Boletin 1197 Del 26-11-2019 PDF

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
artes a n í as NIT: 860.007.887-8

de ccllombiia.
BOLETIN DE TESORERÍA
.1
Periodo: 26/11/2019 - 26/11/2019
Ch. No
Banco Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final
( Entregados
01-2 BOGOTA CNV290 2016 MINCOMERCIO 431,113,407.00 0.00 16,767,790.00 0.00 414,345,617.00
02 POPULAR CTE RP 167,926,71 7.41 0.00 0.00 0.00 167,926,717.41
02-3 POPULAR AH RP 75,009,237.11 0.00 0.00 0.00 75,009,237.11
03-1 BANCOLOMBIA CTE RP 690,415,809.37 7,078,517.28 51,532,556.00 0.00 645,961,770.65
03-10 BANCOLOMBIA CNV 215 ALC MEDELL 256,749.71 0.00 0.00 0.00 256,749.71
03-11 BANCOLOMBIA CTE DPTO ANTIOQUIA 403,204.54 0.00 0.00 0.00 403,204.54
03-2 BANCOLOMBIA AHO RP 295,945,400.09 0.00 0.00 0.00 295,945,400.09
05 DAV1VIENDA 10,053,299.39 777,000.00 465,098.00 0.00 10,365,201.39
05-1 DAVIV CNV EMB NVA ZELANDA 19,487,908.53 0.00 0.00 0.00 19,487,908.52
05-2 DAVIVIENDA CNV CUND. SEC.MUJER 92,000,000.00 0.00 0.00 0.00 92,000,000.00
11-1 BANCO AGRARIO 17,315,376.77 0.00 470,000.00 0.00 16,845,376.77
13-1 BBVA CTE RP 41,075,311.42 0.00 0.00 0.00 41,075,311.42
3 BBVA GASTOS GENERALES 0.00 74,923,257.00 0.00 0.00 74,923,257.00
OCCIDENTE AHO RP 565,112,418.53 0.00 0.00 0.00 565,112,418.52
24-7 OCCIDENTE NARIÑO APOYO GENERO 117,500.88 0.00 0.00 0.00 117,500.89
24-9 OCCCNVSDDE232ADC221/17 IDT 1 77,531,564.60 0.00 0.00 0.00 77,531,564.6C
997 FIDUCOLDEX 171,625,436.11 0.00 0.00 0.00 171,625,436.11
TOTALES 2,655,389,341.46 82,778,774.28 69,235,444.00 0.00 2,668,932,671.7


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cI'e IIcrinibii NIT: 860.007.887-8 1 •U 'S.J
Libro de Bancos Ordenado por Fecha Pág. 1 de 3

Usuario edilma 28/11/2019 11:00:59 AM
Modulo Bancos
De: 26/11/2019 Hasta: 26/11/2019 EDILMATUTA # edilma.tuta
E. Proceso 26/11/2019 [C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\bancos\Apps\APPL]

(Documento Fecha Cheque Beneficiario Concepto Débitos Créditos Saldo

Cuenta: 111005031 - BCOLRPCTEAGUAS 132 Saldo Anterior $ 690,415,809.37

IB-80821 26/11/2019 0 830032945 - HOTELES 1B80821 1043,609.00 0.00 691,459,418.37
CHARLESTON S 5 FRS.6805 69366937
HOTELES
CHAR LESTON

IB -80822 26/11/2019 0 901042849 - DUFRYDFAS IB80822 5298,953.30 0.00 696,758,371.67
COLOMBIA SAS FRS.68186919 DUFRY

IB -80823 26/11/2019 0 860026182 -ALLIANZ SEGUROS S IB80823 FRA.6542 15,154.98 0.00 696,773,526.65
ALLIANZ SEGUROS

IB -80824 26/11/2019 0 860002554 - PRIMAX COLOMBIA S A 11380824 FRA.6947 720,800.00 0.00 697,494,326.65
PRIMAX

26/11/2019 36912 900943816- CAROLINA ORTEGA 126988, 127001 EA 0.00 3,752,282.00 693,742,044.65
DESIGN STUDIO SAS 27683,27684 ORDEN
• 36912 DE COMPRA
OC-16147,16169

TR -36913 26/11/2019 36913 23925921 - PACHECO CHAPARRO 127070 PRIMER Y 0.00 5,462,375.00 688,279,669.65
NUBIA UNICO PAGO
ADC-2019-382 DE
FECHA 12/09/2019

TR -36914 26/11/2019 36914 8799501 - PADILLA HERNANDEZ 127163 EA 27729 0.00 1,212,292.00 687,067,377.65
FERNANDO MANUEL ORDEN DE COMPRA
16394 DE FECHA
30/10/2019

TR -36915 26/11/2019 36915 22504067 - GONZALEZ GONZALEZ 127170 EA 27723 0.00 465,000.00 686,602,377.65
VILMA ISABEL ORDEN DE COMPRA
16322 DE 22/10/2019

TR-36916 26/11/2019 36916 22745844- MANOTAS JIMENEZ 127173 EA 27720 0.00 150,000.00 686,452,377.65
ANGELICA MARIA ORDEN DE COMPRA
16335 DE FECHA
2411012019
TR -36917 26/11/2019 36917 22745763 - BARRAZA VALLETH 127175 EA 27719 0.00 260,000.00 686,1 92,377.65
ERICA MERCEDES ORDEN DE COMPRA
16326 DE FECHA
2311012019
TR -36918 26/11/2019 36918 22744644 - VERDEZA CORONADO 127177 EA 27717 0.00 934,881.00 685,257,496.65
ENITH MARIA ORDEN DE COMPRA
16344 DE FECHA
24/10/2019
TR -36919 26/11/2019 36919 59178538- TARAPUES CHINGUAD 127022 EA 27709 0.00 1,340,314.00 683,917,182.65
BLANCA ALICIA ORDEN DE COMPRA
16245 DE FECHA
08/10/2019
TR - 36920 26/11/2019 36920 900596706 - AMAPOLA DISEÑOS 127118 EA 27761 0.00 1,801,605.00 682,115,577.65
SAS ORDEN DE COMPRA
16633 DE 18/11/2019

TR -36921 26/11/2019 36921 1148439925- CASTILLO RUIZ 127138 EA 27760 0.00 1,172,888.00 680,942,689.65
CARMELO ORDEN DE COMPRA
16478 DE 05/11/2019

TR - 36922 26/11/2019 36922 23609816- MANRIQUE GOMEZ 127178,127159 EA 0.00 1,253,500.00 679,689,189.65
OMAIRA 27749,27748 ORDEN
DE COMPRA
1659 1,16627
TR -36923 26/11/2019 36923 65705784- SALAZAR ROSA 127159,127188 EA 0.00 2,379,504.00 677,309,685.65
MAGNOLIA 27748,2222 ORDEN DE
COMPRA 16627,16520

TR - 36924 26/11/2019 36924 11077636-MONTALVO TALAIGUA 127160 EA 27747 0.00 3,356,4 13.00 673,953,272.65
EMER DEL CRISTO ORDEN DE COMPRA
16519 DE 12/11/2019

TR - 36925 26/11/2019 36925 78112155 -VIDES BOHORQUEZ 127180 EA 27770 0.00 1,602,653.00 672,350,619.65
ALCIDES MANUEL ORDEN DE COMPRA
16624 DE 31/10/2019

TR - 36926 26/11/2019 36926 23495829 - QUIROGA LINARES 127181 EA 27769 0.00 1,465,283.00 670,885,336.65
LUDITH STELLA ORDEN DE COMPRA
16473 DE 05/11/2019

TR - 36927 26/11/2019 36927 40925425 - ACOSTA PIMIENTA 127182 EA 27768 0.00 180,000.00 670,705,336.65
CECILIA PATRICIA ORDEN DE,
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ZUE
mal
NIT: 860.007.887-8 ., 3
cI.c
, .icrni&ia
Modulo Bancos
De: 26111/2019 Hasta: 26/11/2019 EDILMATUTA # edilma.tuta
F. Proceso 26/11/2019 [C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\bancos\App&APPL}

TR -36927 26/11/2019 36927 40925425- ACOSTA PIMIENTA COMPRA 16512 DE 0.00 180,000.00 670,705,336,65
TR -36928 26/11/2019 36928 STAND EVELIN 127183 EA 27767 0.00 5,103,686.00 665,601,650.65
MARIA ORDEN DE COMPRA
16491 DE 06/11/2019
TR - 36929 26/11/2019 36929 28090781 - PIMIENTO ORTIZ MARIA 127184 EA 27766 0.00 475000.00 665,126,650.65
PATROCINIO ORDEN DE COMPRA
16497 DE 06/11/2019
TR - 36930 26/11/2019 36930 1018482162-NUÑEZ BRIÑEZ JUAN 127069 COMISIONES 0.00 311,6 19.00 664,815,031.65
CAMILO OCTUBRE
ADC-2018-432 DE
TR -36931 26/11/2019 36931 900236315- BURBUEMPAKE LTDA 207/Á29IO PAGO 0.00 3,455,162.00 661,359,869.65
FRA 49101
ADC-2019-197 DE
TR - 36932 26/11/2019 36932 8793051 - PERTUZ MENDOZA LUIS 320148a 27763 0.00 2,384,900.00 658,974,969.65
ALBERTO ORDEN DE COMPRA
16261 DE FECHA
15/10/2019
TR -36933 26/11/2019 36933 22735021 - GONZALEZ NATER 127149 ORDEN DE 0.00 939651.00 658,035,318.65
ALBA LUCIA COMPRA 16341 DE
FECHA 24/10/2019
TR - 36934 26/11/2019 36934 22746103- ANGULO BALDOMINO 127155 EA 27756 0.00 925,341.00 657, 109,977.65
KELLY YOLANDA ORDEN DE COMPRA
16324 DE 22/10/2019
TR -36935 26/11/2019 36935 34965028- JAYK DURANGO DAISY 127161 EA 27730 0.00 660,000.00 656,449,977,65
MARGARITA ORDEN DE COMPRA
16332 DE FECHA
24/10/2019
TR -36936 26/11/2019 36936 73155543- ARISTIZABAL CURREA 127172 EA 27722 0.00 390,000.00 656,059,977.65
JUAN CARLOS ORDEN DE COMPRA
16331 DE FECHA
24/10/2019
TR -36937 26/11/2019 36937 1075872559- PIÑEROS ALARCON 127125 QUINTO PAGO 0.00 3,321,328.00 652,738,649.65
DANIEL FELIPE ADC-2019-314 DE
17/07/2019
TR -36938 26/11/2019 36938 800249192- AGENCIA DE ADUANAS 127124 SEGUNDO 0.00 256,324.00 652,482,325.65
ACI CARGO SAS NIVEL 2 PAGO ORDEN DE
SERVICIOS
ADC-2019-229 DE
24/05/2019
TR - 36939 26/11/2019 36939 51799353 - ALBARRACIN ROBLEDO 127157 QUINTO PAGO 0.00 3,321,328.00 649,160,997.65
AMPARO ADC-2019-313 DE
17/07/2019
36940 26/11/2019 36940 59837320- OLIVA ERAZO LUZ 127164 SALDO 0.00 1,021,875.00 648,139,122.65
GABRIELA DECIMO PAGO
ADC-201 9-087
TR - 36941 26/11/2019 36941 1032453352- DIAZ CASANOVA 127167 SALDO 0.00 892,085.00 647,247,037.65
CRISTIAN DAVID ONCEAVO PAGO
ADC-2019-011 DEL
116/ENE/2019
TR -36942 26/11/2019 36942 1020718309- QUIÑONES 127185 SALDO 0.00 1,285,267.00 645,961,770.65
RODRIGUEZ NATALIA NOVENO PAGO
ADC-2019-1 19
7,078,517,28 51,532,556.00
Nuevo Saldo $ 645,961,770.65
Cuenta: 111005044- BBVA GRALES 74004363 Saldo Anterior $ 0.00
IB-80825 26/11/2019 0 899999090- DIRECCION DEL IB80825 DEDUC 74,923,257.00 0.00 74,923,257,00
TESORO NACIONAL NOMINA NOV/2019
74,923,257.00 0.00
Nuevo Saldo $ 74,923,257,00
Cuenta: 111005051 - AGRARIO RP CTE 700600570 Saldo Anterior $ 17,315,376.77

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.. zue
NIT: 860.007.887-8
Modulo Bancos
De: 26/11/2019 Hasta: 26/1112019 EDILMATUTA # edilma.tuta
E. Proceso 26/11/2019 [C:'ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\bancos\.App&APPL]

)
TR - 36943 26/11/2019 36943 23429740- PRIETO SALCEDO LUZ 126933 GIRO 0.00 470000.00 16,845,376.77
MIRYAM DEL CARMEN AGRARIO BELEN EA
27674 ORDEN DE
COMPRA 16450 DE
02/11/2019
0.00 470000.00
Nuevo Saldo $ 16,845,376.77
Cuenta: 111005062- BTA CNV290/16 MINCOMERCIO 252338 . Saldo Anterior $ 431,113,407.00
TR - 36944 26/11/2019 36944 900838283- HOTEL EL ALBA S.A,S 127117 SEGUNDO 0.00 15509,171.00 415,604,236.00
PAGO ADC-2019-342
DE 02/08/2019
36945 26/11/2019 36945 80815979 - GONZALEZ RAMIREZ 127157 SALDO 0.00 1,258619.00 414,345,617.00
ORLANDO JAIR UNDECIMO PAGO
ADC-2019-013 DEL
16/EN E/2019
0.00 16,767,790.00
Nuevo Saldo $ 414,345,617.00
Cuenta : 111006051 - DAVIVIENDA RP AH Saldo Anterior $ 10,053,299.39
IB -80826 26/11/2019 0 316 -ALMACEN HISTORICO 1B80826 C.HISTOR. 777,000.00 0.00 10,830,299. 39
B-319 25-NOV
TR -36946 26/11/2019 36946 899999094- EMPRESA DE 127078 ACUEDUCTO Y 0.00 149,650.00 10,680,649.39
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO
DE BOGOTA CALLE 86A N 13A-10
TR-36947 26/11/2019 36947 900092385-UNE EPM 127088 FRA 0.00 315,448.00 10,365,201.39
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P 975253743-80
INTERNET DEL
ALMACEN LA
SERREZUELA
777,000.00 465,098.00
Nuevo Saldo $ 10,365.201.39
ienta: 44300500101 - FUNC. GASTOS PERSONALES Saldo Anterior $ 8,025,004,826.00
IB-80825 26/11/2019 0 899999090- DIRECCION DEL 11380825 DEDUC 0.00 74,923,257.00 7,950,081,569.00
TESORO NACIONAL NOMINA NOV/2019
0.00 74,923,257.00
Nuevo Saldo $ 7,950,081,569.00

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COMPROBANTE
q
DE INGRESO AU'-i 5 80821
do. BANCOS
Vor En Letr. 1,069,240.00
UN MILLC:'N SESENTA Y NUEVE MIL DOSC1ENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
Fecha: 26 Nornbre 2019
Cuenta Descripción Concepto Mvto. Valor

• 131605002 ENTIDADES 1880821 FRS680S,69366937 HOTELES CHARLESTON 19, 9-44 8. 00
131606002 ENTIDADES' 1690831 FF5,6C0693&693? HOTELES O-ALE5TON 1
&, 120.00
21606002 ENTIDADES 1820821. FRS 68ÜS.,6936b937 HOTELES CHARLESTON 066.172.00
190702001 RETENC QN RENTA 1880921 RETEFTE FRS 6905,693636937 HCTELES D 26.21.00
111005031 BC:L RP CTE AGUAS 1880921 FRS 6805,6936,6937 HOTELES CHARLESTON D 1,043,609.00
Edil rn
L!aI)oto.
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YYE!
r ,w - cNT
m 80822
di BANCOS
VJcr En Letr as.
$ 5,426,4:3.00
5 TREINTA Y SEIS PESOS
CIN\X3 MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENT35
M/CTE Fecha: 26 Noembre 2019
131606032 ENTI DAD ES 1B80822 FR5.69186919 DUFR.Y 2.048.738.00

131606302 ENT DDES 1B80822 FR56818,6919 DUFR'( Ç 3,377700.00
190702001 RETENCION RENTA 1B83822 FR5.58185919 C4JFRY C. 127,482.70
111005031 BCOLRFC-TEAGUAS 1690822 FR5
5.68186919 DUFRY D 298,19531. 310
Edilma
Etaaoró:
cut.uizai y uLuat L1Jipta3
7
Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 25 de Noviembre de 2019 10:12:14AM
Usuario: Eda Lucia Muñoz Vargas Dirección IP: 190.60.2i1.114
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 22 de noviembre de 2019 - 12:213 PM
Consultas de Notas Débito o Crédito
Seleccione la cuenta que desea consultar. Para consultar el detalle de una nota, presione el vínculo
correspondiente.
Cuenta [Bancolombia-Corriente :132-697023-12
Tipo de Transacción Crédito vi
Valor
Desde 22/i 1/2019 (dd/mm/aaaa)
Hasta [22/11/2019 (dd/mm/aaaa)
consultar
Total registros: 2
rcb DCSCriLCIÓ V a lor FÇ5I

2019/11122 Pago ADMON hecho por HOTELESCHARLEST con NIT 830032945 0.00 1,043,609.0Ç
por concepto 000000005 y referencia TRANSFELECT Referencias
adicionales: TRANSE...ELECT-ENVIADAPOR IDEN
ORiGEN 830032945
2019/11122 Pago PROVEEDOR hecho por DufryDfass CobO coc/ NIT 0.00 5,298,953.30 (,:R
901042849 por concepto 00137963 y referencia 000000000000
Referencias adicionales: 000000000000000000000000 -
000000000000000000000000 -
Total Notas Débito $ 0.00 DB
Total Notas Crédito $ 6,342,562.30 CR
1 94ç
https ://sucursalempresas .transaccionesbancolombia.corn/SVE/control/NotasDbCr.getNát.. 25/1 1/2019
W!YrftY lYYY -
COMPROBANTE
1.
pi 1 ddF
DE INGRESO A u 8 80823
dú. BANCOS
'Vakr E-rf Letras.
$ 1.5.15500
QUI(\E ML cra\rn:.) CINCUENTA Y CINO:) PESOS M'tTE
Fecha: Z Noernbre 03

131605002 ENTIDADES iB8023 FRA,6842 ALLIANZ SEGUROS C 15.155.00
450826002 RECUPERACION 1880823 MNR VLR PAGADO FRA 6842 ALLIANZ SEGUROS D 0.02
11100E031 BCOL R CTE AGUAS 1880823 FRA6942 ALLIANZ SEGUROS D 15154.08
Edil rr
WrWYrrIX yírrYrJrX rrtM ut
%.#III 1 r
i M
o
r'i u g?reg
LJ íI •Çr='J
A
, 80824
BANCOS
(Vaior En Letras
$ 720,800.00
¡SETECIENTOS VEINTE MIL OQ-XIENTc)S PESOS M/ITE
Fecha: 26 NceTbre 2019

131715002 ASI STENCA TECNI CA 1880824 FRA5947 PRIMAX C 720,800.00
111008031 BCOL RP CTE 3UP.S i8824 FRA 2347 PRIMAX D 720800.00
Edil rna
Elaboró:

Sucursal Virtual Empresas Page 1 of 1
iL ' la
Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 27 de Noviembre de 2019 1:00:02 PM
Usuario: Eda Lucia Muñoz Vargas Dirección IP: 190.60.237.114
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 26 de noviembre de 2019 - 2:34 PM
Consultas de Notas Débito o Crédito
Seleccione la cuenta que desea consultar. Para consultar el detalle de una nota, presione el vínculo
correspondiente.
Cuenta Bancolombia - Corriente 132-697023-12
Tipo de Transacción Crédito 'i!
Valor
Desde 26/11/2019 5Jv (dd/mm/aaaa)
Hasta 126/11/2019 H (dd/mm/aaaa)
Total registros: 2
2019/11/26 Pago PROVEEDOR hecho por ALLIANZ SEGUROS con nit 000 15,154.98 CR
0860026182 por concepto 20191126 y referencia
2019/11/26 Pago TRASLADOS hecho por PRIMAX COLOMBIA con NIT 000 720,800.00 CR
8600025548 por concepto 001.951.306 y referencia
000000000000 Referenc.iasadicionziles:
000000000000000000000000 000000000000000000000000
Total Notas Débito $ 0.00 DB
Total Notas Crédito $ 735,954.98 CR
https://sucursalempresas.transaccjonesbaflcolombja.com/SVE/control/NotasDbCr zetNot... 27/11/2019

11
MN
()
Consulta de Lotes
A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el
botón"Actualizar Registros Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono Guardar para
consultar el estado de cada pago.
Información del Lote

E1'L,d0 de RetrO5
Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: OC261119A
Cuento a Debitar: 132-697023-12 - Corriente ndientcs 0
Nit de la Cuenta: 860007887

Rochaadoe O
Nombre de la Cuenta: ART. DE COLOM.MINERCO
Li
Valor Total: 12,236,830.00
Número Total de
Registros: '
Fecha de Creación del

26/11/2019
Lote: Búsqueda de Registros
Fecha de Aplicación: 26/11/2019
Nombre Beneficiario
Fecha de Envío: 26/11/2019
Identificación Beneficiario
Número de Secuencia* F
Fecha Efectiva Cuenta Beneficiario

26/11/2019
(dd/mm/aaaa):
Orden de pago recibida, en Valor
Estado:
proceso de verificación
10:0. ,Ç; i,di.ÇI .O-C:E:DÇ.iOo f±QRRPEB LÇBi0ÇR0?!% Ç3jÇ73I. 1072?,

1 IçSo,:ei1Cçj0.r1 2toBIiEiaioo!1ic07i'i9 un
V,zior
P
fT, 1 ORE ABONADO EN CAROLINA 9009138164 0Zu1Ek107.0 3752,282.00 BANCO AHORROS

ENTIDAD DE ORTEGA DE DA VI VIENDA
ACH
2 OKA ABONADO EN PACHECO 23925921 ,7i07075, 5,462.375,00 BANCOLOMBIA

Li BANCOLOMBIA, CHAPARRO
PROVENIENTE EJ
DE CUENTE
- " 3 ORE ABONADO EN PADILLA '?8799501 E032014773. ,2 12,29200 AHORROS

- ENTIDAC7 DE HERNANDE:! . - -
ACH
4 ORE ABONADO EN CON!ALEZ. 22.504067 9$Jft9294:, 465,00000 AHORROS

L.J EN' IDA(!) DE CON/ALE!
ACH
5 DRA ABONADO EN MANO'TAS 22,745844 716550594 1.50,00000 BANCOLOMBIA AHORROS

BANCOLOMBIA, JIMENEZ AN
PROVENIENTE
DE CLIENTE
IlE ['1' 6 DRA ABONADO EN [JARRAZA 22745763 2í00Q05J905 260,000.00 BANCOLOMB1A AHORROS
BANCOLOMBIA, VALLETH ER
PROVENIENTE
DE CLIENTE
IlE 7 OKA ABONADO EN VERDEZA 22744644 353J362 934,883.00 BANCOLOMBIA AHORROS

1 BANCOLOMBIA, CORONADO
PROVENIENTE. E
DE CUENTE
https :1/sucursal empresas. transaccionesbancolornbia.cornlS VE/control/TransactionManage... 27/11/2019

86OOO78878 Página 1 -e
',J
12
a r t es a n í as
de cokmh fa
ORDEN DE PAGO
BOGOTA: 18/noviembre/2019 Operación: E.XPOGR 126988

DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAD FRA 126988
RAZÓN SOCIAL: CAROLJNA ORTEGA DESIGN STUDIO SAS MT 900943816
Disponibilidad REGIMEN IVA: Común

: Compromiso
C) 518 RG 15F9
CONCEPTO:
EA 27683 ORDEN DE COMPRA OÇ-16147 DE 05/09/2019 - COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES
REGISTRO Y PAGO PRESUPUESTAL
RUBRO RECURSO C.C. OBSERVACION VALOR

841 IOODETALLE DE BIENES PARA LA
VENTA 20 A-05-01-01-003-001 $1.983.730,00
1341100DETALLE DE BIENES PARA LA
VENTA 20 4 X MIL
Total $1.991.665,00
2 6 NOV 2019

Valor a 1.876.141,00/
Pagar:
Valor enletras:** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO
(M/i.EGAL)
y
Presupuesto Ordenador del Gasto Tesorería

ARTESANÍAS DE COLOMBIA SA.

86OOO78878
artesanía
de cciom•bk RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 18 / noviembre /2019 Numero: RAD FRA 126988

RAZON SOCIAL: CAROLINA ORTEGA DESIGN Factura, Numero: 126988
STUDIO SAS
REGIMEN DE Común NIT 900943816
IVA:
Compromiso Disponibilidad
FXP RPD-1589 FXÍ' DSP.- 518
CONCEPTO
EA 27683 ORDEN DE COMPRA OC-16147 DE 05/09/2019 - COMPRA DE PRODUCTOS
ARTESANALES

Rubro Recurso Observación Valor Oporaciór
841100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 A-05-01-01-003-001 $1.983.730,00 RAD.FRA
841190 DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 4 X MIL $7.935,00 AD FRA
Total 1.991.665,00 (
REGISTRO Y PAGO CONTABLE

Cuenta Descripción Debito Pesos CrecHto Pesos Tercero Centro Costo
240101004 FACTURAS POR 000: .1.667.000,00 $000900943816 0322
RECIBIR
244505001 COMPRA DE 19,00: $316.730,00 $0,00 900943816
BIENES(DB)R.
COMUN
243608004 COMPRAS 2.5% 0,00 $0,00 $4167500900943516
243627007 COMPRAS 11 .04/oc 1,10 $0,00 $18.404,00 900943816

EN GENERAL
243625002 IVA RETENIDO 15,00 $0,00 $47.510,00 90043816
REG. COMIJN
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $1.876.141 ,0(00943816
ARTESANALES

51 2024001 GRAVAMEN 0,00 $7.935,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO

512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $7.935,00 10000 0200
FINANCIERO
1.991.665,00/ 1.991.665,00/
Cont.i!ida
11
ENTRADAS AL
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A.
• a.tesan%as NIT: 860.007.887-8
ALIAÇN 14
deacolombia
EA 27683
BOGOTA D. C: 14 11 2019
COMPRADO A: NIT o C.C. ORDEN DE COMPRA No:

CAROLINA ORTEGA DESIGN STUD1O SAS 900943816 OC 16147
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO 1 TOTAL
2.00 19-09-303-D DC SILLA MISTU PVC 102*72*50 833,500.00 1,667,000.0
C.D. No.518/REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1589 CONSIG•CTA SUBTOTAL 1,667,000.00

AHORROS No.009700140792 DAVIVIENDA - ORDEN CUMPLIDA - IVA 316,730.00
BOGOTA
TOTAL 1,983,730.00
268
RECIBIDO POR Ç2 r\
\3Çi)
FACTURA DE VENTA No.
57
ReoIucion de Factwacuion N 13028010157921 de¡ 20 de
Junio de 2018. Habilita de la 0035 a la 1000
CRA 7 BIS N° 123 57 BOGOTA. TEl (1) 5206617
72164811 cortegacabrera@gmaiI.com
CAROLINA ORTEGA DESIGN STUDIO SAS

900943816
CLIENTE Á1iNIAS DE COLOMBIA SA POR CONCEPTO DE
NIT 1860007667 8 4 SILLAS MISTU CON BASE MI)ERA
DIRECCION CIUDAD TELEFOHO
CR 2 N 18A 58 Bogota D.C.
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PM(

jueves, 07 de noviembre de 2019 07-dtc-19. CAROLINA MARIA ORTEGA CABRERA Crecllto
S
Descripción __. IC1idad)U Medida Valor Unitario IVA Total
A MISTU CON BASE MADERA 2.00 U vid. 833.500 19% 1.667.00
SILLA MISTU CON BASE MADERA 2,00 Und, 833.500 19% 1.667.00
Valor en Letras SUBTOTAL 3.334.0'

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DESCUENTO /
• SESENTA PESOS M/CTE IVA / 6334
RETEFUEÑTE / 833
/ 316.7
JJ5 ( '.' (
Firma Responsflble Recibido Por TOTAL FACTURA 3.907.4
(flNSI(tJAP A LA CLJFNTA flB AHORROS N" 009700140792 DE BANCO DAVIV ENDA A NOMBRE DE CAROLINA ORTEGA DESIC
STUI)IO $AS MT 900.943.816-4
ARTESAMAS DE COLOMBIA S.A.
860,007.887-8 Pá te nii
1. 6
artesanías
de coombLa
ORDEN DE PAGO
BOGOTA: 18/noviembre! 2019 Operación. EXPOGR 127001

DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAD_FRA 127001
RAZÓN SOCIAL: CAROLINA ORTEGA DESIGN STUDIO SAS NIT 900943816
REGIMEN IVA: Común

Disponibilidad i Compromiso
CD- 659 RG- 1634
CONCEPTO:
EA 27684 ORDEN DE COMPRA 16169 DE 13/09/2019 COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES

B411OODETALLEDEBIENES PARA LA
VENTA 20 A-05-01-01-003-001 $1.983.730,00
B41 IOODETALLE DE BIENES PARA LA .-
VENTA 20 4 X MIL $f.93,00
Total $1.991.665,00 /
2 6 NOV 2019

Valor a

1.876.141,C)0 /
Ve-
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO
(M/LEGAL)
Presupuesto
6-
Ordenador del. Gas Tesorería

ARTESANAS DE COLOMBIA S.A. 17

86OOO78878
artesanías
de cilomba RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 18 / noviembre / 2019 Numero: RAD FRA 127001

RAZON SOCIAL: CAROLINA ORTEGA DES!GN Factura Numero: 127001
STUDIO SAS
IVA:
EXPRPD - 1634 EXPDSP -659
CONCEPTO

Rubro Recurso Observación Valor Operacióu'
941100- DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 A-05-01 -01-003-001 $1.983.730,00 RAD FRA
941100- DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 4XMIL $7.935,00 )DFRA
Total 1.991.665,

Cuenta Descripción % Debito Pesos Credito Pesos Tercero Centro Costo
240101004 FACTURAS POR 0,00 $1.667.000,00 $0,00 900943816 0322
RECIBIR
244505001 COMPRA DE 19,00 $316.730,00 $0,00 900943816
BIEN ES (D 9) R
COMUN
243608004 COMPRAS 2.5% 0,00 $0,00 $41.675,00 900943816
243627007 COMPRAS 11 .04/oo 1,10 $0,00 $18.404,00 90094;3816

EN GENERAL
243625002 IVA RETENIDO 15,00 $0,00 $47.510,00 ^943816
REG. COMIJN

240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $1.876.141,00 900.943816
ARTESANALES

512024001 GRAVAMEN 0,00 $7.935,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO

512024001 GRAVAMEN 0,00 ,
$000 / $7.935,00 10000 0200
FINANCIERO

1.991.66510 1.991.665,00
ENTRADAS AL
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A. ALME?4
NIT: 860M07887-8
EA 27684
BOGOTA D. C: 14 11 2019
COMPRADO A: N!T o C.C.: ORDEN DE COMPRA No:

CAROLINA ORTEGA DESIGN STUDIO SAS 900943816 OC 16169
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
2.00 19-09-303-D DC SILLA MISTU PVC 102*72*50 833,500.00 1,667,000.0
C.D. No.659/REGISTRO PRESPUESTAL No. 1634 CONSIG.CTA SUBTOTAL / 1,667,000.00

AHORROS No.009700140792 DAVIVIENDA - ORDEN CUMPLIDA - IVA 316,730.00
BOGOTA (
269
-
V\ O O TOTAL " 1,983,730.00
RECIBIDO POR
a FACTURA DE VENTA No

57 19
Resolucion de Facturacuion N° 13028010157921 deI 20 de
Junio de 2018. Habilita de la 0035 a !a 1000
or CRA 7 BIS N° 123-57 BOIOTA, TEL (1) 5206617 -

72164811 cortegacabrera@gniail.com
CAROLINA ORTEGA DESIGN STUDIO SAS

900943816
CLIENTE ARTESANIAS DE COLOMBIA SA POR CONCEPTO DE
NIT 860007887 8 4 SILLAS MISTU CON BASE MADERA
DIRECCION CIUDAD TELEFONO
CR 2 N 18A 58 Bogota D.C.
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO . VENDEDOR FORMA DE PAGC

jueves, 07 de noviembre de 2019 07-dic-19 CAROLINA MARIA ORTEGA CABRERA Credito
Descripción Cantidad U Medida f
Valor Unitario IVA
J Total
A MISTU CON BASE MADERA 2,00 - tind. 833.500 19% 1.667.00
SILLA MISTU CON BASE MADERA 2,00 Und, 833.500 19% 1.667.00
Valor en Letras SURTOTAL 3.334.01

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DESCUENTO
SESENTA PESOS M/CTE IVA 633.41
RETEFUENTE . 83.3
01, ' o
.
316.7
() 1 .\Iq .
Firma Responsable Recibido Por TOTAL FACTURA 3.967.4

,CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N0 009700140792 DE BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE CAROLINA ORTEGA DESIC
STUDIO SAS UIT. 900.943.816 -4
860.007.887-8 Página 1 de 1
artesanías .,LL=' 20
de cot.ornba
ORDEN DE PAGO
BOGOTA: 22/noviembre! 2019 Operación: EXP_OGR 127070
RAZÓN SOCIAL: PACHECO CHAPARRO NUBIA NIT 23925921
REGIMEN IVA: Simplificado

Disponibilidad í Compromiso
CD- 664 RG- 1647
e
l
CONCEPTO:
PRIMER Y UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA ADC-2019-382 DE FECHA 12/09/2019 - COMPRA Y ENTREGA
DE LANA PURA Y MEDIA LANA PARA LOS ARTESANOS BENEFICIARIOS DE LOS PPROYECTOS Y
CONVENIOS DE LA ENTIDAD. SEGUN CUMPLIDO DEL 19/11/2019
D800023CNV INTERADMIN ADC-2019-

CCP 02-02-01-002-006-
231 SECRETARÍA DE LA MUJER Y 20 $5.126.000,00
EQUIDAD DE GENERO 03
231 SECRETARIA DE LA MUJER Y 20 CUATRO POR MIL $20.504,00
EQUIDAD DE GENERO
D800031CNV INTERADMIN No. 404 20191 1CCP02-02-01-002-006=
MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ-ADC-2019-276
20
03 . $600.000,00
-
i5800031CV INTERADMIN No. 404 2019
MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ ADC-2019-276
20 CUATRO POR MIL $2.400,00
Total $5.748.904,00 /
26 NOV 2019
\T
Valor a 5.462.375,00
Pagar:
Valor en letras:** CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
(M/LEGAL
Presupuesto rdenador del G Tesorería

ARTESANAS DE COLOMBIA S.A.

86OMO18878
artesanías
de colombía
RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 21 1noviembre/2019 Numero: RAD FRA 127070

RAZON SOCIAL: PACHECO CHAPARRO NUBIA Factura, Numero: 127070
REGIMEN DE Simplificado MT 23925921
IVA:
EXPRPD - 1647 EXP DSP - 664
CONCEPTO
PRIMER Y UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA ADC-2019-382 DE FECHA 12/09/2019 - COMPRA Y
ENTREGA DE LANA PURA Y MEDIA LANA PARA LOS ARTESANOS BENEFICIARIOS DE LOS
PPROYECTOS Y CONVENIOS DE LA ENTIDAD.

- Rubro Recurso Observación Valor Operaciór
0800023 - CNV INTERADMIN ADC-2019-231 20 CCP 02-02-01-002.006-03 $5.126.000,00 RAD FRA
SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE
GENERO
D80b023- CNV INTERADMIN ADC-2019-23i 20 CUATRO POR MIL $20.504,00 RADFRA
SECRETARIA DE LA MUJE.R Y EQUIDAD DE
GENERO
0800031 - CNV INTERADMIN No. 404 2019 20 CCP 02-02-01-002-006-03 $600.000,00 RAD_FRA
MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ - ADC-2019-276
D800031 - CNV INTERADMIN No. 404 2019 20 CUATRO POR MIL $2.400,00 _FRA
MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ - ADC-2019-276
Total 5.748.9Ó4,

Cuenta Descripción Debito Pesos Credito Pesos Tercero Centro Costo.
521190001 MATERIALES Y 0,00 $5.126.000,00 $0,00 23925921 0735
SUMUNISTROS
521190001 MATERIALES Y 0,00 $600.000,00 $0,00 23925921 0706
SLIMUN1STROS
243627007 COMPRAS 11.O4Ioo 1,10 $0,00 $63.215,00 23925921
EN GENERAL
243608001 COMPRAS 3.5% 3,50 $0,00 $200.410,00 5921
249055001 SERVICIOS 0,00 $0,00 $5.462.375,01 23925921
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00. $20.504,00 $0,00 800197268 0735

MOVIMIENTOS
FINANCIEROS

522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00. $0,00 $20.504,00 10000. 0200
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS

522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $2.400,00 $0,00 800197268 0706
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $0,0 $2.400,00 0200
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
5.746.9. 00 748.904,00
22
a
FORMATO
CODIGO: FORGAFO3
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10
de colombia Página 1 de 2
OFICINA Y/O SUBGERENCIA: SUBGERENCIA ORDEN/CONTRATO/CONVENIO No.

DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL ORDEN DE COMPRA ADC-201 9-382
SECTOR ARTESANAL
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN:
17/09/2019 15/12/2019
NUMERO DEL PAGO: Primer y único VALOR DEL PAGO:
$5.726.000
CONTRATISTA: IDENTIFICACIÓN:
NUBIA PACHECO CHAPARRO 23.925.921
CONSIGNAR CUENTA/PAGO EN CHEQUE: PAGO EN LA CIUDAD DE:
Cta Ahorro 200-802795-75 Bancolombia S.A. BOGOTA D.C.
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1647 FECHA: 17/09/2019
OBJETO: Compra y entrega de lana pura y media lana para los artesanos beneficiarios de los
proyectos y convenios de la entidad.
En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. ADC-2019-382 suscrito entre Artesanías de

Colombia S.A. y NUBIA PACHECO CHAPARRO; hago constar que el contratista CUMPLIÓ a
satisfacción con las siguientes actividades:
1. Entregar lana pura y lana media lana en la Carrera 2 No 18 A -58 en la ciudad de Bogotá, al
supervisor del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y de cantidad solicitados por el
supervisor y relacionadas en el Anexo No 1, en el marco de los convenios suscritos con la Secretaría
de la mujer y el Municipio de Zipaquirá, ver Anexo N°1.
2. Entregar la mercancía según se requiera y/o organizada por comunidades o grupos de acuerdo a
las indicaciones del supervisor del contrato. Las actividades a cargo del convenio de Zipaquirá
deberán ser terminadas a corte 30 de septiembre de 2019.
3. Entregar los elementos comprados en buen estado, ante eventuales fallas o desperfectos de los
productos, EL CONTRATISTA deberá reemplazar los mismos, estos procesos no acarrearan ningún
costo para Artesanías de Colombia S.A.
4. Cumplir con los tiempos de entrega de la mercancía, el cual será mínimo de 10 días hábiles,
contados desde el día de solicitud del pedido.
5. Cumplir con el objeto del contrato en el lugar pactado sin cobrar costos adicionales por concepto
de desplazamiento, transporte, costos de personal contratado, valor de mano de obra, alojamiento o
gastos similares relacionados con la ejecución del objeto contractual.
6. Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir por escrito
una explicación que fundamente este acto.
7. Mantener informada a ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., por conducto de su supervisor de
cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato.
8. Realizar el pago de impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar, de conformidad con la
normatividad vigente.
Como medio de verificación se anexan: Acta de entrega de material requerido, Entrada y salida de
almacén y Pago de Seguridad Social.
\Xw23
1oVv
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 2 de 2
de colombia
El estado financiero de este contrato a la fecha es:
1. Valor total del contrato: $5.726.000

2. Valor ejecutado a la fecha: $0
3. Valor a pagar con este cumplido: $5.726.000
4. Saldo disponible después de realizar este pago: $0
Se verificó el correspondiente pago a la Seguridad social/Parafiscales y se anexa al presente

documento.
Este cumplido se elabora el (19/111201 9) como constancia del pago No 1 del
Vo.B
NyBa Leonor Castellands Øasqa Jime ; Puyo Posad
Supervisor ubg ente de Desa y Fortalecimiento
COMERCIALIZADORA DE LANA FACTURA
.'
NUBIA PACHECO DÍA
167'
MES AÑO
FECHA
Tel.: 311 5687322 FACTURA
' 19
Calle 75B No. 80B - 10' Bogotá
.
CcIIifdódé'L FECHA DÍA MES AÑO
INUB1A!PCHECO1
nubiapacheco09©hotmail.com
y/MIENTO
comercializadora de lana
'CLIENTE: C.C. o N T:
- Ç p, T f.5 Pt t) 1 IN6
DIRECCIÓN:
7209
TELÉFONO:
O 8
kv4 Q. t ( -sg 2 1 C(36 A
CANT. DESCR1PC1ÓN VR. UNIT. VR. TOTAL
'3 -
- 7\OflCQ -
ftt \.c&r4 - 6i 2 c'cOO 24 EVO
Observaciones:
Reb'.
¿7 En eo:/ TOTAL / 6&'
1(- - SALD6 i5f9

y
El comprador acepta declara haber recibido a satisfacción, en este título valor, los servicios y/o mercancías aquí descritas, obligándose a pagar su valor al vendedor, en
y
forma aquí pactada. Si esta factura de venta servicio o mercancías en ella detallada no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a su
recibo, se considera irrevocablemente aceptada, de acuerdo a la ley 1231 de 2008.
o
COMERCIALIZADORA DE LANA FÁCTÚ RA"
1
NUBIA PACHECO FECHA DÍA MES

169
AÑO
Tel.: 311 568 7322 FACTURA
¿ tt
Calle 75B No. 80B - 10 - Bogotá
-
—dCra-'d5'i:57ña FECHA DÍA MES AÑO
Comer lá)iia
INUBIAIPÁCHECOI
nubiapacheco09@hotmail.com V/MIENTO
comercializadora de lana 1
CK TE C.C. o NIT:
i—OP7'1f a
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
J-5 2I!
CANT. DESC R 1PC1Ó N VR. UÑIt VR. TOTAL
W 05 fttk-a coy .44 4
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Observaciones: G
..U!P
___
1
Recibí: En eó. TOTAL 5i26Z
ABONO -
73 9q SALD/ ;
El comprador acepta y declara haber recibido a satisfacción, en este titulo valor, los servicios y/o mercancías aquí descritas, obligándose a pagar su valor al vendedor, en
forma aquí pactada. Si esta factura de venta y servicio o mercancías en ella detallada notiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a su
recibo, se considera irrevocablemente aceptada, de acuerdo a la ley 1231 de 2008.
ReumCneraL de Pago
tu
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv . Razon Social dow Apertante Sucursal Principal Direccior, Ciudad-Deprtamerrto Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
CC 23919921 PACHECO CHAPARRO NUBIA INDEPENDIENTE PRINCIPAL DAG 82140 82 C 24 BOGOTA-BOGOTA DE. 2917902 40
DATOS GENERALES DE LA UQUIDACTON

Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Olas Mora Valor
2019-10 2019-10 8498380593 8498380593 1 2019/11/07 2019110/28 BANC080001A - 0 $123800
RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIr DV XFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALOR A ÁGAR
INCAPACIDADES.
1/RL (ADMINISTRADORAS: 1) $20200 $0 $0 $20,200
ARL SURÁ 14-11 890,903,790 5 520,200 $0 $0 $20200.

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) $ 103,600 so so 5103,600

SALUD TOTAL EPSOO2 800,130,907 4 $103600 $o so 5103,600
TOTAL 5123.800 $0 $0 $123,800
-: 4.S T 01Qd1flI7R 1(IÇA A9.A

CODIGO: FORGAF23
Documento vigente a partir de: 20
COMPROBANTE DE ENTRADAS VERSION: 2 Página 1 de 1
No. 4543
FECHA: Octubre 11 de 2019 PROVEEDOR NUBIA PACHECO CHAPARRO
NIT 23.925.921
ORDEN DE COMPRA: ADC-2019-382
167
SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y FACTURA
DESTINO' 169
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL
Item DESCRIPCION CANT VLR.UNITARIO VLR. TOTAL
1 KILOS MEDIA LANA GRIS 1, GRIS 2, GRIS 3, GRSI 4 BLANCO 9 44.000,00 396,000
2 KILOS PURA LANA GRIS 1, GRIS 2 3 68.000,00 204.000,00
3 KILOS MEDIA LANA GRIS 1 17 44.000,00 748.000,00
4 KILOS MEDIA LANA GRIS 2 16 44,000,00 704.000,00
7 KILOS MEDIA LANA BLANCA 14 44.000,00 616.000,00
8 KILOS MEDIA LANA CAFE 6 45.000,00 270.000,00
9 KILOS PURA LANA HILADO INDUSTRIL BEIGE - GRIS 2 BLANC GRIS1. 19 68.000,00 1.292.000,00
CODIGO: 521112001 - MATERIALES Y SUMINISTROS (PROYECTOS)
IVA19% O
Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS M/L TOTAL 5.726.000
DIEGO FERNANDO OVIEDO MESA

PROFESIONAL SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS
CODIGO: FORGAF23
Documento vigente a partir de: 2011 07 1
COMPROBANTE DE ENTRADAS VERSION: 2 Página 1 de 1
o des a as
de colomfia
No. 4524
FECHA: Octubre 11 de 2019 PROVEEDOR NUBIA PACHECO CHAPARRO

NIT 23.925.921
SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL FACTURA 152

DESTINO
SECTOR ARTESANAL
Item DESCRIPCON CANT VLR.UNITARIO VLR. TOTAL
1 KILOS MEDIA LANA GRIS 1 17 44.00000 748.0
2 KILOS MEDIA LANA GRIS 2 16 44.00000 704.000,
- 3 KILOS MEDIA LANA GRIS 3, GRIS 4, BLANCA Y CAFÉ 54 44.00000 2.376.000,
4 KILOS PURA LANA BEIGE, GRIS 1, BLANCA 19 68.00000 1.292.000,
5 KILOS MEDIA LANA COLOR GRIS 1 GRIS 2, GRIS 3, GRIS 4 Y BLANCA 9 44.000,00 396.000,
6 KILOS DE PURA LANA GRIS 3 68.000,00 20&000,
CODIGO: 521112001 - MATERIALES Y SUMIN ISTROS (PROYECTOS)
IVA 19% 1.086199
Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MIL TOTAL 51200
-vÁIi
MARÍA VICTORIA ROJAS : AL
f
PROFESIONAL SUBGERENCIA" DMINI' TRATIVA Y FINANCIERA
MÍ
CODIGO: FORGAF24
Documento vigente a partir de: 2015 07 10
artsari Tas COMPROBANTE DE SALIDAS
VERSION: 3 Página 1 de 1
de colombia
No. 6197
PEDIDO No. ADC-2019-382
Solicito NYDIA LEONOR CASTELLANOS GASCA
521112001- MATERIALES Y FECHA OCTUBRE 11 DE 2019
Código Inventario
SUMINISTROS (PROYECTOS)
SUSGERENCIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL 151
FACTURA No.
Con destino a SECTOR ARTESANAL 152
CANTIDAD DESCRIPCION Valor Unitario Valor Total
17 KILOS MEDIA LANA GRIS 1 44.00000 748.000,00
15 KILOS MEDIA LANA GRIS 2 44.000,00 704.000,00
54 KILOS MEDIA LANA GRIS 3, GRIS 4, BLANCA Y CAFÉ 44.000,00 2.376.000,00
19 KILOS PURA LANA BEIGE, GRIS 1, BLANCA 68.000,00 1.292.000,00
9 KILOS MEDIA LANA COLOR GRIS 1, GRIS 2, GRIS 3, GRIS 4 Y BLANCA 44.00000 396.000,00
3 KILOS DE PURA LANA GRIS 68.000,00 204.000,00
SON- I MIL-t4 ES SETENCIENTOS VE! TE MIL PESÇS M/ TOTAL S5720.000

2O.000
Firma
No. ENTRADA
TZAVA-.' OZO sRlAROJA F A INombre
NYDIA LEONOR CA OSGASCA
Coordinador Subgerencia Administrativa y Financiera Profesonal Subgerencia dtrativa Financiera
4524 C.C.No.
Gestión de Recursos Humanos y Físicos Gestión de Recursos Humanos y Físico
CODIGO: FORGAF24
Documento vigente a partir de:
2015 07 10
COMPROBANTE DE SALIDAS
No. 6216
NYDIA LEONOR PEDIDO No. ADC-2019-382
Solicito
CASTELLANOS GASCA FECHA 18-11-2019
Codigo 521112001: MATERIALES Y
SUBGERENCIA DE
DESARROLLO '' Inventario SUMINISTROS (PROYECTOS)
167
FACTURA No.
FORTALECIMIENTO DEL 169
Con destino a SECTOR ARTESANAL
9 KILOS MEDIA LANA GRIS 1, GRIS 2, GRIS 3, GRSI 4 BLANCO 44.000,00 396.000,00
3 KILOS PURA LANA GRIS 1, GRIS 2 68.000,00 204.000,00
14 KILOS MEDIA LANA BLANCA 44.000,00 616.000,00
6 KILOS MEDIA LANA CAFE 45.000,00 270.000,00
19 KILOS PURA LANA HILADO INDUSTRIL BEIGE - GRIS 2 BLANC GRIS1. 68.000,00 1.292.000,00
SON O t. )NES SETECIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS M/L TOTAL $5.726.000
SANDaARITZAVA AS Firma
No. ENTRADA
ROZO DIEGO OVIEDO SA Nombre
Coordinador Subgerencia Profesional Subgerencia NYDIA LEONOR
Administrativa y Financiera Administrativa y Financiera CASTELLANOS GASCA
4543 C.C.No.
Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Recursos Humanos y
Físicos Físicos
t
ARTESAN lAS. DE COLOMBIA S.A. Página 1 de 1
30
al tes a ía s
de colombla
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE
ARTESANIAS DE COLOMBIA SA
CERTIFICA:
Que en el Presupuesto de Gastos de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., para la vigencia

2019, a la fecha existe el REGISTRO PRESUPUESTAL No 1647 de fecha 17/912019
S el cual se encuentra en estado VIGENTE amparado en DISPONIBILIDAD N°
664 de fecha 10/9/2019, para atender los compromisos que se imputen por concepto de:
ORDEN DE COMPRA ADC2019-382 DE FECHA 12/09/2019 COMPRA Y ENTREGA DE

LANA PURA Y MEDIA LANA PARA LOS ARTESANOS BENEFICIARIOS DE LOS
PPROYECTOS Y CONVENIOS DE LA ENTIDAD.
RUBROS PRESUPUESTALES
- Cuenta Recurso Tercero Observación Valor

D800023 - CNV INTERADMIN ADC-2019-231 20 NIT - 23925921 - PACHECO CCP 02-02-01-002-006-03 $5.126.000,00
SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE
GENER O
CHAPARRO NUBIA
D800023 - CNV INTERADMIN ADC-2019-231 20 NIT - 23925921 - PACHECO CUATRO POR MIL $20.504,00
GENERO
CHAPARRO NUBIA
- CNV INTERADMIN No. 404 2019 20 NIT - 23925921 - PACHECO CCP 0202-01-002-006-03 $600.000,00
031 ZIPAQUIRÁ - ADC-201 9-276
ICIPO
CHAPARRO NUBIA
D800031 - CNV INTERADMIN No, 404 2019 20 NIT- 23925921 - PACHECO CUATRO POR MIL $2.4000()
MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ - ADC-201 9-276
CHAPARRO NUBIA
Total: $5.748.904,00
OBSERVACION
Los valores indicados en el presente certificado de registro presupuestal se han separado

con la finalidad citada en el concepto del mismo.
La presente certificación se expide a los 17 días del mes de septiembre de 2019

Página 1 de 1
r t c s an ra :
860.007887.8 31
d cLomb
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE ARTESAN lAS DE

COLOM BIA S.A.
CERTIFICA:
Que en el Presupuesto de Gastos de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., para la vigencia 2019 a la
fecha existe la DISPONIBILIDAD
de fecha 10/09/2019, la cual se encuentra en estado
VIGENTE, para emparar los compromisos que se imputen por concepto de:
COMPRA Y ENTREGA DE LANA PURA Y MEDIA LANA PARA LOS ARTESANOS BENEFICIARIOS
DE LOS PPROYECTOS Y CONVENIOS DE LA ENTIDAD.
Cuenta - Recurso Tercero Observación Valor

D800023-cNvINTERADMINADc-2019- 20 OT -4-- SUSGERENCIA DE CCP 02-02-01-002- $5.126.000,001
231 SECRETARÍA DE LA MUJER Y 006-03
EQUIDAD DE GENERO
DESARROLLO
- 0
080002:3 - CNV NTERADMIN ADC-2019- 20 OT - 4- SUBGERENCIA DE CUATRO POR MIL $20.504,00
231 SECRETARIA DE LA MUJER Y
EQUIDAD DE GENERO
DESARROLLO
0800031 - CNV iNTERADMIN No. 404 2019 20 OT - 4- - SUBGERENCIA DE CCP 02-02-01-002- $600.000.001
MUNICIPIO ZIPAQWRÁ - ADC-201 9-276 DESARROLLO 006-03
0800031 - CNV NTERADMIN No. 404 2019 20 OT - 4- - SUBGERENCIA DE CUATRO POR MIL $2.400,00
MUNICIPIO ZIPAQURA - ADC-2019-276
DESARROLLO
S Total $5.748.904,00
OBSERVACION
Los valores indicados en el presente certificado se han separado con la finalidad citada en el
concepto del mismo. Si desea reservar total o parcialmente dichos valores es necesario solicitar
oportunamente
el registro presupuestal correspondiente.
La presente certificación se expide a los 10 del mes de septiembre de 2019
32
(! GOBIERNO DE COLOMBIA
ORDEN DE: COMPRA
] NÚMCROL ADC 2019.382
CONTRATISTA: NUBIA PACHECO CHAPARRO FECHA:
1 - f 12-septiembre.2019
C.C. Y/O NIT: 23.925921
PRIMEM; OBJETO. Compra y entrega de lana purá y media lana para lo artesanos beneíiciarlos de los proyectos y convenios
de la entidad.
SEGQNP: OBLIGACIQNES DEI. N1lUTlSj En desarrollo del objeto del presente orden EL CONTRA115TA se compromete: A.
Entregar lana pura y laria media lana en la Carrera 2 No 18 A-58 en la ciudad de Bogotá, al supervisor del contrato, de acuerdo
a las especificaciones técnicas y de cantidad solicitados por el supervisor y relacionadas en el Anexo No 1, en el marco de los
convenios suscritos con la Secretaría Distrital de la Mujer y el Municipio de Zipaquirá, así:
Lana Çnfo-Zlpaqulrá
ITEM __CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA -
- 3 kiiosmealana
gris 3 '2 kilos media lana

gris 4 . kilos inedia lana
blanco \1 kilos media lana
gris 1
_GLIS 3 2 kilo pura lana hilado industrial
Lana Convenio- Secretaría de la Mujer
ITEM CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
2 -16 kilos media ¡aria

S kilos med)a lana
gr.is..4 16 k¡los media lana
blanca 14 kilos media lana
café 'j kilos media lana
•.
Ni kilos pura lana hilado Industrial
blanco 7 kilos pura lana hilado industrial
gris 1 ""? 8 kilos pura lana hilado Industrial J
8, Entregar la mercancía segúnse requiera y/o organizada por comunidades ci grupos de acuerdo a las indicaciones del
supervisor de contrato. Las actividades a cargo del convenio de Zipaquirá deberán ser terminadas a corte 30 de septiembre de
2019. C. Entregar los elementos comprados en buen estado, ante eventuales fallas o desperfectos de los productos, El.
CONTRATISTA deberá reemplazar los mismos, estos procesos no acarrearán ningún costo para Artesanías de Colombia S.A. í).
Cumplir con los tiempos de entrega de la mercancía, el cual será mínimo de 10 días hábiles, contados desde el día de solicitud
del pedido. E. Cumplir con el objeto del contrato en el lugar pactado sin cobrar costos adicionales por concepto (JO
desplazamiento, transporte, costos de personal contratado, valor de mano de obra, alojamiento o gastos similares relacionados
con la ejecución del objeto contractual. F. Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible,
emItir por escrito una explicación (lee fundamente este acto. G. Mantener informada a ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., por
conducto de su supervisor de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato. H. Realizar el pago de
Impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar, de coníirmldad con la normatividad vigente.
pj\Q. Para todos los efectos legales y presupuestales la presente orden tiene un valor
total de CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS MIdE, ($5.726.000), Impuestos Incluidos, que artesanías
cancelará contra factura, previo <:urnplimlcrito de los medios d? verificación (Acta de entrega del material requerido. - Entradas
y salidas de almacén). De igual manera, como requisito previo para autorizarlos pagos se debe emitir un CUMPLIDO expedido por
el supervisor R &QfR[B; Para cada pago EL CONTRATISTA deberá presentar la respc:tiva certificación de pago aportes
al sistema de seguridad social <le conformidad con la nnrmativlclad legal vigente.
CUARTA: PlA El Plazo de ejecución de la presente orden será desde el perfeccionamiento y
legalizacion hasta el 15 de diciembre de 2019. La orden se podrá prorrogar, adicionar, molificar, de común acuerdo entre LAS
PARTES, antes su vencimiento
La supervisión estará a cargo de NYDJA LEONOR CASTELLANOS GASCA, Profesional de Gestión de la
Subgerencia Administrativa y flnarw.iera quien haga sus veces o quien designe la suhgerente del área. El supeMsot velará por el
cabal cumplimiento del objeto de la orden y se sujetará a las previsiones del Manual de Contratación de Artesanías de Colombia S.A.
SEXTA: GÁRANTÍAS. De acuerdo al objeto, valor y plazo de ejecución de la oderi no se hace necesario soiidtar al CONTRATISTA,
-..-.-.--------.--..---- ---- ----
SÑRiIADPRF.SUPUESTAL Se nono d oni1 ilidad prc p¼ieta1 para cubrir los desembolsos e esta orck' seui
certificado Z130x No. 664 del 10 de septiembre de 7019, expedida por la Oficina de Presupuesto de ARTESANÍAS DE COLOMBIA 5.4.
la cual forma parte integral de este documento.
OCTAVA LUGAR DE EJECUCIÓN, El Lugar de ejecución del presente contrato es la ciudad de Bogoti D.C.
presente orden se entiende perfeccionada con la firmo del Ordenador del
gasto de ARTESANÍAS y la legalioclón se entiende con su registro por la Oficina de Presupuesto de la Entidad.
DÉCIMA: DOCUMENTOS. Fonnan parte de esta orden: a) certificado de Disponibilidad Pre.suptiel 13)•tudicr de Conveniencia c)
de eguridad Social e) Anexo 1 Listado de laru3
1 4
-
JSARA ' NSU4) NU1A '. (:HAPARR()
1 ubgerente Administrativa y Financiera C.C. Nro. 2.3.925.921
Çahóró: AncIrs Cebalio

CLÁUSULAS cOMuNES 1; LAS ÓRDENES:
EL CONTRATISTA no podrá utilizar el nombre, emblema o seUo oficaI de ARTESANÍAS, parir filIMI publicitari o de cualquierotra fr.ctole.. .alvo
autorización expresa. 2. El. CONTRATISTA será responsable de los bienes que ARTESANÍAS pongo a su disposición para el desempniio de'us
actividades y deberá restituirlos en laf mismas condiciones en que le furii entregados al fin.alizw' lo oi'deri. Estos deben ser entregados por SU
supervisor al iniciar la orden. 3. EL CONTRATIStA sri compromete a hacer tuso eficiente de los recursos agito y energía dispuestot para el
desarrollo de sus actividades, as; como del papel conforme a la directiva 04 de 2012 Cero Papel. 4. Los pagos están sujetos a la aprobación
del programa anual niensuolicodo de <aja y a la situación de fondos Por partir de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de liociertda '
uspender-
Crédito Público. S. Por razones de ftuero mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre LAS PARTES, suspendes
la ejecución de la orden, rneçlianta un acta uro donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo rnntlñtivo se Compute el tinnpc;
de suspensión. f. La presente orden se liquidará de común acuerdo entre (AS PARTES, Procedimiento que so efectuará dentro de los cuatro
(.1) meses siguientes a su finalización como periodo inicial para su realización Sin pasar del tuFo siguiente a la expiración del termino
previsto paro la ejcicución de la orden. PARÁGRAFO PRIMERO: Si el CONTRATISTA no se prescrita 1,3ra efectos de liquidación de estaorden,
o LAS PARTES no lleguen a ningún acuerdo, ARTESANÍAS procederá a su liquidación de manera unIlareiaI a través de acta. PARÁGRAIO
SEGUNDO: ARTESANÍAS propenderá por lograr la liquidación, teniendo en consideración los plazos soilalados en la ley 1150 de 2007 y ley
1437 de 2011. 7. Se estipule una cláusula penal equivalente 31 veinte por ciento (2(16) del valor de la orden, la cual impondrá ARTESANÍAS al
CONTRATISTA en caso de incumplimiento. Esta ckluula Se regirá por las disposiciones ptzrtinenim. seFalodos en el Código Civil, en sus artículos
152 y siguientes, y demás disposiciones que regulen la meterla. La efectividad de la cláusula izeiraL no l impide a ARTESANÍAS el ejercicio de
las demás acciones contractuales. En aplicación de la cláusula penal el valor podrá ser tornarlo directamente por ARTESANÍAS del valor
adeudado al CONIRATiSTA, si los hubiere, si esto no fuere posible se ejercerán hs acciones legales a que haya lugar, de conlormrdad con las
normas pertinentes. FI. (AS PARTES rnurnifistan (lije no se rrincuCiflrani incursas dentro de las conejales (le inhabilidad di incOiTul)otil)ilidad paro
couitrtar consagradas en la Constitución Política Colorntniarua y en la Ley, actuando 9. La presente orden termine mor
el vencimiento del plazo estipulado; no obstante, podrá terminar anticipadamente por una cualquiera de las siguientes razones: a) Por
mutuo acuerdo, siempre que la determinación no inipliciuci renuncia a (lerechc's causados o adquiridos a favor de las partas: b} En caso
(le sobrevenir graves motivos posterioreszu Su celebrnncióin la ¡sic oniveniencia Para el interés público o para el curnplimiennlcn
(le su objeto; c) Cuando por razonas de fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible el cuiruplimniento del objeto propuesto. d) De
manera unilateral por cualquiera de las partes, con una comunicación por alguna de LAS PARTES con urna antelación uno menor de 30 días,
10. ELCON1'RAllSrA no podrá ceder lO presente orden a persona o Entidad alguna Sin previa autorización escritO de ARTESANÍAS. 11. En virtud
de la presente orden LAS PARTES no contraen ninguna obligación laboral, cmi ningún caso generará el pago de saIau los o prestaciones
sociales por la ejecución do la presente orden, debido a la Inexistencia de horario o subordinación laboral, 12. LAS PARTES reconocen de
manera expresa la naturaleza confidencial de la Información que se manejará durante la ejecución de la presente orden, y en cOnsecucnnCa
aceptan y se comprometen nr: a) La Información que se obtenga por parte de ARTESANÍAS, será utilizada única y exclusivamente para el
desarrollo de los objetivos di orden. tu) Que la información que se reciba uno sea revelarla por ningún medio, ni divulgada en formo p3mci;il o
MM a ningún tercero, salvo autcnuilac ión expresa de ARTESANIAS c) (AS PARTES se comprometen ¿i guardar la conificlencialided de la
información una vez terunimnado la presente orden. O) Dentro de la ¡tifo¡ ruración counl'idiricial no se imucluyr: aquello que sea riel dominio público
o lo que por un mandato duz autoridad competente debe revelan-se en tal forma que pase al dominIo público. 13. En caso deplesontarse
cciuntmoversias o diferencias en la cjCcucióp de lo ørrlrrri, se recurrirá crin primera instancia O los mecanismos Olttmnat vos de solución de
conflictos, entre ellos omincipomnnuerulr: o a conciliación y la transacción. 14 El CNTRATiSTA tN.ciurii que su:; negocies y lOS rincursol. que se
utilizan par;u la cecucon del presente acuerdo contractual, no PÍOV1C:ner ni se O ifl:nfl a! ciercicio de ningui'a nctividd Wlcit, lavado de
activos o financiación del terrorismo. f'.si mismo se conipromciteun a entregar toda o nlormaciótn '1 documemOc6r. financiero que les sea
sciliri tu(iji y ti entungzi r informar ión inzrac y VOt il,;uiaIq, n;ora tun; 1 flar um p limninin rIca a las dls.po Sid:in) mS r'rlar.iou mo :!as con lfl prevenir lcr. drl
lavad: 'iii act von, y fr r.ancnac!on del re;iIiOu tJjí la:; nc tivinlad'n-; rnnziurninoni us a asegurar que
sus SOCIOS, aclnnirn:stmaiinres. clinn; es, provecrdc'ros, emplearlos y os mcc ursc.ç din Osiris, no se encucntrcu mnnlaciunnoclos o provengan de
aclividadu:; ilicitas: cmi codo case, si durante el plazo de vigencia de :u presente orden. Fi CONTRATISTA o alguno de $115
adr.nistmadnres, Ciiínr.tnis, nnrovc'oric'res o nunoninudus, tlegarrn u resultan ncn.ilscuilc,s etc uno iiiveslip;nctni din cualquier tipo: pnn;,l,
adminisrrativ. o de cualquier Ql re (.ldolc?, 1 eltt':lOnda con tn(:tividzdlel, llfn:il;as, invado din activos a iinOnc:í.3cr.einso clin terrorismo, o Picsenn
iriirls e° liStOs din r.oiutrul u rimo Ls chn la i)NU, orAr: ni arras irstes rosO :ctiwu:. existentes, AOl ESANtS DE COl.0M9?A S.A tiene derecho
li tn?(IYiinai' unilniterolm ente el presente curdo ore ractuol, sin croe por lis! e li'?cic hOya litfttu' 01 m'go de sa ncióin o indennniren:iónu nulgiunni.
Resumen General de Pago
/ en línea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE -
ldantiflcacIór6 dv Razon Social Clase Aportantq Sucursal Principal Oirocciun Ciudad-Depastanento Teléfono Exonerada SENA e
(Br
CC 23925921 PACHECO CHAPARRO RUBIA I9DEPENDEN1Z PRINCIPAL DRO 82 1140 82(24 BOGOTA-BOGOTA D.E. -- 3917902 - No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Penado Clave Tipa Fecha Pago
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Olas Mora Volar
2019.10 2019-10 8490390593 8498380593 1 2019/11707 3819710/28 BANCO BOGOTÁ O 5123,880
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES -

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres CodIgo Olas ¡Be Aporte Codigo Olas lac Aporte Codillo Olas IBC - Aporte Codillo Días lac Aporte Olas ¡Be Aporte
SucusAalr PRINCIPAL (1 Afiliados) 50 $C $820.116 $103,600 $0 $o T?, $020,116 $20200 St' So
Co~ daTrabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) $o So $828.116 $103.600 $0 - $O $825116 $20,200 $O $O
Oudad BOGOTA Depto: BOGOTA P.E. (BARBados) $0 $0 $828.116 $103600 $0 $0 $828.316 $20.200 SO $0
CC
11
3925921
PACHECO 00636 0 $0 50 EPSCOZ 30 5828,116 5303,600 0 50 $0 14-11 30 $808116 500.000 0 - $0 $0
Total - Afiliados( 1) $0 - $0 $828.116 $103.600 $0 , SO 5828,136 520,200 $0 SO
1.-4.. 7fl10/lflI7R lfl'H4 AAA

34
e
Bogotá septiembre 09 de 2019
Yo NUBIA PACHECO CHAPARRO con c.c.23.925.921 de Pesca, Manifiesto que no hago aporte a
pensión ni a riesgos profesionales.
Codialment
'CF
NUBIA
C.C. 23.925.921 DE PESCA

860.007887-8 Página 1 de 1
artesahías
j.
' 3J
de'colo,-,mb,ia
Ci

CD ORDEN DE PAGO
CD
' BOGOTA: 25/noviembre! 2019 Operación: EXP OGR 127163
RAZÓN SOCIAL: PADILLA HERNANDEZ FERNANDO MANUEL NIT 8799501
Disponibilidad Compromiso REGIMEN IVA: Simplificado
CD- 748 RG- 1962
CONCEPTO:
EA 27729 ORDEN DE COMPRA 16394 DE FECHA 30/10/2019.. COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL DE LA

COLECCÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS LABORATORIOS DE DISEÑO E
INNOVACIÓN DEL DEPARTAM[ Ni 0 DE Al LÁN VIGO PARA LA FERIA E KPOAP 1 LSANIAO 2019
D800021ADC-2019-177 CNV DEPTO

ATLANTICO SEC DRLI.O ECONÓMICO
20 02-02-01-003-001 $1.270.800,00
D800021ADC-201 9-1 77 CNV DEPTO
ATLANTICO SEC DRLLO ECONÓMICO
Total $1.275.883,00
26 NOV 2019
Valor a 1.2.12.292,00
/
Pagar:
Valor enletras:** UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS (M/LEGAL) **
Ordenador del Gasto Tesorería

ARTESANAS DE COLOMBIA S.A. 3 6

860007i3878
artesanías
de colómbia RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 25/noviembre/2019 Numero: RADFRA 127163

RAZON SOCIAL: PADILLA HERNANDEZ FERNANDO Factura Numero: 127162
MANUEL
REGIMEN DE Simplificado NIT 8799501
IVA:
EXPRPD - 1962 'EXP DSP - 748
CONCEPTO
EA 27729 ORDEN DE COMPRA 16394 DE FECHA 30/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO
ARTESANAL DE LA COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS
LABORATORIOS DE DISEÑO E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA
FERIA EXPOARTESAN1AS 2019.

Rubro Recurso Observación Valor Operación
D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 02-02-01-003-001 $1.270.800,00 R FRA

D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 CUATRO POR MIL $5.083,0 RAD FRA

Total 1.275.88300

Cuenta Descripción Debito Pesos Credito Pesos Tercero Centro Costo

240101004 FACTURAS POR 0,00 $1.270.800,00 $0,00 8799501 0322
RECIBIR

2001 COMPRAS 3.5% 3,50 $0,00 $44.478,00 87995

243627007 COMPRAS 11.04/oc 1,10 $0,00 $14.030,00 99501
EN GENERAL

240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $1.212.292,00 8799501
ARTESANALES

512024001 GRAVAMEN 0,00 $5.083,00 $0,00 800197268 0339
FINANCIERO

512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $5.083,00 IOOQO .0200
FINANCIERO

1.275.803,0 1.275.883,00
ENTRADAS AL
ARTESANAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
artenías NT: 860.007.87-8
de colombia
27729
37
EA
BOGOTA D. C: 20 11 2019
COMPRADO A: NIT o C.C.: ORDEN DE COMPRA No:

PADILLA HERNANDEZ FERNANDO MANUEL 8799501 OC 16394
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCON UNITARIO 1 TOTAL
30.00 06-02623-A LB CUCHARA SOUVENIR 23DIAM*10 20,000.00 600,000.0

28.00 06-02-623-8 LB DESTAPADOR SOUVENIR CARNAVAL 16,500.00 462,000.0
29.00 06-02-623-C LB IMANES SOUVENIR CARNAVAL 15 CMS 7,200.00 208,800.0
C. D, No. 748/ REGISTRO PRESPUESTAL No. 1962 CONSIG.cTA SUBTOTAL / 1,270,800.00

AHORROS No.4182014778 COLPATRIA i ORDEN CUPLTDA - IVA / 0.00
BARRANQUILLA
TOTAL 1,270,800.00
RECIBIDO POR
1.
860M07887-8 Páçjtñaicie i
artesanías
de combIa
ORDEN DE PAGO
BOGOTA: 25/noviembre! 2019 Operación: EXPOGR 127170

cm DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAD_FRA 127170
RAZÓN SOCIAL: GONZALEZ GONZALEZ VILMA ISABEL NIT 22504067
Disponibilidad Compromiso REGIMEN IVA: No Responsable

o-
CD -. 748 RG -, 1893
CONCEPTO:
EA 27723 ORDEN DE COMPRA 16322 DE 22/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL DE LA

COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS LABORATORIOS DE DISEÑO E
INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA FERIA EXPOAP1 LSANIAS 2019
D800021ADC-201 9-1 77 CNV DEPTO .0 02-02-01-000-001-09 $46.000,00

ATLANTICO SEC DRLL.O ECONÓMICO
ATLNTICO SEO DRLLO ECONÓMICO
20 CUATRO POR Mil- $1.860,00
Total $466.8$0,Od

2 6 NOV 2019

Valor, a 465.000,00 /
Pagar:
Valor en letras:** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL (M/LEGAL)
Presupuesto Ordenador del Gasto, Tesorería

ARTESANÍAS DE COLOMBIA SA,
860.0078878
artesanías • 39
de cotornba RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 25 /noviembre/ 2019 Numero: RADFRA 127170

RAZON SOCIAL: GONZALEZ GONZÁLEZ VILMA Factura Numero: 127169
ISABEL
REGIMEN DE No Responsable NIT 22504067
IVA:
CONCEPTO
EA 27723 ORDEN DE COMPRA 16322 DE 22/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL DE
LA COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS LABORATORIOS DE
DISEÑO E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA FERIA
EXPOARTESAN1AS 2019.

D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 02-02-01-000-001-09 $465.000,00 RADFP.A
0800021 -ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 CUATRO POR MIL ;>60_00 RADFRA
ATLNTICO SEC DRLLO ECONÓMICO
Total O,00

240101004 FACTURAS POR - 0,00 $465.000,00 $0,00 2 504067 0322
RECIBIR
24 1 001 'PRODUCTOS 0,00 $0,00 $465.000 22504067
ARTESANALES
512024001 GRAVAMEN 0,00 $1.860,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $1.860,00 19000 0200
FINANCIERO
466.860,00 466.860,0
CttabiIidad
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A. ENTRADAS AL
ALMAcEN 40
artesa p. as NT: 8O.007.887-8
de cokrnba
FA 27723
BOGOTA D. C: 20 11 2019
COMPRADO A: Nfl o C.C.: ORDEN DE COMPRA No:

GONZALEZ GONZALEZ VILMA ISABEL 22504067 Oc 16322
VALOR
3.00 02-02-301-Z LB CONTENEDOR RECT GDE BEJUCO 35,000.00 105,000.0!

3.00 02-02-302-A LB CONTENEDOR RECT MED BEJUCO 30,000.00 90,000.0
3.00 02-02-302-B LB INDIVIDUAL BEJUCO *6 BEJUCO 38 90,000.00 270,000.0'
C.D. No. 748/REGISTRO PRESPUESTAL No. 1893 CONSIG.TGA SUBTOTAL /465,000.00

AHORROS No.9352005949 COLPATRIA - ODEN CUMPLIDA IVA 0.00
-.TUBARA /
TOTAL 465,000.00
RECIBIDO POR
: ARTESANIAS DE COLOMBIA SA
860.007.887-8 Página 1 de 1
artesanías 41
de cokmb
ORDEN DE PAGO
RAZÓN SOCIAL: MANOTAS JIMENEZ ANGELICA MARIA NIT 22745844
REGIMEN IVA: No Responsable

cn Disponibilidad Compromiso
CD- 748 . RO- 1906
CONCEPTO:
(O
EA 27720 ORDEN DE COMPRA 16335 DE. FECHA 24/10/2019 COMPRA DE. PRODUCTO ARTESANAL. DE LA
INN()VA( IÓN DEL DEPARTAMENTO D[ ATLÁNTICO, PARA LA FERIA EXPOAP lE SANIAS 2019.
D800021ADC2O19177CNVDEPTO
0 02020100000109 $150.000,00
O800021ADC2019-177 CNV DEPTO - -.
ATLANTIÇ0 SEC DRLLO ECONÓMICO
20 CUATRO POR
OR MIL $bOO,00
Total $150.600,00
lo 26 NOV 2019
Valor a 150.00C),001
Pagar:
Valor en letras:** CIENTO CINCUENTA MIL (M/LEGAL) **
Presup esto Ordenador del GastT Tesorería

86OMO78878
artesanías
de colombia RADICACIÓN DE FACTURA

RAZON SOCIAL: MANOTAS JIMENEZ ANGELICA Factura Numero: 127173
MARIA
¡VA:
CONCEPTO
FERIA EXPOARTESANÍAS 2019.

D800021 - ADC-201 9-177 CNV DEPTO 20 02-02-01-000-001-09 $150.000,00 RAD FRA

D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 CUATRO POR MIL O,00 RAD FRA

Total 150.600,00

240101004 FACTURAS POR 0,00 $150.000,00 $0,00 227 844 0322
RECIBIR
24 001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $150.000,0' 22745644
ARTESANALES
512024001 GRAVAMEN 0,00 $600,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $600,00 10 0200
FINANCIERO
150.600, 0 150.600,00
Conpad
ENTRADAS AL
MT: 60.007.887
21i
BOGOTA D. C: 20 11 2019

MANOTAS JIMENEZ ANGELICA MARIA 22745844 OC 16335
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA 1 DESCRIPCtON UNITARIO TOTAL
6.00 02-02-301-1 LB TOALLERO TRIANGULO 24*6*10 CM 25,000.00 150,000.0
C.D. No.748/REGISTRO PRESUESTAL No.03016556694 SUBTOTAL f

150,000.00
BANCOLOMBIA - ORDEN CJJMPLIDA - WIACURI IVA 0.00
q Iti ,IÑY1O /
TOTAL 150,000.00
RECIBIDO POR 000v

860007887-8 Página 1 de 1 44
a r t es a n a s
de cóbrnha
ORDEN DE PAGO
RAZÓN SOCIAL: BARRAZA VALLETH ERICA MERCEDES NIT 22745763

Disponibilidad Compromiso

CD- 748 RG- 1901
CONCEPTO:
EA 27719 ORDEN DE COMPRA 16326 DE FECHA 23/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL DE LA

INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO,
CC) PARA LA FERIA E-XPOAP1 ESANIAS 2019

D800021ADC-.2019-177CNVDEPT()
$
"0 02-02-01-000-001-09 $260.000,00
20 CUATRO POP MIL- $1.04-0,(.'10
Total $261.040,00
26 NOV 2019
Valor a 260.00000 /
Pagar:
Valor en letras:** DOSCIENTOS SESENTA MIL (M/LEGAL)
&ÇÇQJJQ 1 I
Ordenador del Gast Tesorería

ARTESANAS DE COLOMBIA SA.

86ØMO78878
11 45
artesanías
de eoio.rnbía RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 25/ noviembre/ 2019 Numero: RADFRA 127175

RAZON SOCIAL: BARRAZA VALLETH ERICA Factura Numero: 127175
MERCEDES
IVA:
EXPRPD 1901 EXP DSP - 748
CONCEPTO

Rubro Recurso Observación Valor Operaciór
D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 02-02-01-000-001-09 $260.000,00 RAD FRA
ATLÁNTICO SEC DRLLO ECONÓMICO
D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 CUATRO POR MIL 40,00 RAD FRA
Total .040,00

240101004 FACTURAS POR 0,00 $260.000,00 $0,7745763 0322

RECIBIR
2 1001 PRODUCTOS 0,00' $0,00 $260.000 012745763
ARTESANALES -
512024001 GRAVAMEN 0,00 $1.040,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 . $0,00 $1.040,00 100 0200
FINANCIERO
K
261.040,0 261.040,00 /
ENTRADAS AL , ,
* ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ALMA EN'
EN it)
NiT: 860.0078878
EA 27719
BOGOTA D. C: 20 11 2019
COMPRADO A: MT o C.C.: ORDEN DE COMPRA No:

BARRAZA VALLETH ERICA MERCEDES 22745763 OC 16326
VALOR
4.00 02-02-301-Q LB PAPELERA 3N3 MEDIANO 18*20 CM 35,000.00 140,000.01

4.00 02-02-301-R LB PAPELERA 3N3 MEDIANO 16*18 CM 30,000.00 120,000.01
C.D. No.748/REGISTRO PRESPUESTAL No. 1901 CONSIG.CTA SUBTOTAL/ 260,000.00

AHORROS No.76900035906 BANCOL'áMBIA - ORDEN CUMPLIDA - IVA 0.00
USIACURI
TOTAL 260,000.00
RECIBIDO POR
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. .ft I 47
86O.007887 Página 1 de ,1
artesanías
do cokmba
o,
ORDEN DE PAGO
CD
(o
RAZÓN SOCIAL: VERDEZA CORONADO ENITH MARIA NIT 22744644

CD- 748 RG- 1915
CONCEPTO:

INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA FERIA EXPOARTESANAS 2019.
D800021ADÇ-2019-177 CNV DEPTO

0 02-02-01-000-001-09 $980.000,00
20 CUATRO POR MIL. $..Y0,O0
ATLNTICO SEC DRLLO ECONÓMICO
Total $983.920,00
26 NOV 2019
Valor a 934.881,00 1:2
Pagar:
Valor en letras:** NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO (M/LEGAL)
61
860.007.8878
artesanías
de coomba RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 251 noviembre/ 2019 Numero: RAD FRA 127177

RAZON SOCIAL: VERDEZA CORONADO ENITH Factura Numero: 127177
MARIA
REGIMEN DE No Responsable MT 22744644
IVA:
EXPRPD - 1915 EXP DSP 748
e CONCEPTO
FERIA EXPOARTESANkS 2019.

D800021 -ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 02-02-01-000-001-09 - $980.000,00 RAD FRA
D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 CUATRO POR MIL $3,920,p RADJRA
/
Total 983.4'20QC

240101004 FACTURAS POR 0,00 $980.000,00 $0,00 22744644 0322
RECIBIR
2001 COMPRAS 3.5% 3,50 $0,00 $34.300,00 22744644
243627007 COMPRAS 11.041oo 1,10 $0,00 $10.819,00 2744644

EN GENERAL
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 - $934.881,0 22744644
ARTESANALES
512024001 GRAVAMEN 0,00 $3.920,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,0' $3.920,00 10000 0200
FINANCIERO
983.9,00 983.920,0
.3
Contabi,d
ENTRADAS AL
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ALMAC€N 49
NT: 860.007.8878
EA 27717
E5OGOTAD.C: 20 11 2019

VERDEZA CORONADO ENITH MARIA 22744644 OC 16344
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO i TOTAL
3.00 02-02-301-5 LB CONTENEDOR PANAL GDE 22*22*22 55,000.00 165,000.0(

3.00 02-02-301-T LB CONTENEDOR PANAL MED 20*20*20 50,000.00 150,000.0(
3.00 02-02-301-U LB CONTENEDOR PANAL PQÑO 18*18*18 45,000.00 135,000.0(
2.00 02-02-301-y LB CONTENEDOR BANDEJA PANAL GDE 50,000.00 100,000.0(
2.00 02-02-301-W LB CONTENEDOR BANDEJA 25*20*6 CM 45,000.00 90,000.0(
4.00 02-02-301-X LB CONTENEDOR TRENZA GDE 30*25*8 45,000.00 180,000.0(
4.00 02-02-301-Y LB CONTENEDOR TRENZA MED 25*20*6 40,000.00 160,000.0(
CD. No.748/REGISTRO PRESPÚESTAL No. 1915 CONSIG. CTA SUBTOTAL 980,000.00

AHORROS No.03012534362 BANCOLOMBIA - ORDEN CUMPLIDA - IVA 0.00
USIACURI
TOTAL 980,000.00
RECIBIDO POR
U
Sucursal Virtual Empresas Page 1 ot2
50
Consulta de Lotes
botón "Actualizar Registros. Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "GuardaC para

Oc
Nombre del Pago: OC261 119

21Ul8 11
r-i
P6ndientcs O
Cuenta a Debitar: 132-697023-12 - Corriente
Nit de la Cuenta: 860007887 RhaQQ o

O0c's O
Valor Total: 20,130,846.00
Número Total de
11
Registros:

26/11/2019
Nombre Beneficiario
Número de Secuencia: B

26/11/2019
(dd/mm/aaaa):
Estado:
4_k• O7RB
1
Çj6i!9G' 2ALAÇ1~Q1
.LG.ttc
9tOfm ILAn.61-IQT1, T.oe6ç3.!8ciari9 Bc Jo L3 0 314 (ESQ
ORE ABONADO EN TARAPUES 59178538 '.Q QO2/.

4. .340,314.00 BANCO AHORROS
ENTIDAD DE CHINGUAD AGRARIO
ACH
2 OEA ABONADO EN AMAPOLA 900596706 18 9;7476 801605.00 BANCOLOMBEA AHORROS

1
BANCOI .OMBIA, 0151-NOS
PROVEN 11-815 HA
DF CLIENTE
fl ORE ABONADO EN (:::ASTILL0 .1.148439925 45 QU777Bi,172, 888.00 BANCo AHORROS

E-II 1 IDA1 Dl- PM7 (PRO Al PAR (1
ACH
fl.......... 4 DRil ABONADO EN MANRIQUE 23609016 4l:R/52202322 .1253,100.00 BANCO AHORROS

ENTIDAD DE OMAIRA AGRARIO
ACH
5
CEFI ABONADO EN SAl.AI(AR 65705784 0203191-11110 2,379,504.00 BANCO AHORID:IS
ENTIDAD DE ROSA DAVIVII NEA
ACH MAGNO
' 6 OVA ABONADO) EN MONRALVO) 1107/636 ILO'21"2G'L 3, ES6,4 13.00 BANCO,.OMBIA 6600601;
BANCOLOMB)A, EMER
PROVENIENTE
DE CLIENTE-
L1ENTE
7 OEA ABONADO EN VIDES 78112155 62679715032 1,6o;i65:l.00 BANCC1..OMBIA AHORROS

1 BANCOLOMDIA, BOHORQUEZ
PRO V1:NIEN Fil AL
DE CLIENTE
8 ORE ABONADO EN QLJIF&OGA 234951129 4504í/{ i5,10213 1.165,283.00 BANCO ;HOPRoS

1-NS EDAD DE LIMARES LO Li/VIVIENDO'
ACH
https ://sucursa1empresas.transaccionesbanco1ombia.com/SVE/contro1/TransactjonManae... 27/11/2019


lo 51
-••-
flT. 9 DNA AEONAPD EN ACÓN1A 40924N5 ÇNUI 1.9000000 BANCOIOMEJA AHORNO-
-- BANC000MBIA, PTMIENTA
PROVEN¡ENTE CE
DE CI lENTE
FID- 10 OKA ABONADO EN NERIÑO 32774473 4 BANCOLOMIIA AHOREON
1 1 DANCQLOME7IÍ', OTANO
PROVENIENTE FVELJ
DE CLIENTE
fl
- - it 01<13 ABONADO EN
ENTIDAÍ) DE
PIMIENTO
ORTIZ MAR
28090781 Y07OI6J'E 47500000 BANCO CAJA
SOCIAL.
AhORROS
ACH
https :1/sucursalernpresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/TransactionManage... 27/11/2019

860.007.887-8
.4
52
Página 1 de 1
artesanías
de coiornba
ORDEN DE PAGO
. BOGOTA: 20/noviembre! 2019 Operación: EXP_OGR 127022

U" RAZÓN SOCIAL: TARAPUES CHINGUAD BLANCA ALICIA NIT 59178538

CD- 101 RG- 1773
CONCEPTO:
EA 27709 ORDEN DE COMPRA 16245 DE FECHA 08/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES
B41 1'OODETALLE DE BIENES PARA LA

20 CCP A-05-01-01-004 $1.405.000,00
VENTA
B41100DETALLE DE BIENES PARA LA CUATRO POR MIL (CCP
20 $5.620,00
VENTA A-05-01-01-004)
Total $1.410.620,00
2 6 NOV 2019
Valor a 1.340.314,00
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE (M/LEGAL) **

Presu uesto Ordenador del Gasto Tesorería


860.007887-8
artesanías
•1
de ctio.mba

RAZON SOCIAL: 1ARAPUES CHINGUAD BLANCA Factura Numero: 127022
ALICIA
IVA:
CONCEPTO
EA 27709 ORDEN DE COMPRA 16245 DE FECHA 08/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTOS
ARTESANALES

B41100-DETALLE DE, BIENES PARA LA VENTA 20 CCFA-05-01-01-004 $1.405.000,00 RAD, FRA
B41 190- DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CUATRO POR MIL (CCP A-05-0i-0i-004) $5.620,00 $FRA
Total 1.410.620,0

240101004 FACTURAS POR 0,00 $1.405.000,00 $0,00 59178538 0322
RECIBIR
243608091 COMPRAS 3.5% 3,50 $0,00 $49.175,00 59178538
24. .007 COMPRAS 11.04/co 1,10 $0,00 $15.511,00 5912i38

EN GENERAL
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $1.340.314,00 59178538
ARTESANALES
512024001 GRAVAMEN 0,00 $5.620,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,001 $0,00 $5.620,00 100 0200
FINANCIERO
1.410.620, 1.410.620,00
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A. ENTRADAS AL
ALWIA€EÑ D
Ertesanías MT: 860.007.8878
de coJombia
EA 27709
BOGOTA D. C: 19 11 2019

TARAPUES CHINGUAD BLANCA ALICIA 59178538 OC 16245
VALOR
15.00 15-02-333-11 SOBRE FORRADO HILO ACRILICO 24*18 67,000.00 1,005,000.0

20.00 15-02-333-K PORTAGAFAS GRANDE HILO ACRILICO 20,000.00 400,000.0
C.D. No. 101/REGISTRO PRESPU ESTAL No1773CONSIG.CTA SUBTOTAL 1,5,000.00

AHORROS No.448142034752 BANCO AGRAP1IO - ORDEN IVA 0.00
CUMPLIDA - CUMBAL ¡
TOTAL 1,405,000.00
RECIBIDO POR
1Ç3
86OMO78878 Página 1 de 1
artesanías
de c&ombia
ORDEN DE PAGO 1
>-
CD
(O
RAZÓN SOCIAL: AMAPOLA DISEÑOS SAS NIT 900596706
REGIMEN IVA: Común

CD- 821 RO- 2256
CONCEPTO:
EA 27761 ORDEN DE COMPRA 16633 DE 18/11/2019 COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES.
B41I000ETALLE DE BIENES PARA LA

VENTA
20 CCP A-05-01-01-003-001 $1.904.919,00
B41I00DETALLE DE BIENES PARA LA
20 CUATRO POR M1L $7.620,00
VENTA
Tot $1.912.539,00
26 NOV 2019
1Q 3ÇZO
Valor a 1.801.605,00'
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCO (M/LEGAL) --
P reesto Ordenador del Ga. Tesorería

9,1
860.007.8878 56
a rtesanías
cJe coIomb RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 23/noviembre/2019 Numero: RAD FRA 127118

RAZON SOCIAL: AMAPOLA DISEÑOS SAS Factura Numero: 127118
REGIMENDE Común NIT 900596706
IVA:
EXPRPD 2256 EXP_DSP 821
- -
CONCEPTO

1341100- DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CCPA-05-01-01-003-001 $1.904.919,00 RAD_FRA
1341100 DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CUATRO POR MIL

- $7.69.00 RAD FRA
Total 1 .9179,O0

240101004 FACTURAS POR - 0,00. $1.600.772,00 $0,00 900596706 0322

RECIBIR
244505001 COMPRA DE 19,00 $304.147,00 $0,00 900596706
BIENES(D13)R.
COMUN -
24W004 COMPRAS 2.5% 0,00 $0,00 $40.019,00 900596706
243625002 IVA RETENIDO 15,00 $0,00 $45.622,00 900596706

REG.COMUN
243627007 COMPRAS 11.04/oc 1,10 $0,00 $17.673.00 900596706
EN GENERAL
240101001 PRODUCTOS 0,00 $.0 00 - $1.G0160~ 900596706
ARTESANALES
512024001 GRAVAMEN 0,00 $7.620,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
-
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,0o1/ - $7.620,00 10Q0 0200

FINANCIERO
1.912.539,01 - 1.912.539,00
Contabilida
ENTRADAS AL
ARTESAMAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN -
NT: 860.007.887-8 .T)
EA 27761
BOGOTA D. C: 20 11 2019

AMAPOLA DISEÑOS SAS 900596706 Oc 16633
VALOR
CANTIDAD i REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
900 99-09-018-A DC ESTRUCTURA MATERA EN HIERRO 29,412.00 264,708.0'

12.00 99-09-018-B DC ESPEJO TRANGULAR 25*25 EN 48,740.00 584,880.0
6.00 99-09-018-C DC ESPEJO RECTANGULAR DE 10 EN 65,546.00 393,2 76.0
4.00 99-16-518-8 DC FUSIÓN ESTRUCTURA LAMPARA 35,977.00 143,908.0
4.00 99-16-518-C DC FUSIÓN ESTRUCTURA LAMPARÁ 53,500.00 214,000,01
41
C.D.No.821 /REGISTRO PRESUPUESTAL No.2256 CONSIG.CTA SUBTOTAL/ 1,600,772.00

AHORROS No.18994394475 BANCOLftMBIA - ORDEN CUMPLIDA - IVA / 304,147.00
BOGOTA
TOTAL 1,904,919.00
RECIBIDO POR
.A'
AMAPOLA DISEÑO SAS 58
NIT. 900.596.706-3 REGIMEN COMUN
CALLE 77 No. 24-54
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Tel.: 8031047
DLAN No. 18762011723331-2019103g7
NUMERACION HABILITADA DESDE EL 1001
8 Dé4e $4S HASTA EL 2000 Factnacfon por Computador
BOGOTA
Cliente: ARTESANIAS DE COLOMBIA FEC-1/' EXEDCIOU
Nit. 8600078878 Tel.: 2861766 Ciudad: Bogotá 20 11 19 FACTURA DE VENTA

FECHA DE '.EJCFET3 No. 1166
Direccion: Cra 2 No. 18A - 58
CANT. OC DESCRIPCION VR. UNITARIO VALOR TOTAL
9 Materas colgantes 29.412,00 264.708,00
3 Espejos triangulares 48.740,00 146.220,00
3 Espejos triangulares para tiras 48.740,00 146.220,00
3 Espejos triangulares en sentido contrario 48.740,00 146.220,00
3 Espejos triangulares en sentido contrario para tiras 48.740,00 146.220,00
3 Espejos abstractos 65.546,00 196.638,00
3 Espejos abstractos para tiras 65.546,00 196.638,00
4 Lamparas redondas 53.500,00 214.000,00
4 Lamparas conicas 35.977,00 143.908,00
SUB TOTAL 1.600.772,00

IVA 304.147,00
,- TOTAL 1.904.919,00
u Declaro recibida real y

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un Titulo valor según .. . , , mate ,*-¡ e . •.- .:ncia
Ley 1231 de Julio 17 de 2008 del Codigo de Comercio.
Www.amapolashop.com P
/ CC/NIT
A'áoM
J9flIçoI.
ARTESANRS DE COLOMBIA S.A.
860L007887-8 Págrrri' rrp 1 61
artesa n a s
de coomba
ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAU E RA 127138

RAZÓN SOCIAL: CASTILLO RUIZ CARMELO CC 1148439925

CD - 804 RG 2068
CONCEPTO:

1
1341100DETALLE DE BIENES PARA LA
VENTA
20 A-05-01-01-003-001 $1.215.000,00
B41100DET..LE DE BIENES PARA LA
/
VENTA
20 CUATRO POR MIL. $4.860,00
Total $1.219.860,00
26 NOV 209
Valor, -a 1.172.888,00 -v_, G, 7—\
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
(M/LEGAL)

860007.8878 62
artesanías
de c&ornba RADICACIÓN DE FACTURA

FECHA 23 / noviembre /2019 Numero: RADFRA 127,138

RAZON SOCIAL.,: CASTILLO RUIZ CARMELO Factura Numero: 127119

REGIMEN DE Si rr pl ¡ficado CC 1148439925
IVA:

EXP RPD - 2068 EXP DSP-804
CONCEPTO
., EA 27760 ORDEN DE COMPRA 16478 DE 05/11/2019 COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES

1341100- DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 A-05-01-01-003-001 $1.215.000,00 RAD_FRA
B41 100 - DETALLE DE BIENES PAPA LA VENTA 20 IL

CUATRO POR Mil- $4.869,00 RAD_F RA
'retal
Total 1 .21e0,00

Cuenta Descripción . Debito Pesos Credito Pesos Tercero Centro Costo
240101004 FACTURAS POR 0,00 $1.215.000,00 $0,00 1148439925 0322

RECIBIR
243608004 COMPRAS 2.5% 0,00 $0,00 $30.375,00 1148439925
9,004
21
SERVICIOS 9.66/co
EN GENERAL
0,97. $0,00 $11.737,00 248439925
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $11728880/1148439925

ARTESANALES
512024001 GRAVAMEN 0,00 $4.860,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $4.860,00 100 020()
FINANCIERO
1.219.860, 1.219.860,00'
Contabilid
ENTRADAS AL
NT: 860007.887-8 63
EA 27760
BOGOTA D. C: 20 11 2019
COMPRADO A: NIT o CC.: ORDEN DE COMPRA No:

CASTILLO RUIZ CARMELO 1148439925 OC 16478
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA 1 DESCRIPCICN UNITARIO TOTAL
J
9.00 11-03-618-A DC MANTARRAVA MED TECA 40CMS 60,000.00 540,000.0
9.00 11-03-618-B DC MATARRAYA GDE 60 CMS MADERA 75,000.00 675,000.0
C.D. No.804/REGISTRO PRESUPUESTAL No.2068 CONSIG.CIA SUBTOTAL 1 1,215,000.00

AHORROS No.463660077758 BANCO AGRARIO - ORDEN IVA 0.00
CUMPLIDA SAN ONOFRE
TOTAL 1,215,000.00
RECIBIDO POR
860007887-.8 Página 1 de ,l
a r t es a n as
de c&emb ,,..Ui 1 64
ORDEN DE PAGO
D BOGOTA: 25/noviembre! 2019 Operación: EXPOGR 127158
RAZÓN SOCIAL: MANRIQUE GOMEZ OMAIRA NIT 23609816

DisponibiIidd Compromiso
• CD 821 RG- 2187
CONCEPTO:
B41100DETALLE DE BIENES PARA LA

VENTA
20 CCP A-05-01-01-003-00i $704.000,00
VENTA
Total $706.816,00
26 NOV 2019
Ç(? 3cc\?2
Valor a 704.000,00 /
Pagar:
Valor en letras:** SETECIENTOS CUATRO MIL (M/LEGAL)
Presupuesto Ordenador del Gaat Tesorería


860M07887-8
rtesanía$
de coiomba RADICACIÓN DE FACTURA

RAZON SOCIAL: MANRIQUE GOMEZ OMAIRA Factura Numero: 127158
IVA;
EXPRPD -2.187 EXP DSP - 821
.
CONCEPTO

Rubro Recurso Observación Valor Operació
B41 100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CCP A-05-01-01-003-001 $704.000,00 RAF -Rl
B41 100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CUATRO POR MIL $2.816,00 RADFRI
Total 706.816,00

240101004 FACTURAS POR 0,00 $704.000,00 $0,00 23609816 0322
RECIBIR
512024001 GRAVAMEN 0,00 $2.816,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
5w4001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $2.816,00 6'oo 0200

FINANCIERO
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 / $704.000,00 23 '9816
ARTESANALES
7
706.816,00 ( 706.816,0
Contabilidad
ENTRADAS AL
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A. ALPJ1ACEN
artesanías
de colombia
NT 860.007.887.8 ,. *. 66
EA 27754
BOGOTA D. C: 20 11 2019

MANRIQUE GOMEZ OMAIRA 23609816 OC 16591
VALOR
9.00 02-04-145-D DC INDIVIDUALES GUACAMAYAS EN 33,500.00 301,500.0

5.00 02-04-145-G DC CENTRO DE MESA GUACAMAYAS EN 80,500.00 402,500.01
C.D.No.821/REGISTRO PRESPUESTAL No.2 187 CONASIG ,TA SUBTOTAL 704,000.00

f
AHORROS No.415262002352 BANCO AGRARIO - GUACAMAYAS IVA 0.00
TOTAL 704,000.00
RECIBIDO POR
ARTESANIAS DE COLOMBIA SA.
860007887-8 Página 1 d 1 r -'
a rtesanís u'
de coiombia
ORDEN DE PAGO
- BOGOTA: 25/noviembre/ 2019 Operación: EXP OGR 127178

CD
RAZÓN SOCIAL: MANRIQUE GOMEZ OMAIRA NIT 23609816

(O
'9ponibilidad . Compromiso
CD- 389 RG 1135
CONCEPTQ:
0DETALLE DE BIENES PARA I.A

B41I00
VENTA
20 CCP A-05-01-01-003 $549.500,00
VENTA
20
- CUATRO POR MIL $2.198,00
Total $551.698,00
26 NOV 2019
,c\ra2
Valor a 549.500,00/
Pagar:
Valor enletras:** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS (M/LEGAL)
Ordenador del Gas Tesorería


860.007.887-8 ,..,.., 68
r t es n í a
de co!omba RADICACIÓN DE FACTURA

RAZON SOCIAL: MANRIQUE GOMEZ OMAIRA Factura Numero: 127178
IVA:
EXPRPD - 1135 EXP DSP -. 389
CONCEPTO


B41100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CCP A-05-01-01-003 $549.500,00 RAD_FRA

B41100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CUATRO POR MIL $2.198,00 RAD FRA
Total .698,00


240101004 FACTURAS POR 0,00 $549.500,00 $0,00 23609816 0322
RECIBIR
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $549.500pO 23609816
ARTESANALES

5 001 GRAVAMEN 0,00 $2.198,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
.0200
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $2.198,00 10000
FINANCIERO
551.676 00 551.698,
ContaLlilidad
ENTRADAS AL
ARTESAMAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
NIT: 60.007.8878 69
EA 27772
BOGOTA D. C: 21 11 2019

MANRIQUE GOMEZ OMAIRA 23609816 OC 15952
VALOR
15.00 02-04-231-U PORTAAZUELA REDONDA GUACAMAYAS 15,900.00 238,500.0

1.00 02-04-117-U FRUTERO GUACAMAYAS 13B*13H*24 37,000.00 37,000.0
2.00 02-04-118-A CENTRO MESA GUACAMAYA 38 CMS 69,000.00 138,000.0
4.00 02-04-139-C INDIVIDUAL GUACAMAYAS 35 CMS 34,000.00 136,000.01
C.D. No.389/REGISTRO PRESPUESTAL No. 1135 CONSIG.TA SUBTOTAL 549,500.00

AHORROS No.415262002352 BANCO AGRARIO - GUACAMAYAS IVA 0.00
TOTAL 549,500.00
RECIBIDO POR
7'9,j
860007887-8 Página 1 'e1 7
artesaias
de coomba
ORDEN DE PAGO
cD
o BOGOTA: 25/noviembre/2019 Operación: EXPOGR 127159

rgen. r A u _r r \ 127159
("4
DOCUMENTO SOPORTE
RAZÓN SOCIAL: SALAZAR ROSA MAGNOLIA NIT 65705784
CD- 821 RG 2215
CONCEPTO:
EA 27748 ORDEN DE COMPRA 16627 DE 18/11/2019 - COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES.

20 CCP A-05-01-01-003-07-3 $90.000,00
VENTA
B41 IOODETALL.E DE BIENES PARA LA
20 CUATRO POR MIL $360,00
VENTA
Total $90.360,00
2S Ç3\J 201
Valor a 90.000,0() /
Pagar:
&"( jickk
Valoren l etras:** NOVENTA MIL (M/LEGAL) **
Ordenador del Gast' Tesorería


860.007.887-8
artesanías 71
de coIomba RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 25/ noviembre /2019 Numero: RAD FRA 127159

RAZON SOCIAL: SALAZAR ROSA MAGNOLIA Factura Numero: 127159
IVA:
CONCEPTO
EA 27748 ORDEN DE COMPRA 16627 DE 18/11/2019- COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES.


1341100- DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CCPA-05-01-01-003-07-3 $90000,00 RAD_FRA

641100- DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CUATRO POR MIL $3Q RAD• FRA
Total -€.360,00


240101004 FACTURAS POR 0,00. $90.000,00 $0,00 65795784 0322
RECIBIR

240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $90.000,065705784
ARTESANALES
5.1 001 GRAVAMEN 0,00 $360,00. $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $360,00 10000 0200
FINANCIERO
90.360,00
Contabilidad
ENTRADAS AL
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
1
MT: 860007878
''• Li 72
EA 27748
BOGOTAD.C: 20 11 2019
COMPRADO A: NIT o C.C: ORDEN DE COMPRA No:

SALAZAR ROSA MAGNOLIA 65705784 OC 16627
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCR!PCION UNITARIO 1 TOTAL
12.00 01-03-019-3 PLATO REDONDO LISO PEQUEÑO PARA 7,500.00 90,000.0
C.D. No.82 1/REGISTRO PRESUPUESTAL No.2215 CONSIG.CTA SUBTOTAL 90,00000

AHORROS N o.166200108180 DAVIVIENDA - GUAM,O IVA 0.00
TOTAL. 90,000.00
RECIBIDO POR
860OQ7887-8 Página iii' 73
artesanías
de cobmbra
ORDEN DE PAGO

cn RAZÓN SOCIAL: SALAZAR ROSA MAGNOLIA NIT 65705784
CD-. 538 RG 2222
m CONCEPTO:

VENTA
20 CCPA-05-01-01-002-007
VENTA
Total $2.409.600,00

2 6 NO" 2019
/
Valor a 2.289.504,00
Pagar:
Valor en letras:** DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO
(M/LEGAL) **
Presupiesto Ordenador del Gas Tesorería

86OOO788Y8 74
artesanías
de colómbia RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 25 / noviembre 12019 Numero: RADFRA 127188

RAZON SOCIAL.: SALAZAR ROSA MAGNOLIA Factura Numero: 127188
IVA:
EXPRPD - 2.222 EXP DSP 538
o
CONCEPTO
EA 2222 ORDEN DE COMPRA 16520 DE 12/11/2019- COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES.


641100 - DETAL.1.E DE BIENES PARA LA VENTA 20 CCP A-05-01-01-002-007 $2.400.000,00 RAD_F:RA
641100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CUATRO POR MIL. $9.600,00 RAD FRA

Total 2.409.6


240101004 FACTURAS POR 0,00 $2.400.000,00 $0,00 65705784 0322
RECIBIR

243608001 COMPRAS 3.5% 3,50 $0,00 $84.000,00 65705784
24 '007 COMPRAS 11.04/oo 1,10 $0,00 $26.496,00 65 5784

EN GENERAL
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $2.289.504, 65705784
ARTESANALES
512024001 GRAVAMEN 0,00 $9.600,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $9.600,00 ø00 .0200
FINANCIERO
2.4O9.EJOO,Çj/'
Contabilidad
ENTRADAS AL .
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ALMkGEN
artesanías NIT: 860.007887-8
de cofc>mbia
EA 27749
BOGOTAD.C: 20 11 2019
COMPRADO A: NITo C.C.: ORDEN DE COMPRA No:

SALAZAR ROSA MAGNOLIA 65705784 OC 16520
VALOR
24.00 01-03-619-P PESEBRE EN CHAMBA 100,00000 2,400,000.0(
C.D.No. 538/REGISTRO PRESUPUESTAL No.2222 CONSIG.CTA SUBTOTAL / 2,400,000.00

AHORROS No.0550166200108180 DAVIVIENDA - ORDEN IVA £ 0.00
CUMPLIDA - GUAMO
TOTAL 2,400,000.00
1
RECIBIDO POR
'-.D ?3F»'
860,007.887-8 Página 1 de 1
art esa rias 76
de c&omba
ORDEN DE PAGO

BOGOTA: 25íriovembre/ 2019 Operación: EXPOGR 127160
Origen:
DOCUMENTO SOPORTE RAD_FRA 127180
RAZÓN SOCIAL: MONTALVO TALAIGUA EMER DEL CRISTO NIT 11077636

CD- 659 RO- 2221
CONCEPTO:

VENTA
20 A-05-01-01-003-001 $3.518.400,00
VENTA
20 4 X MIL $14.074,00
Total $3.532.474,00
26 NOV 219
¶Q 297jç
Valor a 3.356.41 3,00
Pagar:
Valor en letras:** TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE
(MILEGAL)
P resu puesto Ordenador del Gast Tesorería


86OOO78878
77
rtesan í, as
de colombia RADICACIÓN DE FACTURA

RAZON SOCIAL: MONTALVO TALAIGUA EMER DEL Factura Numero: 127160
CRISTO
IVA:
EXPRPD 2221 EXP DSP 659
CONCEPTO


041100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 A-05-01-01-003-001 $3.518.400,00 RAD FRA

941100-DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 4 X MIL $14.074,00 RAD FRA

Total 3.532.44


240101004 FACTURAS POR - 000 $3.518.400,00 $0,00 11077636 0322
RECIBIR

243608001 COMPRAS Í50
.5%/1- 3,50 $0,00 $123.144,00 11077636

24 007 COMPRAS 11.04/00 1,10 - $0,00 $36.843,00 11077636
EN GENERAL

240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $3.356.413,0 11077636
ARTESANALES
512024001 GRAVAMEN 0,00 $14.074,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $01 00 $14.074,00 lOoPó 0200
FINANCIERO
3.532.474,0/ 3.532.474,00
11
Clntabilidad
ENTRADAS AL
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
artesanías
do colombia
NIT: 860.007.887-8 78
EA 27747
BOGOTA D. C: 20 11 2019

MONTALVO TALAIGUA EMER DEL CRISTO 11077636 OC 16519
VALOR
10.00 02-03-007-8 SOMBRERO VUELTIAO SIN COSTURA. 82,000.00 820,000.01

30.00 02-03-007-C SOMBRERO VUELTIAO QUINCIANO 40,000.00 11200,000.01
8:00 02-03-007-F SOMBRERO VUELTIAO 21 187,300.00 1,498,400.01
C.D. No.659/REGISTRO PRESPUESTAL No.222 1 CONSIG.CTA SUBTOTAL / 3,518,400.00

AHORROS No. 16723985297 BANCOLOMBIA - BOGOTA IVA 0.00
/
TOTAL 3,518,400.00
RECIBIDO POR
-
ARTESANJAS DE COLOMBIA S.A.
860,007. 887-8 Página 1 de 1
a r t esa n a s 79
de cekmba
O)
CD ORDEN DE PAGO
'o
-RAZÓN SOCIAL: VIDES BOHORQIJEZ ALCIDES MANUEl.. NIT 78112155
CD- 625 RG- 2217
CQNCEPTO:
RUBRO RECURSO C .C. OBSERVACION VALOR

VENTA
20 A-05-01-01-003-001 $1.680.000,00
1341I00DETALLE DE BIENES PARA LA
VENTA
20 CUATRO POR MIL, $6.720,00 /
Total $1.68(3.720,00
2 6 NOV 2019
Valor a 1.602.653,00
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES (M/LEGAL) *1.
(BL
Presu\wsto Ordenador del Gastc Tesorería
860.007.887-8
artesanías
de cokmba RADICACIÓN DE FACTURA

RAZON SOCIAL: VIDES E3OHORQUEZ ALCIDES Factura Numero: 127180
MANUEL
IVA:
EXPRPD -2217 EXP DSP - 625
CONCEPTO

1341100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 A-05-01-01-003-001 $1.680.000,00 RAD FRA
B41 100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CUATRO POR MIL $6.720,00 RAD FRA
Total 1 .686.72g6i"

240101004 FACTURAS POR 0,00 $1.680.000,00 $0,00 78112155 0322.
RECIBIR
243608001 COMPRAS 3.5% 3,50 $0,00 $58.800,00 78112155
24 007 COMPRAS 11.04/oo 1,10 $0,00 $18.547,00 78112155

EN GENERAL
240101001 PRODUCTOS 000 $0,00 $1.602.653,6 78i1i55
ARTESANALES
512024001 GRAVAMEN 0,00 $6.720,00 $3,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $6.720,00 10QOO 0200
FINANCIERO
1.686.72 roo 1.686.720,00
Contabilidad-
ENTRADAS AL
0
NPT: 860.007887
EA 27770
BOGOTAD.C: 21 11 2019

VIDES BOHORQUEZ ALCIDES MANUEL 78112155 OC 16424
VALOR
12.00 02-04-337-C BANDEJA RECTANGULAR - AVIDES 140,000.00 1,680,000.0
CD.No.625/REGJSTRO PRESUPUESTAL No.2217 CONSIG.TA SUBTOTAL 1,680,000.00

AHORROS No.62815895032 BANCOLOMBIA - ORDEN CUMPLIDA IVA 0.00
AYAPEL
TOTAL 1,680,000.00
RECIBIDO POR
ARTESAMAS DE COLOMBIA S.A.
860007.887-8 Página U 82
zutesnía s
de c&omba
o-,
ORDEN DE PAGO
co
BOGOTA: 25/noviembre/ 2019 Operación: EXPOGR 127181
DOCUMENTO SOPORTE Origen: RADFRA 127181
RAZÓN SOCIAL: QUIROGA LINARES LUDITH STELLA NIT 23495829
CD.. 102 RG 2062
CONCEPTO:
B41I00DETALLE DE BIENES PARA LA CCP A050101000003

VENTA 20 1 .b.000,O0
02
B41100DET/LLE DE BIENES PARA LA CUATRO POP MIL (CCP
20 $J.144 0 O
VENTA Q)
A-05-01-01-000)
Total $1.542.144,0á
26 HOy 2019
ÇL

Valor a 1.465.283,00
Pagar:
Valor enletras:** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
(M/L.EGAL) **
(
C-i
Presupuesto Ordenador del Gast Tesorería
86OOO7878 - 83
artes fl as
& cokrnba RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 25 / noviembre 12019 Numero: RAD FRA 127181

RAZON SOCIAL: QUIROGA LINARES LUDITH Factura Numero: 127181
STE LLA
IVA:
CONCEPTO

841100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CCP A-05-01-01-000-003-02 $1.536.000,00 RAD FRA
841100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CUATRO POR MIL (CCP A-05-0i-01-000) $6.144,00 J'AD FRA
Total 1.542.144

240101004 FACTURAS POR 0,00 $1.536.000,00 $0,00 23495829 032
RECIBIR
243608001 COMPRAS 3.5% 3,50 $0,00 $53.760,00 23495829
M 007 COMPRAS 11 O4Ioo 1 ,110 $000 $16.957,00 495829

EN GENERAL
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $1.465.283,00 23495629
ARTESANALES
512024001 GRAVAMEN 0,00 $6.144,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 / $6.144,00 00 0200
FINANCIERO / )10
/
1.542.144,Oq 1.542.144
Contablid
ENTRADAS AL
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
artesnías NT: 60.007.887-8
de colombia
EA 27769
BOGOTADC: 21 11 2019

QUIROGA LINARES LUDITH STELLA 23495829 Oc 16473
VALOR
48.00 19-09-159-A PESEBRE PEPA CHICON RUSTICO 8 15,000.00 720,000.01

48.00 19-09-159-6 NACIMIENTO CUSCA TAGUA 17,000.00 816,000.01
C.D.No. 102/REGISTRO PRESPUESTAL No.2062 CONSIG.CTA SUBTOTAL ( 1,536,000.00

AHORROS No.,45640049262 DAVIVIEN;A -ORDEN CUMPLIDA - IVA 0.00
BOGOTA
TOTAL 1,536,000.00
RECIBIDO POR
2j)JqJ
ARTESANAS DE COLOMBIA S..A,
860.007.887 Página 1t 8
a r te s a n ía s
de coomba
o, ORDEN DE PAGO
RAZÓN SOCIAL: ACOSTA PIMIENTA CECILIA PATRICIA NIT 40925425


CD 724 RG - 2109
- ÇONCEPTO:
EA 27768 ORDEN DE COMPRA 16512 DE 08/11/2019 - COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES

-.........
13411 OODETALLE DE BIENES PARA LA
VENTA
20 CCPA5-O0O02 $180.000, 00
20 CCP A-05-.01-01-002 $72000
Total $180.720,09
26 NOV 2019
- Valor a 180.000,00 -
Pagar:
Valor en letras:** CIENTO OCHENTA MIL (M/LEGAL) **
Presupesto Ordenador del Gast:' Tesorería

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ,,.&JU SG

86OMO78878
artesnía
de colombía RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 25/ noviembre / 2019 Numero: RADFRA 127182

RAZON SOCIAL.: ACOSTA PIMIENTA CECILIA Factura Numero: 127182
PATRICIA
IVA:
CONCEPTO
EA 27768 ORDEN DE COMPRA 16512 DE 08/11/2019 - COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES

841100- DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CCP A-05-01-01-002 $180.000,00 RAD FRA
841100- DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CCP A-05-01-01-002 RAD FRA
Total '180.7 (00

40101004 FACTURAS POR 0,00, $180.000,00 $000 409A 5425 0322
RECIBIR
.1
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $i80.O00,0fY10925425
ARTESANALES
51 4001 GRAVAMEN 000 $720,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $720,00 ioqoo 0200
FINANCIERO /
180.720,il 180.720,00
ENTRADAS AL
artesa nas NIT 860.007.887-8
de coJomLa
EA 27768
BOGOTA D. C: 21 11 2019

ACOSTA PIMIENTA CECILIA PATRICIA 40925425 OC 16512
VALOR
3.00 99-11-589-A DC FUSIÓN GASA GRANDE 57*3 25,000.00 75,000.0'

3.00 99-11-589-6 DC FUSION GASA MEDIANA 47*3 HILO 20,000.00 60,000.0
3.00 99-11-589-C DC GASA PEQ 30*3 HILOS 15,000.00 45,000.0
C.D. No. 724/REGISTRO PRESUPUESTAL No.2 109 CONSIG.CTA SUBTOTAL / 180,000.00

AHORROS No.52663942981 BANCOLOM ;A - RIOHACHA IVA 0.00
TOTAL - 180,000.00
RECIBIDO POR
860.007.887-8 .
Página IM i 88
a rtesaas
de cmbLa
o,
cJ
ORDEN DE PAGO
RAZÓN SOCIAL: MERIÑO STAND EVELIN MARIA NIT 32774473

i
D sponibilidad ¶
Compromiso
CD-. 804 RG -. 2077
CONCEPTO:

-
F RUBRO RECURSO C-C- OBSERVACION VALOR

VENTA
20 A-05-01-01-003-001 $535000000
B41IOODETALLE DE BIENES PARA LA
VENTA
20 CUATRO POR Mil-
IL $21.400,00
Total
2019
26 NOV
- çç c22
Valor a 5.103.686,00'
Pagar:
Valor en letras:** CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS (M/LEGAL) **
(5. ~l, 1 4,1%, .11

1

ARTESANAS DE COLOMBIA SA
860.0078878
a neszuuas
de coiomba RADICACIÓN DE FACTURA

RAZON SOCIAL.: MERIÑO STAND EVELIN MARIA Factura Numero: 127183
IVA:
CONCEPTO
EA 27767 ORDEN DE COMPRA 16491 DE 06/11/2019- COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES


1341100- DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 A-05-01-01-003-001 $5.350.000,00 RADF:RA

1341100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CUATRO POR MIL $21.400,00 RAD FRA

Total 5. 37 1.AI500

Cuenta Descr pelón % Debito Pesos Credito Pesos Tercero Centro Costo
240101004 FACTURAS POR 0,00 $5.350.000,00 $0,00 32774473 0322
RECIBIR
243608001 COMPRAS 3.5% 3,50 $0,00 $187.250,00 32774473
247' 7007 COMPRAS 11.04/09 1,10 $0,00 $5906400 y774473

EN GENERAL
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $5.iO3.686,32774473
ARTESANALES
512024001 GRAVAMEN 0,00 $21.400,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 - $0,00 $21.400,00 lOQfiO 0200
FINANCIERO
5.371.400,00/ 5.371.400,00
ENTRADAS AL
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ALF1EN 90
artesanas Nfl 860.007.887-8
de coaombia
EA 27767
BOGOTAD.C: 21 11 2019
COMPRADO A: NT o C.C. ORDEN DE COMPRA No:

MERIÑO STAND EVELIN MARIA 32774473 Oc 16491
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA 1 DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
14.00 06-02-523-1` DC MASCARA CARNAVAL 25 CMS 155,000.00 2,170,000.0

10.00 06-02-523-E DC MASCARÁ CARANVAL 35 CMS 318,000.00 3,180,000.0
OB
C. D.No.804/REGISTRO PRESUPUESTAL No.2077 CONSIG.CTA SUBTOTAL / 5,350,000.00

AHORROS No.48309985381 bancolombia - barranqufla IVA 1 0.00
TOTAL 5,350,000.00
D~ _n > -,.-> 11
RECIBIDO
7_ J.QJ
860.007.8878 Página 1€ii1 u 91
a rtenía
de coombLa
ORDEN DE PAGO
o,
co DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAD FRA 127184

C RAZÓN SOCIAL: PIMIENTO ORTIZ MARIA PATROCINIO NIT 28090781

DisponbiIidad Compromiso
c5- CD- 724 RG - 2087
CONCEPTO-
VENTA
20 CCP A-05-01-01-002-007 $475.000,00
VENTA
20 CCP A-05-01-01-002 $1.900,00
Total $476.900,0C)
26 NOV 2019
Valor a 475.000,00 ççz
Pagar:
Valor enl etras:** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (M/LEGAL) **
\


86OOO78878 92
artes.nías
FECHA 25/ noviembre / 2019 Numero: RAD FRA 127184

RAZON SOCIAL: PIMIENTO ORTIZ MAR1A Factura Numero: 127184
PATROCINIO
IVA:

te CONCEPTO

B41100 -DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CCP A-05-01-01-002-007 $475.000,00 RADfRA
13-41100 - DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 CCP A-05-01-01-002 $1.900,00 RAD FRA
Total 476.9 '1,00

Cuenta Descripción Debito Pesos Credito Pesos Tercero (entro Costo
240101004 FACTURAS POR 0,00 $475.000,00 $0,00 28090781 0322
RECIBIR
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $475.000,00 2& 0781
41.101
ARTESANALES
5# GRAVAMEN 0,00 $1.900,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $19000010000 0200
FINANCIERO
476.900,00 ( 476.900,00 /
Cyd
ENTRADAS AL
ARTESANflAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEN
NT: 860.0077-
' t_ 1
1. EA 27766
BOGOTAD.C: 21 11 2019

PIMIENTO ORTIZ MARIA PATROCINIO 28090781 OC 16497
VALOR
CANTIDAD 1 REFERENCIA DESCRPCIO UNITARIO 1 TOTAL
5.00 02-04-037-13 DC INDIVIDUALES CIRCULARES *6 EN 83,000.00 415,000.0(

5.00 02-04-037-A DC PORTAVASOS *6 EN FIQUE 10 CM 12,000.00 60,000.0(
C.D. No. 724/REGISTRO PRESUPUESTAL No.2087 CONSIG.CTÁ SUBTOTAL / 475,000.00

AHORROS No.24507036328 BCS - CURI 1 IVA 0.00
/
TOTAL 475,000.00
RECIBIDO POR
•N,S IJ u .94


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C0O'
2
Nombre del Pago: 0261119
0
Cuenta a Debitar: 132-697023-12 - Corriente 1

o
Valor Total: 3,766,781.00
Número Total de 2
2 Li
Registros:

26/11/2019
Nombre Beneficiario
Número de Secuencia: A

26/11/2019
(dd/mm/aaaa):
Estado:
ooio:o siooi
pO-p Trr,ç<:cL6 Tr tr) 11-O(hno . ,ç 3i0i,3• O
lT. •
. OKB ABONADO) EN NUNEZ 1018482102 2Do.:-oi 311818.00 BANCO CAIA 611010<00
CN1IDAL) (DE LIRINEZ JUAN SOCiA).
ACH
- 2 OKA ABONADO EN IIURBIJEMPAKE 900236315 <C84oSb02ZI 3455,162.00 I3ANCOLOI-(BIA0<O 010.016

BANCOLOMBIA, lTDA
PRO VEN 1 EN 1 E
DE CLIENTE
https://sucursalempresas.transaccionesbancojombja.com/SVE/contro!/TransactjonManaoe 97/11 /?0 1 9

860.007.887-8 PágrIJe. 1 9 5
artes a n í as
de'.piom bia
ORDEN DE PAGO
RAZÓN SOCIAL: NUÑEZ BRIÑEZ JUAN CAMILO NIT 1018482162

CD-4 RG-22
CONCEPTO:
PAGO COMISIONES OCTUBRE-VIGENCIA 2019: ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ADC-2018-
432 DE 28/NOV/2018 - BRINDAR APOYO EN LAS VITRINAS PROMOCIONALES DE ARTESANÍAS DE
COLOMBIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y/O DONDE LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y GENERACIÓN
DE OPORTUNIDADES COMERCIALES DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. LO REQUIERA, SEGUN
CUMPLIDO DEL 13/11/2019
B42100DETALLE DE SERVICIOS PARA

LA VENTA
20 $350.000,00
1342100DETALLE DE SERVICIOS PARA
LA VENTA 20 CUATRO POR MIL $1.400,00
Total $351.400,0fi
2 6 NOV 209
Valor a 311.619,00

'VÇL- co
Pagar:
Valor en letras:** TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE (M/LEGAL) **
Presu • uesto rdenador del Ga to Tesorería

860.0078874
artesanías
& colorabía RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 21 / noviembre 12019 Numero: RAD FRA 127069

RAZON SOCIAL: NUÑEZ BRIÑEZ JUAN CAMILO Factura Numero: 127069
REGIMEN DE Simplificado Ni]* 1018482162
IVA:
EXPRPD-22 EXPDSP-4
CONCEPTO
PAGO COMISIONES OCTUBRE-VIGENCIA 2019: ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.
ADC..2018-432 DE 28/NO\I/2018 -• BRINDAR APOYO EN LAS VITRINAS PROMOCIONALES DE
ARTESANkS DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y/O DONDE LA SUBGERENCIA DE
PROMOCIÓN Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES DE ARTESANAS DE
COLOMBIA S.A. LO REQUIERA VALOR TOTAL DE CONTRATO: $18.175.000 - VALOR 2018:
$1.575.000 - VALOR 2019: $16.600.000, SEGÚN SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA No. 565 DE
OCTUBRE 31 DF.2018 Y MEMORANDO INTERNO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DE NOVIEMBRE 6 DE 2018.

B42100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 $350.000,00 RAD_FRA
VENTA

1342100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 CUATRO POR MIL $1.400,00 RAI,4A
VENTA
Total 351.400,00

uenta Descripción % Debito Pesos Credito Pesos Tercero Centro Costo
51,1178002 COMISIONES 0,00i $350.000,00 $0,00 1018462162 0378
VENTAS
243604001 COMISIONES 10% 10,00 $0,00 $35.000,00 1016482162
243627004 SERVICIOS 9.66/00 0,97: $0,00 $3.381,00 108482162

EN GENERAL
249055001 SERVICIOS 0,00 $0,00 $311.619, 1018482162
512024001 GRAVAMEN 0,00 $1.400,00 $000 800197268 0399

FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 0200
FINANCIERO
351.400,00
. ...0 7
CODIGO: FORGAFO3
Lo
artesanías
FORMATO
CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 1 de 1

de colombia
OFICINA Y/O SUBGERENCIA: Subgerencia de RrOmoción ORDEN No. Orden de prestación de servicios No. ADC-2018-432
y Generación de Oportunidades Comerciales,7 ADC-CA-2019-116 ADC-CA-2019-177
FECHA DE INICIO: 04 de diciembre de 2018 FECHA DE TERMINAC á': noviembre de 2019
NUMERO DEL PAGO: Comisiones Octubre VALOR DEL PÁG.. '.350.000
CONTRATISTA: JUAN CAMILO NÚÑEZ BRIÑEZ IDENTIFICACIÓN: - . - e - Ciudadanía No.1 .018.482.162
CONSIGNAR CUENTA/PAGO EN CHEQUE: Banco CAJA PAGO EN LA CIUDAD DE: Bogotá D. C.
SOCIAL - Cuenta de Ahorros No. 24093393135
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 22 FECHA: 01 de enero del 2019
OBJETO DEL CONTRATO: Brindar apoyo en la vitrina promocional de Artesanías de Colombia ubicada en la ciudad de
Bogotá yio donde la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales lo requiera.
En mi calidad de supervisor de la ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: ADC-2018-432 suscrito entre Artesanías de
Colombia S.A y JUAN CAMILO NÚÑEZ BRIÑEZ; hago constar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes
actividades:
a. Brindó apoyo en la vitrina promocional de Artesanías de Colombia en el proyecto BOHO FOOD MARKET- BOHO
EXPO del centro comercial Usaquén Plaza en la Carrera 07 No. 120- 20 de Bogotá D. C. o donde la Subgerente de
Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales lo designó.
b. Brindó apoyo y asesoría comercial a los clientes y visitantes de la vitrina comercial de Bogotá, con el fin de
incrementar las ventas y la promoción de producto artesanal.
c. Realizó mantenimiento, cuidado, organización y protección de los productos de la vitrina promocional.
d. Apoyó el buen manejo y custodia del inventario de la vitrina promocional.
e. Participó en la realización de inventarios y selectivos que se realizaron en la vitrina promocional en la ciudad de
Bogotá.
f. Adicionalmente, asumió la responsabilidad compartida sobre los faltantes de inventario, resultado de los
inventarios, selectivos y/o inventario anual realizados. Lo anterior de acuerdo con el procedimiento de inventario de
las vitrinas comerciales y del almacén general PRI-ADO-023 que le establece en condiciones generales,
igualmente se tuvo en cuenta la normatividad vigente y demás normas y procedimientos vigentes sobre la materia.
g. Todas las actividades que le asignó el supervisor que fueron acordes con el objeto del presente acuerdo
contractual.
Como medio de verificación se anexan: Informe de actividades.
El estado financiero de este contrato a la fecha es-

s:
11.. Valor total del contrato: $22.112.500/
Honorarios: $18.112.500/ 1
,
Comisiones: $4.000.000 v
2. Valor ejecutado a la fecha- $20.585.000Y
Honorarios: $17.325.000V"
Comisiones $3.260.000 (e' 0j
3. Valor a pagar con este cumplido: $350.000
Honorarios: $0
Comisiones: $3500001 3O0
4. Saldo disponible después de re,alizar este pago: $1.177.50p :ç1
Honorarios: $787.500/
Comisiones: $390000/
Se verificó el correspondiente pago a 1a,Seguridad social/Parafiscales y se anexa al presente documento.
Este cumplido se elabora el 13/11121519 como constancia del pago correspondiente a las comisiones del mes de octubre.
IL
VoBo. -
MA IATERESA CARDO A MONTOYA GISSELLA BARRIOS GUERRERO
Supervisora Subgerente de Promoción y Generación de
Oportunidades Comerciales.
311
-- artesanías de colombia
COMISIONES VENTAS 2019
Mes(es) Cobrados: OCTUBRE DE 2019

Fecha: nov-19
Funcionario: JUAN CAMILO NUÑEZ BRIÑEZ
NIT o CC: 1.018.482.162
Numero Factura NIT _Cliente J Vendedor Subtota! ..._JY.. L_. Total Pago (Fechas)
Ventas Local BOHO 17.601.152 3.298.623 20.899.775
Totales 17.601.152 3.298.623 20.899.775

Total Venta Mes $ 17.601.152
Meta Mes $ 15.000.000
Cumplimiento 117,34%
VALOR A PAGAR SEGÚN TABLA $ 350.000
GISSELLA BARRIOS GUERRERO Y1/

Subgerente de promocion y generacion de oportunidades comerciales
Ricardo Mesa
Elaboro
Aprobo
e m•-.'j l 99
*
Información de la Planilla Pagada
Nitde comercio Operador de Información - 90003:9 - -J

Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago - -
Fecha 2019-11-02, 07:40:23 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos octubre de 2019 -
- Periodo de Cotización Para Salud octubre de 2019 - -
Empresa JUANCAIEÓNUNEZBRINEZ - -
CEDULA CIUDADANIA - CC 1018482162
Código Sucursal (Nombre)
Referencia de Pago! Número Planilla 1024700974
Tipo de Planilla
Número Transacción Bancaria! CUS 515730788
Banco 1032) - ÑCOCAJA SOCiAL -
Valor $ 248.900
stado de la Transacción - Aprobd - -
Dirección IP de Origen 10.0.19.58
Nit Código Adnninistrodoro Nárrero Afiliodos Votor sin Mora Total Intérenes Moro
N800224805 230301 PORVENIR 1 -
$ 134.400 - - $0
I830003564 ' EPSO17 Er'AO PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO - 1 -- r $ 105.00O $&
N860011153 14-23 ARP- POSITIVACOMPANIADESEGUROS 1 54.400 SO
1,18600076— 2CA4AC0LOMDESÜS1 MIUARCOLSUBS!D so
SubTotales: $ 248.900 SO
Total a Pagar: $ 248.900
Líneas de Servicio FOnOSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515- Medellin: 5146669_Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 6945444-Pereira: 340 25 82 ?ágtna 1 de 1
Barranquilla: 36188 50 - Resto del País: 018000 971 971 - Más que Fácil, SIMPLE!
SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.
déIO5IMPLE1
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
860.007.887-8 Páginal'de'l'" 100
artesa n í as
de colombia
ORDEN DE PAGO
RAZÓN SOCIAL: BURBUEMPAKE LTDA NIT 900236315
REGIMEN IVA: Común

Disponibilidad - - Compromiso
CD- 352 RG- 750
CONCEPTO:
UNICO PAGO FRA 49101 ORDEN DE SUMINISTRO ADC-2019-197 DE 30/04/2019 - SUMINISTRO DE CIEN
ROLLOS DE PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA PARA EL EMPAQUE DE PRODUCTOS EN EL ALMACEN DE
ARTESANIAS DE COLOMBIA, SEGUN CUMPLIDO DEL 19/11/2019
B421000ETALLE DE SERVICIOS PARA

20 A-05-01-01-003-006-04 $3.653.300,00
LA VENTA
Total $3.653.300,00
2 6 NOV 2019
Valor a 3.455.162,00 v
Pagar:
Valor en letras:**
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS
(M/LEGAL) **
Presu . uesto Tesorería

101
ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.
860.007.8874
artesanías
de coIornba RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 23/ noviembre/ 2019 Numero: RADFRA 127077

RAZON SOCIAL: BURBUEMPAKE LTDA Factura Numero: 127077
REGIMEN DE Común MT 900236315
IVA:
EXPRPD - 750 EXP_DSP - 352
CONCEPTO
1 UNICO PAGO FRA 49101 ORDEN DE SUMINISTRO ADC-2019-197 DE 30/04/2019 - SUMINISTRO
DE CIEN ROLLOS DE PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA PARA EL EMPAQUE DE PRODUCTOS EN
EL ALMACEN DE ARTESANIAS DE COLOMBIA

Valor Operació
Rubro Recurso Observación

842100- DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 A-05-01-01-003-006-04 - $3.653.300,00 RAD_FRA
VENTA
Total 3.653.3


511114001 MATERIALES Y 000 $3.070.000,00 - $000900236315 0399
SUMINISTROS
511114008 IVA REGIMEN - 000 $583.300,00 - $0,00 900236315 0399
COMUN
243625002 IVA RETENIDO 15,00 $0,00 $87.495,00 900236315
.REG.COMUN
243 27007 COMPRAS 11.04/00 1,10 $0,00 $33.893,00 900236315
EN GENERAL
243608004 COMPRAS 2.5% 0,00 $0,00, $76.750,000023631 5
249055001 SERVICIOS 0,00. $0,00. $3.455.162,00 900236315

-
512024001 GRAVAMEN 0,00 $14.613,00 - $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $14.613,00 1 0200
FINANCIERO

3.667.913,0 3.667.913,Q
ntabilidad
CÓDIGO:FORGAFO3
FORMATO
Documento vigentç a partir del: 2018fO174' 02
de colombia
OFICINA Y/Ó SUBGERENCIA Ordén de suministro'Ño. ÁDC-2019-197

Subgerencia de Promoción y Generación de
Oportunidades Comerciales
FECHA DE INICIO: 3 dé mayo de019 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de diciembre dé 2019
NUMERO DEL PAGO: único pago. VALOR DEL PA$3.653./
CONTRATISTA: BURBUEMPAKE LTDA IDENTIFICACION NIT.900.236315-3

CONSIGNAR CUENTA CÓRR1EN1F DE PAGO EN LA CIUDAD DE:
BANCOLOMBIA S.A. N(>.: 58844360271 BOGOTA D.C.
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 750 FECHA: 3 de Mayo de 2019
OBJETÓ DEL CONTRATÓ: Suministro de cién (100) 'rollos de plástico burbuja pequeña para
elempaque de productos en el almacén de Artesanías de Colombia.
En mi calidad de supervisor de la orden de suministro No: ADC-2019-197 suscrito entre Artesanías de

Colombia S.A y BURBUEMPAKE LTQA; hago constar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con
las siguientes actividades:
a) Suministro de cien (100) rollos de plástico burbuja pequeña para el empaque de productos
en el almacén de Artesanías de Colombia.
Como medio de verificación se anexan: Remisiones 12491 y 12971, Factura de Venta 49101,
comprobante de entrada No.4547 y comprobante de salida No. 6220.
1. Valor total del contrato: $3.653.300 <,

2. Valor ejecutado a la fecha: $ O V
4. Saldo disponible después de realizar este pago: $ O

docijrnent
7
Este cumplic10 se elabora el (19/1112019{como constancia del único pago/
I
I Vo.Bo.
¡111am Clavijo Lagos
SuperviÁor Subgerente de promoción y generación de
oportunidades comerciales
" 329 Çirj
3.bS#. ZD
NIT. 900.236.315-3 FACTURA DE VENTA
IVA REGIMEN COMUN
Autorización DIAN NO 49101
Formulario No. 18762008295637 XO491O1
Fecha Formalización: 2018/05/18
AIR PROTECTION Numeración habilitada del 41.742 al 100.000 DIA MES. AÑO
Actividad ICA 2221
SOMOS FABRICANTES Tarifa 11.04 X 1.000
PLASTICO BURBUJA 2019
BURBU-KRAFT
IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA
SELLADO Y TODO LO RELACIONADO
CON EMPAQUE Favor girar cheque con sello restrictivo a: BURBUEMPAKE LTDA.
Señor(es): NIT.
ARTESAN tAS DE COLOMBIA SA. 860007887-8
Dirección: Ciudad: 1 Teléfono:

CALLE 75 N° 16 - 26 BOGOTA 286 1766
FECHA DE VENCIMIENTO FORMA DE PAGO CHEQUE BANCO
OlA MES AÑO EFECTIVO
Q'2 11 2019 CONTADO
REFERENCIA CANTIDAD . DESCRIPCION VR. UNITARIO VR. TOTAL
100.00 PLATICO BURBUJA PEQUEÑA DE 120 X 70 MÍS 30.700.00 3.070.000.0C
•-a-
,'
SUBTOTAL $ 3.070.000
IVA $ 588.300
ATENCION: Todo pago en efectivo ó cheque debe estar soportado con sello de CANCELADO de nuestra RETEFUENTE $ - U.! 5,3
Compañía, nombre y documento de identidad de quien recibe, sin excepción.
Entregado con Remisión No. Orden de Compra No.
124,31112971
RETEl VA $ O
TRES M1LLONES GUlt',!lEt'JTOS SETENTA Y SEt MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
RETEICA $ O
La presente Facturase asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. El valor de la presente Factura es exiible a su vencimiento
y el retraso en el cumplimiento de los términos de pago causará por cada día, el pago de los correspondientes itereses de mora a la
a satisfacción y
tasa máxima moratoria vigente. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura reciben la mere
tiene autorización para ello, por lo tanto son en este acto, representantes del cliente, el cual se hace respo. sab dq la cancelación. TOTAL 'P •33.576.550
,
kA n
' GERENCIA FIRMAYS ',C.C.O IT.CLIENTE
Cra. 7013 No. 4-20
Sur - onos: 446 3474-2608327 -2601916 -260 8876 Celular (310) 878 5675
.burbu ake.com.co - ventas@burbuempake.com.co - burbuempakeltda@gmail.com
BOGOTA, D.C. ORIGINAL
.J!:. 1U4'
- U
.. NIT. 900.236.315-3 REMISION
(BURUE/tPKiØ
'#'b o'bo&.
00000.I PLASTICO BURBUJA FECHA
N? 12971
'0
500000,
0 ' 1W. BURBU-KRAFT DIA MES AÑO
.0000. 0000
IMPREJTV ,'C Á ,'.
o00AIR PROTECTION.00.' ji. 09 19
SELLADO ODO LO RELACIONADO
SE
CON EMPAQUE
Señor(es): ARTESANIAS DE COLOMBIA NIT:
Dirección: CEA2 No 1.8 A58 Ciudad: Tel.:
REFERENCIA CANTIDAD DESCR1PC1 Ó N

50 E:-
ROLLOS DE PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA DE.
120 X 70 MTS
- 1.
'
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AlA PROTECTION so9
1 Orden de Compra No.
Observaciones
GERENCIA FIRMA Y SELLO CLIENTE

Cra. 7013 No 4-20 Sur - nos: 446 3474 - 26087-260 1916 - 260 8876 - Óeuiar (310) 878 5675 í
www.burbuempake.com.co - ventas@burbuempake.com.co
BOGOTA, D.C.
1
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a,
Sr
4
•
1
0
NIT. 900.236.315-3 REMISIÓN
IVA RÉGIMEN COMÚN
N9 1•249i
SOMOS FABRICANTES
PLASTICO BURBUJA FECHA
BURBU-KRAFT DIA MES ANO
IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA
SELLADO Y TODO LO RELACIONADO 06 5 19,
CON EMPAQUE
Señor(es): ARTESANIAS DE COL OMEIA NIT:
Dirección: Ciudad:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓ N
50 ROLLOS DE PLASTCO BURBUJA PEQUEÑA DE:

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i.:0000. 0000
A
00000 0000
Orden de Compra No.
Observaciones
7< GE - IRMA Y SELLO CLIENTE
-20 Sur - Teléfonos: 446 3474 -2608327 -260 1916 260 8876 - Celular (310) 878 5675
Cra. 7013 Ño. ¿4_
www.burbuempake.com.co - ventas@burbuempake.com..co v
BOGOTA, D.C.
CODIGO: FORGAF3. U 06
Documento vigente a partir de: 20
COMPROBANTE DE ENTRADAS VERSIdN: 2 Página 1 de 1
No. 4547
FECHA: 18-11-2019 PROVEEDOR BI,JBUEMPAIJE LTDA
NIT 900.236.315-3
SUBGERÉNCIA DÉ PROMOCION ''

FACTURA 49101
DESTINO: GENERACION DE OPORTUNIDADES
COMERCIALES
Item DESCRIPC ION CANT VLR.LJNITARIO VLR. TOTAL
1 PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA DE 1.20 x 70 MTS 100 30.700,00 3.070.000
CODIGO: 511114001 - MATERIALES Y SUMINISTROS -

IVA 19% 583.300
Son: $3.070.000,00 TOTAL 3.070.000
DIEGO FERNAÑDO OVIEDO MESA

PROFESIONAL SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -
CODIGO: FORGAF24
Documento vigente a part 107
201507 10
COMPROBANTE DE SALIDAS
No. 6220
NYDIA LEÓNOR PEDIDO No. ADC-201 9-1 97
Solicito
CASTELLANOS GASCA FECHA 18-11-2019
Codigo 521112001 -MATERIALES Y
SUBGERENCIADE
Inventario SUMINISTROS (PROYECTOS)
DESARROLLO Y FACTURA No. 49101
FORTALECIMIENTO DEL
Con destino a SECTOR ARTESANAL
100 PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA DE 1.20 x 70 MTS 30.700,00 3.070.000,00
SON: $3.070.000,00 TOTA $3.070.000
SANDRA 'ARITZA + No. ENTRADA

Firma 1
ROZO DIEGO OVIEDO MESA Nombre
Coordinador Subgerencia Profesional Subgerencia WIL IJ
Administrativa y Financiera Administrativa y Financiera
Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Recursos Humanos y
4547 C.C.No. /7
40
Físicos Físicos
c8compnsar 1 miplanilla.corn PLANILU INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIONW APORTES
COno ram;
PAD 2403
DATOS DEI. APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA

TIPO MOMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO PLACOLLA P00146 0*00 ASOCIADA CANTIDAD
MOSCADA (ON/MEmoRO)
EXONERADO PAGO EMPLEAROS 090
Ni 900236315-3 BURBUEMPAKE LTDA CRA 708 No 24-20 SUR 4463474 burunrnpakeltda@grnaI.corn TIPO FECHA PAGO MOMERO
PARAFISCALES Y PLANILLA (OlA/MES/AÑO) PLANILLA 27 o
SALUD
FORMA CLASE NOMBRE DEPARTAMENTO CIUDAD 1 MUNICIPIO PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
SUCURSAL CÓDIGO
PRESENTACIÓN APORTAN1E
2015-11 2019-10 E 00/11/2019 36428086 51 0.592.000
ÚNICA 8— monos do 200 c - BOGOTA 0. c. BOGOTA, D.C. Si
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA

No. Administradoras Valor onlas de lOE. LIlA, Total IPogor
Valor Aportu Olas Moro Valor Mora Aporta Total o Pagar No. ASIlado. Tipo AdmInIstradora RepolladOs IRP y Mora
SENA SoloS 1.600.800 1.680.800
o J o 1 ° 1 O lo Porrsdn 4 5-790.600 6.780.800
ICBF Riesgos Laborales 439.800 439.800
o 0 & 1 O lo CCF 1.680800 1.880.800
ESAP ESAP o 0 o
1 1 ICBF o 4
1
lIEN MEN o o o
SENA o o o
TOTALES 12 10.592.000 10.592,000\
p.
/ /(\ I
/! L
LI -
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Página 1 de 1
artesa ni as
de cotomba
CERTIFICA:

2019, a la fecha existe el REGISTRO PRESUPUESTAL No 750 de fecha 3/5/2019 el
cual se encuentra en estado VIGENTE amparado en DISPONIBILIDAD N° 352 de
fecha 29/4/2019, para atender los compromisos que se imputen por concepto de:
ORDEN DE SUMINISTRO ADC-2019-197 DE 30/04/2019 - SUMINISTRO DE CIEN

ROLLOS DE PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA PARA EL EMPAQUE DE PRODUCTOS EN
EL ALMACEN DE ARTESANIAS DE COLOMBIA
Cuenta Recurso Tercero Observación Valor

B42100- DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 NIT - 900236315 - BURBUEMPAKE A-05-01-01-003-006-04 $3.653.300,00
VENTA
LTDA
B42100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 NIT - 900236315 - BURBUEMPAKE CUATRO POR MIL $14.613,00
VENTA
LTDA
Total: $3.667.913,00
OBSERVACION

La presente certificación se expide a los 3 días del mes de mayo de 2019

/
GOBIERNO DE COLOM4.. 112
ORDEN DE: SUMINISTRO J NÚMERO: ADC-2019197
CONTRATISTA: BURBUEMPAKE LTDA FECHA: 30-abril-2019
1
C.C. Y/O NIT: 900.236.315-3 /
PRIMERk OBJETO. Suministro de cien (100) rollos de plástico burbuja pequeña para el empáque de productos en el
almacén de Artesanías de Colombia.
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. En desarrollo del objeto del presente orden EL CONTRATISTA se
compromete A Suministrar cien( 20alX 70tmsde la?' Hcer entrega de
los elementos en óptimas condiciones de uso, en la Carrera 2 No. 18 A - 58 Almacén de Artesanías de Colombta.-.
Ante eventuales fallas o daños físicos, deberá reemplazar los mismos y enviarlos a las instalaciones de ARTF3ANIAS
DE COLOMBIA '--.'A, sin costos adicionale 7D. Presentar factura, contra entrega o posterior a la entrega de los
productos. /
TERCERA: VALOR tEL ORDEN Y FORMA DE PAGO. Para todos los efectos legales y presupuestales la presente orden
tiene un valor total de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE,
($3.653.30q)4npuestos incluidos ($583,300"que Artesanías cancelará en un único pago, acorde a la factura
presentada, dichos pagos están sujetos a los medios de verificación (Remisión de entrega/ Entradas a Almacén y al
cumplido emitido por el supervisor del contrato, este último verificara los aportes al sistema de seguridad social ¡.os
pagos están sujetos a la aprobación del programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a la situación de fondos por parn
de la Dirección del Tesoro Nacional del ministerio de Hacienda y Crédito público,'
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA. El Plazo de ejecución de la presente orden será desde el perfeccionamiento
y legalización hasta elOLd dii mLdé2O19'La orden se podrá prorrogar, adicionar, modficar, de común acueido
entre LAS PARTES, antes su vencimiento,/'
QUINTA: SUPERVISIÓN asupeisiónestar, Profesional de la Subgerericia de
Promoción y Generación de Oportunidades Cómerciales, quien haga sus veces o quien designe la Subgerente del área.
El supervisor velará por el cabal cumplimiento del objeto del contrato y se sujetará a las previsiones del Manual de
Contratación de Artesanías de Colombia S.A. /
SEXTA: GARANTÍAS. De acuerdo al objeto, valor y plazo de ejecución del contrato no se hace necesario solicitar al
contratista garantía de cumplimiento. EL CONTRATISTA deberá asumir por su cuenta y riesgo todos los imprevistos
tanto económicos como físicos que demande la ejecución del contrato.,-,"
SÉPTIMA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Se tiene disponibilidad presupuestal para cubrir los desembolsos de esta
orden, según certificado ZBOX No. 354el 29 de abril de 2019jpedidçpor la Oficina de Presupuesto de ARTESANÍAS
DE COLOMBIA S.A., que forman parte integral de este documento /
OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN. El Lugar de ejecución de la presente orden es Bogotá D.C.
NOVENA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. La presente Orden se entiende perfeccionado con 1,1
firma de LAS PARTES, su legalización y ejecución se entiende con el respectivo registro ante la Oficina de Presupuesto
de la Entidad.—'
DÉCIMA: DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden; a) Certificado de Disponibilidad Presupuestb) Estudio de
Conveniencia5) Oferta d)Áiliación al Sistema General de Seguridad Social
z1
ONSUE1'$ASTOUE A9EVEDO '810 ' U' PINILLA SPITIA /
erente Administrativa y Financiera Representante Legal
Elaboró: Andrés CebIOS

E
CLÁUSULAS COMUNES A LAS ÓRDENES:
1.. El. CONTRATISTA no podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de ARTESANÍAS, para fines publicitarios o de cualquier otra
índole, salvo autorización expresa. 2. EL CONTRATISTA será responsable de los bienes que ARTESANÍAS ponga a su disposición para el
desempeño de sus actividades y deberá restituidos en las mismas condiciones en que le fueran entregados al finalizar la orden Estos
deben ser entregados por su supervisor al iniciar la orden. 3. EL CONTRATISTA se compromete a hacer uso eficiente de los recursos
agua y energía dispuestos para el desarrollo de sus actividades, así como del papel conforme a la directiva 04 de 2012 Cero Papel.
4. Los pagos están sujetos a la aprobación del programa anual mensualizado de caja ya la situación de 'fondos por parte de la Dirección
del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. S. Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común
acuerdo entre LAS PARTES, suspender temporalmente la ejecución de la orden, mediante un acta en donde conste tal evento, sin
que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. 6. La presente orden se liquidará de común acuerdo
entre LAS PARTES, procedimiento que se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización como periodo inicial
para su realización sin pasar del año siguiente a la expiración del término previsto para la ejecución de la orden. PARÁGRAFO
PRIMERO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de liquidación de esta orden, o LAS PARTES no lleguen a ningún acuerdo,
ARTESANÍAS procederá a su liquidación de manera unilateral a través de acta. PARÁGRAFO SEGUNDO: ARTESANÍAS propenderá
por lograr la liquidación, teniendo en consideración los plazos señalados en la ley 1150 de 2007 y ley 1437 de 2011. 7. Se estípula
una cláusula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la orden, la cual impondrá ARTESANÍAS al CONTRATISTA en caso
de incumplimiento. Esta cláusula se regirá por las disposiciones pertinentes señaladas en el Código Civil, en sus artículos 1592 y
siguientes, y demás disposiciones que regulen la materia. La efectividad de la cláusula penal, no le impide a ARTESANÍAS el ejercicio de
las demás acciones contractuales. En aplicación de la cláusula penal ci valor podrá ser tomado directamente por ARTESANÍAS del valor
adeudado al CONTRATISTA, silos hubiere, si esto no fuere posible se ejercerán las acciones legales a que haya lugar, de conformidad
con las normas pertinentes. 8. LAS PARTES manifiestan que no se encuentran incursas dentro de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar consagradas en la Constitución Política Colombiana y en la Ley, actuando debidamente facultadas. 9.
La presente orden termina por el vencimiento del plazo estipulado; no obstante, podrá terminar anticipadamente por una
cualquiera de las siguientes razones: a) Par mutuo acuerdo, siempre que la determinación no implique renuncia a derechos
causados o adquiridos a favor de las partes; b) En caso de sobrevenir graves motivos posteriores a su celebración que determinen
la inconveniencia para el interés público a para el cumplimiento de su objeto; c) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito
se haga imposible el cumplimiento del objeto propuesto. d) De manera unilateral por cualquiera de las partes, con una
comunicación por alguna de LAS PARTES con una antelación no menor de 30 días. 10. EL CONTRATISTA no podrá cederla presente
orden a persona o Entidad alguna sin previa autorización escrita de ARTESANÍAS. 11. En virtud de la presente orden LAS PARTES no
contraen ninguna obligación laboral, en ningún caso generará el pago de salarios o prestaciones sociales por la ejecución de la
presente orden, debido a la inexistencia de horario o subordinación laboral. 12. LAS PARTES reconocen de manera expresa la
naturaleza confidencial de la información que se manejará durante la ejecución de la presente orden, y en consecuencia aceptan y se
comprometen a: a) La información que se obtenga por parte de ARTESANfAS, será utilizada única y exclusivamente para el desarrollo
de los objetivos del orden. b) Que la información que se reciba no sea revelada por ningún medio, ni divulgada en forma parcial o total
a ningún tercero, salvo autorización expresa de ARTESANÍAS c) LAS PARTES se comprometen a guardar la confidencialidad de la
información una vez terminado la presente orden. d) Dentro de la información confidencial no se incluye aquello que sea del dominio
público o lo que por un mandato de autoridad competente deba revelarse en tal forma que pase al dominio público. 13. En caso de
presentarse controversias o diferencias en la ejecución de la orden, se recurrirá en primera instancia a los mecanismos alternativos
de solución de conflictos, entre ellos principalmente a la conciliación y la transacción. 14. El CONTRATISTA declara que sus negocios
y los recursos que se utilizan para la ejecución del presente acuerdo contractual, no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna
actividad ilícita, lavado de activos o financiación del terrorismo, Así mismo se comprometen a entregar toda la información y
documentación financiera que les sea solicitada y a entregar información veraz y verifiable, para así dar cumplimiento a las
disposiciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. EL CONTRATISTA se obligan a
realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados y los
recursos de estos no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas; en todo caso, si durante el plazo de vigencia
de la presente orden. EL CONTRATISTA o alguno de sus socios, administradores, clientes,' proveedores o empleados, llegarán a
esultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo: penal, administrativa, o de cualquier otra índole, relacionada con
actividades ilícitas, lavado de activos o financiamiento de terrorismo, o fuesen Incluidos en listas de control como las de la ONU.
OFAC u otras listas resti'icUva.s existentes, ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A tiene derecho a terminar unilateralmente el presente
acuerdo contractual, sin que por este hecho haya lugar al pago de sanción o indemnización alguna. 15. El CONTRATISTA estará
sujeto a las previsiones señaladas en el Decreto 1072 del 2015, artículo., 2.2.4.2.2.16 y siguientes especialmente al articulo
2.2.4.2.2.24, así como lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 723 de 2013 y demás disposiciones concordantes. El contratista
deberá acatar las lineamientos fijados por Artesanías de Colombia 5.4 respecto del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo. ' -.
Página 1 de 1
860.007.887-8
artesanías
de colombia
113
EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE ARTESAN lAS DE

COLOM BIA S.A.
CERTIFICA:
No.352
9 VIGENTE, para amparar los compromisos que se imputen por concepto de:
SUMINISTRO DE CIEN ROLLOS DE PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA PARA EL EMPAQUE DE

PRODUCTOS EN EL ALMACEN DE ARTESANIAS DE COLOMBIA

842100-DETALLE DE SERVICIOS PARA 20 OT- 3-- SUBGERENCIA A-05-01-01-003-006 $3.653.300,00
LA VENTA -04
COMERCIAL
B42100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA 20 OT - 3- - SUBGERENCIA CUATRO POR MIL $14.613,00

LA VENTA /
COMERCIAL
Total $3.667.913,00
OBSERVACION
oportunamente
La presente certificación se expide a los 29 de¡ mes de abril de 2019
Sucursal Virtual Empresas Page 1 of]
Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 27 de Noviembre de 2019 1:46.PM 111

Consulta de Lotes
botón Actualizar Registros. Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono 'Guardar' para

Estariv de UeghTros
Exitosos 5
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Nombre del Pago: OC2611 19ATL
Cuenta a Debitar: 132-697023-12 - Corriente Pdçtes o

Riaed 0
1
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Número Total de
5
Registros:

26/ 1 1/2019
Nombre Beneficiario
Número de Secuencia: C

26111/2019
(dd/mm/aaaa):

Estado:
1.HO i.RZLLeQ 19JZOi2!0 ZI1R' UÇRQQO cuenta 'LUIR

Todas 1 ]
ILTt(o D :assó.o L .000n P.tiç1,rin Retwio 'io .Eroo
1 OKA ABONADO EN ' PERTUZ ' 8793011 .53110615052 2,384,900.00 LIANCOLOMBIA

BANÇOLOMB1A, MENDOZA
PROVEO lEN' LE. LUZ
DE CLIENTE.
L 2 ORE ABONADO EN GONZALEZ 22735021 15502032211 939,651.00 BANCO AHORROS

- . ENTIDAD DF BATEN ALE AGRARIO
ACH
OEA ABONADO -N ANGULO 22746:103 ,iÇ4,EiiQ 925,341.00 BANCOLOMBEA RHORP.O5;

BANCOLOMBIA, ZALDOMINO
PROVENIENTE K
DE CLIENTE
4 ORE ABONADO EN AVE 34965028 1:2501, 1501 66,000.00 ZANCO AHORROS

EN'I'IDAD DE DURANGO , POPULAR
ACH DAISY
5 058 ABONADO EN ARISTIZABAL 71155543 422176291 390000.00 BANCO ELEVA AHORROS

ENTIDAD DE CURREA
ACH
https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/TransactionManage.. . 27/11/2019
860.007,887-8 Págini' 115
art esa m as
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ORDEN DE PAGO
c
(O Origen: RAD_FRA 127116
DOCUMENTO SOPORTE
RAZÓN SO(-
,¡AL: PERTUZ MENDOZA LUIS ALBERTO NIT 8793051
CD- 710 RG - 1813
CONCEPTO:
EA 27763 ORDEN DE COMPRA 16261 [)E FECHA 15/10/2019- DESARROLLO DE LA COLECCIÓN
INSTITUCIONAL MODA VIVA 2019 CON COMUNIDADES ARTESANALES QUE TRABAJAN CON
DIFERENTES MATERIAS PRIMAS COMO CUMARE, PAJA TETERA, ALGÓDÓN, MOSTACILLAS
(CHIQUIRAS), CHAMBIRA Y SEMILLAS, TALLAS EN MADERA, HILO ACRíLICO, PALMA MA'MSA, CACHO,
PALMA DE ARACA, LANA Y FIQUE:

D800021ADC-2019.-177 CNV DEPTO - -
ATLANTIC( SEC DRLI.O ECONÓMICO
20 CCP 02-0-01-003-0O1 $2.-00.0U000
D600021ADC•-2019-177 CNV DEPTO
ATLANTCO SEO DRLLO ECONÓMICO 20 Í'UATRO
POR MIL- 1
Total $2.510.000,0
2 b NU.2UB
Valor a 2.384.900,00

-1Ç? c\2
Pagar:
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS (M/LEGAL) **
Valor en etras:**
Presup sto Ordenador dei Gasto Tesorería


860M07.8878
artesanías
de bía RADICACIÓN DE FACTURA.

RAZON SOCIAL.,: PERTUZ MENDOZA LUIS ALBERTO Factura Numero: 127116

IVA:


EXP RPD-1813 EXP DSP.- 710
CONCEPTO
EA 27763 ORDEN DE COMPRA 16261 DE FECHA 15/10/2019.- DESARROLLO DE LA COLECCIÓN
INSTITUCIONAL MODA VIVA 2019 CON COMUNIDADES ARTESANALES QUE TRABAJAN CON
DIFERENTES MATERIAS PRIMAS COMO CUMARE, PAJA TETERA, ALGODÓN, MOSTACILLAS
(CHIO.UIRAS), CHAMBIRA Y SEMILLAS, TALLAS EN MADERA, HILO ACRÍLICO, PALMA MAWISA,
CACHO, PALMA DE ARACA, LANA Y FIQUE


0800021 -ADC-20i9-177 CNV DEPTO 20 CCP 02-02-01-003-001 $2.500.000,00 RAD_FRA
ATLANT1CO SEC DRLLO ECONÓMICO
D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 CUATRO POR MIL $10.000,00 AD FRA
Total 2.510.00 00
ONTABLE
REGISTRO Y PAGO CONTABLE-
C.Enta Descripción
Cuenta Debit.o Pesos Credito Pesos Tercero Centro Costo

240101004 FACTURAS POR 0,00 $2.500.000,00 $0,00 8793051 0322
- RECIBIR

24 001 COMPRAS 3.501 3,50 $0,00 $87.500,00 8793051
243627007 COMPRAS 11.04/co 1,10 $0,00 $27.600,00 8796051

EN GENERAL
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $2.384.900,00 f8793051
ARTESANALES

512024001 GRAVAMEN 0,00 $10.000,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO

512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $10.000,001000 0200
FINANCIERO / /

2.510.000, 0 2.510.000,0
ARTESAMAS DE COLOMBIA S.A. ENTRADAS A
ALMACEN 17
10
NT: 860.07.8878
EA 27761
BOGOTA O. C: 20 11 2019
COMPRADO A: NT o C.C.: ORDEN DE COMPRA No:

PERTUZ MENDOZA LUIS ALBERTO 8793051 OC 16261
VALOR
CANTIDAD REFERENCIA DESCRPPCION UNITARIO TOTAL
20.00 06-09-001-1 MI) CLUTCH GALAPA MADERA A 4 CMS*H 125,000.00 2,500,000.0
C.D.No.710/REGISTRO PRESUPUESTAL No.1813 CONS1G.CTA SUBTOTAL 2,500,000.00

AHORROS No.53390616852 BANCO •MBIA - ORDEN CUMPLIDA - IVA 0.00
GALAPA
TOTAL 2,500,000.00
Slj:
1
RECIBIDO POR
-
8$OMO787-8 Página 1 de 1
118
artesarUa s
de coomba
ORDEN DE PAGO
c,
çJ
> BOGOTA: 2.5/noviembre! 2019 Operación: EXP OGR 127149
CD

RAZÓN SOCIAL: GONZALEZ NATER ALBA LUCIA MT 22735021
Disponibifidad Compromiso REGIMEN IVA: Simplificado
CD- 748 RG- 1912
CONCEPTO:
ORDEN DE COMPRA 16341 DE FECHA 24/10/2019 -• COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL DE LA

INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO 0 1 )F ATLÁNTICO,
CC PARA LA FERIA LXPOAF LSANIAS 2019.

T
D800021ADC-2019.177cNVDEPTO
(MICO
20 02-02-01-000-001-09 $985.000,00
D600021ADC-2019-177CNVDEPTO
20
f CUATRO POR MIL
-
.-,
$ .940,C))
¡
Total $988.940,001 /
26 NQJ 20 19
ck
Valor a 939.651,00 '

Pagar:
Valor en letras:** NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO (M/LEGAL) **
6
presupuesto Ordenador del Gasto Tesorería
86OMO78878
es fl E
coiornba RADICACION DE FACTURA
FECHA 23/ noviembre /2019 Numero: RAD FRA 12.7149

RAZON SOCIAL: GONZALEZ NATER ALBA LUCIA Factura Numero: 127141
EXPRPD- 1912 EXPDSP-748
CONCEPTO
ORDEN DE COMPRA 16341 DE FECHA 24/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL DE LA
COLECCIÓN DISEÑADA PARA EL AÑO 2019 EN EL MARCO DE LOS LABORATORIOS DE DISEÑO
E INNOVACIÓN DEI.. DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA FERIA EXPOARTESANAS 2019.

D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 02-02-01-000-001-09 $985.000,00 RAD_FRA
ATLANT CO SEC DRLLO ECONÓMICO

D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 CUATRO POR MIL $3.940,QV RAD FRA

Total 968.940,00

Cuenta Descripción % Debito Pesos Creclito Pesos Tercero Centro Costo
240101004 FACTURAS POR 0,00 $985.000,00 $0,00 22735021 0322

RECIBIR
2.43608001 COMPRAS 3.5% 3,50 $0,00 - - $34.475,00 22735021
24 .007 COMPRAS 11.04/oo 1,10 $0,00 $10.874,00 22735021

EN GENERAL -
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00. $939.f,00 2275021
ARTESANALES
/ 985.000,0,
985.000,00
Contabilidad
ENTRADAS AL 1
ARTESAMAS DE COLOMBIA S.A. ALMACEft -'-"
NT: 860007.8878
EA 27758
BOGOTA O. C: 20 11 2019

GONZALEZ NATER ALBA LUCIA 22735021 OC 16341
VALOR
3.00 02-02-301-G LB BOLSAS COMPRAS 50*40*30 CM ENEA 50,000.00 150,000.0

3.00 02-02-301-H LB BOLSAS COMPRAS 40*30*20 CM ENEA 45,000.00 135,000.0
3.00 02-02-301-1 LB BOLSAS COMPRAS 35*25*15 CM ENEA 40,000.00 120,000.01
2.00 02-09-301-A LB PUFF CILINDRO 45*45 ENEA 290,000.00 580,000.01
C.D.No.,748/REGISTRO PRESPUESTAL No. 1912 CONSIG.CTA SUBTOTAL / 985,000.00

AHORROS No.416302033211 BANCO AGRARIO ORDEN
IVA 0.00
CUMPLIDA LURUACO
TOTAL 985,000.00
RECIBIDO POR çyt

ARTESANIAS DE COLOMBIAS.A. 121
860.007.887-8 Página lçl,el
a rt e s a n [a s
de coiomba
ORDEN DE PAGO

LL)
RAZÓN SOCIAL: ANGULO BALDOMINO KELLY YOLANDA NIT 22746103
1.0
CD- 748 : RG- 1894
CONCEPTO:
EA 27756 ORDEN DE COMPRA 16324 DE 22/10/2019 - COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL DE LA

INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA FERIA EXPOARTESANÍAS 2019.

20 $970.000,00
Total $973.880,09.
26 NOV 2019
Valor a 925.341,00 /
Pagar:
Valor en Ietras:** NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO (M/LEGAL)
**
Presupuesto Ordenador del Gas Tesorería

860.007 .887-8 .1e '
122
artesa nías

RAZON SOCIAL: ANGULO BALDOMINO KELLY Factura Numero: 127154
YOLANDA
IVA:

CONCEPTO
1
DISEÑO E INNOVACIÓN DEL.. DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA FERIA
EXPOARTESAN ¡AS 2019.

0800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 $970.000,00 RAD..yRA
ATLJ\NTICO SEO DRLLO ECONÓMICO
0800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 CUATRO POR MIL $3.880,00 RAD FRA
ATLANTICO SEO DRLLO ECONÓMICO
Total 973.8 0,00

240101004 FACTURAS POR 0,00 $970.000,00 $0,00 22746103 0322
RECIBIR
24001 COMPRAS 3.5% 3,50 $0,001 $339500022746103
243627007 COMPRAS 11 .04/co 1,10 $0,00 2746103

EN GENERAL
240101001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $925.341,
$10.709,Z'22746103
ARTESANALES
512024001 GRAVAMEN 0,00 $3.880,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
51 2024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $3.880,00 10 0200
FINANCIERO
973.880,00/ 973.880,00
ENTRADAS AL
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ALMCEN
NT: 860.007.887-3
EA 27 123
BOGOTA D. C: 20 11 2019
COMPRADO A: MT o C.C.: ORDEN DE COMPRA No:

ANGULO BALDOMINO KELLY YOLANDA 22746103 OC 16324
VALOR
6.00 02-04-301-H LB INDIVIDUAL JGO *6 TEJIDO EN IRACA 120000.00 720,000.0

10.00 02-04-301-G LB PORTAKLENNEX TRIANGULO 26*14*6 25,000.00 250,000.0
C.D. No.748/ REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1894 CONSIG.cTA

AHORROS No.03126848610 BANCOLOMBIA - USIACURI
SUBTOTAL / 970,000.00
IVA í 0.00
TOTAL 970,000.00
RECIBIDO POR
CA
o
_3.8'
ARTESANIAS DE COLOMBIA SA 1 ,
860.007887.-8 Página 1 de 1
artesanías
de coiomiÑ 121
ORDEN DE PAGO
CD
co
BOOOTA: 25/noviembre/ 2019 Operación: EXPOGR 127161

t RAZÓN SOCIAL: JAYK DURANGO DAISY MARGARITA NIT 34965028

CD- 748 - RG-• 1903
CONCEPTO:

INN( )\iA. IÓN DEI DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO,
ÁNI CO PARA LA FERIA LXPOAP 1 LSANIAS 2019

20 02-02-01-003-005 $660.000,00
D800021ADC-201 9-1 77 CNV DEPTO
ATLNflCO SEC DRLLO ECONÓMICO
20 CUATRO POR MIL $2.640100
Total $662.640,00
/
2 6 NOV 2019
Valor a 660.000,00 /
Pagar:
Valor en letras:** SEISCIENTOS SESENTA MIL (M/LEGAL) **
4
4
Presu. uesto
C9"
Ordenador del Gasto Tesorería
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. n*.0 11
860.0078878
artesa n í, as 125
FECHA 25 / noviembre/ 2019 Numero: RAD FRA 127161

RAZON SOCIAL: JAYK DURANGO DAISY Factura Numero: 127161
MARGARITA
IVA:
CONCEPTO

0800021 - ADC-201 9-177 CNV DEPTO 20 02-02-01-003-005 $660.000,00 RAD FRA
D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 CUATRO POR MIL $2.640,00 RAQ FRA
Total 662.640,00

240101004 FACTURAS POR 0,00 $660.000,00 $0,00 34965028 0322

RECIBIR

24 001 PRODUCTOS 0,00 $0,00 $660.000,00 965028
ARTESANALES

512024001 GRAVAMEN 0,00 $2.640,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO

512024001 GRAVAMEN 0,00' $0,00 $2.640,00 1000j0 0200
FINANCIERO
662. 640 662.640,00
Contabilidad
ENTRADAS AL
ARTESANAS DE CCLOMBA SJ,
ALA.EN
¿
126
r
XOTAEC: 2011 20i
COMPRADO A ORDEN DE COMPRA :

AYK DURANGO DAISY RGAR::•. 96528 i332
CANTAD REFERNCR VALOR

UNARO TOTAL
30O i5-0930i-A L c'LTO P.RA tDE TE3O3 TRAPiLLO i3O0X 00 390,000.
00 .< S-09-301-B TRAPiLLO 25*2E Ç %,00000 27ü0O3.O
C.D.NO743/REGIISTRO PRESPUESTAt. NIc. 1903 COii C1 SUTOTAL ( &L000OO

AHORROf; Nc,2336S2i28533 bnco p;uI - erder cuipd
piertc cokm3 IVA OOC
TOTAL 66Q.00000
CBDO p
-
U¼D
860007.887-8
artesanías
Páginr.1 <t
A',Z1
ck coornbLa 127
ORDEN DE PAGO

en DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAD_FRA 127172
RAZÓN SOCIAL: ARISTIZABAI.. CURREA JUAN CARLOS NIT 73155543
REGIMEN RÍA: Simplificado

__ Disponibilidad Compromiso

CD-. 748 RG- 1902
CONCEPTO:
EA 27722 ORDEN DE COMPRA 16331 DE FECHA 24/10/2019 •• COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL DE LA

INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, PARA LA FERIA EXPOARTESANÍAS 2019.

20 02-02-01-003-001 $390.000,00
ATL.ANTICO SEC DRLI_O ECONÓMICO
D600021ADC•-2019-177 CNV DEPTO
20 CUATRO POR MIL -. $1.560,00
ATLANflCO SEC DRLLO ECONÓMICO
Total $391.560,09
26 NOV 2019
Valor a 390.000,00
Pagar:
-
Valoren letras:** TRESCIENTOS NOVENTA MIL (M/LEGAL) **
P repesto Ordenador del Gas Tesorería

128
860.007887-8
artesanías
de cotornbia RADICACIÓN DE FACTURA

RAZON SOCIAL: ARISTIZABAL CURREA JUAN Factura Numero: 127171
CARLOS
IVA:
EXPRPD - 1902 EXPDSP -748
CONCEPTO

D800021 -ADC-20i9-i77 CNV DEPTO 20 02-02-01-003-001 $39000000 RAQFRA
D800021 - ADC-2019-177 CNN DEPTO 20 CUATRO POR MIL $1øI0 RADJRA
ATLANTICO SEC L)RLLO ECONÓMICO
Total 391.56000

240101004 FACTURAS POR 0,00 $390.000,00 $0, 5543 0322
RECIBIR
24 001 PRODUCTOS . 0,00 $0,00 $390.0 00,773'155543
ARTESANALES
512024001 GRAVAMEN 0,00 $1.560,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 / $1.560,00 1000 0200
FINANCIERO
391.560, 391.560,00
ENTRADAS AL
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ALMCÉ1' 129
artesanías 860.007.887-8
de coonba
EA 27722
BOGOTA D. C: 20 11 2019
COMPRADO A: N!T o C.C.: ORDEN DE COMPRA No:

ARISTIZABAL CURREA JUAN CARLOS 73155543 OC 16331
VALOR
5.00 06-03-301-A LB PORTACALIENTE CUADRADO MADERA 44,000.00 220,000.0(

5.00 06-03-301-13 LB TABLA PARA PICAR RECT MADERA 34,000.00 170,000.0(
C.D. No. 748/REGISTRO PRESPUESTAL No. 1902 CONSIG.CTA SUBTOTAL / 390,000.00

AHORROS No.0422 176792 BBVA - ORDE j CUMPLIDA - PUERTO IVA
COLOBIA - / 0.00
TOTAL 390,000.00
RECIBIDO POR

Sucursal Virtual Empresas 1-'age 1 ol 1
130
Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 27 de Noviembre de 2019 1:13?4JPM

Usuario: Edo Lucia Muñoz Vargas Dirección IP: 190.60.237.114
Consulta de Lotes
A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP 6 PAB, presione el
botón 'Actualizar Registros. Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono 'Guardar' para

E%,di de Pes1s
Edtoso i
Nombre del Pago: OP127125SECRMU3 1
Pendie.n ()
Cuenta a Debitar: 132-697023-12 - Corriente

.çazads O
Número Total de IQLQ5

1
Registros:

26/11/2019
Nombre Beneficiario
Número de Secuencia: O

26/11/2019
(dd/ mm/aaaa):

Estado:
3 .i Ç'dLç.çi Q183np.rOio LÇ32ObLO

j koi
Eo.qistrp Tr nsaç.ció Trn'acción Be.nnficnoOerfiar,n8enfkiirin producto
f , n DNA ABONADO EN pINEROs 1075872550 8OOOO2Os2O 3:321,328.00 LOANC0LOMBIA Al ORrIOS

BANCOLOMBIA, ALARCON
PROVFNIENIE DA
DE CLIENTE
.2 6 NOV 2019
https ://sucursalempresas.transaccionesbanco!ombia.com/S VE/control/TransactionManage... 27/11/2019

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 31
860.007.887-8 Págin4e 1
ártesan [as
de coiomba
ORDEN DE PAGO
RAZÓN SOCIAL: PIÑEROS ALARCON DANIEL FELIPE NIT 1075872559
'y REGIMEN IVA: Simplificado

Disponibilidad Compromisol
CD- 502 RG- 1301
1 CONCEPTO:
QUINTO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-314 DE

17/07/2019 - BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
ARTESANALES EN LOS COMPONENTES DE DISEÑO Y PRODUCCION DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA
SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA SEGUN
CUMPLIDO DE 15/11/2019

231 SECRETARIA DE LA MUJER Y 20 02-02-02-008-003-01-9 $3.350.000,00
EQUIDAD DE GENERO
20 4 X MIL $13.400,00

231 SECRETARIA DE LA MUJER Y
EQUIDAD DE GENERO
Total $3.363.400,0
Valor a 3.321.328,00
Pagar:
7 2 6 NOV 2019
Valor en letras:** TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO (M/LEGAL)
**
Presupuesto rdenador del Ga to Tesorería

132
860M07.887..8
artesanías
de ccIombia RADICACIÓN DE FACTURA

RAZON SOCIAL: PIÑEROS ALARCON DANIEL Factura Numero: 127124
FELIPE
IVA:
11 CONCEPTO
17/07/2019 BRINDAR ASESORÍA Y ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
ARTESANALES EN LOS COMPONENTES DE DISEÑO Y PRODUCCION DEL. CONVENIO SUSCRITO
CON LA SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO DEL. DEPTO DE CUNDINAMARCA
SEGUN CUMPLIDO DE 15/11/2019
REGISTRO Y PAGO pRESupuESrAL

D800023.. CN\I INTERADM1N ADC-2019-231 20 O2.-O2-O2008-003••01-9 $3.350.000,00 RAD_FRA
GENERO
£1600023. CNV INTERADMIN ADC-201 9.231 20 4 X MIL $13.400,0,9/\D FRA
GENERO
Total 3.363.400,00

521».002 HONORARIOS 0,00 $3.350.000,00 $0,00 1075872559 0735
243627004 SERVICIOS 9.66/00 0,97 $0,00 $28.672,00 1075872559

EN GENERAL -
249054001 HONORARIOS 0,00 $0,00' $3.321.328,0(1/0- 5872559
1
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $13.400,00 $0,00 800197268 0735
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $0,00 $13.400,00 10000 0200
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
3.363.400,0é 3.363.400,00
Conttiliilidad
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
de colombia

DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
SECTOR ARTESANAL PROFESIONALES ADC-201 9-314
FECHA DE INICIO: 23/07 2019/ FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de diciembre de
2019 -
NUMERO DEL PAGO: Quinto Pago VALOR DEL PAGO/$3.350.000 pooncepto de
honorarios.
CONTRATISTA: Daniel Felipe Piñeros Alarcón IDENTIFICACIÓN: 1.075.872.559
CONSIGNAR CUENTA/PAGO EN CHEQUE: PAGO EN LA CIUDAD DE: Sopó, Cundinamarca

Banco Bancolombia Cuenta de Ahorros
89300020926
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1301 FECHA: 23/07/ 2019
OBJETO DEL CONTRATO: Brindar asesoría y asistencia técnica a las unidades productivas
artesanales en los componentes de diseño, producción del convenio suscrito entre la Secretaria de la
Mujer y Equidad de Género del Departamento de Cundinamarca.
En mi calidad de supervisor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-

2019-314 suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y Daniel Felipe Piñeros; hago constar que el
contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes actividades:
2) En el Modulo de Diseño realizó las siguientes actividades:
Verificación del diseño

Definición del producto
Asesoría Puntual
3) En el Modulo de Comercialización realizó las siguientes actividades:
Plan de producción de feria artesanal Nacional - Local

Expo Artesanías
4) Como apoyo y articulación con todo el equipo ejecutor del proyecto realizó las
siguientes actividades:
Participó en reuniones de las actividades de con todo el equipo de Artesanías de

Colombia y el de la Secretaria de la mujer para conocer los avances y resultados del
proyecto.
Y reuniones con el equipo de Laboratorio de Diseño para conocer los lineamientos,
pautas de diseño y transferencia de metodología que llevaran los prototipos para expo
Artesanías 2019.•
o23 ?
CODIGO: FORGAFO3
@151
a
FORMATO
de colombia
Como medio de verificación se anexan:
- Asistencia a todas las reuniones convocadas por parte de la coordinación del proyecto.
- Control de Asistencia por Municipios
- Formato FORC VSi 1 Plan de Producción
- Formatos Planos Técnicos y Productos
Los formatos de asistencia reposan en el área administrativa del proyecto.

2. Valor ejecutado a la fecha: $16.976.000
3. Valor a pagar con este cumplido: $ 3.350.000
4. Saldo disponible después de realizar este pago: $ 3.350.000
Este cumplido se elabora el (15/1112019) como constancia del pago No. 5 de 6.
Nia'Leonor Castellar'os asca

Supervisor rente de Des y Fortalecimiento del
Artesanal
u
A#T
y
DANIEL FELIPE PIÑEROS ALARCON •,..

RAZON SOCIAL:
3
ASOPAGOS IDENTIFICACION: CC-1075872559
s.a. COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: O
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: O
FECHA GENERACION REPORTE: 2019-11-14
FECHA LIMITE DE PAGO: 2019-11-18
FECHA DE PAGO: 2019-11-14
ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION: 2019-10
PERIODO SALUD: 2019-10
NUMERO PLANILLA: 16817255
TOTAL COTIZAÑTES: 1
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 16817255

4 TIPO DE PLANILLA:
FONDO VALOR PAGAR

CODIGO NUMERO FONDO TOTAL VALOR PAGAR
NIT NOMBRE SUBSISTENCI SIN
ENTIDAD AFILIADOS SOLIDARIDAD INTERESES INTERESES
A
EPS037 900156284 NUEVA E.P.S. S.A. 1 $0 $0 $0 $ 167.500 $ 167.50
230201 800229739 PROTECCION 1 $0 $0 $0 $214.400 $214,40
14-23 86001113 POSITIVA1 ' 1 $0 $0 $0 $ 7.000 $700
Total a pagar $O $0 O $ 388.90ó $ 388.90
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 13/12/2019

Sucursal Virtual Empresas 1 01 j
1 13F

Empresa: ART. DE COLOM.MJNERCO Nit: 860007887 27 de Noviembre de 2019 1:13:26 PM

Consulta de Lotes
A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón
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estado de cada pago.

Estado di R*9<strOa
Exitosos 5
Nombre del Pago: 0P261 1 19A
Cuenta a Debitar: 132-697023-12 - Corriente Pendinte, O

11çjiAzad,35 O
í
Valor Total: 6,776,879.00 r

Número Total de lodos 5
5
Registros:

26/11/2019
26 NOV 2019
Nombre Beneficiario
Número de Secuencia: E

26/11/2019
(dd/mm/aaaa):
Estado:
.11rçs .flq2 11ooÑçn ..C3Ñi <ion.

..Lç,çk<a 3osit±
'Toias
[ j istro Trsawón
J<I1QI
Ti sstsíki?n B B cnel i cia rio U eficiano ,P
lI ri 1 OKA ABONADO EN AGENCIA DE 800249192 '2< 256,32400 BANCOLOMEIIA CORRIENTE

I3ANCOLOMBIA, ADUA AC
PROVENIEN'I E
DE CLIENTE
E2 OKB ABONADO EN ALE3ARRACIN 5179°.353 33650 3,32,1,328.00 BANCO DE AHORROS

LJ ENTIDAD DE- ROBE -1 0 BOGÍOlA
ACH
ri :< OKB ABONADO EN

E VIDA) DE-
OLIVA
<-hA/C W/
.598:37320 $097O0O77i6 1,023875.00 BANCO
DAVIVIENDA
AHORROS
ACH GA
4 OKB ABONADO EN ITIAZ 1032453352 ?4045912722 892.085.00 BANCO CAJA AHC:;RROS

Li ENTIDAI:) DE CASANOVA SOCIAL
ACH CRIS
E» 15 URA ABONADO EN QUIÑONES 1020718309 (37467977133 .1,285,267,00 BANCOLOMBIA AHORROS

U BANCOLOMBIA, RODRIGUEZ
PROvENIEN'rE
DE CLIENTE
https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/TransactionManage... 27/11/2019
ARTESANIAS DE C9LOMBIA S.A. / Página 2 de 2
artes anlas,
de combIa
/
/
'y
13
860007887-8 Página 1 de 1
111 as
cokmbia
ORDEN DE PAGO

BOGOTA: 2.5/noviembre! 2019 Operación: EXPOGR 127124

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE ADUANAS ACI CARGOSAS NIVEL. NIT 800249192
2
REGIMEN IVA: CornCn
CD- 370 RO- 972
CONCEPTO:
SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS ADC-2019-229 DE 24/05/2019 - SERVICIO DE AGENTE

ADUANERO CON AGENCIA DE CARGA QUE REALICE LOS TRAMITES DE DOCUMENTOS ANTE LA
FRI( )R r N LOS PROCESOS DE EXPORTACIONES
ADUANA COLOMBIANA (1 )IAN) Y EN EL EXTERIOR, EACIONL E
IMPORTACIONES DE MERCANCIA. SEGUN CUMPLIDO DE 19/11/2019 FV 363
1342100DETALLE DE SERVICIOS PARA CCP A-05-01-02-008-003-

20 $260.000,00
LA VENTA 01-9 /
1342100DETALLE DE SERVICIOS PARA20
CUATRO POP MIL $1.040,00
LA VENTA -
. /
Total $261.040,00
2 b NOV 2019
VQ 3G,% 2 P
Valor a 256.324,00
Pagar:
(M/LEGAL) **

Valor en letras:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
Presupuesto Ordenador de Tesorería


860.007.887-8
vo-~ij 11
137
a rtesa nlas
de .ciomba RADICACIÓN DE FACTURA

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE ADUANAS ACI CARGO Factura Numero: 127122
SAS NIVEL 2
IVA:
Compromiso Pisponibilidad
-
CONCEPTO
SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS ADC-2019-229 DE 24/05/2019 SERVICIO DE AGENTE -
ADUANERO CON AGENCIA DE CARGA QUE REALICE LOS TRAMITES DE DOCUMENTOS ANTE
LA ADUANA COLOMBIANA (DIAN) Y EN EL EXTERIOR, EN LOS PROCESOS DE EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES DE MERCANCIA.

642100- DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 CCP A-05-01-02-008-003-01-9 $260.000,00 RAD FRA
VENTA
642100 DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 CUATRO POR MIL
- $1. AD FRA
VENTA
Total 261.7
4000""1`


511123001 COMUNICACION Y 0,00 $260.000,00 $0,00 800249192 0399
TRANSPORTE

24 003 TRANSPORTE 1,00 $0,00 $2.600,00 800249192
CARGA 1%
243627001 SERVICIOS 4.14/00 0,00 $0,00 $1.076,00 800245192
TRANSP,PUBLICAC
O
249055001 SERVICIOS 0,00 $0,00 $256.324,0/8002491 92
512024001 GRAVAMEN 0,00 $1.040,00 $0,00 800197268 0399

FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $1.040,00 100 0200
FINANCIERO
261 .O4 261.040,00
Contabilidad
138
CODIGO: FORGA1703
FORMATO
de colombia
OFICINA Y/O SUBGERENCIA Subgerencia de ORDEN/CONTRAT9/CONVENIO No. Orden de servicios

y
Promoción Generación de Oportunidades comer ales ADC-2019-229 ..'
FECHA DE INICIO: 05-06-2019 / FECHA DE TERMI NACIÓN...20-2019
NÚMERO DEL PAGO: SEGUNDO PA'ø VALOR DEL 260.000/
CONTRATISTA: AGENCIA DE ADUANAS ACI CARGO IDENTIFICÁCION: 800.249.192-8

-
SAS NIVEL 2
CONSIGNAR CUENTÑPAGOENCÑEQUE: PAGÓ EN LA CIUDAD DE: BOGOT4.,
-
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE Nro.
48124050684
/
REGISTRÓ PRESUPUESTAL No. 9721 / FECHA: 05-06-2019 /
OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de agente aduanero con agencia de carga que realice los tramites de
documentos ante la aduana colombiana (DIAN) y en el exterior, en los procesos de exportaciones e importaciones
de mercancía.
En mi calidad de supervisor de la Orden de Servicios No: ADC-2019-229 rito entre Artesanías de

Colombia S.A y Agencia de aduanas ACI Cargo S.A.S - Nivel 2; hago constar que el contratista
CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes actividades:
a. Realizo los trámites aduaneros, transporto y entrego los productos para la exportación del cliente
DUFRY DFAAS.
Como medio de verificación se anexan: Factura. (

1. Valor total del contrato: $ io.000.000(
2. Valor ejecutado a la fecha: $ 413 ' 200,
3. Valor a pagar con este cumplido: $ 260.00Y

documento.
/ 9 como constancia del pago No.

Este cumplido se elabora el 19-11-0
Vo. Bo.
Nombre Ricardo Mesa Pedraza Gissella Barrios Guerrero
Supervisor Subgerente de promoción y generación de
oportunidades comerciales
¶? 'W2..) 0o
139
1.
AGENCIA DE ADUANAS FACTURA DE VENTA

BONo. 363
FECHA
acírcaril,S.A.S. IIIUEL 2
NIT. 800.249.192-8 REGIMEN COMUN
iIA j1MJ1 A
MALAMBO: Calle 10 No. 39-06 Frente al Aeropuerto Ernesto Cortissoz Edit. Almacarga Malambo Atlántico
Teléfonos: 3760l16Ext. 113,114 y 115 - 3763188 - Fax: 3760020 - 3760116 Ext. 114
CARTAGENA: Manga 3A Av. No. 25 - 09 Tel.: 6609334 Telefax: 6609483
BUENAVENTURA: Cr 2° 3- 19 Cel: 314 535 3682
BOGOTA: Av. Aeropuerto El Dorado No. 98-51 Ql. 213 • TeIs.: (57-1) 4153376 2988712 • Fax: (57-1) 4154777
CLIENTE ARTESAMAS DE COLOMBIA SA REFERENCIA:

D.G. B0190399
DIRECCION CR 2 ia A sa CIUDGOTA
PEDIDO DUFRV DFAAS
TELEFONO 5550334 NIT / C.C. 86D,007,8g7-3
DESCRIPCION VALOR
PAGOS A TERCEROS VAL RCOOP

TRANSPORTE DE CARGA PARA PEINSPECCION 260.000
TOTAL INGRESOS TERCEROS 2190.000
E
z
E
- 5
z
RESØLIJCION HABIUTADA DIAN 16763001660923 DE 07 NOV1EM6E 2019 A06 AB.IL DE 2020 NUMER.ACICN DEL NO 5o-.s I No.B
1 C OT E C
0
O O
5. 5.
CERTIFICADO
SO 900)
CAdigo No. 1166.1

SFTOS 5IT
SON: TOTAL
CONDICIONES:
1-ESTA FACTURA CAMBIARlA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COM
2-SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE ACEPTA ESTA FACTURA TIENE LA AUTORIZACION PARA ELLO Y POR LO TANTO ACTUA EN REPRESENTACION DEL COMPRADOR.
ORIGINAL: CLIENTE 'COPIA VERDE: ARCHIVO COPIA ROSADA: CONTABILIDAD COPIA AMARILLA: CARTERA
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL
Bancok,mbia
ATOS*$ENERAI.E5 OREAPORT404TE DATOS 092 SAPLAMOLA

Tipo ORNTEICACIØIE MT MATERO DV 1DENllrI00050N 800246192 6074600 PT.A7(ILLA:
EÓR 614 SOCIAL - 7734281084137008 PLANILlA E-EMPlEADOS
AOl CARGO 0060.2DA PERIODO COT1ZACION OTROS MES npAcmS,o AÑO 2079 PERI00000ITZAC$ÓNSALUIE
C14000!IOtflOPIO. MALAMBO DEPARTASIE500: AOVJAITICO MES 100,000 AÑO 2019
DIOS DE MORA:
DARECClÓll CI. 90140 39.00 TELÉFONO: 3706110 FECHA PASO (mWmmJd4
TIPO APOSTANTE: 201079.16 SÚSRROAATORIZAOÓS 505949A79
01.ERPLEA000 CLASE APOSTANTE: AMEMOS DE2(000T12AHTES
-TIPO EMPRESA: POSADA ACTiVIDAD 000NOMICA ARMAdO, reg.Adoos y a1oas dR O 3d
P00205 CE PRESENTACIÓN 00200
APORTASTE EXONERADO PAGO APORTES SALID, SEDA E (CRE (REFORMA TRIOJTARIA5 Si
- TOTALAPORTEOA RETINTOS
AEIMAISTRASORA APORTES VOLUNTARIOS FSP MORA TORALES
00000 NBRSRRE
- W. OOT(ZAN1ES cOI1ZATEÓN
EMPLEADOR COTIZANTE SOUOARI000 SABSISTEPOA COTIZADOS PSP APORTES 063RA VALOR PASADO
230371 730601- PROTE005 (T9100PROIEC) 0373206 04 $0 J SE SE 0373.300 .230
230387 2fl9.PORVEMR $7302206 SE- Oc St $ T.09120) $7 $1393220
130101 lT.SKA1CIAO4UGATORIO $233.04( II. St 31 $7 $233.706' SL 5233.ME
231061 31011.CSLFONDAS $355206 $2 $15 $7 $7. 51 $355.230 St $355206
20.14
§UBTOTOEES:
25-14 ~EN~ A 1308.500 $2 '4 SI650Ç 018804 $4 01.442.106 SL 5 1.441100
$4.090.060 SO S420$5
TOFALAPONTESA$ALUD .-..-.-. ..- . 2--'-.-. .• - -

NCAPACÍDAD POR
000M4STRADORA SALDO A FAVOR USIJDACIZAI - MORA TOTALES
No
COTIZANTES A M2AER0TALOR
CóDw NO~ VALORPLANLLA VALOR COTTZACICT4 AI'C COTIZACIÓN APC APORTES 08056 DESCUENTO VALOR PAGADO
EP5002 EPSSEZ-SALIOCTOTAL 3 :.:
$5 -:-- :sc S156.21r._
EPSOTE EPSO05.SOMTASSA 3 SE- SL
$
$ 52SI39C
OC
i
It IP $10524Ç 10 $4 5795220
OC $7' $251.306 SE. $t 0251.370
EPS041 EPSOIO.AAEDMAS 1 58 57 - $ $13.310 504 55 St 009.130 $ $o3
005010 TIASURAMEIRC8Z4AEESEVA(EIOSIOSALLO 5 St OC - 5 SANAR' SE' SC° St. SANCO $4 SE
,PARA7 PRA37.VAJEVAEPA 1 $Ç_ - OC - 5 555217 00 OC SÇ $SS.20Ç SL 07 SO. $55230
AJBTOTALE9: $1.091.205 SE $0 $1.099.041
- - - TOTAL APORTESAAD9SOSFEADS05E9
AWIMSTRADORA ISCAP00080 IRP SALDOA FAROS - U0I.00AC(ON 1 TOTALES
500001 NOMBRE
- 60.00
MARRO AIJTORIZACIOIII VALOR tRAGO A OTROS RIESGOS P-"1 VALOR EOITZACION 1 APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO
12-25 lO.25.EOLMENA 13 . .i_.. 54 SE, DV $763.600 SE
5783.AElt r5, 9753
RURTOTALER: SI 50 6753
- t InICO
ROTALAPORT0000AJACE COMPEIASUcI611 EnSILLAR - -

A003TASIROADORA . u_ j( 5 . TOTALES
060.00 108RRE . . ....... . 001281015
APORTES 1 MORA VALOR PASADO
XFOA CFSECOMFEN8000CARTASEPAA 5 $30204 SL $34206
CCF24 TO#24-COIWEPOAR - - 9 $ SA.504 $¿ $ ORCO
2CPO7 CCFO7.COI95AANI1530AIT.ANTICO II $930.304 SE $996
#UITOTALAS: $1.091.201 SU $ 9.295.
.- . - . - - - --------UQI201ACIÓN08TALLADA4PORTE$ . -
DATOS DEL COTIZANTE NOVEDADES II SEGURIDAD 500AL - PARAFISCALES
95
_N5I93yI SALID ORP - - ¡ DEP SENA (CRE ESO? 60137007
5' RES 30 E 8 8 ADORO (00 70 ZA0.

IJ ACTAS OC VOT1ZACIÓNV,130C ASNOS 995
CEROTOTAL SO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
3600513 0AF7E f0S

OOIIIIM47AI
S(E0010t SI -.. .
.
-- 03001-
5110006 1.406284
4 5233030
-
$0 AL $T $11 500114 5233.....50715. jIS $
. TAO 1 1.400.684
558500, SA 558.00039.25. 7 $ ElE ALCF2A. ' 555X os oc. oc
. 1 70108066 1.200.600 101.706 1.400.AROMPENS
3OUOATO 64 -
OSOSO) $50910
i 1
4 55 92920037 Si - . . . 35.94 4 $339207 50 50 $4' SC NOrma $333. ..P - IRA St sao.s 54 $R4.800I4.25. ' - $ 522fl SEDEO?. 564.830
5 St $0 SO SS
1042330345.5IZ8 . . - DOLPENW 335584 . : TAS 2.120000 COLMENA 2.128000 2.120.00ESOMFAM
306S 1 -39. - AB
75 20000 7500 - 12000704 SI - - - 237309. $4 092. 10 $

lE323790166001E20 . - -
04 $424.RE
RORAENSRq 2.OSOON
$5 SE 55 l4orm*.$424.l..
1.30 2.650AR
1700007 50 $1SR.004.25. ' $ -117.- CFO7. - $4 SE $0 $1
COlMENA .2.650700 2.0SO.OMFAM4. l0060(
OTAL - . - .66 -
ATIANTIC
5 55 7*2100 7030.0 ST3/R SI - 230301. 14 f$32o50t SS $O( 3 Nomo $220 1. P5037. 055206 00 St
IVCASVIOS-*3'°°
$O 5 5S5.2005A.25. sesmo SEÇFO7. $5520ç 5 Nl $0 SE
- PORVENIR 11.378.034 - A IVa RL E-¶378 ME I.378.00LOMFAMT..
tERMAS 1 *5 - - 36
#TLANRC
TE t7**AZ 509570 SSOT12L SI . 237391. 045603.920 5144.ME SO SE SE $0 6,11,14 $144. 1. PSSO. 315903.7*5 536207 $04 53A201114.25.
II70952257.550000 . - . ' SSA3.I2c $02 $00312100E58. 536207 $ $ SL' St
. PORVENIR 1 - LSD COLMENA - COMFOSA
1301025 1 - . OTAI. .00
TOSTASE
8 39 71*00*00 709610 S21C00AC' 54 - 237391. 1 0432.006 $(1 55 $5 50 110007 5432,..' 5AN. $l95.XC 50 5108331014.25. 30 1 $70 5 $0 50
II2SSOIOOV.AN1'ISV . .
37 FO?. 5 3
ooei* 12.T0o. - - TAO 2.109.000
5 OLMENA 2.000.ORV 2.700mOSwnl3, loa
- - -A - - 700
TLANTic
TE 0*0 -.09510 552200704 .54 - 3A37I. J 5 . $916830 SS SO St SS SOCIO $516...'. 07 $ 5125200 sr,125200I4.25. 01 $ 533. CF07. t $0 $ 50 $5
II1AR2534T.AS0SL... - - . - 'OAVE$1R 1225230 RA4060I 3220000. 765285116 3.22RAN LAR l252OÇ
- 322RXOcOMFAMO. *
- NACE 4
RVIOO . •TI.ÁNTIC
.05 3
201R1111510:l0 LOUARIO:S0I 0022446509 PA4$Á 0002
PLANILLA INTEGRADA AUTOUQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL
Bancokmb'
DAI000 GENERALES EELAPORTANTE

TIPO ISENmcAc,Óo1 MT MiAE8000ISENTTRCACIÓN: 815249792 NÚMERO PLANILlA: 7734281084 TIPO OS PLAN5-LA: E-EMPLEADOS
NOMSOEÓREZØNSDCI4L ACI CARGO OlA LTDA PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES ORE. AÑO ASIR PERIODO COTIZACIÓNSASJJD NOS SORo AÑO 2079
MALAMBO DEPARTAMENTO: ATLANIICO DÍAS CE MORA:
CIRECICSØO4I O. 70303902 TELÓF070: 3715113 FEOI PAGO (mamwoIddI: 207930178 NEMEROAIJTORIZACIÓN: 5095,3179
TiPO APOSTANTE: 07-EMPLEADOR CLASE APESTANTE: 5-HENOS DE 000 COTiZANTES
TTPO EMPRESA: PRIVADA *CTPIIDADECONCMICA: *211*402 r.5Aadoas yftcINOda.S do lasA
FORMO OCPRESENTACSÓO& úMEO
ESTANTE 050ROP050 APORTES SALIR). SENO E lOA? (RE ORMATROUTARLR.): SI
.- LIGt*OAOION DETALLADA APORTES --_ ---- :-- - --- ------ - .

DATOS DEL COTIZANTE NOVEDADES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
PENSIÓN SALAD ARP CCP SENA CEE - ESA? 055ESEI
.
O
APORTES
CC RO 8 IOC
A? :5 5 4 5 *0MB IOC =~ APORTE
50008 IDO COTOACIÓNTIIJPC
APORTE
ADARN (80
TOTAL
APORIK¿
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SAOAATE SCLOASI000'CSE EOE TR~
25
A SG TO15RE ASElO - $110000 02 - - - TARAD- - 5254.40C SL $E $ SE' Sonsa 5204.4COCIA 5 SA3 SL,56360014-25- SIO. ACCF07. $63.000 SE SE1 SE SE
11417187270604150 - - - - IOAWENOT - 1.5002DO 0I.R4AIER LSRI.08 OLS8ENA ISRoAD I.S$ORIESOMFAMIL - - -
50020 = ((SUADE AS
- SERViCIO - 6TLÁNTIC -
- : - - b DE
0450105 263602 - 8200555 - Si 25-74 AL 5 5320.AD SE' SE 5C SE 90,04 $A2000D2 50 5 3 O0C SE $80.0872-525- 51 E $203005- NSCF07- 5805OE SE SE, SE SE
1104,24070020451505 - - 000PENSI 2.500.00 SLIO9MCR6 2.000.00 (GIMENO - 2.000.00 - 20E0.OMFAMIL
5 - ((CEO - ASIlADA AS -
G26T ATLA1ATIC
5 DE
10 45 (00506 101000 5200)00 SI 430)01. 05 L O373.2RI SE SE
- -
SL-D ,SE NonIo 53732502PSS44- (5 ( 500.00 SE S93.300'I4-25- 9- 5 S2A4 NSCFST- 505-DOE. 54 SE SE SE
32612153 51000 5 - - - - - 'ROTECO .2202.00 .. - 7 AtONAS 2345002 ((ALMENE .223202C 2222.00OMFAMO.
33 - 9'- - - - - .48 -
- - - - - TIGIPRO - 915-46130
jeci
-
-> - ..- - -
05 001002 55)2600 Si E- 'TC 5 535500 SE SE 51 SE' 5055204502
O0000 58900 $E 568.80214-25- SE 5, 520.2055- EFO7. 588.00 $E SE OC SE'
1415000 560)04 - - W^ 222O.00 SARANOR! 2220.002 ((ALMENE - 2220.002° 2.220.001OEOMFASOL
- - - - - - 7S - ((ÁNADE - *0
- - SERVICIO - ETI.AIIT1C -
. 5571
SA SOIO0 53-- SI 5,55500 sismo, $ O00 $E se,957770 557 2-1A 5 50)02 $ 51344O4-2S- 9- 5 00 ALCFO7 5 SE OC SE
12185250 10010 - . - - Da~ usa - 55844408% 3360.ONT ((CUlERA. 5302.00 23300 3360.00ICOMFAMT, 734.402:
- - ((lES. - - - - ORNASE - AS -
SERVICIO - - - 5TEM4TIC -
- SSE - 3
10 55 ÓZC.00 (SRIO $1217041 . SI 2I.Z - ss . 5. $21l.5O - SE - SE - - 81 $0 MEollo S2lI.7010P580. 1C 3 15300 SE 553.00E7425- 9- 5 802,Ifl 05CFAT. 553.00 i s st SE
754*4 7040 - SALUD 1322871 flMENA 7,122.574' 1 322.O7COMFASSL -
TOTAL - AS
flANOS

TOTAL $7.362.100
2018111(11 1078 USUARISI SOS OS2244A403 11

142
860.007.887-8 Página 1 01
,artesa in ías
de colombia
ORDEN DE PAGO

SI
Origen: RAD FRA 127154
DOCUMENTO SOPORTE
RAZÓN SOCIAL: ALBARRACIN ROBLEDO AMPARO NIT 51799353

CD- 503 RG- 1302
o CONCEPTO:
UINTO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-313 DE

17/07/2019 - BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA TEXTIL A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
ARTESANALES DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO
DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA SEGUN CUMPLIDO DE 18/11/2019

231 SECRETARIA DE LA MUJER Y 20 02-02-02-008-003-01-9 $3.350.000,00
EQUIDAD DE GENERO
231 SECRETARIA DE LA MUJER Y 20 4 X MIL $13.400,00
EQUIDAD DE GENERO
Total $3.363.400, /
0
26 NOV 2019
Valor a 3.321.328,00
Pagar:
Valor en letras:** TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO (M/LEGAL)
**
Presupuesto Ordenador del Tesorería


86OOO78818
rtesnías
de coioba RADICACIÓN DE FACTURA

RAZON SOCIAL.: ALBARRACIN ROBLEDO AMPARO Factura Numero: 127153

IVA:

EXP RPD-1302 EXP DSP-503
CONCEPTO
17/07/2019 - BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA TEXTIL A LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS ARTESANALES DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE LA MUJER
Y EQUIDAD DE GENERO DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA SEGUN CUMPLIDO DE 1811112019

Rubro • Recurso Observación Valor Operación

D800023 - CNV INTERADM1N ADC-2019-231 20 02-02-02-008-003-01-9 $3.350.000,00 RAD FRA
GENERO

D800023 - CNV INTERADMIN ADC-2019-231 20 4 X MIL 40,0 RAD FRA
GENERO

Total 3.363.400,00


521172002 HONORARIOS 0,00 $3.350.000,00. $0,00 51799353 0735

24 004 SERVICIOS 9.66/co 0,97 $0,00 $28.672,00 5179,9353
EN GENERAL
249054001 HONORARIOS 0,00 $0,00 $3.321.328,00/1799353
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $13.400,00' $0,00 800197268 0735

MOVIMIENTOS
FINANCIEROS

522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $0,00 $13.400,00100 0 0200
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS

3.363.400,íZ 3.363.400,00
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
Documento vigente a partir de!: 2018/01/2'
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: JO Páginalde2
de colombia

DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
SECTOR ARTESANAL PROFESIONALES
ADC-201 9-313 ADC-CA-201 9-154
FECHA DE INICIO: 23/07/2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de diciembre de
2019
NÚMERO DEL PAGO: Quinto Pago
/ VALOR DEL PAGO: Honorar. . $3.350.000
CONTRATISTA: Amparo Albarracin Robledo IDENTIFICACIÓN: 51.799.3 3
CONSIGNAR CUENTA/PAGO EN CHEQUE: PAGO EN LA CIUDAD DE: COTA

Banco de Bogotá Ahorros 13117-3650
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1302 / FECHA: 23/07/2019 /

OBJETO DEL CONTRATO: Brindar asesoría y asistencia técnica textil a las unidades productivas
artesanales del convenio suscrito con la secretaria de la Mujer y Equidad de Género del
Departamento de Cundinamarca.
En mi calidad de supervisor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

ADC-2019-313 suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y Amparo Albarracín Robledo; hago constar
que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes actividades:
1) En el Modulo de Producción
Realizo los planes de producción de los Municipios de Simijaca, Cota, Manta, Cogua y
Nemocon diseñado y ejecutado con un volumen de producción establecido.
2) En el Modulo de Diseño realizó las siguientes actividades:
Verificación del diseño

Definición del producto
Asesoría Puntual
3) En el Modulo de Comercialización realizó las siguientes actividades:
Plan de producción de feria artesanal Nacional - Local

Expo Artesanías
4) Como apoyo y articulación con todo el equipo ejecutor del proyecto realizó las
Participó en reuniones de las actividades de con todo el equipo de Artesanías de

Colombia y el de la secretaria de la mujer para conocer los avances y resultados del
proyecto.
Y reuniones con el equipo de Laboratorio de Diseño para conocer los lineamientos,
pautas de diseño y transferencia de metodología que llevaran los prototipos para exno
Artesanías 2019.
'kw)
- 3 Ç?
CODIGO: FORGA1703
FORMATO
de colombia
5) Todas las actividades que asigne el supervisor y que sean acordes con el
objeto del contrato.
- Asistencia a todas las reuniones convocadas por parte de la coordinación del

proyecto.
- Control de Asistencia por Municipios
- Formato FORO VSi 1 Plan de Producción
- Formatos Planos Técnicos y Productos
Los formatos de asistencia reposan en el área administrativa del proyecto.

Este cumplido se elabora el (18/11/2019) como constancia del pago No.5 de 6.
Ny4'a Leonor Castellanog Gftscá PuoPos -

S6eMsora ubge' ente de desa olio fortalecimiento
d-i sector artesanal.
00 Pag.
compensar InipIaniHa.com
1
Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por
Señor(a): AMPARO ABARRACIN ROBLEDO

No. Identificación: CC51799353
Dirección: CRA7BNO.140-11 APT41O
Telefono: 6253003
Correo: amparo—albarracin@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8338649376
CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO
Nombre Aportante AMPARO ABARRACIN ROBLEDO Número de Empleados 1
Tipo y número de identificación CC51799353 Periodo de Cotización Salud noviembre de 2019
Número de planilla 8338649376 Periodo de Cotización Pensión noviembre de 2019
Fecha pago '19-11-13/

\ Número de Administradoras
3'\ 4
Número de autorización pago 100()000875 Total Pagado 38990
Banco 1001 Total Intereses de Mora
Li
NUMERO DE
CÓDIGO ADMINISTRADORA NOMBRE TOTAL PAGADO
AFILIADOS
(,_-i23
"\ (POSITA COrANIAE SEGUROS boo
.—"\
\31001 1 <' ÇCoffs\ r200
J
L]
( ( PS05._
) ) .....' ) ( ) ) Santas E1PS)
,
k ') /¡ 167S00
)
U \-JI- \J_,J Li

TIPO DOC.: CC

NO. DOCUMENTO: 51799353

APELLIDOS Y NOMBRES: AMPARO ABARRACIN ROBLEDO
FONDO
IBC IBC COTIZACIÓN COTIZACIÓN CO11ZACION APORTE
Cód. EPS Cód. AFP IBC SALUD IBC CAJAS VALOR UPC SOLIDARIDAD Y
PENSIÓN RIESGOS SALUD PENSIÓN RIESGOS CAJAS
SUBSISTENCIA
EPSO05 231001 1340000 1340000 1340000 0 167500 0 214400 0 7000 0
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
1k
artesanías
860.007.8878 Página 1 de 1
'
1
de c&omha
ORDEN DE PAGO
BOGOTA; 25/noviembre! 2019 Operación: EXP OGR 127164
RAZÓN SOCIAL: OLIVA ERAZO LUZ GABRIELA NIT 59837320

CD- 139 RG- 236
CONCEPTO:
SALDO DECÍM() PAGO CONTRATO DE PRE:STACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-087
APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CUNDINAMARCA DE ACUERDO CON LOS
LINEAMIENTOS IMPARTIDOS DESDE EL EQUIPO CENTRAL DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA PARA LO
CUAL DEBERÁ GESTIONAR APOYOS, ESPACIOS Y ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS SEGUN CUMPLIDO [)E
15/11/2019

(p 02-02-02-008-003-
RETARíA DE LA MUJER (
nl SECRETARÍA 20 $1.055.000,00
EQUIDAD DE GENERO 01-9
D800023CNV INTERADMIN ADC-201 9-
231 SECRETARÍA DE LA MUJER Y 20 4 X MIL $4.220,00
EQUIDAD DE GENERO
Total $1.059.220,0d
26 NOV 2019
3Ç°O
Valor a 1021.875,00 /
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (M/LEGAL) **
Presupiesto rderador del Gas Tesorería

86OMO78878
a rtesaní
de colombía
FECHA 25 / noviembre/ 2019 Numero: RAD,FRA 127164

RAZON SOCIAL: OLIVA ERAZO LUZ GABRIELA Factura Numero: 127163
IVA:
EXPRPD - 236 EXP DSP 139
CONCEPTO
SALDO DECIMO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-
087 APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CUNDINAMARCA DE ACUERDO
CON LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS DESDE EL EQUIPO CENTRAL. DE ARTESANkS DE
COLOMBIA PARA LO CUAL DEBERÁ GESTIONAR APOYOS, ESPACIOS Y ALIANZAS PÚBLICO-
PRIVADAS; FORMULAR Y HACER SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE LA ENTIDAD EJECUTE EN
EL DEPARTAMENTO; ACOMPAÑAR, ASESORAR Y ASISTIR TÉCNÍQAMENTE A LAS DIFERENTES
COMUNIDADES ARTESANALES Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DEL SECTOR
ARTESANAL DE CUNDINAMARCA.

D800023 - CNV INTERADMIN ADC-2019-231 20 CCP 02-02-02-008-003-01-9 $1.055.000,00 RAD FRA
GENERO
D800023 - CNV INTERADMIN ADC-2019-231 20 4XMIL $422000 RADJRA
GENERO
Total 1.059.220

521117009 VIATICOS GASTOS 000 $311.000,00 $00059837320 0735
VIAJE
CONTRATISTAS
521117010 TRANSPORTES 0,00 $744.000,00 $00059837320 0735
CONTRATISTAS
243627004 SERVICIOS 9.66/co 0,97 $0,00 $9.261,00 59837320
EN GENERAL
243615002 EMPLEADOS 0,00 $0,00 $23.864,00 537320
ARTICULO 383
249054001 HONORARIOS 0,00 $0,00 $1.021.875,00 59837320
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $4.220,00 $0,00 800197268 0735

MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $0,00 $4.220,00 10000 0200
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS /
1 .059.22,00 1.059
e
FORMATO CODIGO: FORGAFO3

E@
artesanías
CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 1 de

de colombia
OFICINA Y/O SUBGERENCIA: SUBGERENCIA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PROFESIONALES
SECTOR ARTESANAL No. ADC 2019-087 / ADC-CA-2019-138
FECHA DE INICIO: 18 febrero 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 19 diciembre 2019
NÚMERO DEL PAGO: Décimo Pago VALOR DEL PAGO: $5.305.000 discriminado
así:
$ 4.250.000 por honorarios con cargo al rubro
D350 20209026 servicio de diseño y/o
mejoramiento de productos artesanales
Alojamiento $80.000, alimentación $ 231.000 y
Transporte $ 744.000 con cargo a Rubro
D800023 CNV INTERADMIN ADC-2019-231
GÉNERO.
CONTRATISTA: Luz Gabriela Oliva Erazo IDENTIFICACIÓN: 59837320
CONSIGNAR CUENTA/PAGO EN CHEQUE: PAGO EN LA CIUDAD DE: Tenjo Cundinamarca

DAVIVIENDA Cuenta ahorros No. 480970007716
OBJETO DEL CONTRATO: Apoyar el funcionamiento del Laboratorio de Cundinamarca de acuerdo

con los lineamientos impartidos desde el equipo central de Artesanías de Colombia para lo cual
deberá gestionar apoyos, espacios y alianzas público-privadas; formular y hacer seguimiento de
proyectos que la entidad ejecute en el departamento; acompañar, asesorar y asistir técnicamente a
las diferentes comunidades artesanales y mantener actualizada la información del sector artesanal de
Cundinamarca.
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No: ADC 2019-087
suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y Luz Gabriela Oliva Erazo; hago constar que el
a. Reporte de actividades
b. Listas de Asistencia
c. Presentaciones
d. Archivo Fotográfico
e. Inventario
f. Proyectos
a. Reporte de actividades
b. Listas de asistencia digitalizadas
c. Presentaciones
d. Archivo fotográfico digital
e. Informe de actividades
çy4 \\\N'
35 25 NOV 2019
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24'
artésanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 2 de 2
de colombia
o

2. Valor ejecutado a la fecha: $ 40.958.000

documento.
Este cumplido se elabora el 15111/2019) como constancia del pago No. 10 de 11.
U
Nydi/ Leonor Castellanosa6
Swlervisor
V..Bo
ena luyo 'osada
ubgr-nte de Desar
dl seóor artesanal
rtalecimiento
1
4 9
PAGOSIMPLE1 REPORTE INDIVIDUAL
S.I* mple, Fecha creación reporte 2019-10-22, 07:38:55 PM Tipo Planilla 1 Número Planilla 1024090183
Periodo Cotización 201910 Periodo Servicio 201910
Cliente:
PAGADA 2019-10-11
1. DATOS DEL APORTANTE
Razón Social GABRIELA OLIVA ERAZO
Documento CC 59837320 Dirección CRA 22 18 66 AP 234
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 504
Tipo Persona NATURAL Forma Presentación ÚNICO Total Afiliados
Ciudad BOGOTA D.C. Departamento BOGOTA D.C.
Representante Legal Identificación
H. DATOS DEL AFILIADO

Apellidos y Nombres Código Ciudad - Centro de
Documento CC 59837320 Ubicación Laboral
Departamento Trabajo
Residente Exonerado N
Tipo Cotizante 59 00 OLIVA ERAZO LUZ GABRIELA 11001000 - 11 BOGOTA D.C.
III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades Pensión Salud Riesgos Caja Parafiscales
Exfr.n$ro 5. frOsgfll 5.33,10
nc rTS r mcccF ~-J.sosa
303030 0 $1.700.000 23-14 16% 51.700000 5272000 $O 50 EPSO17 32.5% $1.700.000 5212.300 00 14.23 3 0.522% $ I.7t0.nc $t 610.00 0% so so 0% 50 0% 00
IV TOTALES
Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes Cajas Total Aportes SENA Total Aportes ICBF Total Aportes ESAP Total Aportes MEN
Total Final
POSITIVA DE ICBF ESAP MEN
COLPENSIONES FSP SOLIDARIDAD FSP SUBSISTENCIA FAMISANAR EPS NINGUNA CCF SENA
SEGUROS
$272.000 $0 $0 $212.500 $8.900 SO SO $0 $0 $O $493.400
Página 1 de 1
Líneas de Servicio Fon0SIMPLE: Bogotá 3432949-Cali: 5540515-Medellín: 5146669-Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLEI
860.007.887-8 Página 1 de ,1
artesanías
do, ccornb
ORDEN DE PAGO
C)
BOGOTA: 25/noviembre! 2019 Operación: EXP OCR 127167

RAZÓN SOCIAL: DIAZ CASANOVA CRISTIAN DAVID NIT 1032453352

CD- 33 RG- 56
CONCEPTO:
SALDO ONCEAVO PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. ADC-2019-

0I1 DEL 16/l-NF/7019 E3RINDARAPOYO INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, EJF CIJCIÓN SLGUIMIFNTQ Y
KN DE PROYECTOS Y/(-)(' ONVE NIOS 0.1.111 SE REALICEN
LIQUIDACIÓN ICEN EN EL MARCO DE LOS
LABORATORIOS DE DISEÑO E INNOVACIÓNDE LA SUBGERENCIA SEGUN CUMPLIDO DE 18/11/2019
RUBRO : RECURSO C.C. OBSERVACION VALOR
De00035CNV INTERINSTITUCIONAL. No. CCP 02-02-02-008-003

ADC-201 9-311 PRIMAX COLOMBIA S.A.
20 $900.000,00
01-2
D600035CNV INTERINSTITUCIONAL No.
AOC•-2019-31 1 PRIMAX COLOMBIA S.A. o 4 X MIL 3.6 0 00
Total $903.600,00'
2 6 NOV 2019
/
\Q 3,O/\\
Valór a 892.085,00
Pagar:
Valor en letras:** OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO (M/LE(.3AL) **
Presupuesto rdenador del Os Tesorería

151
86OOO78874 •• • . -
a ri es a n ia
de coiornb.

RAZON SOCIAL: DIAZ CASANOVA CRISTIAN DAVID Factura Numero: 127166
IVA:
EXPRPD-56 EXPDSP-33
CONCEPTO
SALDO ONCEAVO PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.
ADC•-2019--011 DEL 16/ENEI2019 -- BRINDARAPOYO INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN,
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/000NVENIOS QUE SE
REALICEN EN EL MARCO DE LOS LABORATORIOS DE DISEÑO E INNOVACIÓNDE LA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL

D800035 - CNV INTE,RINSTITIJCIONAL No. ADC- 20 CCP 02-02-02-008-003-01-2 $900.000,00 RAD FRA
2019-311 PRIMAX COLOMBIA S.A.
0500035 - CNV INTERINSrmjcIoNAL No. ADC- 20 4 X MIL $3.600,00 F' .0 FRA
2019-311 PRIMAX COLOMBIA S.A.
Total 903.600,0J

Cuenta Descripción % Debito Pesos Credito Pesos Tercero (entro Costo

521172002 HONORARIOS 0,00 $9,00.000,00 $0,00 1032453352 0724
2 7004 SERVICIOS 9.66Ioo 0,97 $0,00 $7.915,00 10é453352

EN GENERAL

249054001 HONORARIOS 0,00 $0,00 $892.065,00 1032453352
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $3.600,00 $0,00 800197268 0724

MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $0,00 $3.600,0oio'OO 0200
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
903.600,0/ 903.600,00
Contab dad
CODIGO: FORGAFO3
Jo
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24 r,
:152
de colombia
OFICINA Y/O SUBGERENCIA: ORDEN/CONTRATO/CONVENIO No.

Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
Artesanal No. ADC-2019-011, Adición No. ADC-CA-2019-110
FECHA DE INICIO: 16/01/2019 FECHA DETERMINACIÓN: 31/12/2019
NÜMERO DEL PAGO: Pago No. 11 VALOR DEL PAGO: $4.200.000 de honorarios, en los
siguientes rubros:
($3.300.000 con cargo a: Proyecto: Fortalecimiento de la
actividad artesanal, una alternativa de desarrollo económico,
local y regional 2019-2023 Nacional - D350 20209026
Servicio de diseño y/o mejoramiento de productos
artesanales)
($900.000 con cargo a: D800035 CNV
INTERINSTITUCIONAL No. ADC-201 9-311 PRIMAX
COLOMBIA S.A.)
CONTRATISTA: Cristian David Díaz Casanova IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.032.453.352

Banco Caja Social Cta de ahorros # 24045912227 Bogotá D.C.
OBJETO DEL CONTRATO: Brindar apoyo integral en la formulación, ejecución, seguimiento y liquidación de
proyectos y/o convenios que se realicen en el marco de los Laboratorios de Diseño e Innovación de la
Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal.
En mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. ADC-201 9-011 suscrito
entre Artesanías de Colombia S.A y Cristian David Díaz Casanova; hago constar que el contratista CUMPLIÓ
a satisfacción con las siguientes actividades:
1. Apoyó a los especialistas de proyectos de la subgerencia de desarrollo en el seguimiento, monitoreo y

evaluación de las actividades que se ejecutan en los proyectos regionales.
2. Apoyó en el registro de las actividades técnicas y ejecución de presupuestos de los proyectos

regionales en las plataformas de Filemarker, SUIFP, SPI y en otras plataformas requeridas por aliados
o entidades del orden nacional.
3. Atendió los requerimientos que surgieron en los proyectos y/o convenios firmados en la Subgerencia de
Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal.
4. Brindó apoyo integral a las actividades de los proyectos y convenios en temas precontractuales,
contractuales y postcontractuales de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector
Artesanal.
5. Apoyó a los supervisores de los convenios y contratos que se suscribieron, en la consecución de los
insumos para la elaboración de las actas de liquidación y de los cumplidos.
6. Apoyó en la realización de los reportes mensuales relacionados con la atención de beneficiarios,

talleres impartidos y actividades programadas en el proyecto, bajo los formatos y parámetros
establecidos por PRIMAX COLOMBIA S.A. Y Artesanías de Colombia S.A. y cargó dichos documentos
en la plataforma de seguimiento.
p1l61
1
25 NOV 2019
CODIGO: FORGAFO
FORMATO
de colombia
Como medio de verificación se anexa: Informe de actividades No. 11

1. Valor total del contrato:
2•
$ 44.550.000
Valor ejecutado ¿ la fecha: $ 36.150.000
Se verificó el correspondiente pago a la Seguridad social/Parafiscales y se anexa al presente documento.
Este cumplido se elabora el (18/11/2019) como constancia del pago No. 11 de 12.
1
Vo. B
JUAN CNÍRLOS CONTRERAS JIM A '. • 'ø '
Supervi or Subierente de a rollo y Fortalecimiento del
ector Artesanal
1
SmpIe.
Información de la Planilla Pagada
Nit de comercio Operador de Información :90009733-9

Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción pago de Seguridad Social
- Fecha 2019-11-13, 10:07:56 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos octubre' 2019 - _1]
- Periodo de Cotización Para Salud octubre de 2019
Empresa CRISTiAN DAVID DIAZ CASANOVA
CEDULA CIUDADANIA CC 1032453352
Código Sucursal (Nombre)
Referencia de Pago! Número Planilla 1025327523
- Tipo de Planilla --
Número Transacción Bancaria) CUS 520096437
Banco ,(l 032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor $ 487.600
Estado de la Transacción ÍAprobada T1T
Dirección IP de Origen 10.0.19.58
Ni¡ C6dleO Adarlolatrador. Númaro AfihlOdo. Valar sin Mora Total Intárosas Mora
N800224808 230301 PORVENIR $268.800 $0

N83011383T EPSOOI ALJANSJDEPSSA $210.000, $0
N860011153 14-23 ARP -POSITIVA COMPA!41A DE SEGUROS $8.800
SubTotales: $467.600 - $0
Total a Pagar: $487.600
Lineas de Servicio F0noSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cal¡: 554 0515- Medellín: 5148669 - Bucaramanga: 64380 00 - Cartagena: 694 5444 - Pereira: 340 2582 Página 1 del
Barranquilla: 36188 50 - Resto del Palo: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE¡
SIMPLE SA. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de Información dado que no tiene medios para corroborarla
veracidad de la misma, su alcance se limite a replicar la información suministrada directamente por el cliente, it! Poder
de lo SIMPLE.!
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
Artesanías de Colombia S.A. UOT
Contratista: Cristian David Díaz Casanova
11 -.. .. 154
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. ADC-2019-011
Bogotá D.C.
INFORME DE ACTIVIDADES NO. 11
OBJETO DEL CONTRATO: Brindar apoyo integral en la formulación, ejecución, seguimiento y liquidación de
proyectos y/o convenios que se realicen en el marco de los Laboratorios de Diseño e Innovación de la
Obliqación B.
Apoyar a los especialistas de proyectos de la subgerencia de desarrollo en el seguimiento, monitoreo y

evaluación de las actividades que se ejecutan en los proyectos regionales.
Actividades realizadas:
Se brindó apoyo en el seguimiento a los proyectos de la subgerencia de desarrollo, mediante la recolección y

consolidación del arte de las bolsas que se requiere para la producción de las mismas, teniendo en cuenta la
importancia de que estén listas las bolsas de los proyectos antes de que inicie Expoartesanías 2019.
Obliqación C.
Apoyar en el registro de las actividades técnicas y ejecución de presupuestos de los proyectos

regionales en las plataformas de Filemarker, SUIFP, SPI y en otras plataformas requeridas por aliados
o entidades del orden nacional.
Se brindó apoyo en el registro de la ejecución presupuestal del proyecto "Fortalecimiento de la actividad

artesanal, una alternativa de desarrollo económico local y regional 2019-2023 Nacional" en la plataforma SPl,
siguiendo las indicaciones del Especialista de Proyectos Juan Carlos Pacheco.
Obliqación D.
> Atender los requerimientos que surjan en los proyectos yio convenios firmados en ¡a Subgerencia de
Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal.
Teniendo en cuenta que algunos de los proyectos de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector
Artesanal requerían contratar ¡a compra de hilos, telas y alquiler de piso para Expoartesanías 2019, se apoyó
en la comunicación con proveedores y consecución de información para tramitar dichas contrataciones.
1
O.biiqación E.
)' brindar apoyo integral a las actividades de los proyectos y convenios en temas precóritractuales,
contractuales y postcontractuales de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector
Artesanal.
Se apoyó en la recolección de los documentos de las personas naturales yio jurídicas que cumplían con el perfil
solicitado por la entidad, se apoyó en la realización del estudio de mercado, y se hizo la revisión de los
siguientes requerimientos:
Desarrollar la Fase 1 del proyecto Mapa Turístico Artesanal en lo referente a la definición del modelo de
negocio, establecimiento de la estrategia de mercadeo/marketing y diseño de la estructura y
arquitectura dé navegación (Desarrollo UX / UI de plataformas) en función de la tecnología Progressive
Web App, con perspectiva de integración con Colombia.Travel.
Brindar asistencia técnica y dictar talleres a las unidades productivas artesanales de Armenia, en los
componentes de diseño y producción, en el marco del convenio No. ADC-019-263 suscrito con el
Departamento del Quindío
Liderar ¡al actividades del módulo de comercialización y mercadéo en el marco del convenio suscrito
Coñ la secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Cundinamarca
Realizar la ambieñtacióh y muestras de los bailes típicos del Quindío en los tres eventos de lailzatnieñtó
de la marca 'Artesanías del Ouindío" en el marco del convenio No. ADC-2019-263 suscrito entre
Artesanías de Colombia y el Departamento del Quindío
Posteriormente, de acuerdo a lo establecido en el proceso de contratación, se enviaron los requerimientos al

área jurídica de la entidad, para su revisión.
Obligación. F.
> Apoyar a los supervisores de los convenios y contratos que se suscriban, en la consecución dé los
insumos para la elabÓracióñ de las actas de liquidación y de los cumplidos.
Este mes se brindó apoyo en la consecución dé los insumos para la elaboración de los siguientes cumplidos:
ADC-2019-017 DAVID FELIPE RODRÍGUEZ SEGURA (DECIMO PAGO)

ADC-2019-144 ANA MIRIAM VALÓYES SERNA (DECIMO PAGÓ)
ADC-2019-383 LIZETTE VIVIANA GUTIERRZ TIRIA (TERCER PAGO)
ADC-2019-35 JUAN CAMILO GELVEZ VARGAS (TERCER PAGO)
En este mes no fue necesario apoyar en la proyección de actas de liquidación.
2
Obliqación H.
It
Apdyar la realización de los reportes mensuales relacionados con la atención de beneficiarios, talleres
impartidos y actividades programadas en el proyecto, bajo los formatos y parámetros establecidos por
PRIMAX COLOMBIA S.A. Y Artesanías de Colombia S.A., y cargar dichos informes con los soportes
correspondientes en la plataforma de seguimiento de PRIMAX COLOMBIA S.A.
Se apoyó en la realización del informe técnico que da cuenta de los avances del proyecto "Fortalecimiento de la
actividad artesanal en los Municipios de Galapa (Atlántico), Cartagena (Bolívar), Bucaramanga (Santander) y
Cartago y Yumbo (Valle del Cauca)", en todos los componentes, a Octubre de 2019; Se presentó un borrador al
Director del Proyecto Juan Carlos Pacheco, quien hizo ajustes para presentar formalmente dicho informe al
equipo de PRIMAX COLOMBIA S.A. en comité técnico del proyecto. Además, se apoyó en la recolección y
consolidación de todos los videos y fotos del proyecto hasta el momento para presentarlos en comunicaciones
externas, previa aprobación del área de comunicaciones de las dos entidades.
Elaboró Revisó y aprobó

,1 i'I avid Díaz Casanova
00 Juan arlos Pa heco Contreras

Con ratista Supe ¡sor
3
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 156
860007887-8 Página 1 de 1
artesanías '
de c&omba
ORDEN DE PAGO
BOGOTA; 25/noviembre! 2019 Operación: EXPOGR 127185
RAZÓN SOCIAL: QUIÑONES RODRIGUEZ NATALIA MT 1020718309

CD- 209 RG -- 328
CONCEPTO:
SALDo NOVENO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS pROF:ESIONALES AD(',-2019-•119
GESTIONAR EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LÍNEAS DE PRODUCTO, APLICANDO LA METODOLOGÍA DE
CODISEÑO Y OTRAS PROPIAS DE LA ENTIDAD CON CRITERIOS DE CALIDAD, NIVEL TÉCNICO Y
PRODUCTIVIDAD, LIDERANDO ESTE PROCESO PARA LA REGION CULTURAL SEGUN CUMPLIDO) DE
18/11/2019
D800021ADC-2019-177CNVDEPTO
20 $1.375.000,00
ATL4NTIC( SEC DRLL.O ECONÓMICO
ATLANT1CO SEC DRLLO ECONÓMICO
20 4 X MIL $6.200,00
Total $1.380.200,0
26 NOV 2019
Valor, a 1.285.267,00

-vç - cJxL
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
(MILEGAL)
Presu s: u esto TesorerÍa


86OMO78878
rtesanías
•,••_ ) 157
& coiornba RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 25 / noviembre / 2019 Numero: RADFRA 127185

RAZON SOCIAL: QUIÑONES RODRIGUEZ NATALIA Factura Numero: 127177
REGIMEN DE Simpficado NIT 1020718309
IVA:
FXP RPD - 328 FXP DSP - 209
CONCEPTO
SALDO NOVENO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019
•119 - GESTIONAR EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LÍNE
AS DE PRODUCTO, APLICANDO LA
METODOLOGÍA DE CODISEÑO Y OTRAS PROPIAS DE LA ENTIDAD CON CRITERIOS DE
CALIDAD, NIVEL. TÉCNICO Y PRODUCTIVIDAD, L1DERANDO ESTE PROCESO PARA LA REGION
CULTURAL CARIBE DEP TOS DE CORDOBA SUCRE BOLOIVAR ATLANTICO GUAJIRA CESAR Y
MAGDALENA ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD ARTESANAL UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y REGIONAL
2019-2023 NACIONAL..

600021 AC 2019-1 *77 " ' DEPI O 20 $1.375.000,00 f'I PE-RA
D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 4 X MIL $5.200,00 RAD FRA
Total 1.380.200,00

Descripción Debito Pesos Credito Pesos Tercero Centro Costo
• uenta
521117009 VIATICaS GASTOS 0,00 $962.500,00 $0001020718309 0716
VIAJE
CONTRATISTAS
521117010 TRANSPORTES 0,00 $412.500,00 $0,00 1020718309 0716
CONTRATISTAS
243627004 SERVICIOS 9.66/00 0,97 $0,00 $12.043,00 1020718309
EN GENERAL
243615002 EMPLEADOS 0,00 $0,00 $77.690,00 iQ2718309
ARTICULO 383
249054001 HONORARIOS . 0,00 $0,00 $1.285.267,(50 1020718309
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $5.200,00 $0,00 800197268 0716

MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $0,00 / $5.200,00 . 10000 0200
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
1 3802Q000 1.380.200,00,
158
Lá
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
de colombia

DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECTOR ARTESANAL PROFESIONALES No. ADC-2019-119
ADC- CA- 2019- 060
08/03/2019 20/12/2019
NÚMERO DEL PAGO: VALOR DEL PAGO: $7.575.000 discriminados
Noveno pago así:
$6.200.000 por honorarios código 350202009
$962.500 alojamiento y alimentación, $412.500

transporte con cargo al rubro D800021 ADC-
201 9-1 77 CNV DEPTO ATLANTICO SEC DRLLO
ECONÓMICO
CONTRATISTA: Natalia Quiñones Rodríguez IDENTIFICACIÓN: 1.020.718.309
CONSIGNAR CUENTAIPAGO EN CHEQUE: PAGO EN LA CIUDAD DE:

Bancolombia, Cuenta de ahorros No. Bogotá
67467977153
OBJETO DEL CONTRATO: Gestionar el diseño y desarrollo de líneas de producto, aplicando la

metodología de codiseño y otras propias de la entidad con criterios de calidad, nivel técnico y
productividad, liderando este proceso para la región cultural Caribe (departamentos de Córdoba,
Sucre, Bolívar, Atlántico, La Guajira, Cesar y Magdalena) atendiendo los requerimientos del proyecto
Fortalecimiento de la actividad artesanal, una alternativa de desarrollo económico local y regional
2019- 2023 Nacional.
En mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No: ADC-2019-119

suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y Natalia Quiñones Rodríguez; hago constar que el
OBLIGACIÓN O. Realizar oportunamente los reportes de las actividades establecidas en el plan

anual, consolidando la información del cumplimiento de las tareas y metas del componente de diseño
en cada uno de los municipios a su cargo
1. Se actualizó y consolidó el cuadro de atención nacional que contiene la información de atención dentro
de los municipios beneficiarios y las líneas de diseño desarrolladas no sólo para Laboratorios de
Innovación y Diseño, sino también para otros proyectos, convenios y desarrollos de producto local.
OBLIGACIÓN G. Orientar y acompañar la etapa de elaboración de propuestas de diseño,

acompañando a los artesanos y diseñadores vinculados a los proyectos de Artesanías de Colombia
en los municipios a su cargo, realizando trabajo de campo con artesanos y diseñadores locales,
según los criterios establecidos en la matriz nacional y regional de diseño aprobada.
1. Se dio línea sobre las propuestas de diseño para el municipio de Galapa, Atlántico y Cartagena, Bolívar
en el marco del proyecto con Primax, con el fin de alinear las propue.tas, la paleta de cQorrUzar
no 1718S -
fj
5 NOV 2019 (Ç3T
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO

de colombia
curaduría de producto tradicional y realizar ajustes sobre las muestras desarrolladas para dar inicio a la kwj
producción con miras a la participación en Expoartesanías 2019.
OBLIGACIÓN L. Acompañar la etapa de producción de las colecciones diseñadas y aprobadas en

las reuniones estratégicas de diseño, consolidando los registros fotográficos e información, así como
las bases de datos de artesanos para colecciones nacionales.
1. Se consolidaron los primeros papeles de los artesanos que van a desarrollar paneles arquitectónicos y
pomos, muestras técnicas y demostración de oficio en Expoartesanías 2019.
2. Se realizó el acompañamiento a los diseñadores en la etapa de producción, con el fin de realizar ajustes
y consolidar la colección para dar cumplimiento a los planteado en los planes de producción.
3. Se realizó el acompañamiento a las sesiones fotográficas de ¡van Ortiz con el fin de realizar el registro
de los mejores productos de la región Caribe, para el uso de estas en presentaciones institucionales,
catálogos, etc.
OBLIGACIÓN M. Consolidar los planes de producción de las colecciones de la Entidad, gestionando

con los equipos locales el logro de precios competitivos para el producto artesanal.
1. Se revisó y aprobó el plan de producción del proyecto Primax- Región Caribe, con el fin de dar inicio a
la etapa de producción.
OBLIGACIÓN N. Liderar la participación de los departamentos a su cargo en Expoartesano y

Expoartesanías 2019 y en los demás eventos feriales que sean requeridos por la entidad,
encargándose de la recepción oportuna de las líneas de productos aprobadas, realizando el control
de calidad de las mismas, y participando en el montaje y mantenimiento de la exhibición de productos
en los espacios comerciales de los laboratorios de diseño.
1. Se realizó la organización, recepción, etiquetado y entrega de parte de la producción de la región Caribe

que va a exhibirse y comercializarse en el stand de Laboratorios de Innovación y Diseño en
Expoartesanías 2019.
OBLIGACIÓN Q. Realizar los viajes requeridos para el cumplimiento del objeto del presente contrato,
entregando oportunamente los soportes y productos a los que haya lugar.
1. Se realizó comisión al departamento del Atlántico (5,5 días) con el fin de realizar comité de diseño con
el equipo con miras a definir la estrategia de participación de los artesanos del departamento del
Atlántico en Expoartesanías 2019. Acá se revisaron tipos de producto y representantes de los
municipios para la participación.
Adicional se visitaron diferentes comunidades (Paluato, San Juan de Tocagua, Galapa, Puerto
Colombia y Usiacurí) con el fin de hacer seguimiento a la producción para el stand de Laboratorios de
Innovación y Diseño en Expoartesanías 2019.
OBLIGACIÓN R. Todas las actividades que asigne el supervisor y que sean acordes con el objeto del
contrato.
1. Se presentó a la Subgerencia de Desarrollo el resultado (prototipo) del kit de los diseñadores,

explicando cada una de las herramientas y las decisiones tomadas por el equipo líder de diseño para la
aplicación de este kit en las comunidades beneficiarias.
,,qIpu u
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
de colombia
2. Se revisó junto al equipo de la Subgerencia de Promoción y oportunidades comerciales, el desarrollo de

los paneles para el stand de Laboratorios de Innovación y diseño, donde se incluyen las cifras de
resultados de todas las región, fotografías y textos, del proyecto.
3. Se participó en la reunión de medios para Expoartesanías 2019, donde se explicó el proyecto de

Laboratorios, con el fin de promocionar el proyecto de Laboratorios de innovación y Diseño y los
desarrollos y novedades que se van a encontrar en la feria.
4. Se consolidaron las bitácoras de diseño y las fotografías de los casos de éxito para remitirlos a la
agencia de medios con el fin de evidenciar los procesos de diseño en las comunidades y el desarrollo
de productos realizados durante el 2019 (casos de éxito).
Como medio de verificación se anexan: informes de comisión, listados de asistencia, registro

fotográfico, presentaciones, consolidados, informe de actividades No. 9
OBLIGACIÓN D.
1. Cuadro atención nacional. Archivo Excel.
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco local(D:)/Documentos/NA TAL/A QUIÑONES2O19/ NOVIEMBRE 2019/ OTROS/
PANELES EXPOARTESANIAS/ CONSOLIDADO ATENCION NACIONAL 2019.
OBLIGACIÓN G.
1. Fotografías de muestras y renders, de propuestas de Primax 2019.
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco Ioca/(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/ NOVIEMBRE2019/ PRIMAX/
MUESTRAS, PROPUESTAS AJUSTADAS, CURADURÍA, 1 ERA RETROALIMENTA ClON
OBLIGACIÓN L.
1. Papeles artesanos producción (paneles, muestras y demostración de oficio
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco local(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/NOVIEMBRE2019/ PANELES Y
MUESTRAS/ PAPELES
2. Fotografías seguimiento a producción 2019- Región Caribe.
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco Iocal(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES20I9/NOVIEMBRE2019/
PRODUCCIÓN2019/ SEGUIMIENTO A PRODUCCIÓN
3. Capturas de pantalla de fotografías tomadas por ¡van Ortiz de la producción Expoartesanías
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco local(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/NOVIEMBRE2019/ PRELIMINAR
IVAN ORTIZ
OBLIGACIÓN M.
1. Actas de aprobación (aprobación propuestas y aprobación cantidades).
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco local(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/ NOVIEMBRE 2019/ PRIMAX/
ACTADEAPROBACIONPRODUCTO Y ACTADEAPROBACIONCANTIDADES
OBLIGACIÓN N.
1. Fotografías de recepción y etiquetado de producto
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco local(D:)/Documentos/NA TAL/A QUIÑONES2O19/ NOVIEMBRE2019/
PRODUCCION2019/ RECEPCION Y ETIQUETADO PRODUCTO
OBLIGACIÓN Q.
1. Listas de asistencia, archivo fotográfico e informe de comisión Atlántico
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco Iocal(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/ NOVIEMBRE2019/
COMISIÓNATLÁNTICO
CODIGO: FORGA1703
FORMATO
de colombia
OBLIGACIÓN R.
1. Fotografías presentación kit de diseñadores a esquipoi ih rnri de (1rrAhIfl
Ruta: Equipo/Natalia Quinorlez/Disco Iocal(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/ NOVIEMBRE 2019/
OTROS/K/TDISEÑA DORES
2. Renders y paneles stand Expóartesanías2019- Laboratorios de Innovación y Diseño

Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco Iocal(D:)/Documentos/NATAL/AQU/ÑONES2019/ NOVIEMBRE 2019/
OTROS/PA NELESEXPOAR TESAN/AS
3. Lista de asistencia participación reunión de medios

Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disca /ocal(D:)/Documentos/NATAL/AQUIÑONES2019/ NOVIEMBRE 2019/
OTROS/EXPOAR TESAN/ASMEDIOS/ LISTAS DE ASISTENCIA
4. Carpeta con bitácoras de diseño y fotografías de casos exitosos

Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco local(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/ NOVIEMBRE 2019/
OTROS/EXPOAR TESANIASMEDIOS/ bitácoras y fotos

4. Saldo disponible después de realizar este pago: $4.140.000

documento.
Este cumplido se elabora el (18/ 11/2019) como constancia del pago No.9 de 10.
eila M. cela Moli a Pu a Po

Especiali ta de Proyectos rente de D y Fortalecimiento
Supervisora ctor artesanal
0 JLI LC
esumen uenerat ae vago
rfllínea
° ATOS lE15ALES DEL APORTANTE --
Identificación - dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
CEE
CC 10207t009. QUIÑONES RODRIGUEZ NATALIA INDEPENDIENTE PRINCIPAL CPA 661196-43 INT O APTO BOGOTA-BOGOTA D.E. 2538004 No
- 305
ZATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Peri:do Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salad Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2019.10 2019-10 520514505 8499070563 l 2019111104 2019/11/14 BANCOLOIIBIA 8 5724,100
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
840. Identificación Nombres CodiJ>Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Dias IBC Aporte
saI PRINCOPAL (1 Af liados) 52400000 ,$396 BOl) 52400000 $3ló'O00
4 SO SO S2480 00 $13 000 rt
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $2,480,000 $396,800 52,480,000 $310000 $0 $0 52.400,000 $13,000 soJ $o
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA DE. (1 Afiliado;) 52,400,000 5396,800 $2480000 $310,000 SO SO 52.400,000 513,000 50 50
1 CC 1020718309 QUIÑONES NATALIA 230301 30 52,400,080 3396,000 EP5005 30 52,480,000 $310,000 O $0 $0 14-23 30 52,400,300 $13,000 O SO SO
Total Afiliados( 1) 52,400,000 $396.800 $2,480,000 5330,000 50 SO 52,480,000 513.000 $0 SO

Página 1 de 2 Co
2019/I1/14 AM
aportes Resumen General de Pago
en línea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBI'
CC 1020718309 11lTir.101IO2itiI501j34l09ylU! tl1l63JaiItlmIl PRINCIPAL CRA 66 # 96-43 lOtO APTO 0000TA-8000TA D.C. 2538094
305
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Olas Mora Valor
2019-10 2019-10 520514505 3499070563 1 2019111106 2019111/14 BANCOLOMBIA 8 5724,100
RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 5396,809 52,409 so 5399,209
PORVENIR 230301 800,224,808 8 5396,809 $2,409 so 5399,200
ÁRL (ADMINISTRADORAS: 1) 513,009 $109 5o 513,109
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 513,000 5109 50 513,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 5310,009 $1,809 so 5311,800
SANITAS EPSOS5 809,251,440 6 $310,009 $1,809 50 5311,800
TOTAL 1 S719,800 $4,300 $0 $724,100
Página zde2 2O19I11/141ÁM

161
INFORME DE ACTIVIDADES No. 9

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° ADC -2019- 119
ADC-CA- 2019- 060
FECHA DE INICIO: 08/03/2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/12/2019
ESTADO FINANCIERO
4. Saldo disponible después de realizar este pago: $4.140.000
OBLIGACIÓN D. Realizar oportunamente los reportes de las actividades establecidas en el plan anual,
consolidando la información del cumplimiento de las tareas y metas del componente de diseño en cada uno de
los municipios a su cargo
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Se actualizó y consolidó el cuadro de atención 1. Cuadro atención nacional. Archivo Excel.
nacional que contiene la información de Ruta: Equipo/Natalia Quinanez/Disco
atención dentro de los municipios beneficiarios y local(D:)/Documentos/NA TAL/A QU/ÑONES2O19/
las líneas de diseño desarrolladas no sólo para NOVIEMBRE 2019/ OTROS/ PANELES EXPOARTESANIAS/
Laboratorios de Innovación y Diseño, sino CONSOLIDADO ATENCION NACIONAL 2019.
también para otros proyectos, convenios y
desarrollos de producto local.
OBLIGACIÓN G. Orientar y acompañar la etapa de elaboración de propuestas de diseño, acompañando a los
artesanos y diseñadores vinculados a los proyectos de Artesanías de Colombia en los municipios a su cargo,
realizando trabajo de campo con artesanos y diseñadores locales, según los criterios establecidos en la matriz
nacional y regional de diseño aprobada.
1. Se dio línea sobre las propuestas de diseño 1. Fotografías de muestras y renders, de propuestas
para el municipio de Galapa, Atlántico y de Primax 2019.
Cartagena, Bolívar en el marco del proyecto con Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disca
Primax, con el fin de alinear las propuestas, la Iocal(D:)/Documentos/NA TAL/A QUIÑONES2O19/
paleta de color, realizar curaduría de producto NOVIEMBRE2019/ PR/MAX/ MUESTRAS, PROPUESTAS
tradicional y realizar ajustes sobre las muestras AJUSTADAS, CURADURÍA, 1 ERA RETROALIMENTACION
desarrolladas para dar inicio a la producción con
miras a la participación en Expoartesanías
2019.
OBLIGACIÓN L. Acompañar la etapa de producción de las colecciones diseñadas y aprobadas en las

reuniones estratégicas de diseño, consolidando los registros fotográficos e información, así como las bases de
datos de artesanos para colecciones nacionales.
1. Se consolidaron los primeros papeles de los 1. Papeles artesanos producción (paneles, muestras
artesanos que van a desarrollar paneles y demostración de oficio
arquitectónicos y pomos, muestras técnicas y Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco
demostración de oficio en Expoartesanías 2019. local(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/NOVIEMB
2. Se realizó el acompañamiento a los diseñadores RE2019/PANELES Y MUESTRAS/ PAPELES
en la etapa de producción, con el fin de realizar 2. Fotografías seguimiento a producción 2019-
ajustes y consolidar la colección para dar Región Caribe.
cumplimiento a los planteado en los planes de Ruta: Equipo/Natalia Quinanez/Disco
producción. local(D.)/Documentas/NATALIAQUIÑONES2019/NOVIEMB
3. Se realizó el acompañamiento a las sesiones RE2019/ PRODUCCIÓN2019/ SEGUIMIENTO A
fotográficas de ¡van Ortiz con el fin de realizar el PRODUCCIÓN
registro de los mejores productos de la región
3. Capturas de pantalla de fotografías tomadas por
Caribe, para el uso de estas en presentaciones
Ivan Ortiz de la producción Expoartesanías
institucionales, catálogos, etc.
Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco
Iocal(D.)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/NOVIEMB
RE2019/ PRELIMINAR IVAN ORTIZ
OBLIGACIÓN M. Consolidar los planes de producción de las colecciones de la Entidad, gestionando con los
equipos locales el logro de precios competitivos para el producto artesanal.
1. Se revisó y aprobó el plan de producción del 1. Actas de aprobación (aprobación propuestas y
proyecto Primax- Región Caribe, con el fin de aprobación cantidades).
dar inicio a la etapa de producción. Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco
/ocal(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/
NOVIEMBRE 2019/ PRIMAX/
ACTADEAPROBACIONPRODUCTO Y
ACTADEAPROBA CIONCANTIDADES
OBLIGACIÓN N. Liderar la participación de los departamentos a su cargo en Expoartesano y Expoartesanías
2019 y en los demás eventos feriales que sean requeridos por la entidad, encargándose de la recepción
oportuna de las líneas de productos aprobadas, realizando el control de calidad de las mismas, y participando
en el montaje y mantenimiento de la exhibición de productos en los espacios comerciales de los laboratorios de
diseño.
1. Se realizó la organización, recepción, etiquetado 1. Fotografías de recepción y etiquetado de producto
y entrega de parte de la producción de la región Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco
Caribe que va a exhibirse y comercializarse en Iocal(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/
el stand de Laboratorios de Innovación y Diseño NO VIEMBRE2O1 9/ PRODUCCION2019/ RECEPCION Y
en Expoartesanías 2019. ETIQUETADO PRODUCTO
OBLIGACIÓN Q. Realizar los viajes requeridos para el cumplimiento del objeto del presente contrato,
entregando oportunamente los soportes y productos a los que haya lugar.
1. Se realizó comisión al departamento del 1. Listas de asistencia, archivo fotográfico e informe
Atlántico (5,5 días) con el fin de realizar comité de comisión Atlántico
de diseño con el equipo con miras a definir la Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco
estrategia de participación de los artesanos del Iocal(D:)/Documentos/NA TALIAQUIÑONES2O19/
departamento del Atlántico en Expoartesanías NO VIEMBRE2O1 9/ COMISIÓNA TLÁNTICO
2019. Acá se revisaron tipos de producto y
representantes de los municipios para la
participación.
Adicional se visitaron diferentes comunidades
(Paluato, San Juan de Tocagua, Galapa, Puerto
Colombia y Usiacurí) con el fin de hacer
seguimiento a la producción para el stand de
Laboratorios de Innovación y Diseño en
Expoartesanías 2019.
OBLIGACIÓN R. Todas las actividades que asigne el supervisor y que sean acordes con el objeto del contrato.
1. Se presentó a la Subgerencia de Desarrollo el 1. Fotografías presentación kit de diseñadores a
resultado (prototipo) del kit de los diseñadores, esquipo Subgerencia de desarrollo
explicando cada una de las herramientas y las Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco
decisiones tomadas por el equipo líder de Iocal(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑONES2019/
diseño para la aplicación de este kit en las NOVIEMBRE 2019/ OTR OS/Kl TDISEÑA DORES
comunidades beneficiarias.
2. Renders y paneles stand Expoartesanías2019-
2. Se revisó junto al equipo de la Subgerencia de Laboratorios de Innovación y Diseño
Promoción y oportunidades comerciales, el Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco
desarrollo de los paneles para el stand de- e Iocal(D:)/Documentos/NA TALIAQUIÑONES2O19/
Laboratorios de Innovación y diseño, donde se
Laboratorios
NOVIEMBRE 2019/ OTROS/PANELESEXPOARTESANIAS
incluyen las cifras de resultados de todas las
región, fotografías y textos del proyecto.
162
._
• ti
3. Lista de asistencia participación reunión de

3. Se participó en la reunión de medios para medios
Expoartesanías 2019, donde se explicó el Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco
proyecto de Laboratorios, con el fin de local(D:)/Documentos/NA TALIAQUIÑONES2O19/
promocionar el proyecto de Laboratorios de NOVIEMBRE 2019/ OTROS/EXPOAR TESANIASMEDIOS/
innovación y Diseño y los desarrollos y LISTAS DE ASISTENCIA
novedades que se van a encontrar en la feria.
4. Carpeta con bitácoras de diseño y fotografías de
4. Se consolidaron las bitácoras de diseño y las casos exitosos
fotografías de los casos de éxito para remitirlos Ruta: Equipo/Natalia Quinonez/Disco
a la agencia de medios con el fin de evidenciar
local(D:)/Documentos/NATALIAQUIÑQNES2019/
los procesos de diseño en las comunidades y el
NOVIEMBRE 2019/ OTROS/EXPOARTESANIASMEDIOS/
desarrollo de productos realizados durante el
bitácoras y fotos
2019 (casos de éxito).
Elaboró: Revisó y aprobó:
(7
fXL & lí~k
w L- cfi
Natalia Quiñones Rodríguez J..eila Ma ela Moli
Contratista JSupervis ra
YWE) YrYwY
COMPROBANTE
MM,
Á'MNW DE INGRESO A •
. 80825
du t+ BANCOS :1 6 3
'or En Letras
$ 74,923,257.00
SETENTA Y CUATRO MILLONES '-3VECfEN1OS VEINTITRES MIL DO5CENTOS CIN1ENTA Y
SJETE PESOS MI/CTE. Fecha: 26 Nomeriffire 2019
44300500101 FLJNC. GASTOS 1B80825 DEDUC Nc::MINA N0V12019 O 7&2257.00

111005044 BBVA GRALES 2,8025 CECUC NOMINA NOV/2019 D 74923,257.00
Edil rr
Elaboró:

B BVA 164
Cuenta:
00130074000100004383

Fecha desde: 26-11-2019 Fecha hasta: 26-11-2019
F. F. VALOR CÓDIGO OBSERVACIONE CONCEPTO NÚMERO DE IMPORTE SALDO (COP

OPERACIO S MOVIMIENTO (COP)
26-11-2019 26-11-2019 954H DIR TESORO ABONO POR 000002579 74,923257.00 74.923.257.00
NACIO068311119 DOMIC
1
NU QrALIOP
( BncoAgrariodeColombia SOLICITUD DE GIRO

¶
NOMBRE DE LA OFICINA DONDE SE CONSTITUYE EL GIRO 1. ANO MES DI
AVENJDA1JIMENEZ . 2. °I
1.
DAtOS DE QUIEN CONSTITUYE EL GIRO

/
2.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL APELLIDOS TIPO DEENTIFICACIÓN
- -. --. - C.C. O .T.I. O. C.E. O PAS O NIT 1

bRy&4SJ-iIAS Ur. LOLOIVIBLIi. SbL I CIUDAd TELÉFONO
No.
• 'rrsry. ÇÇÇA1
£ J.*Ft JO ° FORMÁ1tA'ÜDO
Marque con uno "X" según correspondo . ;.
EFECTIVO
NOTA DÉBITO
O TIPO DE CUENTA AHORRO CORRIENTE T No. CUENTA O O ol 0 6 00
•
CHEQUE BANCO No. DEL No. CUENTA
AGRARIO O CHEQUE LOCAL CHEQUE DEL CHEQUE
COD. BANCO
DATOS DEL BENEFICIARIO

CÓDIGO OFICINA DESTINO OFICINA DESTINO . CIUDAD ..DEPARTAMENTO
1 16 1 . 14
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
-
APELLIDOS .
.
\,
7.717 MITSit 1EM 1. Ci IZitlYN sAI.fl)O
F2J O O PAS O NIT o
PARTICULAR 0 NÚMERO IDENTIFIC/CIÓN
TIPO DE BENEFICIARIO TIPO DE IDENTIFICACIÓN C.C. TI. C.E.
OFICIAL r—l
DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO jc
7E4V,
NOTA: SOLO SI LA FORMA DE RECAUDO ES CHEQUE LOCAL DEBE 1 TOTAL EFECTIVO (b+c) $
REALIZAR LA CANCELACIÓN DE LAS COMISIONES E IVA EN
EFECTIVO; PARA LO CUAL DEBERÁ DILIGENCIAR LAS ÇSILLAS 1 y2.
2 TOTAL CHEQÜE (o+d) $
•
TOTAL VALOR GIROS (o) / COMISIONES (b) IVA )c( GMF (d) VALOR TOTAL (a+b+c.d)
$ 2.30; s s 4 34 413 /
kj 2 Nombre ¿Íédula de ciudadanía
.
CAUSALES DE' Caducidad 30 di., 3 destino errado
DEVOLUCIóN:
4. Valor-giro errado 1 S. Orden de no pago 6. solicitud devolución
b
bolionto
olgtna de las causales anteniormonle mencionadas autorizo al
debe ser
O. En el mon,etoa del pago de rata ageración pr,eden genenorse OTROS
Cuando el pocose neoliaa con cheques de bancos locales. uno vea se de
Elle
COSTOS adicionales como el Inansporte de ded ico, el cual
gin$ denoelio a lo oTrinelde origena nombra del
CO paraque sean descontadas las comisiones e 10.

ESP ECIALES
\
FIRMA DEL SOLICITANTE J EIRMA.DEL TJ1'ULAR DE LA CIBENTA «. FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA
No. do Dos,nento ¿..M 11 L.6LJ de L1I . No. de Documento do -
CONCCIONES
E,
-oanfa,nnidad al clneqoe se lnaoilóná el giro.
asumido pon el beneficiado del gira.
FIRMA DEL FUNCIO ARIO QUE VER ICA IRMA DEL FU CI --

Cuando el
IARr. QUE APRUEBA

NOMBRE (/,. ,,.
- -
CARGO
flCcci
NOTA: El dihgenciomiento IeiÇMu1rio es responsabilidad JeI usuariol El Boncogrorio. alom no se hoce re onsopor cr?aes o inconsistenaÍas consinados en el mismo.
NIT. 800.037.800.8 SB-PT.036 - OCT/1
860.007887-8 Página Udea
artesanías
de colombia
166
ORDEN DE PAGO

RAZÓN SOCIAL: PRIETO SALCEDO LUZ MIRYAM DEL CARMEN NIT 23429740
REGIMEN IVA: Simj5lificado

CD- 735 RO- 2009
CONCEPTO:
EA 27674 ORDEN DE COMPRA 16450 DE 02/11/2019- COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL DE LA

INNOVACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS BOYACÁ, CUNDINAMARCA Y LA CIUDAD DE BOGOTÁ, PARA LA
D350 20209026Servicio de diseño y/o

mejoramiento de productos artesanales
10 02-02-01-000-001-09 $470.000,00
Total $470.000,00
/
21 NOV 2019
NOV 2011
v
Valor a 470.000,00
Pagar:
Valor en letras:** CUATROCIENTOS SETENTA MIL (M/LEGAL) **
Presto Ordenador del Gasto Tesorería

ARTESANAS DE COCOMBA S.A.
:167
86OOO78878
artesanías
de colombia RADICACIÓN DE CTURA

RAZON SOCIAL: PRIETO SALCEDO LUZ MIRYAM Factura Numero: 126933
DEL CARMEN
IVA:
CONCEPTO
DISEÑO E INNOVACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS BOYACÁ, CUNDINAMARCA Y LA CIUDAD DE
BOGOTÁ, PARA LA FERIA EXPOARTESANIAS 2019.

0350 20209026 - Servicio de diseño y/o mejoramiento 10 02-02-01-000-001-09 - $4.000 O RAD_FRA
de productos artesanales
Total 4;, .O0O,00
REGISTRO Y PAGO ÇONTABLE

240101004 FACTURAS POR 0,00 $470.000,00 $0,00,23429740 0322
RECIBIR
240101001 :PRODUCTOS 0,0o:: $0,00 $470.000,0 23429740
ARTESANALES
470.000,00 470.000,
Contahda
ilví
ENTRADAS AL.
ARTESAN lAS DE COLOMBIA S.A. ALMAc'É*
artean ías
de cokmbIa
NIT: 860.007.8878 168
EA 27674
BOGOTA D. C: 14 11 2019
COMPRADO A: NITo C.C.: ORDEN DE COMPRA No:

PRIETO SALCEDO LUZ MIRYAM DEL CARMEN 23429740 OC 16450
CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION UNITARIO 1

VALOR
TOTAL
10.00 02-02-320-A LB INDIVIDUALES TEJIDO JASPEADO EN 22,000.00 220,000.0(

10.00 02-02-320-8 LB INDIVIDUALES EN ESPARTO TEJIDO 25,000.00 250,000.0(
C.D. No. 735/REGISTRO PRESPUESTAL No2009 CONS1G.CTA SUBTOTAL / 470,000.00

AHORROS No. - ORDEN CUMPLIDA - IVA 0.00
CERINZA
TOTAL .. 470,000.00
ji
-
z-z> q c1
, p
11,—í
RECIBIDO POR
Obacresupuestai Ccsmprobante Usuaric. Scildtante: 5gavilap GIMENA AVILA PINEDA
Unidad ó i5udai 3501 04 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO
F i Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora 5 ern' 2019-11-15-4:22 p m
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OE3LIGACION.

Numero: 195019 Fecha Registro: 2019-11-15 Unidad! Subunidad 35-01-04 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
Vigencia Requiere
Actual Estado: Generada No Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 000
Presupuestal OIP:
Valor Inicial: 470.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 470.000,00 Saldo x Ordenar: 470.000,00
Valor Inicial Moneda 0,00 Valor Total Operaciones 0,00 Valor Actual Saldo x Ordenar Moneda
0,00
Original: Moneda Original: Moneda Original: Original: , -
67619 37219
Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 470.000,00 Nro. Compromiso: Nro. Cdp:
Valor Deducciones
0,00 Valor Noto Moneda: 0,00 Atributo Contable: 05-NINGUNO Comprobante Contable:
Moneda:
TERCERO
Identificacion: 23429740 Razon Social: LUZ MIRYAM DEL CARMEN PRIETO SALCEDO Medio de Pago: Giro
CUENTA BANCARIA
Numero: Banco: Tipo: tEstado:
CUENTA PAGAR CAJA MENOR
Numero: 1 1971 l9jTipo: Compra de Activos I !
caciqn: fFecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE ____________
'Numero: OP 126933[ípo: ORDEN DE PAGO Fecha: 2019-11-15
1TEM PARA AFECTACION DE GASTO

RECURS
DEPENDENCIA POSICIOÑ CATALOGO DE GASTO FUENTE ORECUR SITUAC.
SO
FECHA
000 ADC-Gestion ADQUCNDE BIENES YSERVICIOS
- Nación 10 CSF OPERAC1 VALOR INIC1AL IVALOR QPERACIOPJ VALOR ACTUAL 1SALDO X ORDENAR
General SERVICIO DE DISEÑO Y/O
M oAeLc,rr DD(flI r'rrc 1 0
H
Total: 470.00000H 0,00 470.000,004 470.000,00
Objeto: ¡PAGO EA 27674
PLAN DE PAGOS
1 DEPENDENCIA DE AFECTA •:ON DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA DEPAGO ESTADOTLoR A PAGAR
000 ADC-Gestion General 13-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2019-11-15 Generada 1 470
.000,00 1
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página
8
de
18
3\-co-¿ lb(kq 19 NOV 2019
\c2O3SB94dO
a
27/11/2019 YTJ-CN77-U.,.
Pecha de Impresión 27/11/2019
Información de Pago
Cuenta Originadora 0000252338 - CC2338 - $
Fecha de Pago 26/11/2019
Frecuencia Una Sola Vez
Estado Procesado
Número de Transacción 7352877
Código de Motivo de Procesado

Devolución! Descripción
Beneficiarios
GONZALEZ 052 000942187 $1258619,00 127157 Activo SALDO UNDECIMO Procesado Transaccion Procesada
RAMIREZ AV VILLAS Cuenta de PAGO ADC-2019-013 Fxitosamerrte
ORLANDO Ahorros
)IR
80815979
HOTEL EL 051 017570090211 $15.599171,Q0 127117 Activo SEGUNDO PAGO ADC- Procesado Trpnseccion Procesada
ALOA SAS BANCO Cuenti de 2019-342 Exitosarnente
9008382831 OAV.IVIENDA Ahorros
Total de Beneficiarios 2
Monta Total $16.767.790,00
Cancelar
NOV 2019
https://conexioirenlinea.bancodebogota.com/sl gcb!sbb/common/home/print?OWAsP CSRFTQKEN=y4S6yQA7B27F1 YTJ-CN77-UF6Q-MOTA-LIOL 1

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 171.
860007. 8874 Página. 1.de1 13
r tesan í as
d £ cólonibLa
ORDEN DE PAGO
- BOGOTA: 251noviernbref 2019 Operación: EXPOGR 127117
RAZÓN SOCIAL: HOTEL EL.. ALBA S.A.S NIT 900838283
REGIMEN IVA: Común

Disponibilidad Cornprom.so
CD- 558 RO- 1434
CONCEPTO:
SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS ADC-2019-342 DE 02/08/2019 - SERVICIO DE HOSPEDAJE,

Al 1M[NIACIÓNYTRANSPORTE PARA LOS ARTESANOS BENFFICI,RlOS QUE PARTICIPARÁN EN LOS
ENCUENTROS
ÍPOS COMI R( AL LS A RF_LILARC,F_ EN LA CIUDAD DE CALI EN El. MARCIO DEL PROYECTO
í() 11
INVERSIÓN "INCREMENTO DE LA COMPATITIVIDAD SEGUN CUMPLIDO DE 20/11/2019 F\f 1934
D800026CNV INTERADMIN No. 280 DE

CCP 02-02-02-006-003-
2019 MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y 20 $16.234.500,00
TURISMO (ADC-2019-249) 01/03 11 02-02-02-006-004.
Total $16.234.500,
• 2 6 NOV 2019
valora 15,509.171,00
Pagar:
Valor en letras:** QUINCE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO (M/LEGAL) **
rdenador del as T eso re ra

86OOO78878
rtesanías
de coIorn.ba RADICACIÓN DE FACTURA

RAZON SOCIAL.: HOTEL EL ALBA S.A.S Factura Numero: 127116
IVA:
CONCEPTO
SEGUNDO PAGO ORDEN DE SERVICIOS ADC-2019-342 DE 02/08/2019 - SERVICIO DE
HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LOS ARTESANOS Y BENEFICIARIOS QUE
PARTICIPARÁN EN LOS ENCUENTROS COMERCIALES A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE CALI
EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "INCREMENTO DE LA COMPATITI VI DAD E
INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN ARTESANA VÍCTIMA Y VULNERABLE DEL PAíS" Y
EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 280 (ADC-2019-249), SUSCRITO CON EL MINISTERIO
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

Rubro Recurso observación Valor Operación
D800026 CNV INTERADMIN No. 280 DE 2019-

20 CCP 0202-02-•006003••01/03 11 02-02-02-006-004 $i6.234.500,00,/iAD FRA
MINC0MERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (ADC-
2019-249)
Total 16.234.500,00


521173001 SERVICIOS 0,00. $14.762.000,00 $0,00. 900838283 0790

52•002 IVA REGMEN 0,00 $1.472.500,00 $0,00 900838283 0790
CO MU N
243625002 IVA RETENIDO 15,00 $0,00 $220.875,00. 900838283
REG. COMIJN
243605002 RESTAURANTE 3,50 $0,00 $504.454,00 200836283
3.5%
249055001 SERVICIOS 0,00. $0,00 $15.509.100 900838283
16.234.500,00 16.2:34.500,0
Conta'¡¡dad

173
CODIGO: FORGAFO3
@m
artesanías
FORMATO

de colombia
OFICINA Y/O SUBGERENCIA: ORDENICONTRATOONVENIO No.

Subgerencia de desarrollo y fortalecimiento del sector Orden de
artesanal / ADC-2019-342
FECHA DE INICIO: 12/08/2019 FECHA DE TERMINACIÓ . 05/11/2019
NÚMERO DEL PAGO: ," VALOR DEL PAG .16.234.50 /

Segundo pago /
/ Con cargo a: D80002. ' INTERADMIN No. 280
DE 2019 - MINCOF1ERCI0, INDUSTRIA Y TURISMO
(ADC-201 9-249)
CONTRATISTA: IDENTIFICACION:
HOTEL EL ALBA S.A.S 900.838.283-1
CONSIGNAR CUENTA/PAGO EN CHEQUE:-- PAGO EN LA CIUDAD DE:
Banco Davivienda - cuenta ahorros Cali
No. 01 7570090211
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1434 -' FECHA: 12/08/2019
OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de hospedaje, alimentación y transporte para los artesanos y beneficiarios
que participarán en los encuentros comerciales a realizarse en la ciudad de Cali en el marco del proyecto de
inversión "Incremento de la Competitividad e inclusión productiva de la población artesana víctima y vulnerable
del país" y el Convenio interadministrativo No.280 (ADC-2019-249), suscrito con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
En mi calidad de supervisor de la orden de Servicios No: ADC-2019-342 suscrito entre Artesanías de Colombia
S.A y HOTEL ALBA S.A.S DE CALVT 'ago constar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las
1- Prestar servicio de hospedaje, alimentación y transporte para los 31 artesanos beneficiarios que
asistirán al evento a realizarse en la ciudad de Cali del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2019 en el
marco del Convenio interadministrativo No.280 (ADC-2019-249), suscrito con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo. ,-
2- Cumplir con las condiciones técnicas y de calidad del servicio de acuerdo a Anexo especificaciones
técnicas del servicio.
1
3

1
1. Encuesta de Satisfacción
2. Relación de servicios prestados y recibidos
3. Factura '
El.
estado financiero de este contrato a la fecha es:
Valor total del contrato: $ 20.854.500
2. Valor ejecutado a la fecha: $ 4.620.000
4. Saldo disponible después de realizar este pago: $ O
\b.211.0O
\Teo5o
CODIGO: FORGAFO3
@m
artesanías
FORMATO
CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 2de 1

de colombia

/
JI /
Este cumplido se elabora el (20/11/2019) como constancia del segundo pago
Vo.Bo. F rma
SOL PEREZ IME 'A PU
5 ' - rvisor Su6gere i te de Desarrollo y qcimiento del sector artesanal
FACTURA
HOTEL EL ALBA SAS DE VENTAJ, .
NIT 900838283-1
Calle 951-04
No. 1934'
do Fecha Factura
2019.11.'66 174
Autorización numeración de facturación DIAN No 18763000240721 de 2019.03.09
Fecha Vencimiento
FACTURAS HABILITADAS No 1701al 2288 2019.12.06
Iva Regimen Comun, No somos Grandes Contribuyentes Código CIIU 5511 Hora:
Actividad economica Cali 103-01 tarifa 8.8 X 1000 Retener Ica si es contribuyente en Cali 12:14:58
Nombre: C.0 / NIt: Plan: Folio: Habitación: Noches
ARTESANIAS DE COLOMBIA SA NT 860007887 002710 5
Dirección: Ciudad: Fecha Llegada: Fecha Salida: Caja: Usuario:
CR 2 18A 58 BOGOTA 2019.10.30 2019.11.04 AXM AXM
Huésped: Ident: Compañía: Número de Personas
ARTESANIAS DEÇOLOMBIA S.A 860007887 ARTESANIAS DE COLOMBIA SA lAdultos:-1 NIíios:.....
Sede:
ORIGINAL
Gonce 'to 1tD' ) Abonos Saldo
Fecha 2019.11.06
1 ALOJAMIENTO GRAVADO 7,750,000.00 1,472,500.00 0.00 9,222,500.00 9,222,500.00
78 TRANSPORTE NO GRAVADO 1,860,000.00 0.00 0.00 1,860,000.00 11,082,500.00
588 ALMUERZO IPC 2,056,482.00 0.00 164,518.00 2,221,000.00 13,303,500.00
589 CENA IPC 2,306,481.00 0.00 184,519.00 2,491,000.00 15,794,500.00
59& REFRIGERIO INC 440,000.00 0.00 0.00 440,000.00 16,234,500.00
10ffiw ARTESANIAS DE COLOMBIA SA 0.00 0.00 0.00 -16,23500.00 0.00
Sub Totales 14,412,963.00 1,472,500.00 349,037.00 16,234,500.00 -16,234,500.00 0.00
Resumen Im • uestos
Total Cargos No Gravados: 0.00
Total Cargos Gravados: 14,412,963.00
Total Cargos Gravados 0.00%: 2,300,000.00
Total Cargos Gravados 19.00%: 7,750,000.00
Total Cargos Gravados IPC 8.00%: 4,362,963.00
Total IVA 0.001: 0.00
Total IVA 19.00%: 1,472,500.00
Total IPC 8.00%: 349,037.00
Total IVA: 1,472,500.00
Total IPC: 349,037.00
Total Abonos Y Pagos: 0.00
Total Cxc: 16, 234,500.00
Total fletencitn: 0.00
Paidout Autoniatico-Check0ut: 0.00
Total: 0.00
Favor consignar en la Cta. de ahorro 017570090211 Total Cargos Paidout Automatíco-CheckOut: Total Abonos: Cxc:
del banco DAVÍVIENDA
5 a nombre de
HOTEL EL ALBA 1623450000 0.00 ( 16,234,500.00)
TRASPASO aPARTIGU LARES Forma de Pago

Cxc Empresas ARTESANIAS DE COLOMBIA SA
Nombre'
Firma Base Retención $0.00
Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me Total Factura $16,234,500.00
hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía
Propina $0.00
o asociación Indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a
cancelar aqui especificada C- C.
Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el HOTEL EL ALBA SAS OFICINAS RESERVAS
articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Calle 9 51 -04 Cale 951-04
Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos www.hotelelalbacali.com TELS: 3451046 - 3451047 - 3451048
30 días a partir de la fecha de su expedición. ARTICULO 12 DE LA lnfo@hotelelalbacall.com CEL: 3147936991
LEY 446 DE 1998.
CALI - COLOMBIA CALI - VALLE DEL CAUCA
Factura de venta impresa por Zeus Tecnología S.A - Nit 806.009.752-5

HOTEL EL ALBA SAS .

. 17
TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No. 002376
Registro No.: 002354 Plan: CORP1 1

y4INAJ4E V£9X~ N*rMT NACIONAUT4 C~ 1 ,o lo
GIUFA GUASIRUMA DAYSON 2299 0027i8 JEE 1093539109 EORPI PLM CORPORATIVO
DATOS RSONALES7PERSONA).INR)RI4AYZON EDAD/AGE ÉSTADQ CIVILIMARXMI. STATUS JSEXO!SEX
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RISARALDA 3192810156
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OFIcIOIOcUPATION . . EMPRESAJcONPANY . . LAIDATQWr1CN ::.• USUARxOiUSERaKI$1
2019.10.30 073500 PM 1086
TRANSPORTE/TRANSPRTATZON RESERVAIRESERVATtON MOTiVO DE VWEIPURPOSE OF TRIP PR0cEDENcWc0MU4G FROM

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AEREOAIR No.: REcREAcIONJP.ECREATION
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TOTAL PLAN
OTROS/OTHERS
OTROS/OTHERS 148,800.00 PESOSCO
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HOTEL EL ALBA SAS CALI VALLE DEL CALIDA
OCUPANTES/000.JPANT$ ENTP~ SALIDA PERMANENCIA 'TAD!A/STAY
HABITACION do./ROOM No. ADULTOS NIÑOS ADICIONAL EQUIPA3EJBAGGAGE
ARRIVAI. DEPARTURE REAL. EN OlAS DUtSIDAYS
203 —EJECUTIVA
ADULTO
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11 01 0
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30 10 19 04 11 19
REAL STAY 1$ DAIS
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EFECTIVO CHEQUE TAR3ETACREDITOD
VOUCHER O EMPRESA [J o
socio OTRAS EJ
CONTRATO DE HOSPEDAJE
DERECHOS '(OBLIGACIONES DEL HOTEL: A) EL HOTEL suministrará al Huésped el servicio arrendamiento y sus accesorios mediante el pago de los cómodos y precios vigentes en el momento de la
prestación del servicio y de acuerdo a los distintos planes. La tarifa y el plan son las que aparecen en la tarjeta de registra hotelera. La prestación do estos servicios estará sujeta a la diaponibilidad ya los horarios,
krrnoo oslstenclsflsIcoe do los Insumes, bienes, tocilldodos o capados nccoz5rioa para elle. E) EL. HOTEL podrá en cualquier momento disponer ci cambio do habitación yEL HUESPED deberá coptwto, O)
EL HOTEL traned ale visto del p9blicba Imitas, prados del eeMfloy horas la ladón ysefids.a los cu~r.ujeb ELMUESFED. CI) El. HOTEL tiene dereehode retención y prandia sebre el
equipaje y bienes de posesión del HUESPED.derechoa que se harán afectivos por el lncumpllmiontoda las obligaciones por parte delHUESPED. En est, caso EL HOTELpodrá rolaner en prenda loc menciones
equipajes y bienes durante un plazo de (3 días, contados a partir de la facha de lea Incumplimientos, vencido el cual, EL HOTEL podrá disponer libremente de los obletos réonorerfney.'nn cttfr k:
por ouncapro ea costos y gestos. E) EL HOTEL~ comprometido con le sostonlbllided y el cuidado del medio ambiento por lo cual estamos trabajando
bajo metros de la norma técnica sectorial colombiana NTS TS 002 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE (tA4- REQUISITOS DE SOSTENIBIUDAD. F) EL HOTEL no apoya el
coma ragel de bienes culturales, respetamos y promovemos la conservación de nuestra cultura, acorde la ley 63 de 1986 para la prevención del frAileo ilegal los bienes culturales del país y la ley 1185 de 2008
que busca la salvaguardia, protección, sostenlbilidad, divulgación y estimulo pera los bienes del patrimonio cultural de le Nación,
DERECHOS Y DEBERES DEL HUESPED A) EL HUESPED al lngr5r al Hotel debe entregar documentos de Identidad en caso de ser colombiano su cedul, si ea extranjero su pasaporte y si ea menor da edad
su regIstro cmli o tarjeta de Identidad. conocer tas taifas establecIdas yrosilzarel pego correspondIente do tos servicios uttade si consumo sigo adIcional se rs cargare ecu cuenta ylo cancelare en te salida.
Tener presente que la entrada es ala 3 p y la salida ala 1 pm. Conocer toda la información de los servicios que presta el Hotel. E) El. HUESPED deberá ser responsable de sus conductas y las de sus
acompañantes, si EL HUESPED Ingrese otra persona que no está registrada debate cancelar un valor adicional.
or ¡nsiaiemonesycqupoe que la otorga EL HOTEL de manera adecuada, encaso de daño o perdida este tendrá que cancelar un valor del 100%. 0) Si EL HUESPED
fume en la habitación deberá do cancelar une multe que se le Informare en el momento de su Ingreso, ya que las habitaciones todas son libros de tabaco de acuerdo a la resolución 1956 de 2098 Art. 2 da la Ley
133512009 espacios llares de humo.
E)ESCNNA En desarrolio de lo db~en el e~ 17de la by 679 del 2001,El- HUESPFD no 9~ deam~ con la exp~n y el abuso sexual de nítios, niñas y adoM~ en elpaís que son
sancionados panalmente conforme a isa layes vigentes. Ley 599 de 2000 art 217. El que diractementa os través de terceras personas solicite o demande realizar acceso camal o actos sexuales con persona
menor de 18 afta, madimte paga opresneaode paga dodinero,es eo retribución dccudqutsrnaturaleza, lneuniró prestes ehcchoenpemdcpriaiór.dol4o25rrttos. F)ELHUESPEDno debe - opoysr
el comercio ilegal de especies de flora y fauna, respetar y promove, la conservación de nuestra blodivesaldad, acorde ala Ley 17 de 1981 para prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrate y atente contra la
vida de las es~arrImatos delpaís y la ley 1333 de 2009 para evitar la o~n~n o te~ón de acciones, en contra del ~¡o ambiente P) El¡411s:,cpF:n ~,4 wtve,P2T ert Ine ,
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O) ¡SW ,e.runs la operan «e cancelar un Seguro Hotelero que tendrá un valor adicional, no esta en la obligación de hacerlo, pero asonare al HOTEL si no lo cancele de cualquier accidente,
enfermedad, pérdida o robo firmando una carta que se le entregare en su llegada.
LV 1752 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Articulo 134A, Actos de discriminación. EL HOTEL ALBA Informa a EL HUESPED que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el piano ejercicio de los derechos
le las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, diacapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12)a treinta y seis (36) meses y mutIs de diez (10) e
tuirico (15) salarios relnimos legales o uaiss vigentes.
rEtsMtnAclóNDEL C T.PTO Elcontratode he A) Pervencl,niento del plazo pactado. 8) Por ir.cumplirr.leuto da cualquiera de las obligaciones a cargada la parles y puntualmente para!
ncumplimiento del pago del precios cargo del HUESPEDo por incumplimiento del pago de los alimentos y bebidos o demás servicios complementarios que EL HUESPED hubiera cargado ala habitación os su
ruerda personal. C) Entes orientasen que,ajuicio exelusivodel HOTEL, el comportamiento la Indwnentatiadel HUESPED no sea la adecurrdrr.n abin 41 54'ITEL ccrrtrcc trdu
rio ros siseantes «el MU 1 ta.
arágrafb: La terminación del contrato no exonere ni libere al HUESPED del pagoda los saldos pendientes. El HOTEL podrá disponer librement, do la habitación, a la terminación del colrlr,itu y con
dependencia de la causa de termInación, EL HOTEL queda facultada para Ingresar a la habitación, elaborar y suscribir un Inventado de los afectc y equipaje del huésped en presencia de dos (2) tosligos, y
etirartos dele habitación para dejarlos en depósito seguro y adecuado, sin responsabilidad del HOTEL y por cuenta y riesgo del HUESPED. 0) EL HOTEL tiene deçcho de retención sobre el equipaje y bienes
el HUESPED queso encuentren en la habitación y, por lo tanto, de existir algún saldo a cargo del HUESPED si HOTEL no haré entrega del equipaje y bienes hasta tanto no se le pague la totalidad del saldo
endiente. E) Sial HUEZPED no pagaré la cuenta penr8enta con el HOTEL uegeds iranacur - ireirlia (30) d'raadeaele la fechada incumplimiento del pago I HOTEL pej poçy ~ - el equipaje y
bjetes del HUESPED para cubrir con su producto las obligaciones pendientes, incluyendo Irásesos de mora causados, más todos los costos y gastos por el depósito yen general ate lo que hubiera incurrido EL
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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HOTEL EL ALBA SAS r17
Registro No: 002354 Plan: CORP1

HOTEL El escedente si lo hubiere, será puesto a disposición del HUESPEO yen caso do dáflclt, el HOTEL podrá iniciar las acciones correspondientes pare conseguir el pago total de la aunis adeudada.
TC:N TAT içto. on te suecrlpclón del presento dosumonto autorizo el HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas Ira persones e Conocer,
actualizar y rctlflcar les Informaciones quo se hayan recogido sobre ollas en bases de datos o erelilvo, ylos dardos derechos, libertada, y garantles contituclaneIe5 a que se refiera el articule 18 dele
constitución Poiltica; sal como el derecho a la Información consagrado en el artículo 20 do la misma rnesta ley constituye el marco general de la protección de datos en Colombia la cual fue parcialmente
reglamentado si 27 do junto atrardc dci Decreto 1377 do 2013 expedido por st Ministerio do ComrClo, industria y Turismo.
Con base a lo establecido en la mencionado Ley y su Decreto Reglamentarlo, se busca regularizar el manejo de datos pemonetes en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental el Habeas Date.
Dado cumplbnlento al ambuto 10 de¡ Decreto 1377 del 2013 buScamos autorIzacIón para continuar manejando Sus datos en los fórmicos indicados en esta articulo
Cajilla No. 6 Fecha/Date: 2019.10.30

FIRMA
Safe-Deposit Box: SIGNATURE: Usuario/L%ser: Am
HOTEL EL ALBA SAS j
Registro No.: 002351 Plan: CORP1
J0M8RENAM NIdb1jDMfN*c1ONÁ r, c*SE 1 FOLIO J1o/IOF ) PLANJPAGJ14G
PIPAZA 01€RA AALSTAALO 2296 002,051
CE 11895556 ICORP1 PLAN CORPOPATIVO
MOS.PERSONALEÍÍPERSONAL IMPORMATION EOADIAGE ESTADO CIVZLIMA1iiALSTATUi.:
119
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LITORAL SAN JUAN CHOCO
OnCIOIOcUPATION FF.cHAIDAE tjPcM T• ÜSUARXOJUSERJHEpUN cELULAR.
2019.10.30 04:11:00 PM JLG
TRMSPORTE/TRANSPORTATIOT4
RESERVA/RESERVATION MOTIVO DE VIA3E/PURPOSE OF TRW PROGEDEI*cIA/cOMING FROM
LI.ESADA/ARRIVAL

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NEGOCIOS/BUSINESS
SAWD/HEALTH
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DESTINO/DESTINATION
CHOCO - COLOMBIA
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o TOTAL PLAN
OTROS/OTHERS
OTROS/OTHERS
o o 148,800.00 PESOSCO
N0E DEL ESTABLECIMIEMTO(NAME OF FACTLIIY CIUDAD/CM DEPARTAMENTO/grATE PLAGAS/LIC. PLATE (MARCAJMAKE

HOTEL El. ALBA SAS COLOR
Ø CALI VALLE DEL CAUCA
OCUPANTESÍOCCUPANTS ENTRADA MUDA PERMANENCIA
HAB!TAION NoJROOY4 No. ADULTOS NIÑOS ADICIONAL EQUIPA3EIBAGGAGEESTADIAISTAY
ARRIVAJ. DEPARTURE REAL EN DIAS
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-- EJECUTIVA
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204 0j O
30 10 19 04 11 19
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EFECTIVO CHEQUE c: TARJETA MEDITO
VOUCIIER EJ EMPRESA O PARTICUI.AR D

SOCIO
O OTRAS EJ
DERECHOS Y OBUOACIONES DEL HOTEL: A) EL HOTEL sumIriltxaró al Huósped el servicie arrendamiento y sus occosotios mediante el pego de los cómodo. y precios vigentos en el momento do la
prestación del seMcIo y dø acuerdo OIOO distintos planeS. Le tárife Y el Plan son ¡as que aparecen en la ¡ajeta de regIstro hotelero. La prestación de estos servicio. estará sujeta a la disponibilidad y o ¡os horarlos,
turnos o Cxletonciao ftslcaa do toe insumos, blanco, 1 dados o aspado. naccosrios para cita. E) EL HOTEL podrá en cualquier rnemcnto dleporror ci cambio do habitación y EL MUESPED dcbró captarIa, O)
EL HOTEL llene disponibles la 4stád elas.dcIseMcloy horno acalid. e lose cososujetaEl. HUE$PED. 0) EL HOTEL, tiene derecho de retención y prendlo sobre l
equIpaje y bten.s do posesión del HUESPEO, derschos que se harán efectivos por el IncumplimIento de las Obllg3ciones por patte de4 HUESPED. En este caso EL HOTEL podrá retener en prenda los mencIonas
equipajes y bienes durante un plazo del ÇJO) dias, contados a partirde la fecha de lo incumplImIentos, u.ncldo el cual. EL HOTEL podrá disponer libremente de l*s obietos nlnnonstenv .nn .sn'..l
lo,.. o. r,20e rrrconespto cta costos y gastas. E) EL MOTEL está comprometido con la sostanlbltlded yel culddo del medio ambIent, por lo cual estamos trabajando
bajo metros de la norma técnica sectorial colombiana NTS TS 002 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMiENTO Y HOSPEDAJE (EAH) REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD. F) EL HOTEL no apOya el
co egni de bienes culturales, respetamos y promovernos la conserv.clón de nuestra cultura, acorde l ley 83 da 1988 para la prevención del tráfico Hegel lea bienes culturales del pate yla ley 1185 de 2008
que busco i. salvaguardia, protección, soalenibllldad, divulgación y estimulo paralos bienes del patrImonio cultural de la Nación.
DERECHOS Y DEBERES DEL HUESPEa A) EL HLJESPEO al Ingresar al Hotel debe entregar documentos de Idsntidd en caso de sor colombiano su tedula si ca ardrancro su pasaporte y si es menor de edad
su regiStrO civil otwjetada Identidad, conecer les tarifas establecidas y realizar el pago correspondiente de los seMio uliulasdea, I consume sigo sdieional es le asIr cuenta yIocancetaaen la salida.
Tener presente que la entrada es ela3 pm y la salida e la 1 pra. Conocer lacia la infortnsclónde los servicios que presta el Hotel. 8) EL HUESPEO dabTé ser responsable de sus conductas y las de sus
ecompaflantes, al El. HUESPED ingresa otra persona que no está registrada deberá cancelar un valor adicional.
a .uarar las írwraiacr.nes yequrpos que le otorga EL HOTEL de manera adecuada, en ceso de dello o perdida este tendró que cancelar un valor del 100%. 0)81 EL HIJESPED
luma en fa habitación deberá de cancelar una multe que solo inforrrjare en el momento de su Ingreso, ya quelas habitaciones todas son libres de tabaco de ecueçdo a la rsoiuctón 1856 de 2008 Art, 2 de la Ley
133512009 espacios libres de humo.
E) ESCNNA: En desarrollo de lo dispuesto en el articulo lTdo 1. ley 679 deI 2001, EL HUESPED no estará de acuerdo con la explotación yci abüao sexual de nIños, niñas y adolescentes en el psIs que son
sancionados pecraimentr conformo a las ieyes vigerrtas. Lay 5S9 dv 2000 art 217. El que directamente ea través de lomeras personas solicite o dernarrdo realizar acceso carnal o actos senrales con persona
menor do 18 altos, mediante p.gooprbmcza dapogrrdcr dinero, espeolco retribución do cualquier naturaleza, incurrirá por esto Soto hecho en pena do prisión do 14 a 25.tro.. E) EL NIJESPEO no debo apoyar
el comercio ilegal de especies de flora y fauna, respetar y promover la conservación de nuestra blodiversldad, acorde ala Ley 17 da 1981 para prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrate y atente contra la
Z EFED tvnunr la operen cte cancelar un Seguro Hotelero que tendrá un valor adicional, no esta en la obligación de hacerlo, pero exonere al HOTEL al no lo cancel. de cualquier accidente.
enfermedad, pérdida o robo tornando una carta que se le entregar. en su llegada.
LEY 1752 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Articulo 134k Actos de discriminación. EL HOTEL ALBA informa a EL HUESPED que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicIo dolos derechos
de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación aextral,dlscapacldad y damé razones de dIscrImInacIón, incurrIrá en prisión de doce (12)a treinta y seis (36) mesas y multe de diez (10).
quince 115) salarlos mlnimus legales mensuales vrpor.Les.
TERstlI4 LCONTRATO El eonbeto da hospedaje tennmnará, A) Por vencimIento del piazo pactado. E) Por incumplImiento de cualquiera de las obligacIones a cargo de las partes y puntualmente por el
incumplimIento del pago døl precio e cargo del HUESPEDO por Incumplimiento del pago de loe sfimentoa y bebidas o demás servicios complementarios que EL HUESPED hubiere cargado a la habitación os su
suenta personal. C) En los eventos en que. juicio exclusivo del HOTEL, el comportamiento ola Indumentaria del HIJESPED no sea la adarsratia fl 5 fl4te' ,lAl HO1'°1. "O 5O9Sded 7k.
L. .,s.rn.a i.wspeues u da roa vitarantes 001 MOTEL.
5arágrafo: La terminación del contrato no exonere ni llber al H(JESPEO del pago de los asidos pendIentes. El HOTEL podrá disponer libremente dote habitación, a la terminación del contrato y con
ndopend.ncia dala causa determinación, EL HOTEL qued. facultado para Ingresar e la habitación, 01aborr y euscnblr un Inventario de los efectos y equipaje del huésped en presencia de das (2) testigos, y
elirarlos dele habitación pera dejarlos en depósito seguro y adecuado, sin responsabIlidad del HOTEL y por cuenta y riesgo del HUESPED. O) EL HOTEL tiene derecho de retención sobre el equipaje y bienes
lel HUESPED que se encuentren en la habitación y, pce lo tanto, de asistir algón saldos cargo del HUESPED el HOTEL no haré entrega del equipaje y bienes h5sta tanto naso la pague la tcttalidsd del asido
endiente. E) Siel I'4UESPED no pagará la cuenta pendiente con el HOTEL, luego de transcurridos treinta 0) dho desde la fecha de incumpl' mndanto dl pago el HOTEL podrá disponer yvendar al equipaje y
rbjrtos del HUESPED para cubrir con su producto les obligaciones pendientes, Incluyendo Intereses de mora causados, más todos loa costo. y gastos par el depósito yen general en los que hubiera incurrIdo EL
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Registro No.: 002351 Pian: CORP3.

HOTEL El excedente al lo hubiere, será puesto tí dlspoilclOn del HUESPEOyon ceso de detIelt, el HOTEL podre Iniciar la acciones correspondientes para ~Ir el pago total de fa suma adeudada,
AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con la suzcrlpcibn del presente documento autorizo al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constItucIonal que tienen todas fas personas a conocer,
actualizar y rectificar las Informaciones que &-- hayan recogido sobre ellas en bases de dolos o archhios, y los denstadcruchos Libertades y garentcone*lhiclonslesa queso refiera el artIculo 15 de Ja
constltucionPotr a; así~ el derecho ala
reglamentada el 27 dejunio a través del Decreto 1377 do 2013 expedida por el Ministerio de Comercio. Industria y Turismo.
Con baso a lo establecido en la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario, se busca regularizar el manejo de datos personales en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental al Habeas Dato.
Dado cumplimiento al articulo JO del Decrete 1377 del 2013 buscamos autorización pera contInuar manejando sus dales en los términos Indicados en este erttcu
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HOTEL EL ALBA SAS 173

TARJETA DE REGISTRO HOTELE10 No. 902368
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PASV---TEZAIq BERTARIO 2291 002699 CE 13039230 CORP2 CORPORATIVO SIN
DATØSPSÓNAÉES!PERSOfiØL INFORMAUON EDAD1G DOIV1LIMARIT.STATUS
47
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ÇIUPAWÇITT. PAIcouP4TRY ATEÇORzA/CATGO
IPLPLE0 IPIALES 3107200006
5
2019.10.30 11:11xOD AM JLG
TRANSPORT!)7RAN$PQRTATZO$ RESERVA/RESERVATtON MOTIVO DE VLA)EJPURPOSE Of TRZP PROCEDENCZA/cOMZNG PROM

LLEGADAIARPJVAJ..
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AEREOFAIR No: REREAION/REcREATZON
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TERRESETREFLAND
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CALI - COLOMBIA
MARITIMOÍMARITIME
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TOTAL PLAN
OTROS!OTHERS
OTROS/OTHERS 142, $00.00 zSoScO
DEL ESTAØLECIMIEItTO/NAME OF FACZUTV CIUDAD/CITY DEPARTAI4ENT0/STATE PLACAS/Lic. PLATE MARCA/MAKE

HOTEL EL ALBA FAS 0~
CW1 VALLO DEL CAUCA
OCUPANTES/OCCUPANT$ ENTRADA PERMANENCIA

HABITACION No./ROOM No. SALIDA EQWPAE/BAGGAGE ESTADIA/STAY 1
1WCYtLf ARZVAL DCPATU REALE N 0= DZAS!4YS 1
ADULTS CHILDREN ADDITXONAI1 REAL STAY IN DAY1
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3. 1 0 1 0
30 10 19 04 11 19
EJ No
1 1 1 11
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EFECTIVO O CHEQUE [J TARJETA CREDITO EJ
VOUCNER EMPRESA PARTICULAR o
socio [J OTRAS EJ
1
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HOTEL: EL HOTEL sumlnlstrate al Huésped el servicio arrendamiento y sus accesorios mediante el pago de los cómodos y precios vigentes en el momento de la
prestación del servicio y de acuerdo a los distintos pianes. La tenía y el plan son las que aparecen en la tarjeta de registro hotelero. La prestación de estos aetvlos estará sujeta a fa dlsponibllirfady a tos horarios,
lumcc isic Lncz,bisncc, fccBdadas cccadcc pctb. E) EJ. MOTEL pcdró en cue1ulcr nsmetc . pr.nc ci crnbic.da t'.cbttcctón y EL PJ.JEEPEO dcbcró cccptarlc ")
EL HOTEL tiene disponible a lo viste del p6bllrro las tarifas, precios del servicio y horno Iniciación ysallda,a loe malease a4eta EL HUESPEO. O) EL HOTEL, tiene derecho da retención y prendia sobre el
equipaje y bienes de posesión del HUESPED, derechos que se harán electivos por el incumplimiento de las obligaciones por parte del HUESPED. En este caso EL HOTEL podrá retener en prenda los menciones
equIpajes y bienes durante un plazo del Ç30) dlas, contadas a pstlir de la fecha de lo lncumpiuIentos, vencido el cual, EL HOTEL podré disponer Ubmrnnte de los objetos pignorados y con su oroducto cubrir fas
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bo émetros dala norma técnica sectorial colombiana NTS TS 002 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE (EAH) REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD. F) EL HOTEL no apoya el
comeWegal de bienes culturales, respetemos y promovemos la conservación de nuestra cultura, acorde la ley 63 de 1986 para la prevención del Itálico ilegal los bienes culturales del pele y la ley 1185 de 2008
que busca la safreguartila, protección. sostenlbilldad, dIvulgación y estimule pero los bienes del patrImonio cultural dele Nación.
OZECl4OS YGEDZREE DZL UUEEPZD: A) EL IIUIWCD si ¿r.greser al Hotel dsliecn sr dscuments de identidad en eaede sor e*isrnb ucadaboiso ertrartj.as ernsnardaedad
su registre CM oterjetade Identidad. canecer las tarifas establecidas y reelisatel pago cenespondiente dates servicios utitieod, al consume algo adicional cele cargemasu cuesásy fe canvelai'a en le satida.
Tener present, que la entrada es ala 3pm y la salida a fa 1 pm. Conocer todala información de loe servicios que presta el Hotel. 6) EL I4UESPEO debetá sor responsable de sus conductas y las de sus
acompañantes, si El. HUESPED ingrese otra persona que no está registrada deberá cancelar un valor adicional.
,e wo.p,err.iiv esuies, ¡Se instalaciones y equipos que le otorga EL HOTEL de manera adecuada, en caso de daño o perdida este tendré que cancelar un valor del .100%. 0)51 EL HUESPED
1958 de 2008 Art. 2 de le Ley
133512009 .spacioa libres de humo.
E) ESCNNA: En desarrollo de lo dispuesto en el artIculo 17 deJa ley 679 del 2001, EL HUESPED noestará de acuerdo con la axplolaclón y el abuso sexual de niños, nIñee y adolescentes en el psis que son
las 4yes vigent*s.LeySS9de 2000 art. 217. El dir menleoelr - de ¡Sr,.aa peía s'de+cr,deíeellaei .,st .
menor de 18 años, mdi apugoopromcsodepagodedIrrero.especiooietdaución de ialqulerndiursioza, incurrirá por oste lisio hecho en perra da prisión de 14 25 años. F) El. HUESPEO no debe apoyar
el Comercio Ilegal de espadas de llora y fauna, respetar y promoverla conservación de nuestra blodlysrldad, acorde ala Ley 17 de 1981 pera prevenIr. castigar y rechezar toda acto que maltrate y atente contra la
vida de las especies animales del palo yla ley 1333 de 2009 para evItar la continuación o reafraeclón de acciones en contra del medio ambiente. ) EL HUESPED deberá oaiticloar en tos campanee te
y reria. .) El 6PLi) tonare rs operen ce cancelar un Seguro Hotelero que tendrá un valor adicional, no esta en la obligación do hcstto, pero exonere el HOTEL si no lo cancola de cualquier accidente,
enfarmedad, pérdida o robo firmando una carta que seta entregare arr su llegada.
LEV 1752 DEL 3 DE NOViEMBRE DEL 2015 Aiticulo 134A. Actos da discriminacIón. EL HOTEL ALBA Informa e EL HUESPED que arbitrarIamente impida, obstruye oreetiinjo al pierre ejercicio de loe derechos
de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orterttación sexual, discapacided y demás razonas de discriminación, lncarritá en prisión de doce (12) a treirtta y ei (36) meses y multe de diez (10)8
qwnee (iS) aah,riub niirnrnrua isgirles rrreroruaitrs vieariva.
TERMINACIÓN DEL CONTRATO'. El SOn*sto da hospedaje terminaré, A) Por vencimiento del plazo paclsdo.S) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes y puntualmente por el
incumplimiento del pego del precio a cargo del HUESPEDo por incumplimiento del pago de los alimentos y bebidas o demás servicios complementarios que EL HUESPED hubiera cargado ale habitación ea su
cuenta personal. C)En los eventos en que, a juicio exclusivo del HOTEL, el comportamiento ola indumentaria del HUESPED no sesto adecuada, ea luida del HOTEL atente ccrnlre te tmene1rrWmmte.l yí'. rHr.ri
me ¡us uamaa iruespedes O Qe 105 visItantes 'Sál HOTEL.
Parágrafo: La terrnlncIón del Contrato no oxonera nl libere al HUESPED del pago de lo saldos pendientes. El HOTEL podrá disponer libremente dele habitación, a la terminación del contrato y con
independencia date causa de terminación, EL HOTEL queda facultado para ingresar ala habitación, elaborar y auscilblr un inventario de tos efectos y equipaje del huésped en presencia de dos (2) testigos, y
retirarlos dala habl(acfón pera dejarlos en depósito seguro y adecuado, sin responsabilidad del HOTEL y por cuenta y riesgo del HUESPED. O) EL HOTEL tiene derecho de retención sobre el equipaje y bienes
del HUESPED que se encuentren en ma nabitaclón y, por lo tanto, de exlelii aigon saldos cargo dei HUESPEDe1 HOTEL no hará entrega del equipaje y bienes hasta tanto no se ie pague letuielidori del saldo
pendiente. E) si el I4UESPED no pegará la cuenta pendiente con el HOTEL, kiego de transcurridos treinta (30) dho desde la fecha de incumplimiento del pago el HOTEL podrá disponer y vender el equipaje y
sbjetos del HUESPED para cubrir con su producto las obligaciones pendientes, incluyendo intereses de mora causados, más todos los costos ygaatoa por el depósito yen general en los que hubiera IncurrIdo EL
REPE!CA DE COLOIETA
tDfflFCACtON PERSONAL
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REPUBUCA DE C0BL
IDENTflCAGION PEZOt1P.L
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1.62 0. M
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FEOIA OF NPo 15440V-197e

PUEBLORRICO P!PTJCA DF COLOUTA
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WOAR DE HACZ3EN70 cE,ULA DE CKJDAD~
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HOTEL EL ALBA SAS
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IOTEL. El excedente si lo hubiere, será puesto a dispuslcfón del HU€SPEDy en caso do déficit, el HOTEL podrá Iniciar las acciones correspondientes para consegufr el pago total de la Suma adeudada.
UJTOR1ZACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con la suscripción del presente documento autorizo el HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que tienen ladas las personas a conocer,
ictualizar y r€ctiflcar las ,rtlermaclones que so hayan recogido sobro ellas en bases da datos o archivos, y los demás derechos, libartads y garssrtiae constitucionales a que se rllera el articulo 15 de la
onstituclón Polftica; sal como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de le misma "esta kv nanetltny t "r" ::9!!era C!z lat4G zr.C., ¡,. uv parçiajmente
aglarnentada el 27 de junio a través del Decreto 1317 de 2013 expedIdo por el Ministerio de Comercio. Industrie y Turismo.
on bases lo establecido en la mencionada Ley ysu Decreto Reglamentarlo, se busca regularizar el manejo de datos personales en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental al Habeas Dato.
)ado cumplimiento al artIculo 10 del Decreto 1377 del 2013 buscamos autorIzación para continuar manejando sus datos en los términos indicadoS en esta articulo.
ijá 'iú. FIRMA /

ate-Deposit Box: SXGNATURE Usua,iO/User: 37,0
HOTEL EL ALBA SAS
Regsfro No1: 002350 Plan: CORP1

INAM - VOUeMEN UDAblP4&ur tASE 1 10I42. J IW~ J. M&Nmacx1i2
MURILLO ÇUER 4.AR. ON2ALO 00274 CE 107817E463 COPJi PLAH CORPORATIVO
IDATÇ$ PIRSOIJMM1IIPiOI*AL INPORMAT10H IDADIAGE ESTADO CIVIL/MARITAL STATUS 1 SEIU)C
IlE
1,
svtrnP/ÇrrY PPJS/cOLJNTltY CATEGORIAICATEGY IEL.JPHONE
CHOCO 31E24477E47
O-FIÇIOIOcUPATION EMPRESA/cOMPANy ¡EaoA1DATEEHFØC SN ySU*RiO/USJR ONCN 114
2019.10.10 04:0500 EM JLG
TRANSPORTE/TRANSPORTATION RESERVA/RESERVATION MOTIVO DE VIA3E/PURPOSE OF TRW PRQcEDEI4cZA/OM2NG FROM

LLEGADA IARRIVAL
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1t1L'UU - COLOMBIA
ARREO/MR
REcREAGION/REcREATION
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TERRESETREJL.AI4D
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NEGOCZOS/BUSXNESS
O OESTINO/DESTINATION
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MEDZOIEXTENT CHOCO - COLOMBIA
MARITIMO/MARITIME
O SALIID/HEAI.TH
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TOTAL PLAN
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HOTEL EL- ALBA SAS CALI VALLE DEL CAUCA.
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FORMA OF 0arfl1DAvsslT '--.- OETAU.E/DETML
EFECTIVO 9 CHEQUE 9 TAJUETA CREDITO O
VOUCHER 9 EMPRESA O P~ o^ o
socxo DOTRASD
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HOTEL: A) EL HOTEL suministrará al Huésped el servicio arrendamiento y sus accesorios mediante el pago de los cómodos y precies vigentes en el momento de la
prestación del servicio y (le acuerdo a loo distintoS planes. t tanta y .1 plan son les que aperecenen la lsflbfa de registro hotelero. La prestación de estos servicios estere sujeta a fa dispQnlbffklaCl y a ros horarios,
turnos o dctcccbc fl&lcc do lo Insumos, bienes, focilidodos o ospocico noccsorlec poro ella. EL MOTEL podrá en cualquier ,nowonto disponer el cambio d* h5bhocl1rr y EL HUESPED (bbc-id acoplado C)
EL HOTEL llano disponible a lo vbrtó del pObilco los tarifas, precios del seMçloy horas lrticioctbny salido, ó los cuates se avieta EL HUESPED. O) EL HOTEL tiene derecho de ralenclen y prendía sobre el
equipaje y bienes da posealón del HUESPED, derechos que se harán o(ectivoe por el incumplimiento do las obligaciones por parte del HUESPED En este ceso El. MOTEL podrá retener en pç.ds lo menciones
Øq(flP$ bienes durante un p'aZo del (30) (las, contados patl1r de la fecha de los inouirçllmlentos. vencido el cual. EL HOTEL podrá diseonor libreMento 1 InI nhln+n5
iu y
rntos t(l: l. . ,) put uoncepto ea costOs y gestos. E) EL HOTEL~ maspremetido con la sriatnlbllldsd yel culdødo delmedio ambiente por lo cual estamos treha,lendo
bajarámetros deis norma técnica sectorial colombiana NTS TE 002 MIT ''
usuariojUSeI:
PE~DÉ~Nawto O3NOV497
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1.70 8+ M
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FECHA DEP4ACU*IDITO 16.OIC-iO3

REPIJ$LICA D! 1
PUEBLO RICO tDEN11FICACØ PERSONAl

(R$AR*LOA) CÉDULA CE C AOAPIIA
W3AA DE NAcWEKTO
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FECHAY U33ARE EXPEDC4 4 JE$US OUART
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HOTEL EL ALBA SAS
12
RgIsto Nos: 002350 Plan: CORPI.

IOTEL El excedente si lo hubiere, será puesto a disposición del HLJESPED y ah caso de déficit el HOTEL podrá Iniciar las acciones correspondientes para consegurr el pago total de la suma adeudada.
UTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con la suscripción del presente documento autorizo al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar las Informaciones que se hayan repagdo sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garandas constituclonalea e que ea reitere el artIculo 15 do Ja
onsbtución Politice; cal corno el derecho a la Información consaQradoan el articulo 21) da la nikme 'ea$ ! ;.J : pt i; at C iilg, e ç -i ueperciwrnente
reglamentada ci 27 de Junio a frauba del Decreto 1377 de 2013 expedido peral Ministerio de Comercio. Industria y Turismo,
Con base a lo establecido en la mencionada Ley ysu Decreto Reglamentarlo, se busca regularizar el mano de datos personales en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental al Habeas Dala.
Dado cumplMilonto al artIculo 10 del Decreto 1377 del 2013 buscamos autorizacIón para continuar manejando sus datos en los términos iridlcadoson ostó articulo.
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]HOTEL EL ALBA SAS
TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No., 002372
Regfstro O; 002350
Plan: coiu'i
TEL El secedente Si
fo hubiere, seró puesto a disposición del HUESPED y en caso de déficit, el HOTEL podré Iniciar las acciones oreapondlentes pera conseguir el pago total de la surta adeudada,
TORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con la suscripción del presente documento Sutorlzo al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho
constitucional que tienen todas las personas a conocer,
ualijar y rectificar las inFormaciones que so hayan recogido sobre ellas en bases de datas o archivos, y '*adaints d~ A~
05 y garantlas cansfitucion.afa que se mellase el a~15 do la
lamentada el 27 do junio a travós del Decreto 1377 de 2013 ex~por el Ministerio do Comercio, Industria y Twismo,
base a lo establecido en la mencionada Ley y su Decreto Reglamentarlo, se busca ragularizar el manejo de datos personales en Colombia, con
el fin de proteger el derecho fundamental al Habeas Dato.
lo cumplirnicmnto al a~10 del Decreto 1377 del 2013 buscamos autorización para e~mandjándo sus datos en
los términos lndlcado en oatociufculo.
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HOTEL EL ALBA SAS •

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^AD1440 400 czt/MpAt..s?rIj
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RESGrJARDD INDIGENA DE MALES PASTO 3174159942
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Z019.0.30 il,07:OCt JV't JLC;
PINCHAO ?P.GYAPAZ LV'AiMEN ALICIA CE 37_23362 (70552 COSFOHATIVO SIN
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1P11.I.ES
pHcJ.O/0cuPT1oN EMøMPA$
2019.10.30 11O8:03 PM JL%
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C0O DE HOSPEDAJE
DERECHOS Y ODUOAC1ONES DEI. HOTEL: A) EL HOTEL suministrará al Huáspod el servicio anan amtontoy sus accesoriOs mediante el pago da los cómodos y precies vigentes en el mamante de la
prestación del servclo y de acuerdo a los distlnto& planes La tarifa y el plan son las que aparecen en la tarjeta de registro hotelero. La prestación de estos servicios estará sujeta a la disponibilidad ya los horarios.
taofistcco do ico inurnc, bioco, foctidodaco copacico nococorlor. pero flo. . EL 1-ICTEL 4 ç merr.ented poner ci ceroble do J6n yEL HUESPEO dd.crA ocopterie, O)
EL HOTEL tiene disponlblesla vIste dci las Jarifas, precios del e ato y horas lncacióny a,alos cuales sesujeta ELHUESPED. El. HOTEL, tiene de ocie retenafónyprencita sobre al
equipaje y bienes de posesión del HUESPED, derechos que se harán electivos peral incumplimiento de las obligaciones por parte del HUESPEO. En esta casa EL I'tOTI fwfre rM.. ..
... ¿.anie un pmw del citas, comerlos a partir da la fecha de los incumplimientos, wncldo el cual, EL HOTEL podrá disponer libremente de la objetos pignorados y con su producto cubrir las
obligaciones pendientes incluyendo interés más un £20%) por concepto de costos y gostos E) EL HOTEL está comprometido con la soetenibilidad yel cuidarlo del medio ambiente por lo cual estemos trb,ando
bajo los parámetros de la norma técnica sectorial colombiana NTS TS 002 ESTA&ECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE (EAH) REQUISITOS DE SOSTENIB1UDAD. F) EL HOTEL no apoye el
comercio ilegal de bIenes culturales, respetamos y promovemos la donaerveclón de nuestra cultura, acorde te IayS3 da 1936 para la prevención del tráfico ilegal tos bienes culturales del psIs y la ley 1185 do 2008
que busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estimulo para los bienes del patrimonio cultural de la Nación.
DERCOl 100 Y'rP.'S50DEL IIUCSf'0D: A) EL ilUESt'tD l ingresar clistel de ocr ardocumontesde idorrtdad dncesodo asrcoiorrrbianc su esdula, ci ccadrenjorc. su pasaporto y al os menor deedad
su registre civil o tarjeta de Identidad, canecer la toritos establecidas y realizar el pago coirespcndtents de tos asMales ullllzedosal consumo algo adicional se le cargaras su cuantaytocartoelara ante setida.
Tener presente que la entrada as ala 3pm yt salida ala 1 pm. Conocer toda la Información de los Servidos que presta el Hotel. Br EL HUESPFfl deberS " ttet ,
EL HLiEÓi.O ingrese ose persona que no está registrada deberá cancelar un valor adicional.
C)EL HUESPED so compromete a cuidar las instalaciones y equipos que te otorga EL HOTEL de manera sdecusda, en caso d daf,o e perdida este tendrá que cancelar un valor del lQOtL. O) SI EL HUESPED
fuma en la habitación deberá ci. cancelar una multe que se le lnformara en el momento de su Ingreso, ya quelas habitacIones todas sen libres de tabaco de acuerdo e la reeciución 1956 de 2008M. 2do la Ley
133512009 espclos libreada humo.

E)ESCNNA Endesarrollodelodispuestoenelarticulo
annsdcopnteorrfornrea las leyesvlgertho. L*y 599 de2030art. 217. El que tatner,te oalrava 4stercras personas solicite odeiasrírie reaiiza,secesci carnal u ecloacueIes
merrordo 18 afice, tncdbntc pegeoprornose de pagodadinoro, ospocleo retribución de cualquIer naturaleza, Incurrirá por este e10 hecho arr pone de prisión de 14 e 25 altec. F) El. H1JESPED no debo apoyar
tI comercio ilegal de espades defiomyfauna, rospetary promoverla conservación de nuestra blodiversidad, acorde ala Lav17 de 1R1 nare nrar'entt ", ry tc c: .c y.ioo ,,wc
va ¡va especies animales car psIs yia ley 13ti3 de 2009 para evitar le continuación o realización de acciones en contra del medio ambIente. F) EL HUESPED deberá participar en las campañas de ahorro de
rgua y .lroigla. O) El HIJESPEO tendrá la opción d cancelar un Seguro Hotelero que tendrá un valor adicional, no esta en la obligación do hacetlo, pero exonere al HOTEL si no lo cenada do cualquier accidento,
rnfarmedad, perdida o robo firmando una calta que seta entregare en su llegada.
EY 1752 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015 ArtIculo 134A. Actos de discrImInación, EL HOTEL ALBA h'dorma a EL HUESPED que arbltrarlemesrta Impida, obstruye o restrinja el pleno ejercicIo de las derechos
lelas persones por razón de su raca, nacIonalidad, sexo u orientación sexual, discapeolded y demás meones de discriminación, Incurrirá en pilsiónde doce (12) a treinta yads (38) meses y multa de dIez (10) a
IUIIL5 (13) salarlos 4rtlrrlri legelse nterrtfu vIgónto.
rERMINAc1ÓN DEL CONTRATO: El cerniste de hoaped*termlrtere,A)porve del plazo ado. 6)P c.Incumplim ente de cualquiera de las ebrigeolonasacarge de las partas y punttlelmente por el
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IP1AIÓES REPUEU*A U WkAJWIA
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HOTEL EL ALBA SAS.

mpllrr nto del pago del precíop cargo del HLIESPEDo por lncwnpflmlanto del pego de loti nllmeittosy bebldosó demás ser~ complementarlca que EL HUESPE.D hubiera cargado a la habitación o a su
cuanta parsonci C) En los eventos en que, a juicio exclusivo del HOTEL el comporternhanto o la Indumentaria del HUESPED no sea la edacuerte, o a juIcio del HOTEL atanla contra le fran4ulødsd y/o salubridad
de loe demás huéapedee ode loe visitantes del HOTEL.
Parágrafo: La terminación del contrato no exonere ni libere st HUESPED del pago da loe saldos pendlen1es1 HOTEL podrá disponer libremente da le habIlsolón, a latermlneslón del contrato y con
irioependencladela causa detenhnsciórr,EL HOTEL quedafacultadoPara inaresarala habitación Ct5bn ' 1 !rt - dedos ()rasugos,y
retirarlos de la habitación para dejarlos en depósito seguro y adecuado, sin responsabilidad del HOTEL y por cuenta y riesgo del HUESPED. 1» EL HOTEL llene derecirodo retención sobro el equipaje y bienes
M HUESPED que se encuentren en le habitación y. por lo tanto, de existir algún saldo a cargo del HUESPED el HOTEL no hará entrega del equlpeje y bienes hasta tanto no seto pague la totalidad del saldo
pendiente. E) SI øl HUESPED no pagare la cuenta pendiente con .1 HOTEL luego de transcurridos treinta (30) día desde la fecho de IncumplImiento del pago el HOTEL podrá disponer y vender al ml4iaje y
olejetoadel HUESPED pare cubrir son su~~ las obligaciones pendientes, Incluyendo interesas, de mora causados, más todos los costos y 9. uz por el depósito y en general en los que hubiera Incurrido EL
HOTEL. El excedente si lo hubiere, será puesto a disposición del HIJESPEDy en caso de déficit, el HOTEL podrá iniciar les accionas correspondIentes para conseguir el pago total deis auras adeudada.
AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con la suscripción del presenta documento eutorlao al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectIficar las Informaciones queso hairan recocido sobre ellas en besen de detnsn sr9ih,s t, 1"r de" cc;. tsd. ivniees u une se renera el articulo lb da la
constitución Politica; asi como el derecho ala Información consagrado en él artIculo 20 dele misma 'esta ley constituye el marco general de la protección de datas en Colombia. la cual fue parcielmarite
reglamentada e127 de junio a través del Decreto 1377 de 2013 expedido por el Minléterló de Comercio, Industria y Turismo.
Con base alo establecido en la nern,,lonada Ley y su DecratoReglemenlarlo, sé busca regularizar el manejada dates personales en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental al l'labeas Data.
Dado cumplImIento st artIculo 10 del t)ecreto 1317 del 2013 buscamos éutotlzaclón para continuar manejando sus datos en los términos Indicados en este articulo.
.Fech/Dae: 2019. 0 .30

Cajilla No aRMA.
afe-D~ Boz: STGIIATURE: UsuariojUser: -114
FECHADEAdMaTO OJUL'I996
CRAVO NORTE REP1IBUCA DE COLOMBIA
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WGAfi DE NACIMIENTO CLA DE GWDNANIA.-
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Registro No.: 002348 Plan: COR?].

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148.800.00 PSOSCO
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DEL ESTAELECIMIENTO/NAf4E OF ÇACIUTY CIUDAD/CIff D!PARTAMENTO/STATE PLACAS/LIC PLATE MARCA/4AKE COLOR
HOTEL EL ALBA SAS CALI VALLE DEL CAUCA
OCUPANTES(OCCUPANTS ENTRADA SALIDA PERMMNIA

HABITACION No./ROOM No. ADULTOS NIÑOS ADICIONAL EQU1PA3E/BAGGAGE ESTADIA/STAY
ARRIVAL DEPARTURE REAL EN OlAS DIAS/DAYS
ADULTS IcHItaREN 1ADDITIOMAL REAL STAY EN DAYS
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EFECTiVO EJ CHEQUE [J TAR3ETA CRP.DZTO
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SOCIO EJ OTRAS ED
DERECHOS Y OBUGACIONES DEL HOTEL A) EL HOTEL suministrará el Huésped al servicio snendandento y sus accesorios mediante el pago de tos cOmodo y precios vigente. anal memento de le
prestación dels.nlcloydeacuer.loaloe distintosplanes; Lata ayelpfansonlasquaaparecenen rJela4eesgisfroroteieropme6ndeestosseosostarást4staa la disponibllidadyaloshorarios,
turnes o odotonclas fiabas de les Insumos, bienes, tacilidadeo o ospadøz necesarios pero ella. 8) EL HOTEL podrá en cualqulor memento disponer ci cambio do habitacIón y EL HUESPED deberá aceptarlo, C)
EL HOTEL ti edlopcntblc e tovista del publico las iarlfas precios dci servicio y horas iniciación yealida. a los cuales se sueliaELHUESP5D. O) EL HOTEL. tiene derecho de retención y pcendla sobre el
equipaje y blnes do posesión del HUESPED. derøchas que so harán efectivos perol Incumplimiento da la obligaciones por parte del HUESPED. En st caso EL HOTEL podrá retener en prenda los menciones
equipajes y bienes durante un plazo del O) dias, contados a paçtirde la fecha de los Incumplimientos, vencido el cual, EL HOTEL podrá disponer libremente de los oblatos plonorados y con su nrnrt,.ntn .u+et
.., (2QÓj por uenuepro ea costos y gastos. E) EL HOTEL está comprometido con la Sostenibilidad y .1 cuidado del medio ambiente por lo cual estamos trabajando
bajo metros de la norma técnica sectorial colombiana NTS TS 002 ESTABLECIMIENTOS CE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE AF REOUISITOS DE SOSTENIBIUDAD. F) EL HOTEL no apoya el
comerc o lIsgal da bienes culturales, respetemos y promovemos la conservación de nustra culturo, acord, la ley 63 ci. 1988 para la prevención del tráfico Ilegal los bienes culturales del pele y la ley 1188 da 2006
que busca la salvaguardia, protección, sostanibifldad, divulgación y estimulo para los bienes del patrimonio ulWrl de la Nación.
DERECHOS Y DEBERES DEL HUESPED A) EL HUESPED al Ingresar al Hotel debe entregar documentes de identidad en caso de ser colombiano su cedula. al es edranjero su pasaporte y si es menor de edad
su reglatrocMotazjeta deldantidad conocer los ENlfas establecidas y realbarel pago conaspondionte da toe ssMctcs utilizados, si consume algo adicional se le cargare a su cuenta y lo cancelare en la salida.
Tan.rprasantequeleentradsesalaspmylesalideala 1
acompañantas, si EL HUESPED ingrese otra persona que no está registrada deberá cancelar un valor adicional.
C)Et. UE5rD a sioesswrrcrs y equipo. que le OtOF9S EL HOTEL de manera adecuada, en caso de defloo perdida set, tendrá que cencst3r un valor del 100%. D) Si EL HUESPED
fume en la habitación deberá de cancelar une multe que se le Informare en el momento cie su ingreso, ya que las habitaciones todas son libres de tabaco de acuerdo a la resolucIón 1956 de 2008 kt 2da la Ley
1335/2009 aspacios libros ci. humo
E) ESCNNA. En desarrollo de lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 619 del 2001 EL HUE$PED no estará de acuerdo con la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el psIs que son
sancionados penabuente conforme a las leyes vigentes. Ley 590 de 2000 art. 217 El que directamente os través de tercotas personas solicite o demanda realizar acceso amsi o actos semalea con persona
menor do 18 años, mediante pago oprcwosdo pago do dinero, especie o retribución decualquicrnaturalcss, Incurrirá por esto solo trecho en pone do pr ndo 14a25 años. F) EL HIJESPED rio debo apoyar
el comercio ilegal de especies de flora y fauna, respetar y promover la conservación de nuestra biodiveraldad, acorde ata Ley 17 de 1981 para prevenir, castigar y rechazar todo acto que melaste y diente contra la
vida de las especias animales del patay la ley 1333 de 2009 paca evitarla continuación o realización de accionasen contra del medio ambiente. FI El. HUESPEO deberá naiñoh,sr n .'m,,,
.superundecancerarunueguroHotelaroquetendrá unvaloradicional,noesta enisotillgaciónde hacerlo, peroexoneraalHOTELsi nolocanceladecualquleraccidente,
enfermedad, pérdida o robo firmando una carta que sale entregara en su llegada.
LEY 1752 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015 ArtIculo 134A, Actos do discriminación. EL HOTEL ALBA Informa a EL HUESPED que arbitrariamente Impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos
de las personas por razón de su raza, neclottatided,sexo u orientación se*ial, discapecidad ydemás razneesde discrimInacIón, Incurrirá en prisión de doce (12) e treinta y els (36) meses y multa de diez (10) a
quince 1$) sisrlot rebotees legales mensuales vigentes.
TERM1NACttI DEL CO?TRATOEl conti ocié hoepedajetem-rirtará,A) Por vencimIento del plazo pactado. O) Por incumplirnlentodecuatquleu'a de las oblIgacIones a cargo de tas pactes y puntualmente por el
Incumplimiento del pego del prado a cargo del HUESPEDO por incumplimiento dal pego do los alimentos y bebidas o demás servicias complementarica que EL HUESPED hubiera cargado a lo habitación ea su
cuenta personal. O) En los eventos en que, ajuicio exclusivo del HOTEL, el cornpoctamlentoola Indumentaria del HUESPED no sea la adecuada. o a luiría døl I4t3Wl s$snM 'nfr. ...........''c 2ILIrid3d
u ge «15 vSjiUSflSOS hOtEL.
Parágrafo: La terminación del contrate no exonero ni libero al HUESPEO del pago de los saldos pendientes. El HOTEL podrá disponer libremente dele habitación, ala termInación del contrato y con
,ndepend.nclede la causo de terminación. EL HOTEL queda facultado pera Ingresar ala habitación, elaborar y suscribir un Inventario de los efectos y equipaje del huésped en presencia dedos (2) testigos, y
ettrarlos dala habitación para dejarlos en depósito seguro y adecuado, sin responsabilIdad del HOTEL y por cuente y riesgo del HUESPED. O) EL HOTEL tiene derecho de retención sobre el equipaje y bienes
tel HUESPED que se encuentren en la habitación y. por lo tanto, de existir algiin saldos cargo del HUESPEC. si HOTEL no hará entrega del equipaje y bienes hasta tanto no se le pague la totalidad del saldo
rerrdiej*O. E) Sial HtJESP€Ono pegará le cus a pendiente can el HOTEL, luego de transcurido treinta Ç30) dha desde la fecha de meumplimisido del pago el HOTEL podrá ¿reponer y vender al equipaje y
áetos del HUESPED pera cubrir con su producto las obligaciones pendientes, incluyendo intereses de mora causados, más todos los codis y gastos por el depósito y en general en los que htibiera IncurrIdo EL

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Registro No.g 002348 Plan' CORP2.

HOTEL. El excedente al lo hubIere, será puesto a dIspoel4Ón del FIUESPEDy en coso de déficit, el HOTEL podrá Iniciar les acciones correspondientes para conseguir el pego total de la Suma adeudado.
AUTORACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con le su cripolén del ptesente documento eutodzo el HOTEL EL ALBA SAS Desenofier el derecho constitucional que tienen todas les pefsonos a conocer,
octuel(wy rectificar las informaciones que se4aaysn recogido sobro atasen basede datos o archlvo5. y loa demás derechos, libsitadea y gamntiasconstttucloneloaa que so refloie el eriteulo 13 de la
constitución Politica; xci como el derecho ala información consanrado en al arfleijln .0 Cuiuina, ia cusi iue parctaimente
reglamentada el 27 de junio a través del Decreto 1377 de 2013 expedido por al Ministerio de Comercio. Industria y Turismo.
Con base a lo establecido en la mencionada Ley y su Decreto Reglamentado, se busca regularizar el manejo de datos personales en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental al Haboas Dala.
Dado cumpSmlentoal artículo 10 del DecretO 1377 del 2013 buscamoaOuto,lzsclán pare continuar manojartdoaus datos en los términos Indicados oir eStoarhlculO.
cajifla No. :
Fefrtajúate ¿U 19.10.30
Safe-Deposit Box SIGNATUR: Usuario/ U~.,

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27-AGØ.1989
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HOTEL EL ALBA SAS .•. •.

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PALRCIOE MOS VERA ATR CLARA 2.294 002703 05 26293869 CORP2 CORPORATIVO SIN
IDATOS PERSONALES!PERSONAUNFORMATION EDAD!AGE ESTADO CIVILÍMARITAL STATUS. . [SrxO/sEX
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QTJIBDO CHOCO Bc'GOTA
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OFWIO/øc'JPATZO$ . . EMPRESA10a14pp.Ny. tUARIOIUSERO4EOUJ4 CELULAR
EiWLEAIO (A) RTESJ'I1AS DE COLIEIA SA 2019.10.30 03:58:00 PM JLG
TRANSPORTE/TRANSPORTAUON RESERVA/RE5ERVArtOr4 MOTIVO DE VIAJE/PURPOSE OF TRIP PROcEOENCIA/COMZNG FROM

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AEREOIAIR No.: 001657 REcREAcIOPI/REEREATION

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NEGOCZOS/BUSZP4ES$ DESTINO/DESTINATION
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SALUD/HEALTH
BOGOTA - COLOMBIA
MARITIMO/MARITIME
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HOTEL EL ALBA SAS
CIUDAD/CITY
CALZ
DEPARTAMEKTO/STATE
VALLE OLE CF2JCA
PLAcAS/Lic. PLATE

MARCA/MAJCE COLOR
OCUPANTES/OCCUPANTS ENTRADA PERMANENCIA

HABITACION No.JROOM No. ADULTOS NIÑOS ADICIONAL
SALIDA EQU!PA3E/BAGGACE ES'TADIA/STAY
ARIU VAL DEPARTURE REAL EN DIAS OlAS/DATE
ADULTS cHILDREN IADOITIONAI REAl. 5TAV IN DATE
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HOTEL: A) EL HOTEL suministrará al Huésped el servicio arrendamiento y sus accesorios mediante el pago de los cómodos y precies vigentes en el momento de la
prestación del servicio y de acuerdo oiós distintos planes. La tarifa y el plan son las que aparecen en le tarjeta de registro hotelero. La prestación de estas 5erviios estará sujeta a la disponibilidad y a los horarias,
turnos o o)clstOriclaO ftsics de los insumos, bienes, facilidades o espacios necesarios para cite. 5) EL HOTEL podrá en cualquier momento disponer el cambio da habItación y EL HUESPED dobcnt acoptarto, 0)
El. HOTEL llene dislopriltrio e Jø HEs del pt3btice las W~> precios del swA,,b y horas inklación yselida. a les eules ses*4Ha EL HVESPED, O) EL HOTEL tiene derecho de retención y prendla sobre el
equipaje y bienes de posesión del HUESPEO, derechos que se liarSn efectivos por el incumplingento de las obligaciones por parte del HUESPEO. En este caso EL HOTEL podré retener en prende los menciones
equipajes y bienes durante un plazo del (30) dho, contados a pailirde la fecha de los incumplimientos, vencido el cual, EL HOTEL podrá disponer libremente do los objetos pIgnorados y con su producto cubrir les
.0 ma wi C,~ por concepto aOcostOsygaatOs. E) EL HOTEL está comprometido con lasoatenibilidad yel cuidado del medio ambient, por lo cual estemos trabajando
bajo atros dele norma técnica sectorial colombiana NTS T6 002 ESTABLECIMIENTOS 0€ ALOMIENTO Y HOSPEDAJE (EAI-l) REQUISITOS DE SOSTENIBIIJDAD. F) EL HOTEL no apoya el
comerc ilegal de bienes culturales, respetamos y promovemos le conservación do nuestra cultura, acorde la ley 63 de 1986 para la prevención del tráfico ilegal los bienes culturales del país yis ley 1185 de 2008
que busca la salvaguardia, protección, sostenlbirrdad, divulgación y estimulo pera los bienes del peblmonlecullural de la Nación.
DERECHOS Y DEBERES DEL HUESPED: A) EL HUESPED al tr,greasr al Hotel debe entregar docurrrcr.tos de identidad en caso de ser colombiano su cadula, sí as extranjero su pasaporte y sí es menor de edad
su registro oM o~de identidad, conocer tas tonca establecidas y resilzaral pago correspondiente da tos servidos utilizados, si consume algo sdlcional solo cargara a su cuenta y lo cancelare en la salida.
Tener presente que la entrada esa laS pm y l salIda ala 1 pta. Conocer toda la Información de los sehocioa que presta el Hotel. 8) EL HUESPED deberá ser responsable de sus conductas y la de sus
acompañantes, si EL HUESPED logreas otra persona que no está registrada deberá cancelar un valor adicional.
sempiuniee a cuidar ras instalaciones y equipos que le otorga EL HOTEL de manera adecuada, en caso de daño o perdida este tendrá que cancelar un valor del 100%. D) Si EL HUESPED
fuma en la habitación d~ de es~ una multa que se lo informara en el momento de su (ngreso, ya que las habitaciones te~ son libres de tabaco de acuerdo alaresolución l9SOde2008Art2delaLey
1335)2009 espacios libres de humo.
E) ESCNNA: En desarrollo dolo dispuesto en el artículo 17 dala Ley 879 del 2001. EL HUESPED no estará de acuerdo con la explotación y el abuso eexu& de niños, niñas y adolescentes en el psis que son
sancionados penairserés Gori'omie a las layas vigentes. Ley 599 de 2000 art. 217. Li que clireclamenta os través de terceras personas solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona
menor do ISaltos, mediante pagec promoa do pagadedincro. aspecto o retribución de suciquicrnsturstsza, incurrirá por este soto bocho en pons da prisión de 14a 25 altos. E) EL HUESPED no debe apoyar
el comercio Ilegal de especies de llora y fauna, respetar y promover la conservación de nuestra blodiversidad, acorde ala Ley 17 de 1981 para ptevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrstey atonte contra la
vida de las especies animales del pete y la ley 1333 de 2009 para evitar la continuación o realización de accionas en contra del medio ambiente. E) EL HUESPED deberá oartteioar en las onnirieties rtn
eus y rewq. Gj Si ioF-Sunenara re opción de cancelar un Seguro Hotelero que tendrá un valor adicional, no esta en la obligación de hacerlo, pero exonere al HOTEL si no lo cancela de cualquier accidente,
enfermedad, pérdida o robo firmando una carta que se le entregare en su llagada.
LEY 1752 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015 ArtIculo 134k Actos de discriminación. EL HOTEL ALBA informa a EL HUESPED que arbitrariamente impida, obstruya o restrInja el pleno ejercicio de los derechos
dalas personas por razón do su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discepacided y demás tazones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12)a treinta y seis (36) meses y mutis de dIez (10) a
quinos t5) salarlos ramitos legales mesisualasvlgentea.
TERMINACIÓN DEL CONTRATO'. El contratado he~ ternttnaré, A) Por vencimiento del plazo pactado S) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes ypuntuatmente por el
Incumplimiento del pago del precio a cargo del HUESPED o por Incumplimiento del pagode los alimentos y bebIdas o derriás servicios complementarlos que El. HUESPED hubiera cargado e It habitación o a su
cuenta personal. C) En los eventos en que, ajuicio exclusivo del HOTEL, el comportamiento o la Indumentaria del HUESPED no sea la adecuada, o atiricio del HOTEL atente muere te t__1 46 y" riad
cre tub uemdo nueapeoea o ea los visitantes del HOTEL.
Parágrafo: Le terminación del contrato no exonere ni utrera el fJE3PED del pago de los saldos pendientes. El HOTEL podrá disponer libremente de la habitación, ala terminación del contrato y con
independencia de la causa de terminación, EL HOTEL quodefacultado pies Ingresar ala habitación, elaborar y suscribir un inventario de los efectos y equipaje del huésped en presencia de dos (2) testigos, y
retirarlos dala habItación para dejarlos en depósito seguro yadécuado, sin reepons*blllded del HOTEL y por cuanta y riesgo del HUESPED. O) EL. HOTEL tiene derecho de retención sobre el equipaje y bienes
del HUESPED que se encuentran en la habitación y, por kmlardu, de exialir algún asido a cargo del HUESPED el HOTEL no haré entrega de¡ equipaje y bienes hasta tanto no sale pague la totalidad del saldo
pendíartte E) Sial HUESPEO no pagaré la cuanta pendiente con el HOTEL, luego deliarrecurridos treinta (30) días desde la fecha da incumplimiento del pago el HOTEL podrá disponer y vender el equipaje y
objetos del HUESPED pera cubrir con su producto las obligaciones pendientes, incluyendo intereses da mora carnadas, más todos les costos y gastos por st depósito y sri general en los que hubiera Incurrido EL
REPUBLICA DE COLOMBIA
FECHA DE NACIMIENTO 13-NØV-1970 IDEN11FCACON PERSONAL
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(PUTUMAYO) 27.474,750
UJGAA DEMACIMIC(TO AIEf O
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FECHA Y WOAR DE EXPEDICION SY tERESA
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FECHA DE NACIMIENTO 20.JUL1 956

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RIO QUTTO (PAlMADO) (CHOCO)
Lu~ DE NACIMIENTO REPUBLICA DE COiA)iA
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ESTATUM 0.8. R14 SEXO
F CE)ULA DE GIUDADAMA
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FECHA Y LUCAR DE OEOIctOM,.
PALACIOS MOSQUERA
ANA CLARA
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FECIIADE NACIMIENTO 1?-MAY-1965 REPiFBLICAD$ CØf014

GUAP
(CAUCA)
WOAR CE NAGNE
1.60 0+ $4.6l$*14
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FECHA Y tUOAA DE
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TARJETA DE REGISTRO HOTELIR0 No. 2371
Registro No: 002349 J

Plan: CORP2
-JOTEL El excedente si lo hubiere, seré puesto a disposición del HUESPED y en caso de déficit, el HOTEL podré Iniciar las acciones correspondIentes para consegwrel pago total de Ja suma adeudada.
WTORIZACJON TRATAMIENTO DE DATOS: Can la suscripción del presente documento autorizo al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que llenen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los dantes derechos, libertades y g~ a que se refiera el arlicuto 15 de Ja
onstlluciÓn Politice; sal como el derecho ala Información consarsdo en el artIculo 20 M., Ja mJam. '.m iitre f ,,n id Iua tus parcialmente
reglamentada el 27 daJunio a través del Decrete 1377 de 2013 eXpedido por el Mlniterlo de Comercio, Industrio y Turismo.
Con base a lo establecido en la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario, se busca mguiarir el manejo de datos personales en Colombia, con el fin da proteger el derecho fundamental al Habeas Data.
Dado cumplimiento al artículo 10 del Decreto 1377 del 2013 buecamosnutoslzaclón para continuar manejando sus datos en los términos Indicados en este articulo.
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HOTEL EL ALBA SAS
Registro No..: 002356 Plan: CORP2

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A.- rI D/AGE ADoCiV1lJMARI- AL5tarus :..
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PAI/COU. .. ORIA!c;ATE( TELJPHONE
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PWECciOtIADDP.ESS PA$IcowqPtv
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SILVIA
EMPRESA/c014p.uy FF4AIflcj:
2019.10.71 03500 PM JLS
¡TRANSPORTATION RESERVA/RESERVATION MOTIVO oa flAl IsllDrsfes15 jC..,pre#m 15SWM

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AEREO/AIR No. REcREAcION/REcREATXON
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NOMBRE DEL ESTAØ1.ECIMIENTO/NAME OF FACILITY cXUDAD/C11Y DEPARTAMENTOISTATE PLACAS/LIC. PLATE MARcA/MARE

HOTEL EL ALBA SAS CALI VALLE BEL CAUCA
OCUPANTESIOCcUPANTS. ENTRADA SALIDA PERMANENCIA ESTADIA/STAY

HABflAION NoJROOM No. ADULTOS NIÑOS ADICIONAL ARRDIAL DEPARTURE REAL EN DIAS DLAS/DAYS
AOULTS (CHU.DREN ADDITZONP.L REAl. STAY IN DAT
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FORMA DE PAGOIPAYMENT METHOD OETALLE!OETAEL
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VOUCHER M EMPRESA PARTICULAR o
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CONTRTO DE HOSPEDAJE
DERECHOS Y OBLKWIIONES DEL HOTEL A) EL HOTEL auminisfraró al Huésped el será osnendamlento y sus accesoio mediante el pago da los cómodos y precios vigentes en el momento de la
prestación del servicio y de acuerdo a tos distintos planee. La lardo y el plan son las que aparecen en la tarjeta de registro hotelero. La prestación de estos servicios estará sujeta a la dIsponibIlIdad y a los horarios,
turnos o oxtetonelas flalcco do los Insumos, blcrios, fciliddoao ospocios nocosarlos poro ofl. 5) EL HOTEL podré on culquior momcnts dioponar al cambio do hobitoclén y EL HUESPED doboré ocoptorlo C)
EL HOTEL e disponible ate vista del pObilco las tarifas, precias del servicio y horas lniclacion yselkls. 8io cueles se s*taELt4UESPED,D) EL HOTEL, llene dcr&tode retención yprcndfa sobroel
equipaleyblenes do posesión dat HUESPED derechos que se harán efectivos por el incumplimiento de las obligaciones por parte del HUESPED. En ada neeEI pda
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obligaciones pendientes incluyendo interés más un (20%) por concepto de costos y gasto. E) EL HOTEL esté comprometido con la ecutenIbifidad y al cuidado del medIo ambiento pos lo cual estarnos trebejando
balo los parámotrasde la norma técnica sectorial colombiano NTS T8 002 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE (EAH) REQUISITOS DE SOSTENISIUDP.D. F) El. HOTEL no apoya el
comento Ilegal de blanes culturales, respetamos y promovemos la conservacIón de nuestra CultuTe, acorde la layas de 1986 panilla prevención del tráfico Ilegal los blanes culturales del psis y la lay 1185 de 2008
ue busco la saivaguardla, protección, soslenibilidad, divulgacIón y estimulo para los bienes del patrimonio cultural de la Nación.
3ERECHO$ Y DEBERE.S DEL tIUESPED: A) EL HUESPED st Ingresar al Hotel debe entregar docurnento do identidad cnt caso de sor colombiano su cedula, al ca ostranijero su pasapOrte y aiea menor do edad
ro registro cfr#o tarjeta de identidad, conocerlas beibeesistibeldas y reatiar el pago correegandienle da loe servidos utilrzadoa, si consume elgoadicisnal so le cargosa e su cuenta y lo cancelare en la llda.
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3)EL HUESPED se compromete a cuidar les nstaten,lcues y equIpos que le otorga EL HOTEL do manera adecuado, en caso da daltoo perdIda esta tendrá que cancelar un valor del 100%. 0)51 EL HUESPED
irma en la habitación deberá de cancelar una multe que se le informare en el momento de su ingreso, ya que las habitaciones todas son libres de tabaco de acuerdo a la resolución 1956 de 2008 Art 2do la Ley
13351200$ espacios libres de humo.
1) ESCNNA: En desarrollo dolo dIspuesto enel articulo udc la 1ey679 del 2001, EL HUESPED noestará de acuerdocon la explolci6n yel abuso serlual de nlflo, niñas ysdolescentesen el pate queson
endonados pervilmerite conformo a las leyes vIgentes. Ley 599 de 2000 art. 217. El que directamente o a través da terceras personas sdlcit e dernanxle realizar acceso carnal o actos áexuales cori persona
ntrnør do 18 años, modiorda pego o amtasia d* pegado dinero, especia o retribucIón de cualquier nalunsiosa, incurrirá por coto solo hacho en pena do prisión de 14 o 25 años. F) EL HUESPEO no debo apoyar
4 comercio Ilegal de especies da flora ytauna, respetar y promover la conservación de nuestra biodivarsldad. acorde ala Lev 17 rie IAAI nara rrs todo ' soL. .L..ja inanes uurera
es aspesies animales aer psis y la ley 133 de 2009 para evitar la continuación o realización de acciones en contra del medio ambiente. F) EL HUESPED deberá participar en les campallas de ahorro de
gua y anergta. O) El HUESPEO tendrá le opción de cancelar un Seguro Hotelero que tendrá un valor adicional, no este en la obligación de hacerlo, pero exonero al HOTEL si no lo cancela de cualquier accidente,
efesmodad, pérdida o robo firmando una carIO que sale entregare en su fisgada.
Y 1752 DEL 30E NOVIEMBRE DEL 2015 ArtIculo 1 34A. Actos de discriminación, EL HOTEL ALBA informa a EL HUESPED que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos
e las personas por razón de su raza, nacionalIdad, sexo u orientación se*nal, diacapacidad y demás razones de discriminación, lncunirá en prisión de doce (12) e treinta y seis (36) meses y multe de diez (1 a
uince (1 salarlos mlnin)O5 legales mensuales vigentes.
ERMINACIÓN DEL CONTRATO El contrato de hospedaje terminará, A) P nJnilent del plazo pactado. 0) Por incumplimiento de cualquiera de las cbllgackrniea a cargo de las partes y puntualmente por el
HOTEL EL ALBA SAS i 2

incumplimiento del pago del precio a cargo del HUESPED o por Incumplimiento del pago de tos alimentos y bebidas o demás servicios complementarlos que EL HUESPED hubiera cargado a la habitación o a su
cuenta personaL C) En los evpr*os en que, e juicio exclusivo del HOTEL, el compoitemiento o la indumentaria del HUESPED no sa la adecuada, os julciodel HOTEL elante contra lat'anquiuldady!o salubridad
de los demés huéspedesode los ~~ del MOTEL.
Parágrafo: La terminación del contrato no exonera nl libere el HUESPED del pago de los saldos pendientes. ElHOTEL podrá disponer libremente da la habitación, a la terminación del contrate y con
Independencia dele causa de terminación, EL HOTEL queda facultado para Inaresar ala habitación. alahnrar y it* uvi nuéspea en presencie de doS (2) testigos, y
roaranos de la nabilación para dejarlos en depósito seguro y adecuado, sin responsabilidad del HOTEL y por cuenta y riesgo del HUESPED. O) EL HOTEL tiene derecho de retención sobre al equipaje y bienes
del HUESPED que se encuentren ente habitación y, porto tanto, de existir algon saldo a cargo del HUESPEDeI HOTEL no hará entrega del equipaje y bienes hasta tanto no áo le Muela tOt5hdad del saldo
pendiente. E) Si al HUESPED no pagaré la cuenta pendiente con al HOTEL, luego de traneeuviidos treinta (30) dlSs desde la fecha de IncumplimIento del pago el HOTELpodrá dtapanery vaad& el equipaje y
objetos del HUESPED para cubrir con su producto tas obligaciones pendientes, lncluiiarido Intereses de mora causados. más todos los costos y gastos por el depósito y en general en los que hubiera Incurrido EL
HOTEL. El excedente silo hubiere, será puesto a disposición del HUESPED yen caso do déficit. el HOTEl. podré Inicial lite acciones correspondientes para conseguir el pago IOiSI dista siena adeudada.
AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS: Con ¡a auscrlpci6n del presente documento autorizo al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que llenen todas las persones e conocer,
actualizaryrectiflcarlaslnfornaclonasquesehsyanrecogIdosobroellasenbsaesdedetnsnariNws'.
constitución Politice; sal corno el derecho sIS información consagrado en el artículo 20 de la misma "esto ley constituye el mareo general de la protección cia datos en ColombIa, la cual fue parcialmente
reglamentada el 27 de junio a través del Decreto 1377 de 2013 expedIdo por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Con base alo establecido en la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario, so busca regularizar el manato de datos personales en Colombia, con el fin de proteger el derecho fundamental iri Habeas Dala.
Dadocumpllrnlerrto al articulo 10 del Decreto 1377 del 2013 buscamos autrlzéción pera continuar manejando sus datos en los términos Indicados en este articulo.
Fecha/Date: 2019.10.31
CajWa No, FIRMA
afe-Deposit Box: SIGNATURE Usuarlo/User:
'o'
-3
HOTEL EL ALBA SAS -01 19
Registro No.: 002352 Plan: CORPI

y. lJO4 NACIó$AUDÁ()JMAcft,N4p44.
C!eA$E 1 :FZO j,inirów J PLAN/PACJtAG!
1
TORRES VILLAFAÑA ABIGAIL 2297 0027o6JCE 104372751 ¡CORP1 PLAN CORPORATIVO
DATOS pQt4AtEsfpEp$oNA4fØpjØoN• EDADJAGE ES?ADOCML/MAP.XtAI. STATUS SEXO/SE(,
- 119 P1
cATEGOpJAgTEGoRy
SANTA NARTA
OFICZOIOOJPATION EMPRESAIcOMPAMY F4JflAT CHKT? UJjPioIU1HEcK1N cEI-ItAR
2019.10.10 04:4700 PM JLG
TRANSPORTEJTRAJJSPORTATIO$ RESERVA/RESERVATtON MOTIVO DE VIAIE/PURPØSE OF TRW PROcEDENCXA/cONING FROM

LL.EGADA/ARRIVAL
O
un2t.tF -
AEREOJAIR
u No REcREAcIONIRECREATION
NE43OC!OS/BUSINESS
EJ DESTINOFDESTINATION
TER.RESETREJLAND
Ej MEDIO/EXTENT SANTA MARTA COLOMBIA
MARITIMO!MARITXME
EJ SAWDfHEALTH
El TOTAL PIAN
OTROS/OTHERS u OTROS /OTHERS
EJ 148,800.00 PESOSCO
ESTABIIcIMIENTOINAME OÇIAIUTY CIUDADJCITY Of.PARTAMENTO/STATE PLACAS/U0% Pt.ATE (M*.RCA/MAKE COLOR

HOTEL EL ALBA SAS CALI VALLE DEL CAUCA
OCUPANTES(OCC4JPAF41S ENTRADA PERMANENCIA

IIABTIACION No./ROOM No. ADULTOS NIÑOS
SALIDA EQUIPAJE/BASGAGE EStADIA/STAY
ADICIONAL AflIVAL DEPARTURE REAL EN DM8 DIAS/DAYS
ADULTS ICHILDRIFfil 1ADDXTXONAli REAL STAY EN DAYS
504 —EJECUTIVA 1 DI o 30 10 19 04 11 19 5
l
1 Zr C;AV;.T r.GO DETALLE/DETAlL
EFECTIVO [J CHEQUE [J TAR3ETA CREDITO

VOUCHER EMPRESA EJ PARTICULAR EJ
SOCIO EJOTRASD
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HOTEL: A) EL HOTEL suministrará al Huésped el servicio arrendamiento y sus accesorios mediante el pago de los cómodos y precios vigentes en al momento de la
prestación del servicio y de acuerdo a los distintos planes. La tarda y .1 plan son les que aparecenen la tarjetade registro hotelera. La prestación de estos servicios esteré sujeta a la disponibilidad y e los horarios,
ismos o oxlotoncise físicos de los Insumes, blOnca, fociflddco o espacios neecoarlos paro ciJa. 8) EL HOTEL podrá on Cualquier momento disponer el cambio do hetitoclán y EL HUESPED doboré acoplarla, C)
EL HOTEL llene disponible o la vista del poblico isablibe, pçclos del servicio y homa iniciación ysalida, a los cuales se sujeto EL HiJESPED. O) EL HOTEL, tiene derecho de retención ypreridls sobre el
equipaje y bienes de posesión del HUESPED, derechos que se harán efectivos por el Incumplimiento do las obligaciones por parte del HUESPED. En este caso EL HOTEL podrá retener en prenda los mencionas
equipajes y bienes durante un plazo del (30) días, contados a partir de la lacha de los Incumplimientos. vencido el cual, EL HOTEL podrá disponer libremente de los o Mnslnrsdn y"nn
heue, hreiuyenuo abaroa mas un (u't por concepto de costos y gastos. E) EL HOTEL está comprometido con la sostenlbllld5d yel cuidado del medio ambiente por lo cual estarnos trabajando
bajo recios de la norma técnica sectorial colombiana NTS TS 002 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE (E»0 REQUISITOS DE SOSTENIBIUDAD. F) EL HOTEL no apoya el
sornare legal de bienes culturales, respetamos y promovernos le conservación de nuestra cultura, acorde la ¡ay 83 de 1986 pesa la prevención del tráfico ilegal los bienes culturales del país y la ley 1185 de 2008
que busca ls salvaguardia, protección. sostenibllidad, divulgación ycatinulo para los bienes del patrbmalo cultural dala Nación.
DERECHOS y DEBERES DEL HUESPED: A) EL HUESPED si Ingresar el Hotel debo errtIegr dcumontes de Identidad en caso de ser colombiano su cedula, al ea extranjero su pasaporte ysi es menor de edad
su buaivil o tarjáis de identidad, ecriocor las banl'se establecidas yreataarel pago correspondiente da los servicios tdulizgdos, si consume sigo adicional se le cargare a su cuenta y lo cancelare en la salida.
Tener presente que la entreds esa la 3pm y la salida ala 1 pm. Conocer toda la Información de los servicios que presto al Hotel. B) EL HUESPED debtá ser responsable de sus conductas ylas de sus
acompañantes, si EL HUESPED IngresO otra persona que no está registrada deberá cancelar un valor adicional.
aHSPEi) eveompromete a cusoar laS Instalaciones y equipos que lo~ EL HOTEL de manera adecuada, en ceso de daño o perdida este tendrá que cancelar un valor del 100%. t» Si EL HUESPED
fumo en la habitación deberá de cancelar una mute que se le Initirniara en el momento de su Ingreso, ya que las habitaciones todas son libres de tabaco de acuerdo ala resolución 1856 de 2008 Art 2 de la Ley
1335/2009 espacios libres de humo.
E) ESCNNA: En desanollode lo dispuestoan el allileulo 17 de la ley 679 del 2001, EL HUESPED noastetá de acuerdo corita explotación yel abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el pele que son
sáncionedoa ponslmenfe conforme a lea leyes vigentes. Lay 599 do 2000 art 217. El que directamente os través de terceras personas solicite o demande realizar acceso camal o actos sexuales con persona
rncnordo 18 altos, mediante pego oprameca do pago dediriera, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este solo hecho en pons doprislóri de 14 a 25 afsec F) EL HUESPED no debe apoyar
el comercio ilegal de especies de flora y fauna, respetar y promover la conservación de nuestra blotilveraldad, acordes le Ley 17 do 1981 para prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrato y atent, contra la
vida deles especies animales del pele y la ley =do 2009 pare evitarle continuación o realización de acciones en contra del medio ambiente. P) FI W1IFSPFfl 'L*'s 'ritr1par e" los :osper,os i do
y energia. u tI nuebltau tendré la opción de cancelar un Seguro Hotelero que tendrá un volar adicional, no está en la obligación de hacerlo, pero exonere al HOTEL al no lo canceis de cualquier accidente,
drifemiedad, pérdida o robo firmando une carta que se te entregare en su llegada.
LEY 1752 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Articulo 134A Actos dei dlacdrntnmclón, EL MOTEL ALBA Informa a EL HUESPED que erbitrarlrrmantø impida, obstruya o restrinja aI pleno ejercicio dolos derechos
de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u erientácIóneeauil, dlscspacidad y demás razones de discrimlnSclón, incurrirá en prisión de doce (12)a treinta y seis (36) meses y mutis de diez (10)a
üirice (15) aslvuos nrininros legales nierisuales vIgentes.
rERMJNACIÓN DEL CONTRATO: El contrato de hospedaje terminará. A) Por vencimiento del plazo pactado. 8) Par Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes y puntualmente por el
ncumpllmlento del pego del precio a cargo del HUESPED0 por Incumplimiento del pago de los alimentos y bebidas o demás servIcios complementarlos que EL HUESPED hubiera cargado a la habitación ca su
uenta personal. C) En los eventos en que, ajuicio exclusivo del HOTEL, el comportamiento ola indumentaria del
re los caraba nuespedea 0 d los visitantes del HOTEL.
5wógrafo: La terminación del eontrato no exonero ni libero al HUESPED del pago de los saldos pendientes. El HOTEL podrá disponer libremente dala habitación, ala terminación del contrato y con
ndependencia dele causa de terminación, EL HOTEL quede facultado para ingresar a habitación,
la elaborar y suscribir un inventario de los efectos y equipaje del huésped en presencia de dos (2) testigos, y
curarlos deis habilaclón para dajarles en depósito seguro yadecuado, sin responsabilidad del HOTEL y por cuenta y riesgo del HUESPED. O) EL HOTEL llene derecho de retención sobre el equipaje y bienes
ial HUESPED que se encuentren en la habitación y, por lo lento, de existir algónsaldo a cargo del HUESPED el HOTEL no hará entrega del equipaje y bienes hits'ratanto no re le pague la totalidad del asido
rendlerite. ESi el HUESPEO no pagaré la cuerda pendiente con el HOTEL, luego de transcurridos treinta (30) olas desde la facha d incumplimiento del pago el HOTEL podrá disponer y vender el equipaje y
rbfetoz del HUESPED para cubrir con su producto las obligaciones pendientes, Incluyendo Intereses demoro óauaadorr. más todos los costos y gastos peral depósito yen general en los que hubiere Incurrido EL
1? * 1 f!Y
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26i9eL733
JPUANA BRITO
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11,117
tw, tOMIENtO 054&AR-1972.

BARRANCAS
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1.54 0+ F
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31.00t.1$4 gRRANCAS .L
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• 21M9°
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4

OTEL El excedetite silo hubiere. será puestoS disposición del HUESPED y en ceso de déficit, el HOTEL podrá 1nlcar 308 accIones correspondIentes para conseguir el ~total do ¡asuma adeudada.
UTORIZACK)W TRATAMIENTO DE DATOS: Con la suscripción del presente documento autorizo al HOTEL EL ALBA SAS Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
icluatizar y rectifIcar las infomiaciones que se hayan recogido sobro ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, Ilbeitades y garantias contltucionetas a que ea refIera .1 artículo 15 de la
onstituclón PolItice: as¡ como el derecho a la InformacIón consagrado en el articulo 20 de la misma "esta las e r' ¿.u, Cauuie, ja çuai iue parcíasnente
eglamentada al 27 de junio a través del Decreto 1377 de 2013 expedIdo por el MinIsterio de Comercio, Industria y Turismo.
on base e lo establecido en la mencionada Ley y su Decreto Reglamentarlo, se busca regularizar el manejo de datos personales en Co~. con el fin de proteger .1 derecho fundamental al Habeas Date.
)ado cumplImIento al artICulo 10 del Decreto 1377 del 2013 buscamg autorización para continuar manejando sus datos en los términos Indicados en este articule.
Feçñdji)ete: Ui9.1O.30
Cájiiiaiio. FIRMA V410 c
afe-Deposlt Box: SIGNATURE: Usuario/Usen JLG

FECHA DE NACIMIENTO 14-€NE-1987 1 UGh D

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WGAR DE NACIMIENTO
1.48 0+ F
ESTATURA O.S. RH $EXO
22.Jut..200&CUMPU0
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
IE3RADORc3Oa
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1.
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FEtA OS HDGtJTO
O5-JUL.1968
TIMSIQUi.
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1.
SANTA MA%TA 1GU3UUA ú 1ii
(MAGDAI.ENA) DTWCAiOH ÇRSO?4.
LUGAR DE NACIMIENTO CEULADCttJ(A
1.64 A+ F
ESTATURA 0.5 RH SEXO 1.4O8.372.71
$-A1O2O7$*NTAsARTA TORR2C VWIARA
FECHA Y WGARPE EXPEOICIONj..L.'
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A-2l1OO.517095 40G37F7E1.pOt3ilp6 003SE'4 2 452E2IM9G
j.
GRUPO ARTESAN lAS

CENA DEL DÍA 30 DE OCTUBRE
CEDULA NOMBRE FIRMA
1.093.539. 109 Dayson Giupa Guasiruma ZL ó_Z
1:122.786.024 Eisenhower Ramos Jacanarnejoy
11.885.556 Aristarco Piraza Damera
1.007.693.391 Jose Miguel Garcia Villa ,7r2 ry0

1.193.233.240 Maicol Alexander Estupiñan Angulo
1.121.508.812 Carlos Andres Jajoy Joba
13.039.230 Bertario Paspuezan
18.603.091 Eliberto Tanigama Candida

17.688.189 Leonidas Gutirrez Pizarro
1.078.176.463 Gonzalo Murillo Queragama

/
1,196.970.739 Jhon Mario Basilio Ciprian
92.446.663 Pablo Antonio Cortes Aparicio '
37.123.362 Carmen Alicia Pinchao Yaguapaz

27.167.753 Graciela del Socorro Cando Sanchez
1.117.460.069 Dama Durley Guaipere Tseju JIII_.
1.124.033.400 frene Katherineiayariyu Ipuama C

1.124.853.213 Nohora Mildrey Mutumbajoy
25.576.612 Flornda Chavez Poche ,-;á, Oí-tacz clic?

25.683.620 Maria Ermelinda Calambas Ussa
1.121.714.442 Ana Lucia Horacio Garrido
z~vi7 O) CiO I?
26.283.868 Ana Clara Palacios Mosquera iQ. o, '
34.678.014 Ruth Imelda Montaño Grueso J'(J/, J/??dcfi 4

49.780.291 Seydin Ati Rosado Robles
27.474.750 Teresa Hacanameioy Mavisoy '3 a ccrcs,co-nc

1.004.372.751 Abigail Torres Villafaña ,
1.087.616.522 Jenny Patricia Cumbal (pial

3 CCct
26.985.733 Deyaneth Ipuana Brito
25.497.212 Gabriela Pertiaga Gonzalez

GRUPO ARTESAN lAS
ALMUERZOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE
CEDULA NOMBRE FIRMA
1.093.539.109 Dayson Giupa Guasiruma
1.122.786.024 Eisenhower Ramos Jacanamejoy y

11.885.556 Aristarco Piraza Darnera j2
J5.(
1.007.693.391 Jose Miguel Garcia Villa
QcJe/ 5M()TC/
oj
joy
13.039.230 Bertario Paspuezan -<.—_.
18.603.091 ElibertoTanigama Candida -.

1.196,970.739 Jhon Mario Basilio Ciprian
92.446.663 Pablo Antonio Cortes Aparicio
1.117.460.069 Dama Duriey Guaipere Tseju
1.124.033.400 Irene Katherine Jayariyu Ipuama ¿
1.124.853.213 Nohora Mitdrey Mutumbajoy Y''xe1
Florinda Chavez Poche
1 í
25.576.612
25.683.620 Maria Ermelinda Calambas Ussa
26.283.868 Ana Clara Palacios Mosquera W41 QL c.fc Jc\
34.678.014 Ruth Imelda Montaño Grueso

49.780.291 Seydin Ati Rosado Robles 4
27.474.750 Teresa Hacaname Joy Mavisoy ¿77efc c~--,rj -
1.004.372.751 Abigail Torres Vlllafaña 4! ft

1.087.616.522 Jenny Patricia Cumbal. ipial
26.985,733 Deyaneth Ipuana Brito

GRUPO ARTESAN lAS
CENA DEL DíA 31 DE OCTUBRE
CEDULA NOMBRE FIRMA
1.093.539.109 Ip Dayson Giupa Guasiruma, '
¿3
1.122.786.024 i Eisenhower Ramos JacanameJoy u
11.885.556 0 Aristarco Piraza Damera
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1,007.693.391 Jose Miguel Garcia Villa
foso
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1.193.233.240 Maicol Alexander Estupiflan Angulo
1.121.508.812 Carlos Andres Jajoy Jca ,
13.039.230 4 Bertario Paspuezan .
18.603.091 ElibertoTanigama Candida
17.688.189 q Leonidas Gutirrez Pizarço
1.078.176.463 ' Gonzalo Murillo Queragama

1.196.970739 Jhon Mario Basilio Cipria
92.446.663 Pablo Antonio Cortes Aparicio ,
37.123.362 & Carmen Alicia Pinchao Vaguapaz

27.167,753 Graciela del Socorro Cando Sanchez
1.117.460.069 Dama Durley Guaipere Tseju
1.124.033.400 Irene Katherineiayariyu Ipuama
1.124.853.213 0 Nohora Mildrey Mutumbajoy
25.576.612 Florinda Chavez Poche FÍO iido Cj'çt P01-7o

25.683.620 Maria Ermelinda Calambas Ussa _
1.121.714.442 Ana Lucia Horacio Garrido 4 kLcO 6

26.283.868 c Ana Clara Palacios Mosquera 9((-')-fck C. /c. Po. / /7
34.678.014 6 Ruth Imelda Montaño Grueso flt'J-j4? -f)efdc'c t'7'i'j'4
49.780.291 Seydin Ati Rosado Robles
27.474.750 o Teresa HacanameioyMavisoy cI&1.,SQ. 3cPCc,fla-rr)eja7'
1.004.372.751 e Abigail Torres VillafaPla
1.087.616.522 # Jenny Patricia Cumbal Ipial
26.985,733 '- Deyaneth Ipuana Brito
25.497.12 o Gabriela Pertiaga Gonzalez

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: £ wa- //
199
GRUPO ARTESAN lAS
ALMUERZOS DEL DÍA 1 DE NOVIEMBRE
NOMBRE FIRMA
1.093.539.109 Dayson Giupa Guasiruma (p
1.122.786.024 Eisenhower Ramos iacanamejoy
11.885.556 Aristarco Piraza Darnera 471i/,tatvLc.., /9»z244 J.I.
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1.193.233.240 J MaicolA exaEstupian
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1.121308.812 Carlos Andres Jajoy Joba

1.196.970.739 ihon Mario Basilio Ciprian
37.123.362 Carmen Alicia Pinchao Yaguapaz (J
27167.753 / Graciela del Socorro CandoSnchez ,
1.117.460.069 Dama Durley Gualpere Tseju

1.124.033.400 Irene Katherineiayariyu Ipuama '4
1.124.853.213 Nohora Mildrey Mutumbajoy Ii'Uíe1 -S
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25.683.620 Maria Ermelinda Calambas Ussa '
26.283.868 Ana Clara Palacios Mosquera ap.. f
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49.780.291 Seydin Ati Rosado Robles 9 - '9-
27.474.750 Teresa Hacanameioy Mavisoy
1.004.372.751 Abigail Torres Vlllafaíia
1.087.616.522 Jenny Patricia Cumbal Ipial

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18.603 .499 JESUS DUARTE NACA VERA YUPAA

97.472.339 CARLOS ALBERTO MUTUMBAAJOY
GRUPO ARTESAN lAS
- CENA DEL DÍA 1 DE NOVIEMBRE
NOMBRE FIRMA
1.093.539.109 aysonGiupaGuasiruma
1.122.786.024 /
Eisenhower Ramos Jacanamejoy jsy
11.885.556 /Aristarco Piraza Damera
1.007.693.391 Jose Miguel .Garcia Villa
1.193.233.240 Maic/i Alexander Estupllian Angulo /

1.121.508.812 1 Carlos AndresJajoyioba
13,039.230 / Bertario Paspuezan
/
18.603.091 1 1ElibertoTanigama Candida
17.688.189 / Leonidas Gutirrez Pizarro 14_p
,1
1.196.970.739 Jhón Marlo8asllloCprlan
92.446.663 Pablo Antonio Cortes Aparicio ,.
37.123.362 Carmen Alicia Plnchao Vaguapaz -
1.117.460.( 69 Dáíhá DUly GUáipéfé TJU
1.124.033.400 )rene Katherine Jayariyu ipuama lo
1.124.853.213 1j ohora Mildrey Mutumbajoy rtLf

25.576.612 FlorindaChavez Poche
/¡fviaria Ermelinda Calambas Ussa
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25.683.620
1.121.714.442 1/ Ana Lucia Horacio Garrido--fçj
26.283.868 JjAna Clara Palacios Mosquera eLp P n..
34.678.014 / Ruth Imelda Montafio Grueso
49.780.291 11Seydin Ati Rosado Robles OJç
27.474.750 'T71sa Hacaname Joy Mavisoy

1.004.372.751 Abigail Torres Villafaña
1.087.616.522 ien,y Patricia Cumbal Ipial
26.985.733 j"Deyaneth Ipuana Brito

25.497.212 Gabriela Pertiaga Gonzalez ( /
18.603.499 JESUS DUARTE NACAVERA YUPAA :
97.472.339 CLOS ALBERTO MUTUMBAAJOY ---' ---.
55 z/z J z //7 j4/t CJ?,4e ¿/ciVfccJc) >,/J -j
201
GRUPO ARTESAN lAS
CENA DEL DÍA 2 DE NOVIEMBRE
NOMBRE FIRMA
'ó----
1.122.786.024 Eisenhower Ramos Jacanamejoy
-
11.885.556 Aristarco Piraza Damera ,1?/$771-/Lcj2
1.007.693.391 Jose Miguel Garcia Villa •
1.193.233.240 Maicol Alexander Estupiñan Angulo .
1.121.508.812 Carlos Andresiajoyioba
18.603.091 ElibertoTanigama Candida
1.196.970.739 Jhon Mario Basilio Ciprian

1.117.460.069 Diñá D0eJ GUipété TéJU 7
1.124.033.400 Irene Katherine Jayariyu Ipuama
V.
1.124.853.213 Nohora Mildrey Mutumbajoy (11(J elL2
25.576.612 Floririda Chavez Poche o '---z- í-'
25.683.620 Maria Ermelinda Calambas Ussa ,
1.121.714.442 Ana Lucia Horacio Garrido t'w
26.283.868 Ana Clara Palacios Mosquera '(7cx.. (c fO\ P r
34.678.014 Ruth Imelda Montafio Grueso &._.
49.780.291 Seydin Ati Rosado Robles L1- cSi
27.474.750 Teresa HacanameJoy Mavisoy
25.497.212 Gabriela Pertiaga Gonzalez 6 0 1 P (AiL_(1r.f... 6

18.603 .499 Jesus Duarte NacaveraYupaa
97.472.339 Carlos Alberto Mutumbajoy
55.212.332 Maria Elena Hurtado
GRUPO ARTESAN lAS 202
ALMUERZO DEL DÍA 2 DE NOVIEMBRE
NOMBRE FIRMA
1.093.539.109 1 Dayson Giupa Guasiruma
1.122.786.024 J Eisenhower Ramos Jacanamejoy --,
11.885.556 1-- Aristarco Piraza Darnera
1.121.508.812 J Carlos Andres Jajoy Joba

13.039.230 Berta rio Paspuezan -
18.603.091 , Eliberto Tan igama Candida -
17.688.189 .J Leonidas Gutirrez Pizarro
1.078.176.463 1 Gonzalo Murillo Queragama
1.196.970.739 / Jhon Mario Basilio Ciprian
92.446.663 1 Pablo Antonio Cortes Aparicio 2( /
37.123.362 / Carmen Alicia Pinchao Yaguapaz ¿igejto
27.167.753 / Graciela del Socorro CandoSanchez
1.117.460.069 / Dama Durley Guaipere Tseju
1.124.033.400 . Irene Xatherine Jayariyu Ipuama
1.124.853.213 j Nohora Mildrey Mutumbajoy
415
25.576.612 ,J Florinda Chavez Poche
25.683.620 1 Maria Ermelinda Ca lambas Ussa -
1.121.714.442 Ana Lucia Horacio Garrido ' Sh
26.283.868 .4 Ana Clara Palacios Mosquera C. ¿
34.678.014 Ruth Imelda Montaño Grueso 2.. U +' ..L Morc\o.1O
49.780.291 1 Seydin Ati Rosado Robles
27.474.750 J Teresa Hacaname Joy Mavisoy
1.004.372.751 .4 Abigail Torres Villafaña _-_-
1.087.616.522 / Jenny Patricia Cumbal Ipial eçw'i ica

J
26.985.733 J Deyaneth Ipuana Brito y
25.497.212 Gabriela Pertiaga Gonzalez co
18.603.499 Jesus Duarte Nacavera Yupaa
.4
97.472.339 Carlos Alberto Mutumbajoy '
55.212.332 -.J Maria Elena Hurtado j,4'ç/a dei'ia
GRUPO ARTESAN lAS
ALMUERZO DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE
203
NOMBRE FIRMA
1.122.786.024 Eisenhower Ramos Jacanamejoy

11.885.556 Aristarco Piraza Damera 4IJ 1 71pje1 Ç/\
1.193.233.240 Maicol Alexander Estupiñan Angulo ,

13.039.230 Bertario Paspuezan --_

1.196.970.739 Jhón Mario Basilio Ciprian
h('Jf1
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1.117.460.069 Dama Durley Guaipere Tseju
1.124.033.400 Irene Katherine Jayariyu Ipuama
1.124.853.213 Nohora Mildrey Mutumbajoy

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25.576.612 Florinda Chavez Poche ÇTjIçjiv\
25.683.620 Maria Ermelinda Calambas Ussa / /4
1,121.714.442 Ana Lucia Horacio Garrido

26.283.868
34.678.014
Ana Clara Palacios Mosquera
Ruth Imelda Montaño Grueso
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49.780.291 Seydin Ati Rosado Robles Z&j--e>
27.474,750 Teresa Hacanameioy Mavisoy
18.603.499 Jesus Duaçe Nacavera Yupaa

97.472.339 Carlos Alberto Mutumbajoy -4 '
55.212.332 Maria Elena Hurtado
FECHA/DATE 2o tQ o 03
NOMBRE/NAME eL_—i
HABITACION/ROOM 504
¿ Como estuvo su estadía? How was your stay?

su opinion es muy importante Vour opinión is vety
para nosotros dejenos saber sus important to us, iet usknow
comentarios para prestarle un mejor your suggestlons to imrove
servicio en el futuro. our service in the future.
19
ReCheckin
Salida! Check-out
Habitación/Room
Aire acondicionado/AC
Baño/Bathroom
Comodidad/Comfort
Instalaciones/Building
Desayuno/Breakfast
Recepcion/Front Resk .4
Sala de estar/ Lobby
Servicio/ Service
Limpieza! Cleaning
Comentarios/ Comments
Desea resaltar algun colaborador del hotel?

Do you wish to highlight any sta'' member
1_Ç L(O\? - 1 )-t'

ALBA 205
HOTEL
FECHA/iATE o?,-:Jov- 219

NOMBRE/NAME Iin Uic$c
HABITAC(ON/ROOM 403
¿ Corno estuvo su estadia? How was your stay?
su opifflon es muy importante. Vour opinión is very
para nosotros dejenos saber sus important to us, let us know
comentarlos para prestarle un mejor your suggestions to improve
ReCheckin X
Salida/ Check-out
Habitación/Room
Aire acondicionado/AC )Ç
Baño/Bathroom
Comodidad/Comfort
$
Desayuno/Breakfast A
Recepcion/Front Resk
Servicio/ Service
Limpieza! Cleaning

Do you wish to highllght any staff member
fl)% \JUQ yC&ó

2Í
FECHA/DATE
NOMBRE/ÑAME A...
HABITACIQN/ROOM O
¿ Como estuvo su estadía How was .your stay?

su opinion es muy imortante Your Opinion ¡5 very
para nosotros dejenos saber sus important te us let us know

comentarios para prestarle un mejor your suggestions to improve
\ J13
Registro/Check-in 70
Salida/ Check-out
HabitacioWRoom
Bauio/Bathroom
Cornodidad/Comfott
Desayuno/reakfast
Recepdon/Front Resk
Sala de estar/ lobby
Servicio! Service
Limpieza! Cleaning
Comentarios! Comments
(
Desea rer algun colibo'lor del hotel?
Do you wish to highlight any staff member

FECHA/EÍATE /'J OJ A —2O
NOMBRE/NAME D2nnc ( ) j
HABITACION/ROOM 4c2
¿ Como estuvo su estadía? How was your stay?
su opinion es muy importante Vour opinión is vety
-
para nosotros dejenos saber sus important to us, let us lnow
comentarios para prestarle un mejor your suggestlons to Improve
Salida/ Check-out
Habitaclon/Room
Aire acondiciortado/AC
-- X
-
Bafio/Bathroom
Comodidad/Comfort )(
lnstalaiónes/Sulding
Desayuno/Breakfast
Recepclon/Front Resk
Servicio! Service
Limpieza! Cleaning
Desea re orador del hotel?
Do you y staff member

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20B
LBÁ
H 0 .T E L
FECHA/DATE -1 me
NOMBRE/NAME
HAB!TAC!ON/ROOM

¿ Corno estuvo su estadia? 110w was your stay?

su opinion es muy importante Vour opinion ¡5 very

para nosotros dejenos saber sus important to us, lot us know
comentarios para prestarle un mejor your sUggestlons to improve
servicio en e! futuro. our service in thefuture.
Registro/Check-in
Salida/ Check-out
Hab! tacJon/Room
Aire acondictonado/AC
BaFio/Bathroom >('
Cornodidad/Cornfort
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Desayuno/Breakfast
Servicio! Service
Limpieza/ Cleaning Jr
Desea resaltar algun colaborador del hóte!?

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1 rÁ
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FECHA/DATE
NOMRE/NAME
HABITACON/ROOM
¿ Como estuvo su estadia? How was your stay?
su opinion es muy importante Yóur opinión Is ver\i
para nosotros dejenos saber sus nnportant to us, let us know
comentarios para prestarle un mejor your suggestions to imprve
7
Salida eckout
-.
Habltaclon/Room
Aire acondlclonado/AC 7
Baflo/athroorn
Comodidad/Comfort
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Sala de estar! Lobby ../•
Servicio! Service
Limpieza/ Cleaning
Comentarios/ Cornments

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2U)
FECHA/DATE a'j
NOMBRE/NAME fALe, CbQ-re-~
t-IABITACION/ROOM 3oL
su opinion es muy importante Your opinión isvery
para nosotros dejenos saber sus important lo us, let us know
comentarios para prestarle un mejor your suggestions to Improve
Sal¡.. eck-out
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Habitacion/Room
Baflo/Bathroom
Comodidad/Comfort
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Desayuno/Breakfast
Servicio/ Service
Limpieza/ Cieanlng
Doy. ish hi lightaI *
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Gracias oor su tiemoo 1 TIank vou for vour time
FECHA/DATE LI (1 cci(q
NOMBRE/NAME íyJ"' Ot(a2
HABITACION/ROOM
¿ Como estuvo su estadiB? Høw wat yóur staV?,

su opinlon es muy importante Vour opinlon Is very
para nosotros dejenos saber sus lmportant to us, let üs know
comentarlos para prestarle un mejor your suggestions to Improve
servicio en el futuro. aur service in the futüre
(.)
Registro! Check-in
Salida/ Check-out
Habttaclon/Róom
Aire acondlcionado/AC
Bafo/Bathroom
Comodldad/Córnfórt
lnstalaclones/Building
Desayuno/Breakfast
Servicio! Servica 10(

Limpieza! Cleaning

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Drio wlsh to hlghllghyany stafÇimber
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/OT/L16rt
FECHA/DATE
NOMBRE/NAME
HASITACION/ROOM
su opiniones muy importante Your opinion ls very
para nosotros dejenos saber sus important to us, letus frnow
comentarios para prestarle un mejor your suggestlons tó Improve
servicio en el futuro. our service in the fiiture.
Reg'Check-in
Salida! Check-out 7
Habitaclon/Room /
Aire acondicionado/AC /
Baño/Bathroom
Comocfldad/Comfort
lnstalaciones/Bullding /
Desayuno/Breakfast /
Recepcion/Front Resk /
Sala de estar/ Lobby /
Servicio/Service /
Limpieza! Cleaning /
Do you wish to highlight an staff member
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FECHA/DATE DS
NOMBRE/NAME Ru M LftTe/da
HABITACION/ROOM

su opinion es muy importante your opinión ¡s very
comentarlos para prestarle un mejor your suggestions to improve
servicio en el futuro. our service in the fuure.
() [v
Salida/ Check-out
HabltaclonjRoom
Baílo/Bathroom
Comodidad/Comfort
lnstalaciones/Buildrng 7<
Desayuno/Breakfast
Sala de estar! Lobby
Servicio! Service
Limpieza/ Cleaning

Do ou wish to highllght any staff member
{raria nrr çjj tpmnn IThark v~ fnr JnIIT tmP

FECHA/DATE
NOMBRE/NAME . 4Átfllb.(
HABITACION/ROOM
¿ Como estuvo su estadia? How was your stay ? -

su opiniones muy importante Vour opinion is very
para nosotros dejenos saber sus important to us, let usknow
()
Registro/Check-in
Salida/ Check-out
Habitaclon/Room
>'
BaFio/Bathroom
Comodidad/Comfort )1
Desayuno/Breakfast
Servicio! Service
Limpieza! Cleaning >(
4..O—ce, t -i

Do you wlsh to highlight any staff member
FECHA/DATE
NOMBRE/NAME 'r
HABITACION/ROOM 1

su opinion es muy importante Vour opinion í very
para nosotros dejenos saber sus important to us, let u know

servicio en el futuro. our service in the future
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Registro/Check-in >1
Salida/ Check-out
Habitacion/Room
BaFio/Bathroom
Cornodidad/Comfort
lnstalaciones/Suilding
Desayuno/8reakfast X
Servicio! Service
Limpieza/Cleaning

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21U
ECHA/DATE
NOMR/NAME
HABrrACJON/R0OM

su opinlon es muy Importante Vaur opinlon Is very
para nosotros dojenos saber sus lmportant to us, lotus know
comentarlos para prestarle un mejor your suggestlons to Improve
servicio en el futuro, cur sorvico In the futuro.
Registro/Check-in
Salida/ Check=out r
Habitaclon/Room '1
Aire acondlelonado/AC 1
Saflo/Bathroom
ComodIdad/Comfort
Desayuno/Breakfast
Servido! Service
Limpieza! Cleaning
Comentarlos/ Comments

Do you wísh to highlight any staff member
Gracias por su tiempo / Thank you for your time

17
FECHA/DATE ? ¿21/
- NOM8RE/NAME
HABTACION/ROÓM

su opinion es muy importnte YÓur opinión ivery
para nosotros clejenos saber sus importantto us, let us know
comentarlos para prestarle un mejor your suggestlons to Improve
L) (4iJ
Reg'Checicln
Salida! Check=out
Habitación/Room
Aire acondlclonado/AC
Bafla/Bathroom
Comodidad/Comfort
lnstalacioñes/BiiIding
Desayuno/Rreakfast
Sala de estar! Lobby /
Servicio/ Service
Limpieza! Cleaning
Comentarios/ Comrnents
Desea resaltar algun colaborador del hotel ?

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11
tmnrt / Thnk ,r,u i fr irir fimin

18
FECHA/DATE
NOMRE/NAME 1jI c'(C
HABITACION/ROOM SOL!
¿ Como estuvo su estadía? 110w was your stay?

su opinion es muy importante Your opiflion 15 very
Sal¡../ eck-out
Habltaclon/Room
Aire acondiclonado/AC
BaPío/Bathroom
Comodidad/Comfort
Desayuno/Breakfast
Servicio! Service /
Limpieza/ Cleaning
CyY/6t. &)- S
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Desea resaltar algun colaborador del hotel ?
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HOTEL
219
ftHA/ÁT gp-(/ 2ó (<7
27*/( £/e,'c %- lado
HMITAIN/M 'C /
¿ Come estuvo su ostádia? HOW was your stsy?

Su opinfon es muy Importante Veur opinlon Is vory
pera nosotros dojenos sabor sus important te us, lotus know
comentarlos pero prestarlo un mejor your suostions te improve
servicio en el futuro. eur sorvico In the futuro.
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egistra/Chcck-In
Salida! Check-out
Habftaclon/Room
Aire acondiclanado/AC
Baño/Bathroom
Comodldad/Comfort
Instalaciones/BuIldi ng
Dosayuno/Braakfast
Sala do estar/ Lobby
Servicial SorvIc
LimpIeza/ Cleaning
Desea resaltar algun colaborador del hotel

Do you wlsh te hlhll ht eny staff momb
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n^p 4
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1 HOTL
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FECHA/DATE /o///1o7q
NOMRE/NAME JjCi c/a4 X ft Aloep,
HABTACION/ROOM
¿ Como estuvo su estadia? New was your stay?

su opinian as muy Importante Vaur opiriOs1 15 very
para nosotros dejenos sabor sus important te us, Ictus know
comentarlos para prestarle un mejor your suggostlons te improva
servicio en el futuro. cur servlco in the futura.
(-3 •
Rag&/Chock=in ,>(
Salid¡/ Checl<out
Habitaclon/Room
Aire econdlclonado/AC /
6aFio/athroom
Comodidad/Comfort
lnstalaaionos/Buildlng X
Desayuno/Breakfast /
Recapclon/Front Resk )<
Sala da estar/ Lobby
Servicio/ Servico ( '
Llmpieza/ Cleaning
Desea resaltar alun colaborador del hotel?

Do you wlsh te hlghllght any staff member
221
FECHA/DÁTE —c - ZOkck
NOMBRE/NAME
KABITACJON/ROOM
¿ como @Ñtiáv@ §u @fitadla? t1w was yeur gtay?

u elnIori @á muy tmrnte Your OPIfilan 1§ very
PAPA Rofiotrag dq@no§ §gb@f §U§ lmpettnt te u, lt u§ knew
emntrle pte Pf@§taf¡@ un mejer yur fiwgg@stjong te Imprev
§prVICIa @n el tuture, eur govio in the future.
Regi4Check.ln
Salida! Check-out
Habltaclon/Room
Aire acandlcionado/AC
Baño/Bathroom
Comodldad/Comfort
lnstalaclones/BuJldlng
Dcsayuno/Broakfast
Rcepclon/Front Rosk
Servicio/ Servlce
Limpieza/ Cleaning

Do you wish to hlghlight any staff member
Gracias oor su tlemoo 1 Tharik vou for vour time

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LBÁ.
HOTEL
FECHA/DATE
aj 4 -
LC)19
NOMBRE/NAME
HABITACION/ROOM

su opiflion es muy Importante Ybur opinion is very
comentarios para prestarle un mejor your suggestlons to improve
servicio en el futuro, our service in the future.
R* o/Checkln
Salida/ Check-out
)
Habltaclon/Room
Aire acondlelonado/AC
Baño/Bathroom
Comodidad/Comfort
lntaladones/Building
Desayuno/Breakfast
Recepcion/Front Resk X
Sala de estar! Lobby X
Servicio! Service
Limpieza/ Cleaning

Do you wish t, antaff member
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<- ti ttnn / Thnnk-vni. fnr irtt tim
ECHA/DATE
tcer, /
NOMBRE/NAME
HABITACION/ROOM
42
¿ Como estuvo su estadia? How was yaur stay?
su opinlon es muy Importante Vaur opinión is very
para nosotros dojenos sabor sus important taus, lotus know
comentarlos para prestarlo un mejor your suggostions to improvo
servicio en el futuro. our service In the futuro.
istro/CheckIn
Salida/ Checkout
Habitaclon/Room A
Aire acondlclonacio/AC
Bafio/Bathroom
Comodidad/Comfort
Desayuno/Breakfast
Rocapcion/Front Resk
Servicial Servico
Limpieza/ Cleanin
Comentarios/ Commonts
Doa roaltar alun colaborador dol hotel?

Do you wish to highliht any staff member
FICHA/BATE
NM/NAM
4o2
¿ Como estuvo su stdl? How was ycur stay?
su opinloi el muy importenta Your opinlon lb vary
para nosotros dejanos saber lmportant to u, let us know
comentarlos pera prestarle un mejor your suggostbns tú improve
servicio en el futuro. eur sorvice In the futuro.
Re
/Chockin
Sallda/Check.out
Habitación/Room
Aire acondiclonado/AC
Baño/Bathroom
Comodldad/Comfort
lnstalacionos/Buiiding
Dosayuno/Broakfast
Servicio/Sorvice
Limpieza/ Cloaning

Do you wish te hihlight eny staff mambor
Gracias por su tiempo / Thsnk you for vour time

7\LBA
HOTEL
FECHA/DATE AO'J 011

NOMRE/NAME
HABITACION/ROOM -04

su opiflior es muy importante Vour opinion is very
-. M U
Registro/Check-in
SatIda/Checkout
Habltacion/Room
Baño/Bathroom A
Comodidad/Comfort
tnstaiadónes/Building
Desayuno/Breakfast DL..
Servicio! Service
Limpieza! Cleaning
Desea rajjguoolaborador del/

1)0 .Wl5fl
FECHA/DATE
NOMRE/NAME
HAB1TACION/ROOM
¿ Cgm@ @§tuvo su @§tadig? Ilow was your stay?

su etnlen gá muy lrnpúftñnt@ Vour opinion is vory
pars notis jnos sshr su importartt tú let us know
mntsrls para pf@gtarl@ un mejer yeur sue tiona te Improve
servicie en el futuro. nur service In the futuro
RO: ø/Chcck-in
Salida! Chockout
Habitacion/Room
Baño/Bathroom
Comodldad/Comfcrt
lnstaiaIoncs/Bu1Iding
Desayuno/Brcakfast
Rcccpcion/Front Resk
Servicio/ Service
Limpieza! Cleaning
Comentarios/ Comnients
e Ç,;9 5'
Desea resaltar aigun colaborador del hotel?

Do you wish te highiight any staff mcm bar
Gracias por su tiempo 1 Thank vou for vour time

FECHA/DATE O'/—
/2O/g
NOMBRE/NAME ') yc,
HABITACION/ROOM
su opirlion es muy importante Your opinion is very
para nosotros dejenos saber sus important to us, Jet us know
R óo/Check-in
Salida/ Check-out
Habitacion/Room
Baño/Bathroom
Comodidad/Comfort
Desayuno/Breakfast
Servicio! Service
Limpieza/ Cleaning
Gracias flor su tiemno 1 Thank vou for vour time

FECHA/DATE ¿3-ioJq.
NOMBRE/NAME
HABITACION/ROOM
¿ Como estuvo su estadia? HOW was your stay?

su opinión es muy importante Vour opinión is very
eglstro/Checkln
Salida! Checkout
Habltaclon/Room
Baño/Bathroom
ComodIdad/emfort
Des yuno/reekfast
RecepcIon/Frnt Reak
sls de esta r/ lobby
Servlclo/Servlce
Limpieza! Cleaning

Do you wlsh to hlghllght any staff momber
&k4
craclas nnr çu tlnmóri / Thank vnu fn~
~ .rttme-,
((
ECHWDATE
NOMaRE/NAME Icii-i-t (I .5
H4ITACION/ROOM

su opinlon es muy Importante Vaur opinlon la very
para nosotros dojenos saber sus Important to us, lotus lcnow
comentarlos para prestarle un mejor your suggostlons te lmprove
servicio en al futuro. our service In tha futuro.
Reg Checkln
SaIl / Cl,eckout
Habltaclon/Room 7
Raño/Bathroam )(
Comed ldad/Comfort $
Instaladores/Building
Desayuno/Breakfast
Sala de estar/ Lobby y'
Servicio! Servlce
7..
Limpieza! Cleaning 73

Gracias por su tiempo 1 Thank you for your time

FECHA/DATE
NOMBRE/ÑAME
HABITACION/ROOM
¿ Como estuvo su estadia? 110w was your stay,?

su opinion es muy importante Vour opinlon is very
para nosotros dejenos saber sus important to us letus know
comentarios para prestarle un mejor your suggestíons to improve
servid- en el futuro. our service in the füture.
Registro/Check-in fr"
Salida/ Check-out
Habitaclón/Room
Bafio/Bathroom
Comodidad/Comfort
Desayuno/Breakfast
Servicio! Service
Limpieza! Cleaning o--
e: A
Comentarios/ omments
,leo
y'
i4, '
lb C
Desea resaltar algun colaborador del hotel? -

'41t- /l/? ¿&
cc/(J5SÇ
')3 1.
LBÁ
HOTEL
FECHA/DATE i(tjfi'Z'/1'
NOMRE/NAME

c4c'¿—
HABITACION/ROOM
r7 ¿
¿ Como estuvo su estadio ? Ilow was your sty?

u opinión N muy importnto Your opinión Is vry
para nosotros dejonos sabor lmportent te u, lot us know
comentarios pare prestarla un mejor your suggestionG te improve
servicio en el futuro. our servIce In the futuro.
Re1Istro/Checkin
Salida/ Chekout 7
Habltaclon/Room 7
Aire acondicionado/AC 7
Bario/Bathroom .7
Comodidad/Comfort
Instaiaclonos/Bu1Idin
Desayuno/Broakfast
Recepclon/Front Rek 7
Sala do estar/ Lobby
Servicial Sorvico -
Limploo/ Cloning 7'
Comentarios/ Cornmonts
rotltr, algun @@I@b@fgdúf d@i hotol

Doyou wlsh to highilght any staff membar
011
LB/\ 21/32
HOTEL
FECHA/DATE
olt /Jod/Fx/f3/t -
NOMBRE/NAME
HABITACION/ROOM
¿ Coma estuvo su estadía? How was your stay?
su opinion es muy importante Yóur opinion is very
comentarios para prestarle un mejor your suggestlons to improve
Re /Checkin
Salida! Check-out V
Habítaclon/Room
Aíre acondiclonado/AC /
Bat'lo/Rathroom
Comodidad/Comfort
instalaciones/Building
Desayuno/Breakfast
Servicio! Service
Limpieza/ Cleaning
Do you wish to hlghíight any staff member

FECHA/DATE
NOM8RE/NAME
HAB$TACON/ROOM

su opinion es muy impórtante Your opinión iS very
ç;) y-?;:J
Rog Check-In
SaliWeek-out
Habltaclon/Room
Aire acondlclonadofAC
Baño/Bathroom y
Cern ld/Cemtert y
It&loie/ulldln
Deyuno/reakfet
Rete pelon/Frent Rek y
'ele de etar/ Lobby
Servicio/ Service IL
Llmpleza/ Cloaning ti
Comentarios/ Commonts

Do you wlsh to hlghllght any staff mombor
Gracias por su tiempo 1 Thank you for your tIme

234
L
3A
HOTEL
FECHA/DATE
NOME/NAME jQ4I Gc
HAWTACION/ROOM
¿ Como estuvo suestsdia? How ws your stsy?

su opinion ei muy irnportnnte Ycur opinion is very
para nosotros dejenos saber sus Importt to us, let un know
comentarios para prestarlo un mejor your sugostions te improve
servicio en ci futuro. eur service in thc futuro.
RoI /Chock=In
SalId , Cteclout 7K
Habitación/Room
BaPio/Bathroom
Comodidad/Comfort 7<
Dosayuno/Sreakfast
Rece pelon/Front Resk 7<
Servicio/ Service
Limpieza/ Clesnin
Comentarios/ Commcnts
Desee reselter elun €oleereer d@l het

Do you wish te highllght any staff member
32 6GY V')/
Gracias por su tiempo 1 Tlank ycu for your time
• ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. 2 '
860.007.887-8 Página 1 de 1
artesanías 235
de coomhía
ORDEN DE PAGO
BOGOTA: 25/nov iem brel 2019 Operación: EXPOGR 127157

RAZÓN SOCIAL: GONZAL.EZ RAMIREZ ORLANDO JAIR NIT 80815979

Disponibilidad Cornpromso
CD- 32 RO -SS
CONCEPTO-
SALDO UNDECIMO PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. ADC-2019-

013 DEL 16/ENE/2019 - ELABORAR, CONSOLIDAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES
FINANCIEROS DE CADAUNO DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EJECUTADOS Y/O
CIOFINANCIADOS DE LA SUBGEI-'ENCIA DL UESARR OLLO Y F ORTALECIMIENTO
CIMIENTO DEI SECTOR
ARTESANAL SEGUN CUMPLIDO DE 14/11/2019
D600026CNV INTERADMIN No. 280 DE

2019 - MINCOMERCI(, INDUSTRIA Y 20 $1.300.000,00
TURISMO (ADC-201 9-249) •
Total $1.300.000,00
2 6 NOV 2019
Valor a 1.258.619,()
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL. SEISCIENTOS DIECINUEVE
(M/LEGAL) **
Tesorería
86OMO78878 2i
artesanías 23
de cotornba RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 25/ noviembre/2019 Numero: RAD FRA 127157

RAZON SOCIAL,: GONZALEZ RAMIREZ ORLANDO Factura Numero: 127157
JAIR
IVA:
EXPRPD -55 EXP DSP - 32
e CONCEPTO
SALDO UNDECIMO PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.
ADC-2019-013 DEL 16/ENE/2019 - ELABORAR, CONSOLIDAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A
1.08 INFORMES FINANCIEROS DE CADAIJNO DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS
EJECUTADOS Y/O COFINANCIADOS DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL

D800026 CNV INTERADMIN No. 280 DE 2019- 20 $1.300.000,00 RAD RA
MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (ADC-
2019-249)
Total 1.300.000,

521172002 HONORARIOS 0,00 $1.300.000,00 $0,00 80815979 0790
24327004 SERVICIOS 9.66/oo 0,97 $0,00 $11.126,00. 80815979

EN GENERAL
243 15002 EMPLEADOS 0,00 $0,30 $30.255,00 8015979
ARTICULO 383
249054001 HONORARIOS 0,00. $0,00 $1.25808979
1.300.00 0/
1.300.000,0
Contabdj
17
@ FORMATO
CODIGO: FORGAFO3
wi
artesanías
23
de colombia
OFICINA Y/O SUBGERENCIA: ORDEN/CONTRATO/CONVENIO No.

y
Subgerencia de Desarrollo Fortalecimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Sector Artesanal PROFESIONALES No. ADC-201 9-013 /Adición
ADC-CA--2019-104
$
16/01/2019 31/12/2019
NÚMERO DEL PAGO: VALOR DEL PAGO: 5.500.000 por honorarios
Undécimo pago con cargo a los siguientes rubros:
$1.300.000 RUBRO: D800026 CNV

INTERADMIN No. 280 DE 2019 -
MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (ADC-
2019-249)
$4.200.000 Producto: 3502024 Servicio de

asistencia técnica para la actividad artesanal
CONTRATISTA: IDENTIFICACIÓN:
Orlando Jair González Ramírez 80.815.979
000942487 de Ahorros Banco AV VILLAS Bogotá DC
OBJETO DEL CONTRATO:

Elaborar, consolidar y realizar el seguimiento a los informes financieros de cada uno de los proyectos,
programas y convenios ejecutados y/o cofinanciados de la Subgerencia de Desarrollo y
Fortalecimiento del Sector Artesanal
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No: ADC-2019-013 / ADC-CA-
2019-1 04 suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y Orlando Jair González Ramírez; hago constar que el
a) Realizar las proyecciones financieras y demás que sean necesarias, de los proyectos, programas y
convenios ejecutados y/o cofinanciados en la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector
Artesanal, acorde a los lineamientos del supervisor.
b) Desagregar mensualmente el informe de ejecución presupuestal para consolidar los informes de todos los
proyectos de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal que se deben reportar en
el SF1 (Seguimientos Proyectos de inversión), de acuerdo a su formulación (regionalizado, municipalizado,
o a nivel nacional, etc), y a solicitudes externas.
c) Recepcionar, organizar y archivar la información y soportes necesarios con el fin de presentar los informes
finales financieros de los proyectos, programas y convenios ejecutados y/o cofinanciados de la Subgerencia
de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal durante el año 2018.
d) Realizar la revisión y entrega al área financiera de las legalizaciones de avances en el desarrollo de los
proyectos, programas y convenios ejecutados y/o cofinanciados de la Subgerencia de Desarrollo y
Fortalecimiento del Sector Artesanal.
e) Realizar el seguimiento a los recursos de la Subgerencia de Desarrollo que hacen parte de la caja menor de
la Entidad, acorde a los informes presentados por el responsable de dicha caja.
f) Realizar el acompañamiento para lo que resta de la vigencia 2019, en la consolidación de los informes
financiero con los contratos registrados a la fecha, clasificados por fuentes de financiación y con los pagos
r
25 NOV 2019 b '& O 00 ?'b(
CODIGO: FORGAF03
FORMATO
de colombia
realizados la fecha de presentación del informe; así mismo, en la realización de los resúmenes del
presupuesto que soporten el detalle anteriormente mencionado en el marco del convenio interadministrativo
No. 280 (ADC-2019-249) suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
g) Realizar el seguimiento al Plan Operativo con el presupuesto por actividad controlando oportunamente la
ejecución de los recursos del convenio interadministrativo No. 280 (ADC-2019-249) suscrito con el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
h) Todas las actividades que le asigne el supervisor y que sean acordes con el objeto del contrato.
Los medios de verificación reposan en el computador de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento de

Sector artesanal del usuario jair.gonzalez y se puede acceder siguiendo la ruta K:\Cumplidos 2019\1lvo pago -
Noviembre:
Anexo 1 - Planeación PAC noviembre 2019 (Extraordinario)

Anexo 2 - Seguimiento cofinanciacián octubre 2019
Anexo 3 - Seguimiento cofinanciación septiembre 2019 (Ajuste)
Anexo 4 - Cofinanciación SPI octubre 2019
Anexo 5 lñforme para SPI 2019—General
Anexo 6 - Informe para SPI 2019 - Por proyecto
Anexo 7 - Seguimiento financiero proyectos
Anexo 8 - Varios
Anexo 9 - Seguimiento a la contratación 2019
Anexo 10 - ADC-2019-249 - Ministerio
Anexo 11 - Planeación PAC diciembre 2019
Anexo 12 - Informe Décimo Pago
Anexo 13 - Pago salud y pensión octubre 2019

Este cumplido se elabora el 14 de noviembre de 2019 como constancia del pago No. 11 de 12.
o.Bo.
Angel Jim*na "uyo OS
Supe isora (E) Suberente de O - v lo y Fortalecimiento del
ector Artesanal
compensar i miplanffla.corn
LIO6JIDACION DETALLADA DE APORTES
DATOS DEL AFILIADO NOVEOROES VALOR lee LIODIDACION DE APORTES
1
PONGO APORTE
COD COD 000 PET SOUOAR VOLOSV IcoTIz -1-1—ADICIONAL
NI TIPO PORTERO APELLIDOS Y NOMBRES CPS AEP CAJA ; e ERA P$JEVA POE SALUD PENSIOR (OC CAJAS MC RESNOS
EPS AFP PERNOTO
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1 CC 00815978 5052ALEZ 908IREZ ORLANDO JAlO ONOOiS*SlflI• 2200000 2.260000 828.178 2,260.008 352.060 5008
1'
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte do Compensar Operador de Información
23
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
INFORME UNDÉCIMO PAGO
A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas para el undécimo informe en

el marco del contrato de prestación de servicios profesionales No. ADC-201 9-013:
1. Realizar las proyecciones financieras y demás que sean necesarias, de los proyectos,
programas y convenios ejecutados y/o cofinanciados en la Subgerencia de Desarrollo y
Fortalecimiento del Sector Artesanal, acorde a los lineamientos del supervisor.
• Revisión y ajuste del detalle de los pagos a realizar en el mes de noviembre y
diciembre de 2019 con cargo a los proyectos de la Subgerencia de Desarrollo y
revisión del avance en los pagos del mes de octubre de 2019.
• Elaboración del informe de seguimiento a la ejecución de los convenios y contratos
para el indicador de cofinanciación.
• Elaboración del sexto informe financiero del convenio ADC-20 19-177 suscrito con
la Gobernación del Atlántico.
• Elaboración del informe financiero para el mes de octubre del convenio
interadministrativo No. ADC-2019-250 suscrito con SDDE e IDT en la ciudad de
Bogotá.
interadministrativo No. ADC-2019-262 suscrito con Gobernación de Antioquia.
interadministrativo No. ADC-2019-276 suscrito con la Alcaldía de Zipaquirá.
interadministrativo No. ADC-2019-23 1 suscrito con La Secretaría de la Mujer y
Equidad de Género - Departamento de Cundinamarca.
• Revisión y ajuste de las necesidades de contratación del proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la actividad artesanal corno alternativa de desarrollo local 2019-
2023".
2. Desagregar mensualmente el informe de ejecución presupuestal para consolidar los
informes de todos los proyectos de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del
Sector Artesanal que se deben reportar en el SPI (Seguimientos Proyectos de inversión),
de acuerdo a su formulación (regionalizado, municipalizado, o a nivel nacional, etc), y a
solicitudes externas.
Informe de ejecución presupuestal detallado (Actividad SUIFP, productos
presupuestal, Compromiso, Obligación y pago) para el mes de octubre de 2019 de los
proyectos "Fortalecimiento de la actividad artesanal, una alternativa de desarrollo
económico local y regional 2019-2023, nacional" y "Apoyo y fomento a la actividad
artesanal de las comunidades o grupos étnicos como expresión de sus economías
propias a nivel nacional".
3. Recepcionar, organizar y archivar la información y soportes necesarios con el fin de

presentar los informes finales financieros de los proyectos, programas y convenios
ejecutados y/o cofinanciados de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del
Sector Artesanal durante el año 2018.
Seguimiento a la ejecución del presupuesto de los proyectos de la subgerencia de
Desarrollo por contratos registrados, convenios, proyecto de ejecución directa,
contrataciones proyectadas y modificaciones en los contratos para la vigencia 2019.
4. Realizar la revisión y entrega al área financiera de las legalizaciones de avances en el

desarrollo de los proyectos, programas y convenios ejecutados y/o cofinanciados de la
Se revisaron las legalizaciones de gastos de viajes de los funcionarios de planta
presentados en el mes de noviembre.
5. Realizar el seguimiento a los recursos de la Subgerencia de Desarrollo que hacen parte

de la caja menor de la Entidad, acorde a los informes presentados por el responsable de
dicha caja.
o Seguimiento al presupuesto destinado para la caja menor para viáticos del 2019.
6. Realizar el acompañamiento para lo que resta de la vigencia 2019, en la consolidación de

los informes financiero con los contratos registrados a la fecha, clasificados por fuentes
de financiación y con los pagos realizados la fecha de presentación del informe; así
mismo, en la realización de los resúmenes del presupuesto que soporten el dia1Í
240
anteriormente mencionado en el marco del convenio interadministrativo No. 280 (ADC-
2019-249) suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
• Elaboración del informe financiero de avance del mes de octubre del convenio
interadministrativo No. 280 (ADC-2019-249) suscrito con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
• Ajuste de las necesidades de contratación para la ejecución del convenio
interadministrativo No. 280 (ADC-2019-249) suscrito con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de acuerdo con la ejecución.
7. Realizar el seguimiento al Plan Operativo con el presupuesto por actividad controlando

oportunamente la ejecución de los recursos del convenio interadministrativo No. 280
(ADC-2019-249) suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
• Seguimiento del Plan Operativo del convenio interadministrativo No. 280 (ADC-
2019-249) suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y
actualización del presupuesto de acuerdo con las nuevas necesidades del convenio.
8. Todas las actividades que le asigne el supervisor y que sean acordes con el objeto del
contrato.
• Consolidación de los documentos requeridos por USAID para la suscripción de la
alianza para la ejecución del proyecto "Aprovechamiento sostenible de la Palma de
Iraca y otros maderables utilizados para la elaboración de artesanías como alternativa
económica para la conservación del Bosque Seco Tropical en los municipios de
Coloso (Sucre) y San Juan Nepomuceno (Bolívar)".
• Actualización del Plan Anual de Adquisiciones del proyecto "Apoyo y fomento a la
actividad artesanal de las comunidades o grupos étnicos, como expresión de sus
economías propias a nivel nacional."
• Consolidación de las necesidades de contratación para la realización del evento
Medalla a la Maestría Artesanal.
Los medios de verificación reposan en el computador de la Subgerencia de Desarrollo y
Fortalecimiento de Sector artesanal del usuario jair.gonzalez y se puede acceder
siguiendo la ruta K:\Curnplidos 2019\1lvo pago - Noviembre:
• Anexo 1 - Planeación PAC noviembre 2019 (Extraordinario)

• Anexo 2 - Seguimiento cofinanciación octubre 2019
• Anexo 3 - Seguimiento cofinanciación septiembre 2019 (Ajuste)
• Anexo 4 Cofinanciación SPI octubre 2019
• Anexo 5 - Informe para SPI 2019 - General
• Anexo 6 - Informe para SPI 2019 - Por proyecto
• Anexo 7 - Seguimiento financiero proyectos
• Anexo 8 - Varios
• Anexo 9 - Seguimiento a la contratación 2019
• Anexo 10 - ADC-20 19-249 - Ministerio
• Anexo 11 - Planeación PAC diciembre 2019
• Anexo 12 - Informe Décimo Pago
• Anexo 13 - Pago salud y pensión octubre 2019
En constancia de lo anterior firmo a los 14 días del mes de noviembre de 2019.
Cordialmente,
O LANI) øP IR GONZÁLEZ RAMÍREZ

eguimiento financiero y económico
Contratista
Subgcrcncia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal
COMPROBANTE ( 9!4
DE INGRESO A 8O8
BANCOS
w En Letras:
$ 777,00000
CIENTOS S NTA Y SIETE MIL PES 05 MATE.
Fecha: 26 Noiiembre 2019
Cjenta Descripción Concepto Mvto. Valor

11050 1001 CAJA FRI NCI PAL 1880826 CH15TOR 8-319 254\0V 777,000.00
111006051 DAV Vt ENDA RP AH 1880826 CHISTOR 8-319 254NOV
1
777000.00
Edil
Elaboró:
51
Dç\\j/IEr\JD(\
Consulta detalle de Movimientos Cuenta Ahorro - 0000001721533510

O\i
Fecha Doc. Tran Oh. Jor. Hora Mot. Oesc Mot. Valor Total Valor Cheque NIT Origen Referencia 1 Referencia 2 Terminal Fecha Mvoto. Ciudad.

26/11/2019 531830 Deposito Especial C/GENA PRINCIPAL Normal 10:22:15 0 Recaudo $ 777.000,00 $0,00 0000000000000000 0000000000000000 8481 26/11/2019 CARTAGENA
Total Abonos Total retiros y debitos Movimiento neto Cantidad de registros

8 777.000,00 $ 0,00 $ 777.000,00 1
Page 1 of 1
Df\\J1\JCNDt\
ARTESANIAS DE COLOMBIA S A
Proceso Pago Servidos Públicos
Encabezado Proceso de Pago

EMPRESA DE ACUEDUCTO
Nombre Proceso de Pago Y ALCANTARILLADO DE Estado Proceso Pagado
BOGOTA
N° Proceso de Pago 35188569
Origen de los Fondos EMPRESARIAL - 1721533510
Fecha de Creación 26/11/2019 Fecha de Pago 26/11/2019
Total de Registros 1 Monto Total $ 149.650,00
Registros Ingresados 1 Monto Ingresado $ 149.650,00
Detalle de Pagos
N°
N° Motivo
Empresa Tipo de pago Referencia Valor Estado
Referencia rechazo
2
Emp de Acueducto
Recaudo con Bases $ Pago
y Alcantarillado de 32293932110
Otras Redes 149.650,00 Exitoso
Bogot EAAB
https://ernpresas.davivienda.corn/PSB/Davivienda/PACjO/AppFront/Pag GenerarReporte.., 26/11/2019

860.007.887-8 Página 1 cle 1
artesanías
C:OiOflibi
2,114
ORDEN DE PAGO

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y NIT 899999094
ALCANTARILLADO DE BOGOTA
REGIMEN IVA Gran Contribuyente
CD- 850 RG- 2278
CONCEPTO:
PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

2410812019 - 2211012019 DE LA CALLE 86A N° 13A-10, SEGÚN FACTURA N°32293932110 CON NUMERO DE
CUENTA 10051096 CON MEMORANDO 250-423 DEL 20/11/2019
CCP A-05-01-02-006-009-
LA VENTA
20 02 $ 78.769 / A-05-01-02- $149.650,00
009-004-01 $70.881
842100DETALLE DE SERVICIOS PARA
LA VENTA
20 CUATRO POR MIL $599,00
Total $150.249,00
2 6 NOV 2019
Valor a 149.650,00
Pagar:
Valor en letras:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (M/LEGAL) **
Presu t, uesto rden.dor del t :st Tesorería

245
86OMO78878
r t es a .n ías
FECHA 23 / noviembre / 2019 Numero: RADFRA 127078

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y Factura Numero: 127078
ALCANTARILLADO DE BOGOTA
REGIMEN DE Gran Contribuyente NIT 899999094
IVA:
CONCEPTO
PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 24/08/2019 - 22/10/2019 DE LA CALLE 86A N° 13k-10, SEGÚN FACTURA N°322939321 10 CON
NUMERO DE CUENTA 10051096 CON MEMORANDO 250-423 DEL 20/11/2019

B42100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 CCP A-05-01-02-006-009-02 $ 78.769 / A-05-01-02-009• $149.650,00 RADFR/
VENTA 004-01 $70.881
942100- DETALLE. DE SERVICIOS PARA LA 20 CUATRO POR MIL, $599,00
VENTA
Total 150.249,00

Cuenta Descripción % Debito Pesos , Credito Pesos Tercero Centro Costo

511117001 SERVICIOS 0,00 $149.650Od $0,00. 899994 0302
PUBLICOS
Y 001 SERVICIOS 000 $000 $14965000 8&9999094
PU3LICOS
512024001 GRAVAMEN 0,00 $599,00 $0,00 800197268 0399
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 $0,00 $599,00 1000 0200
FINANCIERO
150.24 150.249,00
Cont(
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Página 1 de 1
artesanías
de colombia
CERTIFICA:

2019, a la fecha existe el REGISTRO PRESUPUESTAL No 2278 de fecha 20/1112019
el cual se encuentra en estado VIGENTE amparado en DISPONIBILIDAD N°
850 de fecha 2011112019, para atender los compromisos que se imputen por concepto de:
PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 24/08/2019 - 22/10/2019 DE LA CALLE 86A N° 13A-10, SEGÚN FACTURA
N°32293932110 CON NUMERO DE CUENTA 10051096 CON MEMORANDO 250-423 DEL
20/11/2019

B42100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 NIT - 899999094 - EMPRESA DE CCP A-05-01-02-006-009- $149.650,00
VENTA 02$78.7691A0501-02
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 009-004-01 $70.881
DE BOGOTA
100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 NIT - 899999094 - EMPRESA DE CUATRO POR MIL $599,00
TA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGOTA
Total: $150.249,00
OBSERVACION

La presente certificación se expide a los 20 días del mes de noviembre de 2019
323
czr riel río
1
JOSE J ANGULO
CL 86A 13A 10
;
dc 1 'is 1 CCLÜ. R22671
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10051096 U
32293932110
( $149.650
NOV/2812019
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01C1031201 9 AG012412019 - 0CT12212019
12
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$149.650
Denuncie en la Acualínea 116

Cuq U- s ¿, Si
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etr; CC '4f )LS
;Ayúdios a cudaros
-
250-423
MEMORANDO
PARA: COORDINACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
DE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA: NOVIEMBRE 20 DE 2019
Para efectos de Registro Presupuestal y Pago remito factura No. 32293932110 de EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB-ESP Nit. 899.999.094-1, por el
periodo agosto 24 - octubre 22 de 2019, correspondiente al servicio de Acueducto y
Alcantarillado, de la Calle 86 # 13A 10 con número de cuenta 10051096, por valor de Ciento
Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Pesos m/l ($149.650).
Cordialmente,
SARA CO)kSUELØ SATOQUE ACEVEDO

Subgerente Administrativa y Financiera
0 Elaboró: Elizabeth Leyton V.

Revisó: Sandra Maritza Vargas
Página 1 del
860.007.887-8 249
artesanías
de colombia
EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE ARTESANIAS DE

COLOMBIA S.A.
CERTIFICA:
No.850
VIGENTE, para amparar los compromisos que se imputen por concepto de:
PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 24/08/2019 - 22/10/2019 DE LA CALLE 86A N° 13A-1 0, SEGÚN FACTURA N° 32293932110
CON NUMERO DE CUENTA 10051096 CON MEMORANDO 250-423 DEL 20/11/2019

B42100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA 20 NIT - 899999094 - EMPRESA DE cc A-05-01-02- $149.650,00
LA VENTA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 006-009-02 $78.769
DE BOGOTA /A-05-0i-02-009-
004-01 $70.881
B42100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA 20 NIT - 899999094 - EMPRESA DE CUATRO POR MIL $599,00
LA VENTA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGOTA
Total $150.249,00
OBSERVACION
oportunamente
La presente certificación se expide a los 20 del mes de noviembre de 2019
Documento vigente a partir del: 2015 / 06 /16
artesanías SOLICITUD DE
VERSIÓN: 05 Página 1 de 1
de colombia DISPONIBILIDAD
MEMORANDO
PARA: COORDINACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
DE: SUR GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GENERACIÓN DE

OPORTUNIDADES COMERCIALES
FECHA: Noviembre 20 de 2019
De manera atenta me permito solicitar disponibilidad presupuestal con cargo a los

recursos de la vigencia del 2019, de acuerdo con lo que a continuación se detalla:
Pago servicio de acueducto, alcantarillado ('agosto 24-octubre 22 de 2019) ,de la Calle

86A #13A 10
VALOR: Ciento Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Pesos mil

($149.650)
Con cargo a: A-05-0 1-02-006-009-02 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE

AGUA (POR CUENTA PROPIA):( $78.769)
A-05-0 1-02-009-004-01 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,

SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS ($70.881)
Cordialmente,
GISSELLA BARRIOS GUERRERO

Subgerente de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales
Elaboró: E/izal,eth Le'to,, 11

Revisó: Sandra M,,'itza Vargas RJ

Page 1 of 1
251
Df\\A\JtEND/\
ARTESANIAS DE COLOMBIA S A
Proceso Pago Servicios Públicos
Encabezado Proceso de Pago
UNE EPM
Nombre Proceso de Pago TELECOMUNICACIONES SA Estado Proceso Pagado
ESP
N° Proceso de Pago 35188751
Origen de tos Fondos EMPRESARIAL - 1721533510
Fecha de Creación 26/11/2019 Fecha de Pago 26/11/2019
Total de Registros 1 Monto Total $ 315.448,00
Registros Ingresados 1 Monto Ingresado $ 315.448,00
Detalle de Pagos
N°
N° Motivo
Empresa Tipo de pago Referencia Valor Estado
Referencia rechazo.
2
UNE
Recaudo con Bases
16689535 $ Pago
TELECOMUNICACIONES
Otras Redes 315.448,00 Exitoso
SA
ç•\J
2
2PAC
https ://empresas.davivienda.com/PSB/DaviviendalPAGO/AppFront/Pag GenerarReporte... 26/11/2019

860.007.887-8 Página 1 de 1
a rt e s a n la s
de colombía o-
éJ
s.
CD ORDEN DE PAGO
RAZÓN SOCIAL: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. NIT 900092385
REGIMEN IVA: Gran Contribuyente

CD - 852 RG - 2279
CONCEPTO:
FRA 975253743-80 PAGO DE INTERNET DEL ALMACEN CARTAGENA LA SERREZUELA - POR EL MES DE
OCTUBRE DEL 2019, CON NUMERO DE CONTRATO 16689535 SEGÚN FACTURA N°975253743-80 Y
SEGÚN MEMORANDO 250-424 DE FECHA 20/11/2019
B42100DETALLE DE SERVICIOS PARA CCP A-05-01-02-008-004-

20 $315.448,00
LA VENTA 02
LA VENTA
Total $316.710,00
26 NOV 2019

Valor a 315.448,00 çg
Pagar:
Valor en letras:** TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO (M/LEGAL) **

Presu puesto dena • or d -1 Ga Tesorería
25;
860007887-8
artesanías
de colombla
RADICACR5N DE FACTURA

FECHA 23/ noviembre / 2019 Numero: RADFRA 127088
RAZON SOCIAL:
uNE EPM TELECOMuNICACIONES Factura Numero: 127088
S.A. E.S.P.

REGIMEN DE Gran Contribuyente MT 900092385
IVA:
EXPRPD 2279 EXP DSP - 852

e CONCEPTO
FRA 975253743-80 PAGO DE INTERNET DEL ALMACEN CARTAGENA LA SERREZIJELA - POR EL
MES DE OCTUBRE DEL 2019, CON NUMERO DE CONTRATO 16689535 SEGÚN FACTURA N
0975253743.80 Y SEGÚN MEMORANDO 250-424 DE FECHA 20/11/2019

F342100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 CCP A-05-01-02-008-004-02 $315.448,00 RAD -FRI.
VENTA
842100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 CUATRO POR MIL $1.262,00//
RA _FR
VENTA
Total 316.710,00

511117001 SERVICIOS 19,00 $265.082,00 $0,00 900092385 0318
PLJBLICOS
IVA REGIMEN 19,00 $50.366,00 $0,00 900 385 0318
• 008 COMUN
249051001 SERVICIOS 0,00 $0,00 $315.448,0 900092385
PUBLICOS
512024001 GRAVAMEN 0,00 $1.262,00 $0,00 800197268 0318
FINANCIERO
512024001 GRAVAMEN 0,00 - $0,00 $1.262,00 100 0200
FINANCIERO
3 16.710,0 316.710,00
Conbilidad
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Página 1 d213
-artesa ni as
de icolombía
CERTIFICA:

2019, a la fecha existe el REGISTRO PRESUPUESTAL No 2279 de fecha 20/11/2019
S el cual se encuentra en estado VIGENTE amparado en DISPONIBILIDAD N°
852 de fecha 20/11/2019, para atender los compromisos que se imputen por concepto de:
PAGO DE INTERNET DEL ALMACEN CARTAGENA LA SERREZUELA - POR EL MES DE

OCTUBRE DEL 2019, CON NUMERO DE CONTRATO 16689535 SEGÚN FACTURA N
°975253743-80 Y SEGÚN MEMORANDO 250-424 DE FECHA 20/11/2019

B42100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 NIT - 900092385 - UNE EPM CCP A-05-01-02-008-004- $315.448,00
VENTA 02
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
B42100 - DETALLE DE SERVICIOS PARA LA 20 NIT - 900092385 - UNE EPM CUATRO POR MIL $1.262,00
VENTA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
Total: $316.710,00
OBSERVACION

La presente certificación se expide a los 20 días del mes de noviembre de 2019

/'
250-424
MEMORANDO
PARA: COORDINACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

DE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA: NOVIEMBRE 20 DE 2019
Para efectos de Registro Presupuestal y Pago remito factura con referencia de pago No.
975253743-80 de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Nit. 900.092.385-9, por el mes de
octubre de 2019, por concepto del servicio de Internet del almacén de Cartagena La
Serrezuela, por valor de Trescientos Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos m/l
($315.448), contrato 16689535.
Cordialmente,
SARA CO UE 'SASTOQIJE ACEVEDO

Subger- te Administrativa y Financiera
artesanías de Colombia
Elaboró: Elizabeth Loyton V.
Revisó: Sandra Maritza Vargas R.
25(
20 1 134514
Hola, Artesanias De Colombia S.a

Estos son los valores a pagar en noviembre expedidos el 17 de Noviembre
de 2019. Si tienes alguna duda, contáctanos en tigo.co/chat
¡Gracias por estar con nosotros!

00000009 0013000001 5323945-35-000000000099
Datos de envío y pago Valor total a pagar:

CC/NIT: 8600078878
CA 10 CA 39 ~82
Cartagena-Bolívar
$ 31 5,4483O
San Diego Resumen de cobros Más detalles al reverso
Consumos entre: Del 01 Octubre Al 31 Octubre Valor mensual de tu plan $ 31544758
Referente de pago: 975253743-80 CP Seivicos Adiciorales $ 0.42
Contrato: 16689535
Fecha de pago oportuno:
02 de Diciembre de 2019
La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 12 MG.

Conoce recomendaciones útiles para un mejor desempeño de tu red WIFI en b.tigo. con i/(.,,sowífi
Dónde pagar
Cansulu mas puntó1 de flSo <,o, biigocsrnimeAoEprhogr
Paga licil en nuestra página web con tu
tarjeta crédto o débito. Ingresa ya:
d l9 psr -VISA
W. Cartagena CI. 31 #71-48 CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA CASTELLANA LOCAL 11-12-13
- Código Postal 130005 - Cr 2 4 13-15 ESQUINA AV SAN MARTIN Bocagrande. Código Postal
130001
o Encuentra artículos y videos útiles y prácticos

.lngresaa
Ayuda.tigo.cornco sobre cómo usar tus servicios y resolver
inquietudes sobre ellos.
El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o sLplementarios FPM TELECOMUNICACONE SA NT °O3. r Cr. 5 No 1
A Sur codigo postal 8500221 Se'ce principl La BaIno ModelIh-CoIonrbio; SOMOS AUTO R1ENCDCNLE ( ukio 239 cv jLIio 4 cc' 2u06). GrAMI 9
CONTRIBUYEN TES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. DOCUMENTO DE COBRO No 141 0757660
Artesanias De Colombia S.a

Total $ 315,448.00
CC/NIT: 8600078878
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES
Contrato: 16689535 200
Referencia de pago: 975253743-80
Fecha de pago oportuno: 02 de Diciembre de 2019
ES8
Los cheques deben ser girados a nombre de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
Para pago parcial, solicítalo en a.tigo.com/pagoparcial
H
415)7707316032000(8020 097525374380(3900)315448(96)20191202
PRODUCTO - CIJPá4 DE PASO - VALOR
Página 1 de 2

,1-
Tus servicios de este me
Valor mensual de tu pan

1 stos son los vnlhr5' básicos ontratados de tu plan..

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($)Total

Internet Gpon S 265,082.00
$ $ 50,365.58

$ ,.. . 31544758
Total de cargos básico $ 265,082.00 $ 50,365.58 315,447.58
Servicios adicionales ¡ dudas de dl0uno, 'erÍfíca en tu hogar su a1(vdción.

($)Valor ($) Descuento vence ($) IVA

Ajuste al peso: $ 042$ $
Total adicionales $ 042 $ 0,00 L$
en de con
Concepto interni
Dirección de instalación CR1OCR39-82
Consumos entre. Dei 01 Octubre 5131 Octubre
Días de consumo 31
Fecha de corte 31 OCTUBRE
Valor último pago realizado 00
$315.44100
Unidad de consumo
Valor unidad de consumo (con va) $315,447.58
Unidades incluidas en el plan Id/A
Valor adicional (sin va) N/A
Velocidad de navegación • 12 MC
Minutos consumidos N/A
Interés mora N/A
Estrato Id/A i
ación de cIáusua de permanencia

Concepto Interneil
Valor total del cargo par conexión sin ¡va $ 174,76000
Val'rrcargo conexión subsidiado sin un 174789.00 1
Periodo cióuoulade permanencia 05/07/2019 al 05(07/2020
Valor terminación anticipada sin ¡va: $ 145,657.50
orniaói do ínter
esadt dt' t Ucr)til pr sento ooi's, se' :ídettfl74d1 erb CSIi faUt 177t.T iy(ipo in
dóOpxt Ukl ,ecih úre: $0 'vbCti,Y7 1' Vrmn:> P$P1 iti$i0'/1Q5 111)75ta
1. al te i 'tU hi sOl ét . .1tLlO (uS.) 5', e Ts riVail. ((730 II) 1 1 xl 1 s)t t)lU3lv7 rO 11/ kr t
i,rv' iijv"v'c'it ic)vv'v'v rin inrcivnr,t(Stt, ,'trt)iívnvstv 3' enrrv ti.'

Página 1 de 1
860007.887-8 257
artesanías
de colombia 2
EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE ARTESAN!AS DE

COLOM BIA S.A.
CERTIFICA:
No.852
VIGENTE, para amparar los compromisos que se imputen por concepto de:
PAGO DE INTERNET DEL ALMACEN CARTAGENA LA SERREZUELA - POR EL MES DE

OCTUBRE DEL 2019, CON NUMERO DE CONTRATO 16689535 SEGÚN FACTURA N°975253743-
80 Y SEGÚN MEMORANDO 250-424 DE FECHA 20/11/2019

B42100-DETALLE DE SERVICIOS PARA 20 NIT- 900092385- UNE EPM CCPA-05-0102- $315.448,00
LA VENTA 008-004-02
TELECOMUNICACIONES S.A.
E.S.P.
B42100- DETALLE DE SERVICIOS PARA 20 NIT - 900092385 - UNE EPM CUATRO POR MIL $1.262,00
LA VENTA
TELECOMUNICACIONES S.A.
E.S.P.
Total $316.710,00
OBSERVACION
oportunamente
La presente certificación se expide a los 20 de¡ mes de noviembre de 2019
4'
artesanías
12.
1 SOLICITUD 1)E
Documento vigente a partir de!: 2015 / 06 /16
VERSIÓN: 05
de colombia Página 1 de 1
DISPONIBILIDAD
MEMORANDO
PARA: COORDINACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
DE: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GENERACIÓN DE

OPORTUNIDADES COMERCIALES
FECHA: Noviembre 20 de 2019
De manera atenta me permito solicitar disponibilidad presupuestal con cargo a los

recursos de la vigencia del 2019, de acuerdo con lo que a continuación se detalla:
Pago servicio de internet del almacén de Cartagena La Serrezuela, por el mes de

octubre de 2019.
VALOR: Trescientos Quince Mi! Cuatrocientos Cuarenta y Ocho pesos mil

($315.448)
Con cargo a: A-05-01-02-008-004-02 SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE JNTERNET:
($315.448).
a
Cordialmente,
GISSELLA BARRIOS GUERRERO

tGCk
Subgerenie de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales
Elaboró: Elisabeth Leylon V.
Revisó: Sandra Madtza Vargas El
9y

Boletin 1197 Del 26-11-2019 PDF

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ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

artes a n í as NIT: 860.007.887-8

TOTALES 2,655,389,341.46 82,778,774.28 69,235,444.00 0.00 2,668,932,671.7

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

Libro de Bancos Ordenado por Fecha Pág. 1 de 3

(Documento Fecha Cheque Beneficiario Concepto Débitos Créditos Saldo

Nuevo Saldo $ 645,961,770.65

Cuenta: 111005044- BBVA GRALES 74004363 Saldo Anterior $ 0.00

Nuevo Saldo $ 74,923,257,00

Cuenta: 111005051 - AGRARIO RP CTE 700600570 Saldo Anterior $ 17,315,376.77

(Documento Fecha Cheque Beneficiario Concepto Débitos Créditos Saldo

Nuevo Saldo $ 16,845,376.77

Cuenta: 111005062- BTA CNV290/16 MINCOMERCIO 252338 . Saldo Anterior $ 431,113,407.00

Nuevo Saldo $ 414,345,617.00

Cuenta : 111006051 - DAVIVIENDA RP AH Saldo Anterior $ 10,053,299.39

Nuevo Saldo $ 10,365.201.39

ienta: 44300500101 - FUNC. GASTOS PERSONALES Saldo Anterior $ 8,025,004,826.00

Nuevo Saldo $ 7,950,081,569.00

Cuenta Descripción Concepto Mvto. Valor

Cuenta Descripción Concepto Mvto. Valor

131606032 ENTI DAD ES 1B80822 FR5.69186919 DUFR.Y 2.048.738.00

Consultas de Notas Débito o Crédito

Cuenta [Bancolombia-Corriente :132-697023-12

Tipo de Transacción Crédito vi

Desde 22/i 1/2019 (dd/mm/aaaa)

Hasta [22/11/2019 (dd/mm/aaaa)

rcb DCSCriLCIÓ V a lor FÇ5I

Cuenta Descripción Concepto Mvto. Valor

Cuenta Descripción Concepto Mvto. Valor

Sucursal Virtual Empresas Page 1 of 1

Consultas de Notas Débito o Crédito

Cuenta Bancolombia - Corriente 132-697023-12

Tipo de Transacción Crédito 'i!

Desde 26/11/2019 5Jv (dd/mm/aaaa)

Hasta 126/11/2019 H (dd/mm/aaaa)

https://sucursalempresas.transaccjonesbaflcolombja.com/SVE/control/NotasDbCr zetNot... 27/11/2019

Información del Lote

Cuento a Debitar: 132-697023-12 - Corriente ndientcs 0

Nit de la Cuenta: 860007887

Fecha de Creación del

Fecha Efectiva Cuenta Beneficiario

10:0. ,Ç; i,di.ÇI .O-C:E:DÇ.iOo f±QRRPEB LÇBi0ÇR0?!% Ç3jÇ73I. 1072?,

fT, 1 ORE ABONADO EN CAROLINA 9009138164 0Zu1Ek107.0 3752,282.00 BANCO AHORROS

2 OKA ABONADO EN PACHECO 23925921 ,7i07075, 5,462.375,00 BANCOLOMBIA

- " 3 ORE ABONADO EN PADILLA '?8799501 E032014773. ,2 12,29200 AHORROS

4 ORE ABONADO EN CON!ALEZ. 22.504067 9$Jft9294:, 465,00000 AHORROS

5 DRA ABONADO EN MANO'TAS 22,745844 716550594 1.50,00000 BANCOLOMBIA AHORROS

IlE 7 OKA ABONADO EN VERDEZA 22744644 353J362 934,883.00 BANCOLOMBIA AHORROS

https :1/sucursal empresas. transaccionesbancolornbia.cornlS VE/control/TransactionManage... 27/11/2019

BOGOTA: 18/noviembre/2019 Operación: E.XPOGR 126988

RAZÓN SOCIAL: CAROLJNA ORTEGA DESIGN STUDIO SAS MT 900943816

Disponibilidad REGIMEN IVA: Común

EA 27683 ORDEN DE COMPRA OÇ-16147 DE 05/09/2019 - COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES

REGISTRO Y PAGO PRESUPUESTAL

RUBRO RECURSO C.C. OBSERVACION VALOR

ARTESANÍAS DE COLOMBIA SA.

FECHA 18 / noviembre /2019 Numero: RAD FRA 126988

REGISTRO Y PAGO PRESUPUESTAL

841190 DETALLE DE BIENES PARA LA VENTA 20 4 X MIL $7.935,00 AD FRA

REGISTRO Y PAGO CONTABLE

243627007 COMPRAS 11 .04/oc 1,10 $0,00 $18.404,00 900943816

COMPRADO A: NIT o C.C. ORDEN DE COMPRA No:

2.00 19-09-303-D DC SILLA MISTU PVC 102*72*50 833,500.00 1,667,000.0

2.00 19-09-303-D DC SILLA MISTU PVC 1027250 833,500.00 1,667,000.0

2.00 19-09-303-D DC SILLA MISTU PVC 1027250 833,500.00 1,667,000.0