CARTILLA

INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN
 BIENVENIDA
Bienvenido(a) al proceso de aprendizaje de Inducción
- Reinducción “Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E.” .

A partir de este momento nos sumergiremos en todos

los aspectos básicos que debe conocer de nuestra
Entidad para integrarlo a la cultura organizacional, a
optimizar su desempeño y a dirigirnos hacia el
cumplimiento de las metas institucionales.
 Gestión Estratégica
 Gestión Misional
 Gestión de Apoyo
 Gestión de Control
LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED CENTRO
ORIENTE SON:
 SEDES DE ATENCIÓN

OLAYA SAN JORGE

SANTA CLARA
SANTA CLARA - SAN JUAN DE
DIOS CÁRCEL DISTRITAL

LA VICTORIA ALTAMIRA DIANA TURBAY

CAPS PERSEVERANCIA BELLO HORIZONTE

UMHES USS
Centro de
Unidad atención Unidad de
Médica JORGE ELIÉCER GAITÁN Servicios de
Hospitalaria Prioritaria en
Salud CHIRCALES Salud CANDELARIA
Especializada

BRAVO PÁEZ LACHES

IMI – INSTITUTO MATERNO INFANTIL

PRIMERA DE MAYO LOS ALPES

SAN BLAS
SAMPER MENDOZA CRUCES
 ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA Calidad

Control Interno Disciplinario
Desarrollo Institucional Gestión del Conocimiento
Participación Com. y Serv. Al Ciudadano
Jurídica GERENCIA Sistemas de Información TICS
Comunicaciones Control Interno

SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE
SALUD SUBGERENCIA CORPORATIVA

Dirección de Servicios Hospitalarios Dirección de Talento Humano

Dirección de Servicios Ambulatorios
Dirección Financiera
Dirección de Servicios de Urgencias
Dirección de Contratación
Dirección de Servicios Complementarios
Dirección de Gestión del Riesgo Dirección Administrativa
 PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Somos la Subred Integrada de Servicios de

Salud Centro Oriente ESE, que brinda
atención integral en salud, con altos En el año 2020 seremos referentes del
estándares de calidad, a través de un equipo modelo de atención integral en salud
humano idóneo que promueve la generación con altos estándares de calidad, reflejados
del conocimiento por medio de la en la satisfacción de nuestros usuarios y
investigación y la docencia, para mejorar sus familias, reconocidos por la gestión
las condiciones de salud de nuestra clínica, docente y de investigación.
población, respetando su diversidad y
entorno.
 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

USUARIOS
Desarrollar el modelo integral de atención que garantice la prestación de servicios de
salud accesibles, oportunos, seguros y humanizados enfocados en el mejoramiento
de las condiciones de salud y hábitos de vida de los usuarios, su familia y el entorno

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Fortalecer el crecimiento personal y las competencias laborales de los colaboradores
generando un clima organizacional que permita el cumplimiento de la misión
institucional.

INTERNA
Generar una cultura de mejoramiento continuo y autocontrol garantizando el
cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de manera efectiva con
un enfoque de excelencia clínica, investigación y docencia.

FINANCIERA
Gestionar los recursos financieros de forma transparente y eficiente en búsqueda
del equilibrio y sostenibilidad financiera.
 LOGOTIPO INSTITUCIONAL
Se encuentra en forma de cruz para
hacer referencia a la Salud

Azul por ser los colores institucionales

Mediante Acuerdo 641 de abril de 2016 – Por el
cual se efectúa la reorganización del Sector Representa a las 4 Subredes y al Ente
Salud de Bogotá. En consecuencia se unifica el Territorial – Secretaría Distrital de Salud
nombre e imagen corporativa.
CANALES ACTUALES DE COMUNICACIÓN
INTERNA

Boletín
Interno
Pantallas de Correo Fondo de Piezas de Sintonízate Guardianes
Intranet Carteleras
TV Institucional pantalla comunicación con la Subred CO
Centro
Oriente
CANALES ACTUALES DE COMUNICACIÓN
EXTERNA

Redes Sociales
(Facebook,
Pantallas de Piezas de
Página Web Twitter, Guardianes CO
digiturno y TV comunicación
Instagram y
Youtube
CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS
Línea Call Center Distrital 3078181-018000118181.

Programar Ruta de la Salud: orientadores y auxiliares de

enfermería. Teléfonos: 5966600 Ext. 1034 y celular
WhatsApp 3023405617.

Atención personalizada: oficinas de atención al usuario y a

través de los orientadores en las salas de espera.

Buzones de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Solicitudes.

Pagina web: www.subredcentrooriente.gov.co Chat Virtual.

Correo electrónico: atencionusuario@subredcentrooriente.gov.co
 MAPA
DE PROCESOS

Procesos
Estratégicos ( ET )

PROCESOS
MISIONALES ( MI )

PROCESOS
DE APOYO (AP)

PROCESO
EVALUACIÓN
Y CONTROL (EC )

TOTAL PROCESOS
 POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Consulta en: http://www.subredcentrooriente.gov.co – Link Planeación / Políticas Institucionales

1. Política Gestión del Riesgo para la Prevención de los Usuarios de

los Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(Acuerdo 025 de 2016)
2. Política Gestión del Riesgo (Resolución 028 de 2017)
3. Política de Seguridad del Paciente (Resolución 029 de 2017)
4. Política de Prestación de Servicios (Resolución 030 de 2017)
5. Política de Humanización (Resolución 031 de 2017)
6. Política Gestión del Talento Humano (Resolución 032 de 2017)
7. Política de Calidad (Resolución 091 de 2017)
8. Política de Atención Centrada en el Usuario (Resolución 343 de
2017)
9. Política Gestión de Comunicaciones (Resolución 343 de 2017)
10.Política Gestión de la Información (Resolución 343 de 2017)
 POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Consulta en: http://www.subredcentrooriente.gov.co – Link Planeación / Políticas Institucionales

11. Política de Referenciación y Comparación Competitiva (Resolución

343 de 2017)
12. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Resolución 343 de 2017)
13. Política de Docencia e Investigación (Resolución 343 de 2017)
14. Política Gestión Ambiental (Resolución 343 de 2017)
15. Política Gestión de la Tecnología (Resolución 343 de 2017)
16. Política Gestión Documental (Resolución 343 de 2017)
17. Política de Responsabilidad Social (Resolución 343 de 2017)
18. Política de Lactancia Materna ( Resolución 391 de 2017)
19. Política de Atención Priorizada a Gestantes ( Resolución 503 de
2017)
 Gestión Estratégica
 Gestión Misional
 Gestión de apoyo
 Gestión de Control
MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD

PILARES DEL MODELO

 Autocuidado
 Seguridad del Paciente
 Gestión Integral del
Riesgo
 Humanización
 SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
Decreto 780/2016
Sistema Único de
Habilitación.
Cumplimiento de condiciones
básicas de capacidad
tecnológica y científica, de
suficiencia patrimonial y
financiera y técnico
administrativas
Sistema de
Información para la
Calidad.
Propósito:
1. Seguimiento y evaluación de la
gestión de la calidad de la
atención en salud
2. Ofrecer insumos para la
referenciación por calidad
3. Brindar información a los
usuarios para elegir libremente
con base a la calidad de los
servicios
Auditoría para el
Mejoramiento de la
Calidad.
PAMEC
Es el mecanismo sistemático y
continuo de evaluación y
mejoramiento de la calidad
observada respecto de la calidad
esperada de la atención de salud
que reciben los usuarios
Sistema Único de
Acreditación.
Proceso voluntario y periódico
de autoevaluación interna y
revisión externa de los
procesos y resultados que
garantizan y mejoran la
calidad de la atención del
cliente en una organización de
salud, a través de una serie de
estándares óptimos y factibles
de alcanzar, previamente
conocidos por las entidades
evaluadas.
 DECÁLOGO DE HUMANIZACIÓN
1. Saludamos a 7. Tenemos consideraciones
nuestros usuarios y especiales de
compañeros, 4. Aseguramos la acompañamiento al
mirándolos a los ojos, confidencialidad frente paciente moribundo y apoyo
la atención que a la información del para el bien morir…
brindamos es cortés y usuario…
respetuosa, la
información es clara y
oportuna…
8. Procuramos el desarrollo,
a todo el personal, de
habilidades para la
comunicación y el diálogo…
2. Respetamos la 5. Establecemos los
privacidad y dignidad horarios de visita de
del usuario y su familia acuerdo a las necesidades
durante el proceso de de los usuarios…
atención… 9. Aplicamos la
humanización en los
procesos de prescripción y
administración de
medicamentos…

6. Prestamos los
3. Prevenimos e servicios de salud
intervenimos toda
forma de
considerando la 10. Elementos de
discriminación… integralidad de los humanización en el
ambiente físico…
usuarios…
 PROGRAMA DE SEGURIDAD DE PACIENTES
1. Planeación estratégica de la seguridad
2. Cultura de Seguridad
3. Sistema de gestión y análisis de Eventos
adversos
4. Procesos institucionales Seguros
5. Gestión del riesgo Clínico
6. Buenas Prácticas de Seguridad del
Paciente
COMPONENTES
• Equipo Institucional de Seguridad del Paciente
• Comité de Seguridad del Paciente
• Referente líneas de intervención:
• IAAS Farmacovigilancia, Tecnovigilancia, Hemovigilancia y
Reactivovigilancia.
• Rondas de Seguridad
• Listas de chequeo
• Búsqueda Activa
• Capacitación
• Encuesta de Clima de Seguridad
• Identificación y reporte
• Análisis y gestión
• Seguimiento y Monitoreo
• Monitorización
• Estandarización Procedimientos de Atención
• AMFE - Análisis Modal de Fallas y Efectos: herramienta desarrollada para evaluar
de forma sistemática los fallos/riesgos potenciales en el diseño y producción de
servicios previniendo su aparición.
• Paquetes instruccionales de Seguridad del Paciente
 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL
CIUDADANO
“ Gestión Social y
“ Programas de Familiar”
fortalecimiento y - Aseguramiento
apoyo” población especial y/o vulnerable
-Habitante de Calle
-Población venezolana y/o extranjera
Ruta de la Salud

Desarrollan instrumentos provisionales

Líneas de trabajo y estudios sociales de caso

Gestión de ubicación de pacientes en

abandono social
 Gestión Estratégica
 Gestión Misional
 Gestión de Apoyo
 Gestión de Control
PRINCIPIOS Y VALORES

Inspirar el proceder y las

acciones de todo individuo
que preste servicios baja
cualquier modalidad de
relación laboral en la Subred
Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E.
REPRESENTACIÓN DE SEGUIMIENTO AL
LOS DESEMPEÑO
COLABORADORES
 Evaluación de desempeño laboral
 Comisión de Personal (sistema tipo) para Servidores Públicos de
Carrera Administrativa.
 Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el  Evaluación de desempeño laboral
Trabajo (sistema DASC) para Servidores Públicos
vinculados mediante nombramiento
 Comité de Convivencia provisional.
Laboral
 Informes de gestión para colaboradores
 Brigada de Emergencias vinculados mediante contrato de prestación
de servicios.
 NOVEDADES DE
PERSONAL CONTÁCTANOS
Permisos remunerados (3 días)

Licencias no remuneradas (60 días – Sede

prorrogables por 30 más) Av. Caracas No. 33a – 11
Licencia por luto

Licencia de maternidad o paternidad

Teléfonos
302 3405561
Interrupción o aplazamiento de vacaciones
304 6014156
RECUERDA consultar lineamientos y
procedimientos de novedades de personal en la
intranet.
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMAS DE GESTIÓN PROGRAMAS DE VIGILANCIA
DEL RIESGO - PGR EPIDEMIOLÓGICA OCUPACIONAL - PVE

Incluye la población
Prevención de expuesta
accidentes o o bajo seguimiento por
incidentes de accidentes de trabajo o
trabajo enfermedad laboral
 ¿QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE?
DIRÌJASE
NOTIFIQUE REPORTE
1 DE PRIMEROS 2 3 A LA IPS
AUXILIOS INICIAL ARL
INMEDIATO AUTORIZADA

LINEA DE ASISTENCIA MÉDICA

INFORME DENTRO
INVESTIGACIÓN
5 4 DE LAS 12 HORAS LUEGO
ACCIDENTE
DE OCURRIDO EL EVENTO

TALENTO
HUMANO
LINEA SST
 EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO ¿A DÓNDE
LLAMAR?
2. El Jefe, coordinador, supervisor, líder, o contratante –inmediato debe reportar a
la ARL a la cual se encuentre afiliado

2.1. Talento Humano – Línea Seguridad y Salud en el Trabajo, teléfono 596 6600
extensión 1006 – celular 304 5949684.
REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO CON FUENTE
BIOLÓGICA

REPORTE
PRIMEROS REPORTE
INFORME A LA VERBAL
AUXILIOS FUENTE TELEFÓNICO
Inmediatamente INICIAL DIRÍJASE A
- Herida: lavado -Consentimiento
agua y jabón al jefe inmediato, LA IPS
informado a ARL para la atención
- Mucosas: con líder de proceso o
- Toma de muestras supervisor de (según de la urgencia
agua o solución (2 tubos)
salina contrato afiliación)
- Antecedentes de
riesgo

Garantice el reporte a TALENTO HUMANO – LINEA SST

máximo 12 horas hábiles luego de ocurrido el evento
 ¿CÓMO REALIZAR UN AUTOREPORTE DE
CONDICIÓN DE SEGURIDAD O SALUD EN EL
TRABAJO?
1. Ingresa por Intranet para la consulta de DOCUMENTOS SUBRED
2. Selecciona la opción APOYO
3. Selecciona el enlace de GESTIÓN TALENTO HUMANO
4. Busca el formato AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD ó AUTOREPORTE
DE CONDICONES DE SEGURIDAD, según corresponda
5. Diligencia el formato y remítelo por correo electrónico a
apoyoseguridadth@subredcentrooriente.gov.co o radícalo por correspondencia.
6. También puedes realizar reporte telefónico inicial al 596 6600 extensión 1006 –
celular 304 5949684, te orientaremos en el proceso.

¡AYÚDANOS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO!...

LA RESPONSBILIDAD ES DE TODOS
 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EMERGENCIAS Y
DESASTRES EN EL CONTEXTO HOSPITALARIO – (PGREDCH) -
Componente Externo

Componente Interno Son las acciones que el Hospital toma en caso

de presentarse una emergencia ajena al
hospital, pero de grandes proporciones que
demanda la atención de lesionados o víctimas
Establece las acciones que se deben tomar en en masa. (Ej Accidente transmilenio,
caso de presentarse una emergencia que afecte a deslizamiento de viviendas)
las instalaciones de una USS o centro de trabajo,
tales como incendios, inundación, sismo, entre
otros.

La Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente ESE opera bajo el modelo SISTEMA COMANDO DE
INCIDENTES –SCI-, adoptado por el Distrito para la atención y respuesta oportuna a situaciones de emergencia y/o
desastre. El SCI es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y
comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con responsabilidad de administrar los recursos
para la solución de un incidente (emergencia o desastre).
COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIEGO PARA EMERGENCIAS Y
DESASTRES – MODELO SCI
ESTRUCTURA
FUNCIONAL SCI
La estructura funcional del comité opera
a nivel administrativo por cargos
asignados que realizan el rol de las
funciones reflejadas en el diagrama.

La activación del mismo se realiza a

partir de la cadena de llamadas, iniciada
por cualquier colaborador o persona que
reporte una situación de emergencia. En
cada USS de la Subred, el líder,
coordinador o jefe de la brigada actúa
como primer respondedor
 GESTIÓN AMBIENTAL
La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver,
mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el
propósito de lograr un desarrollo sostenible.
 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL

Plan de
Uso Uso Gestión
Consumo Prácticas
eficiente del eficiente de Integral de
sostenible sostenibles
agua la energía Residuos
Hospitalarios
 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

Ordinarios,
comunes e Reciclables Infecciosos Cortopunzantes Químicos
inertes
GESTIÓN TIC´s
Extracción y
minería de
datos

Apoya la Soporte
gestión de técnico a los
página web sistemas
e intranet. Garantizar el informáticos
adecuado
funcionamiento
de los sistemas
de información
electrónicos.

Soporte Soporte
técnico a técnico al
redes de hardware,
datos equipos de
internas y cómputo e
externas. impresoras
MECANISMOS PARA SOLICITAR APOYO
TÉCNICO
Línea de soporte en disponibilidad Aplicativo Mesa de Ayuda: Intranet ->
(horarios nocturnos, fines de semana y Mesa de Ayuda.
festivos) Usuario: reportes
302 3290580 Clave : 123456

Línea de soporte Mesa de Ayuda (horarios

Correo electrónico:
hábiles).
soportetic@subredcentrooriente.gov.co.
304 6014121
SUBSISTEMA INTERNO DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS - SIGA
Proceso encargado de la
coordinación, control y
seguimiento de la gestión
de los documentos, archivo,
correspondencia y
procedimientos propios de
la Función Archivística de
la Subred y hace parte de
Gestión TIC´s
 PLANEACIÓN

VALORACIÓN PRODUCCIÓN

PROCESOS DE
GESTIÓN
PRESERVACIÓN GESTIÓN Y
A LARGO PLAZO TRÁMITE

DOCUMENTAL
DISPOSICIÓN DE
ORGANIZACIÓN
DOCUMENTOS

TRANSFERENCIA
 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT
¿QUÉ ES SARLAFT? Es el Sistema adoptado para fomentar la cultura de la
Administración de los Riesgos, orientado a la prevención de
la ocurrencia de delitos asociados al Lavado de Activos (LA)
y la Financiación del Terrorismo (FT).

Está integrado por:

Políticas
Documentación
Estructura Organizacional
Órganos de Control
Infraestructura tecnológica
Divulgación
Capacitación relacionada con el tema
 RIESGOS ASOCIADOS
La materialización del Riesgo de LA y FT, conlleva a los siguientes riesgos asociados

• RIESGO LEGAL: probabilidad de pérdida o daño al ser sancionada, multada u obligada a indemnizar
por daños por el incumplimiento de normas u obligaciones contractuales.

• RIESGO REPUTACIONAL: probabilidad de pérdida o daño en que incurre la entidad por desprestigio,
mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la Institución, sus actividades, que cause
pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales en su contra.

• RIESGO OPERATIVO: probabilidad de pérdida o daño en que incurre la entidad por deficiencias o
fallas en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de
hechos externos.

• RIESGO DE CONTAGIO: probabilidad de pérdida o daño en que incurre la entidad, directa o

indirectamente por una acción o experiencia de un relacionado o asociado, persona natural o jurídica
con posibilidad de ejercer influencia sobre la institución.
 EFECT0S –
Por ser el lavado de activos un delito severamente
castigado por la ley penal, los riesgos a que están
CONSECUENCIAS
expuestas las entidades se pueden resumir en:

1. Sanciones de tipo penal, disciplinario y administrativo.

2. Bloqueo en el sistema financiero.

3. Inclusión en listas restrictivas internacionales (Clinton).

4. Pérdida de imagen, clientes, desprestigio.

fisca l,

5. Multas y sanciones de tipo económico.

6. Continuidad de la entidad o negocio.

7.Desmejoramiento en las relaciones comerciales.

 ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN
- FASE DE PLANEACIÓN -

Responsabilidad del área que requiere el talento

humano.

Plan Anual de Adquisiciones – Convenios-

Otros.

Área que requiere el servicio:

Estudios y documentos previos: “Formato Estudio de

Necesidad”: perfil, requisitos de idoneidad, objeto-
justificación- obligaciones específicas, condiciones
generales del contrato: honorarios, valor del contrato,
forma de pago, plazo de ejecución.
 ETAPAS DE LA ETAPAS DE LA
CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
- FASE DE - FASE DE
SELECCIÓN - CONTRATACIÓN -

Dirección de Talento Humano. Dirección Operativa de Contratación.

• Selección del personal vs. necesidad • Se realiza a través de la Plataforma
• Verificación documental – certificados SECOP II.
de idoneidad y experiencia según • Creación del expediente contractual -
requerimiento presentado por el área adjudicación
que requiere el servicio. • Elaboración del contrato - flujos de
• Verificación de la insuficiencia del aprobación - suscripción y
personal de planta. legalización.
• Solicitud de CDP • Comunicación de la supervisión
 ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN
- FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL -
Contratista y Supervisor.

• Requisitos de ejecución: aprobación

de garantía, cumplimiento del pago
de seguridad social (salud, pensión y
ARL). Registro Presupuestal.
• Ejecución del contrato.
• Seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones contractuales.
• Informes de supervisión -
autorización de pago.
 ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN
- FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL -
Contratista y Supervisor- Referente
Administrativo

Novedades Contractuales:

• Adiciones, prórrogas y
modificaciones
• Suspensión, terminación
anticipada bilateral o unilateral.
• Liberación de saldos: “Formato
liberación de saldos OPS”-
Dirección Financiera.
 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
Busca que se cumpla el objeto
contractual.

• Seguimiento técnico, administrativo,

financiero, contable y jurídico.
• Funciones de los supervisores:
Capítulo 6, numeral 6.6 y 6,7.
• Prohibiciones de los supervisores:
numeral 6,8.
• Responsabilidades de los
supervisores: civil, fiscal, penal,
disciplinaria.
 Gestión Estratégica
 Gestión Misional
 Gestión de Apoyo
 Gestión de Control
GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL
CONTROL INTERNO
Está integrado por un conjunto de planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos encargados de verificar y evaluar
todas la actividades y operaciones desarrolladas en
la entidad, así como también la forma como se
administra la información y los recursos, y si dicha
administración va acorde a las políticas trazadas
por la dirección y a su vez, sujeta a las normas
vigentes. (LEY 87/93)
 ROL OFICINA CONTROL INTERNO
Asesoría y acompañamiento Liderazgo estratégico
DECRETO 1537 DE 2001 - Art 3

DECRETO 648 DE 2017

Fomento de la cultura del Enfoque hacia la prevención
control

Evaluación de la
Administración del riesgo gestión del riesgo

Relación con entes Relación con entes

externos externos de control
Evaluación y
Seguimiento
Evaluación y seguimiento Evaluación y seguimiento
 AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO
Una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría,
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Ayuda a la
organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión, riesgos
y gobierno.
• Función
policiva
-Análisis de
• Auditorías de contexto
lista de
chequeo -Análisis de
riesgo

-Valor agregado
orientada al
mejoramiento
 PLAN DE MEJORA
Conjunto de acciones correctivas o preventivas que debe adelantar una entidad en un período
determinado, para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos.

TIPOS DE PLANES DE MEJORA

Recoge las observaciones y recomendaciones generadas en el desarrollo de las
auditorías internas y aquellas realizadas por parte del órgano de control fiscal,
POR PROCESO ambos orientados específicamente hacia la gestión de los procesos y proyectos
que pueden afectar el desempeño institucional.

Este puede recoger en un solo formato los planes por proceso producto de las
INSTITUCIONAL auditorías internas y aquellas producto de las auditorías de los organismos de
control, con el fin de facilitar su seguimiento

Desarrolla aspectos específicos relacionados con la evaluación y mejora de los

INDIVIDUAL servidores públicos en todos los niveles de la organización.
 PREVENCIÓN DISCIPLINARA
Ley 734 de 2002 – Directiva 003 de 2013
DERECHO DISCIPLINARIO
Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002

Es el conjunto de normas
sustanciales y procesales en
virtud de la cuales el Estado
busca asegurar el correcto
ejercicio de la función pública
DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA
(Art. 25 Ley 734/02)

PARTICULARES (Art.
SERVIDORES 53 - Ley 734/02)
PÚBLICOS • Cumplan labores de
supervisión o interventoría
• Activos • Ejerzan Función Pública
• Retirados • Administren recursos del
Estado
FALTA DISCIPLINARIA
Constituye falta disciplinaria, la incursión en
cualquiera de las conductas o
comportamientos previstos en el Código
Disciplinario que conlleve incumplimiento de
deberes, extralimitación en el ejercicio de
derechos y funciones, prohibiciones y
violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto
de intereses, sin estar amparado por
cualquiera de las causales de exclusión de
responsabilidad.
Artículo 23 Ley 734 de 2002
 • DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL: para las faltas gravísimas

SANCIONES dolosas o realizadas con culpa gravísima.

• SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO E INHABILIDAD

(Art. 44 Ley 734/02) ESPECIAL: para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.

• SUSPENSIÓN: para las faltas graves culposas.

• MULTA: para las faltas leves dolosas.

• AMONESTACIÓN ESCRITA: para las faltas leves culposas.

• CULPA GRAVÍSIMA: ignorancia supina; desatención elemental o

violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

• CULPA GRAVE: inobservancia del cuidado necesario que se debe tener.

DERECHOS DEL SERVIDOR PÚBLICO
Percibir puntualmente la remuneración fijada
o convenida para el respectivo cargo o
función.

Recibir capacitación para el mejor desempeño

de sus funciones.

Participar en todos los programas de bienestar

social que para los servidores públicos y sus
familiares establezca el Estado.

Recibir tratamiento cortés con arreglo a los

principios básicos de las relaciones humanas.
DEBERES DEL SERVIDOR PÚBLICO
Cumplir con diligencia, eficiencia e
imparcialidad el servicio que le sea
encomendado y abstenerse de cualquier acto
u omisión que cause la suspensión o
perturbación injustificada de un servicio
esencial, o que implique abuso indebido del
cargo o función.
Tratar con respecto e imparcialidad y rectitud
a las personas con que tenga relación por razón
del servicio.
Acatar las disposiciones que su superiores
jerárquicos adopten en ejercicio de sus
atribuciones, siempre que no sean contrarias
a la Constitución Nacional y a las leyes
vigentes, y atender los requerimientos y
citaciones de las autoridades competentes.
Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario
de trabajo al desempeño de las funciones
encomendadas, salvo las excepciones legales.
Vigilar y Salvaguardar los bienes y valores
que le han sido encomendados y cuidar que
sean utilizados debida y racionalmente, de
conformidad con los fines a que han sido
destinados.
Denunciar Los delitos, contravenciones y
faltas disciplinarias de los cuales tuviere
conocimiento, salvo las excepciones
de ley.
Informar al superior los hechos que puedan
perjudicar el funcionamiento de la
administración y proponer las iniciativas que
estimule útiles para el mejoramiento del
servicio
Custodiar la documentación e información
que por razón de su empleo, cargo o función
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga
acceso, e impedir o evitar la sustracción,
destrucción, ocultamiento o utilización
indebidos.
 • Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las
funciones

PROHIBICIONES • Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o

impedirle el cumplimiento de sus deberes.

• Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o

cualquier otra clase de beneficios.

• Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos, compañeros

de trabajo, demás servidores públicos, o injuriarlos o calumniarlos.

• Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo

o la prestación del servicio a que está obligado

• Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos,

expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de
sus funciones.

• Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más

de una asignación que provenga del tesoro público.
 INFORMACIÓN IMPORTANTE

Con el fin de medir adherencia a contenidos, es necesario que

diligencie la
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

La cual puede encontrar en la intranet, en el menú de Talento

Humano o también copiando el siguiente enlace
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIIQ5ufgQoQVT6H31JCRG810C7tun
J4EY8Mn5WcrSTg5v1Yw/viewform?vc=0&c=0&w=1