02 10 2019 20190936 PDF

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ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

art e a a n a e NIT: 860.007.887-8
de colombia '.1
BOLETIN DE TESORERÍA
Periodo: 02/10/2019 - 02110/2019
4
Ch. No
Banco Saldo Anterior Débitos Créditos Entregados Saldo Final
E
01-2 BOGOTA CNV29O 2016 MINCOMERCIO 204,202,909.00 0.00 1,288,874.00 0.00 202,914,035.00
02 POPULAR CTE RP 56,112,757.39 0.00 0.00 0.00 56,112,757.39
02-3 POPULAR AHRP 75,130,743.66 0.00 0.00 0.00 75,130,743.66
03-1 BANCOLOMBIA CTE RP 1069,242,294.10 0.00 15,291,546.00 0.00 1,053,950,748.10
03-10 BANCOLOMBIA CNV 215 ALC MEDELL 30,503,349.00 0.00 3,680,855.00 0.00 26,822,494.00
03-11 BANCOLOMBIA CTE DPTO ANTIOQUIA 16,500,000.00 0.00 0.00 0.00 16,500,000.00
03-2 BANCOLOMBIA AHO RP 339,609,731.31 0.00 0.00 0.00 339,609,731.31
05 DAVMENDA 8,596,028.70 0.00 0.00 0.00 8,596,028.70
05-1 DAVIVCNVEMB NVA ZELANDA 30,243,634.17 0.00 0.00 0.00 30,243,634.17
40
1-1 BANCO AGRARIO 17,343,887.77 0.00 0.00 0.00 17,343,887.77
3-1 BBVA CTE RP 37,608,410.42 0.00 0.00 0.00 37,608,410.42
24 OCCIDENTE AHO RP 639,217,237.24 0.00 0.00 0.00 639,217,237.24
24-7 OCCIDENTE NARIÑO APOYO GENERO 117,500.88 0.00 0.00 0.00 117,500.88
24-9 CCC CNVSDDE232 ADC221/17 IDT 1 77,531,564.60 0.00 0.00 0.00 77,531,564.60
997 FIDUCOLDEX 170,714,000.76 0.00 0.00 0.00 170,714,000.76
TOTALES 2,772,674,049.00 0.00 20,261,275.00 0.00 2,752,412,774.00

NIT: 860.007.887-8 U 2
Libro de Bancos Ordenado por Fecha Pág. 1 de 1
Usuario HERNAN
Modulo Bancos
De: 0211012019 Hasta: 02/1012019 04/10/2019 02:40:07 PM
HERNANFORERO # heman.foero
F. Proceso 02/1012019 IC:\ZUETIERCLIENTZUE\ZBOX\ModubsbancosppsAPPLI
(Documento Fecha Cheque Beneficiario Concepto Débitos Créditos Saldo

)
Cuenta: 111005031 -BCOLRPCTEAGUAS 132 Saldo Anterior $ 1,069,242,294.10
TR - 36040 02110/2019 36040 79767642- OVIEDO MESA DIEGO AV.34 JORNADA DE 0.00 1500,000.00 1,067,742,294.10
FERNANDO LIMPIEZA Y
REPARACIONES
CENTRO RAQUIRA
TR - 36041 02/10/2019 36041 1020716068- IGUARAN PIMIENTA 126215 SALDO 0.00 1261000.00 1,066,481.294.10
JENNIBETH OCTAVO PAGO
ADC-2019-071
TR - 36042 -
02/10/2019 36042 23148463 RODRIGUEZ SUAREZ 126175 PRIMER PAGO 0.00 3,980,302.00 1,062,500,992.10
DIANA MARGARITA ADC-2019-388 DE
FECHA 16/09/2019
IR - 36043 02/10/2019 36043 522111742-CANO RAMOS SANDRA 126209 SEGUNDO 0.00 3,569,188.00 1,058,931,804.10
CLEMENCIA PAGO ADC-2019-335
DE 31/07/2019
TR-36044 -
02/10/2019 36044 1075872559 PIÑEROS ALARCON 126201 TERCER PAGO 0.00 4,981.056.00 1.053,950,748.10
DANIEL FELIPE ADC-2019-314 DE
17/07/2019
0.00 15,291,546.00
Nuevo Saldo $ 1,053,950,748.10
Cuenta: 111005036- BCOL CNV 215 MEDELLÍN 03100026988 Saldo Anterior $ 30,503,349.00
TR - 36045 02/10/2019 36045 1128277598- GIRALDO CALDERON 125909 PRIMER PAGO 0.00 3,680,855.00 26,822,494.00
JULIANA ADC-2019-303 DE
11/07/2019
0.00 3,680,855.00
Nuevo Saldo $ 26,822,494.00
Cuenta: 111005062 -BTA CNV290/16 MINCOMERCIO 252338 Saldo Anterior $ 204,202,909.00
TR -36046 02/10/2019 36046 80815979- GONZALEZ RAMIREZ 126180 SALDO 0.00 1288,874.00 202,914,035.00
ORLANDO JAIR NOVENO PAGO
ADC-2019-013
0.00 1,288,874.00
Nuevo Saldo $ 202,914,035.00

Sucursal Virtual Empresas Page 1 of 1
3
mpreu: ART. DE COLOM.MINERCO Nit 860007887 2 de Octubre de 2019 12:10:51 PM
Usuario; SANDRA MILENA HERNANDEZ CASADIEGO Dirección IP; 00.93.168,10
Su última entrada a la Sucursal Virtual empresas fue el: miércoles, 02 de octubre de 2019- 11:42 AM
Consulta de Lotes
A continuación, podré consultar & detalle del lote de pagos. SI envió el lote en forma SAR 6 PAB, presione el
botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL. debe presionar el icono "Guardar" para
consultar el estado de cada pago.
Información del Lote de 11 51ii5tr,ol>
Tipo de Pago¡ PACO DE NOMINA
Nombra del P*ÇØI AV34

Pe,,dirntes
Cuanto a Dabitar: 132697023-12 Corriente
-
Nit de 1. Cuento; 860007887 at'1IcIo 0
Nombra 00 lo Cueatau ART, DE COLOM.MINERCO

o
Valor TøtiI; 1,500,000,00
Núrnaro Total de 1 TQ3Q 1
Ragi.troa: Lii]
Pecho da Criaclón del O2/O/2O19
sti: Búsqueda de Registras
Pocha da 01,plIc•cl4n 02/10/2019
Nombre I»mefiolario
Pecho de Pnyio; 02/1O/019
Número de %Ouqnclb.. 8 identl5c.cién $.nsIiçiaio
Pocha Itaetiva 02/10/2019 Cuente S.n.flclarlo
(dd/nra/aaaa)
Orden de Pago recibida, en VOlOr
rotado; proceso de verificación
io tio t1risn iflic Id,çaiQil iit

IMLc jiiiçLi ..t.i11r11 O.notiaq L1!JÍLL12 0U1!L'~
1 OKA ABONADO E11 OV I EDO 797,76 12 3 1C( j)u 1, 500,000.00 BfrNCOLOMB1A AHORWÇ
BANCOWMBIA, MESA
PROVENIENTE DIEGO
DE CUENTE
02 OCT 209
https://sueursalernpresas.trftnsaeQjonesbancolombia.com/SVE/controI/TransaçtjojMager 2/10/2019
AVANCE No. 34 .,'U U U
'E
CD: 725 REG: 1722 Bogotá, D.0 1 octubre de 2019
Fr concepto de:
AVANCE NO. 34 DE FECHA 01/10/2019 - REALIZAR LA JORNADA DE LIMPIEZA Y LAS ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL INMUEBLE
DE ARTESANIAS DE COLOMBIA UBICADA EN RAQUIRA- BOYACA FECHA LIMITE DE LEGALIZACION 11/10/2019
,,Proyecto
A2020101 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.500.000,00
A2020101 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6.000,00
Reibi del Tesorero General de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., la suma de: ** UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
(ñA/LEGAL) **

VALOR AVANCE $ 1.500.000,00

VALORA GIRAR $ 1.500.000,00
Empleado: CC - 79767642 - OVIEDO MESA DIEGO FERNANDO
Firma del Empleado a Ordénador deI Gato

0 2OCT 2019
\r,1 cefck. €ooDC& 211 ,Øs
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Página 1 de 1
1
mas
de colombia
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE
CERTIFICA:
Que en el Presupuesto de Gastos de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., para Ja vigencia

2019, a la fecha existe el REGISTRO PRESUPUESTAL No 1722 de fecha 1/10/2019
• el cual se encuentra en estado VIGENTE amparado en DISPONIBILIDAD N°
725 de fecha 1/10/2019, para atender los compromisos que se imputen por concepto de:
AVANCE NO. 34 DE FECHA 01/10/2019 - REALIZAR LA JORNADA DE LIMPIEZA Y LAS

ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL INMUEBLE DE ARTESANIAS DE
COLOMBIA UBICADA EN RAQUIRA - BOYACA FECHA LIMITE DE LEGALIZACION
11/10/2019
RUBROS PRESUPUESTALES
Cuenta Recurso Tercero Observación Valor

-
A2020101 MANTENIMIENTO DE BIENES 20 CC - 79767642 - OVIEDO MESA $1.500.000,00
INMUEBLES
DIEGO FERNANDO
-
A2020101 MANTENIMIENTO DE BIENES 20 CC - 79767642 - OVIEDO MESA 4 X MIL $6.000,00
INMUEBLES
DIEGO FERNANDO
Total: $1.506.000,00
M>
OBSERVACION
Los valores indicados en el presente certificado de registro presupuestal se han separado

con la finalidad citada en el concepto del mismo.
La presente certificación se expide a los 1 días del mes de octubre de 2019
/419/'111
Formato COI)IGO: FORGAFO4
Documento vigente a partir de: 201111 0.LW1,i U L
Solicitud de Avance 1 VERS ION: 04 Página ide 1
artesanías
de colombia
MEMORANDO
PARA: PRESUPUESTO.
DE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
De manera atenta me permito solicitar la elaboración de un avance con la siguiente información:
NOMBRE: DIEGO FERNANDO OVIEDO MESA
C.C. ONIT: 79.767.642
CONCEPTO: Realizar la jornada de limpieza y las adecuaciones locativas

requeridas en el inmueble de Artesanías de Colombia, ubicado en
Ráquira- Boyacá
VALOR: $1.500.000
CON CARGO A: A2020101 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES-

RECURSO PROPIO
SOLICITADO POR: SANDRA MARITZA VARGAS ROZO
Para este motivo el beneficiario no debe tener legalización de avance anterior pendiente. La persona
que recibe el avance, lo hace bajo su propia responsabilidad y riesgo.
Tiempo requerido para los gastos: 4 días corrientes
Plazo para legalizar cinco (5) días hábiles. (no modificar este plazo)
Cordialmente,
SARA ONSULO SASTOQUE ACEVEDO

Subgerente Administrativa y Financiera
Elaboró: Alejandra Núñez- Contratista

Revisó: Sandra Vargas
Página 1 de 1
860.007.887-8
artesanías
U
7
de coIomba
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE ARTESANIAS DE

COLOM BIA S.A.
CERTIFICA:
Que en el Presupuesto de Gastos de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., para la vigencia 2019 a la
fecha existe la DISPONIBILIDAD
No.725
de fecha 01/10/2019, la cual se encuentra en estado
VIGENTE, para amparar los compromisos que se imputen por concepto de:
REALIZAR LA JORNADA DE LIMPIEZA Y LAS ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL
INMUEBLE DE ARTESANIAS DE COLOMBIA UBICADA EN RAQUIRA - BOYACA

-
A2020101 MANTENIMIENTO DE BIENES 20 OT - 2- - SUBGERENCIA ,- $1.500.000,00
INMUEBLES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
/
-
A2020101 MANTENIMIENTO DE BIENES 20 OT - 2- - SUBGERENCIA 4 X MIL $6.000,00
INMUEBLES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA /
Total $1.506.000,00
OBSERVACION
Los valores indicados en el presente certificado se han separado con la finalidad citada en el
concepto del mismo. Si desea reservar total o parcialmente dichos valores es necesario solicitar
oportunamente
el registro presupuestal correspondiente.
La presente certificación se expide a los 1 de¡ mes de octubre de 2019
Sucursal Virtual Empresas Page 1 of 1
Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 3 de Octubre de 2019 10:33:14 AM

Usuario: SANDRA MILENA HERNANDEZ CASADIEGO Dirección IP: 20O.9. t 8 430
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 02 de octubre de 2019 - 2:24 PM
Consulta de Lotes
A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP 6 PAB, presione el botón
"Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el
estado de cada pago.
Información del Lote Ltdç, de Registros

Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Exitp5os 2
Nombre del Pago: OP 12621 5CNVATLOCTO2
Pendientemi O
Cuanta a Debitar: 132-697023-12 - Corriente
Nit de la Cuanta: 860007887 RPçt,eIdçi 1

Nombre de Ip Cuenta: ART. DE COLOM.M!NERCO
Valor Ttgl; 5,44 1,302.00

Otros O rn

Número Total de
kagi.tru:
3 0 2 CCi 2019 Todoy
3LI]
Fecha de Creación del
02/10/2019
Búsqueda de Registros
Facha da Aplicación; 02/10/2019
Nombre Beneficiario
Pechp de ¡envío: 02/10/2019
Identificación Beneficiarlo
Número de secuencia: E
Fecha Efectiva Cuanta I.nsflcl.rio

02/10/2019
(dd/mm/aaap):
Orden de pago recibida, en Valor
litado:
Proceso de verificación
Nro. Çdj3 ión5pmbje nfjcjn Çer.t

3&lQL
pJs sc1n IoI.8íOÉo 8fl1iis iciauo
1 OKA ABONADO EN IGUARAN 1020716068 92/431i8 1,261,000.00 BANCOLOMBC' 'ORRO5

BANCOLOMBIA, PIMIENTA
PROVENIENTE
DE CLIENTE
2 OKA ABONADO EN PODRIGUEZ 23348463 142.5?06591 398030200 BANCOLOMBIA AHORROS

BANCOLOMBIA, SUAREZ U
PROVENIENTE
DE CLIENTE
3 R13 NUMERO SARMIENTO 23474415 55048840114191 200,00000 BANCO AHORROS

CUENTA CORTES 5 DAVIVIENDA
INVALIDO
https://sueursalempresas.transaccjonesbancolombjacom/SVE/contrØl/LoteCoflsqltafind 3/10/2019
Ç Uud DD
•uICIaro 4G 10:03 AM
Inicio Salir
Banco1ombi..15
, Transferencias a Céntasnco(ornbfa
Transferencia realizada
Costo de la transacción: $ 0.00
Producto origen:
Cuenta de Ahorro 113-626160-36
Producto destino:
Cuenta Corriente 132-697023-12
Valor transferido: $ 12,992.00
Número de comprobante: 0000020344
Fecha: 2018/06/18
Hora: 10:03:30
&RTESAMIAS DE COLOMBIA S.A
4—
Ir a Transferencias Enviar comprobante
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. w.Jjt 9
860.007.887-8 Página 1 de 1
artesanlas
de coIomba
ORDEN DE PAGO
BOGOTA: 1/octubre! 2019 Operación: EXP_OGR 126215
DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAD_FRA 126215

RAZÓN SOCIAL: IGUARAN PIMIENTA JENNIBETH / NIT 1020716068 J
REGIMEN IVA: Simplificado

Disponibilidad Compromiso
CD- 123 RG- 179 /
CONCEPTO:
/
SALDO OCTAVO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-071/
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LAS COMUNIDADES Y DISEÑADORES ALIADOS PARA EL
DESARROLLO DE LA COLECCIÓN DEL PROGRAMA DE MODA, IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE
CO-DISEÑO Y MEJORAMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS,FELACIONADOS CON EL PROYECTO DE
INVERSIÓN 350202009/SEGUN CUMPLIDO DEL 24/09/2019 (
REGISTRO Y PAGO PRESUPUESTAL
RUBRO RECURSO C.C. OBSERVACION VALOR
D800021ADC-2019-177 CNV DEPTO /

ATLÁNTICO SEC DRLLO ECONÓMICO
20 $1.261.000,00
D80002IADC-2019-177 CNV DEPTO
20 4 X MIL $5.044,00
Total $1.266.044,00
02 UCI 209
Valor a 1.261.000,00 /
Pagar: 7
Valor en letras:** UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL (M/LEGAL) **
0 enador del Ga to Tesorería

860.007.887-8
artesanías
de coIombia RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 1/octubre/2019 Numero: RADFRA 126215

RAZON SOCIAL: IGUARAN PIMIENTA JENNIBETH Factura Numero: 126215
REGIMEN DE Simplificado NIT 1020716068
IVA:
Compromiso Disponibilidad
EXP_RPD - 179 EXP_DSP - 123
CONCEPTO
SALDO OCTAVO PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019
-071 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LAS COMUNIDADES Y DISEÑADORES ALIADOS
PARA EL DESARROLLO DE LA COLECCIÓN DEL PROGRAMA DE MODA, IMPLEMENTANDO LA
METODOLOGÍA DE CO-DISEÑO Y MEJORAMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS, RELACIONADOS
CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN 350202009

Rubro Recurso Observación Valor Operación
D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 $1.261.000,00 RAD_FRA
ATLANTICO SEC DRLLO ECONÓMICO
D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 4XMIL $5.044,00 RAD_FRA
Total 1.266.044,00"
REGISTRO Y PAGO CONTABLE

Cuenta Descripción % Debito Pesos Credito Pesos Tercero Centro Costo
521117009 VIATICOS GASTOS. 0,00 $720.000,00 $0,00 1020716068 0716
VIAJE
CONTRATISTAS

5219010 TRANSPORTES 0,00 $253.000,00 $0,00 1020716068 0716
CONTRATISTAS

521117009 VIATICOS GASTOS 0,00 $288.000,00 $0,00 1020716068 0716
VIAJE
CONTRATISTAS
249055001 SERVICIOS 0,00 $0,00 $1.261.000,00 1020716068
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $5.044,00 $0,00 800197268 0716

MOVIMIENTOS
'FINANCIEROS

522024001 GRAVAMEN ALOS 0,00 $0,00 $5.044,00 10000 0200
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS

1.266.044,00,/ 1.266.0446'
Ccbfabllidad
11
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01/24
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 1 de 3
de colombia
OFICINA Y/O SUBGERENCIA: ORDEN/CONTRATO/CONVENIO No.

SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-
ARTESANAL 071 yDC-CA-2019-077
FECHA DE INICIO: 06/02/2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 20/12/2019
NÚMERO DEL PAGO: VALOR DEL PAGO: $5.461.000

Octavo pago / discriminados así: Honorarios: $4.200.000
con cargo al rubro D350 20209007
Alojamiento: $720.000Iimentacin
$288.000/fransporte: $253.000f
D800021 ADC-2019-177 CNV DEPTO
/ ATLANTICO SEC DRLLO ECONÓMICO"
CONTRATISTA: Jennibeth ¡guarán Pimienta IDENTIFICACIÓN: 1.020.716.068. /
CONSIGNAR CUENTNPAGO EN PAGO EN LA CIUDAD DE: Bogotá

CHEQUE: Bancolombia, cuenta de ahorros
No 09652743118 /
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 179 FECHA: 6/2/2019
diseñadores aliados para el desarrollo de la

implementando la metodología de co-diseño y
71ej
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales a las comunidades y
cciaón del Programa de Moda,
ormientos técnicos requeridos,
relacionados con el proyecto de inversión 35020200el convenio interadministrativo No
0110*2019*000055 (ADC-2019-177) suscrito con el Departamento del Atlántico.
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No: ADC-

2019-071 suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y Jennibeth ¡guarán Pimienta; hago
constar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes actividades:
OBLIGACION B: Diseñar y ejecutar el plan de producción de los productos diseñados por el

programa de moda y accesorios.
1. Desarrollo de la producción para las ferias Latín American Fashion Sumit (LAFS) del
11 al 14 de Noviembre en Cartagena y Estilo caribe del 21 al 24 de Noviembre en
Barranquilla. Esta producción lleva esta compuesta por piezas de la colección 2018 de
Moda viva y su fecha de entrega en Bogotá es el 5 de Noviembre.
2. Documento en el cual se establece el pan de producción de las comunidades

seleccionadas, teniendo en cuenta la capacidad productiva y los tiempos de entrega
del producto para la feria Expoartesanias 2019. Hay que aclarar que el plan de /
producción se desarrolla cuando los diseños han sido aprobados en comité coq la /
gerente Ana María Fries.
r4)
ofiI
1 OCT 2019 O
O0?\ (?'
amo~ CODIGO: FORGAFO3
00
MEN~
FORMATO
Documento vigente a partir de!: 20 18/01/24
de colombia
3. Recepción de documentos requeridos para completar el proceso de compra ( Cedula,

RUT y Certificado bancario) de cada uno de los artesanos que elaboraran la
producción de la colección institucional.
4. Diligenciamiento de Órdenes de Compra bajo en respectivo formato manejado por la

subgerencia de oportunidades comerciales para la compra de producto para la feria
Expoartesanias 2019.
5. Entrega de documentos y solicitudes a Catalina Pinto persona encargada por la

subgerencia de desarrollo para entregar oficialmente la documentación en la
subgerencia de oportunidades comerciales y dar trámite a las órdenes de compra.
OBLIGACION O: Realizar trabajo de campo con las comunidades, desplazándose hasta

ellas cuando así considere necesario para el correcto desarrollo de las colecciones y para
dictar los talleres.
1. Talleres realizados con la comunidad Wounnan del Choco desplazada de su territorio y

reubicada en la localidad de ciudad Bolívar en Bogotá. Actividades realizadas el dia 3 y
12 de Septiembre donde se atendió la unidad productiva del grupo Maachdeem. El
principal objetivo fue el desarrollo del taller de Sensibilización a la moda el cual tiene
como objetivo que los artesanos comprendan como se comunican, como narran y como
comparten sus oficio y tradición artesanal ante el mundo. El taller de tendencias que tiene
como principal objetivo comunicar las tendencias actuales del mercado de la moda, para
analizar colores, formas, siluetas y funcionalidad de los productos y tomarlo como punto
de referencia para el desarrollo de los productos o prototipos. Por ultimo el desarrollo de
prototipos o exploración técnica y forma con el fin de desarrollar muestras o prototipos
que harán parte de la colección institucional.
OBLIGACION F: Apoyar en la construcción del material visual y conceptual para la

promoción y divulgación del programa Moda Viva.
1. Como parte de las estrategia de comunicación del proyecto Moda Viva, se creo la
cuenta en la red social lnstagram @modaviva_adc en la cual se publican las
actividades y talleres que se hacen en las comisiones, alianzas con otras entidades,
perfiles de los artesanos con el objetivo de comunicar el trabajo realizado en el
proyecto. Para dar cumplimiento a esta obligación se realizaron los contenidos y las
fotos para la publicación de 4 post describiendo las actividades realizadas.
OBLIGACION K: Realizar todas las actividades que le asigne el supervisor y que sean
acordes al objeto del contrato.
1. Apoyo en la eleaboracion de una presentación con las técnicas artesanales con

posible potencial para el desarrollo de productos de moda para la marca Loewe.
12
amo~ Ego~ CODIGO: FORGAFO3
00
FORMATO
de colombia
2. Desarrollo del cuadro de acciones desarrolladas en las comunidades por parte del
programa de Moda Viva en el 2019.
Como medio de verificación se anexan:
OBLIGACION B:
1. Documento plan de producción Etilo caribe y LAFS
2. Documento cuadro de producción Moda Viva 2019
3. Carpeta con documentos de 15 proveedores.
4. Órdenes de Compra
FORC VSI 1 Moda Viva
5. Cuadro preliminar entrega de ordenes
OBLIGACION O:
1. Listas de asistencia
Material fotográfico
OBLIGACION F:
1. Documento Cuadro Publicaciones
OBLIGACION K:
1. Presentación Loewe
2. Documentos Cuadro acciones
El estado financiero de este contrato a la fecha es:
1. Valor total del contrato: $58.294.000

2. Valor ejecutado a la fecha: $40.373.000
3. Valor a pagar con este cumplido: $5.461.000
4. Saldo disponible después de realizar este pago: $12.460.000
Se verificó el correspondiente pago a la Seguridad social/Parafiscales y se anexa al presente

documento.
Este cumplido se elabora el (24/09/20,),9 como constancia del pago
ÁLela
M ríLGLi 'Cañon y
Supervisora erente se Desa rollo y
Fort- ecimient. - .ector Artesanal
e. 113
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14
4 INFORME ACTIVIDADES No 8
Subgerencia De Desarrollo y Fortalecimiento Del Sector Artesanal

lo
Identificación del Contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No ADC.2019-071
CDP No. 123 del 01/02/2019 CRP No. 179 06/02/2019
Contratista: JENNIBETH ¡GUARÁN PIMIENTA C.C. No. 1020716068
OBLIGACION B. Diseñar y ejecutar el plan de producción de los productos diseñados por el programa de
moda y accesorios.
Para dar cumplimiento a esta obligación se realizaron las siguientes actividades:
1. Desarrollo de la producción para las ferias Latin American Fashion Sumit (LAFS) del 11 al 14 de
Noviembre en Cartagena y Estilo caribe del 21 al 24 de Noviembre en Barranquilla. Esta producción lleva
esta compuesta por piezas de la colección 2018 de Moda viva y su fecha de entrega en Bogotá es el 5 de
Noviembre.
2. Documento en el cual se establece el pan de producción de las comunidades seleccionadas, teniendo en

cuenta la capacidad productiva y los tiempos de entrega del producto para la feria Expoartesanias 2019.
Hay que aclarar que el plan de producción se desarrolla cuando los diseños han sido aprobados en comité
con la gerente Ana María Fries.
3. Recepción de documentos requeridos para completar el proceso de compra (Cedula, RUT y Certificado
bancario) de cada uno de los artesanos que elaboraran la producción de la colección institucional.
4. Diligenciamiento de Órdenes de Compra bajo en respectivo formato manejado por la subgerencia de

oportunidades comerciales para la compra de producto para la feria Expoartesanias 2019.
S. Entrega de documentos y solicitudes a Catalina Pinto persona encargada por la subgerencia de desarrollo
para entregar oficialmente la documentación en la subgerencia de oportunidades comerciales y dar trámite
a las órdenes de compra.
Anexo Actividades Obligación B/ Productos:
1. Documento plan de producción Etilo caribe y LAFS
2. Documento cuadro de producción Moda Viva 2019
3. Carpeta con documentos de 15 proveedores.
4. Órdenes de Compra
FORCVS11 Moda Viva
5.Cuadro preliminar entrega de ordenes
OBLIGACION O: Realizar trabajo de campo con las comunidades, desplazándose hasta ellas cuando así
considere necesario para el correcto desarrollo de las colecciones y para dictar los talleres.Para dar
cumplimiento a esta obligación se realizaron las siguientes actividades:
1. Talleres realizados con la comunidad Wounnan del Choco desplazada de su territorio y reubicada
1
en la localidad de ciudad Bolívar en Bogotá. Actividades realizadas el día 3 y 12 de Septiembre
donde se atendió la unidad productiva del grupo Maachdeem. El principal objetióo fue el
desarrollo del taller de Sensibilización a la moda el cual tiene como objetivo que los artesanás
comprendan como se comunican, como narran y como comparten sus oficio y tradición artesanal
ante el mundo. El taller de tendencias que tiene como principal objetivo comunicar las tendencias
actuales del mercado de la moda, para analizar colores, formas, siluetas y funcionalidad de los
productos y tomarlo como punto de referencia para el desarrollo de los productos o prototipos.
Por último el desarrollo de prototipos o exploración técnica y forma con el fin de desarrollar
muestras o prototipos que harán parte de la colección institucional.
Anexo Actividades Obligación D/ Productos:
1. Lista de asistencia
Material fotográfico
OBLIGACION F: Apoyar en la construcción del material visual y conceptual para la promoción y divulgación
del programa Moda Viva.
1. Como parte de las estrategia de comunicación del proyecto Moda Viva, se creo la cuenta en la red
social lnstagram @modaviva adc en la cual se publican las actividades y talleres que se hacen en
las comisiones, alianzas con otras entidades, perfiles de los artesanos con el objetivo de comunicar
el trabajo realizado en el proyecto. Para dar cumplimiento a esta obligación se realizaron los
contenidos y las fotos para la publicación de 4 post describiendo las actividades realizadas
Anexo Actividades Obligación F/ Productos:
1. Documento Cuadro Publicaciones
OBLIGACION 1<: Realizar todas las actividades que le asigne el supervisor y que sean acordes al objeto del
contrato.
1. Apoyo en la eleaboracion de una presentación con las técnicas artesanales con posible potencial
para el desarrollo de productos de moda para la marca Loewe.
2. Desarrollo del cuadro de acciones desarrolladas en las comunidades por parte del programa de
Moda Viva en el 2019.
Anexo Actividades Obligación Kl Productos:
1. Presentación Loewe
2. Documento Cuadro acciones
Elaboró:
NIBETH lGUARN P. ANGELA GALINDO CAÑÓN

Contratista Supervisora
2
860.007.887-8 Página 1 deI '' 15
artesanías
de colombia

0, ORDEN DE PAGO
CL-
Lu
= BOGOTA: 30/septiembre! Operación: EXP_OGR 126175

2019
DOCUMENTO SOPORTE Origen: RADFRA 126175
RAZÓN SOCIAL: RODRIGUEZ SUAREZ DIANA MARGARITA NIT 23148463 /

CD- 682 / RG- 1654 /
CONCEPTO:
PRIMER PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-388 DE FECHA

16/09/2019 ,DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE RELEVO GENERACIONAL EN EL MARCO DEL
CONVENIO SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. SEGUN CUMPLIDO DEL 23/09/2019
DeQOO2.1ADGQ19-177 CNV DEPTO CCP 02-02-02-008-001-

20 $4.01 5.500,00 /
ATLÁNTICO SÉC DRU..O ECONÓMICO 02
D80002IADC-2019-177 CNV DEPTO CUATRO POR MIL $16.062,00
20
Total $4.031.562,00
02 OCT 2019
Valor a
Pagar:
3.980.302,00 /
/
VÇL 3oiV
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS DOS (M/LEGAL) **
Valor en letras:**
rdenaordelasto Tesorería


860.007.887-8 ..tjUfj iu
á it e san ía s
de colombia RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 30 / septiembre 12019 Numero: RAD_FRA 126175

RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ SUAREZ DIANA Factura Numero: 126175
MARGARITA
IVA:
CONCEPTO
PRIMER PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-388 DE
FECHA 16/09/2019 - DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE RELEVO GENERACIONAL EN EL
MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 CCP 02.02-02-008-001-02 $4.015.500,00 RADRA
D800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 CUATRO POR MIL $16.062,00 RAD_FRA
Total 4.031 .562,00

521173001 SERVICIOS 0,00 $3.261.000,00 $0,00 23148463 0716
52 009 VIATICOS GASTOS 0,00 $354.500,00 $0,00 23148463 0716

VIAJE
CONTRATISTAS
521117009 VIATICOS GASTOS 0,00 $400.000,00 $0,00 23148463 0716
VIAJE
CONTRATISTAS
243627004 SERVICIOS 9.66/00 0,97 $0,00 $35.198,00 23148463
EN GENERAL
249055001 SERVICIOS 0,00 $0,00 ¡$3.980.302,00 23148463
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $16.062,00 $0,00 800197268 0399

MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $0,00 $16.062,00 10000 0200
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
4.031.562,00 y' 4.031.562,00v'
m rpl
CONGO: FORGAFO3
FORMATO
Documento vigente a partir del: 2018/01124
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página ldel
de colombia
OFICINA Y10 SUBGERENCIA: SUBGERENCIA ORDENICONTRATO1CONVENIO No.,Orden de

DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL prestación de servicios profesionales
SECTOR ARTESANAL' No. ADC-2019-38ft/ J
FECHA DE INICIO: IB de septiembre de 2019 y' FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de diciembre de
/ 2019/"
NÚMERO DEL PAGO: Primer Pago VALOR DEL PAGO: $4.015.500 ($3.261.000,/,"
11 / Honorarios y 354.500 Transportes terrestres.
400.000 Alojamieñto) /
CONTRPT1STk Diana Margarita Rodríguez / IDENTIFICACIÓN: 23.t463
Suárez / /
CONSIGNAR CUENTA: Bancolombia cuenta de PAGO EN LA CIUDAD DE: Barranquilla -
V/
ahorros No44257086591 Atlántico
REGISTRO PRESUPUESTAL. No 1654/ FECHA: 18109I20I9j
OBJETO DEL CONTRATO Desarrollar las activkades de relevo generacional en el marco del
convenio suscrito con el Departamento del AttánticoV
VI
En mi calidad de supervisor de la orden de prestación de servicios p/ofeslonates ADC-2049-388
suscrito entre Artesanías de Colombia SA y Diana Margarita Rodríguez Suárez; hago constar que el
contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes actividades:
Se elaboró plan de trabajo y cronograma de actividades a desarrollar durante la ejecución del

proyecto, teniendo en cuenta las obligaciones contractuales..
Como medio de verificación se anexan: Plan de Trabajo y Cronograma
1. Valor total del contrato: /$12.592.000

2. Valor ejecutado a la fecha:
3. Valor a pagar con este cumplido: V $4.015.500
4. Saldo disponible después de realizar este pago; ' $8.576.500 /

documento.
Este el (23/09/ 2019) como constancia del pago No.1 de 3.

/ 7
PEDRO FE UY
Supervisor ente de _____ . y Fortalecimiento
del tor Artesa
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Resumen General de Pago
2019/09/ 0609:4 M4
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AFILIADOS VAL OR LIQUIDADO NTERESES MORA
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019109/0609:48AM
1
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Página 1 dal
• 20
artesanías
de colombia
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
CERTIFICA:
Que en el Presupuesto de Gastos de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., para la vigencia

2019, a la fecha existe el REGISTRO PRESUPUESTAL No 1654 de fecha 18/9/2019
el cual se encuentra en estado VIGENTE amparado en DISPONIBILIDAD N°
682 de fecha 13/9/2019, para atender los compromisos que se imputen por concepto de:
/ 1
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-38 DE FECHA
16/09/2019 YDESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE RELEVO GENERACIONAL EN EL
MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. '

0800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 NIT - 23148463 - RODRIGUEZ CCP 02-02-02-008-001-02 $12.592.000,00
SUAREZ DIANA, MARGARITA VI
0800021 - ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 NIT - 23148463' RODRIGUEZ CUATRO POR MIL $50.368,00
SUAREZ DIANA MARGARITA"
Total: $12.642.368,00 1'
OBSERVACION

con la finalidad citada en el concepto del mismo.
La presente certificación se expide a los 18 días del mes de septiembre de 2019

21
® GOBIERN 1 DE COLOMBIA
i
AC)C2019
J
CONTRATISTA: DIANA MARGARITA ROtR1GU(Z SUAREZ ' i FECHA: 16-septiembre-2015
CCY/ONff:14&463
PRlMRAt OBJETO, Desarrollar las actividades de relevo generacional en el marco ci P 1 convenio suscrito con el
Departanlento del Atlántico. /
SEGUNDA: QtU6AC1ONE$ DEkCONTRATIll& En desarrollo del objeto del presente orden LI. C o NTRATISTA se compromete:
A. Identificar inicitb#as de relevo generacional en los rnuniclpioi de Galapa, Tubará, Luru- co, Suan, Puerto Colombia,
Usiacorí, Piojó y Ponedera del Departamento del Atlántico. B. Identificar entidades y f ganizaciones que apoyen y
promuevan los procesos de relevo generacional y transferencia de saberes, c. kientifkar 1 población que se benefician
de a; iniciativas de relevo generacional y transferencia de sabeos. DCaracterizar las inicia vas de relevogeneracional y
transferencia de saberes (descripción de la iniciativa, en qué consistente, cómo se desarr ha, dónde se desarrolla, cori
que periodicidad se desarrolla la iniciativa). E. Identificarlos impactos esperados a partir de as Iniciativas encontradas. F.
identificar y validarlos impactos obtenidos al dia de hoy con las niclativas encontradas. G. tudiar, comprender y apilcar
el documento de transferencia de saberes a la realidad departamental de los ofif ¡as a esanales. H. Presentar una
propuesta compieta para abordar e incentivar procesos de relevo generacional do ofici • s y técnicas artesanales en
comunidades artesanales del Atlántico, teniendo en cuenta la metodología de transferenci de saberes de Artesa&as de
Colombia 1. Proponer acciones para la generación de procesos de transferencia de sab' es. 3. Organizar un taller de
socialización de resultados y de propuesta técnica y metodológica el cual será impartid al equipo de ArtesanÍas de
Colombia, de la Goberriacón del Atlántico y demás interesados K. El contratista deberá i duir los materiales a los que
haya lugar para el desarrollo de las transferencias. 1.. Diligenciar y entregar debidamente lo formatos e instrumentos que
Artesanías de Colombia disponga para la ejecución de las actividades. M. Elaborar notas 4 ara comunicaciones, una por
municipio. N. Elaborar informe final y entregar cias copias digitales (US8) con todos los soportes y entregables de la
ejecución de la orden, O. Desplazarse a los lugares que requiera o sea designado hasta la rar consolidar la información
necesaria para el cumplimiento del presente contrato, entregando oportunamente los s. portes y productos a los que
haya lugar. p. Todas las actividades que asigne el supervisor y que sean acordes con el ob o de la Orden.
TEflCERAVAIQgDQORDN Y FORMA DE PAGO. Para todos los efectos pgales y presupues #t les la presente orden tiene un
valor total de DOCE MH4ONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MII. 'ESOS M/CTE, ( .592.0d6), discriminados así:
honorarios: $11,093.000Yy gastos de viaje: $1.509.00; que artesanías de acuerdo al anexo 2. Previo cumplimiento de los
medios de verificación, (Para el primer el primer pago: croriograina y plan de trabajo; par el segundo pago: Informe de
avance, listados de asistencia, actas de reuniones y formatos de Iniciativas identificadas; para el titlmo pago: informe
final con propuesta de relevo generacional, listas de asistencia, actas de reuniones, formn os de iniciativas identificadas
y registro fotográfico de las actividades realIzadas,). De igual manera, como requlsito previo ara autorizar los pagos se debe
emitir un CUMPUDO expedido por el supervisor PARÁGRAFO: Para cada pago El CO - 'liSTA deberá presentar la
respectiva certificación de pago aporres al sistema de seguridad social de conformidad con la ixmativklad legal v',rite.
CUARJA: PLAZO DE E!N Y VICiENÇIA. El Plazo de ejecución de la presente orden ser- desde el perfeccionamiento y
legalización hasta 16 de diciembre 2019 La orden se podrá prorrogar, adicionar, modifica ,. de común acuerdo entre LAS
PARTES, antes si vencimiento
QUINTA: 5UPERVISIN. Ui supervisión estará a cargo de PEDRO FELIPE PERINI GOZMÁ Coordinador Subgerencia de
Desarrollo y Fortalecimiento riel Sector Artesanal, quien haga sus veces o quien des¡ la Subgerente del área. El
supervisor velará por el cabal cumplimiento del objeto de la orden y se sujetará a las previsio es del Manual de contratación
de Artesanías de Colombia S.A.
SEXTA: GARAN11A, ti CONTRATISTA se obliga a constituir dentro de los cinco (5) días sig entes a favor de Artesanías de
Colombia S.A garantía única, la cual podrá consistir en: Una garantía bancaria o en una óiiza de seguro, en forrr,ato a
•vfavor de entidades estatales"; que ampare; CumphImIentS Que será al Veinte por cien o (20j'de1 valor de la orden,
cuya vigencia será igual al término de duración de la orden y cuatro (4) meses más. Co ¡dad del Servido: Que será al
quince por ciento (151/11) del valor de la orden, cuya vigencia será Igual al término de du. ción de la orden y un (1) al'lo
más. PARÁGRAM El CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las pólizas endonadas durante el lapso
comprendido entre su Iniciación y su terminación, presentando los certificados de modifir ción que fueren necesarios, so
pena de hacerle efectiva la dáuul'a penal.
SPTIM&PISPoNIBIUDA() PISUPUESTAt. Se tiene d!spcbilidad presupuestal para cubri los desembolsos de esta orden,
según certificado ZBOX No. 682 de fecha 13 de septlembrdde 2019, documentos expedidos • or la Oflcina de Presupuesto de
ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A., la cual forma parte integral de este documento.
OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN, El Lugar de ejecución de la presente orden es el Dep rtamento de Atlántico: en los
mun dp de Galapa, Ti bara, Luruacr. Suan, Puerto Colomnb a, Usiacuri, Piojó y Ponecler
L presente orden e ertnde perÍccionado con li firma d
LAS PARTES, su legai?.alón se entiende con d respCt/o rg;tc ante la Ofcioit de Presupuesto de Eritd y para su
ejecución ren rr la aprobacIón de a garanta por & proceso do Gestión Legal.
DÉCIMA; DOCUMENTOS o n pa'i' de c.,staorden: E Fic de Dispeinibilidad Freu..ie bj E2u<Ea de
Cor,verenda c} Popuesta. d) Documento *~ema Gwemide Seguridad Sociai e) (aranta f} Artexo 1 Gastos Viaje g)
Anexo 2 Forma de Pago
MARIA MERCEDES SANCL (MANA MARGARITA RODR4(UEZ SUAREZ

Subgerente Administrativa y Fiianciera E) C.C. No. 23.1484f3
tQn: An.ii CLak;
CL.Sa..SIJLAS COMUNES 4 LAS óRMES;
1. EL cONTRtTl5T no par viliar el r.orohr, ernbioa o seUo oldal de CRIESAAS. para 'es p bic.:ta:os o de cu,er rtua ir1oe. saiv
atcuiación axpca. 2. ELCOJTCATSÍ4ae;l rabl de s bierirs nue ARTEAtA5 pcna a st:diceac:ón nre dee eide s.e
deberá reckuWos en las Munas coñdchner, ar que la fu€ran ertredo a 1 aiar !a c•rdeo, sIcs ieaen ser nregados co so sopeivi.;r
W orden. 3. EL 1:cNTATlsTA so ro ç'rnete e hacer i;so etccnte de co; ie usos agua yereria dispiestos para el uemoflo de su ariicbdes.
ii-siem del pape rf>i .fnzne C la drjy 04 y 2O3 Cç Papt 4. tos pagos fsian ruretco. a la probwóo del prorarna anual soahzada i
caja V,3 la situación de foodos por parte de la L~En ccl Toro ?lacioia del Mir.istedo de H.clenda y Crdto Í iblico. S. Por razonus de fi.ara
mayor o caso fo-tuto se poda da com& acuerdo ert LS PAiTE$, s;dr em)oralmente la qcLzo de a orden. rned.ante un
íond conste tal asiento, SI que ;ara les euctos de p1eo extint;o se compute e ricmpo de penori. 6 La presente cden se lnar de
oorún acuerdo entre LAS PACTES, oror imsnte qua ea efectuar 4eitro de inscusa MI roeo.- sigulenc's a su final ciño corno perdo Inicial
para su reelizadon sir pasar del año eiuiente a la excirrción de t4rnino previsto para la ejecoción de a rdn. PAÁf.AiC prmM.o: i
CONTRAIISTArm se presenta para e0tesde uquidaciói deenandeN-i LAS PARTES no lleguen a ringn erdo ESANiAS proreder a u
liqtarh.n do irenera unilaterala traiér, de acta. PARÁGRAFO SEGUNOO: ARESANAS prcpender por rograr le hquidacícn. teniendo en
rsideraLiÓo los piecos se'aadcz en la ley i15;O de 2007 y by La3? de 20I1 7 e estipula una euit panal e ivaare ai Veinte purJnno
de) valor de a oro.en, te. cual impoMrá ATE5ANIA55 al COPÍTRATÍSIA er caso de ¡ncurnphm:et.'. Esta cláusola se regr,S por las d;5pOCS
pertrr4s's haladas en €d códillo Cva. en cus 2iO5 y sigiiart y je-másdi5pO CIone U eU1 I) la nael•?nA. La 19
r;ena, no le impide a ARTESANIAS & ejerc'clo de Las demrs ctQrrea ÇOrlraCctlales En plicaccin ee la olusu:a peral el vabr modirl ser lamade
d:ractarnente ,jo' ARTESANÇoS del valor adeudado al CONRATIT si os hu., s esto no kee po4e se ercerán las accone iaales a c;je
-.nfc?rn-,.,dad con las normas pOrti000ter. 5
.je c:, p•yj rnandesar que oc se etueJoran t'as ,enJro de las cauaales de r'heb.cla's e
incoir.patibffldad para cantratar c sagradas en la Ceris:itudón PolricacoIerneana Ve le Ley, tuara debdanrete facultadas 9. La r;esentc orden
teminr por el vncimianto ccl plazo esdipuiado; no oOstenta pomr4 terminar a.i rpademnaut ç.nr una c airjuiera de las s uasnes razones: el
íor rruo acL,rdo. siempre eue la dqterrnlnacic'n no implique renoncia a derechos c ;ados o adquiridos a fa'úr de Las pactes. h) En caro de
sai-'eveur graves nod'os pos'eriore; a su e ahrard:i que determrnen a inc wnlOçi3 para el r'ter, pdblicc o pare e1 uurnplinont de su
objeta, d Cuando par razones de friersir mayor o case, Aartuíto se haga liroa ia el cumplimiento del ohjet propuesto. ri Oc manera urdiaterl
por eunj0em de as ptss, cori uta c n3r::lór, por alguna de LAS PACTES ron una arteladón no menor de 30 dae. 10. EL CO4TRAT!TA no
id• ceder la presente orden a persona o Entidad alguna Pi urr'vra auterizacif'o escrita de AW(ESAtíAS. u. In jj.J do Ir presento rden LA'
PARTES no contraen rrirguna cbligrrciórr lahoral, co nirúr, ceso ger.erara id cirgu de salarios o aresiacio*s sociales por le mrJCCU;idn de la presente
urden, debido era ir,exatemica de horarus e euhordirr.sr.it'n lai.'crrai. 12. LAS PARTES r onoteO de manera expresa la natu rafe sa cenfleenciar de la
información que se manejara, durante l ejrrcuciór; de LC prCserte orden, y en romrsecuerrcra aceptan y se runrorireteni a. ;t} La ormtiacP'ri que
se obtenga ocr parte de t rsANlAs, srirá utiUzada dnica y escLsivamene solo pedir othzarle con el propósto eaciosIvO ea desecoUar cl pi
n'1 desarrollo de los objetivos del orden. hI We la nfrirrncimr que se rerLa no sea podrá ser reaelade pr rongun rndrs poucada. ni 'bvuada
en forma parciM , tjl a njrFúrm tetrarca, salve autorzaciári expresa de AISTESANIAS ci LAS PARTES se çsarnprorrmen a gUmn'clr( Ci corifmdeiteinlidid
ce la rnlormzicor' una vez tCmmirmrmdc l presente orden, -SL raertio de la inormadón ci rfidencal nc se incluye aquello que sea dial 1krirmn ptmhl co
00 que por un r.ardato de autondad cç.mnprataflto debo revelarse en tal tonra que peer al aioremnio púhtccm. 12. En caro ik pri5*!n1a'SC
controversias o diferencias en k3 alrrerseol de la rdeu, se recurnura Cii pransare mosisrona rs (cre mei.4snisrnus Mwnudws de máxión dr' f tos,
e.ltro ellos principalmente a Li cociliaido y la tralealción. 14. El CONT4TiSTA declara que sus negocios y Os recursos que se ucibzan pare fa
eiocución del presente r.sernJo contractual, noprc'ienr'rr ni se ciirctin;n al emencicio da nunur.e actividad rlrcrtC liado de activos o lirraireree o's
del ter'smisrro Psi mismo se roronrornetema a entregar toda la irlíOr,iC.,Oi y docunentacidnr financiera que les sea sohciteda y e
inrfcr'Tiaeidn, veez y ved ficabkr, para asi dar cumplirr.anitri a in5 dspcssic:anes relacionadas con. le prevencion del lavado de asuro:- y linandac;ón
dii uarrorismci. EL COF'JTAilSTA se obligan a reiUzar todas Las actividaice rmr.camlnadas a rsegrrra quc sus sce'uS, adrnmistradc)r'i. ceI;te,
proycecon es, emplearlos s os rereursos do estos. rio se ericceiltrer, ro'.151,)rad5'5 a provengan cro actividades ilícitas; en toder caso, ci durante l
plaza cia vLgectcia cia la pracsamnto ordri EL CONTRAf LS A o alguno de sur socios, drr.inmatredoies, dinces. proveedoras e empleados, litagar,n a
resultar inmiscuidos en ura nvrs';tigacróri da cual,iir'r 2i110: ganal, adrraniscativ., o cae rualorurer otra indele, relacionada con
licitas, lavado de CCtLVOS O firranr,iamertto de terrorismo, ofuesemi mncItads ci' listas de control corno las de la ONU, OPAC u rIcas listas :a,triccivas
oser.tes. AIE'TESANIAS DE Col C'MBIA SA i.iCre derecho a (criminar un;iataraimr,ente el presenie acuerdo cr.tractual, sin que por ia5t hecho
haya blar Ci pago de saiciói o indemnizaclriri alguna. 5 f( C0Fs7A7ISTA este' 5m'eco mi los previsiones sealadae as, el Oecrets' 1072 del 2015.
acticulca. 2J4.2.2,16 ir siim.ent'es esprmralrnsrnte ai a~a 2.2.4.2.2.21 ersitono o cispusmalo en el arti:.i'Io 1'5 de Celo 723 de 2.0.13 y dems
ujiepoticior,es suniz.c,rdurnt-s. Li coirtztera del;era acaso los un usienti fljdos por Arter,ariias d.c iokmbi3 SA respet.a del Sisrerna P
e' 5aocdao y Salad en el Trzrhalu. 11. EL CONrRAT!STA deLró Rc.girse ,5nr ai politices de. Ur'rie4a0 ieie.tuai y col íidermcialid.td q;.ri rki
Artesanías de Colamba. Velar por el cISC eoneco del Manuel ile in:eir y rr.arc.e de Artesa',íaç de en rO d,rSaf3iiO di cide ia
actividades.
' FORMATO CODIGO:FORGI,E04
Documento vigen e a partir de 20 14/05/15
Aprobación de VERSION: 6 Página 1
artesanías garantías
de coomba
EL SUSCRITO PROFESIONAL DE LA OFICINA JURÍDICA DE ARTESANÍM DE COLOMBIA S.A.
/
Impaçle aprobación a la póliza No. 15-44-101218128 expedida p Seguros del Estado
S.A.f tomada por Diana Margarita Rodríguez Suárez/In desarrIIo de la Orden de
Prestación de Servicios Profesionales No. ADC-2019-388. /
GARANTÍA/PÓLIZA AMPARO VIGENCIA

15-44-101218128 / Cumplimiento / 16/09/2019 a 30/04/2020
15-44-101218128 / Calidad del Servicio ' 16/09/2019 a 31/12/2020
/
Se expide en Bogotá a los diecisiete (l7) íos d 1 mes de septiembre e 2019
01
¿ 11
ANDRÉS FEL E CEBALL
Profesipna e Gesti n
Oficina Jurídica

eeeeeeeee:eeee
5CUOS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDA9 ESTATAL
DEL
DECRETO 1082 DE 2016
CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA / ANEXO
e
e
BOGOTA, D.C. NORTE 15 15.44-101218125 0
FECHA EXPEDICIÓN VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS
DÍA MES AÑO
17 09 2019
OLA MES ANO
16 j 09 2019
HORAS
00:00
DÍA MES AÑO
31 12 2020
HORAS
23:59 EMISION ORIGINp6L
TIPO MOVIMIENTO
e
DATOS GEL Rl GARANTIZADO
NOMBRE O RAZON
RODRIGUEZ SUAREZ. DIANA MARGARITA / IDENTIFICACIÓN CC: 23.148.483
e
SOCIAL
DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 55 - 127 205 CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANT1CO TELÉFONO: 3441376
GATOS ^AiEOIIRADO 1 GFNEFICIARIO

RSEGURADO 1
ENEFICIARIO: ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. IDENTIFICACIÓN NrT: 880.007.887-8
IRECCIÓN: CRA 2 NO. 18A.58 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DIET RITO CAPITAL TELÉFONO 2861766
ICIONAL:
Oa.ETO DEL SEGURO
Col, SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE BE ANEXAN ECOSION. QUE FORRAN PARTE INTEOR.ANTR DE LA MIERA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOW,DOR DECLARAN RAREE RECIBIDO Y RASIA EL 06)111! DE VALOR ASEGURADO SEÑAI.ADO)I( CADA ARPARO SEGUROS DEI. BSTDO O.k., GARANTIZA:
EL CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO DE LAORDEN DE SERVICIO NO ADC-I0(9-388/D5$AR201.LAS LAS /

ACTIVIDADES CE RELEVO GENERACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL O2PAATJ.MENTO DEL ATLANTICO
/
AMPAROS
RIESGOz PRESTACCON DE SERVICIOS
AMPAROS VIGENCIA DESDE

/ yÍGENCIA HASTA SUMA AS0 JACTUAL
/ /
CUNPLIXIITO DXI. C(B1TRA70 16/119/2019 / 30/04/2020 / $3,1B,4000O
CALIDAD DEL SENVI030 1 10/09/2019- 31/12/2020 9j•$5 00..00
ACLARACIOnES
VA¡ flP PRIMA NRTA 13ATGS FYPFflISTI/IPS IVA 113TA1 APAGASE VAl (IR ASFflIJ,flfl TIITAI PI AN DE PAG(I
$ 4Q000.0O $ 7.000.00 $ 8.93Q.OQ $'55.930.00 $ ..--4f407,200.00 CONTADO
CEE SEGUROS LTDA 184520 100.00
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARAN11A(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
PARA EFECTOS DE NO T7FICA ClONES LA DIRECCiÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 780-28. TEL EFONO: 2121E0E BOGOTA. D.c
15-44-1012181-
e
e
FINISA &IITDRIZAIOA lO.,.,.I E.,miRA .Vk.lA.nt. d FM,ON.
OTEO PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN W#N(EEGUR080ELESTAOO CON OFICINA PRINCIPAL: CRA, 11 NO, BOGOTA D.C. TELEPOIIO: SIRE - DLFIBE520A 1
Página 1 de 1
• ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
860.007.887-8 23
: artesti
- de colombia
EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE ARTESANIAS DE

COLOM BIA S.A.
CERTIFICA:
No.682 J /
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE RELEVO GENERACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO

SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

-
0800021 ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 OT - 4- - SUBGERENCIA DE CCP 02-02-02-008- $12.592.000,00
ATLANTICO SEC DRLLO ECONÓMICO 001-02
DESARROLLO
-
0800021 ADC-2019-177 CNV DEPTO 20 OT - 4- - SUBGERENCIA DE CUATRO POR MIL $50.368,00
ATLANTICO SEC DRILO ECONÓMICO
DESARROLLO
Total $12.642.368,00
OBSERVACION
oportunamente
La presente certificación se expide a los 13 del mes de septiembre de 2019
C
ANEXO N' 2 FORMA IX PAGO
-l- TRANSPORTE ALOJAMiE.NTO
PAGO TRGAiM1S HONORARIOS AUMENTACIÓN TOTAl. DEL PAGO
RE5TRE
1. Crognm
1 3.261000 $ 354.5 4X) 001) S .0í5
¿ PLn de trh:o
1. informe de avance
2. Ustacos de stenca
4.22 000 S 35400 eco.000 S 5.5769).)
3. Ac,.>as de rres
4. Formatos de ativs ídentificadas
ti, infoyn-e final «n prupueslo de relevo
2. Jti de Astec
3 tade de
3000 000 $ S 3.000.000
4. Act as de re uniones
5. f e c' ttficads
6. Registro fotogrfo de les
) 1 /
roTAd .1 fl.03.000 $ $ 30.000 1 $ 12.592.0.00

Sucursal Virtual Empresas Pago lofi

Empresa: ART, DE CQLOM.M!NERCO Nit: 860007887
2 de Octubre de 2019 2:27:46 PM
Usuario: SANDRA MILENA HERNANDEZ CASADIEGO Dirección IP: 200.93.168.130
Su última .ntrøda a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 02 da octubre de 2019 - 12:21 PM
kLí
Consulta de Lotes
A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos, Si envió el lote en forma SAP 6 PAB, presione el
botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el Icono "Guardar para
Información del Lote EsLacIG tic Rei;Lro

E_.itoRos 1
Nombre del pago: OPI269209CNVSDDEOCTO2
ReuldiVntER 0
Cuenta a Debitar; 12-697023-12 - Corriente 1
Nit de lj Cuento: 80O078$7 J4çhiados

Nombre 4. la Cuenta: ART. DE COLOM.MINERCO
0[ 1
Otros O
Valor Total- 3,569,188.00
Número Total da Todo& 1

Reglitres:
Peche de Creación del
02/10/2019
Lote: Búsqueda de Registros
Fecha de Aplicació: 02/10/2019
Nombre IeaøIcIarIo
Fecha di winylo.. 02/10/2019
Número de Secuancla; C
IdtiOc.clán OsNØfleI,ri.
Fecha Sf.ctiva Cuento 5aaIlciario

02/10/2019
(de/mm/casa):
Orden de pago recibida, en Vlor
Catado:
proceso de verificación
Nio CO!!lito Ç.CPE.ÓO tIilLO Iis0!1OO Qçnto

aJas Vz'ir.r
7 mç c,on Tn n lu arlo j1j'ki o Bcief;cj ij
L
l3 fl 1 OKA ABONADO EN
8ANCOLOMBIA,
CANO
RAMOS
52211742 ;0ciL11849 3569100.00 BANCOLOMBIA AHORROS
PROVENIENTE SANDRA
DE CLIENTE
020012019
3( OÁ3
https://sucursalernpresas.transaccionesbanco1ombiacomJsvE/control/TraflsactjonMager 10/2019
COLOMBIA Non ImmK~1 Visa Inico Idi oma - Acciones
OIlIciaI U.S. I1eprtment of StaTe Visa Appotntment Servce
Operación realizada
correctamente

eforraCon del sosic4anle

Semlca de mensajera
o
Pago

4
Programar

IrmtncbOres
Titular de la tarata MARIA C MONTOYA 9

Numero de tarjeta. 547 13OXXXXXX7213
Feca de .'erdmiento 412020
Numero ce referencia 581 06D5631 52F3F232294SO71C2DEA
204C3B54FC
PIN 5737601582745
Facha de la runsacciorl 31 mayo 2018 /
mporte debitado, 320.0 USO
Cuenta de usuario: LUZ tiarina Carvajal. luzn,arinacarvaialctoOtrnail.com. Número de identificación de cuenta IVR: 36835312
860.007.887-8 Págin'i d 26
artesanías
de co'ombia
ORDEN DE PAGO
c.1

RAZÓN SOCIAL: CANO RAMOS SANDRA CLEMENCIA' NIT 52211742 /

CD- 561 RG-1354 7
COTO:
/
SEGU AO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-335 DE
31/07/201 BRINDAR ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE INDUSTRIAL A LOS
ARTESANOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONÓMICO, INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ. SEGUN CUMPLIDO DE
24/09/2019 V
0800025CNV INTERADMIN No. 326 SODE CCP 02-02-02-008-003-

/
Y EL INS DISTRITAL DE TURISMO (ADC- 20 $3.600.000,00
2019-250) 01-9
D800025CNV INTERADMIN No. 326 SDDE
Y EL INS DISTRITAL DE TURISMO (ADC- 20 CUATRO POR MIL $14.400,00 Li'
2019-250)
Total $3.614.400,00 1
-11
02 OC1 2019

ÇÇL- 0K3
Valor a 3.569.188,00 /
Pagar: /
Valoren letras:** TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO
(M/LEGAL) **
rdenador del G'sto Tesorería

1t
artesanías
860.007.887-8
• 27
de co'ombia RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 1/ octubre/ 2019 Numero: RAD_FRA 126209

RAZON SOCIAL: CANO RAMOS SANDRA Factura Numero: 126209
CLEMENCIA
IVA:
EXPRPD - 1354 EXP_DSP - 561
o CONCEPTO
kkW SEGUNDO PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-335 DE

31/07/2019 - BRINDAR ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA CON ENFOQUE INDUSTRIAL A LOS
RTESANOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ.
SEGUN CUMPLIDO DE 24/09/2019

D800025 - CNV INTERADMIN No. 326 SDDE Y EL 20 CCP 02-02-02-008-003-01-9 $360000000 RADFRA
INS DISTRITAL DE TURISMO (ADC-2019-25Q)
D800025 - CNV INTERADMIN No. 326 SDDE Y EL 20 CUATRO POR MIL $14.400,00 RAD_FRA
INS DISTRITAL DE TURISMO (ADC-2019-250)
Total 3.614.400,00 -,

521172002 HONORARIOS 0,00 $3.600.000,00 $0,00 52211742 0795
2404 SERVICIOS 9.66/00 097 $0,00 $30.812,00 52211742
"/ $3.569.188,00 52211742

EN GENERAL
249054001 HONORARIOS 0,00 $0,00
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $14.400,00 $0,00 800197268 0795

MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $0,00 $14.400,00 10000 0200
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
3.614.400,00 1 3.614.400,00
/
Cobilidad
28
FORMATO CODIGO: FORGAFO3

@o]
artesanías
CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 1 de 2
de colombia
OFICINA Y/O SUBGERENCIA: ORDEN/CONTRATO/CONVENIO Ordej,íe

SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y prestación de servipios profesionales 7
1
FORTALECIMIENTO DELftÉCTOR No.ADC-2019-335'
ARTESANAL
FECHA DE INICIO: 1 de agosto de 2019 ,/FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Diciembre
,/ de 2019 /
NÚMERO DEL PAGO: Segundo pa9a" VALOR DEL PAGO: $3.60d900 Honoai'i6
kONTRATISTA: Sandra Clemencia Canc,' IDENTIFICACIÓN: 52.211.74,2

mos /
SIGNAR CUENTA/PAGO EN PAGO EN LA CIUDAD DE: Bogotá D.0
C QUE: Cuenta de Ahorros N° /
2006701 5849 Bancolombia // ,7
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1354 'y'FECHA:O1/08/2019
OBJETO DEL CONTRATO: Brindar asesoría y asistencia técnica en joyería con enfoque
industrial a los artesanos beneficiarios del convenio interadministrativo suscrito cona'
Secretaria de Desarrollo Económico, Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. -
En mi caIidd de supervisora de la orden de prestación de servicios profesionales 1'Jo: ADC-

201 9-33uscrito entre Artesanías de Colombia S.A y Sandra Clemencia Cano Ramos; hago
constar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes actividades:
a. Asistió a cinco reuniones con el equipo base del Laboratorio de Bogotá.

b. Asistió a dos eventos comerciales "Feria de emprendimiento del Banco de Bogotá" y
"Festival de Cultura Arte y Emprendimiento" realizado en la plaza de los artesanos.
c. Realizó asesoría de diseño a 28 artesanos.
d. Elaboró la presentación Oficios junto con el equipo de diseño.
e. Elaboró la presentación de Souvenirs junto con el equipo de diseño.
f. Elaboró la Matriz de diseño junto con el equipo de diseño.
g. Elaboró la presentación e impartió la conferencia de Tendencias de Joyería y Bisutería.
h. Elaboró la lista de materiales y proveedores sugeridos por artesano.
i. Realizó visita a museos Marqués de San Jorge y Museo del Oro para investigar los
referentes de diseño.

a. Informe de Actividades.
b. Listas de Asistencia. ¡
c. Registro fotográfico. \
d. Formatos de evaluación de actividad.
e. Pago de seguridad social.
f. Presentación Oficios
-
3 1ç..LQ
@ra
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
de colombia
g. Presentación Souvenirs
h. Presentación Matriz de Diseño
i. Presentación de Tendencias para Joyería y Bisutería
j. Lista de materiales y proveedores sugeridos por artesano.
k. Reporte de Actividades Semanales de Agosto 21 a Septiembre 19
1. Reporte de Beneficiarios a cargo en Septiembre.
1. Valor total del contrato: $18.000.000",i

2. Valor ejecutado a la fecha: $3.600.000 /
3. Valor a pagar con este cumplido: $3.600.000
Se verificó el correspondiente pago a la Seguridad social/Parafiscales y se anexa al prete

documento.
Este cumplido se elabora el (24(09/2019) como constancia del pago No.2"de 5./
1 •\
IL' Vç.Bo.
NYDIA LEONDR CASTELLANOS Jl i ObADA
Supervisor / lrterventor ugerente \e D arrollo y Fortalecimiento
del 8ector Artesanal.
h
1
Exonerada SENA e
1
ICBF
CAllO RIllOS SAIIORA CLENfACIÁ OGOTA-IOGOTA D.E.
1
e
1
1!
LIQUIDACION DETALLADADEAPORTES -
-
EMPLEADO 1 PENSION SALUD r-
12
51
l hiados(1)
Tota Afi
a "

29
2019/09/20 01:00 PM
Resumen General de Pago
tc
" (O
(OJ)
-8
Prinip I
Sucur,.I
zo
a
a
DODOTA-DOGOTA DE.
DATOS GENERALES DELA LIQUIDACION
1-
a
E
a
ftÁNCO BOGOTA
D0191091201
RESUMEN DE PAGO
gt
A FILIADOSVA LORLIQUIDADOINTERESESMORA VALORAPAGAR
A FP (A DMINISTRADORAS: 1)
PROTECC ION 800,229,739
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)
POSITIVA COMPAÑIA DESEGUROS

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)
COMPENSAR
o
o
o
-i

Sucursal Virtual Empresas Pagelofi
30

¡Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887
2 de Octubre de 2019 2:30:46 PM
Usuario: SANDRA MILENA HERNANDEZ CASADIGO Dirección IP: 200.93.168.130
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 02 de octubre de 2019 12:21 PM -
Consulta de Lotes
A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP 6 PAB, presione el
botón Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el fornato FIL debe presionar el Icono "Guardar" para
Información del Lote

Estado de Reçjstros
Exitosos 1
Nombre del Pago: OP126IO2CNVSECMuJEROCTO2
fpdiene 0
Cuenta. Debitar: 132-697023-12 - Corriente
Nit de la Cuenta: 860007887
Rech8.dU o
Nombre de la Cuenta: ART. DE COLOM.MINERCO
Valor Total: 4,981,056.00
Número Total de
Registro,:
1 1
LI
Fecha de Creación de¡
02/10/2019
Lote: Búsqueda de Registros
Fecha de Aplicación: 02/10/2019
Nombre R.a.flclarlo
Fecha de Envío: 02/10/2019
Número de Secuencia: D Identificación Beneficiarlo
Fecha Ifectiva Cuente Beneficiario

02/1012019
(dd/mm/aaaa):
Valor
Petado Orden de pago recibida, en
Çjdio Ppig 5fljfjç4çión Tpsi

1oda Entidad
I188CÇ~n I,!S1D 09flSOMI9 O01JsiÍI~ 2!f'CRD0
lL fl 1 OKA ABONADO EN PINEROS 1075872559 1

Í10(J 4.981,056.00 BANCOLOMBIA AHORROS
BANCOLOM8IA, ALARCON
PROVENIENTE DA
DE CLIENTE
02 OCI 2019
ç_
httPs://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/svE/cofltrol/TransaÇtjonMager . 2/10/2019
1. 31
860.007.887-8 Página 1 d 1
3rtesanias
de colombia
ORDEN DE PAGO
BOGOTA: 1/octubre/ 2019 Operación: EXP_OGR 126201
RAZÓN SOCIAL: PIÑEROS ALARCON DANIEL FELIPE NIT 1075872559"

CD- 502 RG- 1301
oí 1
CONCEPTO:
1 1
TERCER PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-314 DE
17/07/2019 - BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
ARTESANALES EN LOS COMPONENTES DE DISEÑO Y PRODUCCION DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA
SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA'EGUN
CUMPLIDO DE FECHA 23/09/2019 /
D800023CNV INTERADMINADC-2019-
231 SECRETARIA DE LA MUJER Y 20 02-02-02-008-003-01-9 $5.138.000,00
/
EQUIDAD DE GENERO
D800023CNV INTERADMIN ADC-2019-
231 SECRETARIA DE LA MUJER Y 20 4 X MIL $20.552,00
EQUIDAD DE GENERO
Total $5.158.552,00
Li ¿ U(11 ¿u19
Valor a 4.981.056,00
/ Tz oY\
Pagar: 1
Valor en letras:** CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS
(M/LEGAL) **
rdenador dél Gasto Tesorería

860.007.887-8 32.
rte san Ías
FECHA 1 / octubre/ 2019 Numero: RAD_FRA 126201

RAZON SOCIAL: PIÑEROS ALARCON DANIEL Factura Numero: 126201
FELIPE
IVA:
CONCEPTO
TERCER PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-2019-314 DE
17/07/2019 - BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
ARTESANALES EN LOS COMPONENTES DE DISEÑO Y PRODUCCION DEL CONVENIO SUSCRITO
CON LA SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA


D800023 - CNV INTERADMIN ADC-2019-231 20 02-02-02-008-003-01-9 $5.138.000,00 RAD_FRA
SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE
GENERO

D800023 - CNV INTERADMIN ADC-2019-231 20 4 X MIL $20.552,00 RADFRA
SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE
GENERO

Total 5.158.552,00 '

521 001 SERVICIOS 0,00 $3.350.000,00 $0,00 1075872559 0735
521' 009 VIATICOS GASTOS 0,00 $1.788.000,00 $0,00 1075872559 0735

VIAJE
CONTRATISTAS
243615002 EMPLEADOS 0,00 $0,00 $111.000,00 1075872559
ARTICULO 383
243627004 SERVICIOS 9.66/00 0,97 $0,00 $45.944,00 1075872559
EN GENERAL
249055001 SERVICIOS 0,00 $0,00 ¡$4.981.056,00 1075872559
522024001 GRAVAMEN ALOS 0,00 $20.552,00 $0,00 800197268 0735

MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $0,00 $20.552,00 10000 0200
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS

5.158.552,00 / 5.158.552,00
[ ÜÜÁÍÓ ÑÉiftÁFUENTE
DANIEL FELIPE PIÑEROS ALARCON
VARIABLES
UVT 34.270,00
SALARIO MINIMO 828.115,00
HONORARIOS 3.350.000,00
HONORARIOS - OTROS INGRESOS 1.788.000,00
HONORARIOS - OTROS INGRESOS 0,00
HONORARIOS - OTROS INGRESOS 0,00
TOTAL 5.138.000,00
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIONES 214.400,00
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 0,00
APORTE SALUD POS 167.500,00
TOTAL INCR 381.900,00
SUBTOTAL BASE GRAVABLE 1 4756100
DEDUCCIONES
INTERÉS DE VIVIENDA 0,00
DEDUCCION POR DEPENDIENTES 0,00
MEDICINA PREPAGADA 0,00
TOTAL DEDUCCIONES 0,00
'SUBTOTAL BASE GRAVABLE 2 4756.100,00
RENTAS EXENTAS
APORTES VOLUNTARIOS PENSIONES 0,00
CUENTAS DE AHORRO FOMENTO CONSTRUCCIÓN AFC 0,00
TOTAL RENTAS EXENTAS 0,00
SUBTQTAL BASE GRAVABLE 3 4.756.100,00
RENTA DE TRABAJO EXENTA (25%) 1.189.000,00

SUBTOTAL BASE GRAVABLE 3.567.100,00
RESUMEN RETENCIONES - DEDUCCIONES
IBASE COTIZACIÓN APORTES 40% 1.340.0 00,ÓÓ
ITOTAL APORTES OBLIGATORIOS SS 381.900,00
0 % MAXIMO DE DEDUCCIÓN 2.055.200,00
BASE PARA RETENCIÓN 3.567.100,00

BASE PARA RETENCIÓN EN UVT 104,09
RETENCIÓN EN LA FUENTE EN UVT 3,25

RETENCIÓN EN LA FUENTE EN PESOS 111.000,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE PORCENTAJE

VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE
34
ra
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
@
de colombia
OFICINA VIO SUBGERENCIA: SUBGERENCIA ORDEN/CONTRATO/CONVENIO No.

DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
SECTOR ARTESANAL PROFESIONALES ADC-2019-314
Ik
FECHA DE INICIO: 23/07/2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de diciembre de
/ 2019 /
NÚMERO DEL PAGO: Tercer Pago / VALOR DEL PAGO: $5.138.000 discriminados
Y' así: Honorarios: $3.350.000 /
Gastos de Viaje: $1.788.000
1
CONTRATISTA: Daniel Felipe Piñeros Alarcón IDENTIFICACIÓN: 1.075.872.59 '1
CONSIGNAR CUENTA/PAGO EN CHEQUE: PAGO EN LA CIUDAD DE: Sopé, Cundinamarca

Banco Bancolombia Cuenta de Ahorros /
89300020926
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1301 / FECHA: 23/07/ 2019 7
OBJETO DEL CONTRATO: Brindar asesoría y asistencia técnica a las unidades productivas
artesanales en los componentes de diseño, producción del convenio suscrito entre la Secretaria de la
Mujer y Equidad de Género del Departamento de Cundinamarca. /
En mi calidad de supervisor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

ADC-2019-314 suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y Daniel Felipe Piñeros; hago constar que el
contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes actividades:
1) En el proceso de socialización del proyecto:
Se desplazó a los municipios de Chocontá, Choachi, Funza, Tocaima y Fusagasugá

para realizar las actividades correspondientes al segundo entregable.
2) Como asistencia a los artesanos realizó las siguientes actividades:
Diseño
Modos de Intervención
Oportunidad de diseño
Taller de Creatividad
Referente
Creatividad
Referente aplicado al Producto
Verificación del diseño
Definición del producto
3) Como apoyo y articulación con todo el equipo ejecutor del proyecto realizó las
siguientes actividades:
Participó en reuniones de las actividades de con todo el equipo de Artesanías de

Colombia y el de la Secretaria de la mujer para conocer los avances y resultados del
proyecto.
U0J

ç0t 3 0çS.
CO DIGO: FORGAFO3
FORMATO
de colombia
Y reuniones con el equipo de Laboratorio de Diseño para conocer los lineamientos,

pautas de diseño y transferencia de metodología que llevaran los prototipos para expo
Artesanías 2019.
4) Todas las actividades que asigne el supervisor y que sean acordes con el
objeto del contrato.
Realizo las ediciones de las presentaciones del módulo de diseño a los formatos
correspondientes del proyecto.
- Asistencia a todas las reuniones convocadas por parte de la coordinación del

proyecto.
- Control de Asistencia por Municipios
- Archivo Digital de Fotografía
- Registro Fotográfico
- Bocetos
- Bitácoras de Diseño
- Muestras Probetas
Los formatos de asistencia reposan en el área administrativa del proyecto.

2. Valor ejecutado a la fecha: $ 8.488.000
3. Valor a pagar con este cumplido: $ 5.138.000
Este cumplido se elabora el (23109/ 2019) como constancia del pago de 6.
Nydia Leo r Castellanos Gasca n- - uy

Supervisor erente Do y Fortalecimiento
del ector Arte
3
7 RAZON SOCIAL: DANIEL FELIPE PIÑEROS ALARCON
ASO PAGOS IDENTIFICACION: CC-1075872559
s.a. COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: O
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: O
FECHA GENERACION REPORTE: 2019-09-23
FECHA LIMITE DE PAGO: 2019-09-13
1• FECHA DE PAGO: 2019-09-02
ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION: 2019-08
PERIODO SALUD: 2019-08
NUMERO PLANILLA: 16389249
TOTAL COTIZANTES: 1
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 16389249
TIPO DE PLANILLA:
FONDO VALOR PAGAR

CODIGO NUMERO FONDO TOTAL
NIT NOMBRE SIJBSISTENCI SIN VALOR PAGAR
ENTIDAD AFILIADOS SOLIDARIDAD INTERESES INTERESES
EP5037 90015624 NUEVA E.P.S. S.A. 1 80 $0 $0 $ 167.500 $ 167.500
230201 800229739 PROTECCION 1 $0 $0 $0 $ 214,400 $ 214.400
14-23 860011168 POSITIVA 1 $0 $0 $0 87000 $7000
Total pagar $0 $0 $0 $388900 $3880
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/10/2019

giM vmmhEmpmsgs
36
Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 2 de Octubre de 2019 11:19:52 AM
Usuario: SANDRA MILENA HERNANDU CASADIEGO Diriccián IP: 20093.1.68.130
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fui el; miércoles, 02 de octubre de 2019 - 10:37 AM
Consulta de Lotes
A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP 6 PAB, presione el
botón "Actualizar Registras'. Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para
Información del Lote E,siaCo de ç'hg.tr.es

Ei)rsL1N 1
Nombre del Pego: OP1 259O9ÇNVMEDELINOCTO2
031-000269-88 - Corriente Pcngieritc o
Cuenta a Debitar:
Nit de 1. Cuente , 860007887 ich4zada5
01
Nombre de la Cuenta: ART. DE COLOM.MINERCO
Valor Total: 3,680,855.00
Número Total de
1
Registros:
Fecha de Creación del
02/10/2019
Late: Búsqueda de Registros
Fecha de Aplicación: 02/10/2019
Nombre Beneficiarlo
Fecha 0. Envío: 02/10/2019
Identificación Beneficiario
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva Cuenta Beneficiario
02/10/2019
(dd/mm/eaaa):
Orden de pago recibida, en Valor
Estado:
Çsi.r11çi ii4n Non, LL!.'.oiwi (ueit1.

Vlc L.td.çj
El q 1 E 1 55 Is u O su 5
Ib
1 OKA ABONADO EN GIRALDO 1128277590 :.?O)tóI'•sC 3,080055.00 NANCOLOMBIA AsIORROC
I3ANCOLOMI3IA, CAI.DEKON
PROVLNIENIE
DE CLIENTE
o 2 OCT 2019
o43
37
860.007.887-8 Página 1çte
artesanías
de c&ombia
ORDEN DE PAGO
BOGOTA: 6/septiembrel 2019 Operación: EXP OGR 125909
RAZÓN SOCIAL: GIRALDO CALDERON JULIANA NIT 1128277598 "

CD- 498 RG- 1230/
CONCEPTO:
1 /
VI
PRIMER PAGÓ ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2019-303 DE 11/07/2019- REALIZAR

ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TEXTILES Y MODA A LOS
BENEFICIARIOS DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. SEGUN CUMPLIDO DE
FECHA 30/08/2019 /
D800022ADC-2019-215 CNV. 4600080843

MUN. MEDELLÍN SEC CULTURA
20
CCP 02-02-02-008-003-
01-9
$3.687.500,00 /
D800022ADC-2019-215 CNV. 4600080843 CUATRO POR MIL $14.750,00
20
MUN. MEDELLIN SEC CULTURA
Total $3.702.250,00
Valor a 3.680.855,00 ( T - / -co'5

1 Pagar:
Valor en letras:** TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
(M/LEGAL) **
14 - * 01
P5 esto rdenador del G sto" Tesorería

38
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 71
860.007.887-8
artesanías
FECHA 61 septiembre/ 2019 Numero: RADFRA 125909

RAZON SOCIAL: GIRALDO CALDERON JULIANA Factura Numero: 125909
IVA:
EXP RPD-1230 EXP DSP-498
CONCEPTO
PRIMER PAGO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2019-303 DE 11/07/2019 - REALIZAR
ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TEXTILES Y MODA A LOS
BENEFICIARIOS DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

D800022 - ADC-2019-215 CNV. 4600080843 MUN. 20 CCP 02-02-02-008-003-01-9 $3.687.500,00 RAD_FRA
MEDELLÍN SEC CULTURA
D800022 - ADC-2019-215 CNV. 4600080843 MUN. 20 CUATRO POR MIL $14.750,00 RADJRA
MEDELLÍN SEC CULTURA
Total 3.702.250,00

521172002 HONORARIOS 0,00 $3.200.000,00 $0,00 1128277598 0796
521117010 TRANSPORTES 0,00 $487.500,00 $0,00 1128277598 0796

CONTRATISTAS
2401 3 TARIFA UNICA 0,00 $0,00 $6.645,00 1128277598
2/100 MEDELLIN
249054001 HONORARIOS 0,00 $0,00 $3.680.855,00 1128277598

522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $14.750,00 $0,00 800197268 0796
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $0,00 $14.750,00 10000 0200
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS
3.702.250,00 3.702.250,00
Con Iidad
tí *
39
mra
artesanías
de colombia
FORMATO
CODIGO: FORGA1703
CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 1 de 2
OFICINA YIO SUBGERENCIA: ORDENICONTRATO/CONVENIO No.

SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIC,ØS
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL PROFESIONALES'ADC-2019-3031
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN:
16/07/2019 / 30/09/2019V Al
NÚMERO DEL PAGO: VALOR DEL PAGO 3.68 .500 tribuidos asjY
Primer Pago / $3.200.000(por co c arios) y $487.5p0 (por
t, concepto tsorte.)
CONTRATISTA:/ / IDENTIFICACION:
Juliana Giraldo Calderórí J 1128277598 7 ti
CONSIGNAR CUENTA/PAGO EN CHEQUE: PAGO EN LA CIUDAD DE:
Banco Bancolombia-cuenta de ahorros: 34270657909 Medellín, Antioquia
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1230 / • FECHA: 16/07/2019 "
OBJETO DEL CONTRATO: Realizar asistencia técnica en las actividades relacionadas con textiles y moda a los
/
beneficiarios del convenio suscrito con el Municipio de Medellín ,1
En mi calidad de Diseñador de Modas del contrato de prestación de servicios profesionales No: ADC-201 9-303
suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y Juliana Giraldo Calderón hago constar que el contratista
CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes actividades:
1. Asesorar y evaluar los productos relacionados a la Industria de la moda y los textiles tales
como, prendas de vestir y accesorios, de los participantes beneficiarios del proceso de
identificación del sector artesanal de mercado San Alejo en el marco del convenio
interadministrativo N°4600080843 de 2019 (ADC-201 9-21 5).
Se realizó la evaluación del producto presentado por 98 artesanos participantes del Mercado Artesanal
San alejo.
Se Clasificaron dentro de la tipología de producto Moda y Textil 20 artesanos.
Se realizo el registro fotográfico clo las piezas artesanales presentadas por los 98 artesanos
participantes del Mercado Artesanal Einalejo y se clasificaron según la tipología de producto.
Se sistematizo las evaluaciones realizadas por el equipo de Artesanías de Colombia desde el 12 Julio
hasta el 22 de Julio dando un consolidado de 222 artesanos evaluados hasta la fecha, 57 artesanos
clasificados dentro de la categoría de moda.
Se asignaron 15 asesorías y 8 visitas técnicas.

• Anexo 01 Lista de asistencias
• Anexo 02 Registro de curaduría Q" ç( ) PcA4L

\k ote-~
15-Q~ 173
@ra
CODIGO: FORGAFO3
FORMATO
de colombia

1. Valor total del contrato: J$11.100.000
2. Valor ejecutado a la fecha: O
4. Saldo disponible después de realizar este pago: $ 7.412.500
Se verificó el correspondiente pago a la Seguridad social/Parafiscales y se anexa al presente documento.
Este cumplido se elabora el (30/08/ 2019) como constancia del pago No. 1 de 3.
/ 1
Angela W ría Merchán Correa na uyo

Supervisora erente Desarr ortalecimiento del Sector
Arteanal
CM 8277598 CR 99 A # 48 A 13
Ji
INDEPENDIENTE 3012930020
lii
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Fonna PrsuntacIón 1 ÚNICO
1
MEDELLIN ANTIOQUIA
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1
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1
1
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1
1
1!'
III
§
40
ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. ~^ina 1 den'
CERTIF CAQQ DE RGISTO RESUPJETAL
ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.
CERTIFICA:
Que en el Presupuesto de Gastos de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., para la vigencia
1 2019, a la fecha existe & REGISTRO PRESUPUESTAL No 1230 de fecha 16/712019

el ciaI se encuentra en estado VIGENTE amparado en DISPONIBILIDAD N°
498 de tocha 51112019, para atender los compromisos que se imputen por concepto de:
1
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2019-30 DE 11/07/2019 REALIZAR
ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TEXTILES Y MODA/
A LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
Cuenta Recurso Tercero Observacíón Valor

49,1
1$00022 - AOC.2O19.21 5 CMV. 4600080043 20 MT 1—128277598 GIRALDO CCP 02-02.02.008-003-01 $11,100.000,01Y
MUN. MEØELUN SEC CULTURA .0
CALOERON JUUANA"
-2019-215 CMV. 4600080843 20 MT 1128277598 GIRALDO
- -
CUATRO POR MIL $44.400,00
MUN. MEDELLN SE.0 CULTURA
CALDERON JVUANA
TotaJ: $11.144.400,00
OBSERVACION

con la flnalidad citada en el concepto del mismo.
La presente certificación se expide a los 16 días d mes de julio de 2019
/ '___•_"_-__?

1 1 42
() GOfflERNO.DCOLOMBIA
ORDEN DE I'RtSlACION í)t Si IWI( O NUMERO ¡ ADC7019 30J
CONTRATISTA: JULIANA GIRALIX) CAl lWION " FFCHA: J 11juIk2O1Y
-
C.ÇV/0iT1.128.277,S98/'./
PRIMERA,.OBJETO. Realizar asistencia 1 r nr a oir ,l ;o.i j/ ii iipç r lar. )Ina(tas con textiles y moda a los beneficiarios del 1
convenio suscrito con el Municipio do Medellín
SEGUNDA: .OBLACIONES DEL coNIHA1I5IA: í ir arrollo dol rrhjeto del presente orden EL CONTRATISTA se
compromete: A. Asesorar y evaluar los l rol Ijiçltr ri'l; inriarios a 1,1 ii1d(lStri1 cíe la moda y los textiles tales cornO,
prendas de vestir y accesorios, de los Imilb iparrlr' lirilit iaik riel proceso de identificación del sector artesanal de
mercado San Alejo en el marco del convenio iON uiniinkti ;fljvo Nl" 1600080813 de 2019 (ADC-2019-215)/4. Realizar
desplazamientos de verificación tccnica y prodticliv a los talleres artesanales, que, de acuerdo a resultados de los
procesos de evaluación, evidencien iniciar un rnoc on de corroir ración del oficlo'artesanal en el contexto moda,C?
Todas las demás actividades que le asigno el sirpervkui y sean acordes al objeto de la Orden 7PRÁGRAFO: El
CONTRATISTA deberá Regirse por las puliticas de Propiedad inteln: rial y confidencialklad que defina Artesanías de
Colombia. Velar por el uso correcto del manu a l (Ir iriragen y mart a de Artesanías de Colombia en el desarrollo de
todas las actividades. El CONTRATISTA srio irorltr i'Irvonr a prorluión las pi opuestas aprobadas por Gerencia la
General en acuerdo con la especialista tít rrry los de la ernl dad, encargada del terna. En caso contrario, el
CONTRATISTA asumirá los costos dci ivnrlos rio ti p rdi ir cióri ero argo a los honorarios pactados en la cláusula
correspondiente
TERCERA; VALOR DEL ORDEN Y FORMA DE PI\G, . Pan lodos Tos ofprtos legales,y presupuestales la presente orden
tieje un valot total de ONCE MILLONI:S CILN"MIl. irsus M/(tr, ($l1.iO0.000)(iscrimInados así: Honorarios: 1
$9.600.04astós de viaje: $1500000; rr u' nr tosa rías rarirolarí en rin primer y segundo pago, cada uno por val-
de$3.67.50O dicriminadoL $3200O0f)i;rrrrrrnry ' /5(6i arrírortp; y Un tercer pago porvalor de $3.725.000 _.
discriminado así: S3.200.00Q'i,nnnrarins y '' or 1 nirs or o Pi vi ( rrnrpliininto de ¡os menfis de verificación

(Realizar reportes de resultados de rs ''nl, nr ir oir' r ''ali?nrJirs a los participantes idenlificados en el área¡
corrPspøndlente, estos repolles se cali,a r;ur do 1ro i ra os i ita y ro presentación de diapositivas, las cuales serán
socializadas ante la supervisión de la r'rr rl ir, ir ,b' r ijiri a Ciur'lndnuia y Artesanías de Cok)mbia, de acuerdo a la i
programación que se plantee cii el rimic o rt''l i "p)a('irj(r mio ndn,ii)isiirtivo N- 4600080845 de 2019 ADC2019 ?13/
Debe e3tregar informe de aclividados rpnli,rdn, c 'ir los Jr4rti'i1iirruies cides correspondientes al área de moda y
-
textil Abe entregar informe final (le l;rç ;rr tivirla'to: rr'aljy;itlinç (Ir rarrte el presente orden øigual manera, como
requisito previo para autorizar los pagos so en,ilir rin (1 JMI'I tiro expedido por el supervisor PARkGRAFO Para
cada pago EL CONTRATISTA deberá prr'sr'irt ir la 1roo,rr lira rtrliíir iii rin de pa go aportes al sistema de seguridad social
de conformidad con la norrnativirlaci legal viy'irr'
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA II Plr,»r ,lO/ r'lt ro ión (Ir la presente orden será desde el
perfeccionamiento y legaliiaciónnsI a (l (lr' 'r'lrt irruir, e' )'rl t. o' ( r ¡y r, ulrá prorrogar, adicionar, modificar, de 1
com)n acuerdo entre LAS PARTES, antes sir ''1 ni rin ie'ir '
VINT,A
~L5URERYtll(>Nt La supervisión n q3o 'le ANGI LA MAIUA MERCIIAN CORRECoordinadora
Subgereñcia de Desarrollo y íortale iririonitir dpi ,ri lii Artesarral o quien designe la Subgerente del áre,,_l'
suprvlsør velará por el cabal ciurinplinrrirorlo riel oLrr'ln rIo la orden y se sujetará a las previsiones del Manual de
ContrataciÓn de Attesanías de Cok,nrhia ' A
SEXTA ARÁNTÍAS. El CONTRA'IISI A ° (tlriiln 1 'r 'rt'; it Iii dro Ir o rip loscinco (5) (lías siguientes a favor de
Artesanías de Colombia SA garani ía Única, Ir 1 11,11 'fi nrsi'l ir en: tJtri garantía bancaria o en una póliza de
''
seguyo, n formato a "favor de efltid(lnS estatales": que annnpirr e' (Trrmpliuniient6:..G será al Veinte por ciento
(20).'d'el valor delontrato, cuya vigencia ':r'r u igrr,rl iii tr'rrrrrinro dr' duración (le la orden y cuatro (4) meses
Calidad del Servic('qrlue será al Vpinte por cir'rnirr 1 2()' del valor riel contrato, cuya vigencia será igual al término
de duración de la orden y un (1) aíln rirlis i'ARÁGII/\l'O, It CON 1 IATISTA se compromete a mantener vigente las
póliza mencionadas d tira nte el lapso cnrTrpreuidiilr' r'lrii' 'iii oir iariÚrr y sir teumrrirración presentando los certificados de
modificación que fueren necesarios, so Pe''°' rbi' lr.r or 1' r'rj iva la r l;i;rsrrla penal
SÉPTIMA-. ,DISPONIBILIDAD PRESUPi,TiST/\I., 'r' ion' br'.jrnerliilidad jrrrsripur'si rI para cubrir los desembólsos de esta
orden, según certificado ZBOX No. 498lc' í'rlra '.tl' lrrir'' li'.1W'i,
1, lr rirnentos r"rpdidO por la Oíicina de Presupuesto
de ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.,'uír cual finilla iirrrrjy al dr ,stn rin urmenlo.
OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN. El (ogro ¿lo rjír u' "e r dr' Ir pr('srrrrr rrrdeur es Medellfn.
•);3)
NOVIENA: PFjFEIlQNAMLFN1'QGfti?,íuJ('N Y It IIJGN,1 j iite coritrituse entiende perfeccionado con la
flnna de LAS PARTES, su legatiaciósi se (litItridr uii la Oficina de Presupuesto de Id Gitidad
y para su ejecución requerirá la a1iwhu ai Id adIII , 1 cs ili Gestión Legal. ,-'
DÉCIMA- urru iii p ik d ia ci it ¡1 li Dispunibilidad lresupuestaI,b) 1-SItidIo di
'
Cu ¡ve riciu, 'ropuestel. (i) 15outu liii ,i ei i ti airuii iw ia l e) (iarantía
¿ c
SARA NSUEL SAS OQUE EVUDO JUI ANA ii'ÁinO CAWERON./'
\uberente Administraliva y Iiiiinei ,i CC No 1128.27-1,598 _ -
iat1uró: Aiidt¿s Cebiios

(.1 í.ri5iH i r., 1. A Ja ':
•ñ. CONFRIt1 STA no podrá inililar el ir,' ti , e 101,1 'ia > te It,, ilir ¡.1 0,• AP II 'Ai 41, urd InAlilicitalios o de cualquier otra Íi ulule, SCIVI)
d(IIØÍILCCIÓO exju esa. 2 FI. CON 151 A st ri - p. .k: iP Ji . Li
115 l'tAS pu pa u su disposif ióui pai a el (¡ese¡ npei, de sus
actividades y deberá r es¡II uirlos el 1,35 u u aS ir r 13k 1. .1 (u, .. Ir, ,.. * 'iii i •' .t( ul iii e ii rrderu. Estos deben ser ci tu úados por su
supervisor al iuikiar le orileri. 3. II CUFI i ItA 1 ¡SI A 'W • ,l 1514 01414 Ir .0 1. * ui.5. 1 OJO Ii l 1r: rtt: I tis recursos arLla y CoUfRíd dispuestos para ei
de)alrolio (les Lis actvtdades, ¿ISI (0111(1 0I:! ¡ l si l 1 (II rOrli: u cii. tul Ile .11 (eral i'apttl, 4, tos pagos están sujetos ala aprobación
del i)rottraur aol_Ial iiuensuialltaulo do ..ijti y,¡ Li litu, u • do ¡oil. .5 lio# par [u: Ji Ir ¡ili i; ciun del Tesoro Nacional del Mirastet io de Hacienda y
Liédito l'úIlkü. S. PO íd/OutCS le ÍupíLa ilryol u e, ui lutO te. .u:. 01: 1 ini i1,1 - M:¡ d otitiO LAS PAUl 1.5, stispenrieí teinporaliienle
la ejecución de la orden, inediute cii' ¡ui a C11 dimir 00str la! rv.:dtJ. :1,1 rIal ¡i.ltd lnts riti;l JIS diti plaio etIu1tIVO Se Coinl)IILC el Liutilipo
de b LsperisiÓul. 6. te presente orden so ihqriirin ¿1 do L ial, ¿¡l ,.erd. 'ni: 1 A'r I'J\íi 1 i '. p l w elfiriiesIlt) que se eFectuará tkmo (lelos ivatuo
(4) IfleSeS siguientes a sal fittliteti(si (titilO ¡ni ImitO 111* lsd 1;o:,1 .[iilLi.li 1,11 StO tdiOl itol m*ñi) bietoielitu a le expiración del térrrliIlI)
pr evlSl() pera la cjeución de la ocien PAPÁAI iM ui te cii 011111t. W. ¡ A:u 'u f)rk:iesitñ paraelectøs riEl liquuideclói de eSI as ordefl,
o LAS PARTES no lleguen as nIugtn aLueriL, Al! it .s'o11A5 pto. r',lr:l u (u tel linjirirl(ui tsr de til,,iler lit nilateral a través de acta. PARÁGRAFO
SlGUNI)O: (tUl [SANtAS propende á pui isplul 10 l;,ulurJ.n lO. i._i.iu O'l. 11. ,r.m5;nin't ji ln)l1 LOl, ltI,1,hJS SOñaIdullIser] la ley 1150 de 200/y ley
1417 de 2011, 1. Se etipl UOd clámtSlil!( ¡airO! ..li.IrOidrhiEl ,i errO rin & 1,11., (jh' mini vjlrnr (l e li c)ldeFi la cual Impondrá ARIL SAN [AS al
CUNI RA1 ISlA en caso de Incunuplii 110(1!', 1 ',la 11. sl&i :0 W11,11 a pr. t, l', d,:1 . isis ir Ir Io. III UI el ti OS sertaladas en el Código Civil, dr sus artículos
1.592 y siguiermtes y deniás disposicios mes que re¡,111t.4: la litalvii.l. tu ti o 1 ivl,1,u Ir i i taus ji, tu al, u so le impide a ARtESANÍAS el ejercicio de
las demás acciones contractuales. Lo iilic ¡Ir dii rl, L ¡ 1 á101 'Li ,ul *'i V.,iIJi ir rl. st St( Oh tiedo ciirEst ói son ite por Ml ESANÍAS del vki
uIuddu al CONTRA'ÍIS lA, si los huidor e, si es¡ 1,o 1 ron pr ,;liiu rs Eler i:r ru i.n rin r j..5iiiiil ir 'gules a que haya lugar, de contoru rildad con las
normas pertinentes. 8. (AS PAÍtIL 5 mmiii ii iosti nr: ir te, Cii de las resales de iurl mabilidad e incompatibilidad para
contratar consagradas ci la Constittwióii 1 'uili ji t 1 rilsrr i rl tan.i y ro L, 1 *5 in tun u O mI i.i rnl riel ir e facultadas. 9. La presente orden tensiríusa por
el vencimiento del plazo esrIl)ucladu); u trlr.,tn,nie, nr ir 1 ,'j ¡ro nl,.': u.rIr, l.rtl,uir itt por ulla cualquiera de las siguientes raiones: a) Por
nlutuo acuedci, sknn1jre que la deter ti inc.iúr r 111 1:15111(110: raunIn i a &lusu urs os ciuisirdos o adquiridos a favor de las partes; b) Lo caso
de sobrevenir graves rrnot ¡vos post crIeres ti si ( it mi ( mr nni ir. hr ir: ,I,:i . 11511 LI 1. I,n l#,: 5 i:i InOi)&: 01 para el interés público o para el cumplimiento
de su objeto; c) Cuando por rawries de IrlO/rl trnnrnll 0 1 sri liii [sUtil .t: ludO ririitrsnl,i el ctuuupliuniersto del objeto propuesto. d) De
manera unilateral por cualquiera de las partes, cris tira i3 Oiirn,Lult rs iSri Jinil isllliiid uIt! [AS PAMIS con una aritelación no menor de 30 días.
1(1 Lt,CON1 ISATISIA no podrá ((511(51' It, i 1eer.......1113100,1 .t0r.i nr Sil lItsvitl :tu'tr)riLiicÓrc escrita deAít'lfSANÍAS. 11. [si virtud
de la presente orden ¡AS l'Alli 15 oir corilliteil Iiim(nnil(i niluluril it'r.i l,clsrnnil co Ittll!lhli LlSl1 grlraiá el pago de salarios o prestaciones
soc:íales jrnr la ejecución de la preselilu: tirlI,ni, (iI:ln!sinra ii ninn:(,r',h,,h,Çi,I lii, lufl iIlIrr ir silhirh(lhr)ai(ión laboral, 12. LAS PARrES reconocen de
rnacnerzm expresa la iwttcraica corr fideociol Itt 1,1 11115(111 intf iii r ¡sI 1' Ss riI,II!L'iu,i,I III ¿ti te Id ejet, iu lón de le presente orden, y en consecuencia
aceptan y se con iprometen a: a) La ir Ir ar 10cm ¡l;a, be.urritri Rs' einl e II' 101 11 SAN ¡AS. será utili,edai única y exclusivamente para el
desarrollo de lo objetivos del orden. Li) Orle la ir ti ', tii 01 iór 1 5' Sn' nr ir.r inri sta evt-lm,t ¡u por Iii tgtii rl tedio, ni divulgada en Íori na parcial o
total a ningún terceto, salvo aulur liau III 5 050 iR: Allí¡ 'i(\i'Il.t' r) 1 lttr IS'nii II 5 st' i:eiirr 1111(511 en a guardas' la corslidencielíded de La
inforsi IiICióih uuia VI_Ii (erO sinado la tr 0504 lii (II tIna i . di i,l[h) u ir le s:,ln,im r.rr i,irli itoti Ial ro se incluye aquello que sea del dominio público
o lo que por un mandato de autoi'lde. 1 ((iii ¡pro e rs' 51011,1 1 OVt'Iul '5' n[d iti Iii 11.1 l¡I (It iresat al dominio lo público. 53. En caso de presentarse
controversias o djÍortnçia en la eje4 rsiiOIs dit 1,1 ,)rrtr;Lr, 1l lOE LII íiri iris ,rIiirII., Ir',itcir( Ir ,i IrIs imcticarhisiltos alternativos de solución de
('onfli(:tus, entre ellos printipaliiieirtti ¿i la l,tJrhltlklI 161, y Li rr.u.sur ImigI, II st :1.11 PAl l51A r$cu are (IUC SEIS ilCO11(I5 y los (ecursos que se
uimiliiaui pare la ejecución dci presento 1" ,IIIrin) (u(,siS .11 Li rl su, OIs''t1'1, :i mi ,,' iltr',iritOtt ,il i'p'rr.iI.io de rimnlgtlrsd ai'tividid illcitü, lavado de
activos O Fiirisnciacióii del terrorisrOo AM 111151ro) 5' u lrllipiriirhl- iu..i .i rut0:g.ur )cI. [ 'ilurmacioni y doculuolitación financiela que les 5011
solicitada y a entregar u ,foru'pllciói u vr ir y vniIin ,r ir! ri 1,15 us. st., *551uruIui ,',u'r It, (tjsposir.iui es rol 'aciomsmsIus cos u la prevención del
lIVtidO ale activos y tiuresiciaciómu rbi 1rO lullSIIlr, II L Os_II 1111,iI'_,i.;s 'rus eluiit;.r,s 1* •(i 5 O( irirl,r 1(15 au.tiviilades encamisinasuiris e asegurar que
sus socios, administradores, clientes, 11r'lIVtSt_1i,115,, s'riltr's lIi'r 5' i,L5 li_Ir ¡ti :5,:, 'lii' r:Sr,,.2 iii St: rut(riCrltrem'c relecionasdos o incivengan (le
¿ir:tividasle ilícitas; en todo caso, si ihiritiit: el 111,11 du Viti',.. Ls sR' 1aii.sirrsi,Sr: utnlr,'ni. II CONl'ltAl ISlA o alguno de sus socios,
adrninistr1irioi es, clientes, proveedor O!, rl 011:1115,0 11,, lté:g .srálr .5 1 (''rIuS iii 111.1 LiSn !¡d w' III i tu 1,1 investigación de cualquier tipo: penal,
adrninist,is(iya, o decutalquier olla ísrink', (01,11 ltihi,i.i,l n (Ini rrl'I¡vil I.mtles mIo i,is. Ia.iii (Ji: OrtivO't E) tii'iCn)Lieuiuiiemito de terrurlsuico ti ÍI1ElSElII
mt luidos eno listas do control como Lo. de le ONU. (.)1 5\C lirios ir'zuti' iu':i sr crin'. criitr:riIr:5, AP ll'SANIAS DE (:Ot.QMUIAS.A tiene lenecltu
a tonrui am ursilatereliueuste el pr'eserr!r' ,ii:iIt_IfrlO LUrsit sil isisi, lh5 r''' ie'I n'hu lira ini Suya lugar ;,l pago uJ sancióii o Inderoniración alguna.
ls, U CONTRATISTA estará sujeLo a las prr:visiul OS Sttf101,usld, Oil ci l tOri 10/2 sll 2015, artículos 2.2.4.22.16 y sigUiCmltes
especialmente al articulo 2.2.4.2.2.2s1, así ((liii tul 1ijsIrt'tir 111 el 01 Ir rri tI del i)cc'íeto 723 de 2013 y demás disposiciones
concordantes. El contratista cll,erá ulular urs lis sl,thi1jr_Iidrj iIuIIi,)5 l"r Ar[ c'rrO(tn,S (le Colunribie S.A respecto del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el 'trabajo.

CIUDAD DF EXPEDICIÓN SI)(lR SAI. CODSUC 140.PÓLIZA/ rÁNxÓ

MEORLUN - MIW-t.I 1W 135 6544-101174445 0
rEdt4Á PEulcuÓÑ VIGENCIA DESDE 1 A LAS /KFHIA IIA'3TA A LAS
DÍA MES AÑO OlA MES AÑO iiots fhA FS AÑO lE RAS TIPO MOVIMIENTO
[2019 11 07 j 2010 00:00 30 00 21)70 71:59 EMISION ORIGINAL
lÇWAOVRJSASAJ VADO
NOMBRE 9 RAZoN GIRALDO CALDERON. JULIANA
SOCI
IDENTIFICACIÓN CC: 1112e.277.0
51
IRECCIÓN: CR 83 A NRO, 3413 - M 102
j17,111I.Al : MÍ017,1 LIII. ANT1OQUIA iiÉroio: 3218810
ASArQiREftFi IAR1ÇL_
ARTESANIAS DE COLOMBIA 5, A. IDENTIFICACIÓN NIT; 860.007.6074
o
RECCIÓN: CRA lOA-OB JCIUfAf: 8000 EA, OC., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 2861781;
ICIONAL:
RIESGO! VI3ES1*CION DE SERVICIOS
AMPAROS VR1I(1P flIlEnE \hI'WlICIA IIAITA 7MA A$NC/Ac,711A3..

CURfl.ZMIRISTO DAS t0N*MO" 30/01/2020 42. 220.000.
CALLDAO DAS ASAVICIO 1I/0120*9,,, 30/09/21)20 , 02,120 000.
a
ACLARACIONES
u VAlOR PRIMA NATA AA*TOD IXPFDlCIÓM IVA- —J~ PAOAR__ IVALOR AEGURAfltJ TOtAL PLAN OP PAáD
$ 40,000.00 $ 8,930.00 $ )5 930001 $ 4,440,000.00 ,_ CONTAbO
CUTUC*I
•1* -. ,.u0E Cc, .P '1•I
EAMIuRM.DA P.LAN* 12Ü.SRA 81.1.VA 612135 lOfl . 00
PARA ECTO* OSNOTIP#CACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS (181 ES TAlIO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1001 - TELEFONO: 3195060- MEDLUN
E,
IDOPUNDA OONN&TAP P$TAPIZAE5*W.SEGJROU*)RLE1311A0O0M FIPIC$NA ph0N.:1PM 'EA. 1) P30 0I.1 fl000fA lIC, 11çl.proMO; 21113*11 OLENINIA
--,--______ momio p -w.

45
FORMATO CODKO:FORGLE04
Documento vigente a partii de: 2014/05/15
artesantas
Aprobación de VERSION: 6
garantías
1 Página 1
de colombia
EL SUSCRITO PROFESIONAL DE LA OFICINA JURÍDICA DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.
/
Imparte aprobación a la póliza No. 6544-101174446 expedida por Seguros del Estado
S.A./tomada por Juliana Giraldo Calderón en desarrollo de la Orden de Prestación de
Servicios No. ADC-2019-303. /
GARANTÍA/PÓLIZA AMPARO VIGENCIA

65-44-101174446" Cumplimiento 11/07/2019 a 30/01/2020
6544-101174446 ( Calidad del Servicio ' 11/07/2019 a 30/09/2020
Se expide en Bogotá a los dieciséis (1
.1
4
7
( ANDRÉS FELIPE EBALLO BACCA

Profesion 1 . Ges ón
Ofici Jurídica
Página 1 de 1
a
artesanías
1 860.007.887-8 '41
de colombia
EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESyPUESTO DE ARTESANIAS DE

COLOMBIA SA
CERTIFICA:
No.498
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TEXTILES Y
MODA A LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
RUBROS PRESU PU ESTALES
- Cuenta
0800022 ADC-2019-215 CNV.
4600080843 MUN. MEDELLIN SEC
Recurso
20
Tercero
OT- 4-- SUBGERENCIA DE
DESARROLLO
Observación
CCP 02-02-02-008-
003-01-9
Valor
$11.100.000,00
- -
CULTURA
D0Q022 ADC-2019.215 CNV. 20 OT- 4- SUBGERENCIA DE CUATRO POR MIL $44.400,00

4800080843 MUN. MEDELIJN SEC
CULTURA
DESARROLLO
Total $11.144.400,00
OBSERVACION
oportunamente
La presente certificación se expide a los 5 del mes de julio de 2019
https://conoxiononlinca.ba,ncodebogota.com/s 1 gcb/sbb/cornmon/...
47

Ver Pago de Proveedores Colombia 0411012019
IIX).ilvwo Cerrar
Información de Pago
Cuenta Originadora 0000252338 - CC2338 - $
adia de Pago 02/10/2019
Una Sola Vez
Estado Procesado
Número de Transicción 6900846
Código de Motivo de Procesado

DevØludón/D*iolpción
Beneficiarlos
Nombre ID del Número Monto Número Estado Adenda Estado da odMqtIvls

ID Esnco de de Renelidarlo
Nombra Cuenta Facturi VsnCld
del
lanco CUsata
GONZAI.EZ 052 000942487 $1.288.874,00 126180 Activo SALDO NOVENO Procesado Transaccion Procesada
UMIREZ AV VILLAS Cuenta de PASO Exitosamente
ORLANDO At^ AOC-019-013
3AIR
80815979
Total de Refldarlos 1
Monto Total $1.288.874,00
Cancelar
112. 3GO4
1 de 1
4/10/2019, 11:33a.m.
860.007.887-8 Página 1 de 1 48
attesanías
de colombia
ORDEN DE PAGO
L)
CD
RAZÓN SOCIAL: GONZALEZ RAM IREZ ORLANDO JAIR1 NIT 80815979 /

CD-32 RG-55 1
CONCEPTO:
/
SALDO NOVENO PAQÓ CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. ADC-2019-013
DEL 16/ENE/2019 - ELABORAR, CONSOLIDAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES
FINANCIEROS DE CADAUNO DE LOS P ROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS EJECUTADOS Y/O
COFINANCIADOS DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
ARTESANAL SEGUN CUMPLIDO DE 20/09/2019 w,,-

¡
0800026CNV INTERADMIN No. 280 DE
2019- MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y 20 $1.300.000,00
TURISMO (ADC-2019-249)
Total $1.300.000,00

1.288.874,00
7
Valor a
Pagar:
Valor en letras:** UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
(M/LEGAL) **
p% supuesto Ordenador del Ga - o Tesorería

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 49
860.007.887-8
artesanías
de colombía RADICACIÓN DE FACTURA
FECHA 1 / octubre / 2.01,91 Numero: RAD_FRA 126180

RAZON SOCIAL: GO ZALEZ RAMIREZ ORLANDO Factura Numero: 126178
JAI[.
REGIMEN DE Shr:'Hficado NIT 80815979
IVA:
Compromiso L obihdad
EXP_RPD - 55 EX.P DSP .- 32
41 CONCEPTO
SALDO NOVENO PAGO NTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. ADC-
201 9-013 DEL 16/ENE/20 O ELABORAR, CONSOLIDAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS
INFORMES FINANCIERO DE CADAUNO DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS
EJECUTADOS Y/O COFft. NCADOS DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DEL. . CTOL ARTESANAL
m::r:sTRO Y PAGO PRESUPUESTAL

Rubro r
'curso Observación Valor Operación

D800026- CNV INTERADMIN No. 280 DE 2019- 20 $1.300.000,00 RAD_FRA
MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (ADC-
2019-249)

Total 1.300.000,00
EGISTRO Y PAGO CONTABLE

Cuenta Descripción ...sos Credito Pesos Tercero Centro Costo
521172002 <
HONORARIOS 0,00 Si.'0.00000 $0,00 80815979 0790
243 04 SERVICIOS 9.66/00 0,97 $0,00 $11.126,00 80815979

EN GENERAL
249055001 SERVICIOS 0,00 /
$1.288.874,00 80815979
1.300.000,00/ 1.300.000,00'
Contabilidad
1

50
@19
CODIGO: FORGA1,03
FORMATO
I)ocumento vigente a partir del: 2018/01/24
de colombia
OFICINA Y/O SUBGERENCIA: ORDEN/CONTRATO/CONVENIO No.

Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SEVICIOS
Sector Artesanal PROFESIONALES No. ADC-201 9-013/Adición
ADC-CA-201 9-104
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIóN:
1610112019 31/12/2019
NÚMERO DEL PAGO: VALOR DEL PAGO: $ 5.500.000 por honorarios
Noveno pago con cargo a los siguientes rubros:
/ 1'
$11.300.0í
0 RUBRO: D800026 CNV
INTERADMIN No. 280 DE 2019 -
MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (ADC-
2019-249)
$4.200.000 Producto: 3502024 Servicio de

asistencia técnica para la actividad artesanal
CONTRATISTA: IDENTIFICACJON:
Orlando Jair González Ramírez ( 80.815.979 /
CONSIGNAR CUENTA/PAGO EN CHEQUE: PAGO EN LA CIUDAD DE:
000942487 de Ahorros Banco AV VILLAS BootáDC
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 55 1 .L FECHA. 16/01/2019
OBJETO DEL CONTRATO:

Elaborar, consolidar y realizar el seguimiento a los informes financieros de cada uno de los proyectos,
programas y convenios ejecutados y/o cofinanciados de la Subgerencia de Desarrollo y
Fortalecimiento del Sector Artesanal
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No: ADC-2019-013 /

ADC-CA-2019-104 suscrito entre Artesanías de Colombia S.A y Orlando Jair González Ramírez;
hago constar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con las siguientes actividades:
a) Revisión y ajuste del detalle de los pagos a realizar en el mes de octubre de 2019 con cargo a los
proyectos de la Subgerencia de Desarrollo y revisión del avance en los pagos del mes de
septiembre de 2019.
b) Elaboración del informe de seguimiento a la ejecución de los convenios y contratos para el
indicador de cofinanciación.
c) Elaboración del cuarto informe financiero del convenio ADC-201 9-177 suscrito con la Gobernación
del Atlántico.
d) Elaboración del informe financiero para el mes de agosto del convenio ADC-2018-484 suscrito
conACDI VOCA.
e) Elaboración del informe financiero para el mes de agosto del convenio interadministrativo No.
ADC-2019-250 suscrito con SDDE e IDT en la ciudad de Bogotá.
f) Elaboración del informe financiero para el mes de agosto del convenio interadministrativo No.
ADC-2019-262 suscrito con Gobernación de Antioquia.
g) Revisión y ajuste de las necesidades de contratación del proyecto de inversión "Fortalecyniento
de la actividad artesanal como alternativa de desarrollo local 2019-20"
P13 cf'i15O ç
-
vo'r cL%k O1icr zO19
(7OI)IGO: FORGAFO3
FORMATO
artesanías CUMPLIDO VERSIÓN: 10 Página 2de3
de colombia
h) Informe de ejecución presupuestal detallado (Actividad SUIFP, productos presupuestal,

Compromiso, Obligación y pago) para el mes de agosto de 2019 de los proyectos 'Fortalecimiento
de la actividad artesana!, una alternativa de desarrollo económico local y regional 2019-2023,
nacional" y "Apoyo y fomento a la actividad artesanal de las comunidades o grupos étnicos, como
expresión de sus economías propias a nivel nacional".
i) Seguimiento a la ejecución del presupuesto de los proyectos de la subgerencia de Desarrollo por
contratos registrados, convenios, proyecto de ejecución directa, contrataciones proyectadas y
modificaciones en los contratos para la vigencia 2019.
j) Se revisaron las legalizaciones de gastos de viajes de los funcionarios de planta presentados en
el mes de septiembre.
k) Seguimiento al presupuesto destinado para la caja menor para viáticos del 2019.
1) Actualización del resumen de la ejecución de la caja menor durante el año 2019 para conocer el
presupuesto para el 2do semestre.
m) Elaboración del informe financiero de avance del mes de septiembre del convenio
interadministrativo No. 280 (ADC-2019-249) suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
n) Ajuste del presupuesto de la contrapartida en especie de Artesanías de Colombia para la
ejecución del convenio interadministrativo No. 280 (ADC-2019-249) suscrito con el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo de acuerdo con la ejecución.
o) Revisión del Plan Operativo del convenio interadministrativo No. 280 (ADC-2019-249) suscrito con
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y actualización del presupuesto de acuerdo con las
nuevas necesidades del convenio.
p) Asistencia al pre comité técnico de ejecución del convenio interadministrativo No. 280 (ADC-2019-
249) suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
q) Consolidación de las necesidades de suministro de papelería para todos los convenios suscritos.
r) Consolidación de los gastos proyectados de comercialización para el resto del año incluyendo las
necesidades de Expoartesanías 2019.
s) Apoyo con la justificación del proyecto "Fortalecimiento de la actividad artesanal como alternativa
de desarrollo local 2019-2023", para evitar el aplazamiento del presupuesto para la vigencia
2020.
Los medios de verificación reposan en el computador de la Subgerencia de Desarrollo y

Fortalecimiento de Sector artesanal del usuario jair.gonzalez y se puede acceder siguiendo la ruta
K\Cumplidos 2019\9no pago - Septiembre:
Anexo 1 - Planeación PAC octubre 2019

Anexo 2 - Seguimiento cofinanciación agosto 2019
Anexo 3 - Cofinanciación SPI julio 2019
Anexo 4 - Informe para SPI 2019— General
Anexo 5 - Informe para SPI 2019 - Por proyecto
Anexo 6 - Seguimiento financiero proyectos
Anexo 7 - Varios
Anexo 8 - Seguimiento a la contratación 2019
Anexo 9 - ADC-2019-249 - Ministerio
Anexo 10- Pago salud y pensión AGOSTO 2019
Anexo 11 - Informe Noveno Pago
51
CODIGO: FORGAFO3
@10
FORMATO
de colombia

2. Valor ejecutado a la fecha: $32.800.000

documento.
Este cumplido se elabora el 20 de septiembre de 2019 como constancia del pago No) de 12.
/
Vo. Bo
Nelly Eugenia orredor Puentes Jim;a ' yo 'sada
Supervisora Sub- rente de D ortalecimiento
del S-ctor Artesanal
8
II
1
Este do cu mento est á
compensar
Este docu mento está - rado r de Info r mac ión

P
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
INFORME NOVENO PAGO
A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas para el noveno informe en el

marco del contrato de prestación de servicios profesionales No. ADC-2019-013:
1. Realizar las proyecciones financieras y demás que sean necesarias, de los proyectos,
programas y convenios ejecutados yio cofinanciados en la Subgerencia de Desarrollo y
Fortalecimiento del Sector Artesanal, acorde a los lineamientos del supervisor.
• Revisión y ajuste del detalle de los pagos a realizar en el mes de octubre de 2019 con
cargo a los proyectos de la Subgerencia de Desarrollo y revisión del avance en los
pagos del mes de septiembre de 2019.
• Elaboración del informe de seguimiento a la ejecución de los convenios y contratos
para el indicador de cofinanciación.
• Elaboración del cuarto informe financiero del convenio ADC-20 19-177 suscrito con
la Gobernación del Atlántico.
• Elaboración del informe financiero para el mes de agosto del convenio ADC-2018-
484 suscrito con ACDI VOCA.
• Elaboración del informe financiero para el mes de agosto del convenio
interadministrativo No. ADC-2019-250 suscrito con SDDE e IDT en la ciudad de
Bogotá.
• Elaboración del informe financiero para el mes de agosto del convenio
interadministrativo No. ADC-20 19-262 suscrito con Gobernación de Antioquia.
• Revisión y ajuste de las necesidades de contratación del proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la actividad artesanal como alternativa de desarrollo local 2019-
2023".
2. Desagregar mensualmente el informe de ejecución presupuestal para consolidar los
informes de todos los proyectos de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del
Sector Artesanal que se deben reportar en el SPI (Seguimientos Proyectos de inversión),
de acuerdo a su formulación (regionalizado, municipalizado, o a nivel nacional, etc), y a
solicitudes externas.
• Informe de ejecución presupuestal detallado (Actividad SUIFP, productos
presupuestal, Compromiso, Obligación y pago) para el mes de agosto de 2019 de los
proyectos "Fortalecimiento de la actividad artesanal, una alternativa de desarrollo
económico local y regional 2019-2023, nacional" y "Apoyo y fomento a la actividad
artesanal de las comunidades o grupos étnicos, como expresión de sus economías
propias a nivel nacional".
3. Recepcionar, organizar y archivar la información y soportes necesarios con el fin de

presentar los informes finales financieros de los proyectos. programas y convenios
ejecutados y/o cofinanciados de la Subgereneia de Desarrollo y Fortalecimiento del
Sector Artesanal durante el año 2018.
Seguimiento a la ejecución del presupuesto de los proyectos de la subgerencia de
Desarrollo por contratos registrados, convenios, proyecto de ejecución directa,
contrataciones proyectadas y modificaciones en los contratos para la vigencia 2019.
4. Realizar la revisión y entrega al área financiera de las legalizaciones de avances en el

desarrollo de los proyectos, programas y convenios ejecutados vio cofinanciados de la
Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal.
• Se revisaron las legalizaciones de gastos de viajes de los funcionarios de planta
presentados en el mes de junio.
5. Realizar el seguimiento a los recursos de la Subgereneia de Desarrollo que hacen parte

de la caja menor de la Entidad, acorde a los informes presentados por el responsable de
dicha caja.
• Seguimiento al presupuesto destinado para la caja menor para viáticos del 2019.
• Actualización del resumen de la ejecución de la caja menor durante el año 2019 para
conocer el presupuesto para el 2do semestre.
6. Realizar el acompañamiento para lo que resta de la vigencia 2019, en la consolidación de

los informes financiero con los contratos registrados a la fecha. clasificados por fuentes
de financiación y con los pagos realizados la fecha de presentación del informe; así
mismo, en la realización de los resúmenes del presupuesto que soporten el detalle
anteriormente mencionado en el marco del convenio interadministrativo No. 280 (ADC-
20 19-249) suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
• Elaboración del informe financiero de avance del mes de septiembre del convenio
interadministrativo No. 280 (ADC-2019-249) suscrito con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
• Ajuste del presupuesto de la contrapartida en especie de Artesanías de Colombia para
la ejecución del convenio interadministrativo No. 280 (ADC-2019-249) suscrito con
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de acuerdo con la ejecución.
7. Realizar el seguimiento al Plan Operativo con el presupuesto por actividad controlando

oportunamente la ejecución de los recursos del convenio interadministrativo No. 280
(ADC-20 19-249) suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
• Revisión del Plan Operativo del convenio interadministrativo No. 280 (ADC-2019-
249) suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y actualización del
presupuesto de acuerdo con las nuevas necesidades del convenio.
8. Asistir a los comités financieros que se realicen en el marco de ejecución del convenio
interadministrativo No. 280 (ADC-20 19-249) suscrito con el Ministerio de Coemrcio,
Industria y Turismo.
• Asistencia al pre comité técnico de ejecución del convenio interadministrativo No.
280 (ADC-2019-249) suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
9. Todas las actividades que le asigne el supervisor y que sean acordes con el objeto del
contrato.
• Consolidación de las necesidades de suministro de papelería para todos los convenios
suscritos.
• Consolidación de los gastos proyectados de comercialización para el resto del año
incluyendo las necesidades de Expoartesanías 2019.
• Apoyo COil la justificación del proyecto "Fortalecimiento de la actividad artesanal
corno alternativa de desarrollo local 2019-2023, para evitar el aplazamiento del
presupuesto para la vigencia 2020.
Los medios de verificación reposan en el computador de la Subgerencia de Desarrollo y

Fortalecimiento de Sector artesanal del usuario jair.gonzalez y se puede acceder
siguiendo la ruta K:\Cumplidos 2019\9no pago - Septiembre:
• Anexo 1 - Planeación PAC octubre 2019

• Anexo 2 - Seguimiento cofinanciación agosto 2019
• Anexo 3 - Cofinanciación SPI julio 2019
• Anexo 4 - Informe para SPI 2019 General
• Anexo 5 - Informe para SPI 2019 - Por proyecto
• Anexo 6 - Seguimiento financiero proyectos
• Anexo 7 Varios
• Anexo 8 - Seguimiento a la contratación 2019
• Anexo 9 - AI)C-2019-249 Ministerio
• Anexo 10 - Pago salud y pensión AGOSTO 2019
• Anexo 11 - Infbrme Noveno Pago
En constancia de lo anterior firmo a los 20 días del mes de septiembre de 2019.
Cordialmente,
ORLANDO JA 'NZÁLEZ RAMÍREZ

S'cgüiiiiicnto financiero y económico
Contratista
Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal

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1

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

TOTALES 2,772,674,049.00 0.00 20,261,275.00 0.00 2,752,412,774.00

(Documento Fecha Cheque Beneficiario Concepto Débitos Créditos Saldo

Nuevo Saldo $ 1,053,950,748.10

Nuevo Saldo $ 26,822,494.00

Cuenta: 111005062 -BTA CNV290/16 MINCOMERCIO 252338 Saldo Anterior $ 204,202,909.00

Nuevo Saldo $ 202,914,035.00

Información del Lote de 11 51ii5tr,ol>

Tipo de Pago¡ PACO DE NOMINA

Nombra del P*ÇØI AV34

Nit de 1. Cuento; 860007887 at'1IcIo 0

Nombra 00 lo Cueatau ART, DE COLOM.MINERCO

io tio t1risn iflic Id,çaiQil iit

Empleado: CC - 79767642 - OVIEDO MESA DIEGO FERNANDO

Firma del Empleado a Ordénador deI Gato

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

Que en el Presupuesto de Gastos de ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., para Ja vigencia

AVANCE NO. 34 DE FECHA 01/10/2019 - REALIZAR LA JORNADA DE LIMPIEZA Y LAS

Cuenta Recurso Tercero Observación Valor

Los valores indicados en el presente certificado de registro presupuestal se han separado

La presente certificación se expide a los 1 días del mes de octubre de 2019

DE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

De manera atenta me permito solicitar la elaboración de un avance con la siguiente información:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO OVIEDO MESA

C.C. ONIT: 79.767.642

CONCEPTO: Realizar la jornada de limpieza y las adecuaciones locativas

CON CARGO A: A2020101 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES-

SOLICITADO POR: SANDRA MARITZA VARGAS ROZO

SARA ONSULO SASTOQUE ACEVEDO

Elaboró: Alejandra Núñez- Contratista

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DE ARTESANIAS DE

Cuenta Recurso Tercero Observación Valor

Empresa: ART. DE COLOM.MINERCO Nit: 860007887 3 de Octubre de 2019 10:33:14 AM

Información del Lote Ltdç, de Registros

Nit de la Cuanta: 860007887 RPçt,eIdçi 1

Valor Ttgl; 5,44 1,302.00

Fecha Efectiva Cuanta I.nsflcl.rio

Nro. Çdj3 ión5pmbje nfjcjn Çer.t

1 OKA ABONADO EN IGUARAN 1020716068 92/431i8 1,261,000.00 BANCOLOMBC' 'ORRO5

2 OKA ABONADO EN PODRIGUEZ 23348463 142.5?06591 398030200 BANCOLOMBIA AHORROS

3 R13 NUMERO SARMIENTO 23474415 55048840114191 200,00000 BANCO AHORROS

Costo de la transacción: $ 0.00

Valor transferido: $ 12,992.00

Número de comprobante: 0000020344

&RTESAMIAS DE COLOMBIA S.A

BOGOTA: 1/octubre! 2019 Operación: EXP_OGR 126215

DOCUMENTO SOPORTE Origen: RAD_FRA 126215

REGIMEN IVA: Simplificado

REGISTRO Y PAGO PRESUPUESTAL

RUBRO RECURSO C.C. OBSERVACION VALOR

D800021ADC-2019-177 CNV DEPTO /

0 enador del Ga to Tesorería

FECHA 1/octubre/2019 Numero: RADFRA 126215

REGISTRO Y PAGO PRESUPUESTAL

REGISTRO Y PAGO CONTABLE

522024001 GRAVAMEN A LOS 0,00 $5.044,00 $0,00 800197268 0716

OFICINA Y/O SUBGERENCIA: ORDEN/CONTRATO/CONVENIO No.

NÚMERO DEL PAGO: VALOR DEL PAGO: $5.461.000