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VENTAS
AÑO - 2006
PRODUCTO / MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ZAPATOS 5,689 5,478 5,494 5,441 5,006 5,489
ZAPATILLAS 4,860 5,150 5,058 5,496 5,608 5,890
TOTAL DE VENTAS 10,549 10,628 10,552 10,937 10,614 11,379
AÑO - 2007
PRODUCTO / MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ZAPATOS 8,940 8,496 8,469 8,416 9,406 9,458
ZAPATILLAS 5,688 4,589 6,584 5,486 5,039 5,790
TOTAL DE VENTAS 14,628 13,085 15,053 13,902 14,445 15,248
AÑO - 2008
PRODUCTO / MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ZAPATOS 5,156 4,615 3,458 4,686 3,018 5,478
ZAPATILLAS 5,000 5,479 5,003 4,486 5,698 5,001
TOTAL DE VENTAS 10,156 10,094 8,461 9,172 8,716 10,479
AÑO - 2009
PRODUCTO / MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ZAPATOS 10,125 13,480 12,503 10,231 10,348 10,349
ZAPATILLAS 8,971 7,805 7,245 9,478 8,165 7,981
TOTAL DE VENTAS 19,096 21,285 19,748 19,709 18,513 18,330
AÑO - 2010
PRODUCTO / MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ZAPATOS 13,480 12,014 12,468 10,315 10,349 12,165
ZAPATILLAS 8,910 6,789 8,905 5,790 8,479 6,178
TOTAL DE VENTAS 22,390 18,803 21,373 16,105 18,828 18,343
AÑO - 2011
PRODUCTO / MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ZAPATOS 12,689 12,562 16,895 15,706 15,482 16,485
ZAPATILLAS 9,578 8,026 9,103 8,479 9,301 8,610
TOTAL DE VENTAS 22,267 20,588 25,998 24,185 24,783 25,095
AÑO - 2012
PRODUCTO / MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ZAPATOS 15,035 15,314 15,348 15,367 15,678 15,478
ZAPATILLAS 12,895 11,028 12,468 11,985 13,214 12,489
TOTAL DE VENTAS 27,930 26,342 27,816 27,352 28,892 27,967
ORICOS DEL CONSORCIO A&G
VENTAS
AÑO - 2006
AÑO - 2007
AÑO - 2008
AÑO - 2009
AÑO - 2010
AÑO - 2012
TOTAL
VENTAS
ANUAL
114,399
66,480
180,879
TOTAL
VENTAS
ANUAL
65,372
68,666
134,038
TOTAL
VENTAS
ANUAL
134,074
104,691
238,765
TOTAL
VENTAS
ANUAL
148,194
96,977
245,171
TOTAL
VENTAS
ANUAL
192,394
104,335
296,729
TOTAL
VENTAS
ANUAL
184,649
153,602
338,251
DATOS HISTORICOS DEL CONSOR
AÑO 2006
MES ZAPATOS ZAPATILLAS AÑO
ENERO 5,689 4,860 9,000
FEBRERO 5,478 5,150 8,000
MARZO 5,494 5,058 7,000
ABRIL 5,441 5,496 6,000
MAYO 5,006 5,608 5,000 f(x) = 21.3846153846x + 5168.6666
JUNIO 5,489 5,890 4,000
JULIO 5,489 5,014 3,000
AGOSTO 6,048 5,479 2,000
6,489 5,036 1,000
SEPTIEMBRE
-
OCTUBRE 6,195 5,486 O O O I L YO O O O
NOVIEMBRE 7,905 5,136 NER RER ARZ ABR A UNI ULI OST
E B M M J J G
8,005 5,479 FE A
P
DICIEMBRE SE
TOTAL 72,728 63,692
AÑO 2007
MES ZAPATOS ZAPATILLAS AÑO
ENERO 8,940 5,688 12,000
FEBRERO 8,496 4,589
10,000
MARZO 8,469 6,584
ABRIL 8,416 5,486 8,000
MAYO 9,406 5,039 6,000
JUNIO 9,458 5,790 f(x) = 14.0629370629x + 5448.59090
JULIO 9,148 5,068 4,000
AGOSTO 10,035 6,014 2,000
SEPTIEMBRE 10,348 5,689
-
OCTUBRE 10,648 5,036 O O O I L YO O O O
NOVIEMBRE 10,487 5,479 NER RER ARZ ABR A UNI ULI OST
E B M J J
FE M AG TI
DICIEMBRE 10,548 6,018 P
SE
TOTAL 114,399 66,480
AÑO 2008
MES ZAPATOS ZAPATILLAS AÑO
ENERO 5,156 5,000 9,000
FEBRERO 4,615 5,479 8,000
MARZO 3,458 5,003 7,000 f(x) = 331.0769230769x + 3295.666666
ABRIL 4,686 4,486 6,000
MAYO 3,018 5,698 5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
8,000
7,000 f(x) = 331.0769230769x + 3295.666666
6,000
5,000
JUNIO 5,478 5,001 4,000
JULIO 6,175 5,001 3,000
AGOSTO 4,158 6,487 2,000
SEPTIEMBRE 5,479 6,178 1,000
OCTUBRE 7,815 5,874 -
O O O IL O O LI O O
NOVIEMBRE 7,158 6,489 NER RER ARZ ABR AY UNI U O ST
E B M J J
DICIEMBRE 8,176 6,991 FE M AG
P
SE
TOTAL 65,372 67,687
AÑO 2009
MES ZAPATOS ZAPATILLAS AÑO
ENERO 10,125 8,971 16,000
FEBRERO 13,480 7,805
14,000
MARZO 12,503 7,245
12,000
ABRIL 10,231 9,478
10,000
MAYO 10,348 8,165
8,000 f(x) = 134.6748251748x + 7848.8636
JUNIO 10,349 7,981
JULIO 10,316 9,980 6,000
AGOSTO 10,648 8,168 4,000
SEPTIEMBRE 11,648 8,457 2,000
OCTUBRE 12,034 7,904 -
O O O I L YO O O O
NOVIEMBRE 12,035 9,990
NER RER ARZ ABR A UNI ULI OST
E B M J J
DICIEMBRE 10,357 10,547 FE M AG
P
TOTAL 134,074 104,691 SE
AÑO 2010
MES ZAPATOS ZAPATILLAS AÑO
ENERO 13,480 8,910 16,000
FEBRERO 12,014 6,789
14,000
MARZO 12,468 8,905
12,000
ABRIL 10,315 5,790
10,000
MAYO 10,349 8,479
8,000 f(x) = 205.8146853147x + 6743.621
JUNIO 12,165 6,178
JULIO 11,658 5,988 6,000
AGOSTO 12,970 7,921 4,000
SEPTIEMBRE 13,266 8,568 2,000
OCTUBRE 14,589 9,024 -
L
NOVIEMBRE 12,456 9,780 ERO ERO RZO BRI AYO NI O LI O STO
EN EB R
M
A A M JU JU GO
DICIEMBRE 12,464 10,645 F A
P
SE
TOTAL 148,194 96,977
AÑO 2011
AÑO
20,000
18,000
16,000
MES ZAPATOS ZAPATILLAS AÑO
ENERO 12,689 9,578
20,000
FEBRERO 12,562 8,026 18,000
MARZO 16,895 9,103 16,000
ABRIL 15,706 8,479 14,000
12,000
MAYO 15,482 9,301
10,000
JUNIO 16,485 8,610 8,000 f(x) = - 6.8636363636x + 8739.196
JULIO 17,549 7,068 6,000
AGOSTO 17,954 9,148 4,000
2,000
SEPTIEMBRE 16,798 7,648
-
OCTUBRE 16,489 9,910 O O O I L YO I O LI O TO
ER RER ARZ ABR A N JU S
NOVIEMBRE 16,780 7,984 N
E EB M M JU
AGO
F P
DICIEMBRE 17,005 9,480 SE
TOTAL 192,394 104,335
AÑO 2012
MES ZAPATOS ZAPATILLAS AÑ
ENERO 15,035 12,895 18,000
FEBRERO 15,314 11,028 16,000
MARZO 15,348 12,468 14,000 f(x) = 5.7307692308x + 15350.16
ABRIL 15,367 11,985 12,000
MAYO 15,678 13,214 10,000
JUNIO 15,478 12,489 8,000
JULIO 15,698 11,658 6,000
AGOSTO 15,640 14,985 4,000
SEPTIEMBRE 15,036 12,486 2,000
15,369 15,486 -
OCTUBRE O O I L YO O
O O
NOVIEMBRE 15,647 10,348 NER RER ARZ ABR A UNI ULI O
E B M J J
FE M AG
DICIEMBRE 15,039 14,560
TOTAL 184,649 153,602
DEL CONSORCIO A&G
AÑO 2006
ZO RI L YO I O LI O TO RE RE RE RE
AR AB MA JUN JU GOS EMB TUB EMB EMB
A I OC OVI I CI
PT
SE N D
AÑO 2007
ZAPATOS
ZAPATILLAS
4.0629370629x + 5448.5909090909
Linear (ZAPATILLAS)
O I L YO O O O E E E E
RZ ABR A NI JULI OST BR UBR BR BR
M JU M M M
AG TI E OCT VI E CI E
SE
P
NO DI
AÑO 2008
.0769230769x + 3295.6666666667
ZAPATOS
Linear (ZAPATOS)
ZAPATILLAS
.0769230769x + 3295.6666666667
ZAPATOS
Linear (ZAPATOS)
ZAPATILLAS
O L O O LI O E E E E
RI AY UNI ST
O
BR UBR BR BR
AB M J JU GO EM T M M
A I OC OVI
E IE
EPT DIC
S N
AÑO 2009
O I L YO O O O E E E E
RZ ABR A UNI ULI OST BR UBR BR BR
M J J M M M
AG TI E OCT VI E CI E
SE
P
NO DI
AÑO 2010
ZAPATOS
205.8146853147x + 6743.6212121212
ZAPATILLAS
Linear (ZAPATILLAS)
ZO RI L YO I O LI O TO RE RE RE RE
AR AB MA JUN JU GOS EMB TUB EMB EMB
A TI OC OVI I CI
P
SE N D
AÑO 2011
AÑO 2011
ZAPATOS
ZAPATILLAS
- 6.8636363636x + 8739.196969697 Linear (ZAPATILLAS)
ZO RI L YO I O LI O TO RE RE RE RE
AR AB MA JUN JU GOS EMB TUB EMB EMB
M A TI OC VI I
P IC
SE NO D
AÑO 2012
= 5.7307692308x + 15350.1666666667
ZAPATOS
Linear (ZAPATOS)
ZAPATILLAS
O ZO RI L YO I O LI O TO RE RE RE RE
AR AB MA JUN JU GOS EMB TUB EMB EMB
M I
A
PT OC OVI I CI
SE N D
PRONOSTICO DE VENTAS DE ZAPATOS PAR
2009
39 MAR 12,503 487617 1521
40 ABR 10,231 409240 1600
41 MAY 10,348 424268 1681
42 JUN 10,349 434658 1764
2009
43 JUL 10,316 443588 1849
44 AGO 10,648 468512 1936
45 SEP 11,648 524160 2025
46 OCT 12,034 553564 2116
47 NOV 12,035 565645 2209
48 DIC 10,357 497136 2304
49 ENE 13,480 660520 2401
50 FEB 12,014 600700 2500
51 MAR 12,468 635868 2601
52 ABR 10,315 536380 2704
53 MAY 10,349 548497 2809
54 JUN 12,165 656910 2916
2010
55 JUL 11,658 641190 3025
56 AGO 12,970 726320 3136
57 SEP 13,266 756162 3249
58 OCT 14,589 846162 3364
59 NOV 12,456 734904 3481
60 DIC 12,464 747840 3600
61 ENE 12,689 774029 3721
62 FEB 12,562 778844 3844
63 MAR 16,895 1064385 3969
64 ABR 15,706 1005184 4096
65 MAY 15,482 1006330 4225
66 JUN 16,485 1088010 4356
2011
67 JUL 17,549 1175783 4489
68 AGO 17,954 1220872 4624
69 SEP 16,798 1159062 4761
70 OCT 16,489 1154230 4900
71 NOV 16,780 1191380 5041
72 DIC 17,005 1224360 5184
73 ENE 15,035 1097555 5329
74 FEB 15,314 1133236 5476
75 MAR 15,348 1151100 5625
76 ABR 15,367 1167892 5776
77 MAY 15,678 1207206 5929
78 JUN 15,478 1207284 6084
2012
79 JUL 15,698 1240142 6241
80 AGO 15,640 1251200 6400
81 SEP 15,036 1217916 6561
82 OCT 15,369 1260258 6724
83 NOV 15,647 1298701 6889
84 DIC 15,039 1263276 7056
3570 911,810 45816589 201,110
VALORES DE N XPROM 1
Y = a + b*X
POR LO TANTO:
Y=a+bX
85 Y85= ENE 19350
86 Y86= FEB 19578
87 Y87= MAR 19805
88 Y88= ABR 20032
89 Y89= MAY 20260 30,000
90 Y90= JUN 20487
2013
91 Y91= JUL 20714
92 Y92= AGO 20942
R² = 1
93 Y93= SEP 21169
94 Y94= OCT 21396 25,000
95 Y95= NOV 21623 R² = 1
96 Y96= DIC 21851
97 Y97= ENE 22078
98 Y98= FEB 22305 R² = 1
99 Y99= MAR 22533 20,000
100 Y100= ABR 22760
101 Y101= MAY 22987
102 Y102= JUN 23215 R² = 0.4956210
2014
VENTAS
-
2015 5,000
a= 28.09
b= 227.32
44,904,779
197,540.00
PRONOSTICO DE ZAPATOS
30,000
R² = 1
25,000
R² = 1
R² = 1
20,000
R² = 0.4956210709
VENTAS
15,000 R² = 0.0067372656
R² = 0.0948580243
R² = 0.0042313509
10,000
5,000
-
5,000
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VENTAS 2009
Linear (VENTAS 2009)
VENTAS 2010
Linear (VENTAS 2010)
VENTAS 2011
Linear (VENTAS 2011)
VENTAS 2012
Linear (VENTAS 2012)
PRONOSTICO 2013
Linear (PRONOSTICO 2013)
PRONOSTICO 2014
Linear (PRONOSTICO 2014)
PRONOSTICO 2015
Linear (PRONOSTICO 2015)
OCT NOV DIC
PRONOSTICO DE VENTAS DE ZAPATILLAS PA
2009
39 MAR 7,245 282555 1521
40 ABR 9,478 379120 1600
41 MAY 8,165 334765 1681
42 JUN 7,981 335202 1764
2009
43 JUL 9,980 429140 1849
44 AGO 8,168 359392 1936
45 SEP 8,457 380565 2025
46 OCT 7,904 363584 2116
47 NOV 9,990 469530 2209
48 DIC 10,547 506256 2304
49 ENE 8,910 436590 2401
50 FEB 6,789 339450 2500
51 MAR 8,905 454155 2601
52 ABR 5,790 301080 2704
53 MAY 8,479 449387 2809
54 JUN 6,178 333612 2916
2010
55 JUL 5,988 329340 3025
56 AGO 7,921 443576 3136
57 SEP 8,568 488376 3249
58 OCT 9,024 523392 3364
59 NOV 9,780 577020 3481
60 DIC 10,645 638700 3600
61 ENE 9,578 584258 3721
62 FEB 8,026 497612 3844
63 MAR 9,103 573489 3969
64 ABR 8,479 542656 4096
65 MAY 9,301 604565 4225
66 JUN 8,610 568260 4356
2011
67 JUL 7,068 473556 4489
68 AGO 9,148 622064 4624
69 SEP 7,648 527712 4761
70 OCT 9,910 693700 4900
71 NOV 7,984 566864 5041
72 DIC 9,480 682560 5184
73 ENE 12,895 941335 5329
74 FEB 15,314 1133236 5476
75 MAR 15,348 1151100 5625
76 ABR 15,367 1167892 5776
77 MAY 15,678 1207206 5929
78 JUN 15,478 1207284 6084
2012
79 JUL 15,698 1240142 6241
80 AGO 15,640 1251200 6400
81 SEP 15,036 1217916 6561
82 OCT 15,369 1260258 6724
83 NOV 15,647 1298701 6889
84 DIC 15,039 1263276 7056
3570 686,371 34797504 201,110
VALORES DE N XPROM 1
Y = a + b*X
POR LO TANTO:
Y=a+bX
85 Y85= ENE 14697
86 Y86= FEB 14870
87 Y87= MAR 15043
88 Y88= ABR 15215
89 Y89= MAY 15388 25,000
90 Y90= JUN 15561
2013
91 Y91= JUL 15733
92 Y92= AGO 15906
93 Y93= SEP 16079
94 Y94= OCT 16251
95 Y95= NOV 16424 R² = 1
20,000
96 Y96= DIC 16597
97 Y97= ENE 16770 R² = 1
98 Y98= FEB 16942
99 Y99= MAR 17115
100 Y100= ABR 17288 R² = 1
101 Y101= MAY 17460 15,000 R² = 0.1730897
102 Y102= JUN 17633
2014
VENTAS
-
5,000
2015
a= 19.58
b= 172.68
34,111,133
197,540.00
PRONOSTICO DE ZAPATILLAS
25,000
R² = 1
20,000
R² = 1
R² = 1
15,000 R² = 0.1730897911
VENTAS
10,000
R²
R² == 0.2146604294
0.2238740246
R² = 0.0008056907
5,000
-
5,000
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
S
VENTAS 2009
Linear (VENTAS 2009)
VENTAS 2010
Linear (VENTAS 2010)
VENTAS 2011
Linear (VENTAS 2011)
VENTAS 2012
Linear (VENTAS 2012)
PRONOSTICO 2013
Linear (PRONOSTICO 2013)
PRONOSTICO 2014
Linear (PRONOSTICO 2014)
PRONOSTICO 2015
Linear (PRONOSTICO 2015)
OCT NOV DIC
PROMEDIO MOVIL - ZAPATOS PARA VENTAS DEL 2010 - 2011 - 20
AÑO 2010
Error
Error de Error
MES MES VENTAS Pronóstico Absoluto
Pronóstico Absoluto
acomulado
ENERO 1 13480
FEBRERO 2 12014
MARZO 3 12468
ABRIL 4 10315 12,654 -2339.00 2339.00 2339.00
MAYO 5 10349 11,599 -1250.00 1250.00 3589.00
JUNIO 6 12165 11,044 1121.00 1121.00 4710.00
JULIO 7 11658 10,943 715.00 715.00 5425.00
AGOSTO 8 12970 11,391 1579.33 1579.33 7004.33
SEPTIEMBRE 9 13266 12,264 1001.67 1001.67 8006.00
OCTUBRE 10 14589 12,631 1957.67 1957.67 9963.67
NOVIEMBRE 11 12456 13,608 -1152.33 1152.33 11116.00
DICIEMBRE 12 12464 13,437 -973.00 973.00 12089.00
ENERO 13,170
AÑO 2011
Error
Error de Error
MES MES VENTAS Pronóstico Absoluto
Pronóstico Absoluto
acomulado
ENERO 1 12689
FEBRERO 2 12562
MARZO 3 16895
ABRIL 4 15706 14,049 1657.33 1657.33 1657.33
MAYO 5 15482 15,054 427.67 427.67 2085.00
JUNIO 6 16485 16,028 457.33 457.33 2542.33
JULIO 7 17549 15,891 1658.00 1658.00 4200.33
AGOSTO 8 17954 16,505 1448.67 1448.67 5649.00
SEPTIEMBRE 9 16798 17,329 -531.33 531.33 6180.33
OCTUBRE 10 16489 17,434 -944.67 944.67 7125.00
NOVIEMBRE 11 16780 17,080 -300.33 300.33 7425.33
DICIEMBRE 12 17005 16,689 316.00 316.00 7741.33
ENERO 16,758
AÑO 2012
Error
Error de Error
MES MES VENTAS Pronóstico Absoluto
Pronóstico Absoluto
acomulado
ENERO 1 15035
FEBRERO 2 15314
MARZO 3 15348
ABRIL 4 15367 15,232 134.67 134.67 134.67
MAYO 5 15678 15,343 335.00 335.00 469.67
JUNIO 6 15478 15,464 13.67 13.67 483.33
JULIO 7 15698 15,508 190.33 190.33 673.67
AGOSTO 8 15640 15,618 22.00 22.00 695.67
SEPTIEMBRE 9 15036 15,605 -569.33 569.33 1265.00
OCTUBRE 10 15369 15,458 -89.00 89.00 1354.00
NOVIEMBRE 11 15647 15,348 298.67 298.67 1652.67
DICIEMBRE 12 15039 15,351 -311.67 311.67 1964.33
ENERO 15,352
MAD
DEL 2010 - 2011 - 2012
Señal de Rastreo
Error Señal de 2.50
MAD Acumulado Rastreo
2.00
1.50
1.00
2339.00 -2339.00 -1.00
0.50 Señal de Rastreo
1794.50 -3589.00 -2.00
1570.00 -2468.00 -1.57 0.00
1356.25 -1753.00 -1.29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-0.50
1400.87 -173.67 -0.12
1334.33 828.00 0.62 -1.00
1423.38 2785.67 1.96 -1.50
1389.50 1633.33 1.18
1343.22 660.33 0.49 -2.00
1550.12 -2.50
Señal de Rastreo
Error Señal de
MAD Acumulado Rastreo 6.00
5.00
4.00
1657.33 1657.33 1.00
1042.50 2085.00 2.00 Señal de Rastreo
3.00
847.44 2542.33 3.00
1050.08 4200.33 4.00
1129.80 5649.00 5.00 2.00
1030.06 5117.67 4.97
1017.86 4173.00 4.10 1.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.00
1.00
928.17 3872.67 4.17
860.15 4188.67 4.87 0.00
1062.60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Señal de Rastreo
Error Señal de 6.00
MAD Acumulado Rastreo
5.00
4.00
134.67 134.67 1.00
234.83 469.67 2.00 Señal de Rastreo
3.00
161.11 483.33 3.00
168.42 673.67 4.00
139.13 695.67 5.00 2.00
210.83 126.33 0.60
193.43 37.33 0.19 1.00
206.58 336.00 1.63
218.26 24.33 0.11
0.00
185.25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2797.97
o VENTAS VS PRONOSTICOS
16000
14000
10000 VENTAS
Señal de Rastreo Linear (VENTAS)
8000 Pronóstico
2
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
o VENTAS VS PRONOSTICOS
20000
18000
f(x) = 337.5384615385x + 13838.8333333333
16000
14000
VENTAS
12000
Señal de Rastreo Linear (VENTAS)
10000 Pronóstico
8000
6000
4000
2000
0
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8000
6000
4000
2000
0
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
o VENTAS VS PRONOSTICOS
15800
15600
15000
14800
14600
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROMEDIO MOVIL - ZAPATOS PARA VENTAS DEL 2010 - 2011
AÑO 2010
Error de Error
MES MES VENTAS Pronóstico
Pronóstico Absoluto
ENERO 1 8910
FEBRERO 2 6789
MARZO 3 8905
ABRIL 4 5790 8,201 -2411.33 2411.33
MAYO 5 8479 7,161 1317.67 1317.67
JUNIO 6 6178 7,725 -1546.67 1546.67
JULIO 7 5988 6,816 -827.67 827.67
AGOSTO 8 7921 6,882 1039.33 1039.33
SEPTIEMBRE 9 8568 6,696 1872.33 1872.33
OCTUBRE 10 9024 7,492 1531.67 1531.67
NOVIEMBRE 11 9780 8,504 1275.67 1275.67
DICIEMBRE 12 10645 9,124 1521.00 1521.00
ENERO 9,816
AÑO 2011
Error de Error
MES MES VENTAS Pronóstico
Pronóstico Absoluto
ENERO 1 9578
FEBRERO 2 8026
MARZO 3 9103
ABRIL 4 8479 8,902 -423.33 423.33
MAYO 5 9301 8,536 765.00 765.00
JUNIO 6 8610 8,961 -351.00 351.00
JULIO 7 7068 8,797 -1728.67 1728.67
AGOSTO 8 9148 8,326 821.67 821.67
SEPTIEMBRE 9 7648 8,275 -627.33 627.33
OCTUBRE 10 9910 7,955 1955.33 1955.33
NOVIEMBRE 11 7984 8,902 -918.00 918.00
DICIEMBRE 12 9480 8,514 966.00 966.00
ENERO 9,125
AÑO 2012
Error de Error
MES MES VENTAS Pronóstico
Pronóstico Absoluto
ENERO 1 12895
FEBRERO 2 11028
MARZO 3 12468
ABRIL 4 11985 12,130 -145.33 145.33
MAYO 5 13214 11,827 1387.00 1387.00
JUNIO 6 12489 12,556 -66.67 66.67
JULIO 7 11658 12,563 -904.67 904.67
AGOSTO 8 14985 12,454 2531.33 2531.33
SEPTIEMBRE 9 12486 13,044 -558.00 558.00
OCTUBRE 10 15486 13,043 2443.00 2443.00
NOVIEMBRE 11 10348 14,319 -3971.00 3971.00
DICIEMBRE 12 14560 12,773 1786.67 1786.67
ENERO 13,465
VENTAS DEL 2010 - 2011 - 2012
1.00
2411.33 2411.33 -2411.33 -1.00
3729.00 1864.50 -1093.67 -0.59 Señ
5275.67 1758.56 -2640.33 -1.50 0.00
6103.33 1525.83 -3468.00 -2.27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
011
Error
Señal de Rastreo
Error Señal de
Absoluto MAD Acumulado 1.00
Rastreo
acomulado
0.50
0.00
423.33 423.33 -423.33 -1.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1188.33 594.17 341.67 0.58 -0.50 Señ
1539.33 513.11 -9.33 -0.02
3268.00 817.00 -1738.00 -2.13 -1.00
4089.67 817.93 -916.33 -1.12
4717.00 786.17 -1543.67 -1.96 -1.50
6672.33 953.19 411.67 0.43
-2.00
-2.50
-1.00
-1.50
3.00
145.33 145.33 -145.33 -1.00
1532.33 766.17 1241.67 1.62 2.00 Señ
1599.00 533.00 1175.00 2.20
2503.67 625.92 270.33 0.43 1.00
5035.00 1007.00 2801.67 2.78
5593.00 932.17 2243.67 2.41 0.00
8036.00 1148.00 4686.67 4.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12007.00 1500.88 715.67 0.48 -1.00
13793.67 1532.63 2502.33 1.63
910.12 -2.00
MAD 3328.20
e Rastreo VENTAS VS PRONOSTICOS
12000
10000
f(x) = 205.8146853147x + 6743.6212121212
8000
VENTAS
Señal de Rastreo Linear (VENTAS)
6000 Pronóstico
9 10 11 12
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16000
14000
f(x) = 140.9370629371x + 11884.0757575758
12000
VENTAS
Señal de Rastreo 10000 Linear (VENTAS)
Pronóstico
8000
6000
9 10 11 12 4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VENTAS
Linear (VENTAS)
Pronóstico
VENTAS
Linear (VENTAS)
Pronóstico
VENTAS
Linear (VENTAS)
Pronóstico
PROMEDIO MOVIL PONDERADO - ZAPATOS PARA VENTAS DEL 2010 - 2
AÑO 2010
Error
Error de Error
Mes VENTAS Pronóstico Absoluto MAD
Pronóstico Absoluto
acomulado
1 13480
2 12014
3 12468
4 10315
5 10349
6 12165
7 11658 10,034 1624.30 1624.30 1624.30 406.08
8 12970 10,383 2587.50 2587.50 4211.80 842.36
9 13266 11,118 2147.60 2147.60 6359.40 1059.90
10 14589 11,529 3060.00 3060.00 9419.40 1345.63
11 12456 12,409 46.60 46.60 9466.00 1183.25
12 12464 12,012 451.70 451.70 9917.70 1101.97
13 11,640 989.86
AÑO 2011
Error
Error de Error
Mes VENTAS Pronóstico Absoluto MAD
Pronóstico Absoluto
acomulado
1 12689
2 12562
3 16895
4 15706
5 15482
6 16485
7 17549 14,380 3169.20 3169.20 3169.20 792.30
8 17954 15,062 2892.50 2892.50 6061.70 1212.34
9 16798 15,743 1054.70 1054.70 7116.40 1186.07
10 16489 15,615 873.80 873.80 7990.20 1141.46
11 16780 15,226 1554.20 1554.20 9544.40 1193.05
12 17005 15,018 1986.70 1986.70 11531.10 1281.23
13 15,134 1134.41
AÑO 2012
Error
Error de Error
Mes VENTAS Pronóstico Absoluto MAD
Pronóstico Absoluto
acomulado
1 15035
2 15314
3 15348
4 15367
5 15678
6 15478
7 15698 13,968 1730.00 1730.00 1730.00 432.50
8 15640 14,058 1581.80 1581.80 3311.80 662.36
9 15036 14,061 975.00 975.00 4286.80 714.47
10 15369 13,846 1523.00 1523.00 5809.80 829.97
11 15647 13,786 1860.60 1860.60 7670.40 958.80
12 15039 13,877 1162.30 1162.30 8832.70 981.41
13 13,784 763.25
MAD 2887.52
VENTAS DEL 2010 - 2011 - 2012
Señal de Rastreo
10.00
Error Señal de
Acumulado Rastreo 9.00
8.00
7.00
6.00
Señal de Rastreo
5.00
4.00
Señal de Rastreo
Error Señal de
Acumulado Rastreo 10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
Señal de Rastreo
5.00
4.00
3169.20 4.00
3.00
6061.70 5.00
2.00
7116.40 6.00
7990.20 7.00 1.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.00
2.00
1.00
9544.40 8.00 0.00
11531.10 9.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Señal de Rastreo
Error Señal de
Acumulado 10.00
Rastreo
9.00
8.00
7.00
6.00
Señal de Rastreo
5.00
4.00
1730.00 4.00
3.00
3311.80 5.00
2.00
4286.80 6.00
5809.80 7.00 1.00
14000
10000 VENTAS
Linear (VENTAS)
8000 Pronóstico
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VENTAS VS PRONOSTICO
20000
18000
f(x) = 337.5384615385x + 13838.8333333333
16000
14000
VENTAS
12000 Linear (VENTAS)
10000 Pronóstico
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VENTAS VS PRONOSTICO
16000
15500
f(x) = 5.7307692308x + 15350.1666666667
15000
VENTAS
14500 Linear (VENTAS)
Pronóstico
14000
13500
13000
12500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROMEDIO MOVIL PONDERADO - ZAPATILLAS PARA VENTAS DEL 201
AÑO 2010
Error
Error de Error
Mes VENTAS Pronóstico Absoluto
Pronóstico Absoluto
acomulado
1 8910
2 6789
3 8905
4 5790
5 8479
6 6178
7 5988 6,173 -184.90 184.90 184.90
8 7921 5,944 1976.60 1976.60 2161.50
9 8568 6,200 2367.60 2367.60 4529.10
10 9024 7,001 2022.90 2022.90 6552.00
11 9780 7,764 2015.80 2015.80 8567.80
12 10645 8,333 2312.20 2312.20 10880.00
13 8,997
AÑO 2011
Error
Error de Error
Mes VENTAS Pronóstico Absoluto
Pronóstico Absoluto
acomulado
1 9578
2 8026
3 9103
4 8479
5 9301
6 8610
7 7068 7,930 -862.10 862.10 862.10
8 9148 7,270 1877.60 1877.60 2739.70
9 7648 7,502 146.40 146.40 2886.10
10 9910 7,217 2692.80 2692.80 5578.90
11 7984 8,088 -104.00 104.00 5682.90
12 9480 7,696 1783.80 1783.80 7466.70
13 8,169
AÑO 2012
Error
Error de Error
Mes VENTAS Pronóstico Absoluto
Pronóstico Absoluto
acomulado
1 12895
2 11028
3 12468
4 11985
5 13214
6 12489
7 11658 11,357 301.20 301.20 301.20
8 14985 11,053 3932.30 3932.30 4233.50
9 12486 11,989 496.80 496.80 4730.30
10 15486 11,822 3664.50 3664.50 8394.80
11 10348 12,937 -2589.20 2589.20 10984.00
12 14560 11,282 3277.80 3277.80 14261.80
13 12,026
MAD
LAS PARA VENTAS DEL 2010 - 2011 - 2012
Señal de Rastreo
10.00
Error Señal de
MAD Acumulado Rastreo
8.00
6.00
4.00
Señal de Rastreo
2.00
0.00
46.22 -184.90 -4.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
432.30 1791.70 4.14 -2.00
754.85 4159.30 5.51
936.00 6182.20 6.60 -4.00
1070.98 8198.00 7.65
-6.00
1208.89 10510.20 8.69
741.54
Señal de Rastreo
Error Señal de
MAD Acumulado 8.00
Rastreo
6.00
4.00
0.00
215.53 -862.10 -4.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
547.94 1015.50 1.85 -2.00
481.02 1161.90 2.42
796.99 3854.70 4.84 -4.00
-6.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-2.00
-4.00
710.36 3750.70 5.28
829.63 5534.50 6.67 -6.00
596.91
Señal de Rastreo
Error Señal de
MAD Acumulado 8.00
Rastreo
7.00
6.00
5.00
Señal de Rastreo
4.00
3.00
75.30 301.20 4.00
846.70 4233.50 5.00 2.00
788.38 4730.30 6.00
1.00
1199.26 8394.80 7.00
1373.00 5805.60 4.23 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1584.64 9083.40 5.73
977.88
2316.33
VENTAS VS PRONOSTICO
12000
10000
f(x) = 205.8146853147x + 6743.6212121212
8000
VENTAS
Señal de Rastreo Linear (VENTAS)
6000 Pronóstico
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VENTAS VS PRONOSTICO
12000
10000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VENTAS VS PRONOSTICO
18000
16000
14000
f(x) = 140.9370629371x + 11884.0757575758
12000
VENTAS
Señal de Rastreo 10000 Linear (VENTAS)
Pronóstico
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SUAVIZANTE EXPONENCIAL - ZAPATOSPARA VENTAS DEL 2010 - 2011
AÑO 2010
Error
Error de Error
Mes VENTAS Pronóstico Absoluto MAD
Pronóstico Absoluto
acomulado
1 13480 18 13462 13462 13462 13462
2 12014 13480 -1466 1466 14928 7464
3 12468 12014 454 454 15382 5127
4 10315 12468 -2153 2153 17535 4384
5 10349 10315 34 34 17569 3514
6 12165 10349 1816 1816 19385 3231
7 11658 12165 -507 507 19892 2842
8 12970 11658 1312 1312 21204 2651
9 13266 12970 296 296 21500 2389
10 14589 13266 1323 1323 22823 2282
11 12456 14589 -2133 2133 24956 2269
12 12464 12456 8 8 24964 2080
13.00 12464 4307.85
AÑO 2011
Error
Error de Error
Mes VENTAS Pronóstico Absoluto MAD
Pronóstico Absoluto
acomulado
1 12689 18 12671 12671 12671 12671
2 12562 12689 -127 127 12798 6399
3 16895 12562 4333 4333 17131 5710
4 15706 16895 -1189 1189 18320 4580
5 15482 15706 -224 224 18544 3709
6 16485 15482 1003 1003 19547 3258
7 17549 16485 1064 1064 20611 2944
8 17954 17549 405 405 21016 2627
9 16798 17954 -1156 1156 22172 2464
10 16489 16798 -309 309 22481 2248
11 16780 16489 291 291 22772 2070
12 17005 16780 225 225 22997 1916
13.00 17005 4216.39
AÑO 2012
Error
Error de Error
Mes VENTAS Pronóstico Absoluto MAD
Pronóstico Absoluto
acomulado
1 15035 18 15017 15017 15017 15017
2 15314 15035 279 279 15296 7648
3 15348 15314 34 34 15330 5110
4 15367 15348 19 19 15349 3837
5 15678 15367 311 311 15660 3132
6 15478 15678 -200 200 15860 2643
7 15698 15478 220 220 16080 2297
8 15640 15698 -58 58 16138 2017
9 15036 15640 -604 604 16742 1860
10 15369 15036 333 333 17075 1708
11 15647 15369 278 278 17353 1578
12 15039 15647 -608 608 17961 1497
13.00 15039 4028.67
MAD 12552.90
NTAS DEL 2010 - 2011 - 2012
Error Señal de
Acumulado Rastreo Señal de Rastreo
14
13462 1
14928 2 12
15382 3
10
17535 4
17569 5 8 Señal de Rastreo
19385 6
6
19892 7
21204 8 4
21500 9
2
22823 10
24956 11 0
24964 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Señal de Rastreo
Error Señal de 14
Acumulado Rastreo
12
12671 1
12798 2
10
17131 3
18320 4 8 Señal de Rastreo
18544 5
19547 6 6
20611 7
4
21016 8
22172 9 2
22481 10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4
22772 11 0
22997 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Señal de Rastreo
Error Señal de 14
Acumulado Rastreo
12
15017 1
15296 2 10
15330 3
15349 4 8 Señal de Rastreo
15660 5
15860 6 6
16080 7
4
16138 8
16742 9 2
17075 10
17353 11 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17961 12
VENTAS VS PRONOSTICO
16000
14000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VENTAS VS PRONOSTICO
20000
18000
f(x) = 337.5384615385x + 13838.8333333333
16000
14000
VENTAS
12000
de Rastreo Linear (VENTAS)
10000 Pronóstico
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VENTAS VS PRONOSTICO
18000
f(x) = 511.1868131868x + 10626.8461538462
16000
14000
12000
VENTAS
10000 Pronóstico
Linear (Pronóstico)
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SUAVIZANTE EXPONENCIAL - ZAPATILLAS PARA VENTAS DEL 2010 -
AÑO 2010
Error
Error de Error
Mes VENTAS Pronóstico Absoluto MAD
Pronóstico Absoluto
acomulado
1 8910 18 8892 8892 8892 8892
2 6789 8910 -2121 2121 11013 5507
3 8905 6789 2116 2116 13129 4376
4 5790 8905 -3115 3115 16244 4061
5 8479 5790 2689 2689 18933 3787
6 6178 8479 -2301 2301 21234 3539
7 5988 6178 -190 190 21424 3061
8 7921 5988 1933 1933 23357 2920
9 8568 7921 647 647 24004 2667
10 9024 8568 456 456 24460 2446
11 9780 9024 756 756 25216 2292
12 10645 9780 865 865 26081 2173
13.00 10645 3810.04
AÑO 2011
Error
Error de Error
Mes VENTAS Pronóstico Absoluto MAD
Pronóstico Absoluto
acomulado
1 9578 18 9560 9560 9560 9560
2 8026 9578 -1552 1552 11112 5556
3 9103 8026 1077 1077 12189 4063
4 8479 9103 -624 624 12813 3203
5 9301 8479 822 822 13635 2727
6 8610 9301 -691 691 14326 2388
7 7068 8610 -1542 1542 15868 2267
8 9148 7068 2080 2080 17948 2244
9 7648 9148 -1500 1500 19448 2161
10 9910 7648 2262 2262 21710 2171
11 7984 9910 -1926 1926 23636 2149
12 9480 7984 1496 1496 25132 2094
13.00 9480 3381.85
AÑO 2012
Error
Error de Error
Mes VENTAS Pronóstico Absoluto MAD
Pronóstico Absoluto
acomulado
1 12895 18 12877 12877 12877 12877
2 11028 12895 -1867 1867 14744 7372
3 12468 11028 1440 1440 16184 5395
4 11985 12468 -483 483 16667 4167
5 13214 11985 1229 1229 17896 3579
6 12489 13214 -725 725 18621 3104
7 11658 12489 -831 831 19452 2779
8 14985 11658 3327 3327 22779 2847
9 12486 14985 -2499 2499 25278 2809
10 15486 12486 3000 3000 28278 2828
11 10348 15486 -5138 5138 33416 3038
12 14560 10348 4212 4212 37628 3136
13.00 14560 4494.11
MAD 11686.00
ENTAS DEL 2010 - 2011 - 2012
Error Señal de
Acumulado Rastreo Señal de Rastreo
14
8892 1
11013 2 12
13129 3
10
16244 4
18933 5 8 Señal de Rastreo
21234 6
6
21424 7
23357 8 4
24004 9
2
24460 10
25216 11 0
26081 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Señal de Rastreo
Error Señal de 14
Acumulado Rastreo
12
9560 1
11112 2
10
12189 3
12813 4 8 Señal de Rastreo
13635 5
14326 6 6
15868 7
4
17948 8
19448 9 2
21710 10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4
23636 11 0
25132 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Señal de Rastreo
Error Señal de 14
Acumulado Rastreo
12
12877 1
14744 2 10
16184 3
16667 4 8 Señal de Rastreo
17896 5
18621 6 6
19452 7
4
22779 8
25278 9 2
28278 10
33416 11 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37628 12
VENTAS VS PRONOSTICO
12000
10000
f(x) = 205.8146853147x + 6743.6212121212
8000 VENTAS
de Rastreo Linear (VENTAS)
6000 Pronóstico
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VENTAS VS PRONOSTICO
12000
10000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VENTAS VS PRONOSTICO
18000
16000
12000
VENTAS
10000 Pronóstico
Linear (Pronóstico)
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
COMPARACION DEL MAD PARA ZAPATOS Y ZAPATILLAS
ZAPATOS MAD
ZAPATOILLAS MAD