOTAL 58678.78 52110.14
Cuadro Nº 3 – 54
COSTO
PARTIDA DESCRIPCIÓN
TOTAL
Cuadro Nº 3 – 55
COSTO
PARTIDA DESCRIPCIÓN
TOTAL
Cuadro Nº 3 – 56
PLANTA DE
SISTEMA DE REDES DE
FACTOR DE TRATAMIENTO DE
RUBROS AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
CORRECCION AGUAS RESIDUALES
(S/. /AÑO) (S/. /AÑO)
(S/. /AÑO)
Mano de obra
Calificada 0.91 1092 1911 0
Materiales 0.85 510 765 0
Herramientas 0.85 255 637.5 0
Insumos 0.85 510 510 0
Otros 0.85 212.5 382.5 0
Total 2579.5 4206 0
Operación 1289.75 3732.83 0
Mantenimiento 1289.75 473.18 0
Cuadro Nº 3 – 57
PRECIOS
FACTOR DE PRECIOS SOCIALES
RUBROS PRIVADOS (S/.
CORRECCION (S/. /AÑO)
/AÑO)
Costos de
Administración y
Operación 4986 4426.074
Mano de obra
calificada 3186 0.91 2896.074
Herramientas 1800 0.85 1530
Costos de
Mantenimiento 5346 3142.3
Accesorios 1200 0.85 1020.0
Mano de obra no
calificada 3186 0.41 1306.3
Herramientas 960 0.85 816
TOTAL 10332 7568.3
Cuadro Nº 3 – 58
b. Redes de Alcantarillado.
Cuadro Nº 3 – 59
PRECIOS
FACTOR DE PRECIOS SOCIALES
RUBROS PRIVADOS (S/.
CORRECCION (S/. /AÑO)
/AÑO)
Costos de
Administración
y Operación 6749.352 5952.92
Mano de obra
calificada 3660.48 0.91 3327.38
Herramientas 3088.872 0.85 2625.5412
Costos de
Mantenimiento 1624.2 1088.32
Accesorios 720 0.85 612.0
Mano de obra
no calificada 664.2 0.41 272.3
Herramientas 240 0.85 204
TOTAL 8373.6 7041.24
Cuadro Nº 3 – 60
PRECIOS
FACTOR DE PRECIOS SOCIALES
RUBROS PRIVADOS (S/.
CORRECCION (S/. /AÑO)
/AÑO)
Costos de
Administración y
Operación 6749.352 5952.92
Mano de obra calificada 3660.48 0.91 3327.38
Herramientas 3088.872 0.85 2625.5412
Costos de
Mantenimiento 2344.2 1700.32
Accesorios 1320 0.85 1122.0
Mano de obra no
calificada 664.2 0.41 272.3
Herramientas 360 0.85 306
TOTAL 9093.6 7653.24
Cuadro Nº 3 – 61
PRECIOS PRECIOS
FACTOR DE
RUBROS PRIVADOS SOCIALES
CORRECCION
(S/. /AÑO) (S/. /AÑO)
Costos de Administración y Operación 3349.8 2938.77
Mano de obra calificada 1549.8 0.91 1408.77
Herramientas 1800 0.85 1530
Costos de Mantenimiento 2584.2 1904.3
Accesorios 1320 0.85 1122.0
Mano de obra no calificada 664.2 0.41 272.3
Herramientas 600 0.85 510
TOTAL 5934 4843.09
Cuadro Nº 3 – 62
Cuadro Nº 3 – 63
Cuadro Nº 3 – 64
Cuadro Nº 3 – 65
Cuadro Nº 3 – 66
REDES DE ALCANTARILLADO
Cuadro Nº 3 – 67
Cuadro Nº 3 – 68
Cuadro Nº 3 – 69
ALTERNATIVA UNICA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(En Nuevos Soles - Precios Sociales)
CUADROS RESUMEN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO- SITUACION CON PROYECTO A PRESIOS SOCIALES
Cuadro Nº 3 – 70
Mano de obra 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33
Herramientas 2346 2346 2346.00 2346 2346.00 2346 2346.00 2346 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00
Insumos 228.52 236.37 244.81 253.24 261.96 271.26 280.57 290.45 300.63 310.80 321.85 332.90 344.53 356.45 368.95 381.75 395.12 408.78 423.03 437.86
Otros 1020.0 1020 1020.00 1020 1020.00 1020 1020.00 1020 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00
Total a
precios
sociales 7796.86 7804.71 7813.14 7821.57 7830.29 7839.60 7848.90 7858.79 7868.96 7879.14 7890.19 7901.23 7912.86 7924.78 7937.29 7950.08 7963.45 7977.12 7991.37 8006.19
REDES DE ALCANTARILLADO
Mano de obra 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70
Herramientas 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54 2829.54
Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00
Total a
precios
sociales 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24 7041.24
Mano de obra 1681.0902 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09
Herramientas 2040 2040 2040.00 2040 2040.00 2040 2040.00 2040 2040.00 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
Insumos 0.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00
Total a
precios
sociales 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES 19681.19 19689.04 19697.47 19705.90 19714.62 19723.93 19733.23 19743.12 19753.29 19763.47 19774.52 19785.56 19797.19 19809.11 19821.62 19834.41 19847.78 19861.45 19875.69 19890.52
Cuadro Nº 3 – 71
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Mano de obra 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33 4202.33
Herramientas 2346.00 2346 2346.00 2346 2346.00 2346 2346.00 2346 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00 2346.00
Insumos 228.52 236.37 244.81 253.24 261.96 271.26 280.57 290.45 300.63 310.80 321.85 332.90 344.53 356.45 368.95 381.75 395.12 408.78 423.03 437.86
Otros 1020.00 1020 1020.00 1020 1020.00 1020 1020.00 1020 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00
Total a
precios
sociales 7796.86 7804.71 7813.14 7821.57 7830.29 7839.60 7848.90 7858.79 7868.96 7879.14 7890.19 7901.23 7912.86 7924.78 7937.29 7950.08 7963.45 7977.12 7991.37 8006.19
REDES DE ALCANTARILLADO
Mano de obra 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70 3599.70
Herramientas 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54 2931.54
Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00
Total a
precios
sociales 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24 7653.24
Mano de obra 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09 1681.09
Herramientas 2040.00 2040 2040.00 2040 2040.00 2040 2040.00 2040 2040.00 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
Insumos 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00 1122.00
Total a
precios
sociales 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09 4843.09
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES 20293.19 20301.04 20309.47 20317.90 20326.62 20335.93 20345.23 20355.12 20365.29 20375.47 20386.52 20397.56 20409.19 20421.11 20433.62 20446.41 20459.78 20473.45 20487.69 20502.52
Cuadro Nº 3 – 72
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Mano de obra 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12
Herramientas 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54 7215.54
Insumos 228.52 236.37 244.81 253.24 261.96 271.26 280.57 290.45 300.63 310.80 321.85 332.90 344.53 356.45 368.95 381.75 395.12 408.78 423.03 437.86
Otros 2754.00 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES 19681.19 19689.04 19697.47 19705.90 19714.62 19723.93 19733.23 19743.12 19753.29 19763.47 19774.52 19785.56 19797.19 19809.11 19821.62 19834.41 19847.78 19861.45 19875.69 19890.52
Cuadro Nº 3 – 73
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Mano de obra 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12 9483.12
Herramientas 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54 7317.54
Insumos 228.52 236.37 244.81 253.24 261.96 271.26 280.57 290.45 300.63 310.80 321.85 332.90 344.53 356.45 368.95 381.75 395.12 408.78 423.03 437.86
Otros 3264.00 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES 20293.19 20301.04 20309.47 20317.90 20326.62 20335.93 20345.23 20355.12 20365.29 20375.47 20386.52 20397.56 20409.19 20421.11 20433.62 20446.41 20459.78 20473.45 20487.69 20502.52
Cuadro Nº 3 – 74
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
SIN OPERACION 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58
PROYECTO
MANTENIMIENTO 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93
CON OPERACION 13546.28 13554.13 13562.57 13571.00 13579.72 13589.02 13598.33 13608.21 13618.39 13628.56 13639.61 13650.66 13662.29 13674.21 13686.71 13699.51 13712.88 13726.54 13740.79 13755.62
PROYECTO
MANTENIMIENTO 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90 6134.90
Cuadro Nº 3 – 75
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
SIN OPERACION 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58 5022.58
PROYECTO
MANTENIMIENTO 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93 1762.93
CON OPERACION 13546.28 13554.13 13562.57 13571.00 13579.72 13589.02 13598.33 13608.21 13618.39 13628.56 13639.61 13650.66 13662.29 13674.21 13686.71 13699.51 13712.88 13726.54 13740.79 13755.62
PROYECTO
MANTENIMIENTO 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90 6746.90
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un
ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando
que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (02 minutos
aproximadamente por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y
eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un
ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o
realizar alguna labor en casa.
Cuadro Nº 3 – 76
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
EL CONSUMO POR FAMILIA MES Y EL PRECIO POR M3
Curva de Demanda
Consumo de saturación de los conectados (Q2)
Q2 = 12.75 m3/mes/familia
Q1 = 2.7 m3/mes/familia
P1 = 0.83
Q2 = 12.75 m3/mes/familia
P2 = 0
a = Q1 - b*P1 a = 12.75
Q =12.75 -12.06P
Q1 = Cnc = 2.7
P1 = Pnc = 0.83
GRAFICA
Cuadro Nº 3 – 77
BENEFICIOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
AHORRO DE TIEMPOS 6560.2 6785.6 7027.6 7269.7 7520.0 7787.1 8054.2 8338.0 8630.1 8922.2
AHORRO DE COSTOS 4217.3 4362.2 4517.8 4673.4 4834.3 5006.0 5177.7 5360.1 5547.9 5735.7
BENEFICIOS AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
AHORRO DE TIEMPOS 9239.4 9556.6 9890.4 10232.6 10591.5 10958.7 11342.7 11734.9 12143.9 12569.6
AHORRO DE COSTOS 5939.6 6143.5 6358.1 6578.1 6808.8 7044.9 7291.7 7543.9 7806.8 8080.4
MODULO 4
EVALUACION
a) Metodología Costo/Beneficio.
Los beneficios del proyecto a precios sociales, en términos del bienestar que
generará el proyecto a la población de la localidad de Llacanora, se miden a través
de los ahorros de recursos, así como por la disposición a pagar por el mayor
consumo de agua que permite la implementación del proyecto.
Cuadro Nº 4 – 01
Cuadro Nº 4 – 02
Costos de O y M Beneficios
Años Inversiones Beneficios Netos
Incrementales Brutos
0 24352.20 -24352.20
1 0.00 5217.36 11900.83 6683.47
2 0.00 5225.21 12309.63 7084.42
3 1279.75 5233.64 12748.72 6235.33
4 1279.75 5242.07 13187.81 6665.99
5 1323.88 5250.79 13642.04 7067.37
6 1412.14 5260.10 14126.55 7454.31
7 1412.14 5269.40 14611.07 7929.52
8 1500.40 5279.29 15125.86 8346.17
9 1544.53 5289.46 15655.79 8821.80
10 1544.53 5299.64 16185.73 9341.56
11 1676.92 5310.69 16761.09 9773.48
12 1676.92 5321.73 17336.45 10337.79
13 1765.18 5333.36 17942.09 10843.54
14 1809.31 5345.28 18562.87 11408.28
15 1897.56 5357.79 19213.93 11958.58
16 1941.69 5370.58 19880.13 12567.86
17 2029.95 5383.95 20576.62 13162.71
18 2074.08 5397.62 21288.25 13816.55
19 2162.34 5411.87 22030.16 14455.95
20 2250.60 5426.69 22802.35 15125.05
Van Social (10%) = 48,881.47
TIR Social = 30%
ALCANTARILLADO
Metodología Costo/Efectividad.
Cuadro Nº 4 – 03
Costos de O y M
Año Población Inversión Incrementales
Costos Totales
0 617237.70 617237.70
1 1778 2835.24 2835.24
2 1840 2835.24 2835.24
3 1905 2835.24 2835.24
4 1970 2835.24 2835.24
5 2039 2835.24 2835.24
6 2111 2835.24 2835.24
7 2184 2835.24 2835.24
8 2260 2835.24 2835.24
9 2339 2835.24 2835.24
10 2420 2835.24 2835.24
11 2504 2835.24 2835.24
12 2591 2835.24 2835.24
13 2682 2835.24 2835.24
14 2775 2835.24 2835.24
15 2872 2835.24 2835.24
16 2972 2835.24 2835.24
17 3075 2835.24 2835.24
18 3182 2835.24 2835.24
19 3293 2835.24 2835.24
20 3408 2835.24 2835.24
VACS 641375.70
Población
2510 Habitantes
Promedio
ICE 255.54 Soles/hab.
TSD 10%
Cuadro Nº 4 – 04
Costos de O y M Costos
Año Población Inversión Incrementales Totales
0 659411.63 659411.63
1 1778 3447.24 3447.24
2 1840 3447.24 3447.24
3 1905 3447.24 3447.24
4 1970 3447.24 3447.24
5 2039 3447.24 3447.24
6 2111 3447.24 3447.24
7 2184 3447.24 3447.24
8 2260 3447.24 3447.24
9 2339 3447.24 3447.24
10 2420 3447.24 3447.24
11 2504 3447.24 3447.24
12 2591 3447.24 3447.24
13 2682 3447.24 3447.24
14 2775 3447.24 3447.24
15 2872 3447.24 3447.24
16 2972 3447.24 3447.24
17 3075 3447.24 3447.24
18 3182 3447.24 3447.24
19 3293 3447.24 3447.24
20 3408 3447.24 3447.24
VACS 688759.92
Población
2510 Habitantes
Promedio
ICE 274.42 Soles/hab.
TSD 10%
Metodología Costo/Efectividad
Cuadro Nº 4 – 05
Costos de O y M
Año Población Inversión Incrementales
Costos Totales
0 1024615.05 1024615.05
1 1778 4843.09 4843.09
2 1840 4843.09 4843.09
3 1905 4843.09 4843.09
4 1970 4843.09 4843.09
5 2039 4843.09 4843.09
6 2111 4843.09 4843.09
7 2184 4843.09 4843.09
8 2260 4843.09 4843.09
9 2339 4843.09 4843.09
10 2420 4843.09 4843.09
11 2504 4843.09 4843.09
12 2591 4843.09 4843.09
13 2682 4843.09 4843.09
14 2775 4843.09 4843.09
15 2872 4843.09 4843.09
16 2972 4843.09 4843.09
17 3075 4843.09 4843.09
18 3182 4843.09 4843.09
19 3293 4843.09 4843.09
20 3408 4843.09 4843.09
VACS 1065847.00
Población
2510 Habitantes
Promedio
ICE 424.66 Soles/hab.
TDS 10%
Tomando como base el VANS del proyecto de agua potable, calculado en el cuadro Nº
4-02, se procede a ver el efecto del VAN por aumentos porcentuales en el monto de la
inversión, costos de operación y mantenimiento y por la reducción de beneficios.
a) Inversiones
Cuadro Nº 4 – 06
SENSIBILIDAD A LA INVERSION
ALTERNATIVA UNICA
% Incremento de
Van Social (S/.)
Inversión
0 48,881.47
28 39,100.66
56 29,319.86
84 19,539.05
112 9,758.25
140 0.00
Cuadro Nº 4 – 07
c) Beneficios
Se aprecia que al reducirse los beneficios, el VANS también se reduce hasta hacerse
cero cuando los beneficios disminuyen en 38.00%.
Cuadro Nº 4 – 08
ALTERNATIVA UNICA
% Reducción
Van Social (S/.)
de Beneficios
0 48,881.47
7.6 39,095.85
15.2 29,310.23
22.8 19,524.61
30.4 9,739.00
38 0.00
Factor
Soles/hab. a
corrección a
Costos Per cápita De Inversión US $/hab. (1) Soles/hab. precios
precios
sociales
sociales (2)
Cuadro Nº 4 – 09
RESULTADOS DE LA EVALUACION
Alternativa Alternativa
Indicadores
1 2
50.26% 53.98%
VACS (S/.) 641375.70 688759.92
Población 2510 2510
ICE (S/./hab.) 255.54 274.42
Cuadro Nº 4 – 10
RESULTADOS DE LA EVALUACION
El proyecto garantiza la existencia del recurso hídrico, no existe peligro en la existencia del
manantial.
Por presentar pendiente moderara el proyecto no tiene peligro ante inundaciones, sin
embargo existe una moderada erosión del suelo el cual se destina a la agricultura en su
mayoría.
PREGUNTA SI NO COMENTARIO
X
1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
naturales durante la vida del Proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismos X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Heladas X
Sequías X
Deslizamientos X
Otros X
Conclusión:
Conclusión:
Riesgo de Alejamiento
Residuos sólidos
Emisión de contaminación por temporal de
Mejoramiento del sistema acumulados, Deforestación Alteración
partículas de inadecuada los animales
de agua potable concreto, madera, temporal de área paisajistica
material disposición de silvestres del
etc.
material excavado área
EJECUCIÓN
Riesgo de Alejamiento
Emisión de contaminación por Residuos sólidos temporal de
Instalación de colectores Deforestación Alteración
partículas de inadecuada acumulados no los animales
de alcantarillado temporal de área paisajistica
material disposición de removidos de área silvestres del
material excavado área
Codificación
Instalación de colectores
BBM BBM BBM BBA BBA BBA
de alcantarillado
Instalación de colectores
BBM BBM BBM MBA BBB BBA
de alcantarillado
Por lo tanto se recomienda la implementación de los tres componentes del proyecto por ser
de necesidad urgente para mejorar la calidad de vida en la población de Llacanora. (Ver
cuadros siguientes).
Cuadro Nº 4 – 11
ALTERNATIVA UNICA
EVALUACION
Límite Máximo% VAN (S/.) TIR
1. Evaluación Social
- Indicador de Evaluación 48,881.47 30%
2. Análisis de sensibilidad
- Aumento de la Inversión 140 10%
- Aumento de Cost. Operac.
Y Mant. 110 10%
- Disminución de los
Beneficios 38 10%
3. Sostenibilidad del
proyecto Asegurada
4. Impacto Ambiental Ninguno
5. Selección de Alternativas Seleccionada
Cuadro Nº 4 – 12
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
EVALUACION Límite Máximo% ICE Límite Máximo% ICE
(1) (S/.) (1) (S/.)
1. Evaluación Social
- Indicador de Evaluación 255.54 274.42
2. Análisis de sensibilidad
- Aumento de la Inversión 50.26% 255.54 53.98% 274.42
3. Sostenibilidad del proyecto Asegurada Asegurada
4. Impacto Ambiental Ninguno Ninguno
5. Selección de Alternativas Seleccionada
(1) Límite calculado en función del valor referencial
Cuadro Nº 4 – 13
ALTERNATIVA UNICA
EVALUACION
Límite Máximo% (1) ICE (S/.)
1. Evaluación Social
- Indicador de Evaluación 424.66
2. Análisis de sensibilidad
- Aumento de la Inversión
3. Sostenibilidad del proyecto Asegurada
4. Impacto Ambiental Ninguno
5. Selección de Alternativas Seleccionada
(1) Límite calculado en función del valor referencial
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
Mejora de la calidad Disminución de las NBI’s en 70% en el año Encuesta a La población cumple
de vida de la población 20 del horizonte del proyecto. Hogares. con las prácticas de
de Llacanora higiene y mantiene
FIN
adecuadamente la
infraestructura en el
horizonte del
proyecto.
Reducción de
enfermedades Reducir las enfermedades parasitarias y Encuesta de Participación activa
parasitarias y dérmicas dérmicas en un 75%, al año 20 impacto e de la población,
PROPOSITO
-Capacitación, gestión
y promoción social
MODULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-Se recomienda la ejecución del proyecto en todos sus componentes considerando que
cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de
sostenibilidad.
MODULO 6
ANEXOS
PANEL FOTOGRAFICO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO: ALTERNATIVA 1
Precio
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
(S/.)
01 SISTEMA DE AGUA POTALE 21,148.40
01.01 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN (L=280m) 8,345.82
01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m 280.00 1.08 302.40
01.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.50X0.80M m 280.00 6.16 1,724.80
01.01.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 280.00 2.32 649.60
01.01.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS e=10 cm. m 280.00 1.82 509.60
01.01.05 RELLENO COMP. DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m3 98.00 2.59 253.82
01.01.06 TENDIDO TUBERIA PVC UF PN 7.5 Ø 90 mm m 280.00 16.52 4,625.60
01.01.07 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC 90 mm m 280.00 1.00 280.00
01.02 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION 12,527.45
01.02.01 RENOVACION DE LA LINEA DE ADUCCION (L=220m) 6,557.43
01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m 220.00 1.08 237.60
01.02.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.50X0.80M m 220.00 6.16 1,355.20
01.02.01.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 220.00 2.32 510.40
01.02.01.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS e=10 cm. m 220.00 1.82 400.40
01.02.01.05 RELLENO COMP. DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m3 77.00 2.59 199.43
01.02.01.06 TENDIDO TUBERIA PVC UF PN 7.5 Ø 90 mm m 220.00 16.52 3,634.40
01.02.01.07 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC 90 mm m 220.00 1.00 220.00
01.02.02 REEMPLAZO E INSTALACION DE VALVULAS DE SECTORIZACION(11UND) 5,089.30
01.02.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 15.84 0.53 8.40
01.02.02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 8.91 2.10 18.71
01.02.02.03 EXCAVACION MANUAL m3 2.42 30.21 73.11
01.02.02.04 NIVELACION Y COMPACTACION m2 8.91 1.54 13.72
01.02.02.05 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 4.29 307.17 1,317.76
01.02.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.20 28.90 381.48
01.02.02.07 TARRAJEO C/MORTERO 1:5 e=1.5 cm. m2 13.20 35.88 473.62
01.02.02.08 ACCESORIOS DE CONTROL und 11.00 94.63 1,040.93
01.02.02.09 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 60 x 60 cm. und 11.00 155.20 1,707.20
01.02.02.10 COLOCACION DE PIEDRA CHANCADA m2 3.96 13.73 54.37
01.02.03 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (01 UND) 465.67
01.02.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 1.44 0.53 0.76
01.02.03.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 0.81 2.10 1.70
01.02.03.03 EXCAVACION MANUAL m3 0.22 30.21 6.65
01.02.03.04 NIVELACION Y COMPACTACION m2 0.81 1.54 1.25
01.02.03.05 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 0.39 307.17 119.80
01.02.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.20 28.90 34.68
01.02.03.07 TARRAJEO C/MORTERO 1:5 e=1.5 cm. m2 1.20 35.88 43.06
01.02.03.08 ACCESORIOS DE CONTROL und 1.00 97.63 97.63
01.02.03.09 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 60 x 60 cm. und 1.00 155.20 155.20
01.02.03.10 COLOCACION DE PIEDRA CHANCADA m2 0.36 13.73 4.94
01.02.04 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (01 UND) 415.05
01.02.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 1.44 0.53 0.76
01.02.04.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 0.81 2.10 1.70
01.02.04.03 EXCAVACION MANUAL m3 0.22 30.21 6.65
01.02.04.04 NIVELACION Y COMPACTACION m2 0.81 1.54 1.25
01.02.04.05 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 0.39 307.17 119.80
03.04.05.03 TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5 CM.(INC.COLUMNAS EMPOT) m2 6.77 19.79 133.98
03.04.05.04 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 e=1.5 cm. m2 8.02 19.79 158.72
03.04.05.05 TARRAJEO CIELORRASO C/MORTERO 1:4 e=1.5 cm. m2 14.07 28.37 399.17
03.04.06 CARPINTERIA METALICA 2,502.23
03.04.06.01 PUERTA METALICA LAC 1/32" C/MARCO 1 1/2"X1 1/2"X1/4" Y REFUERZOS m2 2.45 296.91 727.43
03.04.06.02 VENTANA DE FIERRO Ø 1/2" , ANCLAJE DE Ø 1/2" X 2" m2 2.40 201.36 483.26
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS METALICAS 0.65X0.90m CON
03.04.06.03 MARCO "L" 1"X1/2" und 2.00 228.88 457.76
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE ACERO PARA MONORIEL
03.04.06.04 W8X15 m 3.00 195.92 587.76
CABLE DE ACERO INOXIDABLE P/EXTRACCION DE BOMBAS 1 - 1/2" X
03.04.06.05 2.45m und 1.00 246.02 246.02
03.04.07 CERRAJERIA 156.03
CERRADURA PARA EXTERIOR CON LLAVES INT. Y EXTERIOR DE 2
03.04.07.01 GOLPES und 1.00 91.89 91.89
03.04.07.02 BISAGRA DE FIERRO PARA PUERTA (PROMEDIO) und 6.00 10.69 64.14
03.04.08 PINTURA 242.55
03.04.08.01 PINTURA DE CIELO RASO C/TEKNOMATE O SUPERMATE m2 14.07 7.70 108.34
03.04.08.02 PINTURA DE MURO INTERIOR C/TEKNOMATE O SUPERMATE m2 6.77 6.77 45.83
03.04.08.03 PINTURA DE MURO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SUPERMATE m2 8.02 6.77 54.30
PINTURA DE PUERTA METALICA LAC (2 MANOS ANTICORROSIVA +2
03.04.08.04 ESMALTE) m2 2.45 13.91 34.08
03.04.09 VARIOS 3,708.21
PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA DE WATER STOP DE NEOPRENE
03.04.09.01 DE 6". m 18.22 22.87 416.69
03.04.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE FIBRA DE VIDRIO m2 0.16 77.74 12.44
03.04.09.03 SENSOR ELECTROMAGNETICO und 1.00 3,161.60 3,161.60
03.04.09.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 6.00 19.58 117.48
03.05 LECHOS DE SECADO (02 UND) 60,780.15
03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 353.50
03.05.01.01 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO m2 112.58 1.61 181.25
03.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m2 112.58 1.09 122.71
03.05.01.03 REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO m2 112.58 0.44 49.54
03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,265.42
03.05.02.01 EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL HASTA H=1.0m m3 94.88 18.49 1,754.33
03.05.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL m2 112.58 1.10 123.84
03.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 11.26 18.45 207.75
03.05.02.04 CAMA DE ARENA h=0.10m PARA APOYO DE GEOMEMBRANA m2 100.00 10.87 1,087.00
03.05.02.05 ELIMIN.DESMONTE C/CARG.FRONT. EN TERRENO NORMAL D=10Km m3 89.73 23.32 2,092.50
03.05.03 CONCRETO SIMPLE 3,817.82
03.05.03.01 CONCRETO f'c = 100 Kg/cm2, EN SOLADOS m2 28.96 15.07 436.43
03.05.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.G MAX 8" P/CIMIENTO CORRIDO m3 10.14 333.47 3,381.39
03.05.04 CONCRETO ARMADO 16,848.37
03.05.04.01 MUROS REFORZADOS 12,723.97
03.05.04.01.01 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2, EN MUROS m3 10.10 426.69 4,309.57
03.05.04.01.02 ACERO f'y=4200 kg/cm2, EN MUROS kg 911.23 4.50 4,100.54
03.05.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 98.40 43.84 4,313.86
03.05.04.02 ZAPATAS 737.28
03.05.04.02.01 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2, EN ZAPATAS m3 1.44 407.00 586.08
03.05.04.02.02 ACERO f'y=4200 kg/cm2, EN ZAPATAS kg 33.60 4.50 151.20
03.05.04.03 COLUMNAS 3,387.12
03.05.04.03.01 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2, EN COLUMNAS m3 1.91 456.25 871.44
03.05.04.03.02 ACERO f'y=4200 kg/cm2, EN COLUMNAS kg 251.76 4.50 1,132.92
03.05.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 30.63 40.03 1,226.12
03.05.04.03.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 8.00 19.58 156.64
03.05.05 JUNTAS 195.35
03.05.05.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT 3/4" m2 14.60 13.38 195.35
03.08.06 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MORTERO 1:4 X 1.5 cm m2 17.22 45.79 788.50
03.08.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,326.99
03.08.07.01 TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 e=1.5 cm. m2 21.08 20.55 433.19
03.08.07.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 e=1.5 cm. m2 24.09 20.55 495.05
03.08.07.03 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m 11.20 12.82 143.58
03.08.07.04 TARRAJEO CIELORRASO C/MORTERO 1:4 e=1.5 cm. m2 10.90 23.41 255.17
03.08.08 PISOS Y PAVIMENTOS 116.56
03.08.08.01 ACABADO PULIDO DE PISO C/MORTERO 1:2 X 1.5 CM. DE ESPESOR m2 7.06 16.51 116.56
03.08.09 CARPINTERIA METALICA 1,095.19
03.08.09.01 VENTANA DE FIERRO C/PERFIL 1 1/2" X 1 1/2" FIJA + REFUERZO Ø 1/2" m2 1.95 188.38 367.34
03.08.09.02 PUERTA METALICA LAC 1/32" C/MARCO 1 1/2"X1 1/2"X1/4" Y REFUERZOS m2 2.64 275.70 727.85
03.08.10 CERRAJERIA 159.42
CERRADURA PARA EXTERIOR CON LLAVES INT. Y EXTERIOR DE 2
03.08.10.01 GOLPES und 1.00 95.28 95.28
03.08.10.02 BISAGRA DE FIERRO PARA PUERTA (PROMEDIO) und 6.00 10.69 64.14
03.08.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 141.20
03.08.11.01 VIDRIO TEMPLADO 2mm PARA SISTEMA ANTIRUIDO p2 20.98 6.73 141.20
03.08.12 PINTURA 426.45
03.08.12.01 PINTURA DE CIELO RASO C/TEKNOMATE O SUPERMATE m2 10.90 7.70 83.93
03.08.12.02 PINTURA DE MURO INTERIOR C/TEKNOMATE O SUPERMATE m2 21.08 6.77 142.71
03.08.12.03 PINTURA DE MURO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SUPERMATE m2 24.09 6.77 163.09
PINTURA DE PUERTA METALICA LAC (2 MANOS ANTICORROSIVA +2
03.08.12.04 ESMALTE) m2 2.64 13.91 36.72
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA CAMARA DE
03.09 BOMBEO DE DESAGÜES 53,816.53
BOMBA SUMERGIBLE P/DESAGÜES FLYGT CADA UNA P/Q=6.2Lt/S.
03.09.01 Hg=6.39m, HDT=7.80m und 2.00 12,713.80 25,427.60
03.09.02 VALVULA DE AIRE PARA DESAGÜE Hº DUCTIL BB DN 50 und 1.00 1,250.00 1,250.00
03.09.03 CODO HºDº BB PN 10, DN 80 mm X45º und 2.00 238.50 477.00
03.09.04 VALVULA COMPUERTA BB HIERRO DUCTIL PN 10, DN 80mm und 2.00 360.70 721.40
03.09.05 VALVULA CHECK HºDº BB PN 10, DN 80mm TIPO SWING und 2.00 856.00 1,712.00
03.09.06 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DN 80 mm und 2.00 188.86 377.72
03.09.07 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR-ROMPE AGUA DE DN 80 mm und 4.00 93.99 375.96
03.09.08 CODO DE FIERRO FUNDIDO BB, DN 80 mm und 2.00 245.00 490.00
03.09.09 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR-ROMPE AGUA DE DN 100 mm und 1.00 123.69 123.69
03.09.10 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR DN 80 mm und 8.00 132.93 1,063.44
03.09.11 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR DN 100 mm und 10.00 153.93 1,539.30
03.09.12 VALVULA COMPUERTA BB HIERRO DUCTIL PN 10, DN 50mm und 2.00 399.95 799.90
03.09.13 YEE CON REDUCCION Hº DUCTIL DN 100 mm X 80 mm und 2.00 230.80 461.60
03.09.14 REDUCCION Hº DUCTIL BB DN 100 mm - 50 mm und 3.00 255.25 765.75
03.09.15 CODO DE FIERRO FUNDIDO BB, DN 50 mm X 90º und 2.00 82.18 164.36
03.09.16 TEE HIERRO DUCTIL BB DN 100 mm X 50 mm und 1.00 212.24 212.24
03.09.17 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DN 50 mm und 1.00 118.04 118.04
03.09.18 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR-ROMPE AGUA DE DN 50 mm und 2.00 81.66 163.32
03.09.19 TRANSICION DE Hº Dº BRIDA CAMPANA 100 mm P/EMB. TUB. PVC und 1.00 574.34 574.34
03.09.20 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR DN 50 mm und 5.00 99.30 496.50
03.09.21 CODO HºDº BB PN 10, DN 100 mm X45º und 2.00 258.57 517.14
03.09.22 TUBERIA DE ACERO SIN COSTURA ASTM A-53 DN 100mm m 3.35 134.81 451.61
03.09.23 TUBERIA DE ACERO SIN COSTURA ASTM A-53 DN 80mm m 9.30 90.19 838.77
03.09.24 TUBERIA DE ACERO SIN COSTURA ASTM A-53 DN 50mm m 4.60 47.97 220.66
03.09.25 VALVULA COMPUERTA BB HIERRO DUCTIL PN 10, DN 100mm und 1.00 455.30 455.30
03.09.26 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DN 100 mm und 1.00 236.08 236.08
03.09.27 MACRO MEDIDOR DN 50 und 1.00 5,250.00 5,250.00
03.09.28 TUBERIA Fº GALV. C-40 DN 25 mm , INCL. ELEMENTO DE UNION m 1.00 17.05 17.05
03.09.29 CODO Fº GALV. DN 25 mm X90º und 2.00 7.00 14.00
PRESUPUESTO: ALTERNATIVA 2
02.02.03.03 BUZON DE CONCRETO Ø1.20M.: 2.00M.< H <= 2.50M. und 2.00 2,870.05 5,740.10
02.02.03.04 BUZON DE CONCRETO Ø1.20M.: 3.00M.< H <= 3.50M. und 2.00 3,851.13 7,702.26
PRUEBA COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO
02.02.03.05 DENSIDAD CAMPO) und 9.00 129.58 1,166.22
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA
02.02.03.06 COMPRESION) und 10.00 19.58 195.80
02.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 48,386.54
02.02.04.01 SUMINISTRO TUBERIA PVC 200 mm U. FLEX. CLASE S-20, C/ACCES. m 896.46 42.03 37,678.21
02.02.04.02 TENDIDO TUB. PVC 200 mm U.F. CLASE S-20 m 896.46 2.64 2,366.65
02.02.04.03 CONEXION TUBERIA PVC A CONCRETO DE BUZON - MACHONES und 34.00 86.09 2,927.06
02.02.04.04 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC m 896.46 3.36 3,012.11
PRUEBA HIDRAULICA = ESCORRENTIA DE TUB 200 mm A ZANJA
02.02.04.05 TAPADA m 896.46 2.68 2,402.51
02.03 EMISOR A RIO 19,607.74
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 123.20
02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m 140.00 0.55 77.00
02.03.01.02 REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO m 140.00 0.33 46.20
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,448.54
EXCAVAC.DE ZANJA(MAQ.), TERRENO NORMAL. DN 200 DE 1.01 -
02.03.02.01 1.25 m m 54.29 4.79 260.05
EXCAVAC.DE ZANJA(MAQ.), TERRENO NORMAL. DN 200 DE 1.26 -
02.03.02.02 1.50 m m 44.79 5.68 254.41
EXCAVAC.DE ZANJA(MAQ.), TERRENO NORMAL. DN 200 DE 1.51 -
02.03.02.03 1.75 m m 45.44 6.68 303.54
02.03.02.04 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR. NORMAL P/ TUB. DN 200 mm m 144.52 1.63 235.57
CAMA DE APOYO Y PROTECC. P/TUB. PVC (B=0.60 - CON MAT. DE
02.03.02.05 PRESTAMO) m 144.52 8.71 1,258.77
02.03.02.06 EXCAV. MANUAL DE BUZON EN T. NORMAL: H <=1.50M. m3 1.00 26.57 26.57
02.03.02.07 EXCAV. MANUAL DE BUZON EN T. NORMAL:1.50M.< H <=1.75M. m3 1.00 30.36 30.36
02.03.02.08 RELLENO COMP.ZANJA TERR. NORMAL DE 1.01 - 1.25 m m 54.29 17.20 933.79
02.03.02.09 RELLENO COMP.ZANJA TERR. NORMAL DE 1.26 - 1.50 m m 44.79 18.20 815.18
02.03.02.10 RELLENO COMP.ZANJA TERR. NORMAL DE 1.51 - 1.75 m m 45.44 19.30 876.99
02.03.02.11 ELIMIN.DESMONTE C/CARG.FRONT. EN TERRENO NORMAL D=5Km m3 34.79 13.03 453.31
02.03.03 CONSTRUCCION DE BUZONES 6,363.03
02.03.03.01 BUZON DE CONCRETO Ø1.20M.: H<=1.50M. und 2.00 1,876.36 3,752.72
02.03.03.02 BUZON DE CONCRETO Ø1.20M.: 1.50M.< H <= 1.75M. und 1.00 2,182.41 2,182.41
PRUEBA COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO
02.03.03.03 DENSIDAD CAMPO) und 3.00 129.58 388.74
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA
02.03.03.04 COMPRESION) und 2.00 19.58 39.16
02.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 7,672.97
02.03.04.01 SUMINISTRO TUBERIA PVC 200 mm U. FLEX. CLASE S-20, C/ACCES. m 144.52 42.03 6,074.18
02.03.04.02 TENDIDO TUB. PVC 200 mm U.F. CLASE S-20 m 144.52 2.64 381.53
02.03.04.03 CONEXION TUBERIA PVC A CONCRETO DE BUZON - MACHONES und 4.00 86.09 344.36
02.03.04.04 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC m 144.52 3.36 485.59
PRUEBA HIDRAULICA = ESCORRENTIA DE TUB 200 mm A ZANJA
02.03.04.05 TAPADA m 144.52 2.68 387.31
03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 952,351.48
03.01 CAMARA DE REJAS - DESARENADOR 23,972.04
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 113.30
03.01.01.01 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO m2 29.20 1.61 47.01
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 29.20 1.83 53.44
03.01.01.03 REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO m2 29.20 0.44 12.85
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,308.99
03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL HASTA H=1.0m m3 30.54 18.49 564.68
03.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL m2 29.20 1.10 32.12
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 30.54 23.32 712.19
03.01.03 CONCRETO SIMPLE 393.62
03.01.03.01 CONCRETO f'c = 100 Kg/cm2, EN SOLADOS m2 29.20 13.48 393.62
03.01.04 CONCRETO ARMADO 18,293.21
03.04.04.12 CONCRETO f'c = 245 Kg/cm2, EN LOSA MACIZA DE CAMARA SECA m3 2.77 483.99 1,340.65
03.04.04.13 ACERO f'y=4200 kg/cm2, EN LOSA MACIZA DE CAMARA SECA kg 150.75 4.50 678.38
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA DE CAMARA
03.04.04.14 SECA m2 14.07 37.86 532.69
03.04.04.15 ACERO f'y=4200 kg/cm2, P/FIJACION DE TECLE INCL. PLANCHA kg 16.97 4.50 76.37
03.04.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,606.80
TARRAJEO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE
03.04.05.01 FONDO-PISO m2 4.52 29.60 133.79
03.04.05.02 TARRAJEO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS m2 26.39 29.60 781.14
TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5 CM.(INC.COLUMNAS
03.04.05.03 EMPOT) m2 6.77 19.79 133.98
03.04.05.04 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 e=1.5 cm. m2 8.02 19.79 158.72
03.04.05.05 TARRAJEO CIELORRASO C/MORTERO 1:4 e=1.5 cm. m2 14.07 28.37 399.17
03.04.06 CARPINTERIA METALICA 2,502.23
PUERTA METALICA LAC 1/32" C/MARCO 1 1/2"X1 1/2"X1/4" Y
03.04.06.01 REFUERZOS m2 2.45 296.91 727.43
03.04.06.02 VENTANA DE FIERRO Ø 1/2" , ANCLAJE DE Ø 1/2" X 2" m2 2.40 201.36 483.26
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS METALICAS 0.65X0.90m
03.04.06.03 CON MARCO "L" 1"X1/2" und 2.00 228.88 457.76
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE ACERO PARA MONORIEL
03.04.06.04 W8X15 m 3.00 195.92 587.76
CABLE DE ACERO INOXIDABLE P/EXTRACCION DE BOMBAS 1 - 1/2"
03.04.06.05 X 2.45m und 1.00 246.02 246.02
03.04.07 CERRAJERIA 156.03
CERRADURA PARA EXTERIOR CON LLAVES INT. Y EXTERIOR DE 2
03.04.07.01 GOLPES und 1.00 91.89 91.89
03.04.07.02 BISAGRA DE FIERRO PARA PUERTA (PROMEDIO) und 6.00 10.69 64.14
03.04.08 PINTURA 242.55
03.04.08.01 PINTURA DE CIELO RASO C/TEKNOMATE O SUPERMATE m2 14.07 7.70 108.34
03.04.08.02 PINTURA DE MURO INTERIOR C/TEKNOMATE O SUPERMATE m2 6.77 6.77 45.83
03.04.08.03 PINTURA DE MURO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SUPERMATE m2 8.02 6.77 54.30
PINTURA DE PUERTA METALICA LAC (2 MANOS ANTICORROSIVA
03.04.08.04 +2 ESMALTE) m2 2.45 13.91 34.08
03.04.09 VARIOS 3,708.21
PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA DE WATER STOP DE
03.04.09.01 NEOPRENE DE 6". m 18.22 22.87 416.69
03.04.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE FIBRA DE VIDRIO m2 0.16 77.74 12.44
03.04.09.03 SENSOR ELECTROMAGNETICO und 1.00 3,161.60 3,161.60
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA
03.04.09.04 COMPRESION) und 6.00 19.58 117.48
03.05 LECHOS DE SECADO (02 UND) 60,780.15
03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 353.50
03.05.01.01 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO m2 112.58 1.61 181.25
03.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m2 112.58 1.09 122.71
03.05.01.03 REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO m2 112.58 0.44 49.54
03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,265.42
03.05.02.01 EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL HASTA H=1.0m m3 94.88 18.49 1,754.33
03.05.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL m2 112.58 1.10 123.84
03.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 11.26 18.45 207.75
03.05.02.04 CAMA DE ARENA h=0.10m PARA APOYO DE GEOMEMBRANA m2 100.00 10.87 1,087.00
ELIMIN.DESMONTE C/CARG.FRONT. EN TERRENO NORMAL
03.05.02.05 D=10Km m3 89.73 23.32 2,092.50
03.05.03 CONCRETO SIMPLE 3,817.82
03.05.03.01 CONCRETO f'c = 100 Kg/cm2, EN SOLADOS m2 28.96 15.07 436.43
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.G MAX 8" P/CIMIENTO
03.05.03.02 CORRIDO m3 10.14 333.47 3,381.39
03.05.04 CONCRETO ARMADO 16,848.37
03.05.04.01 MUROS REFORZADOS 12,723.97
03.05.04.01.01 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2, EN MUROS m3 10.10 426.69 4,309.57
03.05.04.01.02 ACERO f'y=4200 kg/cm2, EN MUROS kg 911.23 4.50 4,100.54
03.05.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 98.40 43.84 4,313.86
03.05.04.02 ZAPATAS 737.28
03.05.11.10 TRANSICION DE Hº Dº BRIDA CAMPANA 150 mm P/EMB. TUB. PVC und 3.00 348.88 1,046.64
03.05.11.11 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR DN 150mm und 9.00 145.82 1,312.38
03.05.11.12 EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DN 150mm und 9.00 11.46 103.14
SUMINISTRO E INST. DE SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC
03.05.11.13 DN 110 mm und 2.00 28.14 56.28
03.05.11.14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ATAGUIA PVC 1.55 X 0.60m, e=2cm m 2.00 16.58 33.16
CUBIERTA LADR.PASTELERO PARA FONDO DE TUBERIA DE
03.05.11.15 DRENAJE m2 26.00 29.06 755.56
03.05.11.16 IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRANA P.E.D.A. 2mm m2 100.00 22.08 2,208.00
03.06 FILTRO BIOLÓGICO 61,005.22
03.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 206.99
03.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m2 98.10 1.67 163.83
03.06.01.02 REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO m2 98.10 0.44 43.16
03.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,945.34
03.06.02.01 EXCAV. EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA m3 49.32 13.80 680.62
03.06.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL m2 104.16 1.10 114.58
ELIMIN.DESMONTE C/CARG.FRONT. EN TERRENO NORMAL
03.06.02.03 D=10Km m3 49.32 23.32 1,150.14
03.06.03 CONCRETO SIMPLE 1,577.83
03.06.03.01 CONCRETO f'c = 100 Kg/cm2, EN SOLADOS m2 104.70 15.07 1,577.83
03.06.04 CONCRETO ARMADO 37,552.32
03.06.04.01 CONCRETO f'c = 245 Kg/cm2, EN LOSA DE FONDO m3 24.22 458.70 11,109.71
03.06.04.02 ACERO f'y=4200 kg/cm2, EN LOSA DE FONDO kg 988.74 4.50 4,449.33
03.06.04.03 CONCRETO f'c = 245 Kg/cm2, EN MUROS m3 19.78 458.70 9,073.09
03.06.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 171.47 46.71 8,009.36
03.06.04.05 ACERO f'y=4200 kg/cm2, EN MUROS kg 1,069.54 4.50 4,812.93
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA
03.06.04.06 COMPRESION) und 5.00 19.58 97.90
03.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 5,237.72
TARRAJEO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE
03.06.05.01 FONDO-PISO m2 83.20 29.60 2,462.72
03.06.05.02 TARRAJEO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS m2 93.75 29.60 2,775.00
03.06.06 TUBERIAS 2,536.22
03.06.06.01 TENDIDO TUBERIA PVC UF PN 7.5 Ø 90 mm m 141.75 12.75 1,807.31
03.06.06.02 TENDIDO TUBERIA PVC PN 10, Ø 15 mm m 117.00 2.33 272.61
03.06.06.03 TENDIDO TUB. PVC 110 mm U.F. CLASE S-20 m 15.60 1.31 20.44
03.06.06.04 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC 90 mm m 141.75 2.77 392.65
03.06.06.05 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC 110 mm m 15.60 2.77 43.21
03.06.07 ACCESORIOS 1,199.53
SUMINISTRO E INST. DE SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC
03.06.07.01 DN 110 mm und 8.00 28.14 225.12
03.06.07.02 CODO PVC UF DN 90 mm x 90º und 10.00 40.00 400.00
03.06.07.03 TEE PVC UF DN 90 mm x 90 mm und 6.00 50.00 300.00
03.06.07.04 CRUZ PVC UF DN 90 mm x 90 mm und 3.00 70.00 210.00
03.06.07.05 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC und 19.00 3.39 64.41
03.06.08 LECHO DE FILTRADO 8,460.44
03.06.08.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRAVA 60 - 100 mm m3 16.64 84.74 1,410.07
03.06.08.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRAVA 30 - 50 mm m3 70.72 84.74 5,992.81
03.06.08.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO GRAVA 20 - 30 mm m3 12.48 84.74 1,057.56
03.06.09 VARIOS 2,288.83
03.06.09.01 MODULO DE CONCRETO PREFABRICADO 1.00 X 1.00 m m2 83.20 27.51 2,288.83
03.07 DEPOSITO, CASETA DE VIGILANCIA Y SS.HH 27,899.73
03.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 37.74
03.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m2 22.33 1.69 37.74
03.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 447.82
03.07.02.01 EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL HASTA H=1.0m m3 9.11 23.11 210.53
03.07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL m2 10.12 1.10 11.13
03.07.12.07 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGÜE DN 50 mm pto 1.00 66.10 66.10
03.07.12.08 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGÜE DN 100 mm pto 1.00 82.21 82.21
03.07.12.09 TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" PARA DESAGÜE m 0.80 13.12 10.50
03.07.12.10 TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" PARA VENTILACION m 2.00 13.12 26.24
03.07.12.11 TUBERIA DE PVC SAL Ø 4" PARA DESAGÜE m 4.50 19.32 86.94
03.07.12.12 YEE DE P.V.C. SAL RAMAL CON REDUCCION DE 4"-2" und 1.00 5.08 5.08
SUMINISTRO E INST. DE SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC
03.07.12.13 DN 50 mm und 1.00 3.50 3.50
SUMINISTRO CAJA CONCRETO SIMPLE + TAPA C.ARMADO .30 X
03.07.12.14 .60M. und 1.00 57.62 57.62
INSTALACION CAJA CONCRETO Y TAPA DE REGISTRO DE
03.07.12.15 0.30X0.60. und 1.00 17.48 17.48
03.07.12.16 SALIDA DE PVC TIPO UNION ROSCADA PN 10, DN 15 mm pto 2.00 47.97 95.94
03.07.12.17 TENDIDO TUBERIA PVC PN 10, Ø 15 mm m 5.00 2.76 13.80
03.07.12.18 CODO PVC U SIMPLE DE 90º X 15 mm und 4.00 5.06 20.24
03.07.12.19 TEE PVC SAP DN 15 mm und 1.00 5.06 5.06
03.07.12.20 UNION UNIVERSAL DE F° G° DN 15 mm und 1.00 5.40 5.40
03.07.12.21 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" und 1.00 31.60 31.60
CAÑO PARA LAVADERO ESFERICO DE BRONCE CROMADO - LLAVE
03.07.12.22 DE 1/2" und 1.00 18.65 18.65
03.07.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 2,678.26
EXCAV. MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INST. CABLE
03.07.13.01 ELECTRICO m 25.00 6.95 173.75
03.07.13.02 RELLENO COMP. DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m3 25.00 15.67 391.75
03.07.13.03 TUBERIAS PVC SEL (ELECTRICAS) D=5/8" m 43.00 1.52 65.36
03.07.13.04 INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADA DE PVC 5/8" m 43.00 5.39 231.77
03.07.13.05 CABLE ELECTRICO THW DE 2.5 mm2. m 33.00 0.89 29.37
03.07.13.06 CABLE ELECTRICO THW DE 1X4.0 mm2. m 8.00 1.61 12.88
03.07.13.07 CABLE ELECTRICO THW DE 3X10 mm2. m 15.00 4.46 66.90
INSTALACION CABLE ELECTRICO EN DUCTOS (CABLES DE 2.5 a 4.0
03.07.13.08 mm2) m 46.00 1.08 49.68
INSTALACION CABLE ELECTRICO EN DUCTOS (CABLES DE 6 a 16
03.07.13.09 mm2) m 15.00 1.35 20.25
03.07.13.10 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 150X150X100 MM. INC. TAPA und 1.00 4.24 4.24
SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SEL
03.07.13.11 16MM(5/8) pto 3.00 76.58 229.74
SALIDA TOMACORRIENTE C/AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SEL
03.07.13.12 16MM(5/8) pto 4.00 80.97 323.88
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y
03.07.13.13 PANTALLA und 2.00 72.66 145.32
03.07.13.14 LAMPARA INCANDESCENTE DE 1OOW E27 220V. und 1.00 8.19 8.19
TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 6
03.07.13.15 CIRCUITOS und 1.00 242.97 242.97
POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA
03.07.13.16 C/EQ.BOMBEO,ALUMB,TOMACORR und 1.00 490.43 490.43
CONSTRUCCION DE MURO PARA COLOCACION DE CAJA MEDIDOR
03.07.13.17 ELECTRICO und 1.00 191.78 191.78
03.08 CASETA DE TABLEROS ELECTRICOS 23,708.62
03.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 14.70
03.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m2 8.70 1.69 14.70
03.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,638.07
03.08.02.01 EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL HASTA H=1.0m m3 4.48 23.11 103.53
03.08.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL m2 10.08 1.10 11.09
03.08.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.28 18.45 5.17
ELIMIN.DESMONTE C/CARG.FRONT. EN TERRENO NORMAL
03.08.02.04 D=10Km m3 4.56 23.32 106.34
EXCAVAC. MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA
03.08.02.05 SARDINEL m 406.90 3.47 1,411.94
03.08.03 CONCRETO SIMPLE 1,151.36
03.08.03.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 3.58 174.35 624.17
03.08.03.02 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.49 204.39 100.15
03.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 6.56 33.79 221.66
03.08.03.04 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 ACABADO FROTACHADO m2 7.06 29.09 205.38
03.11.08.01 SUM. CABLE DE UN CABLE APANTALLADO DE UN PAR DE 1.5 mm2. m 104.00 2.58 268.32
03.11.08.02 INSTALACION DE UNA TERNA DE CABLE EN DUCTO DE PVC SAP. m 44.00 1.13 49.72
SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DN 20 mm
03.11.08.03 EMPOTRADA m 17.50 9.95 174.13
SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DN 20 mm ADOSADA
03.11.08.04 AL MURO m 1.00 9.95 9.95
EXCAVAC. MANUAL DE ZANJA 0.60X0.65m EN TN PARA INSTALAR
03.11.08.05 CABLE ELECTRICO m 11.00 7.09 77.99
RELLENO COMP.ZANJA TERR. NORMAL DE 0.60 X 0.65 m P/INST.
03.11.08.06 CABLE ELECTRICO m 11.00 7.89 86.79
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2, PARA DADOS Y ANCLAJES
03.11.08.07 ELECTRICOS m3 0.66 360.29 237.79
SUM. E INSTALACION DE TUBERIA DN 20 mm PVC SAP PROTEGIDO
03.11.08.08 CON CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 m 11.00 12.70 139.70
SUM. E INST. TUBERIA FLEXIBLE DE FG PROTEGIDO CON PVC DN
03.11.08.09 15mm m 4.00 14.75 59.00
03.11.08.10 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 150X150X50 MM. und 3.00 8.74 26.22
SUM. DE ADAPTADOR FºGº PARA CONEXION DE TUB. FLEXIBLE DN
03.11.08.11 15mm CON CAJA und 8.00 5.00 40.00
SUM. E INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL TIPO
03.11.08.12 ELECTROMAGNETICO Ø 200mm, CON SALIDA ANALOGA DE 4-20 mA und 1.00 11,607.71 11,607.71
CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.20m INCL.
03.11.08.13 TAPA DE FºGº + CANDADO und 1.00 151.76 151.76
SUM. E INSTALACION DE TRANSMISOR ULTRASONICO DE NIVEL 4-
03.11.08.14 20mA RANGO 0-10mH2O und 1.00 4,607.71 4,607.71
SUM. E INSTALACION DE TRANSMISOR DE NIVEL PIEZOMETRICO 4-
03.11.08.15 20mA RANGO 0-50mH2O und 2.00 4,607.71 9,215.42
03.11.08.16 SUM. CABLE ELECTRICO DE 2.5 mm2. m 28.00 0.89 24.92
03.11.08.17 SUM. E INSTALACION DE DETECTOR DE INTRUSOS und 1.00 1,556.26 1,556.26
PRUEBA DE AISLAMIENTO, CONTINUEDAD Y PUESTA EN
03.11.09 FUNCIONAMIENTO 2,500.00
PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUEDAD Y PUESTA EN
03.11.09.01 FUNCIONAMIENTO GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
03.12 OBRAS COMPLEMENTARIAS 118,563.98
03.12.01 PROTECCION DE DEFENSA RIBEREÑA 113,901.88
03.12.01.01 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 858.60 132.66 113,901.88
03.12.02 ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO 4,662.10
03.12.02.01 CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO HACIA PTAR m 57.50 81.08 4,662.10
03.13 DISPONIBILIDAD DE TERRENO Y SUMINISTRO ELECTRICO 134,703.62
03.13.01 DISPONIBILIDAD DE TERRENO 122,374.33
03.13.02 SUMINISTRO ELECTRICO EN MEDIA TENSION 12,329.29
04 CAPACITACION, GESTION Y PROMOCION SOCIAL 40,412.66
04.01 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Glb 6,507.12
04.02 PROMOCION SOCIAL Glb 25,686.01
04.03 EVALUACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS Glb 8,219.52
COSTO DIRECTO 1,576,587.47
GASTOS GENERALES (10%) 157658.75
UTILIDAD (5%) 78829.37
SUB TOTAL 1813075.59
IGV (18%) 326353.61
VALOR REFERENCIAL 2139429.19
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (4%) 85577.17
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (3%) 64182.88
PRESUPUESTO TOTAL 2289189.24
CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO
P R IM E R M E S S E G UN D O M E S T ER C ER M ES C UA R T O M E S Q UIN T O M E S SEXT O M ES
P A R T ID A D E S C R IP C IO N C OST O
1° S . 2 °S . 3 °S . 4 °S . 1° S . 2 °S . 3 °S . 4 °S . 1° S . 2 °S . 3 °S . 4 °S . 1° S . 2 °S . 3 °S . 4 °S . 1° S . 2 °S . 3 °S . 4 °S . 1° S . 2 °S . 3 °S . 4 °S .
0 1.0 0 .0 0 S IS T E M A D E A G UA P O T A LE 2 114 8 .4 0
M E J O R A M IE N T O D E LA LIN E A D E
0 1.0 1.0 0 8 3 4 5 .8 2 8345.82
C O N D UC C IÓ N ( L= 2 8 0 m )
100.00%
M E J O R A M IE N T O D E LA R E D D E
0 1.0 2 .0 0 12 5 2 7 .4 5 6263.73 6263.73
D IS T R IB UC IO N
50.00% 50.00%
C O N E X IO N E S D O M IC ILIA R IA S A G UA
0 1.0 3 .0 0 2 7 5 .13 275.13
P O T A B LE ( 0 3 UN D )
100.00%
0 2 .0 0 .0 0 R E D E S D E A LC A N T A R ILLA D O 5 2 6 6 8 7 .9 8
A M P LIA C IO N D E R E D C O LE C T O R A
0 2 .0 1.0 0 3 8 6 8 8 8 .9 8 38688.90 38688.90 38688.90 38688.90 58033.35 58033.35 58033.35 58033.35
( 2 17 2 .14 m )
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
A M P LIA C IO N D E L E M IS O R A P T A R
0 2 .0 2 .0 0 12 18 0 9 .8 9 12180.99 18271.48 18271.48 18271.48 18271.48 18271.48 18271.48
( 8 9 6 .4 6 m )
10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
T A N Q UE D E D O S IF IC A C IO N + S IF O N
0 3 .0 3 .0 0 5 9 8 5 .8 6 1197.17 1197.17 897.88 897.88 897.88 897.88
A UT O M A T IC O
20.00% 20.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
D E P O S IT O , C A S E T A D E V IG ILA N C IA Y
0 3 .0 7 .0 0 2 7 8 9 9 .7 3 8369.92 8369.92 11159.89
S S .H H
30.00% 30.00% 40.00%
S IS T E M A E LE C T R IC O Y LIN E A D E M E D IA
0 3 .11.0 0 16 9 12 1.7 6 50736.53 50736.53 33824.35 33824.35
T E N S IO N
30.00% 30.00% 20.00% 20.00%
D IS P O N IB ILID A D D E T E R R E N O Y
0 3 .13 .0 0 13 4 7 0 3 .6 2 94292.53 40411.09
S UM IN IS T R O E LE C T R IC O
70.00% 30.00%
C A P A C IT A C IO N , G E S T IO N Y P R O M O C IO N
0 4 .0 0 .0 0 4 0 4 12 .6 6
S O C IA L
C A P A C IT A C IO N E N E D UC A C IO N
0 4 .0 1.0 0 6 5 0 7 .12 1952.14 2602.85 1952.14
S A N IT A R IA
30.00% 40.00% 30.00%
E V A LUA C IO N D E R E S T O S
0 4 .0 3 .0 0 8 2 19 .5 2 3287.81 4931.71
A R Q UE O LO G IC O S
40.00% 60.00%
10 0 .0 0 % 13 .3 6 % 13 .6 7 % 15 .0 4 % 19 .8 0 % 19 .6 8 % 18 .4 6 %
C O S T O D IR E C T O
15 4 0 6 0 0 .5 2 2 0 5 7 6 4 .4 8 2 10 5 5 7 .19 2 3 17 0 2 .9 7 3 0 5 0 2 6 .6 9 3 0 3 2 0 9 .2 3 2 8 4 3 3 9 .9 6
GA STOS GENERA LES (10%) 154060.05 20576.45 21055.72 23170.30 30502.67 30320.92 28434.00
UTILIDA D (5%) 77030.03 10288.22 10527.86 11585.15 15251.33 15160.46 14217.00
S UB T O T A L 17 7 16 9 0 .6 0 2 3 6 6 2 9 .15 2 4 2 14 0 .7 7 2 6 6 4 5 8 .4 1 3 5 0 7 8 0 .7 0 3 4 8 6 9 0 .6 1 3 2 6 9 9 0 .9 6
IGV (18%) 318904.31 42593.25 43585.34 47962.51 63140.53 62764.31 58858.37
V A LO R R E F E R E N C IA L 2 0 9 0 5 9 4 .9 1 2 7 9 2 2 2 .4 0 2 8 5 7 2 6 .11 3 14 4 2 0 .9 2 4 13 9 2 1.2 2 4 114 5 4 .9 2 3 8 5 8 4 9 .3 3
SUP ERVISIÓN Y LIQUIDA CIÓN DE OB RA (4%) 83623.80 13379.81 13379.81 13379.81 13379.81 13379.81 16724.76
ELA B ORA CION DEL EXP EDIENTE TECNICO (3%) 62717.85 62717.85
IN V E R S IO N T O T A L 2 2 3 6 9 3 6 .5 5 3 5 5 3 2 0 .0 6 2 9 9 10 5 .9 2 3 2 7 8 0 0 .7 3 4 2 7 3 0 1.0 3 4 2 4 8 3 4 .7 3 4 0 2 5 7 4 .0 9
PLANOS