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Periodo al
INDICE DE CONTENIDO
SIGLAS CONTENIDO
CCO OBSERVACION
CCE ENCUESTA
CCE ENTREVISTA
Actividad Semanas
No. Nombre Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Elaborar plan de auditoria
2 Aprobar plan de auditoria
3 Preparar instrumentos de
remisión
4 Iniciar preparativos
5 Cobrar viáticos y pasajes
6 Iniciar viaje
7 Iniciar auditoria
8 Auditar gestión informática
9 Auditar base de datos
10 Auditar sistemas de computo
11 Auditar personal informativo
12 Auditar la seguridad de los
sistemas
13 Presentar borrador de informe
.
ÍNDICE DE CONTENIDO