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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB

GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,


DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

Febrero
2019

AUTOR: ING. ALEJANDRO AUSBERTO QUEVEDO NARVÁEZ


Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Proyectos – SEGAT
UNIDAD FORMULADORA

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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

ÍNDICE

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ....................................................... 2

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................... 4

C. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO ............................................................... 31

D. COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................ 36

E. EVALUACIÓN SOCIAL ...................................................................................... 44

F. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO .................................................................. 45

G. IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................... 45

H. GESTIÓN DEL PROYECTO .............................................................................. 45

I. MARCO LÓGICO ............................................................................................. 47

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A. INFORMACIÓN GENERAL de inversión de reposición (FICHA IOARR):

Para definir correctamente el nombre de la ficha de reposicion, se siguió la


metodología propuesta en instrumentos metodológicos del portal del Ministerio de
Economía y Finanzas.

En el cuadro siguiente se visualiza la naturaleza y el objeto de intervención y la


localización del proyecto a desarrollar, del cual se define el nombre de la ficha de
reposición:

CUADRO N° 1: DEFINICIÓN DEL NOMBRE DE LA INVERSION IOARR DE


REPOSICION
Naturaleza de Objeto de la Localización Nombre del Proyecto
Intervención Intervención (B) de la (A+B+C)
(A) Intervención
(C)
“ADQUISICIÓN DE
ADQUISICIÓN DE DISTRITO DE COMPACTADORES EN LA
COMPACTADORES TRUJILLO, SUB GERENCIA DE
EN LA SUB PROVINCIA DE LIMPIEZA PUBLICA –
GERENCIA DE TRUJILLO- LA SEGAT, DISTRITO DE
LIMPIEZA PÚBLICA - LIBERTAD TRUJILLO, PROVINCIA
SEGAT TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD”

Fuente: Unidad Formuladora- SEGAT

 Inversiones de reposición:
Intervenciones temporales destinadas al reemplazo de activos existentes que forman
parte de una Unidad Productora de bienes y/o servicios públicos, cuya vida útil
estimada o efectiva ha culminado y que no implican ampliación de capacidad para la
provisión de servicios.

 DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN: 1 MES

 FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN: ABRIL 2019

Se definió la responsabilidad de la Unidad Formuladora (UF), la Unidad Ejecutora de


Inversiones (UEI) recomendada, asimismo la localización geográfica, la duración de
la ejecución, fecha estimada de inicio de la ejecución, e inversión total del proyecto
de carácter de urgencia por ser un proyecto de necesidad para evitar la propagacion
de enfermedades en la poblacion por la acumulación de la basura, puesto que no se
cuenta con la prestacion de la empresa que tenia a cargo el servicio de recoleccion
de basura. Se detalla:

 UNIDAD FORMULADORA:
La Unidad Formuladora para el presente estudio es la Sub Gerencia de Calidad
Ambiental y Proyectos – SEGAT, que se encuentra debidamente inscrita en la
Dirección General de Inversión Pública y aparece en el directorio de la pag. Oficial
del Ministerio de Economia y Finanzas. El presente proyecto se elaboró en base a
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones –
INVIERTE.PE. según los lineamientos de las inversiones IOARR. Se detalla los datos
de la Unidad Formuladora:

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CUADRO N° 2: UNIDAD FORMULADORA


NOMBRE Sub Gerencia de Calidad Ambiental y
Proyectos – SEGAT (Serivio de Gestión
Ambiental de Trujillo)
SECTOR Gobierno Local
PERSONA RESPONSABLE DE Ing. Alejandro Ausberto Quevedo Narváez
FORMULAR EL PIP
PERSONA RESPONSABLE DE LA UF – Ing. Alejandro Ausberto Quevedo Narváez
SUB GERENCIA SEGAT
DIRECCION Av.Manuel Vera Henriquez 171 – Urb.Jorge
Chávez
TELEFONO 044-346837
CORREO aquevedo@segat.gob.pe
Fuente: Directorio Oficial de las Unidades Formuladoras de la pág. MEF

 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES


Se propone como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), a la Municipalidad
Provincial de Trujillo, a través de la Gerencia de Obras Públicas a la cual tiene entre
sus funciones ejecutivas especializadas la ejecución de proyectos de inversión. Se
detalla los datos de la Unidad Formuladora:

CUADRO N° 3: UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

NOMBRE GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS-MPT

SECTOR Gobierno Local


PERSONA RESPONSABLE DE Ing. Liz Jaqueline Vejarano Jaico
LA GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS
DIRECCION Av.Manuel Vera Henriquez 171 – Urb.Jorge Chávez
TELEFONO 044-346837
Fuente: Elaboración propia

Área técnica (AT) designada:


El órgano técnico de la entidad, encargada de la conducción de la Ejecución del
proyecto de inversión es la Municipalidad Provincial de Trujillo - La Libertad a
través de la Gerencia de Obras Públicas, estando entre sus funciones: Ejecutar,
supervisar y monitorear los proyectos.

 OPERADOR:
El responsable del funcionamiento será la Oficina de Mantenimiento y Servicios
Geenerales del SEGAT, según sus funciones descritas en el MOF y ROF, conforme
se señala en el Acta1 de Operación y Mantenimiento adjunta.

 LOCALIZACIÓN
El distrito de Trujillo pertenece a uno de los once distritos que se dividen la
Provincia de Trujillo, ubicada en el departamento de La Libertad, el cual se
encuentra bajo la administración del Gobierno regional de La Libertad.
Abarca un territorio de 39,36 km², y su ubicación geográfica es de 8° 10’ 00’’ de
latitud con una longitud de 79° 01’ 00’’, conformando un litoral de clima variado
que oscila de 20°C, su altitud es de 33 m.s.n.m.

1
Según Informe n° 0031-2019-SEGAT/OMS, se adjunta Acta de Compromiso del Jefe de la Oficina de
Mantenimiento – SEGAT.

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Trujillo fue creado el 31 de enero de 1822, durante el gobierno de José de San


Martínes, y alberga a una población de 314,939 habitantes según los datos del
Censo Nacional del 2017.

El distrito se conforma por centros poblados de categoría residencial en ámbito


urbano, denominados Parques, Unidades Vecinales, Urbanizaciones y
Asentamientos Humanos.

CUADRO N° 4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

UBICACIÓN

Departamento /Región: La Libertad


Provincia: Trujillo
Distrito: Trujillo
Latitud: 8° 10'00"S

Longitud: 79° 01.00"O

Fuente: Fuente propia

PLANO N° 1: DISTRITO DE TRUJILLO

Fuente: Google Heart, Maps

Servicio público con brecha identificada y priorizada del proyecto, así como el
indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación
Multianual de Inversiones:

Fuente: Google Maps


 SERVICIO PÚBLICO:
“SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA”
 INDICADOR:
% de la población que no accede a un adecuado servicio de limpieza pública.

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La Sub Gerencia de Limpieza Publica ha realizado una evaluación técnica 2 de la


cantidad de residuos sólidos recolectados por SEGAT, concluyendo que entre los
meses de Abril a Noviembre se recolecto el 70% del total de los residuos sólidos
municipales generados en el distrito de Trujillo y en los meses de Diciembre a
marzo la recolección decrecerá debido a factores climáticos que genera un déficit
del 30% de recolección de residuos sólidos para los meses de menor generación
(Abril a Noviembre), que representa un déficit del 46% para los meses de
Diciembre a Marzo. Actualmente la población de Trujillo percibe que el servicio
de recolección de residuos sólidos es deficiente y que el ambiente contaminado
afecta a la salud y a su calidad de vida. Por lo consiguiente el SEGAT, para
recoger y evacuar el 100% de los residuos sólidos municipales generados
necesita repotenciar su parque automotor de maquinaria. (Camión
compactador).

Este proyecto será parte de la Programación Multianual de la Municipalidad


Provincial de Trujillo ha considerado dentro de la cartera de inversiones del
Programa Multianual de Inversiones 2019-2021, considerando su programación
en los años 2019, 2020 y 2021.

Asimismo fue ingresado al banco de inversiones como idea de proyecto


considerando dentro del calificador funcional:

Según el clasificador de responsabilidad funcional del Invierte. Pe, el presente


estudio se enmarca en la siguiente estructura funcional programática. Se detalla
la función:

CUADRO N° 6: CLASIFICADOR FUNCIONAL

FUNCION 17: AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL 055: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD


AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL 0124: GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

SECTOR RESPONSABLE AMBIENTE

 ANTECEDENTES
Para la ejecución del siguiente proyecto, se toma en cuenta los siguientes
informes emitidos3:
 Resolución N°004-2019-SEGAT/OGA, la Oficina General de Administración
del SEGAT, Resolución de Baja de las Unidades Vehiculares – Camiones
compactadoras.
 Informe N°0056-2019-SEGAT/OC, 15 de febrero del 2019, el Jefe de Oficina
de Contabilidad de SEGAT, remite informe de Baja de Unidades Vehiculares
al mes de diciembre del 2018.
 Informe N°0018-2019-SEGAT/OGAL, de la Oficina General de Asuntos
Legales envía informe a la Gerencia General del SEGAT, concluye que el
Consorcio Trujillo Limpio ha resuelto unilateralmente el contrato.
 Informe N°0037-2019-SEGAT/OT, 15 de febrero del 2019, el Jefe de Oficina
de Tesorería, brinda información del flujo de caja financiero 2018 y flujo de

2
Informe n° 0097-2019-SEGAT/SGLP
3
Ver Anexos.

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caja proyectado 2019 de su institución – SEGAT, informa a la Oficinal


General de Administración.
 Informe N°0106-2019-SEGAT/GGA, 15 de febrero del 2019, el Gerente de
Gestión Ambiental, remite al Gerente General del SEGAT Informe Técnico
sobre la cobertura de los residuos solidos
 Informe N°0097-2019-SEGAT/SGLP, 15 de febrero del 2019, el Sub Gerente
de Limpieza Pública del Servicio de Gestión Ambiental Trujillo, brinda
informe técnico que justifica la cantidad de maquinaria necesaria para
coberturar y efectuar la recolección del total de residuos sólidos de
naturaleza Municipal o similar a ellos en el ámbito del distrito de Trujillo.
 Informe Nº 0033-2019-SEGAT/OGPP, 15 de febrero de 2019, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto presenta a la Gerencia General de
SEGAT un informe de análisis presupuestario y análisis financiero del año
2019 de la institución.
 Informe N°0026-2019-SEGAT/SGCAP, 13 de febrero del 2019, el Sub
Gerente de Limpieza Pública, brinda información para la reposición de
Maquinaria para la recolección de los Residuos Sólidos del Distrito de
Trujillo.
 Informe N°0095-2019-SEGAT/GGA,13 de febrero del 2019, el Gerente de
Gestión Ambiental, solicita información de las áreas de patrimonio,
contabilidad, asesoría legal y tesorería para seguir trámite de adquisición de
compactadores.
 Informe N°0026-2019-SEGAT/SGCAP, 13 de febrero del 2019, el Sub
Gerente de Calidad Ambiental y Proyectos, solicita información con carácter
de urgencia para la Reposición: Adquisición de compactadoras en la Sub
Gerencia de Limpieza Pública-SEGAT del distrito de Trujillo, Provincia de
Trujillo, Departamento La Libertad.
 Resolución de Contrato, 12 de febrero del 2019, Consorcio Trujillo Limpio,
emitió Carta Notarial, con el fin de disolver contrato de servicios dados por
tal empresa.
 Informe N°0031-2019-SEGAT/OMS, 04 de febrero de 2019, el jefe de la
Oficina de Mantenimiento, informa el estado situacional de compactadoras
de RRSS.
 Acta de Operación y Mantenimiento, 04 de febrero del 2019, el jefe de la
oficina de Mantenimiento y Servicios Generales del SEGAT señala que es el
encargado del mantenimiento de la flota vehicular, por lo que renueva su
compromiso en dar cumplimiento a lo dispuesto.
 Informe N°0059-2019-SEGAT/GGA, 01 de febrero del 2019, el Gerente de
Gestión Ambiental, solicita información de estado situacional de
compactadoras de RRSS EXP ADM N°441-2019.
 Informe N°0012-2019-SEGAT/SGCAP, 01 de febrero del 2019, el Sub
Gerente de Calidad Ambiental y Proyectos, solicita información para
reposición de compactadoras de recolección de residuos sólidos.
 Oficio N°055-2018-MPT/GOP-SGP, 28 de enero del 2019, el Sub Gerente de
Proyectos, informa respecto a la elaboración de perfil técnico para
adquisición de maquinaria para las áreas operativas del servicio de gestión
ambiental de Trujillo – SEGAT.
 De la misma manera se hace mención al informe denominado: “Mapeo de
puntos críticos de residuos sólidos Municipales en el distrito de Trujillo”,
realizado en el mes de Enero -2019, por la empresa por la entidad encargada
del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT; Informe en el cual se
brinda la ubicación de los principales puntos críticos de acumulación de
residuos sólidos en el distrito de Trujillo, de igual manera de la descripción
del tipo de residuos y el volumen de estos, en cumplimiento a la normativa
ambiental vigente.

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 NORMATIVA:

 Constitución Política del Perú.


 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos
 DS Nº 057-2004-PCP, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos
 Ley N° 29419, Ley que Regula la Actividad de los Recicladores
 Ordenanza Municipal Nº 012-2007-MPT, se crea el Servicio de Gestión
Ambienta de Trujillo.
 Ordenanza Municipal Nº 013-2007-MPT establece el estatuto del
SEGAT.
 Ordenanza Municipal Nº 003-2008-MPT aprueba el cuadro de
infracciones y sanciones administrativas.
 Ordenanza Municipal Nº 017-2008-MPT establece la Política Ambiental
Local, Diagnóstico Ambiental, Plan de Acción Ambiental y la Agenda
Ambiental, entre ellas la educación ambiental.
 Ordenanza Municipal Nº 040-2009-MPT amplía las facultades al SEGAT en
materia de manejo integral de los residuos sólidos (segregación y
comercialización de los residuos sólidos reciclables), en el marco de la Ley
Nº 27314-Ley de Residuos Sólidos (Articulo 14).
 Ordenanza Municipal Nº 004-2010-MPT, se aprueba el PIGARS de la
Provincia de Trujillo.
 Ordenanza Municipal Nº 039-2012-MPT aprueba el arbitrio del servicio de
limpieza pública y áreas verdes para el año 2013.

A continuación, se mostrará un cuadro resumen de algunos de los 58


puntos críticos del resultado del mapeo4:

4
Ver Anexos, Mapeo de Puntos Críticos de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Trujillo

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CUADRO N° 5: Puntos críticos

N° Nombre del punto Volumen Tipo de residuos Evidencia

1 Av. América Norte cuadra 13 9.5 m 3 Doméstico y construcción

Doméstico, maleza y
2 Av. Mansiche Cuadra 9 3.15 m 3
construcción

Av. Antenor Orrego-Ca. Doméstico, maleza y


3 28.4.m 3
Alejandría construcción

4 Av. Antenor Orrego-calle 14.52.m 3 Doméstico y construcción

Av. Antenor Orrego-Ca.


5 27.0 m3 Doméstico y construcción
Cuadra 7

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Av. Gerónimo de la Torre Doméstico, maleza y


6 3.7.m 3
Cuadra construcción

Doméstico, maleza y
7 Av. Los Incas Cuadra 6 4.4.m 3
construcción.

Av. Ricardo Palma (Loreto-


8 948.2 m3 Doméstico y construcción
Evitamiento)

Av. América Oeste-Av. Doméstico, maleza y


9 4.5 m3
Antenor Orrego construcción

10 Av. América Oeste-Calle 1 2.m3 Doméstico y construcción

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11 Av. Túpac Amaru cuadra 17 0.9 m3 Doméstico y construcción

Av. Los Laureles-Av. Prol.


12 127 m3 Domésticos y desmonte
Unión

Ca Mercurio Ca. Cobre Urb.


13 7.83 m3 Doméstico y construcción
San Isidro

Orgánico, Comercial y
14 Ca. AMAUTA-Ca. PUCARA 92 m3
construcción

AV. JESÚS DE NAZARETH-


PORTO
15 13.9 m3 Comercial y construcción
ALEGRE

Fuente: Mapeo de Puntos Críticos de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de


Trujillo

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B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

 OBJETIVO CENTRAL
El objetivo principal del proyecto es reponer la maquinaria en la Sub Gerencia
de Limpieza Pública - SEGAT, a través de la adquisición de 17 compactadores
de 12TN con la finalidad de mejorar el servicio de limpieza pública en el distrito
de Trujillo.

 MEDIOS FUNDAMENTALES:
- Adecuados Camiones compactadoras para la recolección y transporte de
residuos sólidos: 17 compactadores de 12TN con sistema de levante para
contenedor.

- Adecuada indumentaria para la recolección y transporte: Adquisición de 144


kits de seguridad de protección del personal de recolección y transporte de
residuos sólidos.

Realizar a futuro un adecuado mantenimiento de la maquinaria adquirida para


que cumpla de forma oportuna su periodo de vida útil sin ningún problema.

CUADRO N° 6: MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES RESPECTIVAS


A3: Adquisición de 17 compactadoras
MF1:
con sistema de levante, para la
• Adecuados Camiones
recolección y transporte de residuos
compactadoras para la
sólidos.
recolección y transporte
de residuos sólidos.
MF2:
A2: Adquisición de 144 kits de seguridad
• Adecuada indumentaria
de protección del personal de recolección
para la recolección y
y transporte de residuos sólidos.
transporte.

Definición y descripción de la Alternativa de Solución


Se plantea una alternativa única, técnicamente viable, para solucionar el
problema central, sobre la base de los medios fundamentales que figuran en el
árbol de medios y fines.

ALTERNATIVA ÚNICA DE LA FICHA IOARR POR REPOSICION:


“ADQUISICIÓN DE 17 CAMIONES COMPACTADORES CON SISTEMA DE
LEVANTE PARA CONTENEDOR 12TN. ADQUISICIÓN DE 144 KIT DE
SEGURIDAD”.

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1.2. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES, NORMATIVOS Y TÉCNICOS:


Los requerimientos institucionales y normativos que cumple el proyecto durante
la fase de formulación y ejecución es que los terrenos donde vienen funcionando
administrativamente el servicio de Limpieza Pública pertenece a la Municipalidad
Provincial de Trujillo.

Los requerimientos técnicos para la formulación del Proyecto fueron los


documentos presentados por el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo 5, y los
Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos del distrito de Trujillo para los
años 2016 y 2012, alcanzado por la Sub Gerencia de Limpieza Pública del SEGAT.

Con Informe N°0108-2019-SEGAT/OGAL dirigido a Gerencia General del SEGAT,


con fecha 15 de febrero de 2019, concluye que, teniendo en cuenta los argumentos
mencionado, y que se ha cumplido con el procedimiento establecido por Ley para
resolver un Contrato, se puede concluir que el Consorcio Trujillo Limpio ha
resuelto unilateralmente el Contrato de Concurso Público N° 001-2017-SEGAT.

La Sub Gerencia de Limpieza Pública SEGAT mediante el Informe N°0097-2019-


SEGAT/SGLP dirigido a Gerencia de Gestión Ambiental del SEGAT, con fecha 15
de febrero de 2019, concluye que es necesaria y urgente la adquisición de
camiones compactadores para recolectar y evacuar el 100% de residuos sólidos
generados en el distrito de Trujillo.

Con ello el SEGAT realizaría una mejor gestión integral de los residuos sólidos
municipales y de esta manera se incrementarían los niveles de calidad ambiental
del distrito de Trujillo.

Mediante el Informe N°0015-2019-SEGAT/CP, de Control Patrimonial, se llega a


la conclusión la necesidad de dar de Baja a 17 Unidades Vehiculares del SEGAT,
por perdida de vigencia de su vida útil y con sustento del área de equipo mecánico.

La Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales del SEGAT mediante el Informe


N°0031-2019-SEGAT/OMS dirigido a la Oficina General de Administración, con
fecha 04 de febrero de 2019, concluye que existe un alto índice de camiones
compactadores inoperativos, exactamente el 83.33% de los que poseen, debido al
cumplimiento de su vida útil, de igual manera se menciona la falta de adecuado
mantenimiento de a flota vehicular y un limitado presupuesto.

Los requerimientos técnicos para la ejecución del Proyecto no fueron considerados


puesto que la intervención no contempla infraestructura de aprovechamiento y
disposición final de residuos sólidos. Pero si considera el siguiente punto:

CUADRO N° 7: Requerimientos Técnicos

REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN
Al contemplarse la adquisición de maquinarias pesadas
Especialista mecánico se deberá consignar la contratación de un especialista
en mecánica.

 5 Resolución de la Oficina General de Administración N° 004-2019-SEGAT/OGA, Informe N° 0056-


2019-SEGAT/OC, Informe N° 0108-2019-SEGAT/OGAL, Informe N° 0037-2019-SEGAT/OT, Informe
N°0097-2019-SEGAT/SGLP, Informe N°0033-2019-SEGAT/OGPP.

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CUADRO N° 8: ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL


DISTRITO DE TRUJILLO:
Estudio de
caracterización Estudio de caracterización
Indicador de los residuos de los residuos sólidos,
sólidos, año año 2016
2012
Año de estudio 2012 2016
Población 306,318.00 hab 318,914.00 hab (2015)
Predios habitados por estrato socioeconómico 57,570.00 86,052.00

Muestra (viviendas) 103


98
2.66
Generación RRSS por vivienda - promedio -
kg/vivienda/día
Generación Per-Cápita de RRSS (Nivel distrital) 0.612 kg/hab/día 0.511 kg/hab/día

Densidad suelta deresiduos sólidos 211.52 kg/m3 250.36 kg/m3


Materia orgánica
Composición física RRSS (más resaltante) Materia orgánica (51.16%)
(52.23%)
Rubros (kg/día) (Ton/día)

Depósitos-Talleres
- 1,924.19 1.92
Botica-Farmacia-
Comercios
Bodegas - 1,871.80 1.87
Centro de belleza
- 54.00 0.05
Restaurant
Generación Venta de comida
es - 4,380.30 4.38
promedio por
fuente (no Hospedajes-Hostales-
domiciliarios) Hoteles Hoteles - 3,716.64 3.72
Institucion
es
Instituciones públicas
(públicas y
privadas) - 639.36 0.64
Instituciones
Colegios
educativas - 17,062.09 17.06
Mercado de abastos
Mercados
(puestos) - 595,980.00 595.98
Fuente: Estudios técnicos -SEGAT
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la
demanda
Situación actual de los camiones compactadores: En la situación actual en el análisis
de la recolección y transporte de los residuos domiciliarios, se cuenta con la evaluación
del área usuaria y de equipo mecánico donde indica que existen 17 máquinas
inoperativas totalmente depreciadas y que ya cumplieron su vida útil, según Informe
técnico6 de las áreas competentes, como equipo mecánico, control patrimonial y el área
contable.

6
Informe N°0056-2019-SEGAT/OC, 15 de febrero del 2019, el Jefe de Oficina de Contabilidad de SEGAT, remite informe de Baja de
Unidades Vehiculares (compactadores de basura) al mes de diciembre del 2018.

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CUADRO N° 9: Relación de las compactadoras del área de Limpieza pública- SEGAT


ESTADO SITUACIONAL DE LOS CAMIONES COMPCTADORES DEL SEGAT A ENERO DEL 2019
DESCRIPCION DEL BIEN CAPACIDA N°
ITEM PLACA MARCA MODELO SERIE ESTADO CONDICIÓN AÑO
PATRIMONIAL D (M3) VEH.
1 CAMION COMPACTADOR 15 WD-5520 FORD F-800 1FDYK84A1-NVA23520 INOPERATIVO PARA BAJA 1992
2 CAMION COMPACTADOR 15 WD-5527 FORD F-800 1FDYK84A3-NVA07299 INOPERATIVO PARA BAJA 1992
3 CAMION COMPACTADOR 15 WD-5532 FORD F-800 1FDYK84A6-NVA31404 INOPERATIVO PARA BAJA 1992
4 CAMION COMPACTADOR 15 WD-5533 FORD F-800 1FDYK84A8-NVA31405 INOPERATIVO PARA BAJA 1992
5 CAMION COMPACTADOR 15 WD-5521 FORD F-800 1FDYK84A1-NVA31407 INOPERATIVO PARA BAJA 1992
6 CAMION COMPACTADOR 19 26 WGL-405 INTERNATIONAL 7400 1HTWGAAR99J069269 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE POSIBLE BAJA 2008
7 CAMION COMPACTADOR 19 27 WGL-408 INTERNATIONAL 7400 1HTWGAAR79J069271 iINOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE COSTO DE REPAR 2008
8 CAMION COMPACTADOR 19 28 WGL-406 INTERNATIONAL 7400 1HTWGAAR29J069274 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE POSIBLE BAJA 2008
9 CAMION COMPACTADOR 19 29 WGL-407 INTERNATIONAL 7400 1HTWGAAR49J069275 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE POSIBLE BAJA 2008
10 CAMION COMPACTADOR 19 30 WGL-481 INTERNATIONAL 7400 1HTWGAAR69J069276 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE POSIBLE BAJA 2008
11 CAMION COMPACTADOR 19 31 WGL-395 INTERNATIONAL 7400 1HTWGAAR89J069277 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE POSIBLE BAJA 2008
12 CAMION COMPACTADOR 19 32 WGL-394 INTERNATIONAL 7400 1HTWGAARX9J069278 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE POSIBLE BAJA 2008
13 CAMION COMPACTADOR 19 33 EGI-283 INTERNATIONAL 7400 3HAMKAAR4DL 152009 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE POSIBLE BAJA 2012
14 CAMION COMPACTADOR 19 34 EGI-403 INTERNATIONAL 7400 3HAMKAAR2DL 152008 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE POSIBLE BAJA 2012
15 CAMION COMPACTADOR 19 35 EGI-301 INTERNATIONAL 7400 3HAMKAAR0DL 152010 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE COSTO DE REPAR 2012
16 CAMION COMPACTADOR 19 36 EGI-421 INTERNATIONAL 7400 3HAMKAAR2DL 152011 INOPERATIVO COSTO DE REPARACIÓN MUY ELEVADO 2012
17 CAMION COMPACTADOR 11 EGW-273 MERCEDES BENZ ATEGO 1725/48 9BM958074GB026657 OPERATIVO 2016
18 CAMION COMPACTADOR 12 EGW-275 MERCEDES BENZ ATEGO 1725/48 9BM958074GB027754 OPERATIVO 2016
19 CAMION COMPACTADOR 13 EGW-297 MERCEDES BENZ ATEGO 1725/48 9BM958074GB026633 OPERATIVO 2016
20 CAMION COMPACTADOR 14 EGW-358 MERCEDES BENZ ATEGO 1725/48 9BM958074GB027742 OPERATIVO 2016
21 CAMION COMPACTADOR 1 EGN-182 INTERNATIONAL 7400 SBA 6X4 3HTWGADT0DN306969 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE COSTO DE REPAR 2012
22 CAMION COMPACTADOR 2 EGN-172 INTERNATIONAL 7400 SBA 6X4 3HTWGADT7DN306970 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE COSTO DE REPAR 2012
23 CAMION COMPACTADOR 3 EGN-171 INTERNATIONAL 7400 SBA 6X4 3HTWGADT9DN306971 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE COSTO DE REPAR 2012
24 CAMION COMPACTADOR 19 4 EGN-152 INTERNATIONAL 7400 SBA 6X4 3HTWGADT0DN306972 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE POSIBLE BAJA 2012
25 CAMION COMPACTADOR 5 EGN-163 INTERNATIONAL 7400 SBA 6X4 3HTWGADT2DN306973 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE COSTO DE REPAR 2012
26 CAMION COMPACTADOR 6 EGN-183 INTERNATIONAL 7400 SBA 6X4 3HTWGADT4DN306974 OPERATIVO 2012
27 CAMION COMPACTADOR 19 7 EGN-161 INTERNATIONAL 7400 SBA 6X4 3HTWGADT6DN306975 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE POSIBLE BAJA 2012
28 CAMION COMPACTADOR 8 EGN-166 INTERNATIONAL 7400 SBA 6X4 3HTWGADT8DN306976 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE COSTO DE REPAR 2012
29 CAMION COMPACTADOR 19 9 EGN-162 INTERNATIONAL 7400 SBA 6X4 3HTWGADTXDN306977 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE POSIBLE BAJA 2012
30 CAMION COMPACTADOR 19 10 EGN-142 INTERNATIONAL 7400 SBA 6X4 3HTWGADT1DN306978 INOPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE COSTO DE REPAR 2012

Fuente: Informe n° 0031-2019-SEGAT/OMS, estado situacional de los camiones compactadores.

Página | 20
NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

CUADRO N° 10: estado situacional actual de los camiones compactadores- SEGAT

ESTADO SITUACIONAL COMPACTADORAS


DETERIORO
N° Compactador Estados Placa Ubicación Sistema Sistema Sistema de Sistema de Cumplió su Evidencia
Otras
motor de frenos embrague dirección vida útil

Taller
01 Inoperativo EGN-182 X X X X
mecánico

Local
02 Inoperativo EGN-172 Av.Ricardo X X X X
Palma

Taller
03 Inoperativo EGN-171 X X X X
mecánico

Taller
04 Inoperativo EGN-171 (no tiene) X X X X
mecánico

Taller
05 Inoperativo EGN-163 (no tiene) X X X X
mecánico

Página | 21
NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZAESTADO
PÚBLICASITUACIONAL
– SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
COMPACTADORAS

N° Com pactador Estados Placa Ubicación


DEPARTAMENTO
Sistem a
LA LIBERTAD”
Sistem a
DETERIORO
Sistem a de Sistem a de Cum plió su Evidencia
Otras
m otor de frenos em brague dirección vida útil

Taller
01 Inoperativo EGN-182 X X X X
Local
mecánico

06 Operativo EGN-183 Av.Ricardo X


Palma
Local
02 Inoperativo EGN-172 Av.Ricardo X X X X
Palma

Inoperativo Taller
Taller
07
03 Inoperativo EGN-161
EGN-171
mecánico
X X XX XX X
canivalizado mecánico

Taller
04 Inoperativo EGN-171 (no tiene) X X X X
mecánico

Local
08 Inoperativo EGN-166 Av.Ricardo X X X X
Taller
05 Inoperativo EGN-163 (no tiene) Palma
mecánico
X X X X

Inoperativo Taller
09 EGN-162 X
canivalizado mecánico

Local
10 Inoperativo EGN-142 Av.Ricardo X X X X X
Palma

Página | 22
NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

ESTADO SITUACIONAL COMPACTADORAS


DETERIORO
N° Com pactador Estados Placa Ubicación Sistem a Sistem a Sistem a de Sistem a de Cum plió su Evidencia
Otras
m otor de frenos em brague dirección vida útil

Local
Taller
01 Inoperativo EGN-182 X X X X
11 Operativo EGW-273 Av.Ricardo
mecánico X
Palma

Local
02 Inoperativo EGN-172 Av.Ricardo X X X X
Palma
Local
12 Operativo EGW-273 Av.Ricardo X
Palma
Taller
03 Inoperativo EGN-171 X X X X
mecánico

Taller
04 Inoperativo EGN-171 (no tiene) Local
mecánico
X X X X

13 Operativo EGW-297 Av.Ricardo X


Palma
Taller
05 Inoperativo EGN-163 (no tiene) X X X X
mecánico

Local
14 Operativo EGW-358 Av.Ricardo X
Palma

Local
26 Inoperativo WGL-405 Av.Ricardo X X X X X
Palma

Página | 23
NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

ESTADO SITUACIONAL COMPACTADORAS


DETERIORO
N° Com pactador Estados Placa Ubicación Sistem a Sistem a Sistem a de Sistem a de Cum plió su Evidencia
Otras
m otor de frenos em brague dirección vida útil

Taller
Local
01 Inoperativo EGN-182 X X X X
mecánico
27 Inoperativo W GL-408 Av.Ricardo X X X X X
Palma

Local
02 Inoperativo EGN-172 Av.Ricardo X X X X
Palma
Taller
28 Inoperativo W GL-406 X X X X X
mecánico

Taller
03 Inoperativo EGN-171 X X X X
mecánico

Taller
29 Inoperativo W GL-406 X X X X X
mecánico
Taller
04 Inoperativo EGN-171 (no tiene) X X X X
mecánico

Taller
30 Inoperativo W GL-481 Taller X X X X X
05 Inoperativo EGN-163 (no tiene) mecánico
mecánico
X X X X

Taller
31 Inoperativo W GL-481 X X X X X
mecánico

Página | 24
NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

ESTADO SITUACIONAL COMPACTADORAS


DETERIORO
N° Com pactador Estados Placa Ubicación Sistem a Sistem a Sistem a de Sistem a de Cum plió su Evidencia
Otras
m otor de frenos em brague dirección vida útil

Taller
01 Inoperativo EGN-182 Local
mecánico
X X X X

32 Inoperativo WGL-394 Av.Ricardo X X X X X


Palma
Local
02 Inoperativo EGN-172 Av.Ricardo X X X X
Palma

Local
33
03 Inoperativo
Inoperativo EGI-283
EGN-171 Av.Ricardo
Taller X
X X
X X
X X
X X
mecánico
Palma

Taller
04 Inoperativo EGN-171 (no tiene) X X X X
mecánico

Local
34 Inoperativo EGI-403 Av.Ricardo X X X X X
05 Inoperativo EGN-163 (no tiene) Palma
Taller
X X X X
mecánico

Local
35 Inoperativo EGI-301 Av.Ricardo X X X X X
Palma

Local
36 Inoperativo EGI-421 Av.Ricardo X X X X
Palma

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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

ESTADO SITUACIONAL COMPACTADORAS


DETERIORO
N° Com pactador Estados Placa Ubicación Sistem a Sistem a Sistem a de Sistem a de Cum plió su Evidencia
Otras
m otor de frenos em brague dirección vida útil

Taller
01 Inoperativo EGN-182 X X X X
mecánico
Local
21 Inoperativo - Av.Ricardo X
Palma
Local
02 Inoperativo EGN-172 Av.Ricardo X X X X
Palma

Local
Taller
03 Inoperativo EGN-171 X X X X
mecánico
24 Inoperativo WD-5520 Av.Ricardo X
Palma

Taller
04 Inoperativo EGN-171 (no tiene) X X X X
mecánico

Local
-
05
Inoperativo
Inoperativo
WD-5527
EGN-163 (no tiene)
Av.Ricardo
Taller
X X X X
X
mecánico
Palma

Local
22 Inoperativo - Av.Ricardo X
Palma

Local
- Inoperativo WD-5521 Av.Ricardo X
Palma

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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

1. OFERTA ÓPTIMA:
Según la opinión técnica del área usuaria y del área de mantenimiento de los camiones
compactadores se concluyó que solo cuenta con 05 camiones compactadores para
realizar labores de recolección y transporte de los residuos. Puesto que 17 vehículos
compactadores se darán de baja por cumpliendo de su vida útil por lo tanto se requiere
con urgencia ser adquiridas por la entidad SEGAT.

CUADRO N° 11: OFERTA ÓPTIMA

HORIZONTE DE OFERTA OPTIMA N° DE


AÑO
EVALUACION T/DÍA T/AÑO COMPACTADO
2019 0 60.00 21,900.00 5
2020 1 60.00 21,900.00 5
En este ítem se2021
muestra un2 cuadro con
60.00 21,900.00
los principales parámetros 5que se utilizarán
para la proyección
2022 de la 3demanda 60.00
de cada uno de los procesos5 del servicio de
21,900.00
limpieza pública.
2023 4 60.00 21,900.00 5
DEMANDA: 2024 5 60.00 21,900.00 5
2025 6 60.00 21,900.00 5
CUADRO N° 12: SEGÚN INEI - POBLACION
2026 7 60.00 21,900.00 5

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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

La demanda población según el INEI para el año 2017 es de 314,939 habitantes,


proyectados a una tasa de crecimiento 1.27% resulta al 2019: siendo 322, 989
beneficiarios.

CUADRO N° 13. Cálculo poblacional

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
BENEFICIARIA
Población Población.
Nº Año
Distrital Beneficiaria

Año de
2019 322,989 322,989
formulación
Año de
2019 322,989 322,989
inversión
1 2020 327,091 327,091
2 2021 331,245 331,245
3 2022 335,452 335,452
4 2023 339,712 339,712
5 2024 344,027 344,027
6 2025 348,396 348,396
7 2026 352,820 352,820
8 2027 357,301 357,301
9 2028 361,839 361,839
10 2029 366,434 366,434

2. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS (GRS-D)


GPC
PROMEDIO TOTAL GENERACIÓN TOTAL
LOCALIDAD
(Kg/Hab/Dí POBLACIÓN (Tn/Día)
a)
Zona de Estudio 0.612 322,989 197.67
TOTAL 197.67
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (GRS-M)
GRS-D GRS-ND GENERACIÓN RSM
ÁREA
(Tn/Día) (Tn/Día) (Tn/Día)
Zona de Estudio 197.67 12.97 210.64
TOTAL % 93.84% 6.16% 100.00%
Tasa de Crecimiento de la GPC 1%

Fuente; Datos del estudio de caracterización 2012,


2016, Distrito de Trujillo

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GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

Proyección de la demanda:

CUADRO N° 14: Demanda de Residuos Solidos

PROYECCIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS

RESIDUOS SÓLIDOS NO
RESIDUOS SÓLIDOS
GPC DOMICILIARIOS DEMANDA RR.SS TOTAL DEMANDA
AÑO POBLACIÓN DOMICILIARIOS
(KG/HAB/DIA) (ESTABLECIMIENTO) (12TN)
T/DÍA T/AÑO T/DÍA T/AÑO T/DÍA T/AÑO
2019 0 322,989 0.656 211.93 77,353.86 13.9 5,074.63 225.83 82,428.49 19
2020 1 327,091 0.663 216.77 79,119.61 14.0 5,125.38 230.81 84,244.99 20
2021 2 331,245 0.669 221.71 80,925.68 14.2 5,176.63 235.90 86,102.31 20
2022 3 335,452 0.676 226.78 82,772.97 14.3 5,228.40 241.10 88,001.36 21
2023 4 339,712 0.683 231.95 84,662.42 14.5 5,280.68 246.42 89,943.10 21
2024 5 344,027 0.690 237.25 86,595.01 14.6 5,333.49 251.86 91,928.50 21
2025 6 348,396 0.697 242.66 88,571.72 14.8 5,386.82 257.42 93,958.54 22
2026 7 352,820 0.703 248.20 90,593.54 14.9 5,440.69 263.11 96,034.23 22

Balance Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP: El balance de la oferta –
demanda, nos permitirá conocer el déficit que existe actualmente siendo en el horizonte
del proyecto de 7 años con las siguientes metas: La demanda insatisfecha, se obtiene
de la diferencia entre la cantidad de la demanda total y de la oferta total optima que
actualmente se tiene es cero. A continuación se presenta la proyección de la demanda
insatisfecha:

CUADRO N° 15: PARÁMETROS Y SUPUESTOS


DATOS
TN 1000 kg
CARGA 12 TN
TC 1.27% Tasa de crecimiento poblacional

PPC7-
AÑO 2012 0.612 Producción per cápita (kg/hab/dia)

PPC-
AÑO 2019 0.656 Producción per cápita (kg/hab/dia)
Tasa de
Crecimiento
de la GPC 1% Tasa de crecimiento de residuos

7
Estudio de caracterización de los residuos sólidos, año 2012

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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

CUADRO N° 16:
BRECHA: RR.SS TN/DIA

BRECHA DE CAMIONES
PROYECCIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS
COMPACTADORES

RESIDUOS RESIDUOS SÓLIDOS


DEMANDA RR.SS
SÓLIDOS NO DOMICILIARIOS
GPC TOTAL DEMANDA BRECHA
AÑO POBLACIÓN DOMICILIARIOS (ESTABLECIMIENTO) OFERTA
(KG/HAB/DIA) (12TN) (12TN)

T/DÍA T/AÑO T/DÍA T/AÑO T/DÍA T/AÑO

2019 0 322,989 0.656 211.93 77,353.86 13.9 5,074.63 225.83 82,428.49 19 5 -14

2020 1 327,091 0.663 216.77 79,119.61 14.0 5,125.38 230.81 84,244.99 20 5 -15

2021 2 331,245 0.669 221.71 80,925.68 14.2 5,176.63 235.90 86,102.31 20 5 -15

2022 3 335,452 0.676 226.78 82,772.97 14.3 5,228.40 241.10 88,001.36 21 5 -16

2023 4 339,712 0.683 231.95 84,662.42 14.5 5,280.68 246.42 89,943.10 21 5 -16

2024 5 344,027 0.690 237.25 86,595.01 14.6 5,333.49 251.86 91,928.50 21 5 -16

2025 6 348,396 0.697 242.66 88,571.72 14.8 5,386.82 257.42 93,958.54 22 5 -17

2026 7 352,820 0.703 248.20 90,593.54 14.9 5,440.69 263.11 96,034.23 22 5 -17

FUENTE: UNIDAD FORMULADORA-SEGAT

CUADRO N° 17:
BRECHA: N° DE COMPACTADORES REQUERIDOS

OFERTA OPTIMA DEMANDA RR.SS TOTAL BRECHA N° DE


AÑO COMPACTADOR
HORIZONTE DE ES
EVALUACION T/DÍA T/AÑO T/DÍA T/AÑO T/DÍA T/AÑO

2019 0 60.00 21,900.00 225.83 82,428.49 -165.83 -60,528.49 -14


2020 1 60.00 21,900.00 230.81 84,244.99 -170.81 -62,344.99 -15
2021 2 60.00 21,900.00 235.90 86,102.31 -175.90 -64,202.31 -15
2022 3 60.00 21,900.00 241.10 88,001.36 -181.10 -66,101.36 -16
2023 4 60.00 21,900.00 246.42 89,943.10 -186.42 -68,043.10 -16
2024 5 60.00 21,900.00 251.86 91,928.50 -191.86 -70,028.50 -16
2025 6 60.00 21,900.00 257.42 93,958.54 -197.42 -72,058.54 -17
2026 7 60.00 21,900.00 263.11 96,034.23 -203.11 -74,134.23 -17
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA-SEGAT

Como se aprecia en el cuadro anterior, el requerimiento de maquinaria ha sido


redondeado, esta misma lógica se ha utilizado para las determinaciones de todas las
maquinarias se requieren 17 compactadoras por reposición de 12TN. Siendo las 17
camiones compactaras a reponer de carácter urgente puesto ya no existe el servicio
mercerizado puesto que la empresa desistió en seguir brindando el servicio siendo
materia de carácter legal. Por lo tanto de acuerdo a nuestras funciones establecidas en
nuestros reglamentos internos es una función propia del SEGAT y de sus áreas
competentes garantizar el servicio en óptimas condiciones en beneficio de la población
del distrito de Trujillo.

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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:

 LOCALIZACIÓN

PLANO N° 2: DISTRITO DE TRUJILLO

Fuente: Google Heart, Maps

Fuente: Google Maps

Distrito de Trujillo, ubicado en la Provincia de Trujillo, en el departamento de La


Libertad. En el cual se encuentra ubicada el SEGAT, la entidad encargada de la limpieza
pública del distrito de Trujillo. El SEGAT cuenta con un área donde se encuentran sus
oficinas administrativas, al igual que posee dos depósitos, donde colocan toda su
maquinaria utilizada para todos los servicios que brindan. A continuación se mostrará
a detalle la ubicación de cada uno de sus establecimientos:

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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

ILUSTRACIÓN 1: UBICACIÓN DE LAS INSTACIONES DEL SEGAT Y SUS ÁREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
COMPACTADORES

SEGAT - area encargada de los


camiones compactoras (limpieza
puiblica y area de mantenimiento)

Oficinas
Administrativas - Depósito N°01 Depósito N°02
SEGAT

Dirección:
Av.Ricardo Palma
Calle del Deporte - Hermelinda 1358
con Carretera
sin N°, Centro Av.América Norte
Industrial
Acuático Municipal

FOTO N° 1: DEPÓSITO N°01

Ubicación Almacén N°01, Hermelinda


1358 Av .América Norte

La maquinaria pesada tendrá como ubicación el siguiente lugar:

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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

FOTO N° 2: DEPÓSITO N°01

PANEL FOTOGRÁFICO: ESTADO SITUACIONAL DEPÓSITO AV.LA HERMELINDA

En las siguientes
fotografías se pueden
observar parte de los
compactadores que se
encuentran actualmente en
el depósito ubicado en la
Av.Hermelinda. Como se
observa algunos de ellos
se encuentran en buen
estado, mientras que otros
requieren mantenimiento.

PANEL FOTOGRÁFICO: ESTADO SITUACIONAL DEPÓSITO AV.LA HERMELINDA

En las siguientes
fotografías se pueden
observar parte de los
compactadores que se
encuentran actualmente en
el depósito ubicado en la
Av.Hermelinda. Como se
observa estos se
encuentran en gran estado
de deterioro y abandono,
por lo que se puede
suponer que estos ya se
encuentran inoperativos.

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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

FOTO N° 3: DEPÓSITO N°02

Ubicación Almacén N°02, Av. Ricardo


Palma con Carretera Industrial

FOTO N° 4: DEPÓSITO N°02

PANEL FOTOGRÁFICO: ESTADO SITUACIONAL DEPÓSITO AV.RICARDO PALMA

En las siguientes
fotografías se pueden
observar parte de los
compactadores que se
encuentran actualmente en
el depósito ubicado en la
Av.Ricardo Palma. Como
se observa estos se
encuentran en mal estado,
rodeado de gran parte de
desmonte y residuos
sólidos, y actualmente sin
funcionamiento debido a
su gran deterioro y falta de
mantenimiento

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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

La maquinaria pesada tendrá como lugar de almacén el destino mencionado en


el cuadro siguiente:

CUADRO N° 18:
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

UBICACIÓN

Departamento /Región: La Libertad


Provincia: Trujillo
Distrito: Trujillo
Ubicación Geográfica: Hermelinda 1358 Av. América Norte-
ALMACEN 01
Ubicación Almacén N°02, Av. Ricardo
Palma con Carretera Industrial

Fuente: Equipo formulador

 TAMAÑO
Para el siguiente proyecto se va a adquirir en total 17 compactadores.
Las inversiones públicas que no constituyen un proyecto de inversión -es decir,
las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación
(IOARR)- tienen como objeto principal de intervención es sobre un activo que
forma parte de una Unidad Productora (UP) existente de servicios públicos,
asimismo, otra característica de las IOARR (al igual que un proyecto de inversión)
es que debe contribuir al cierre de una brecha prioritaria, de modo que permita
el acercamiento a un objetivo estratégico sectorial o territorial, sintetizada en un
plan estratégico sectorial de una entidad del Gobierno Nacional o en un Plan de
Desarrollo Concertado en este caso de un Gobierno Local.
Para cubrir la demanda insatisfecha se requiere las maquinarias pesada y liviana
que se describen a continuación.

 TECNOLOGÍA
Las compactadoras cuentan con las siguientes características:

CUADRO N° 19:
ESPECIFICACIONES COMPACTADORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.0 MAQUINARIA PESADA
1.1 Compactador
Características Generales
A DESCRIPCIÓN
A01 Condición: Nuevo de fábrica
A02 Recorrido: 0 km
A03 Tipo de carrocería: Compactador
A04 Peso bruto (kg): mayor igual a 29030
A05 Motor: Motor de 6 cilindros
A06 N° de ejes: mayor igual a 2 ejes
A07 Debe poseer un sistema de levante para contenedor
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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

E. COSTOS DEL PROYECTO

 SITUACIÓN SIN PROYECTO


Es necesario señalar que el costo de posesión está constituido por depreciación
y seguro de la máquina; en tanto, el costo de operación comprende los gastos
que se incurren en mantenimiento y reparación, consumo de combustible,
lubricantes, filtros, llantas y operador.

CUADRO N° 20: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


Nº ACTIVIDADES COSTO UNITARIO F.C C.S
1 Operación
1.1. Personal CANT C.U MENSUAL
PERSONAL DE RECOLECCIÓN
AUXILIAR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 80 1,855.79 148,463.14 1,781,557.70 0.680 1,211,459.23
AUXILIAR DE RELLENO SANITARIO 7.00 1,743.02 12,201.11 146,413.37 0.680 99,561.09
CHOFER DE LIMPIEZA PÚBLICA 49 1,599.61 78,380.85 940,570.15 0.930 874,730.24
CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA 4.00 1,667.68 6,670.71 80,048.52 0.930 74,445.13
ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ 1 333.54 333.54 4,002.43 0.930 3,722.26
MECANICO AUTOMOTRIZ 3 333.54 1,000.61 12,007.28 0.930 11,166.77
1.2. Equipos y/o herramientas
1.2.1 Conos de seguridad GLB 1.00 37.33 448.00 0.850 380.80
1.2.2 Escobas para limpieza pública GLB 1.00 45.00 540.00 0.850 459.00
1.2.4 Recogedor Metálico GLB 1.00 75.00 900.00 0.850 765.00
1.2.6 Zapas + Extintor + Canastillas GLB 1.00 16,578.33 198,940.00 0.850 169,099.00
1.2.8 Rastrillos Metálicos GLB 1.00 79.50 954.00 0.850 810.90
1.2.9 Picos GLB 1.00 200.00 2,400.00 0.850 2,040.00
1.2.10 Carretillas GLB 1.00 75.00 900.00 0.850 765.00
1.2.11 Lampas GLB 1.00 97.50 1,170.00 0.850 994.50
1.3. Bienes de Consumo
1.3.1. Insumos
1.3.1.1 Útiles de aseo GLB 1.00 454.17 5,450.00 0.850 4,632.50
1.3.1.2 Botiquín GLB 1.00 41.87 502.40 0.850 427.04
1.3.1.3 Bolsas de Polietileno 140L GLB 1.00 12,150.00 145,800.00 0.850 123,930.00
1.3.1.4 Costales + Papeleras Metalicas + Sacos + Carros recolectores GLB 1.00 5,071.33 60,856.00 0.850 51,727.60
1.3.2. Reposición de Equipos de Protección Personal ( EPPs )
1.3.2.1 Camisaco con cinta reflectiva GLB 1.00 461.07 5,532.80 0.850 4,702.88
1.3.2.2 Pantalón con cinta reflectiva GLB 1.00 277.93 3,335.15 0.850 2,834.88
1.3.2.3 Polos GLB 1.00 199.06 2,388.75 0.850 2,030.44
1.3.2.4 Faja GLB 1.00 254.04 3,048.50 0.850 2,591.23
1.3.2.5 Gorro taslan GLB 1.00 166.45 1,997.45 0.850 1,697.83
1.3.2.6 Poncho impermeable GLB 1.00 158.49 1,901.90 0.850 1,616.62
1.3.2.7 Lentes GLB 1.00 25.48 305.76 0.850 259.90
1.3.2.9 Guante nylon GLB 1.00 39.05 468.65 0.850 398.35
1.3.2.10 Guantes de cuero reforzados GLB 1.00 133.01 1,596.14 0.850 1,356.72
1.3.2.11 Mascarilla de Drill GLB 1.00 166.45 1,997.45 0.850 1,697.83
1.3.2.12 Botín de cuero con punta de acero GLB 1.00 317.74 3,812.90 0.850 3,240.97
1.3.2.13 Botas de jebe con forro GLB 1.00 152.88 1,834.56 0.850 1,559.38
1.3.2.14 Mochilas GLB 1.00 524.77 6,297.20 0.850 5,352.62
1.4 Servicios
1.4.2 SOAT para vehículo (camión compactador) GLB 1.00 416.67 5,000.00 0.850 4,250.00
1.5 Combustibles GLB 1.00 20,833.33 250,000.00 0.735 183,750.00
1.6 Mantenimiento GLB 1.00 42,168.50 506,022.00 0.850 430,118.70
TOTAL 4,178,999.06 3,278,574.39

Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 21: RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN


PROYECTO

P.P P.S
OPERACIÓN 3,672,977.06 2,848,455.69
MANTENIMIENTO 506,022.00 430,118.70
4,178,999.06 3,278,574.39

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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

 SITUACIÓN CON PROYECTO

a) Inversión
De acuerdo al balance Oferta-Demanda, se ha identificado el déficit de
camiones compactadores para el área de limpieza pública - SEGAT, y a partir
de ello se presenta el siguiente cuadro de inversión a precios de mercado.

CUADRO N° 22: COSTOS DE INVERSIÓN

COSTO REFERENCIAL
UNITARIO TOTAL F.C P.S
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
S/. S/.
1.00
1.1 Camión Compactador 12TN 17 559,322.03 9,508,474.51 0.85 8,082,203.33
1.2 KIT de seguridad y proteccion 144 308.73 44,457.36 0.85 37,788.76
COSTO SUB TOTAL S/. 9,552,931.87 S/. 8,119,992.09
IGV 18% 1,719,527.74 1,461,598.58
COSTO TOTAL S/. 11,272,459.61 S/. 9,581,590.67
GESTION DEL PROYECTO S/ 17,000.00 0.85 14,450.00
EXPEDIENTE TECNICO S/ 31,000.00 0.93 28,830.00
SUPERVISION S/ 54,000.00 0.93 50,220.00
LIQUIDACION S/ 27,000.00 0.93 25,110.00
TOTAL DE LA INVERSION S/ 11,401,459.61 S/ 9,700,200.67

Fuente: UNIDAD FORMULADORA -SEGAT

La ejecución del presente proyecto consta de dos tipos de inversión


necesarios, por un lado, la Inversión en Intangibles en la cual se considera
los Estudios Definitivos (Expedienten Técnico) y la Capacitación y
Adiestramiento en Tareas de Operación y Mantenimiento de Maquinaria,
Equipos y Vehículos; y por el otro, la inversión en Maquinaria, Equipos y
Vehículos

CUADRO N° 23: COSTOS DE LA GESTION, EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISION,


LIQUIDACION

Partici
UND COSTO
ITE UNIDA p. TOTAL
GESTIÓN DE PROYECTO
M D UNITARI (S/)
%
O (S/)
1 GESTIÓN DE PROYECTO
Trámite de transferencia de vehículos o maquinaria S/. S/.
1 UND 100% 17
pesada, SOAT y transporte al área del proyecto 1,000.00 17,000.00
S/.
TOTAL
17,000.00

COSTO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIOS DEFINITIVO (EXPDIENTE TÉCNICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TDR
DE LOS SERVICIOS
Partici TIEM
EXPEDIENTE TÉCNICO, ELABORACIÓN DE COSTO
ITE CANTID p. PO TOTAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO Y
M AD MESE UNITARI (S/)
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS %
S O (S/)
1.0 PERSONAL DE DIRECCIÓN PARA ELABORACIÓN DEL
0 EXPEDIENTE TÉCNICO
S/. S/.
1.1 Ing. especialista en Residuos Sólidos 1 100% 2.00
4,500.00 9,000.00
S/. S/.
1.2 Ingeniero Civil 1 100% 2.00
4,500.00 9,000.00

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S/. S/.
1.3 Ing. Mecánico 1 100% 2.00
4,500.00 9,000.00
S/. S/.
1.4 materiales, equipos y herramientas 1 100% 1.00
4,000.00 4,000.00
S/.
SUB - TOTAL
31,000.00

COSTO DE SUPERVISIÓN
Partici TIEM
COSTO
ITE CANTID p. PO TOTAL
SUPERVISIÓN
M AD MESE UNITARI (S/)
%
S O (S/)
1.0
PERSONAL DE DIRECCIÓN PARA SUPERVISIÓN
0
S/. S/.
1.1 Ing. Especialista en Residuos Sólidos 2 100% 2.00
4,500.00 18,000.00
S/. S/.
1.2 Ing. Especilista en mecánica o electromecánico 2 100% 2.00
4,500.00 18,000.00
S/. S/.
1.3 OTROS 2 100% 2.00
4,500.00 18,000.00
S/.
TOTAL
54,000.00

COSTO DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO


Partici TIEM
COSTO
ITE CANTID p. PO TOTAL
GESTIÓN DE PROYECTO
M AD MESE UNITARI (S/)
%
S O (S/)
1.0
PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN
0
S/. S/.
1.1 Ing. Especialista en Residuos Sólidos. 1 100% 2.00
4,500.00 9,000.00
S/. S/.
1.2 Ingeniero Civil o Especialista en Valorización. 1 100% 2.00
4,500.00 9,000.00
S/. S/.
1.3 materiales, equipos y herramientas 1 100% 2.00
4,500.00 9,000.00
S/.
TOTAL
27,000.00

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GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
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b) Costo de Operación y Mantenimiento CON PROYECTO


La estructura de costos de operación y posesión del equipo mecánico que
dispondrá la Municipalidad una vez ejecutado el proyecto, serán los siguientes.

CUADRO N° 24: COSTOS DE LA GESTION, EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISION,


LIQUIDACION

Nº ACTIVIDADES COSTO UNITARIO F.C C.S


1 Operación
1.1. Personal
PERSONAL DE RECOLECCIÓN 1,781,557.70 0.680 1,211,459.23
AUXILIAR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 146,413.37 0.680 99,561.09
AUXILIAR DE RELLENO SANITARIO 940,570.15 0.930 874,730.24
CHOFER DE LIMPIEZA PÚBLICA 80,048.52 0.930 74,445.13
CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA 4,002.43 0.930 3,722.26
ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ 12,007.28 0.930 11,166.77
MECANICO AUTOMOTRIZ 12,007.28 0.930 11,166.77
1.2. Equipos y/o herramientas
1.2.1 Conos de seguridad 448.00 0.850 380.80
1.2.2 Escobas para limpieza pública 540.00 0.850 459.00
1.2.4 Recogedor Metálico 900.00 0.850 765.00
1.2.6 Zapas + Extintor + Canastillas 198,940.00 0.850 169,099.00
1.2.8 Rastrillos Metálicos 954.00 0.850 810.90
1.2.9 Picos 2,400.00 0.850 2,040.00
1.2.10 Carretillas 900.00 0.850 765.00
1.2.11 Lampas 1,170.00 0.850 994.50
1.3. Bienes de Consumo
1.3.1. Insumos
1.3.1.1 Útiles de aseo 5,450.00 0.850 4,632.50
1.3.1.2 Botiquín 502.40 0.850 427.04
1.3.1.3 Bolsas de Polietileno 140L 145,800.00 0.850 123,930.00
1.3.1.4 Costales + Papeleras Metalicas + Sacos + Carros recolectores 60,856.00 0.850 51,727.60
1.3.2. Reposición de Equipos de Protección Personal ( EPPs )
1.3.2.1 Camisaco con cinta reflectiva 5,532.80 0.850 4,702.88
1.3.2.2 Pantalón con cinta reflectiva 3,335.15 0.850 2,834.88
1.3.2.3 Polos 2,388.75 0.850 2,030.44
1.3.2.4 Faja 3,048.50 0.850 2,591.23
1.3.2.5 Gorro taslan 1,997.45 0.850 1,697.83
1.3.2.6 Poncho impermeable 1,901.90 0.850 1,616.62
1.3.2.7 Lentes 305.76 0.850 259.90
1.3.2.9 Guante nylon 468.65 0.850 398.35
1.3.2.10 Guantes de cuero reforzados 1,596.14 0.850 1,356.72
1.3.2.11 Mascarilla de Drill 1,997.45 0.850 1,697.83
1.3.2.12 Botín de cuero con punta de acero 3,812.90 0.850 3,240.97
1.3.2.13 Botas de jebe con forro 1,834.56 0.850 1,559.38
1.3.2.14 Mochilas 6,297.20 0.850 5,352.62
1.4 Servicios
1.4.2 SOAT para vehículo (camión compactador) 17,000.00 0.850 14,450.00
1.5 Combustibles 250,000.00 0.735 183,750.00
1.6 Mantenimiento 391,017.00 0.850 332,364.45
TOTAL 4,088,001.33 3,202,186.90
Fuente: Elaboración propia

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GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
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CUADRO N° 25
DESARROLLO ITEM 1.6MANTENIMIENTO

(ANEXO 01)
COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO AL AÑO
POR CADA CAMIÒN COMPACTADOR (CON PROYECTO)

COSTO DE FRECUENCIA
Nª DE MANT
MANT ($) (HORAS)

1 28 150
2 213 300
3 28 450
4 213 600
5 28 750
6 244 900
7 28 1050
8 416 1200
9 28 1350
10 213 1500
11 28 1650
12 244 1800
13 28 1950
14 213 2100
15 28 2250
16 528 2400
17 28 2550
18 244 2700
19 28 2850
20 213 3000
21 28 3150
22 213 3300
23 28 3450
24 603 3600
25 28 3750
26 213 3900
27 28 4050
28 213 4200
29 28 4350
30 244 4500
31 28 4650
32 614 4800
33 28 4950
34 213 5100
35 28 5250
36 244 5400
COSTO AL AÑO EN
DÒLARES 5802

Son 5802 dólares por 36 servicios de mantenimiento al año por cada unidad vehicular,
por un tipo de cambio 3.32 por 17 unidades vehiculares al año.

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NOMBRE FICHA IOARR DE REPOSICIÓN: “ADQUISICIÓN DE COMPACTADORAS EN LA SUB
GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
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DETALLE DEL COSTO EN DÒLARES DE CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO PARA UN CAMIÒN COMPACTADOR CON PROYECTO
( 1 - 36 )
F R EC U EN C IA M o t o r 3 0 0 Hr
F R EC U EN C IA Eng r ase 150 Hr
Kilo met r o s mensuales p r o med io 3 ,0 0 0 Km
Ho r as mensuales p r o med io 3 0 0 Hr
M ot or

Aceit e de mot or SAE 15W40 - API CI4 o superior - mineral ILC16504G 8 gl 300 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Filt ro de aceit e de mot or LF3883 1 und 300 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Filt ro de combust ible FF5078 1 und 300 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Filt ro de separador FS19547 1 und 300 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Filt ro de aire primario AF25707 1 und 300 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Filt ro de aire secundario AF25732 1 und 900 x x x x x x

Muest reo de aceit e --- 1 und 300 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ajust e de vávulas --- 1 und 3,600 x

Grasa NGLI EP 2 ILC70170KG 1.5 kg 150 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

D i r e c c i ón

Aceit e hidráulico ATF III ILC16542 5 qt 1,200 x x x x

Sello de t apa de aceit e de dirección 2602171C1 1 und 2,400 x x

Filt ro de aceit e de dirección HF35476 1 und 1,200 x x x x

Tr e n M ot r i z

Aceit e de ruedas SAE 85W140 API GL5 - mineral ILC16526G 0.3 gl 1,200 x x x x

Filt ro de aceit e dif erencial LF3341 1 und 1,200 x x x x

Filt ro secador de aire AD-9 BX5005037 1 und 3,600 x

Aceit e de t ransmisión SAE 80W90 API GL1 ILC16523G 4 gl 1,200 x x x x

Aceit e de dif erencial SAE 85W140 API GL5 ILC16526G 11 gl 1,200 x x x x

R e f r i ge r a c i ón

Ref rigerant e larga vida 50/ 50 FLTRELC5050G 9 gl 4,800 x

COSTO DE MANTENIMIENTO EN DÒLARES (ANEXO 01) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1050
1200
1350
1500
1650
1800
1950
2100
2250
2400
2550
2700
2850
3000
3150
3300
3450
3600
3750
3900
4050
4200
4350
4500
4650
4800
4950
5100
5250
5400
150
300
450
600
750
900

SERVICIO A LAS: ( ) HORAS

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GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

c) Costos incrementales
Se consideran lo siguiente:
CUADRO N° 26
COSTOS INCREMENTALES AL PRECIO DE MERCADO

FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA ÚNICA PRECIOS DE PRIVADOS


Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Flujo de Costos Incrementales 11,401,459.61 8,267,000.39 8,267,000.39 8,267,000.39 8,267,000.39 8,267,000.39 8,267,000.39 8,267,000.39 8,267,000.39 8,267,000.39 8,267,000.39
Costo de Inversión del Proyecto 11,401,459.61
ADQUISICION DE COMPACTORES 11,219,999.92
ADQUISICION DE kit de seguridad al personal 52,459.68
GESTION DEL PROYECTO 17,000.00
Elaboración de Expediente Técnico 31,000.00
Supervisión de Obra incluye liquidación 54,000.00
Adquisición vehículos livianos 27,000.00
Costos de O&M Sin Proyecto 4,178,999.06 4,178,999.06 4,178,999.06 4,178,999.06 4,178,999.06 4,178,999.06 4,178,999.06 4,178,999.06 4,178,999.06 4,178,999.06
Costos de Operación 3,672,977.06 3,672,977.06 3,672,977.06 3,672,977.06 3,672,977.06 3,672,977.06 3,672,977.06 3,672,977.06 3,672,977.06 3,672,977.06
Costos de Mantenimiento 506,022.00 506,022.00 506,022.00 506,022.00 506,022.00 506,022.00 506,022.00 506,022.00 506,022.00 506,022.00
Costos de O&M Con Proyecto 4,088,001.33 4,088,001.33 4,088,001.33 4,088,001.33 4,088,001.33 4,088,001.33 4,088,001.33 4,088,001.33 4,088,001.33 4,088,001.33
Costos de Operación 3,696,984.33 3,696,984.33 3,696,984.33 3,696,984.33 3,696,984.33 3,696,984.33 3,696,984.33 3,696,984.33 3,696,984.33 3,696,984.33
Costos de Mantenimiento 391,017.00 391,017.00 391,017.00 391,017.00 391,017.00 391,017.00 391,017.00 391,017.00 391,017.00 391,017.00
Fuente: Elaboración propia

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GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

CUADRO N° 27
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA ÚNICA PRECIOS SOCIALES


Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Flujo de Costos Incrementales 9,700,200.67 6,480,761.29 6,480,761.29 6,480,761.29 6,480,761.29 6,480,761.29 6,480,761.29 6,480,761.29 6,480,761.29 6,480,761.29 6,480,761.29
Costo de Inversión del Proyecto 9,700,200.67
ADQUISICION DE COMPACTORES 9,536,999.93
ADQUISICION DE kit de seguridad al personal 44,590.73
GESTION DEL PROYECTO 14,450.00
Elaboración de Expediente Técnico 28,830.00
Supervisión de Obra incluye liquidación 50,220.00
Adquisición vehículos livianos 25,110.00
Costos de O&M Sin Proyecto 3,278,574.39 3,278,574.39 3,278,574.39 3,278,574.39 3,278,574.39 3,278,574.39 3,278,574.39 3,278,574.39 3,278,574.39 3,278,574.39
Costos de Operación 2,848,455.69 2,848,455.69 2,848,455.69 2,848,455.69 2,848,455.69 2,848,455.69 2,848,455.69 2,848,455.69 2,848,455.69 2,848,455.69
Costos de Mantenimiento 430,118.70 430,118.70 430,118.70 430,118.70 430,118.70 430,118.70 430,118.70 430,118.70 430,118.70 430,118.70
Costos de O&M Con Proyecto 3,202,186.90 3,202,186.90 3,202,186.90 3,202,186.90 3,202,186.90 3,202,186.90 3,202,186.90 3,202,186.90 3,202,186.90 3,202,186.90
Costos de Operación 2,869,822.45 2,869,822.45 2,869,822.45 2,869,822.45 2,869,822.45 2,869,822.45 2,869,822.45 2,869,822.45 2,869,822.45 2,869,822.45
Costos de Mantenimiento 332,364.45 332,364.45 332,364.45 332,364.45 332,364.45 332,364.45 332,364.45 332,364.45 332,364.45 332,364.45

Fuente: Elaboración propia

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GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

F. EVALUACIÓN SOCIAL
CUADRO N° 28
EVALUACION SOCIAL –INDICADORES
INDICADORES DE EVALUACIÓN SOCIAL
SIN
CON PROYECTO
PROYECTO FLUJO DE
Años Costo Costo COSTOS Y
Inversiones Operac. Y Operac. Y BENEFICIOS
Manten. Manten.
0 9,700,200.67 9,700,200.67
1 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
2 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
3 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
4 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
5 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
6 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
7 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
8 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
9 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
10 3,202,186.90 3,278,574.39 -76,387.48
VAC 9,187,634
POB. BENEF. 339,821
ICE (S/. Por
poblador 27.04
beneficiario)

 BENEFICIOS
Sociales:
 Se generará mayores oportunidades de empleo.
 Existirá una reducción de los riesgos de contagio de enfermedades
relacionados a la basura, tales como enfermedades parasitarias y
respiratorias.
 Se mejora el ornamento de la ciudad ya que se realizará un constante
recojo de los residuos.
 Mayor satisfacción de la población.

Ambientales:
 Actualmente los beneficios de la maquinaria pesada son limitados debido
a que la mayoría han cumplido su vida útil.
 Disminución de la cantidad de residuos que generan un impacto negativo
al medio ambiente.
 Disminución de las emisiones de gases de invernadero.

Económicos:
 Al contar la compra de nueva maquinaria el costo de mantenimiento de
esta reducirá.

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GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


La sostenibilidad del proyecto se basa en:

 La conducción planificada del uso de la maquinaria para el servicio de


recolección de residuos sólidos domiciliarios por parte del SEGAT.
 La Municipalidad Provincial de Trujillo para el desarrollo del proyecto,
implementará los sistemas de gestión y recursos humanos capacitados para la
operatividad del servicio de limpieza pública en el distrito, a través de la Sub
Gerencia de Limpieza Pública, siendo esta el área técnica de realizar estas
actividades.
 La intervención Institucional de manera directa en la administración, garantiza el
desarrollo de un trabajo planificado y bien llevado. Puesto que, a nivel Institucional,
se cuenta con el compromiso de las autoridades comunales y anexos para
desarrollar de manera adecuada los aspectos técnicos.
 Se realizará un permanente recojo de los residuos sólidos, para así evitar su
acumulación en las calles.
 La población contribuirá en el mantenimiento y la limpieza de las calles.
 Se podrá atender en cobertura al servicio de limpieza pública en el área urbana
del distrito de Trujillo.

H. IMPACTO AMBIENTAL
Las actividades planteadas en el presente proyecto no representan una afectación al
En la etapa de inversión (antes de ejecución):
Se puede determinar que, en esta etapa, el proyecto no generará ningún impacto
negativo, ya que este no afecta al componente suelo al no darse ningún tipo de
movimiento de tierras u obra vial que afecte al medio ambiente ni lo contamine. De
la misma manera que no se realizará ninguna actividad que este involucrada con la
contaminación del agua o del aire, ni relacionada con la pérdida de vegetación o de
la fauna silvestre.
En la etapa de funcionamiento:
En esta etapa se podrá observar que existirá impactos negativos relacionados con la
contaminación del aire, ya que, en el proceso de transporte y recojo de los residuos
sólidos parte de las partículas de estos se expandirán en medio del aire, de la misma
manera a lo largo de todo el transporte de la fuente generadora hasta el lugar de
destino, relleno sanitario, en el caso de vehículos que no cuentan con cubierta. Así
mismo se podrá generar contaminación sonora, debido al ruido generado por la
maquinaria al momento de estar en funcionamiento. De la misma manera se
considera la posibilidad de la generación de olores desagradables y, además, la
emanación de gases. Todos ellos futuros problemas que además de generar un
impacto negativo en el medio ambiente, también generarán molesta y malestar a la
población.

I. GESTIÓN DEL PROYECTO


Se ha considerado:
CUADRO N° 29
COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO
Particip. UND COSTO
ITEM GESTIÓN DE PROYECTO UNIDAD TOTAL (S/)
% UNITARIO (S/)
1 GESTIÓN DE PROYECTO
Trámi te de trans ferenci a de vehícul os o maqui nari a pes ada, SOAT y
1 UND 100% 17 S/. 1,000.00 S/. 17,000.00
trans porte al área del proyecto
TOTAL S/. 17,000.00

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Ilustración 2: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA

Fuente: Elaboración propia

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DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

J. MARCO LÓGICO
CUADRO N°23: MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos


-
Mejores condiciones de vida de la Reducción de la cantidad de puntos • Mapeos de Puntos Críticos y otros
población del distrito de Trujillo, críticos de acumulación de residuos reportes de la Sub Gerencia de
FIN

provincia Trujillo departamento de sólidos. Limpieza Pública del Servicio de


la libertad Gestión Ambiental de Trujillo-
SEGAT.

“Adecuada recolección y  211.93 Ton/día dispuestas en el  Informes de la Oficina de  El área responsable a través de la
transporte de residuos sólidos presente año 2019 Mantenimientos y Servicios asignación presupuestal cumple con
del servicio de limpieza pública  Al 2026 serán 248.20 Ton/día Generales y de la Sub Gerencia de garantizar el servicio de limpieza
en el distrito de Trujillo, Limpieza Pública del Servicio de pública en el distrito.
provincia Trujillo, departamento Gestión Ambiental de Trujillo-
La Libertad” SEGAT.
 339,821 población atendida por  Informes de la Sub Gerencia de  La población beneficiaria cumple
el servicio de limpieza. Limpieza Pública del Servicio de con la responsabilidad del pago de
PROPOSITO

Gestión Ambiental de Trujillo- los arbitrios


SEGAT.

Adecuada capacidad para la Residuos sólidos domiciliarios Informe técnico de la oficina La Municipalidad logra ejecutar todos
COMPONE

recolección y transporte de recolectados 100 (%) encargada del servicio de limpieza los componentes del proyecto para el
residuos sólidos. pública – SEGAT. cumplir del objetivo central y su
NTES

reducción de brechas

Adecuados Camiones La Municipalidad cuenta con el


compactadoras para la financiamiento para su ejecución.
ACTIVIDADES

recolección y transporte de S/. 11,219,999.92 - Facturas, boletas de compra y


residuos sólidos. guías de remisión de adquisición
de maquinaria pesada.
- Registros contables del
proyecto.

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DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

Adecuada indumentaria para la


recolección y transporte de S/ 52,459.68
residuos sólidos.

GESTION DEL S/ 17,000.00


PROYECTO
EXPEDIENTE S/ 31,000.00
TECNICO
SUPERVISION S/ 54,000.00
LIQUIDACION S/ 27,000.00
TOTAL S/ 11,401,459.61

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GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA – SEGAT, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

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