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Febrero
2019
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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
ÍNDICE
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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
Inversiones de reposición:
Intervenciones temporales destinadas al reemplazo de activos existentes que forman
parte de una Unidad Productora de bienes y/o servicios públicos, cuya vida útil
estimada o efectiva ha culminado y que no implican ampliación de capacidad para la
provisión de servicios.
UNIDAD FORMULADORA:
La Unidad Formuladora para el presente estudio es la Sub Gerencia de Calidad
Ambiental y Proyectos – SEGAT, que se encuentra debidamente inscrita en la
Dirección General de Inversión Pública y aparece en el directorio de la pag. Oficial
del Ministerio de Economia y Finanzas. El presente proyecto se elaboró en base a
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones –
INVIERTE.PE. según los lineamientos de las inversiones IOARR. Se detalla los datos
de la Unidad Formuladora:
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GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
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OPERADOR:
El responsable del funcionamiento será la Oficina de Mantenimiento y Servicios
Geenerales del SEGAT, según sus funciones descritas en el MOF y ROF, conforme
se señala en el Acta1 de Operación y Mantenimiento adjunta.
LOCALIZACIÓN
El distrito de Trujillo pertenece a uno de los once distritos que se dividen la
Provincia de Trujillo, ubicada en el departamento de La Libertad, el cual se
encuentra bajo la administración del Gobierno regional de La Libertad.
Abarca un territorio de 39,36 km², y su ubicación geográfica es de 8° 10’ 00’’ de
latitud con una longitud de 79° 01’ 00’’, conformando un litoral de clima variado
que oscila de 20°C, su altitud es de 33 m.s.n.m.
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Según Informe n° 0031-2019-SEGAT/OMS, se adjunta Acta de Compromiso del Jefe de la Oficina de
Mantenimiento – SEGAT.
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UBICACIÓN
Servicio público con brecha identificada y priorizada del proyecto, así como el
indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación
Multianual de Inversiones:
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ANTECEDENTES
Para la ejecución del siguiente proyecto, se toma en cuenta los siguientes
informes emitidos3:
Resolución N°004-2019-SEGAT/OGA, la Oficina General de Administración
del SEGAT, Resolución de Baja de las Unidades Vehiculares – Camiones
compactadoras.
Informe N°0056-2019-SEGAT/OC, 15 de febrero del 2019, el Jefe de Oficina
de Contabilidad de SEGAT, remite informe de Baja de Unidades Vehiculares
al mes de diciembre del 2018.
Informe N°0018-2019-SEGAT/OGAL, de la Oficina General de Asuntos
Legales envía informe a la Gerencia General del SEGAT, concluye que el
Consorcio Trujillo Limpio ha resuelto unilateralmente el contrato.
Informe N°0037-2019-SEGAT/OT, 15 de febrero del 2019, el Jefe de Oficina
de Tesorería, brinda información del flujo de caja financiero 2018 y flujo de
2
Informe n° 0097-2019-SEGAT/SGLP
3
Ver Anexos.
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NORMATIVA:
4
Ver Anexos, Mapeo de Puntos Críticos de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Trujillo
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Doméstico, maleza y
2 Av. Mansiche Cuadra 9 3.15 m 3
construcción
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Doméstico, maleza y
7 Av. Los Incas Cuadra 6 4.4.m 3
construcción.
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Orgánico, Comercial y
14 Ca. AMAUTA-Ca. PUCARA 92 m3
construcción
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OBJETIVO CENTRAL
El objetivo principal del proyecto es reponer la maquinaria en la Sub Gerencia
de Limpieza Pública - SEGAT, a través de la adquisición de 17 compactadores
de 12TN con la finalidad de mejorar el servicio de limpieza pública en el distrito
de Trujillo.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
- Adecuados Camiones compactadoras para la recolección y transporte de
residuos sólidos: 17 compactadores de 12TN con sistema de levante para
contenedor.
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Con ello el SEGAT realizaría una mejor gestión integral de los residuos sólidos
municipales y de esta manera se incrementarían los niveles de calidad ambiental
del distrito de Trujillo.
REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN
Al contemplarse la adquisición de maquinarias pesadas
Especialista mecánico se deberá consignar la contratación de un especialista
en mecánica.
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Depósitos-Talleres
- 1,924.19 1.92
Botica-Farmacia-
Comercios
Bodegas - 1,871.80 1.87
Centro de belleza
- 54.00 0.05
Restaurant
Generación Venta de comida
es - 4,380.30 4.38
promedio por
fuente (no Hospedajes-Hostales-
domiciliarios) Hoteles Hoteles - 3,716.64 3.72
Institucion
es
Instituciones públicas
(públicas y
privadas) - 639.36 0.64
Instituciones
Colegios
educativas - 17,062.09 17.06
Mercado de abastos
Mercados
(puestos) - 595,980.00 595.98
Fuente: Estudios técnicos -SEGAT
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la
demanda
Situación actual de los camiones compactadores: En la situación actual en el análisis
de la recolección y transporte de los residuos domiciliarios, se cuenta con la evaluación
del área usuaria y de equipo mecánico donde indica que existen 17 máquinas
inoperativas totalmente depreciadas y que ya cumplieron su vida útil, según Informe
técnico6 de las áreas competentes, como equipo mecánico, control patrimonial y el área
contable.
6
Informe N°0056-2019-SEGAT/OC, 15 de febrero del 2019, el Jefe de Oficina de Contabilidad de SEGAT, remite informe de Baja de
Unidades Vehiculares (compactadores de basura) al mes de diciembre del 2018.
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GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
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Taller
01 Inoperativo EGN-182 X X X X
mecánico
Local
02 Inoperativo EGN-172 Av.Ricardo X X X X
Palma
Taller
03 Inoperativo EGN-171 X X X X
mecánico
Taller
04 Inoperativo EGN-171 (no tiene) X X X X
mecánico
Taller
05 Inoperativo EGN-163 (no tiene) X X X X
mecánico
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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZAESTADO
PÚBLICASITUACIONAL
– SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
COMPACTADORAS
Taller
01 Inoperativo EGN-182 X X X X
Local
mecánico
Inoperativo Taller
Taller
07
03 Inoperativo EGN-161
EGN-171
mecánico
X X XX XX X
canivalizado mecánico
Taller
04 Inoperativo EGN-171 (no tiene) X X X X
mecánico
Local
08 Inoperativo EGN-166 Av.Ricardo X X X X
Taller
05 Inoperativo EGN-163 (no tiene) Palma
mecánico
X X X X
Inoperativo Taller
09 EGN-162 X
canivalizado mecánico
Local
10 Inoperativo EGN-142 Av.Ricardo X X X X X
Palma
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Local
Taller
01 Inoperativo EGN-182 X X X X
11 Operativo EGW-273 Av.Ricardo
mecánico X
Palma
Local
02 Inoperativo EGN-172 Av.Ricardo X X X X
Palma
Local
12 Operativo EGW-273 Av.Ricardo X
Palma
Taller
03 Inoperativo EGN-171 X X X X
mecánico
Taller
04 Inoperativo EGN-171 (no tiene) Local
mecánico
X X X X
Local
14 Operativo EGW-358 Av.Ricardo X
Palma
Local
26 Inoperativo WGL-405 Av.Ricardo X X X X X
Palma
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Taller
Local
01 Inoperativo EGN-182 X X X X
mecánico
27 Inoperativo W GL-408 Av.Ricardo X X X X X
Palma
Local
02 Inoperativo EGN-172 Av.Ricardo X X X X
Palma
Taller
28 Inoperativo W GL-406 X X X X X
mecánico
Taller
03 Inoperativo EGN-171 X X X X
mecánico
Taller
29 Inoperativo W GL-406 X X X X X
mecánico
Taller
04 Inoperativo EGN-171 (no tiene) X X X X
mecánico
Taller
30 Inoperativo W GL-481 Taller X X X X X
05 Inoperativo EGN-163 (no tiene) mecánico
mecánico
X X X X
Taller
31 Inoperativo W GL-481 X X X X X
mecánico
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Taller
01 Inoperativo EGN-182 Local
mecánico
X X X X
Local
33
03 Inoperativo
Inoperativo EGI-283
EGN-171 Av.Ricardo
Taller X
X X
X X
X X
X X
mecánico
Palma
Taller
04 Inoperativo EGN-171 (no tiene) X X X X
mecánico
Local
34 Inoperativo EGI-403 Av.Ricardo X X X X X
05 Inoperativo EGN-163 (no tiene) Palma
Taller
X X X X
mecánico
Local
35 Inoperativo EGI-301 Av.Ricardo X X X X X
Palma
Local
36 Inoperativo EGI-421 Av.Ricardo X X X X
Palma
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Taller
01 Inoperativo EGN-182 X X X X
mecánico
Local
21 Inoperativo - Av.Ricardo X
Palma
Local
02 Inoperativo EGN-172 Av.Ricardo X X X X
Palma
Local
Taller
03 Inoperativo EGN-171 X X X X
mecánico
24 Inoperativo WD-5520 Av.Ricardo X
Palma
Taller
04 Inoperativo EGN-171 (no tiene) X X X X
mecánico
Local
-
05
Inoperativo
Inoperativo
WD-5527
EGN-163 (no tiene)
Av.Ricardo
Taller
X X X X
X
mecánico
Palma
Local
22 Inoperativo - Av.Ricardo X
Palma
Local
- Inoperativo WD-5521 Av.Ricardo X
Palma
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1. OFERTA ÓPTIMA:
Según la opinión técnica del área usuaria y del área de mantenimiento de los camiones
compactadores se concluyó que solo cuenta con 05 camiones compactadores para
realizar labores de recolección y transporte de los residuos. Puesto que 17 vehículos
compactadores se darán de baja por cumpliendo de su vida útil por lo tanto se requiere
con urgencia ser adquiridas por la entidad SEGAT.
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
BENEFICIARIA
Población Población.
Nº Año
Distrital Beneficiaria
Año de
2019 322,989 322,989
formulación
Año de
2019 322,989 322,989
inversión
1 2020 327,091 327,091
2 2021 331,245 331,245
3 2022 335,452 335,452
4 2023 339,712 339,712
5 2024 344,027 344,027
6 2025 348,396 348,396
7 2026 352,820 352,820
8 2027 357,301 357,301
9 2028 361,839 361,839
10 2029 366,434 366,434
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Proyección de la demanda:
RESIDUOS SÓLIDOS NO
RESIDUOS SÓLIDOS
GPC DOMICILIARIOS DEMANDA RR.SS TOTAL DEMANDA
AÑO POBLACIÓN DOMICILIARIOS
(KG/HAB/DIA) (ESTABLECIMIENTO) (12TN)
T/DÍA T/AÑO T/DÍA T/AÑO T/DÍA T/AÑO
2019 0 322,989 0.656 211.93 77,353.86 13.9 5,074.63 225.83 82,428.49 19
2020 1 327,091 0.663 216.77 79,119.61 14.0 5,125.38 230.81 84,244.99 20
2021 2 331,245 0.669 221.71 80,925.68 14.2 5,176.63 235.90 86,102.31 20
2022 3 335,452 0.676 226.78 82,772.97 14.3 5,228.40 241.10 88,001.36 21
2023 4 339,712 0.683 231.95 84,662.42 14.5 5,280.68 246.42 89,943.10 21
2024 5 344,027 0.690 237.25 86,595.01 14.6 5,333.49 251.86 91,928.50 21
2025 6 348,396 0.697 242.66 88,571.72 14.8 5,386.82 257.42 93,958.54 22
2026 7 352,820 0.703 248.20 90,593.54 14.9 5,440.69 263.11 96,034.23 22
Balance Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP: El balance de la oferta –
demanda, nos permitirá conocer el déficit que existe actualmente siendo en el horizonte
del proyecto de 7 años con las siguientes metas: La demanda insatisfecha, se obtiene
de la diferencia entre la cantidad de la demanda total y de la oferta total optima que
actualmente se tiene es cero. A continuación se presenta la proyección de la demanda
insatisfecha:
PPC7-
AÑO 2012 0.612 Producción per cápita (kg/hab/dia)
PPC-
AÑO 2019 0.656 Producción per cápita (kg/hab/dia)
Tasa de
Crecimiento
de la GPC 1% Tasa de crecimiento de residuos
7
Estudio de caracterización de los residuos sólidos, año 2012
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CUADRO N° 16:
BRECHA: RR.SS TN/DIA
BRECHA DE CAMIONES
PROYECCIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS
COMPACTADORES
2019 0 322,989 0.656 211.93 77,353.86 13.9 5,074.63 225.83 82,428.49 19 5 -14
2020 1 327,091 0.663 216.77 79,119.61 14.0 5,125.38 230.81 84,244.99 20 5 -15
2021 2 331,245 0.669 221.71 80,925.68 14.2 5,176.63 235.90 86,102.31 20 5 -15
2022 3 335,452 0.676 226.78 82,772.97 14.3 5,228.40 241.10 88,001.36 21 5 -16
2023 4 339,712 0.683 231.95 84,662.42 14.5 5,280.68 246.42 89,943.10 21 5 -16
2024 5 344,027 0.690 237.25 86,595.01 14.6 5,333.49 251.86 91,928.50 21 5 -16
2025 6 348,396 0.697 242.66 88,571.72 14.8 5,386.82 257.42 93,958.54 22 5 -17
2026 7 352,820 0.703 248.20 90,593.54 14.9 5,440.69 263.11 96,034.23 22 5 -17
CUADRO N° 17:
BRECHA: N° DE COMPACTADORES REQUERIDOS
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LOCALIZACIÓN
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ILUSTRACIÓN 1: UBICACIÓN DE LAS INSTACIONES DEL SEGAT Y SUS ÁREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
COMPACTADORES
Oficinas
Administrativas - Depósito N°01 Depósito N°02
SEGAT
Dirección:
Av.Ricardo Palma
Calle del Deporte - Hermelinda 1358
con Carretera
sin N°, Centro Av.América Norte
Industrial
Acuático Municipal
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En las siguientes
fotografías se pueden
observar parte de los
compactadores que se
encuentran actualmente en
el depósito ubicado en la
Av.Hermelinda. Como se
observa algunos de ellos
se encuentran en buen
estado, mientras que otros
requieren mantenimiento.
En las siguientes
fotografías se pueden
observar parte de los
compactadores que se
encuentran actualmente en
el depósito ubicado en la
Av.Hermelinda. Como se
observa estos se
encuentran en gran estado
de deterioro y abandono,
por lo que se puede
suponer que estos ya se
encuentran inoperativos.
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GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
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En las siguientes
fotografías se pueden
observar parte de los
compactadores que se
encuentran actualmente en
el depósito ubicado en la
Av.Ricardo Palma. Como
se observa estos se
encuentran en mal estado,
rodeado de gran parte de
desmonte y residuos
sólidos, y actualmente sin
funcionamiento debido a
su gran deterioro y falta de
mantenimiento
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CUADRO N° 18:
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
UBICACIÓN
TAMAÑO
Para el siguiente proyecto se va a adquirir en total 17 compactadores.
Las inversiones públicas que no constituyen un proyecto de inversión -es decir,
las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación
(IOARR)- tienen como objeto principal de intervención es sobre un activo que
forma parte de una Unidad Productora (UP) existente de servicios públicos,
asimismo, otra característica de las IOARR (al igual que un proyecto de inversión)
es que debe contribuir al cierre de una brecha prioritaria, de modo que permita
el acercamiento a un objetivo estratégico sectorial o territorial, sintetizada en un
plan estratégico sectorial de una entidad del Gobierno Nacional o en un Plan de
Desarrollo Concertado en este caso de un Gobierno Local.
Para cubrir la demanda insatisfecha se requiere las maquinarias pesada y liviana
que se describen a continuación.
TECNOLOGÍA
Las compactadoras cuentan con las siguientes características:
CUADRO N° 19:
ESPECIFICACIONES COMPACTADORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.0 MAQUINARIA PESADA
1.1 Compactador
Características Generales
A DESCRIPCIÓN
A01 Condición: Nuevo de fábrica
A02 Recorrido: 0 km
A03 Tipo de carrocería: Compactador
A04 Peso bruto (kg): mayor igual a 29030
A05 Motor: Motor de 6 cilindros
A06 N° de ejes: mayor igual a 2 ejes
A07 Debe poseer un sistema de levante para contenedor
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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
P.P P.S
OPERACIÓN 3,672,977.06 2,848,455.69
MANTENIMIENTO 506,022.00 430,118.70
4,178,999.06 3,278,574.39
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GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
a) Inversión
De acuerdo al balance Oferta-Demanda, se ha identificado el déficit de
camiones compactadores para el área de limpieza pública - SEGAT, y a partir
de ello se presenta el siguiente cuadro de inversión a precios de mercado.
COSTO REFERENCIAL
UNITARIO TOTAL F.C P.S
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
S/. S/.
1.00
1.1 Camión Compactador 12TN 17 559,322.03 9,508,474.51 0.85 8,082,203.33
1.2 KIT de seguridad y proteccion 144 308.73 44,457.36 0.85 37,788.76
COSTO SUB TOTAL S/. 9,552,931.87 S/. 8,119,992.09
IGV 18% 1,719,527.74 1,461,598.58
COSTO TOTAL S/. 11,272,459.61 S/. 9,581,590.67
GESTION DEL PROYECTO S/ 17,000.00 0.85 14,450.00
EXPEDIENTE TECNICO S/ 31,000.00 0.93 28,830.00
SUPERVISION S/ 54,000.00 0.93 50,220.00
LIQUIDACION S/ 27,000.00 0.93 25,110.00
TOTAL DE LA INVERSION S/ 11,401,459.61 S/ 9,700,200.67
Partici
UND COSTO
ITE UNIDA p. TOTAL
GESTIÓN DE PROYECTO
M D UNITARI (S/)
%
O (S/)
1 GESTIÓN DE PROYECTO
Trámite de transferencia de vehículos o maquinaria S/. S/.
1 UND 100% 17
pesada, SOAT y transporte al área del proyecto 1,000.00 17,000.00
S/.
TOTAL
17,000.00
COSTO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIOS DEFINITIVO (EXPDIENTE TÉCNICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TDR
DE LOS SERVICIOS
Partici TIEM
EXPEDIENTE TÉCNICO, ELABORACIÓN DE COSTO
ITE CANTID p. PO TOTAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO Y
M AD MESE UNITARI (S/)
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS %
S O (S/)
1.0 PERSONAL DE DIRECCIÓN PARA ELABORACIÓN DEL
0 EXPEDIENTE TÉCNICO
S/. S/.
1.1 Ing. especialista en Residuos Sólidos 1 100% 2.00
4,500.00 9,000.00
S/. S/.
1.2 Ingeniero Civil 1 100% 2.00
4,500.00 9,000.00
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S/. S/.
1.3 Ing. Mecánico 1 100% 2.00
4,500.00 9,000.00
S/. S/.
1.4 materiales, equipos y herramientas 1 100% 1.00
4,000.00 4,000.00
S/.
SUB - TOTAL
31,000.00
COSTO DE SUPERVISIÓN
Partici TIEM
COSTO
ITE CANTID p. PO TOTAL
SUPERVISIÓN
M AD MESE UNITARI (S/)
%
S O (S/)
1.0
PERSONAL DE DIRECCIÓN PARA SUPERVISIÓN
0
S/. S/.
1.1 Ing. Especialista en Residuos Sólidos 2 100% 2.00
4,500.00 18,000.00
S/. S/.
1.2 Ing. Especilista en mecánica o electromecánico 2 100% 2.00
4,500.00 18,000.00
S/. S/.
1.3 OTROS 2 100% 2.00
4,500.00 18,000.00
S/.
TOTAL
54,000.00
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CUADRO N° 25
DESARROLLO ITEM 1.6MANTENIMIENTO
(ANEXO 01)
COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO AL AÑO
POR CADA CAMIÒN COMPACTADOR (CON PROYECTO)
COSTO DE FRECUENCIA
Nª DE MANT
MANT ($) (HORAS)
1 28 150
2 213 300
3 28 450
4 213 600
5 28 750
6 244 900
7 28 1050
8 416 1200
9 28 1350
10 213 1500
11 28 1650
12 244 1800
13 28 1950
14 213 2100
15 28 2250
16 528 2400
17 28 2550
18 244 2700
19 28 2850
20 213 3000
21 28 3150
22 213 3300
23 28 3450
24 603 3600
25 28 3750
26 213 3900
27 28 4050
28 213 4200
29 28 4350
30 244 4500
31 28 4650
32 614 4800
33 28 4950
34 213 5100
35 28 5250
36 244 5400
COSTO AL AÑO EN
DÒLARES 5802
Son 5802 dólares por 36 servicios de mantenimiento al año por cada unidad vehicular,
por un tipo de cambio 3.32 por 17 unidades vehiculares al año.
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DETALLE DEL COSTO EN DÒLARES DE CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO PARA UN CAMIÒN COMPACTADOR CON PROYECTO
( 1 - 36 )
F R EC U EN C IA M o t o r 3 0 0 Hr
F R EC U EN C IA Eng r ase 150 Hr
Kilo met r o s mensuales p r o med io 3 ,0 0 0 Km
Ho r as mensuales p r o med io 3 0 0 Hr
M ot or
Aceit e de mot or SAE 15W40 - API CI4 o superior - mineral ILC16504G 8 gl 300 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
D i r e c c i ón
Tr e n M ot r i z
Aceit e de ruedas SAE 85W140 API GL5 - mineral ILC16526G 0.3 gl 1,200 x x x x
R e f r i ge r a c i ón
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c) Costos incrementales
Se consideran lo siguiente:
CUADRO N° 26
COSTOS INCREMENTALES AL PRECIO DE MERCADO
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CUADRO N° 27
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
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F. EVALUACIÓN SOCIAL
CUADRO N° 28
EVALUACION SOCIAL –INDICADORES
INDICADORES DE EVALUACIÓN SOCIAL
SIN
CON PROYECTO
PROYECTO FLUJO DE
Años Costo Costo COSTOS Y
Inversiones Operac. Y Operac. Y BENEFICIOS
Manten. Manten.
0 9,700,200.67 9,700,200.67
1 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
2 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
3 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
4 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
5 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
6 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
7 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
8 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
9 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
10 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
VAC 9,187,634
POB. BENEF. 339,821
ICE (S/. Por
poblador 27.04
beneficiario)
BENEFICIOS
Sociales:
Se generará mayores oportunidades de empleo.
Existirá una reducción de los riesgos de contagio de enfermedades
relacionados a la basura, tales como enfermedades parasitarias y
respiratorias.
Se mejora el ornamento de la ciudad ya que se realizará un constante
recojo de los residuos.
Mayor satisfacción de la población.
Ambientales:
Actualmente los beneficios de la maquinaria pesada son limitados debido
a que la mayoría han cumplido su vida útil.
Disminución de la cantidad de residuos que generan un impacto negativo
al medio ambiente.
Disminución de las emisiones de gases de invernadero.
Económicos:
Al contar la compra de nueva maquinaria el costo de mantenimiento de
esta reducirá.
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H. IMPACTO AMBIENTAL
Las actividades planteadas en el presente proyecto no representan una afectación al
En la etapa de inversión (antes de ejecución):
Se puede determinar que, en esta etapa, el proyecto no generará ningún impacto
negativo, ya que este no afecta al componente suelo al no darse ningún tipo de
movimiento de tierras u obra vial que afecte al medio ambiente ni lo contamine. De
la misma manera que no se realizará ninguna actividad que este involucrada con la
contaminación del agua o del aire, ni relacionada con la pérdida de vegetación o de
la fauna silvestre.
En la etapa de funcionamiento:
En esta etapa se podrá observar que existirá impactos negativos relacionados con la
contaminación del aire, ya que, en el proceso de transporte y recojo de los residuos
sólidos parte de las partículas de estos se expandirán en medio del aire, de la misma
manera a lo largo de todo el transporte de la fuente generadora hasta el lugar de
destino, relleno sanitario, en el caso de vehículos que no cuentan con cubierta. Así
mismo se podrá generar contaminación sonora, debido al ruido generado por la
maquinaria al momento de estar en funcionamiento. De la misma manera se
considera la posibilidad de la generación de olores desagradables y, además, la
emanación de gases. Todos ellos futuros problemas que además de generar un
impacto negativo en el medio ambiente, también generarán molesta y malestar a la
población.
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J. MARCO LÓGICO
CUADRO N°23: MATRIZ DE MARCO LÓGICO
“Adecuada recolección y 211.93 Ton/día dispuestas en el Informes de la Oficina de El área responsable a través de la
transporte de residuos sólidos presente año 2019 Mantenimientos y Servicios asignación presupuestal cumple con
del servicio de limpieza pública Al 2026 serán 248.20 Ton/día Generales y de la Sub Gerencia de garantizar el servicio de limpieza
en el distrito de Trujillo, Limpieza Pública del Servicio de pública en el distrito.
provincia Trujillo, departamento Gestión Ambiental de Trujillo-
La Libertad” SEGAT.
339,821 población atendida por Informes de la Sub Gerencia de La población beneficiaria cumple
el servicio de limpieza. Limpieza Pública del Servicio de con la responsabilidad del pago de
PROPOSITO
Adecuada capacidad para la Residuos sólidos domiciliarios Informe técnico de la oficina La Municipalidad logra ejecutar todos
COMPONE
recolección y transporte de recolectados 100 (%) encargada del servicio de limpieza los componentes del proyecto para el
residuos sólidos. pública – SEGAT. cumplir del objetivo central y su
NTES
reducción de brechas
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