Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario 401 F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

Moneda
1
Informe
Entidad 7935
Fecha 12/31/2016
Periodicidad 6 semestral

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

2 3 4 8
FORMULARIO CON
JUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO
INFORMACIÓN
1 FILA_1 2 NO

[2]
2 3 4 8

FORMULARIO CON
JUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO
INFORMACIÓN
 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO
1 FILA_1 1 SI DEL PLAN DE H1.A1.D1.
MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE H2.A2.B1.
MEJORAMIENTO
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
H3.A3
DE MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE H4.A4.D2.
MEJORAMIENTO
 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO
1 SI DEL PLAN DE H5.A5.D3.
MEJORAMIENTO
 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO
1 SI DEL PLAN DE H6.A6.D4.F1
MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE H7.A7.D5.
MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE H8.A8.
MEJORAMIENTO
 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN
1 SI H9.A9.D6.F2
DE MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO
1 SI DEL PLAN DE H10.A10
MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO
1 SI DEL PLAN DE H11.A11.D7.F3
MEJORAMIENTO
 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE H12.A12.
MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO
1 SI DEL PLAN DE H13.A13.
MEJORAMIENTO

[3] 0 ALUMBRADO PÚBLICO

2 3 4 8
FORMULARIO CON
JUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO
INFORMACIÓN
1 FILA_1 2 NO

[4] 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

2 3 4 8
FORMULARIO CON
JUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO
INFORMACIÓN
1 FILA_1 2 NO
 1
SUSCRIPCIÓN
DEL PLAN DE
MEJORAMIENT
1 SI O

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENT
2 NO O

3 FORMULARIO
SIN
INFORMACIÓN
3: PLAN DE MEJORAMIENTO

MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

12 16 20

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA

0 REGALÍAS
12 16 20

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA

 CIERRE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. Corresponde a las entidades Lo anterior se origina, por la falta de procedimientos de control Recopliar la información de los proyectos en cada una
ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del sistema de general interno y administrativos por parte de quien se le asigne la de las dependencias a cargo, y proceder al cierre de
de Regalías, realizar el cierre de los proyectos dentro de los seis (6) meses siguiente supervisión del proyecto y coordinación con la secretaria los proyectos, expidiendo los correspondientes actos
a la finalización de los mismo y para ello deben expedir los actos administrativos técnica del OCAD, lo que posibilita que no se garantice de administrativos y reportarlos al OCAD y al sistema de
correspondientes y reportarlos en el mes siguiente al respectivo OCAD y al sistema de manera oportuna conocer el estado real del proyecto, para monitoreo, seguimiento, control y evaluación. Con
Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación, con respecto a la ejecución de esta liberar aquellos recursos sobrantes, para su reinversión en esta actividad se dará cumplimiento al artículo
actividad se pudo evidenciar que la entidad está en mora de su realización, al probarse nuevos proyectos formulados y a la espera de aprobación y 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015.
que no existen documentos soportes que denoten el cumplimiento de esta directriz de financiación y que se cumpla con los reportes de información
los 25 proyectos aprobados durante la vigencia en estudio y de los cuales ya están en requeridos para actualización en el Sistema de Monitoreo
atapa de finalización, no se evidencian reportes de su estado de cierre. Seguimiento, Control y Evaluación del SGR.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CIERRE PRESUPUESTAL PARA EL CAPITULO Por presuntas debilidades en los mecanismos de control y Elaborar e implementar el procedimiento de
DE REGALÍAS. Para la vigencia del 2015, se generaron rendimientos financieros por seguimiento del proceso presupuestal y tesorería con los identificación y verificación de incorporación de
las cuentas de asignaciones directas del sistema general de Regalías y por Regalías recursos del sistema general de Regalías y los del antiguo rendimientos financieros.
directas y compensaciones del antiguo sistema producto del levantamiento de la sistema, por levantamiento de la medida de suspensión de
medida de suspensión de giros, las sumas de $ 195.166.848 y $ 36.746.921 giros, lo que no permite reflejar la realidad de la situación
respectivamente, no apreciándose la incorporación de estos recursos en el financiera y presupuestal del total de recursos disponibles
presupuesto del ente territorial. así mismo, se evidencio que en la cuenta corriente del para nuevas inversiones.
banco de Bogotá No° 513049932, en la cual se consignan los recursos provenientes
del fondo de compensación regional y de funcionamiento del sistema, se generaron
rendimientos financieros por valor de $ 14.531.472, apreciándose que estos recursos,
no se han reintegrado a la cuenta única nacional del Sistema general de Regalías,
también se apreció que como producto de los recursos recibidos por desahorro
FONPET, se generaron rendimientos financieros que sumaban a fecha de 31 de
diciembre el valor de $ 244.074.088,88, no se evidenciándose soporte de la
incorporación de los mismos en el presupuesto del ente territorial. se reintegró a la
cuenta única nacional del sistema general de Regalías los rendimientos financieros de
la cuenta 513049932, en la cual se consignan los recursos provenientes del fondo de
compensación regional y de funcionamiento del sistema, financiero por valor de $
14.531.472.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VIA QUE COMUNCA LA VEREDA EL Por fallas de supervisión y debilidades en los mecanismos de Capacitación del personal de archivo y del cargue en
DIAMANTE CON LA VERDA MIRALINDO Y OTRAS. Al revisar los documentos control interno contractual. la plataforma
contentivos del expediente del proyecto "construcción de obras de arte en la vía que
comunica a la vereda el diamante con la vereda Miralindo y en la vía que comunica la
vereda san juan medio con la vereda Muriba en el municipio de Cantagallo, Bolívar"-
se constató que este proyecto no evidencia en el sistema unificado de inversiones y
finanzas publicas -SUIFP-SGR los siguientes documentos como requisitos exigidos en
el artículo 42 acuerdo 013 de 2012 de la comisión rectora: localización exacta de la
obra, estudio hidrológico, estudios de suelos, planos de construcción como planta,
perfiles, cortes, estructurales, obras de drenaje, proceso constructivo del proyecto y
levantamiento topográfico.

SERVICIO DE CUÑAS RADIALES DEL PROYECTO DE LAS ACTIVIDADES Por fallas de supervisión y debilidades en los mecanismos de Capacitación a supervisores sobre actividades y
DEPORTIVAS. Se contrató con la emisora Cantagallo estéreo 101.2 f, publicidad control interno contractual. responsabilidades, en especial para la verificación de
radial, consistente en 183 cuñas mensuales 7 diarias de lunes a sábado, con una la idoneidad de los contratista.
duración de 1 minuto, durante 3.5 meses, para un total de 640, sin tener en cuenta que
esta emisora no tenía licencia de concesión para la prestación del servicio comunitario
de radiodifusión sonora, para para la instalación y operación, y para el uso del espectro
radioeléctrico asignado, expedida por el ministerio de tecnologías de la información y
las comunicaciones, infringiendo lo preceptuado en el artículo 11 y siguientes de la ley
1341 de 2009, ley 1032 de 2006 y resolución 415 de 2010.
 INSUMOS ADQUIRIDOS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE APOYO A LAS Lo anterior se origina por una presunta deficiencia en la Realizar capacitación y sensibilización a supervisores
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. Se constató a través de visita planeación y deficiencias en mecanismos de control en la sobre la planeación y manejo de los elementos
practicada el 07 de marzo del año en curso, en el sitio destinado para el oficina de deportes, porque en el momento de la adquiridos para proyectos.
almacenamiento de los elementos adquiridos a través de este contrato. la existencia estructuración de los estudios previos analizar el
de insumos que se encuentran en sus empaques originales, nuevos e inutilizados, comportamiento de sus adquisiciones, teniendo en cuenta
como fue: tres (3) royos cinta peligro amarillo-negro 500 mts, de 30 cros de ancho, lo criterios de cantidad del bien, obra o servicio y prever la
que denota que no fueron utilizados durante la ejecución de las actividades deportivas disponibilidad de un espacio adecuado para el inventario. así
y recreativas y que su adquisición fue inoficiosa. igualmente se evidencio un sistema como de un análisis de la situación real de las necesidades en
de sonido profesional de 3000 watios, dos columnas profesionales de 1.500 watios la elección de la modalidad de selección del contratista.
cada una, doble parlante, un amplificador de 3000 watios american audio con sistema
de refrigeración para lugares calurosos, dos (2) microfonos profesionales inalámbricos,
sin uso porque solo se utilizó para la realización de las sesiones de aérobicos,
expuesto al deterioro y daño total por su inutilidad e inadecuado almacenamiento.
además, se aprecia que estos bienes no fueron amparados bajo la póliza de garantía
única constituida y que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente
contrato, corriéndose el riesgo que la inversión efectuada se pierda, en caso de
deterioro por su inadecuado almacenamiento o no uso continuo.
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO APOYO A LAS Por todo lo anterior, se constituye un presunto detrimento Asegurar el ingreso al almacen y las actas de entrega
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. En el sitio destinado como almacenamiento de bienes patrimonial en cuantía de ciento cuarenta y ocho millones correpondiente, asi como la inclusión de elementos
de la Alcaldía se encuentra 1.762 insumos adquiridos de este contrato, que no se trescientos noventa y siete mil trecientos pesos $ 148.201.900 no utilizados en la ejecucion de proyectos en la
utilizaron durante la ejecución de las actividades deportivas y recreativas, estos producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz polizas que dan cobertura a los inventarios
implementos están en su empaque original, nuevos inutilizados. de otra parte, la ineficiente, inequitativa e inoportuna.
administración municipal responsable del control y custodia de sus bienes no da
cuenta de las actas de entrega de los implementos, de recibo de bienes devolutivos,
como tampoco se evidencio documento alguno en donde se determine la disposición
final de cada uno de los elementos usados en la realización de los encuentros lúdicos
recreativos y deportivos organizados para los adultos mayores del municipio; en la
realización del campeonato de microfútbol femenino y masculino en el sector urbano;
campeonato interveredal de futbol y para uso de los alumnos de las escuelas
deportivas, como se contempla en el contrato.

FACULTADES Y DEBERES DE LOS INTERVENTORES. La actividad del acta parcil Debilidades en los controles establecidos para procesos y Socializar las actividades de la supervisión en todas
No 1 no se evidencia explicación para que se halla originado dentro de ese periodo si procedimientos administrativos, el cual se le debe realizar las etapas de los procesos contractuales.
se tiene en cuenta qu el comprobante de entradas de elementos al almacen fue seguimiento, control y evaluación en todas las etapas de los
suscrito el 16 de ocyubre de 2015 por funcionario competente del ente territorial, proyectos y etapas contractuales.
almacenista. Se soportan estas entradas en la misma fecha con la factura de venta No
CR010.990, comprobante de entrada No 21, lo que representa un pago de mas por
una actividad no desarrollada.

SUMINISTRO DE LA INFORMACION SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA lo anterior es originado por las debilidades en los Entrega de expediente contractual medante lista de
VIABILIZACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN procedimientos administrativos que se deben cumplir en las chequeo por parte de quienes aportan la
IMPLEMENTACION DEL CULTIVO DE PLATANO PARA LA GENERACIÓN DE entidades públicas en cuanto a realizar seguimiento control y documentación
INGRESOS. En la carpeta fisica del contrato no se evidenció : la organización evaluación a los procesos administrativo del ente territorial en
administrativa del proyecto para su ejecución. El Plan de Monitoreo del proyecto. El todas las etapas de los proyectos desde el inicio hasta la
cronograma de actividades. 4. La MGA firmada. Se considera importante estos etapa contractual.
elementos por que todo es con el fin de velar por la utilizacion eficiente y eficaz de los
recursos del sistema general de regalías.
 Se pudo constatar que no existe evidencia técnica de a participación activa del La anterior situación refleja el incumplimiento en la ejecución Se implementará un programa de capacitación de 16
nutricionista para desempeñar la labor contratada, tras la revisión se observa contractual por parte del contratista, como también debilidades horas dirigido a los funcionarios del municipio con
inexisencia de los soportes o firmas de los beneficiarios que hayan recibido asistencia de seguimiento y control por parte del interventor y supervisor funciones de supervisión e interventoría.
del nutricionista para efectos del diagnóstico y seguimiento en ésta área de la salud. del contrato
Por lo tanto, se constituye un presunto detrimento patrimonial en cuantía de sesenta y
cinco millones trescientos cuarenta mil pesos m/cte (65.340.000), presentado en
actividades dejadas de realizar por parte del contratista y pagadas a este.

Se aprecia que con los pagos realizados en virtud de la ejecución del contrato de Lo anterior, se presenta por debilidades de control en el Realizar un control a la causación y pagos parciales
consultoría No 007 de 2015, se observa que no se aplicó retención por IVA facturado. manejo de la tesorería y actividades de supervisión en este de las deducciones de ley por parte de la Secretaria
así mismo, se apreció que con los pagos realizados con actas parciales n° 1 y 2 no se contrato, lo que genera con ello un detrimento patrimonial en de Hacienda.
le aplico la deducción por estampilla unicartagena, en la suma de $495.100, como la suma de $ 649.100.
tampoco se le aplico con esta ultima acta las deduciones de ley por los siguientes
conceptos: procultura $ 40.000, prohospital $20.000, proanciano $ 80.000 e industria y
comercio $ 14.000, para un total dejado de deducir en la suma de $ 649.100. el
contratista consigno los recursos dejados de descontar por el valor de $ 649.100.
hallazgo administrativo con reporte de beneficio a la gerencia departamental por que
los recursos fueron del SGP

MAYOR VALOR PAGADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA, FORMULACION

DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL DE CANTAGALLO. En el análisis efectuado
sobre los pagos efectuados en virtud de la ejecución del contrato de consultoría No
007-2015, se evidencio que existe un presunto mayor valor pagado al contratista en
cuantía de $ 35.157.413, al no reconoce actividades que soportan como Se implementará un programa de capacitación de 16
desarrolladas bajo algunos de los ítems contratados como puede apreciarse en el Lo anterior se origina por fallas de supervisión y debilidades horas dirigido a los funcionarios del municipio con
cuadro abajo relacionado, toda vez que la factura y/o comprobante de pago que en los mecanismos de control interno contractual. funciones de supervisión e interventoría.
soporta el gasto no guarda relación o no evidencia el gasto ejecutado en desarrollo del
objeto contractual, por lo que se presume un daño patrimonial en igual cuantía.
 ASISTENCIA TECNICA Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SOFTWARE. Deficiencias tecnicas en la coordinación de la Umata al no Actualizar el software con todos los beneficiarios del
Efectuadas visitas de inspecciones físicas en los predios de ejecución de este contrato tener trazabilidad a traves del software como los benficiarios programa. asistencia técnica a los beneficiarios, así
derivado del proyecto bovino, se observó que los beneficiarios no han continuado en el programa como la marcación con el hierro de la UMATA
recibiendo asistencia técnica, la que se hace necesaria teniendo en cuenta que
algunos de los animales entregados han dado crías, como tampoco se le han marcado
con el hierro, distinto de la UMATA. así mismo, se apreció que el software que se tiene
para el registro del ganado no se encuentra actualizado, con respecto a la inclusión de
estos nuevos beneficiarios del programaSe apreció que el software que se tiene para
el registro del ganado no se encuentra actualizado.

Publicidad de la información la comunidad beneficiada se encuentra complicidad con el lo anterior es originado por las debilidades en los La Secretaría de Educación en coordinación con los
proyecto por sus beneficios, pero manifiestan que la administración no les dio a procedimientos administrativos que se deben cumplir en las rectores de los colegios programará reuniones con los
conocer los contratos derivados del mismo, la póliza de responsabilidad civil, ni los entidades públicas en cuanto a realizar seguimiento control y padres de familia para informar sobre las condiciones
representantes del municipio en cada ruta, solo conocieron a los auxiliares del evaluación a los procesos administrativos del ente territorial, del transporte escolar (polizas, seguros y
transporte, así mismo, se pudo observar que la entidad no ha actualizado la en todas las etapas de los proyectos desde el inicio hasta la responsables de las rutas).
información en el sistema de monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, a la fecha etapa contractual Se debe hacer énfasis en las responsabilidades del
4 de abril de 2016. fallas en el seguimiento y control del proyecto, toda vez que no se interventor y al supervisor el cumplimiento de las
observó completa instalación de los martillos de fragmentación de los buses que condiciones tecnico mecanicas para el adecuado
prestan el servicio de transporte escolar, además de ellos estos no cuentan con funcionamiento de los los vehículos.
dispositivos de apertura externa que garantice la evacuación de forma inmediata en
caso de emergencia.

HERLIDES ARANGO ESPALZA

Alcadesa

CANDELARIA VILLAREAL ZABALETA

Jefe de Control Interno

12 16 20

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA

 12 16 20

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA

 24 28 31 32 36 40 44

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE ACTIVIDADES

MEDIDA / CANTIDADES UNIDAD
ACTIVIDADES
DE MEDIDA
/ FECHA
ACTIVIDADES
DE INICIO/ FECHA DE
ACTIVIDADES
TERMINACIÓN
/ PLAZO
ACTIVIDADES
EN SEMANAS
/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN

24 28 31 32 36 40 44

ACTIVIDADES / ACTIVIDADES / ACTIVIDADES /

ACTIVIDADES / ACTIVIDADES / FECHA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES UNIDAD PLAZO EN AVANCE FÍSICO DE
FECHA DE INICIO DE TERMINACIÓN
DE MEDIDA SEMANAS EJECUCIÓN
Recopilar y actualizar la información. informe trimestral de los actos adminsitrativos
Proceder al cierre de losproyectos expidiendo los expedidos para el cierre de los proyectos.
correspondintes actos administrativos
Informar al OCAD Reportar al sistema de nitoreo.

2 6/27/2016 12/31/2016 24 semanas 2

Elaborar el procedimiento en el cual se determine que Informe trimestral por parte de la secretaria
semestralmente, se identifiqe en los extractos bancarios de hacienda.
los valores por concepto de rendimientos financieros
que serán incorporados al presupuesto de la vigencia
siguiente a aquiellos que le dieron origen, realizando
seguimiento monitoreo y evaluación al cumplimiento de
este procedimiento con periodicidad semestral (registro
en el extracto, cuenta autorizada por el DNP, partidas de
los giros registrada en el libro de bancos de la cuenta 2 6/27/2016 12/31/2106 24 semanas 2
unica, conciliaciones de saldos de tesoreria y saldos de
cuentas bancarias). Responsable: Secretaría de
Hacienda. Verificación del cumplimiento de la actividad:
Control Interno
Socializar con el personal responsable, el mecanismo Capactación al 100% del personal involucrado
para la organización y manejo del archivo tanto fisico,
como la realización del cargue oportuno de las
actualizaciones de los documentos en la plataforma.

1 8/1/2016 8/31/2016 30 dias 1

Asegurar que en el proceso de contratación se verifique Capactación al 100% del personal involucrado
la idoneidad del contratista para el cumplimiento o
ejecución del objeto contractual. Responsable:
Contratación

1 8/1/2016 8/31/2016 30 dias 1

Propender mediante capacitación por el fortalecimiento Capactación y sensibilización al 100% del
de la planeación y la contratación de proyectos teniendo personal involucrado
en cuenta los tiempos efectivos de ejecución. Asegurar
la entrega, custodia y almacenamiento óptimo de los
bienes que pudieran quedar de la ejecución de los
contratos.

1 8/1/2016 8/31/2016 4 semanas 1

Dar a conocer a los supervisores la importancia del
registro de los ingresos acorde con las actas parciales
de entrega de insumos y materiales ya sean elementos
devolutivos o de consumo, aseguran de igual forma las
actas de entrega, asi como la custodia de los mismos
mediante reinducción al responsable.
Actualizar permanentemente los inventarios para la
inclusión en las respectivas polizas.
Reinducción al funcionario 1 6/27/2016 12/31/2106 24 semanas 1

Identificar fallas mas críticas de la supervisión.

Realizar convocatoria a todos los servidores publicos
que ejercen funciones de supervisión para socializar sus
responsabiidades. Taller de sensibilización y capacitacion a
Realizar monitoreo a las actas parciales de avance de supervisores. 1 7/1/2016 12/31/2016 48 semanas 1
los contratos y proyectos que serviran de soporte para el
respectivo pago

Elaborar lista de chequeo con los documentos que se

entregan en el expediente contractual correspondiente a
la fase inicial del proyecto debidamente legalizados, la
cual será verificada por cada uno de los aportantes de
documentación en las fases posteriores del proyecto y
requisito para los pagos correspondientes Listas de chequeo implementadas 1 7/1/2016 12/31/2016 48 semanas 1
Taller teórico práctico sobre las diferencias y
coincidencias entre la supervisión e interventoría, las
diferentes clases de interventoría, y las
responsabilidades de los supervisores e interventores.
Un taller teórico practico. 1 8/1/2016 8/31/2016 31 días 1

La secretaria de Hacienda, deberá al momento de informe trimestral del Control al 100% de los
realizar el pago respectivo del acta de avance pagos
correspondiente, verificar que al causar este registro se
hallan contabilizado todos los descuentos de acuerdo a
lo establecido en el estatuto tributario

2 7/1/2016 12/31/2106 24 semanas 2

Taller teórico práctico sobre las diferencias y

coincidencias entre la supervisión e interventoría, las
Un taller teórico practico. 1 8/1/2016 8/31/2016 31 dias 1
diferentes clases de interventoría, y las
responsabilidades de los supervisores e interventores.
Disponer de personal capacitado para ingresar la informe trimestaral de actualizacion 2 7/1/2016 12/31/2106 24 semanas 2
información al software.

Se programarán las reuniones con los padres de familia informe trimestral de las reuniones
para brindar la información requerida. En relación con el
cumplimiento al artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de
2015, se satisface con la actividad de mejoramiento No.
1 de esta matriz.

2 6/27/2016 12/31/2106 24 semanas 2

24 28 31 32 36 40 44

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD ACTIVIDADES

DE MEDIDA / CANTIDADESACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
/ FECHA
ACTIVIDADES
DE INICIO
/ FECHAACTIVIDADES
DE TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN SEMANAS
/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
 24 28 31 32 36 40 44

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD ACTIVIDADES

DE MEDIDA / CANTIDADESACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
/ FECHA
ACTIVIDADES
DE INICIO
/ FECHAACTIVIDADES
DE TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN SEMANAS
/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
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OBSERVACIONES

48

OBSERVACIONES
verificacion por parte de control interno, informe
presentado por la secretaria de planeacion
municipal.

en verificacion realizada, se pudo constatar que la

en cuenta corriente del banco de Bogotá No°
513049932, estos recursos se deben ir a la
cuenta del ministero de de hacienda y credito
público de acuerdo a la circular No 22 de 03 de
septiembre de 2013.
se verifico la realización de capacitación por
parte de la coordinación de archivo sobre gestión
docuemental para el cumplimiento de ley de
archivo, se suministro planillas de asistencia a
capacitación.

se realizo capacitación sobre contratacion y

responsabilidades de la supervisión a todos los
coordinadores , jefes de despacho, director de
umata, se entrega por parte de planeacion
planilla de asistencia.
se realizo capacitación sobre contratación y
responsabilidades de la supervisión a todos los
coordinadores , jefes de despacho, director de
umata, se entrega por parte de planeacion
planilla de asistencia.
se realizo capacitación sobre contratación y
responsabilidades de la supervisión a todos los
coordinadores , jefes de despacho, director de
umata, se entrega por parte de planeacion
planilla de asistencia.

se realizo capacitación sobre contratacion y

responsabilidades de la supervisión a todos los
coordinadores , jefes de despacho, director de
umata, se entrega por parte de planeacion
planilla de asistencia.

se elaborarón, adoptaron y socializaron las

listas listas de chequeo. Se encuentran en la
oficina de contratacion y se estan implementando.
se realizó capacitación sobre contratacion y
responsabilidades de la supervisión a todos los
coordinadores , jefes de despacho, director de
umata, se entrega por parte de planeacion
planilla de asistencia.

se verifico que en la secretaria de hacienda y se

evidencia mediante actas el compromiso de
verificar que se contabilicen los descuentos de
acuerdo a los establecido en el estatuto tributario.

se realizo capacitación sobre contratacion y

responsabilidades de la supervisión a todos los
coordinadores , jefes de despacho, director de
umata, se entrega por parte de planeacion
planilla de asistencia.
 se verificó la actualización del software
ganadero, la dirección de Umata entrega informe
de la actualización.

se verificó la realizacion de las reuniones con

padres se familia por parte de la secretaria de
educación , se entrega acta de reunión.

48

OBSERVACIONES
 48

OBSERVACIONES