PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PCX-PRO-SGSST-002

PELIGROS , EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Versión: 01

CONTROLES 1/12

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN
DE RIESGOS Y CONTROL

RUBRO CARGO FIRMA FECHA

ELABORADO POR: Jefe de SSO

REVISADO POR: Gerente de Producción

APROBADO POR: Comité de SST

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1. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivo establecer la metodología para la identificación de los peligros
y la evaluación de los riesgos de las actividades realizadas por CREDITEX S.A.A. dentro y fuera de sus
instalaciones, recomendando controles a los mismos con al finalidad de reducir los riesgos y prevenir los
posibles daños a los trabajadores propios o terceros.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades desarrolladas por CREDITEX S.A.A, desde que se
identifican los peligros y riesgos potenciales hasta la definición del tipo de control y/o mitigación a seguir.

3. REFERENCIA NORMATIVA
3.1. Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
3.2. Ley Nº 30222 - Ley que modifica la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo”
3.3. DS. 005-2012- TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
3.4. DS. 42 F - Reglamento de Seguridad Industrial
3.5. R.M. N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo
Disergonómico
3.6. Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo
3.7. D.S. N° 019-2006-TR Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo
3.8. D.S. N° 019-2007-TR Modifican el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
4.1. Accidente: evento no deseado y repentino que da lugar a un daño físico corporal.
4.2. Enfermedad ocupacional: es aquella que se produce como consecuencia de la actividad
desarrollada por una persona durante su jornada laboral.
4.3. Incidente: evento no deseado y repentino que no da lugar a un daño físico corporal.
4.4. IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.
4.5. Peligro: Fuente energía, condición o actitud que tiene potencial para causar daños en términos de
lesión, enfermedad o muerte.
4.6. Riesgo: Es las posibilidad y consecuencia de un evento peligroso que puede causar lesión,
enfermedad o muerte.
4.7. CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
4.8. SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.

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5. CONDICIONES BASICAS
5.1. Contenido de la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)
5.1.1. La matriz IPERC (RCX-PRO-SGSST-010) es diseñada por el área de Seguridad y Salud
Ocupacional en base a las exigencias normativas.
5.1.2. Para la identificación de Peligros se consideran todas las actividades realizadas por el
Personal de manera Rutinaria, No rutinaria y de Emergencia, asimismo se consideran las
actividades realizadas dentro y fuera de las instalaciones de CREDITEX S.A.A., siempre que
devengan de las funciones del trabajador, y las obligaciones legales aplicables.
5.1.3. La Matriz RCX-PRO-SGSST-010 es revisada periódicamente por el Comité Central de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de identificar modificaciones o mejoras o cuando se
produzcan los siguientes factores:
 Cambios en las instalaciones, equipos, materiales y/o procesos.
 Cambios tecnológicos.
 Nuevos proyectos que requieran una total o parcial identificación de peligros y evaluación
de riesgos.
 Accidentes e incidentes graves de trabajo.
 Eliminación de algún peligro incluido en la evaluación inicial.
 En la implementación de una acción correctiva si lo amerita.
5.2. Identificación de peligros y Riesgos
5.2.1. La identificación de peligros se realiza por puesto de trabajo tomando el orden del proceso.
5.2.2. Los puestos de trabajo se obtendrán de las planillas de Personal actualizadas al mes de
Modificación de la Matriz RCX-PRO-SGSST-010, esta información será proporcionada por
Recursos Humanos.
5.2.3. Son los trabajadores quienes identifican sus actividades, peligros y Riesgos para lo cual
recibirán capacitación adecuada y harán uso de la Ficha de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos.
5.2.4. Los jefes de Área, Encargados y/o Supervisores validarán la información descrita por los
trabajadores de sus áreas.
5.2.5. Para la identificación de peligros se deben considerar:
 Equipos, máquinas y proceso importantes y/o de envergadura.
 Etapas de cada actividad.

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 Ambiente laboral.
5.2.6. Para cada peligro habrá al menos un riesgo asociado, el cual se determina analizando las
posibles consecuencias de cada uno de ellos y la información histórica de accidentes, este
análisis se hará teniendo en cuenta los parámetros de la Tabla SCAT.
5.2.7. La categoría del Peligro se divide en:
 Eléctricos (E): Son los que se producen por contacto con energía eléctrica de forma
directa o indirecta y energía estática.
 Psicosociales (PS): Son los que se producen por la actividad y pueden ser ocasionados
por el contenido de la tarea, las relaciones jerárquicas, la carga laboral, exceso de trabajo,
un clima laboral inadecuado, etc., pudiendo llegar a ocasionar depresión, fatiga, estrés,
entre otros.
 Químicos (Q): Son aquellos que se producen por exposición y manipulación de sustancias
químicas.
 Físicos (F): Son los que se producen por exposición al frío, humedad, iluminación, ruido,
vibraciones, etc.
 Locativos (L): Son aquellos causados por las condiciones de trabajo de un lugar, es decir,
son causados por el lugar de trabajo, indistintamente de la labor que se efectúa en ellos.
Son los que se producen al entrar en contacto con: escaleras, armarios, estantes, pisos,
techos, pasadizos, etc., que se encuentran dentro de las áreas de trabajo.
 Biológicos (B): Se define como la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a
enfermedades, motivada por la actividad laboral. Los medios de exposición pueden ser por
vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosa.
 Ergonómicos (EG): Se presentan cuando las condiciones de trabajo no se adaptan a la
capacidad y necesidades de los trabajadores (mobiliario, dispositivos de acción, zonas de
almacenamiento, movimiento de cargas, etc.)
 Mecánicos (M): Son el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por
la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales
proyectados
 Fuego y Explosión (FE): son todos aquellos donde se producen reacciones entre
materiales combustibles y comburentes, fricción con materiales combustibles, utilización de
fuego y calor para el proceso, almacenamiento de combustibles o acumulación de

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partículas inflamables en ambientes confinados o cerrados, los cuales pueden traer como
consecuencia incendios o explosiones.
 Fenómenos Naturales (FN): Es todo aquel que se produce por consecuencia de un
fenómeno natural(sismo, inundaciones, etc.)
 Otros (O): En esta categoría podemos encontrar a aquellos cuyo origen no está
relacionado con las actividades dentro de la empresa (afectado por la acción de terceras
personas).
5.2.8. Se identificarán así mismo los requisitos legales asociados a cada Riesgo teniendo en
cuenta la normativa vigente, esta identificación servirá de fuente de información para la
elaboración de la Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos.
5.3. Evaluación del Riesgo
5.3.1. Se evalúan los Riesgos con el fin de valorar sus niveles tal y como se encuentran en el
lugar de trabajo.
5.3.2. La valoración se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros
5.3.2.1. Índice de Probabilidad de ocurrencia de la lesión y/o daño. Para estimar este valor
se debe tomar en cuenta los siguientes factores: Cantidad de personas Expuestas,
Medidas de Control Existentes, Nivel de Capacitación, Frecuencia y Exposición.
5.3.2.2. Índice de Probabilidad = I. de Personas Expuestas + I. de Medidas de Control
Existentes + I. de Capacitación + I. de Exposición al Riesgo
5.3.2.3. Para la Valoración se utilizará la Tabla 1 :

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PROBABILIDAD
INDICE Medidas de
Personas
control Capacitación Exposición al Riesgo
Expuestas
existentes

Al menos 1 vez al año.

Personal
Existen son
entrenado,
1 De 1 a 3 satisfactorios y
Conoce el peligro
suficientes. Esporádicamente: Alguna vez
y lo previene.
en su jornada laboral y con
periodo corto de tiempo

Personal
Existen Al menos 1 vez al mes.
parcialmente
Parcialmente y
entrenado, conoce
2 De 4 a 12 no son
el peligro pero no
satisfactorios o Eventualmente: Varias veces
toma acciones de
suficientes. en su jornada laboral aunque
control.
sea con tiempor cortos

Personal no Al menos 1 vez al día.

entrenado, no
3 Más de 12 No Existen. conoce peligros,
Permanentemente:
no toma acciones
Continuamente o varias
de control.
veces en su jornada laboral
con tiempo prolongado

NOTA: El evaluador sólo deberá ingresar los valores de los índices para los niveles de personas
expuestas, medidas de control, capacitación y exposición. La hoja de cálculo, Matriz de Identificación
de Peligros y Evaluación de Riesgos RCX-PRO-SGSST-010, implementada para este propósito,
dará automáticamente el valor del Índice de Probabilidad en la columna correspondiente.

5.3.2.4. Índice de Severidad de la lesión y/o daño posible resultantes de dicho peligro. Se
determina mediante la valoración del daño más probable que produciría si el riesgo se
materializase. Para la Valoración se utilizará la Tabla 2 :

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SEVERIDAD
INDICE
Lesión personal

Lesión sin incapacidad. Lesión no incapacita a la persona

1
Disconfort/Incomodidad
Lesión con incapacidad temporal. Lesiones por posición
ergonómica
2
Daño a la salud reversible
Lesión con incapacidad permanente. Enfermedades
3
ocupacionales avanzadas
Daño a la salud ireversible. Fatalidad. Estado vegetal

5.3.2.5. Nivel de Riesgo: Una vez que se asignaron los valores de probabilidad y severidad,
mediante la multiplicación de dichos valores se obtendrá el NIVEL DE RIESGO:
NIVEL DE RIESGO = Índice de Probabilidad x Índice de Severidad
El nivel del Riesgo se hallará según la Tabla 3:

Para cada Grado de significancia se Asigna un color Representativo siendo:

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NIVEL DE
INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO
RIESGO

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el

INTOLERABLE riesgo. Si no es posible reducir el riesgo incluso con recursos ilimitados,
debe prohibirse el trabajo.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando ,
debe solucionarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
IMPORTANTE moderados.
Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de
seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está
bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se
ha iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo, determinando las

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias
MODERADO
extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una
acción posterior para establecer con más precisión , la probabilidad de
daño como base para determianr la necesidad de mejora de las
medidas de control

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una
TOLERABLE carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.

TRIVIAL No se necesita adoptar ninguna acción.

La ponderación en colores se obtendrá de la intersección de los valores de Probabilidad y

Severidad de acuerdo a la Tabla 4

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ÍNDICE DE SEVERIDAD
Ligeramente Extremadamente
Dañino
dañino dañino
1 2 3
ÍNDICE DE PROBABILIDAD 4 4 8 12
5 5 10 15
6 6 12 18
7 7 14 21
8 8 16 24
9 9 18 27
10 10 20 30
11 11 22 33
12 12 24 36

NOTA: El evaluador sólo deberá ingresar los valores. La hoja de cálculo, Matriz de Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos, implementada para este propósito, dará automáticamente el valor
del Grado de Riesgo Asignado en la columna Nivel de Riesgo y su Significancia asignado a la
Columna Riesgo Significativo.

5.3.2.6. Categorización del Riesgo: A efectos de la gestión, la organización exige

control sobre los peligros que tienen los niveles de riesgo significativo:
"Intolerable" e "Importante"; Para los peligros con nivel de riesgo no
significativo: “Moderado”, “Tolerable” y "Trivial" no se exige un control

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inmediato, pero se recomienda revisarlos periódicamente para constatar que

los mismos no se incrementan en el tiempo.
Intolerable
SIGNIFICATIVO
Importante
Moderado
NO
Tolerable
SIGNIFICATIVO
Trivial

5.4. Medidas de Control:

5.4.1.1. Dependiendo del valor Resultante de la Evaluación de Riesgos y de acuerdo a cada
uno de los Peligros identificados se aplicarán medidas de control de acuerdo a los
artículos 21 y 50 de la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a
la siguiente jerarquía:
 Eliminación (EL): El peligro es eliminado por tanto dejaría de existir o este se encuentra
controlado.
 Tratamiento técnico o administrativo (TR): Reducción del riesgo mediante controles de
Ingeniería o mediante actividades de gestión, señalización o controles técnicos.
 Sustitución (SU): El peligro es sustituido por otro que produzca menos daño al
trabajador.
 Capacitación (CA): El peligro es reducido mediante necesidades de capacitación.
 Equipos de Protección Personal (EPP): Es el último control al que se debe recurrir.
5.5. Aprobación de la Matriz IPERC
5.5.1.1. Es el comité de SST quien revisa en última instancia y aprueba la Matriz IPERC.
5.6. Publicación de la Matriz IPERC
5.6.1.1. La matriz IPERC será publicada por puestos de trabajo en cada una de las áreas en
donde se desarrolle el trabajador.
5.7. Resguardo de la información
5.7.1.1. Toda la información brindada por los trabajadores de área, supervisores y jefes será
resguardada por el área de Seguridad y Salud Ocupacional y será utilizada como
evidencia de Participación y consulta Activa ante las autoridades sectoriales
competentes.
6. ANEXOS
6.1. Anexo Nº 1: Tabla SCAT
6.2. Anexo Nº 2: Matriz IPER_RCX-PRO-SGSST-010

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6.3. Anexo Nº 3: Ficha de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Anexo Nº 1: Tabla SCAT

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Anexo Nº 2: Tabla SCAT Matriz IPER_RCX-PRO-SSO-010_V3

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Anexo Nº 3: Ficha de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

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