MAPAS DE PROCESOS ESPECIFICOS

Rev.0 25.05.2019
PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD

Implementación y Control de Auditorias Internas, Detección de Generar Acciones Medición de la

medición de Documentos, Control externas y del desviaciones en Correctivas para NC percepción del
cumplimiento de de Registros y mandante e forma oportuna para internas y del mandante con
trazabilidad de
Planes y Programas actividades Inspecciones y no llegar al producto mandante respecto a la
analizados en Observaciones a la no conforme, Accion construcción de la
Revisión Gerencial construccion Preventiva obras

PROCESOS OPERATIVOS (REALIZACION DEL PRODUCTO O SERVICIO)

EXCAVACION Y PREPARACION DE SELLOS DE FUNDACION PARA TERRENOS DE MAT. COMUN Y COLUVIAL

Calibración y Certificación de Levantamientos de Replanteo de las Excavaciones Demarcación y Terminación de sello Control y VºBº de
Verificación de Maquinaria y linea de tierra inicial obras Señalización de la de fundación Topografia
Instrumentos de Equipos excavación
medición

EXCAVACIONES EN ROCA CON MAQUINARIA PESADA

Calibración y Certificación de Levantamientos de Replanteo de las Excavaciones Demarcación y Terminación de sello Control y VºBº de
Verificación de Maquinaria y linea de tierra inicial obras Señalización de la de fundación Topografia
Instrumentos de Equipos excavación
medición

EXCAVACIONES EN ROCA CON EXPLOSIVOS

Certificación y Certificación de Levantamientos de Replanteo de las Demarcación y Perforación y Terminaciones Control y VºBº de
aprobación de Maquinaria y linea de tierra inicial obras Topografia
Empresa que cumpla Señalización exigida Tronadura
con requisitos Equipos

SELECCIÓN DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE RELLENOS

Instalación de Planta Certificación de Producción de Formación de Transporte y colocación y Control y VºBº de Control de
seleccionadora de Maquinaria y Materiales acopios Descarga de Topografia densidades
materiales materiales en terreno compactación de
Equipos capas

TE
E
 CONSTRUCCION DE GAVIONES

Adquisición de Chequeo, recepción Preparación del sello Control y VºBº de Control de Armado de Mallas Relleno, amarre y
Materiales para y liberación de de fundación Topografia Laboratorio costura del cajón
armado de mallas materiales

INSTALACION DE MEMBRANA DE HDPE Y GEOTEXTIL

Adquisición de Chequeo, recepción Calificación de Preparación del sello Despliegue y Termofusión de Ensayos y Pruebas
Materiales y liberación de soldadores, de fundación Traslapo de membrana
materiales calibración de IME y membrana y geotextil
certificación de
equipos

UNION, INSTALACION Y PRUEBAS EN TUBERIA DE HDPE

Chequeo, recepción Transporte y Calificación de Desfile e instalación

Almacenamiento de Termofusión tuberias Pruebas
y liberación de soldadores, de tuberia
tuberias y accesorios tuberias y accesorios hidrostaticas
calibración de EIME
y certificación de
equipos

UNION, INSTALACION, PRUEBAS Y REVESTIMIENTO EN TUBERIA DE ACERO

Chequeo, recepción Transporte y Calificación de Desfile e instalación

Almacenamiento de Soldadura Pruebas Revestimiento de
y liberación de soldadores, de tuberia
tuberias y accesorios tuberias y accesorios hidrostaticas tuberias
calibración de IME y
certificación de
equipos

SATISFACCION DEL CLIENTE

REQUISITOS DEL CLIENTE

SELECCIÓN Y CONSTRUCCION DE ENROCADOS Y MEGACLASTOS

Selección y Traslado de Trazado topografico colocación de Control y VºBº de

Certificación de materiales a terreno enrocado y Topografia
Rocas y Megaclastos megaclastos

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Adquisicion, Calibración de Trazado topografico Preparación de Control y VºBº de Trazado topografico Instalación y amarre Trazado topográfico colocación de vaciado y control de
recepción y instrumentos de emplantillado Topografia de enfierradura moldaje hormigón y toma de
liberación de medición muestras para medir
materiales resistencia del
hormigón

CONSTRUCCION DE CAMINOS DE SERVICIO

Adquisición de Chequeo, recepción Certificación de Trazado topografico Señalización y Corte, Relleno y/o Control y VºBº de Control de Colocación de Control y VºBº de
Materiales y liberación de maquinas y equipos inicial y replanteo de Demarcación Preparación de la Topografia Laboratorio Carpeta de Rodado Topografia y control
materiales PR de apoyo subrasante Granular tratada con de laboratorio
Bischofita
 SATI
RE
PROCESOS DE APOYO Y CONTROL
INSTALACION DE FAENAS

Entrega de Terreno Preparación de Montaje de Instalaciones Demarcación de Construcción de

bodegas de residuos
para instalación de Plataforma Contenedores de electricas e zonas de transito industriales
faenas oficinas, laboratorio y instalaciones de peatonal y señaletica
pañol, instalación de baños quimicos de instalacion
taller mecanico

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

Calibración y Verificación de PR Levantamientos de Replanteo de las Control topografico Levantamientos de

Verificación de del proyecto y linea de tierra inicial obras de obras avance de obra,
Instrumentos Replanteo de PR de cubicaciones y
elaboración de
Topograficos apoyo protocolos
topograficos

TRABAJOS DE LABORATORIO

Seleccionar Presentarla al Obtener los Realización de Infomar (si aplica) si Generación de

ensayos de acuerdo
Empresa, revisar si mandante para su documentos y a Plan de Inspeccion el control cumple o certificados de la
cumple requisitos aprobación certificaciones de la y ensayos (PIE) no con lo laboratorio
empresa y sus especificado en PIE
instrumentos de
medición calibrados

RECEPCION, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ENTREGADOS POR EL MANDANTE Y LOS INTERNOS

Calibración y Chequeo, recepción Transporte de Almacenamiento de

Verificación de y liberación de Materiales Materiales
Instrumentos de materiales
medición

SELECCIÓN, CONTRATACION E INDUCCION DE PERSONAL

Solicitud de personal Revisión de perfiles Selección y Induccion del Entrega del personal
de acuerdo a de cargo y entrevista Contratación mandante e interna a la obra
organigrama y lo teorica, tecnica y
exigido por el
mandante practica (si
corresponde)

ADQUISICION Y BODEGA

Generación de Plan Cotizaciones según Compra y despacho Chequeo y recepcion Almacenamiento e

de Compras, para especificacion de de material del material en obra instalación de
materiales criticos y compra material según
solicitudes para procedimiento o
materiales comunes fabricante

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Generación de Plan Revisar maquinaria Certificación interna Entrada a la minera Aplicación y control
de Maquinarias para propia y arrendada y del mandante del Programa de
la obra mantenciones

CONTROL SUBCONTRATOS

Seleccionar Presentarla al Inducción del Entrega de Controles de los

Empresa, revisar si mandante para su mandante e interna procedimientos y trabajos
cumple requisitos aprobación registros a utilizar

DETECCION DE INTERFERENCIAS

Previo al inicio de los Liberación de area, inicio de los trabajos

trabajos revisar area acotación especifica
para detectar del area y
posibles publicación
interferencias