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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
3. IDENTIFICACION
4. FORMULACION Y EVALUACION
5. CONCLUSION
6. ANEXOS
1. RESUMEN EJECUTIVO
0 45,649 45,649 -
1 45,649 59,822 (14,173)
2 45,649 60,386 (14,737)
3 45,649 61,030 (15,381)
4 45,649 61,513 (15,864)
5 45,649 62,157 (16,508)
6 45,649 60,929 (15,280)
7 45,649 61,555 (15,905)
8 45,649 62,102 (16,453)
9 45,649 62,728 (17,079)
10 45,649 63,275 (17,626)
11 45,649 63,823 (18,174)
12 45,649 64,370 (18,721)
13 45,649 64,996 (19,347)
14 45,649 65,544 (19,894)
15 45,649 66,169 (20,520)
16 45,649 66,717 (21,067)
17 45,649 67,264 (21,615)
18 45,649 67,812 (22,162)
19 45,649 68,438 (22,788)
20 45,649 68,985 (23,336)
fuente: elaboracion propia
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DEFICIT
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Cuadro N° 02
500,000
400,000
DEFICIT
M3 / AÑO
OFERTA
DEFICIT DEMANDA
300,000
200,000
100,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑOS
Medio Fundamental 04 y 05
Acción 2:
Implementación del Sistema de Alcantarillado Nuevo.
Medio Fundamental 08 y 09
Acción 3:
Adecuado Nivel de Capacitación en educación sanitaria a la Población.
4.5.1 ALTERNATIVA 01
-Red de Distribución:
Consta de un sistema de redes con 1723.86 m de tubería PVC ISO 4422 C-
7.5 DN 110mm de distribución, dentro de estas redes se instalaran 04 Unds.
de válvulas de interrupción, 05 unidades de hidrantes o grifo contra
incendios.
4.5.1 ALTERNATIVA 02
-Red de Distribución:
Consta de un sistema de redes con 1723.86 m de tubería PVC ISO 4422 C-
7.5 DN 110mm de distribución, dentro de estas redes se instalaran 08 Unds.
De válvulas de interrupción, 09 unidades de hidrantes o grifo contra
incendios.
Cuadro N° 04
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS
ITEM COMPONENTE UNID. CANT. UNIT. PARCIAL TOTAL
Cuadro N° 05
RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 01 y 02 A PRECIOS
PRIVADOS
Cuadro N° 06
ALTERNATIVA I - PRECIO PRIVADO
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)
Costos de Factor de
Población Inversión Total a
Poblacion Producción de Operación y Flujo neto a descuento Valor actual del flujo neto
Años Conectada precios Privados
Total agua (m3/año) mantenimiento precios sociales a precios sociales
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total (S/.)
incrementales
9%
0 750 425,655.20 -425,655 1.000 -425,655
1 758 98% 82 74 156 29,938 123,421 153,358 40,679 23,718.01 88,961 0.917 81,616
2 765 98% 82 76 158 29,938 126,757 156,694 41,063 24,268.01 91,364 0.842 76,899
3 773 98% 82 77 159 29,938 128,424 158,362 41,501 24,818.01 92,043 0.772 71,074
4 780 98% 82 79 161 29,938 131,760 161,698 41,829 25,368.01 94,501 0.708 66,947
5 788 98% 82 80 162 29,938 133,428 163,366 42,267 25,918.01 95,181 0.650 61,861
6 795 98% 82 82 164 29,938 136,764 166,701 42,650 26,468.01 97,583 0.596 58,186
7 803 98% 82 84 166 29,938 140,099 170,037 43,088 27,018.01 99,931 0.547 54,665
8 810 98% 82 85 167 29,938 141,767 171,705 43,472 27,568.01 100,665 0.502 50,521
9 818 98% 82 87 169 29,938 145,103 175,040 43,910 28,118.01 103,013 0.460 47,430
10 825 98% 82 88 170 29,938 146,771 176,708 44,293 28,668.01 103,748 0.422 43,824
11 833 98% 82 90 172 29,938 150,106 180,044 44,676 29,218.01 106,150 0.388 41,137
12 840 98% 82 91 173 29,938 151,774 181,712 45,059 29,768.01 106,885 0.356 38,001
13 848 98% 82 93 175 29,938 155,110 185,048 45,497 30,318.01 109,232 0.326 35,629
14 855 98% 82 94 176 29,938 156,778 186,715 45,881 30,868.01 109,967 0.299 32,907
15 863 98% 82 96 178 29,938 160,114 190,051 46,319 31,418.01 112,315 0.275 30,835
16 870 98% 82 97 179 29,938 161,781 191,719 46,702 31,968.01 113,049 0.252 28,474
17 878 98% 82 99 181 29,938 165,117 195,055 47,085 32,518.01 115,452 0.231 26,678
18 885 98% 82 101 183 29,938 168,453 198,390 47,468 33,068.01 117,854 0.212 24,984
19 893 98% 82 102 184 29,938 170,121 200,058 47,906 33,618.01 118,534 0.194 23,054
20 900 98% 82 104 186 29,938 173,456 203,394 48,290 34,168.01 120,936 0.178 21,579
fuente : elaboracion propia VAN 490,644
TIR 22.15%
Cuadro N° 07
ALTERNATIVA I - PRECIO SOCIAL
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Cuadro N° 08
ALTERNATIVA II - PRECIO PRIVADO
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Cuadro N° 09
ALTERNATIVA II - PRECIO SOCIAL
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Cuadro N° 10
ALCANTARILLADO PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA
Cuadro N° 11
ALCANTARILLADO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
Por lo tanto podemos decir que los valores se encuentran dentro de los
rangos de predisposición de pago de la población, incluso menor al costo de
servicio actual pero consumiendo agua de buena calidad y en mayor
volumen incluido alcantarillado.
EN CONCLUSIÓN:
I. Impacto ambiental
CUADRO Nº 12
Impactos Positivos:
El principal impacto que se tendrá luego de la ejecución del proyecto es la
disminución de contaminación ambiental por efecto de la evacuación de
excretas al aire libre o la evacuación en tanques sépticos y/o pozos ciegos
los cuales no cuentan con ninguna calidad que garantice la no
contaminación.
Impactos Negativos:
En el proceso de ejecución se presentarán los impactos negativos por el
movimiento de tierras intensivo de forma manual y la consecuente
producción de polvo, que afecta al medio ambiente y para lo cual se
tomaran medidas de mitigación ambiental en el proceso constructivo.
CUADRO Nº 13
Luego del anexado de los El impacto biológico que se tendrá El impacto más importante es
beneficiarios al sistema de es la disminución de medios para lograr la disminución de
agua potable y el origen y mantención de enfermedades prevalentes en
Operación alcantarillado se anularán generadores y transmisores de la población del sector y
los efectos negativos enfermedades. mejorar las condiciones de
vida aportando al desarrollo
de la población
J. Organización y Gestión
EPSASA por su parte aporta con la evaluación del perfil mediante la Oficina
de Proyectos de Inversión, quien está evaluando la presente para su
viabilización, estas actividades cuentan con un seguimiento continuo de
parte de los beneficiarios.
K. Plan de Implementación
L. Marco Lógico
CUADRO Nº 14
MARCO
MEDIOS DE
LOGICO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
VERIFICACION
SUPUESTOS
La Empresa Prestadora de
Implementación de programas de Evaluación intermedia del servicios de Agua Potable y
capacitación para la educación sanitaria. proyecto. Alcantarillado asume su
responsabilidad de la gestión del
capacitadas en educación sanitaria y hábitos proyecto.
Ejercicio de buenas
Instalación de redes de agua potable de higiene a 750 pobladores que no cuentan Evaluación ex - post.
con conexiones domiciliarias. Construcción de prácticas de higiene.
redes de 1134.61 m. Línea de Aducción,
COMPONENTES
Instalación de redes de alcantarillado para 1723.86 m. Redes de distribución de Agua
la evacuación de aguas servidas Potable y 150 instalaciones domiciliarias;
Instalación de 2227.65 m. de redes de
Alcantarillado, 65 buzones y 150 conexiones.
Implementación de 4 capacitaciones en el
ESY Ingenieros Implementación de programas de Participación del Estado
Página 24
ciclo del proyecto para las 150 familias que no Liquidación técnica.
capacitación para educación sanitaria para la ejecución del proyecto.
cuentan con conexiones domiciliarias..
Instalación de 1134.61 m. Línea de
CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION UNION PROGRESO-DESARROLLO
15 DE MAYO-EX PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO
2. ASPECTOS GENERALES
2.2 Localización
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Ayacucho
C.P. : Asociación Unión Progreso
Región Natural : Sierra
Altitud : 2,954.00 m.s.n.m.
Latitud Sur : 14º06’38
Longitud Oeste : 88º10’25
c).- Recursos Hídricos.- La red fluvial que drena el territorio que está
constituido por pequeños ríos que cruza la comunidad; riachuelos y
manantiales , tiene por lo general una conformación de sur este a oeste.
Foto 01
VISTA PANORAMICA DEL LA ASOCIACIÓN UNIÓN PROGRESO-
DESARROLLO 15 DE MAYO-EX PILACUCHO
UBICACION:
UBICACIÓN PROVINCIAL
LOCALIZACION:
Cuadro N° 15
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de
Problemas percibidos Interés Compromiso
Involucrados
Antecedentes:
Los lineamientos de Política sectorial se enmarcan en la Función 14:
Salud y Saneamiento, Programa 047 Saneamiento. Dichos lineamientos
forman parte de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales para el
periodo 2004-2008.
3. IDENTIFICACION
Límites:
Demografía:
Población y Densidad:
De acuerdo a los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
la población total de la provincia de Huamanga es de 221,390 habitantes, el
crecimiento entre el año 2005 y 2007 es pequeño por lo que se toma los
resultados más conservadores para la evaluación de datos.
Tasa de Crecimiento:
Se toma como tasa de crecimiento los resultados del Censos Nacionales
2007: XI de Población y VI de Vivienda, calculando a la fecha una tasa de
crecimiento poblacional de 1.60%, lego para el año 2010 se considera una
tasa de crecimiento de 1.20% para Ayacucho, tasa que se toma para la
evaluación.
CUADRO Nº 16
B) ACTIVIDAD COMERCIAL
De acuerdo a los datos estadísticos del INEI, que toma como base los datos
tabulados del IV CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2008, en el que se puede
C) INGRESOS DE LA POBLACION:
Cuadro N° 17
CUADRO Nº 18
Eficiencia de Cobranza EPSASA (Promedio)
Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
OctubreNoviembre
Diciembre 2009
84.42 83.59 84.24 84.07 83.36 82.65 82.02 82.73 82.74 83.28 83.64 84.33 83.42%
CUADRO Nº 19
TARIFAS DE LA LOCALIDAD DE HUAMANGA
Aprobado por la Resolución N° 087-2007-SUNASS-CD
RANGO DE
TARIFA M3 Alcantarillado TOTAL
CATEGORIA CONSUMO
m3/mes S/./m3) (S/./m3) (S/./m3)
0 a 10 0.234 0.110 0.34
SOCIAL
11 a más 0.411 0.200 0.61
0a8 0.481 0.211 0.69
DOMESTICO 9 a 20 0.500 0.220 0.72
21 a más 0.902 0.404 1.31
0 a 30 1.120 0.509 1.63
COMERCIAL
31 a más 1.458 0.668 2.13
INDUSTRIAL 0 a más 2.054 0.938 2.99
ESTATAL 0 a más 0.764 0.346 1.11
FUENTE:http://www.epsasa.com.pe/usuarios/?idseccion=20&idcategoria=204&idsubca
tegoria=126
A) Salud.
La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2009 /
Departamento de Ayacucho muestra datos consolidados y de alto nivel de
confiabilidad, por ello tomamos como base el presente párrafo en el cual
hace un análisis explícito de la incidencia de enfermedades
gastrointestinales y diarreicas Tenemos que para Mortalidad Infantil y en
la Niñez
CUADRO Nº 20
DATOS BÁSICOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
Población de la muestra
Vacunación
Otro factor que tiene una influencia mayor es que no cuentan con servicios
higiénicos adecuados y los que cuentan con un tipo alternativo que son las
letrinas, también tienen limitaciones, esto empeora porque algunos no
cuentan con estos servicios, esto hace el riesgo mayor al tener que por
efecto natural del calor y el viento se expande estos restos, poniendo por
esta exposición al riesgo de contraer algún tipo de enfermedad es más
alto. Se tiene e3xperiencia que los obreros de los proyectos ejecutados en
el sector al venir de sectores con mayor desarrollo y que cuentan con los
servicios de saneamiento, enfermaban continuamente, teniendo como
B).- EDUCACION
Transporte
Distancias:
Desde Lima (vía Pisco): 575 Km (357 millas)
Desde Pisco (Vía de Los Libertadores): 314 Km (195 millas) ruta San
Clemente - Pámpano - Huaytará - Ayacucho (Abra Apacheta 4,750 msnm. -
15,584 pies punto más alto en la ruta)
Desde Huancayo: 361 Km (224 millas), ruta Huancayo - Izcuchaca - Mayocc
- Huanta - Ayacucho (carretera en mal estado, no recomendable)
Vía Aérea
Medios de comunicación
Ayacucho cuenta con todos los medios modernos de comunicación en
telefonía, correo, televisión, televisión por cable, facsímil, conexiones a
Internet, servicios de Courier.
D).-SERVICIOS PUBLICOS
a).-Agua y Alcantarillado
Ocho departamentos son considerados los más pobres del Perú debido a
que poseen deficientes servicios de agua, desagüe y electricidad, y
presentan altos índices de desnutrición, según el Mapa de la Pobreza 2006
presentado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
(FONCODES).
Son Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Loreto,
Amazonas y Pasco, jurisdicciones habitadas por cinco millones de peruanos.
Grafico N° 04
Continuidad
CUADRO Nº 21
Fuente:fhttp://www.epsasa.com.pe/empresa/archivos/Rendicion_cuentas_
III_Trimestre_2010.pdf
Fuente de Abastecimiento:
La ciudad de Ayacucho en general tiene un sistema de saneamiento en
funcionamiento actualmente y la entidad prestadora de servicios de
saneamiento ha previsto la ampliación de los sistemas de saneamiento
dividiendo la ciudad en tres sectores y previendo así el crecimiento
poblacional propio de su desarrollo.
Sistema de Agua:
Fuentes de Abastecimiento
Las aguas que abastecen a la Planta de Tratamiento Quicapata, provienen de
dos fuentes:
• Canal del Proyecto Rio Cachi 450 L/s
• Canal Chiara - Lambrashuaycco 100 L/s
Embalses reguladoras:
Son dos unidades que tienen la función de pre sedimentación y
almacenamiento del agua para asegurar la continuidad de la producción de
agua potable en las plantas de tratamiento.
Floculación:
En esta etapa se aglutinan las partículas coloidales que contienen el agua
por acción del coagulante, formándose los flocs.
Sedimentación:
En esta unidad se separa los flocs formados por acción de la gravedad,
precipitándose al fondo del sedimentador.
Filtración:
El agua sedimentada se filtra por un conjunto de capas filtrantes de arena y
antracita, para retener los flocs o partículas residuales.
Cloración o Desinfección:
A la salida de los filtros el agua recibe la cloración final, para destruir toda
contaminación que pueda haber quedado después de los procesos
anteriores, y para dejar el cloro residual disponible como protección contra
posibles contaminaciones en el transporte y distribución.
Reservorios de Almacenamiento:
Tienen como función regulador la disponibilidad de agua, almacenándola en
momentos de poco consumo y utilizando este volumen en momentos de
máxima demanda, debido a que las plantas están diseñadas para una
producción continua
Para LA ASOCIACIÓN UNION PROGRESO-DESARROLLO 15 DE MAYO- EX-
PILACUCHO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, existe una fuente de
abastecimiento de agua potabilizada que se será alimentado mediante
tubería de aducción desde el reservorio de Río Seco de 200 m3., el mismo
que a la vez es almacenado mediante bombeo.
Sistema de Rejas:
Conformado por rejas gruesas manuales y dos rejillas automáticas, que
permiten remover el material grueso (piedras, plásticos, ramas, animales
muertos, trapos, etc.)
Desarenadores:
Conformado por dos unidades alargadas, que remueven el material sólido
(arena) los mismos que se descargan al lecho de arena.
Medidor de caudal:
Un medidor tipo Khafagi de registro continuo y automático que mide el
caudal de ingreso de aguas servidas a la Planta.
Tanques Imhoff:
Constituido por seis (06) unidades que permiten separar el material
sedimentable del agua servida, cuyos lodos estabilizados son descargados a
los lechos de secado. Los efluentes se distribuyen: 17% a las lagunas
facultativas y 83% a los filtros percoladores.
Filtros Percoladores:
Son cuatro (04) estructuras circulares, rellenadas de piedras tipo pómez de
origen volcánico, que permiten reducir la materia orgánica (DBO) por
acción de las bacterias aeróbicas. Lagunas facultativas
Dos unidades alargadas que remueven parte de la carga orgánica y
coliformes.
Lagunas de maduración:
Dos unidades alargadas que complementan la depuración de las
aguas servidas.
Lechos de secado:
Doce (12) unidades con material filtrante, para la deshidratación de lodos
provenientes de los tanques Imhoff.
Para el caso específico de la zona del proyecto tenemos que para el sistema
de desagüe no cuentan con ningún servicio y sus agua servidas arrojan
hacia las calles o si los terrenos en los que habitan tiene espacios suficientes
es a donde dirigen sus aguas servidas, ocasionado en el tiempo por
humedad la aparición de mosquitos y otros vectores que ocasionan
enfermedades a la población.
alcantarillado en las calle Av. Las Dalias intersección con la calle Jr. Nazca y
en el pasaje Tiahuanaco, lugares a los que se descargarán las aguas servidas
con la implementación del presente proyecto.
Presión:
Para el caso del proyecto se tiene para presiones máximas alrededor de los
33.21 m.c.a. por que se está realizando distribuciones por niveles de
presión la cual ira disminuyendo conforme se vayan anexando mayor
cantidad de instalaciones domiciliarias. Las presiones nacen desde un nivel
considerado cero que se ubica en el reservorio de Río Seco de 200 m3, al
cual se abastece mediante el sistema de bombeo y queda todo el sistema
independiente, por esta característica.
CUADRO Nº 22
Fuente:fhttp://www.epsasa.com.pe/empresa/archivos/Rendicion_cuentas_
III_Trimestre_2010.pdf
Infraestructura:
EPSASA, como las otras EPS del país se desempeña bajo el reglamento de la
SUNASS tiene una estructura tarifaria diferenciando entre los siguientes
grupos de clientes: (1) Doméstico, (2) Comercial, (3) Estatal, (4) Industrial y
(5) Social. La importancia económica de los diferentes grupos de clientes
para la EPSASA varía por su consumo, tarifa y número
La segunda fuente está comprendido por el sistema del canal del proyecto
Especial Río Cachi, comprende el tramo de Apacheta – Choccoro –
Chicllarazo – Cuchoquesera (presa de capacidad de 80 millones de m3)-
Allpachaca – Túnel de Entrada Ichocruz – Tunel de Salida Chira – Canal
Suministro de Agua Potable Ayacucho – Campanayocc – Quicapata, con una
longitud de 150 kilómetros aproximadamente de canal trapezoidal en su
mayoría revestido con cemento que en su recorrido tiene capacidades que
varían de 10 a 2 m3/s. El canal de la primera fuente empalma en las
quebradas del cerro de Campanayocc (canal abierto de tierra), para luego
desembocar en los embalses de Quicapata
Planta N° 1:
La Planta N° 1 fue remodelada y modificada parcialmente en el año 1996,
pasando del tipo mecanizado al hidráulico, tal como funciona en la
actualidad, teniendo una capacidad nominal de 360 l/s. Opera actualmente
a una capacidad de 425 l/s. Por las modificaciones y ampliaciones
realizadas en el proceso constructivo. A continuación se efectúa una breve
descripción de la planta:
1. Para el ingreso del agua, existe una caja de reunión de concreto armado
de 1,7 x 1,22 m de sección y 2,8 m de profundidad, medidos desde el fondo
de la caja hasta la salida a la rampa. Sirve para la recolección del agua
procedente de los embalses a través de dos líneas de conducción de 12” y
10”.
2. Consta de una unidad de mezcla rápida que consiste en un canal con
cambio de pendiente (rampa), que origina un resalto hidráulico.
Planta N° 02:
La actual planta de tratamiento fue construida en 1987. Inicialmente
contaba con dos unidades de floculación mecánica, sedimentador
convencional y dos unidades de filtración a semejanza de la planta N° 01
antes de su remodelación. Sin embargo durante el proceso constructivo
sufrieron modificaciones sus componentes de floculación; convirtiéndose
de floculadores mecánicos a 8 floculadores hidráulicos de flujo vertical y
aumentándose a 4 unidades de batería de filtración, tal como actualmente
está operando, siendo su capacidad nominal de producción de 180 l/s.
CUADRO Nº 23
Defectos Detectados
Reservorio Detalle
Obras Civiles Inst. hidraúl.
Válvulas de interrupción:
Se suministró e instaló 254 válvulas del tipo compuerta en la redes de
distribución con el objeto de aislar tramos de la red, con fines de operación
y mantenimiento tanto en las redes existentes como en las nuevas
instalaciones.
Válvulas de Aire:
Se suministró e instaló válvulas de aire de FFD en los puntos críticos de tipo
ventosas de triple efecto en las redes de distribución, con el objeto de
eliminar el aire que se acumula en la rede, así como permitir el ingreso del
aire cuando se produzcan vaciados imprevistos por roturas en la red o por
labores de operación y mantenimiento. Estas válvulas se instalaron en redes
existentes y en las nuevas instalaciones, que están alojadas en buzones de
concreto, de las cuales 14 están en estaciones reductoras de presión y 2 en
redes nuevas.
CUADRO Nº 24
Diámetro de Cantidad
Tuberías
Mm
DN 50 a DN 63 1
DN 75 a DN 90 2
DN 100 10
DN 160 1
DN 200 1
DN 250 1
Fuente: Gerencia operacional
se ubican las principales obras, varía entre los cotas 2,638 msnm, a 2,616
msnm, la plataforma inferior forma la margen izquierdo del río Alameda y
varía desde la cota 2606 msnm, a la 2 617 msnm, cota esta última en las
que se hallan ubicados los actuales lechos de secado.
Con el co-financiamiento de la KfW, la planta existente ha sido totalmente
remodelada. La Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de “Totora” fue
construido en 1974 para tratar los residuos líquidos de hasta para 40,000
habitantes. La nueva planta compone de estructuras de concreto armado,
sistemas de lagunas, obras de encauzamiento y protección del río alameda,
conducciones hidráulicas, sistemas eléctricos y electromecánicos así como
el suministro e instalación de equipos importados; recibe las aguas servidas
recolectadas y transportadas por una red de alcantarillado sanitario que
conduce hacia un emisor para su entrega y tratamiento en la PTAS
CUADRO Nº 25
OBRA COMENTARIOS
Obra de Se instaló 2 rejillas gruesas de acero
ingreso con inoxidable de limpieza manual de 10/50
Rejilla Gruesa mm, e=5 cm
(O.I.)
Cámara de Está compuesta de tres canales
Rejillas C.R. independientes de la cuales 2 de ellos se
instalaron rejillas de limpieza automática
escalonada de 6 mm de espacio libre entre
barras.
Desarenador Es recto de flujo horizontal, sin aeración,
DES con 3 cámaras y con sistema de limpieza
hidráulico. Longitud efectiva: 39,70 m,
ancho de casa cámara: 1,20 m,
profundidad: 2,5m, Espesor paredes 0,30
m y espesor de fondo 0,25m.
Lechos de Provisto de un portón de cerramiento con
Facturación:
FACTURACION ANUAL
Monto Monto
FacturadoTotal Facturado
Meses del Mes ult.12 meses
(PA,Alc, IGV, (PA, Alc,IGV,
etc) (S/.) etc)
enero 948,235.00 7,466,237.00
febrero 924,144.00 8,390,381.00
marzo 942,716.00 9,333,097.00
abril 802,459.00 10,135,556.00
mayo 941,350.00 11,076,906.00
junio 870,579.00 11,095,005.00
julio 979,850.00 11,178,821.00
agosto 1,018,697.00 11,246,450.00
septiembre 1,011,447.00 11,340,155.00
octubre 1,092,344.00 11,429,974.00
noviembre 1,053,030.00 11,572,040.00
diciembre 1,018,148.00 11,602,999.00
TOTAL ANUAL 2009 11,602,999.00
fuente :Datos Estadísticos de la Gerencia Comercial
Elab por el consultor
Morosidad:
En la ciudad de Ayacucho se tiene un alto nivel de morosidad, al tener
cuentas por cobrar comerciales netas superiores a los ingresos operativos
del mes, teniendo un valor promedio de 1.18, esperando llegar como Valor
Meta planteada por la Entidad igual a uno.
Roturas:
La gerencia operacional es el área que tiene dentro de sus funciones realizar
las reparaciones en caso de roturas y el desatoro de tuberías o buzones de
las redes de desagüe, atendiendo de manera permanente a través de
emergencias para estos casos, el principal motivo de estas son en el pasado
reciente ocasionados por efectos de eventos pluviales en espacios donde
tiene una deficiente cobertura y que no tiene pavimento, el otro caso
también recurrente es a causa del trabajo con maquinaria pesada para
nivelación de calles y en el proceso de pavimentación de calles.
Reclamos:
Se presentan reclamos de diversos tipo principalmente es el que concierne
a costos de facturación, los cuales se lleva un proceso de evaluación y
otorgamiento de solución al cliente, otra de los reclamos recurrentes son la
ampliación de los servicios a la zona periférica donde el crecimiento
desordenado y la falta de una planificación hace que se realice la ejecución
mediante proyectos de atención posterior y que se configura como una
necesidad no atendida, lejos de ser soluciones proactivas las que podrían
lograr mejores resultados sociales y económicos para la EPSASA.
El promedio de reclamos presentados ante la entidad es de 12 por mes lo
que configura una necesidad de reducir de acuerdo a la meta planteada por
la entidad de tener como Valor Meta que la densidad de reclamos solo
signifique un numero de 8.5 reclamos, para lo cual ha implementado
acciones en las áreas de cobranza y mejorar en este rubro.
Gestión Financiera:
El punto más crítico de una gestión en agua es que la principal variable que
es la población tiene muchas limitaciones por asumir el incremento de
costos, esto hace que la institución tenga que preparar múltiples estrategias,
para lograr este objetivo, tenemos que la empresa prestadora de servicios
de saneamiento tiene una eficiencia de cobranza del 83.42%, la cual supera
su Valor meta de 82 %.
Gestión Administrativa:
Dentro de la gestión económica, se plantea como marco principal de
evaluación el flujo de caja, que para el caso de la entidad, se plantea que el
La población que se ubica son familias jóvenes con hijos pequeños y que no
han podido quedarse en otros sectores que cuenten con todos los servicios
y los ingresos eventuales a echo que apuesten por sus propiedades en el
sector y viven actualmente en la zona, por lo cual el empuje para contar con
los servicios básicos de agua, alcantarillado y energía eléctrica es decisivo y
el apoyo a las obras es continuo así como la presión para el logro de este
objetivo.
Las características básicas de las áreas afectadas que obtenemos (en azul) :
El porcentaje de Pobreza es de 52.2% y pobreza extrema es de 17.9%
El nivel de gasto per cápita es de 286.10 Nuevos Soles
Los hogares con 3 necesidades básicas insatisfechas son 391
Existen 522 hogares sin agua de red de agua potable.
fiebre amarilla y esta puede ser transmitido por zancudos que pueden
criarse en esta agua sin ningún tipo de tratamiento, En lo que se refiere a las
deposiciones que las personas lo realizan al aire libre es otro factor de alto
riesgo, en algunos casos se tienen letrinas que aportan limitadamente a
disminuir el riesgo, se corre el riesgo ante la eventualidad de presentarse
alguna enfermedad en el sector se pueda diseminado con mayor rapidez por
las escasa condiciones de salubridad, este peligro es el más latente y que se
lograría contrarrestar al priorizar la ejecución de este proyecto.
Causas directas:
- Deficiente abastecimiento de Agua Potable
- Inexistencia del sistema de alcantarillado
- Inexistencia de tratamiento de aguas servidas
- Malos hábitos de higiene y uso irracional del agua
- Inadecuada Operación y Mantenimiento del servicio de agua potable y
latinización
Causas Indirectas:
- Discontinuidad del servicio
- Infraestructura deteriorada
- Red de Distribución Insuficiente
- Baja cobertura del servicio de Letrinas
- Sistema de Colectores de Hoyo seco en mal estado producto de la
antigüedad del sistema.
- Falta de determinación de la comunidad para un área adecuada
- Obstrucción con residuos sólidos de las obras complementarias para
acumulación
- Ausencia de programas sanitarios
- EPSASA con insipiente capacitación técnica.
Efectos directos:
- Altos índices de Morbilidad Infantil
- Altos costos en el tratamiento de las enfermedades gastrointestinales
- Contaminación ambiental y concentración de agentes patógenos
Efectos Indirectos:
- Bajo rendimiento escolar
- Altos casos de ausentismo y deserción
- Disminución de Ingresos y recursos económicos de las familias
- Alta concentración de roedores e insectos en las viviendas
3.2.6.1. POSIBILIDADES:
Existe predisposición de las autoridades y población en apoyar la
implementación del proyecto, así como el compromiso asumido por los
beneficiarios para realizar el mantenimiento y conservación del servicio
agua potable y sistema de alcantarillado durante el horizonte del
Proyecto.
3.2.6.2. LIMITACIONES:
No Contar con el presupuesto correspondiente y la asignación, para la
conclusión de la obra. Las condiciones climatológicas adversas en épocas
de lluvias para la ejecución del proyecto.
CONSIDERACIONES.
Reducción paulatina de los gastos de atención de salud. Consistente
en reducir las enfermedades infecto contagiosas con acciones dedicadas a
brindar un eficiente servicio de agua potable, sistema de eliminación de
excretas y planta de tratamiento.
Disminuir y controlar la contaminación ambiental y concentración de
agentes patógenos que desencadenan la proliferación de enfermedades
epidérmicas y gástricas.
Elevar el autoestima personal de los pobladores en la asociación
unión progreso-desarrollo 15 de mayo-ex pilacucho, dotándolos de mejor
calidad de servicios básicos
Medio Fundamental 04 y 05
Acción 2:
Implementación del Sistema de Alcantarillado Nuevo.
Medio Fundamental 06
Acción 3:
Adecuado Nivel de Capacitación en educación sanitaria a la Población.
MEDIO MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
04 y 05
01,02 y 03 06
4. FORMULACION Y EVALUACION
AÑ O POBLACOIN Nª
ITEM
TOTAL DE FAMILIAS
Cuadro N° 30
CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, SIN PROYECTO
CON CONEXIONES DOMICILIARIAS
CUADRO Nª 10
Litros/DiaxH
DESCRIPCION %
ab.
Preparacion de Alimentos 3 3.75
Lavado de menajes de cocina 8 10.00
Bebidas 2 2.50
Higiene Personal 10 12.50
Lavado de Ropa 20 25.00
Servicios Higienicos 20 25.00
Otros Usos 17 21.25
TOTAL 80 100
Fuente : Encuesta de Campo
Cuadro N° 31
CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, SIN PROYECTO
A TRAVES DE PILETAS PUBLICAS
CUADRO Nª 11
Litros/DiaxH
DESCRIPCION %
ab.
Preparacion de Alimentos 2 5.00
Lavado de menajes de cocina 5 12.50
Bebidas 1 2.50
Higiene Personal 5 12.50
Lavado de Ropa 10 25.00
Servicios Higienicos 10 25.00
Otros Usos 7 17.50
TOTAL 40 100
Fuente : Encuesta de Campo
Cuadro N° 32
CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, CON PROYECTO
CUADRO Nº 12
DESCRIPCION Litros/DiaxHab. %
Preparacion de Alimentos 8 5.33
Lavado de menajes de cocina 14 9.33
Bebidas 2 1.33
Higiene Personal 40 26.67
Lavado de Ropa 25 16.67
Servicios Higienicos 40 26.67
Otros Usos 21 14.00
TOTAL 150 100
Fuente : Encuesta de Campo
Cuadro N° 33
Cuadro N° 34
PROYECCION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO
AÑ O C OBERTU RA AGU A (%) C OBERTU RA
D ESAGÜ E PÉRD IDAS D E AGU A M ICROM ED ICIÓN
C ON EXION ES PILETAS (%)
0* 8 7 .6 0 % 1 2 .4 0 % 0 .0 0 % 55% 0%
1 98.0% 0.0% 96.0% 32% 0%
2 98.0% 0.0% 96.0% 32% 0%
3 98.0% 0.0% 96.0% 32% 0%
4 98.0% 0.0% 96.0% 32% 0%
5 98.0% 0.0% 96.0% 32% 0%
6 98.0% 0.0% 96.0% 30% 0%
7 98.0% 0.0% 96.0% 30% 0%
8 98.0% 0.0% 96.0% 30% 0%
9 98.0% 0.0% 96.0% 30% 0%
10 98.0% 0.0% 96.0% 30% 0%
11 98.0% 0.0% 97.0% 30% 0%
12 98.0% 0.0% 97.0% 30% 0%
13 98.0% 0.0% 97.0% 30% 0%
14 98.0% 0.0% 97.0% 30% 0%
15 98.0% 0.0% 97.0% 30% 0%
16 98.0% 0.0% 97.0% 30% 0%
17 98.0% 0.0% 97.0% 30% 0%
18 98.0% 0.0% 97.0% 30% 0%
19 98.0% 0.0% 97.0% 30% 0%
20 98.0% 0.0% 97.0% 30% 0%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
Se recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüe
sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable.
* Información actual (año cero del proyecto)
Del año uno en adelante, se tiene una intervención del proyecto que optimiza el
recurso hídrico y se ejecuta obras de infraestructura. Para ello se prevé
incrementar la atención en un 98.0% de conexiones domiciliarias en el sistema de
agua potable. Con las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de
distribución y conducción, disminuirá las perdidas a un 32% del recurso hídrico.
Cuadro N° 35
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
DEMANDA VOLUMEN
VOLUMEN VOLUMEN
VIVIENDAS SERVIDAS CONEXIONES Y CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE AGUA DEMANDA PRODUCCIÓN DE TOTAL DE
COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab) PERDIDAS CONTRA- DE
AÑO (unidades) PILETAS (L/dia) TOTAL DE AGUA ALMACENA ALMACENAM
POBLACION INCENDIO RESERVA
MIENTO IENTO
POR Nº DE
CONEXIO PILETA OTROS POR POR POR Nº DE POR POR
TOTAL % CONEXIO TOTAL CONEXIO lt/dia m3/año lt/dia m3/año M3 M3 M3 M3
NES S MEDIOS (*) CONEXIONES PILETAS PILETAS PILETAS CONEXIÓN PILETA
NES NES
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) .(20) .(21) -(22) -(23) .(24) .(25)
0 750 87.60% 12.4% 0.0% 657 93 750 100.00% 138 20 158 138 3 52,560 3,720 56,280 20,542 45,649 0 0
55% 125,067 25.01 25.01
1 758 98.0% 0.0% 2.0% 743 0 743 98.0% 156 0 156 156 0 111,450 0 111,450 40,679 32% 163,897 59,822 108 16 32.78 157.17
2 765 98.0% 0.0% 2.0% 750 0 750 98.0% 158 0 158 158 0 112,500 0 112,500 41,063 32% 165,441 60,386 108 17 33.09 157.63
3 773 98.0% 0.0% 2.0% 758 0 758 98.1% 160 0 160 160 0 113,700 0 113,700 41,501 32% 167,206 61,030 108 17 33.44 158.16
4 780 98.0% 0.0% 2.0% 764 0 764 97.9% 161 0 161 161 0 114,600 0 114,600 41,829 32% 168,529 61,513 108 17 33.71 158.56
5 788 98.0% 0.0% 2.0% 772 0 772 98.0% 163 0 163 163 0 115,800 0 115,800 42,267 32% 170,294 62,157 108 17 34.06 159.09
6 795 98.0% 0.0% 2.0% 779 0 779 98.0% 164 0 164 164 0 116,850 0 116,850 42,650 30% 166,929 60,929 108 17 33.39 158.08
7 803 98.0% 0.0% 2.0% 787 0 787 98.0% 166 0 166 166 0 118,050 0 118,050 43,088 30% 168,643 61,555 108 17 33.73 158.59
8 810 98.0% 0.0% 2.0% 794 0 794 98.0% 167 0 167 167 0 119,100 0 119,100 43,472 30% 170,143 62,102 108 17 34.03 159.04
9 818 98.0% 0.0% 2.0% 802 0 802 98.0% 169 0 169 169 0 120,300 0 120,300 43,910 30% 171,857 62,728 108 17 34.37 159.56
10 825 98.0% 0.0% 2.0% 809 0 809 98.1% 170 0 170 170 0 121,350 0 121,350 44,293 30% 173,357 63,275 108 17 34.67 160.01
11 833 98.0% 0.0% 2.0% 816 0 816 98.0% 172 0 172 172 0 122,400 0 122,400 44,676 30% 174,857 63,823 108 17 34.97 160.46
12 840 98.0% 0.0% 2.0% 823 0 823 98.0% 173 0 173 173 0 123,450 0 123,450 45,059 30% 176,357 64,370 108 18 35.27 160.91
13 848 98.0% 0.0% 2.0% 831 0 831 98.0% 175 0 175 175 0 124,650 0 124,650 45,497 30% 178,071 64,996 108 18 35.61 161.42
14 855 98.0% 0.0% 2.0% 838 0 838 98.0% 176 0 176 176 0 125,700 0 125,700 45,881 30% 179,571 65,544 108 18 35.91 161.87
15 863 98.0% 0.0% 2.0% 846 0 846 98.0% 178 0 178 178 0 126,900 0 126,900 46,319 30% 181,286 66,169 108 18 36.26 162.39
16 870 98.0% 0.0% 2.0% 853 0 853 98.0% 180 0 180 180 0 127,950 0 127,950 46,702 30% 182,786 66,717 108 18 36.56 162.84
17 878 98.0% 0.0% 2.0% 860 0 860 97.9% 181 0 181 181 0 129,000 0 129,000 47,085 30% 184,286 67,264 108 18 36.86 163.29
18 885 98.0% 0.0% 2.0% 867 0 867 98.0% 183 0 183 183 0 130,050 0 130,050 47,468 30% 185,786 67,812 108 19 37.16 163.74
19 893 98.0% 0.0% 2.0% 875 0 875 98.0% 184 0 184 184 0 131,250 0 131,250 47,906 30% 187,500 68,438 108 19 37.50 164.25
20 900 98.0% 0.0% 2.0% 882 0 882 98.0% 186 0 186 186 0 132,300 0 132,300 48,290 30% 189,000 68,985 108 19 37.80 164.70
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
(2) =proyección de la población
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3) (12) = (10) + (11) (17) = (16) + (17) (24) = 0.20* (20)
(7) = (2) x (4) (13) = (10) (18) = (17)*365/1000 (25)= (22)+(23)+(24) 36.26
(8) = (6) + (7) (14) = (11)/ Nº fam por pileta (19) = (17) / (1-%pérdidas)
(9) = (8)/(2) (15) = (6)*Dotación por conexión (20) = (19)*365/1000
(10) = (6) / Densidad por lote (16) = (7)*Dotación por pileta (22) = 15*2*3600/1000 (02 GRIFOS)
(11) = (7) / Densidad por lote (23) = 0.10* (20)
VOLUMEN DE
VOLUMEN DESAGUE
POBLACION POBLACION AGUA
AÑO COBERTURA (%) Nº CONEXION
TOTAL SERVIDA POTABLE
lts/dia lts/día m3/año
0 750 0.00% - 0 0 0 0
1 758 96% 728 153 109,200 87,360 31,886
2 765 96% 734 155 110,100 88,080 32,149
3 773 96% 742 156 111,300 89,040 32,500
4 780 96% 749 158 112,350 89,880 32,806
5 788 96% 756 159 113,400 90,720 33,113
6 795 96% 763 161 114,450 91,560 33,419
7 803 96% 771 162 115,650 92,520 33,770
8 810 96% 778 164 116,700 93,360 34,076
9 818 96% 785 165 117,750 94,200 34,383
10 825 96% 792 167 118,800 95,040 34,690
11 833 97% 808 170 121,200 96,960 35,390
12 840 97% 815 172 122,250 97,800 35,697
13 848 97% 823 173 123,450 98,760 36,047
14 855 97% 829 175 124,350 99,480 36,310
15 863 97% 837 176 125,550 100,440 36,661
16 870 97% 844 178 126,600 101,280 36,967
17 878 97% 852 179 127,800 102,240 37,318
18 885 97% 858 181 128,700 102,960 37,580
19 893 97% 866 182 129,900 103,920 37,931
20 900 97% 873 184 130,950 104,760 38,237
Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
(6) = (4)*(Dotación agua por conexión)*(aporte desague)
(7) = (6)*365/1000
Fuente General
El actual sistema de Agua Potable o punto de entrega es el reservorio existente de
Río Seco de 200 m3 de capacidad a partir de aquí mediante línea de aducción se
conducirá agua potable con tubería PVC ISO UF 4422 DN 110 MM C-7.5.
Cuadro N° 37
Pe rsona s que Tie m po de a ca rre o num e ro de Tie m po tota l V a lor de tie m po va lor de tie m po de
a ca rre a por via je (m inuto) via je s a crre o Hora s por hora sole s a ca rre o (S/dia )
1 2 3= (1x2)/60 4 5= 3x4
M ad re 5 3 0.25 1.49 0.37
Hijo 10 2 0.3 0.74 0.25
total 5 0.62
D ATO S:
valor d el tiem p o d e ac arreo p or fam ilia al m es S/.18.575
valor d el tiem p o d e ac arreo p or fam ilia al año S/ 222.9
c antid ad d e ac arreo al d ia lt 50
c antid ad d e ac arreo al m es. m 3 1.50
valor d el tiem p o d e ac arreo d e c ad a m 3
(s/m 3) 12.38
fuente: elavoracion p rop ia
0 45,649 45,649 -
1 45,649 59,822 (14,173)
2 45,649 60,386 (14,737)
3 45,649 61,030 (15,381)
4 45,649 61,513 (15,864)
5 45,649 62,157 (16,508)
6 45,649 60,929 (15,280)
7 45,649 61,555 (15,905)
8 45,649 62,102 (16,453)
9 45,649 62,728 (17,079)
10 45,649 63,275 (17,626)
11 45,649 63,823 (18,174)
12 45,649 64,370 (18,721)
13 45,649 64,996 (19,347)
14 45,649 65,544 (19,894)
15 45,649 66,169 (20,520)
16 45,649 66,717 (21,067)
17 45,649 67,264 (21,615)
18 45,649 67,812 (22,162)
19 45,649 68,438 (22,788)
20 45,649 68,985 (23,336)
OFERTA
300,000
fuente:
####elaboracion propia DEMANDA
200,000
####
100,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
####
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
DEFICIT
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Cuadro N° 39
500,000
400,000
DEFICIT
DEFICIT
M3 / AÑO
OFERTA
300,000 DEMANDA
200,000
100,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑOS
Medio Fundamental 04 y 05
Acción 2:
Implementación del Sistema de Alcantarillado Nuevo.
Medio Fundamental 08 y 09
Acción 3:
Adecuado Nivel de Capacitación en educación sanitaria a la Población.
4.5.1 ALTERNATIVA 01
-Red de Distribución:
Consta de un sistema de redes con 1723.86 m de tubería PVC ISO 4422 C-7.5 DN
110mm de distribución, dentro de estas redes se instalaran 04 Unds. de válvulas de
interrupción, 05 unidades de hidrantes o grifo contra incendios.
4.5.1 ALTERNATIVA 02
Mejoramiento y ampliación con una línea de conducción en 1,723.86 m.l. con tubería
PVC Clase 10 de 3, 02 cámara crp-06
-Red de Distribución:
Consta de un sistema de redes con 1723.86 m de tubería PVC ISO 4422 C-7.5 DN
110mm de distribución, dentro de estas redes se instalaran 08 Unds. De válvulas de
interrupción, 09 unidades de hidrantes o grifo contra incendios.
Estos Costos, en la situación sin proyecto, están referidos a los costos que
actualmente incurre la Empresa, para otorgar el servicio en materia de
saneamiento, referido a los costos de operación y mantenimiento. Se recauda un
monto de S/. 4.00 nuevos soles mensuales a los directos beneficiarios (1,110
beneficiarios), de los cuales solo un 70% cancela su cuota mensual; contando con
un monto anual ascendente a S/. 64,848.00 nuevos soles (Precios Privados), monto
que se distribuye solo en el agua potable y alcantarillado mas no así en el
tratamiento debido a la falta de capacitación y personal técnico para su operación y
mantenimiento.
Cuadro N° 40
Cuadro N° 41
Cuadro N° 42
RESUMEN COSTOS PRIVADOS SIN PROYECTO
Cuadro N° 44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS
ALCANTARILLADO alternativa 01
D ESC RIPC IÓN U N ID. CANT. P.U . PARC IAL TOTAL
Cuadro N° 45
Cuadro N° 46
ALCANTARILLADO alternativa 02
D ESC RIPC IÓN U N ID. CANT. P.U . PARC IAL TOTAL
Cuadro N° 47
Cuadro N° 49
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS
ITEM COMPONENTE UNID. CANT. UNIT. PARCIAL TOTAL
Cuadro N° 50
RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 01 y 02 A PRECIOS
PRIVADOS
La tarifa de agua potable debe cubrir por lo menos los costos de Operación y
Mantenimiento de las alternativas propuestas. Para determinarla, necesitamos los
flujos de Costos en todo el horizonte del proyecto.
Cuadro N° 51
CONSUMO DE
PRODUCCIÓN TOTAL COSTOS COSTOS
AÑO POBLACIÓN AGUA TOTAL INVERSIÓN VAC COSTOS VAC CONSUMO
TOTAL (M3) DE O Y M TOTALES
(M3)
Sistema de Agua Potable 12,835.99 36,554.00 37,104.00 37,654.00 38,204.00 38,754.00 39,304.00 39,854.00 40,404.00 40,954.00 41,504.00 42,054.00 42,604.00 43,154.00 43,704.00 44,254.00 44,804.00 45,354.00 45,904.00 46,454.00 47,004.00
Sistema de Alcantarillado 1,640.00 20,760.00 21,110.00 21,460.00 21,810.00 22,160.00 22,510.00 22,860.00 23,210.00 23,560.00 23,910.00 24,260.00 24,610.00 24,960.00 25,310.00 25,660.00 26,010.00 26,360.00 26,710.00 27,060.00 27,410.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL COSTO DE OPEMAN 14,475.99 57,314.00 58,214.00 59,114.00 60,014.00 60,914.00 61,814.00 62,714.00 63,614.00 64,514.00 65,414.00 66,314.00 67,214.00 68,114.00 69,014.00 69,914.00 70,814.00 71,714.00 72,614.00 73,514.00 74,414.00
Cuadro N° 53
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ALTERNATIVA Nº 1 - PRECIOS SOCIALES
Sistema de Alcantaril ado 825.28 15,681.57 16,031.57 16,381.57 16,731.57 17,081.57 17,431.57 17,781.57 18,131.57 18,481.57 18,831.57 19,181.57 19,531.57 19,881.57 20,231.57 20,581.57 20,931.57 21,281.57 21,631.57 21,981.57 22,331.57
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL COSTO DE OPEMAN 10,961.12 34,855.33 35,755.33 36,655.33 37,555.33 38,455.33 39,355.33 40,255.33 41,155.33 42,055.33 42,955.33 43,855.33 44,755.33 45,655.33 46,555.33 47,455.33 48,355.33 49,255.33 50,155.33 51,055.33 51,955.33
Los Costos Incrementales, se ha determinado por la diferencia de costos en la situación con proyecto y los costos en la
situación sin proyecto, tal se muestran en cuadros siguientes:
Cuadro N° 54
COSTOS INCREMENTALES.
1. AGUA POTABLE
ALTERNATIVA Nº 1 - PRECIOS PRIVADOS
TOTAL COSTO INCREMENTALES 23,718.01 24,268.01 24,818.01 25,368.01 25,918.01 26,468.01 27,018.01 27,568.01 28,118.01 28,668.01 29,218.01 29,768.01 30,318.01 30,868.01 31,418.01 31,968.01 32,518.01 33,068.01 33,618.01 34,168.01
Cuadro N° 55
COSTOS INCREMENTALES.
1. AGUA POTABLE
ALTERNATIVA Nº 1 - PRECIOS SOCIALES
TOTAL COSTO INCREMENTALES 9,037.92 9,587.92 10,137.92 10,687.92 11,237.92 11,787.92 12,337.92 12,887.92 13,437.92 13,987.92 14,537.92 15,087.92 15,637.92 16,187.92 16,737.92 17,287.92 17,837.92 18,387.92 18,937.92 19,487.92
Cuadro N° 56
COSTOS INCREMENTALES.
1. AGUA POTABLE
ALTERNATIVA Nº 2 - PRECIOS PRIVADOS
TOTAL COSTO INCREMENTALES 26,943.01 27,493.01 28,043.01 28,593.01 29,143.01 29,693.01 30,243.01 30,793.01 31,343.01 31,893.01 32,443.01 32,993.01 33,543.01 34,093.01 34,643.01 35,193.01 35,743.01 36,293.01 36,843.01 37,393.01
Cuadro N° 57
COSTOS INCREMENTALES.
1. AGUA POTABLE
ALTERNATIVA Nº 2 - PRECIOS SOCIALES
TOTAL COSTO INCREMENTALES 20,443.80 20,993.80 21,543.80 22,093.80 22,643.80 23,193.80 23,743.80 24,293.80 24,843.80 25,393.80 25,943.80 26,493.80 27,043.80 27,593.80 28,143.80 28,693.80 29,243.80 29,793.80 30,343.80 30,893.80
Cuadro N° 58
COSTOS INCREMENTALES.
2. ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA Nº 1 - ALTERNATIVA Nº 2 A PRECIOS PRIVADOS
CON PROYECTO
RUBRO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO 20,760.00 21,110.00 21,460.00 21,810.00 22,160.00 22,510.00 22,860.00 23,210.00 23,560.00 23,910.00 24,260.00 24,610.00 24,960.00 25,310.00 25,660.00 26,010.00 26,360.00 26,710.00 27,060.00 27,410.00
SIN PROYECTO 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00
TOTAL COSTO INCREMENTALES 19,120.00 19,470.00 19,820.00 20,170.00 20,520.00 20,870.00 21,220.00 21,570.00 21,920.00 22,270.00 22,620.00 22,970.00 23,320.00 23,670.00 24,020.00 24,370.00 24,720.00 25,070.00 25,420.00 25,770.00
Cuadro N° 59
COSTOS INCREMENTALES.
2. ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA Nº 1 - ALTERNATIVA Nº 2 A PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO
RUBRO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO 15,681.57 16,031.57 16,381.57 16,731.57 17,081.57 17,431.57 17,781.57 18,131.57 18,481.57 18,831.57 19,181.57 19,531.57 19,881.57 20,231.57 20,581.57 20,931.57 21,281.57 21,631.57 21,981.57 22,331.57
SIN PROYECTO 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28 825.28
TOTAL COSTO INCREMENTALES 14,856.29 15,206.29 15,556.29 15,906.29 16,256.29 16,606.29 16,956.29 17,306.29 17,656.29 18,006.29 18,356.29 18,706.29 19,056.29 19,406.29 19,756.29 20,106.29 20,456.29 20,806.29 21,156.29 21,506.29
- Segundo grupo, está conformado por usuarios nuevos que percibirán los
beneficios por acceder al servició mediante una conexión, estos usuarios en
la actualidad se vienen abasteciendo en su mayoría del vecino, y acarrean el
agua mediante balde de 10 lts, haciendo un total de 5 viajes teniendo un
acarreo total de 50 lts al día.
Cuadro N° 60
VALOR DE ACARREO POR DIA
Pe rsona s que Tie m po de a ca rre o num e ro de Tie m po tota l V a lor de tie m po va lor de tie m po de
a ca rre a por via je (m inuto) via je s a crre o H ora s por hora sole s a ca rre o (S/dia )
1 2 3 = (1 x2 )/6 0 4 5 = 3 x4
M a d re 5 3 0 .2 5 1 .4 9 0 .3 7
Hijo 10 2 0 .3 0 .7 4 0 .2 5
to ta l 5 0 .6 2
D ATO S:
va lo r d el tiem p o d e a c a rreo p o r fa m ilia a l m es 1S/.
8 .5 7 5
va lo r d el tiem p o d e a c a rreo p o r fa m ilia a l a ño S/2 2 2 .9
c a ntid a d d e a c a rreo a l d ia lt 50
c a ntid a d d e a c a rreo a l m es. m 3 1 .5 0
va lo r d el tiem p o d e a c a rreo d e c a d a m 3
(s/m 3 ) 1 2 .3 8
fu e n te : e la vo ra c io n p ro p ia
Nota:
Para la valorización del tiempo debe tenerse en cuenta con la Directiva
N°001-2001-EF.68.01 Ministerio de Economía y Finanzas.
Cuadro N° 61
BENEFICIOS ECONOMICOS PARA LOS NUEVOS USUARIOS
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0.00 13.3 demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los
sistema (m3/mes/vivi.) 1.50
3
12.38 no conectados al sistema (S/./m )
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 20.95 0.00
fuente: elavoracion propia
curva:
Q= 20.95 -1.57 P
Cuadro N° 03
16.0
14.0 RECURSOS LIBERADOS (RL)
13.3
12.0 12.38
10.0
(EC)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.00
0.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Q (m3/usuario/mes)
11.28 192.324
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios
Cuadro N° 62
II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
nuevos usuarios
Variable cantidad cantidad Precio Variable precio
(S/.) (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0.00 13.3 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
Consumo de los conectados al sistema
conectados según curva de demanda
(m3/mes/vivi.)
11.172 6.22 (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 20.95 0
fuente: elavoracion propia
16.0
14.0 13.3
12.0
P (S/./m3)
10.0 AREA DE
8.0 6.22
6.0
4.0 0
2.0
0.0
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
Q (m3/usuario/mes)
JUSTIFICACIÓN:
El análisis beneficio costo se realiza para las dos alternativas planteadas, los
costos de inversión se estimaran para todo el sistema proyectado y los
costos de operación y mantenimiento serán incrementales en la situación
con proyecto, aplicar esta metodología a los proyectos en los cuáles los
beneficios se pueden cuantificar monetariamente y por lo tanto se pueden
comparar directamente con los costos los beneficios.
Cuadro N° 65
Cuadro N° 66
D ESC RIPC IÓN U N ID. CANT. P.U . PARC IAL FAC TO R SU B TOTAL
C O RREC C IO N TOTAL
Cuadro N° 67
Pago de Personal Tec. Responsable jorn. 120.00 30.00 3,600.00 0.909 3,272.40
Pago de Personal (peon) jorn. 720.00 25.00 18,000.00 0.410 7,380.00
Adquisición de Materiales glb 1,840.00 1.85 3,404.00 0.802 2,730.01
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 19,173.76
fuente: elaboracion propia
Cuadro N° 68
ALCANTARILLADO alternativa 01
D ESC RIPC IÓ N U N ID . CANT. P.U . PARC IAL FAC TO R SU B TO TAL
C O RREC C IO N TO TAL
Pago de Personal Tec. Responsable jorn. 285.00 30.00 8,550.00 0.909 7,771.95
Adquisición de Materiales jorn. 570.00 5.00 2,850.00 0.772 2,200.20
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 15,681.57
fuente: elaboracion propia
Cuadro N° 69
Cuadro N° 70
ALCANTARILLADO alternativa 02
DESCRIPCIÓN UN ID. CANT. P.U. PARCIAL FACTO R SUB TOTAL
CO RRECCIO N TOTAL
Pago de Personal Tec. Responsable jorn. 325.00 30.00 9,750.00 0.909 8,862.75
Adquisición de Materiales jorn. 620.00 5.00 3,100.00 0.772 2,393.20
B) COSTOS DE INVERSION
Cuadro N° 71
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE
ITEM COMPONENTE UNID. CANT. UNIT. PARCIAL TOTAL
CORRECCION
Cuadro N° 72
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE
ITEM COMPONENTE UNID. CANT. UNIT. PARCIAL TOTAL
CORRECCION
1.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE 378,079.06
Cuadro N° 73
ALTERNATI ALTERNATIVA
PRESUPUESTO TOTAL
VA 01 02
PROYECTO DE SOLUCION EN GENERAL 936,129.07 971,427.04
TOTAL 936,129.07 971,427.04
fuente: elaboracion propia
Metodología costo/beneficio
Cuadro N° 74
Cuadro N° 75
ALTERNATIVA I - PRECIO SOCIAL
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Cuadro N° 76
ALTERNATIVA II - PRECIO PRIVADO
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Cuadro N° 77
ALTERNATIVA II - PRECIO SOCIAL
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Metodología costo/efectividad
También, el sector recomienda que la metodología Costo-Efectividad para la
evaluación del proyecto de alcantarillado y algunos componentes del
sistema de agua potable como son: Equipamiento del área de control de
pérdidas, rehabilitación de redes de agua potable, instalación de micro
medidores; Culminación de la zona de presión; del sistema de alcantarillado
ampliación de colectores, Rehabilitación de colectores y equipamiento del
área de operaciones, toda vez es casi complicado cuantificar
monetariamente y los beneficios atribuibles a este servicio en forma
independiente del servicio de agua potable, por lo tanto esta metodología de
evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado
y otros componentes del sistema de agua potable (población servida
beneficiada directamente y no servida beneficiada indirectamente, es decir;
permite medir el costo por habitante a fin de lograr los objetivos del
presente proyecto.
Cuadro N° 78
ALCANTARILLADO PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA
Cuadro N° 79
ALCANTARILLADO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
Por lo tanto podemos decir que los valores se encuentran dentro de los
rangos de predisposición de pago de la población, incluso menor al costo de
servicio actual pero consumiendo agua de buena calidad y en mayor
volumen incluido alcantarillado.
EN CONCLUSIÓN:
CUADRO Nº 80
Impactos Positivos:
El principal impacto que se tendrá luego de la ejecución del proyecto es la
disminución de contaminación ambiental por efecto de la evacuación de
excretas al aire libre o la evacuación en tanques sépticos y/o pozos ciegos
los cuales no cuentan con ninguna calidad que garantice la no
contaminación.
Impactos Negativos:
En el proceso de ejecución se presentarán los impactos negativos por el
movimiento de tierras intensivo de forma manual y la consecuente
producción de polvo, que afecta al medio ambiente y para lo cual se
tomaran medidas de mitigación ambiental en el proceso constructivo.
CUADRO Nº 81
Luego del anexado de los El impacto biológico que se tendrá El impacto más importante es
beneficiarios al sistema de es la disminución de medios para lograr la disminución de
agua potable y el origen y mantención de enfermedades prevalentes en
Operación alcantarillado se anularán generadores y transmisores de la población del sector y
los efectos negativos enfermedades. mejorar las condiciones de
vida aportando al desarrollo
de la población
CUADRO RESUMEN
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
AGUA POTABLE P. PRIVADO P. SOCIAL P. PRIVADO P. SOCIAL
VANS (9%) S/. 490,644 S/. 713,302 S/. 338,114 S/. 507,920
TIRS 22.15% 32.19% 17.39% 24.18%
fuente : elaboracion propia
Cuadro N° 83
CUADRO RESUMEN
Cuadro N° 85
RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 01 y 02 A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATI ALTERNATIVA
PRESUPUESTO TOTAL
VA 01 02
PROYECTO DE SOLUCION EN GENERAL 936,129.07 971,427.04
TOTAL 936,129.07 971,427.04
fuente: elaboracion propia
EPSASA por su parte aporta con la evaluación del perfil mediante la Oficina
de Proyectos de Inversión, quien está evaluando la presente para su
viabilización, estas actividades cuentan con un seguimiento continuo de
parte de los beneficiarios.
MARCO
MEDIOS DE
LOGICO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
VERIFICACION
SUPUESTOS
La Empresa Prestadora de
Implementación de programas de Evaluación intermedia del servicios de Agua Potable y
capacitación para la educación sanitaria. proyecto. Alcantarillado asume su
responsabilidad de la gestión del
capacitadas en educación sanitaria y hábitos proyecto.
Ejercicio de buenas
Instalación de redes de agua potable de higiene a 750 pobladores que no cuentan Evaluación ex - post.
con conexiones domiciliarias. Construcción de prácticas de higiene.
redes de 1134.61 m. Línea de Aducción,
COMPONENTES
Instalación de redes de alcantarillado para 1723.86 m. Redes de distribución de Agua
la evacuación de aguas servidas Potable y 150 instalaciones domiciliarias;
Instalación de 2227.65 m. de redes de
Alcantarillado, 65 buzones y 150 conexiones.
Implementación de 4 capacitaciones en el
ESY Ingenieros Implementación de programas de Participación delPágina
Estado27
ciclo del proyecto para las 150 familias que no Liquidación técnica.
capacitación para educación sanitaria para la ejecución del proyecto.
cuentan con conexiones domiciliarias..
Instalación de 1134.61 m. Línea de
CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION UNION PROGRESO-
DESARROLLO 15 DE MAYO-EX PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO
DE AYACUCHO
5. CONCLUSION
6. ANEXOS
ANEXOS
RELACION DE BENEFICIARIOS
TITULO DE PROPIEDAD DE LA ASOCIACION
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO
COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ACTA DE PRIORIZACION
PRESUPUESTO
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PLANOS