ACTA DE OBRA Factura No.

Construye: AGREGADOS TETUAN S.A.S

Obra: BODEGA EQUIPOS NACIONAL
Acta No. 1 Fecha 01/10/2019
Fecha Factura Fecha Vto. 30/12/2019
SERVICIO DE MTTO COMPRESOR SULLAIR LS10B
Contrato No. 1025218 Vr. Contrato $9,889,852.00
PLANTA DE ASFALTO TM40
Contratista 7108 IMOCOM SA NIT/C.C. 860003168
Aprobada
Elaborada Por: Jorge Hurtado
Por:

No. Item Código NIT Concepto UM Cant. Vr. Unitario IVA Vr. Total Obs.

18.002 32693 FILTRO ACEITE (250025-525) Marca : UN 1.00 363,400.00 69,046.00 432,446.00
SULLAIR Equipo : PLANTAASFALTO-
STELLTM40
18.002 4124 FILTRO AIRE (042445) Marca : SULLAIR UN 1.00 30,000.00 5,700.00 35,700.00
Equipo : PLANTAASFALTO-STELLTM40
18.002 32694 FILTRO SEPARADOR (250034-112) Marca : UN 1.00 1,311,000.00 249,090.00 1,560,090.00
SULLAIR Equipo : PLANTAASFALTO-
STELLTM40
18.003 30766 ACEITE LUBRICANTE SULLAIR SULLUBE GAL 3.00 304,000.00 57,760.00 1,085,280.00
32 250022-670 X 1 GL
18.005 30622 MANO DE OBRA MECANICO UN 1.00 1,674,000.00 318,060.00 1,992,060.00
18.004 59152 ACOPLE (45672) Marca : SULLAIR Equipo : UN 1.00 561,200.00 106,628.00 667,828.00
PLANTAASFALTO-STELLTM40
18.004 59153 HOROMETRO (42988) Marca : SULLAIR UN 1.00 464,600.00 88,274.00 552,874.00
Equipo : PLANTAASFALTO-STELLTM40
18.004 59154 SELLO EJE Marca : SULLAIR Equipo : UN 1.00 1,476,600.00 280,554.00 1,757,154.00
PLANTAASFALTO-STELLTM40
18.004 59155 TERMOMETRO (042582) Marca : SULLAIR UN 1.00 791,200.00 150,328.00 941,528.00
Equipo : PLANTAASFALTO-STELLTM40
18.004 59156 KIT VALVULA PRESION MINIMA UN 1.00 266,800.00 50,692.00 317,492.00
(02250110-988) Marca : SULLAIR Equipo :
PLANTAASFALTO-STELLTM40
18.004 59157 KIT VALVULA REGULADORA (250019-453) UN 1.00 460,000.00 87,400.00 547,400.00
Marca : SULLAIR Equipo :
PLANTAASFALTO-STELLTM40
Acta Acumulado Total
Total Acta Neto: 8,310,800.00 IVA: 1,579,052.00 $9,889,852.00 0.00 9,889,852.00
Anticipos $0.00 0.00 0.00
Retención Anticipos 0.00% $0.00 0.00 0.00
Retención Garantias 0.00% $0.00 0.00 0.00
Otros Descuentos $0.00 0.00 0.00

Valor Cheque $9,889,852.00 0.00 9,889,852.00

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Comentario

Cuenta Valor
0507 REPUESTOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS 14200345150505 1,757,154.00
0508 REPUESTOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS 14200345150505 864,892.00
0521 REPUESTOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS 14200345150505 667,828.00
0652 REPUESTOS ELECTRICOS 14200345150506 552,874.00
0801 FILTROS 14200345150508 35,700.00
0803 FILTROS 14200345150508 432,446.00
0806 FILTROS 14200345150508 1,560,090.00
1301 LUBRICANTES 142003953516 1,085,280.00
1501 ELEMENTOS DE FERRETERIA 14200345150515 941,528.00
2001 SERV. MANT. MAQUINARIA Y EQUIPO 142003451510 1,992,060.00
9,889,852.00

Elaboró Interventor Recibí C.C.

Fecha: Fecha: Fecha: