BSP/SA PROCESOS

IMPLEMENTANDO TI EN LA
MUNICIPALIDAD
Planeamiento de Sistemas de la Información II

Alumnos:
Briones Prieto, Franki-100%
Sánchez Huaripata, Elmer-100%
Príncipe Cerquin, Adolfo-100%
Gonzales Minchan, Mario-100%

Cajamarca 23 de octubre del 2019

 PROCESO EMPRESARIAL N°1
IDENTIFICADOR PADM1
NOMBRE Formular el Plan Anual de la Oficina General de
Administración
DESCRIPCION Planificar y organizar, la administración financiera de oportuna para
facilitar toma de decisiones
INPUT
OUTPUT Plan Anual de la Oficina General de
Administración
ENTIDADES Gerencia Municipal
INVOLUCRADAS Funcionario Municipal (director)
Asistente Administrativo, secretaria

PROCESO EMPRESARIAL N°2

IDENTIFICADOR PADM2
NOMBRE Elaborar balance general
DESCRIPCION Elaborar y presentar los estados financieros, estado de gestión,
estado de cambio en la situación patrimonial y el estado de flujo de
efectivo
INPUT
OUTPUT Balance General de la MPC
ENTIDADES -Áreas Funcionales o departamentos.
INVOLUCRADAS

PROCESO EMPRESARIAL N°3

IDENTIFICADOR PADM3
NOMBRE Procesar y actualizar los Libros Electrónicos.
DESCRIPCION Realizar actualización de los Libros electrónicos
INPUT -Libros Electrónicos
-Facturas
-Boletas
OUTPUT Libros Electrónicos actualizados
ENTIDADES -Facturas
INVOLUCRADAS -Boletas
-Libros Electrónicos
-Áreas Funcionales

PROCESO EMPRESARIAL N°4

IDENTIFICADOR PADM4
NOMBRE Revisar y registrar la documentación
DESCRIPCION Conservar los documentos del archivo, mobiliario, útiles y enseres de
la Unidad de Contabilidad.
INPUT Inventarios
Archivos
OUTPUT Documentación Organizada
 PROCESO EMPRESARIAL N°5
IDENTIFICADOR PADM5
NOMBRE Elaborar e interpretar cuadros estadísticos
DESCRIPCION Elaborar e interpretar cuadros estadísticos a cargo del Asesor
administrativos.
INPUT Inventarios
Archivos
Proyectos.
Áreas Funcionales
OUTPUT Cuadros Estadísticos y resúmenes variados.
ENTIDADES Documentos
INVOLUCRADAS Archivos
Expedientes
Áreas Funcionales
PROCESO EMPRESARIAL N°6
IDENTIFICADOR PEMPC6
NOMBRE ejecutar el Plan Anual de Actividades de Control de la
Municipalidad
DESCRIPCION Eso nos ayudara a controlar mejor las actividades q se hacen
INPUT Revisión de las actividades
OUTPUT Ejecución del plan de actividades
ENTIDADES Gerente Municipal.
INVOLUCRADAS

PROCESO EMPRESARIAL N°7

IDENTIFICADOR PEMPC7
NOMBRE Proponer el diseño de los procesos y procedimientos
DESCRIPCION Serviría para manejar mejor los procesos que se tiene
INPUT Publicación de los procesos y procedimientos
OUTPUT Diseñar los procesos y procedimientos
ENTIDADES Gerencia de Sistemas
INVOLUCRADAS

PROCESO EMPRESARIAL N°8

IDENTIFICADOR PEMPC8
NOMBRE Informar el desarrollo de los proyectos, programas, actividades
DESCRIPCION Ayudará a verificar de cómo va las actividades
INPUT Registro de proyectos
OUTPUT Desarrollar los informes de los proyectos, programas y actividades
ENTIDADES Gerente Municipal
INVOLUCRADAS
 PROCESO EMPRESARIAL N°9
IDENTIFICADOR PEMPC9
NOMBRE Dirigir la ejecución de los planes del desarrollo
DESCRIPCION Se dirigirá la ejecución de los planes del desarrollo
INPUT registro de los planes del desarrollo
OUTPUT Dirección de la ejecución de los planes del desarrollo
ENTIDADES Consejo municipal
INVOLUCRADAS Gerencia de sistemas

PROCESO EMPRESARIAL N°10

IDENTIFICADOR PEMPC10
NOMBRE Ejecutar los acuerdos del consejo Municipal
DESCRIPCION Con este proceso los acuerdos en el Consejo Municipal se ejecutaran
INPUT Relación de los acuerdos del consejo municipal
OUTPUT Ejecución de los acuerdos del consejo municipal
ENTIDADES Consejo municipal
INVOLUCRADAS Consejo de Defensa Judicial

PROCESO EMPRESARIAL N°11

IDENTIFICADOR PEMPC11
NOMBRE Proceso de implementación del sistema informático
DESCRIPCION Mediante este proceso se implementan los sistemas informáticos de
la MPC.
INPUT 1. Elaborar el Plan Operativo Informático
2. Evaluar y supervisar el diseño del sistema informático
3. Desarrollo del sistema informático
OUTPUT Implementación del sistema informático e infraestructura tecnológica.
ENTIDADES La Oficina General de Informática y Sistemas
INVOLUCRADAS Gerencia Municipal
Unidad de Desarrollo de Sistemas
Unidad de Soporte y Tecnologías.
Centro de Atención al Ciudadano
Funcionario Municipal (Director)
Asistente Administrativo, Secretaria, Operador Internet.

PROCESO EMPRESARIAL N°12

IDENTIFICADOR PEMPC12
NOMBRE Proceso de contingencia de hardware y software
DESCRIPCION Mediante este proceso se dirige y monitorea los planes de
contingencia de hardware y software, para salvaguardar tanto la
información, como la infraestructura tecnológica de la MPC
INPUT 1. Elaborar el Plan de Contingencia Informático
2. Evaluar y supervisar el diseño del Plan de Contingencia
3. Desarrollo del Plan de Contingencia
OUTPUT Implementación del Plan de Contingencia tecnológica.
 ENTIDADES La Oficina General de Informática y Sistemas
INVOLUCRADAS Gerencia Municipal
Unidad de Soporte y Tecnologías
Unidad de Desarrollo de Sistemas.
Funcionario Municipal (Director)
Asistente Administrativo, Secretaria, Operador Internet.

PROCESO EMPRESARIAL N°13

IDENTIFICADOR PEMPC13
NOMBRE Proceso del mantenimiento de la infraestructura tecnológica e
informática.
DESCRIPCION Mediante este proceso se dirige y evalúa el mantenimiento de la
infraestructura tecnológica e informática de la MPC
INPUT 1. Revisión del Plan de Mantenimiento y Control
2. Identificación de infraestructura que requiere mantenimiento.
3. Aplicación del mantenimiento requerido
OUTPUT Recursos y áreas Actualizadas y Funcionando óptimamente
ENTIDADES La Oficina General de Informática y Sistemas
INVOLUCRADAS Gerencia Municipal
Unidad de Soporte y Tecnologías
Funcionario Municipal (Director)
Asistente Administrativo, Secretaria, Operador Internet.

PROCESO EMPRESARIAL N°14

IDENTIFICADOR PEMPC14
NOMBRE Proceso de Administrar la información procesada en el sistema
informático.
DESCRIPCION Mediante este proceso se Administrar la información que se procese
en el sistema informático con que cuente la unidad orgánica, para el
mejor cumplimiento de sus funciones dentro de la MPC
INPUT 1. Identificación de la información recogida por el sistema
informático.
2. Selección de la información recogida por el sistema informático.
3. Depuración de la información seleccionada.
OUTPUT Conocimiento del estado de funciones de la unidad orgánica
ENTIDADES La Oficina General de Informática y Sistemas
INVOLUCRADAS Gerencia Municipal
Unidad de Soporte y Tecnologías
Funcionario Municipal (Director)
Asistente Administrativo, Secretaria, Operador Internet.
 PROCESO EMPRESARIAL N°15
IDENTIFICADOR PEMPC15
NOMBRE Proceso de Administrar las bases de datos.
DESCRIPCION Mediante este proceso se Administran las bases de datos de la MPC,
asegurando la integridad física y lógica de estas, a través de la
generación periódica de copias de respaldo (back up).
INPUT 4. Identificación y Definición de los calendarios para respaldar
información.
5. Selección de la base de datos el sistema informático.
6. Copia de seguridad de la base de datos seleccionada.
OUTPUT BACK-AP de la base de datos.
ENTIDADES La Oficina General de Informática y Sistemas
INVOLUCRADAS Gerencia Municipal
Unidad de Soporte y Tecnologías
Funcionario Municipal (director)
Asistente Administrativo, secretaria, Operador Internet.

Matriz de Procesos VS Unidades Organizacionales

U.O. ÓRGANO DE GERENCIA OFICINA OFICINA GENERAL OFICINA DE

CONTROL MUNICIPAL GENERAL DE DE ASESORÍA
INSTITUCIONA INFORMÁTICA ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
PROCESOS Y SISTEMAS
PADM1 * / / X /
PADM2 * / / / /
PADM3 * X / / /
PADM4 * / / / X
PADM5 * / X / /
PADM6 / / * X /
PADM7 X * / /
PADM8 X * /
PADM9 / * / X
PADM10 / / * X /
PADM11 / / X * /
PADM12 X / / * /
PADM13 / X / * /
PADM14 / / X * /
PADM15 / / / * X