LISTA DE VERIFI

FECHA DE
7/25/2018
ELABORACION:
RAZON SOCIAL: SABOR Y SASON DE MAMÁ.LTDA
DIRECCIÓN: CALLE 3 N0. 10-21 LEMA: EL DELICIOSO SABOR CASERO CON EL TOQUE

REPRESENTANTE
MARIA ANGELICA MORALES
LEGAL:

NUMERAL REQUISITO DE LA NORMA

Numeral 4.1 ¿ La organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para
su propósito y su dirección estratégica y realiza el seguimiento y la revisión de este?
Numeral 4.2 ¿La organización realizar el seguimiento y la revisión sobre las partes
interesadas y sus requisitos pertinentes?
Numeral 4.3 ¿La organización determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la
calidad para establecer su alcance?
Numeral 4.3 ¿La organización aplicar todos los requisitos de la norma internacion ISO 9001?
Numeral 4.3 ¿La organización tiene el alcance disponible y la mantiene como informacion documentada?
Numeral 4.4.1 ¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su
sistema de gestión de la calidad?
Numeral 4.4.2 ¿La organización mantiene y conserva la informacion documentada para el apoyo de sus procesos?
Numerla 5.1. 1 ¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de
la calidad?
Numeral 5.1.2 ¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente?
Numeral 5.2.1 ¿La alta dirección establece, implementa y mantiene una política de la calidad?
Numeral 5.2.2 ¿La politica de calidad esta comunicada, se entiende y se aplica dentro de la organización?
 Numeral 5.3
¿La alta direccion cuenta con la asignacion de responsabilidades y autoridades para el sistema de gestion de c
Numeral 5.3 ¿La alta direccion asegura la integridad del SGC cuando se planifica e implementan cambios?

Numeral 6.1.1 ¿La organización establece los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logre
esperados?
Numeral 6.1.2 ¿La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar los riesgos y oportunidades y los ha integrado en
del sistema.?
Numeral 6.2.1 ¿La organización ha planificado los logro de los objetivos del SGC, programas de gestion?
Numeral 6.2.1 ¿La organización mantiene informacion documentada sobre los objetivos?
Numeral 6.3 ¿La organización determina la existencia de un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en

Numeral 7.1.1 ¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implemen
mantenimiento y mejora continua del SGC ?
Numeral 7.1.2 ¿La oganizacion proporciona persona necesaria para la implementacion eficaz del SGC?
Numeral 7.1.3 ¿La oganizacion determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de los procesos
de productos y servicios?
Numeral 7.1.4 ¿La oganizacion determina, proporciona y mantiene ambientes necesaria para la operación de los procesos y con
productos y servicios?
Numeral 7.1.5.1
¿La organización determina los recursos necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la me
resultados?
Numeral 7.1.5.2 ¿La organziacion dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacio
Numeral 7.1.6
¿La organización a determinado los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el lo
conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias adquirida?.
¿La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del SGC son competente
Numeral 7.2 de una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que pued
competencia necesaria?

Numeral 7.3 ¿La organización tiene una metodologia documentada adecuada para la revision y actualizacion de docume

Numeral 7.4 ¿ La organziacion define un procedimiento para las comunicaciones internas y externas del SIG dentro de la orga

Numeral 7.5.1 ¿ La organización ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implem
funcionamiento eficaces del SGC.?
 Numeral 7.5.2 ¿La organziacion dispone de una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de docu
Numeral 7.5.3.1 ¿La organización tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida por el S
Numeral 8.1 ¿La organizacion planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la pr
servicios.?
Numeral 8.1 ¿La organización planifica la salida adecuada para las operaciones de la misma?.
Numeral 8.1 ¿La organziacion se asegura que los procesos contratados externamente esten controlados?
Numeral 8.1
¿La organización revisa la consecuencia de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efe

Numeral 8.2.1
¿La organización establece la comunicación con los clientes e incluye informacion relativa a los productos y se

Numeral 8.2 ¿La organización brinda medios para la retroalimentacion de los clientes relativa a los productos y servicios incluye

Numeral 8.2 ¿La organización establece los requisitos especificos para las acciones de contingencia, cuando sea pertin
¿La organización determina los requisitos legales y reglamentaarios para los productos y servicios que se ofrecen
Numeral 8.2.2. considerados necesarios para la organización?
¿La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofre
Numeral 8.2.3

¿La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a
Numeral 8.2.3

Numeral 8.2.3
¿La organización confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha pr
informacion documentada al respecto.?
¿La organización se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos del contrato o ped
Numeral 8.2.3
expresados previamente?
Numeral 8.2.3 ¿La organziacion conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicio
¿La organización informa a las personas sobre los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se m
Numeral 8.2.4
informacion documentada pertienente a estos cambios.?

Numeral 8.3.1
¿La organización establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para a
posterior provición de los servicios.?
Numeral 8.3.2
¿La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de productos y se
 Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a desarrollar,¿La orga
Numeral 8.3.3
considera los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios.?
Numeral 8.3.3 ¿La organización resuelve las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias?
Numeral 8.3.3 ¿La organización conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo?.
Numeral 8.3.4 ¿La organización aplica los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr
¿La organización realiza las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para
Numeral 8.3.4 requisitos?
¿ La organización realiza actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen
Numeral 8.3.4
de las entradas.?
¿La organización aplica controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cualquier acción ne
Numeral 8.3.4
los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación?
Numeral 8.3.4 ¿La organización conserva información documentada sobre las acciones tomadas?
Numeral 8.3.5 ¿La organización asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas
¿La organización asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores par
Numeral 8.3.5
de productos y servicios?
¿La organización asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de s
Numeral 8.3.5 medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación?

Numeral 8.3.5
¿ La organización asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los productos y
son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.?
Numeral 8.3.5 ¿La organización conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.?
Numeral 8.3.6 ¿La organización identifica, revisa y controla los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos

Numeral 8.3.6
¿La organización conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultad
revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos?
¿La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme a los
Numeral 8.4.1

Numeral 8.4.1.1 ¿La organización determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externa

Numeral 8.4.1.2
¿La organización determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reeval
proveedores externos.?
Numeral 8.4.1.3 ¿La organización conserva información documentada de estas actividades?
 ¿La organización e asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de man
Numeral 8.4.2.1 la capacidad de la organización de entregar productos y servicios, conformes de manera coherente a sus cli

Numeral 8.4.2.2 ¿La organización define los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.?
¿La organización Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externam
Numeral 8.4.2.3 capacidad de la organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicable

¿La organización asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su siste
Numeral 8.4.2.4
de la calidad?
¿La organización determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, productos
Numeral 8.4.2.5
cumplen con los requisitos.?
Numeral 8.4.3.1 ¿La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos productos y servic
¿la organización comunica la aprobacion de productos y servicios, metodos, procesos y equipos, la liberacion de
Numeral 8.4.3.2
servicio?
Numeral 8.4.3.3 ¿La organización comunica la competencia, incluyeno cualquier calificacion requeridas de las personas
Numeral 8.4.3.4 ¿La organización comunica las interacciones del proveedor externo con la organización?
Numeral 8.4.3.5 ¿La organización comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor esterno aplicado por la orga
Numeral 8.5.1 ¿La organización implementa la produccion y provision del servicio bajo condiciones controladas?
¿La organización dispone de informacion documentada que defina las caracteristicas de los productos a producir, se
Numeral 8.5.1.2 o las actividades a desempeñar?
Numeral 8.5.1.3 ¿La organización dispone de informacion documentada que defina los resultados a alcanzar?
Numeral 8.5.1.4 ¿La organización controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados
Numeral 8.5.1.5 ¿La organización controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropi
Numeral 8.5.1.6 ¿La organización ontrola el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los proces
Numeral 8.5. 2 ¿ La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios.?
Numeral 8.5.2.2 ¿La organización Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.?
Numeral 8.5.2.3 ¿La organización conserva información documentada para permitir la trazabilidad.?
Numeral 8.5.3 ¿La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo el control de la org
siendo utilizada por la misma.?
¿La orgzanizacion Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores
Numeral 8.5.3.2 suministrada para su utilización o incorporación en los productos y servicios.?
Numeral 8.5.3.3
¿La organización informa a los cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algun o
considere inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.?
¿La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para a
Numeral 8.5.4.1 conformidad con los requisitos.?
¿La organización cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los pro
Numeral 8.5.5.1
servicios.?
¿La organización determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero los req
Numeral 8.5.5.2 y reglamentarios?
¿La organziacion consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y serv
Numeral 8.5.5.3

Numeral 8.5.5.4 ¿La organización considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.?
Numeral 8.5.5.5 ¿La organización considera los requisitos y la retroalimentacion del cliente?
¿La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la confor
Numeral 8.5.6
requisitos.?
¿La organización conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que
Numeral 8.5.6.2
cualquier acción que surja de la revisión.?
¿La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de los p
Numeral 8.6.1 servicios.?
Numeral 8.6.1.2 ¿La organización mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.?
Numeral 8.6.1.3 ¿La organización mantiene trazabilidad a las personas que autorizan la liberacion?
¿La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para pre
Numeral 8.7.1
entrega.?
¿La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre l
Numeral 8.7.1.2
de los productos y servicios.?
Numeral 8.7.1.3 ¿La organización verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes
Numeral 8.7.1.4 ¿La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras?
¿La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones tomadas, las c
Numeral 8.7.1.5 obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad?
Numeral 9.1.1 ¿La organización determina que necesita seguimiento y medición?
Numeral 9.1.1 ¿La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados
Numeral 9.1.1. ¿La organización Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición?
Numeral 9.1.1. ¿La organización Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición?
Numeral 9.1.1. ¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.?
Numeral 9.1.1. ¿La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados?
¿La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus nece
Numeral 9.1.2
expectativas?
Numeral 9.1.2 ¿La organización determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información?
Numeral 9.1.3 ¿La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición?
Numeral 9.2.1 ¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados?
Numeral 9.2.2 ¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría.?
¿La organización conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de aud
Numeral 9.2.3
resultados?.
¿La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y
Numeral 9.3.1
continua con la estrategia de la organización?

Numeral 9.3.2
¿La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones de
previas?
Numeral 9.3.2.1 ¿La organización considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC
Numeral 9.3.2.2 ¿La organización Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC?
Numeral 9.3.2.3 ¿La organización considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidad
Numeral 9.3.3 ¿La organización Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC y de sus recursos?
Numeral 9.3.3.2 ¿La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones
Numeral 10.1 ¿La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones nece
cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción?
Numeral 10.2 ¿La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla?
Numeral 10.2.2 ¿La organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad?
Numeral 10.2.3 ¿La organización implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.?
¿La organización implementa acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades enco
Numeral 10.2.4

Numeral 10.3.1 ¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC?
¿La organización considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para
Numeral 10.3.2
hay necesidades u oportunidades de mejora?
 LISTA DE VERIFICACIÓN
NIT: 35478740-1
TELEFONO: 8635623
SERO CON EL TOQUE DE MAMÁ. FICHA: 1442073 C LOGOTIPO
CODIGO
CIIU: 1084

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
0 1 2
pertinentes para
visión de este?
s partes

de gestión de la

n ISO 9001?
ion documentada?
uamente su

poyo de sus procesos?

ema de gestión de

nfoque al cliente?
e la calidad?
e la organización?
 sistema de gestion de calidad?
lementan cambios?

gurar que el SGC logre los resultados

es y los ha integrado en los procesos

ramas de gestion?
objetivos?
cesidad de cambios en el SGC?

ablecimiento, implementación,

eficaz del SGC?

ración de los procesos y conformidad

n de los procesos y conformidad de

y fiable, así como la medición de los

nte el proceso operacional?

de sus procesos y el logro de la
xperiencias adquirida?.
el SGC son competentes en cuestión
para asegurar que puedan adquirir la

ctualizacion de documentos?

el SIG dentro de la organización.?

ecesaria para la implementación y
 y actualización de documentos?

ntada requerida por el SGC?

los requisitos para la provision de

de la misma?.
esten controlados?
ara mitigar cualquier efeco adverso?

iva a los productos y serivicios?

uctos y servicios incluyendo PQRS?

ncia, cuando sea pertinente?

servicios que se ofrecen y aquellos

oductos y servicios ofrecidos.?

productos y servicios a este?.

os, cuando no se ha proporcionado

isitos del contrato o pedido y los

nuevo para los servicios.?

oductos y servicios, se modifica la
?
ue sea adecuado para asegurar la

arrollo de productos y servicios?.

 s a desarrollar,¿La organización
s y reglamentarios.?
contradictorias?

n los resultados a lograr?

seño y desarrollo para cumplir los

o y desarrollo cumplen los requisitos

ma cualquier acción necesaria sobre

ficación y validación?
nes tomadas?
quisitos de las entradas?
rocesos posteriores para la provisión

cia a los requisitos de seguimiento y

ción?
icas de los productos y servicios, que
correcta.?
diseño y desarrollo.?
arrollo de los productos y servicios?

desarrollo, los resultados de las

los impactos adversos?
ente son conforme a los requisitos.?

s suministrados externamente.?

desempeño y la reevaluación de los

tividades?
ente no afectan de manera adversa a
era coherente a sus clientes?

salidas resultantes.?
suministrados externamente en la
eglamentarios aplicables.?

o del control de su sistema de gestion

os procesos, productos y servicios

esos productos y servicios?

quipos, la liberacion de producto y

ueridas de las personas?

la organización?
no aplicado por la organización?
diciones controladas?
productos a producir, servicios prestar

ultados a alcanzar?
y medición adecuados?
ón en las etapas apropiadas.?
operación de los procesos.?
productos y servicios.?
s requisitos.?
trazabilidad.?
bajo el control de la organización o

s o de los proveedores externos

servicios.?
a, deteriora o de algun otro modo se
a sobre lo ocurrido.?
medida necesaria para asegurar la

ga asociadas con los productos y

ación considero los requisitos legales

a sus productos y servicios.?

productos y servicios.?
el cliente?
para asegurar la conformidad con los

bios, las personas que autorizan o

n los requisitos de los productos y

s de aceptación.?
la liberacion?
y se controlan para prevenir su uso o

idad y su efecto sobre la conformidad

s salidas no conformes.?
maneras?
acciones tomadas, las concesiones
a no conformidad?
ición?
ara asegurar resultados validos.?
 la medición?

uimiento y medición?
C.?
e los resultados?
ue se cumplen sus necesidades y

evisar la información?
guimiento y la medición?
nificados?
ogramas de auditoría.?
ón del programa de auditoría y los

, adecuación, eficacia y alineación

ado de las acciones de las revisiones

sean pertinentes al SGC.?

ciencia del SGC?
esgos y las oportunidades?
de sus recursos?
ultados de las revisiones.?
ntado las acciones necesarias para
ón?
ntrolarla y corregirla?
e la no conformidad?
onformidad.?
no conformidades encontradas?

eficacia del SGC?

n por la dirección, para determinar si
 Version: 02