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Fecha: 20-06-2017
Procedimiento Auditorías Internas Página :1 de 7
Vigencia: 6/2018
Vigencia: 6/2018
1 Objetivo
Describir el mecanismo para realizar auditorías internas que permitan determinar
la conformidad de los requisitos normativos y del propio Sistema de Gestión
Integrado.
2 Alcance
Este procedimiento aplica a todas las áreas y procesos pertenecientes al Sistema
de Gestión Integrado en HECSO Ltda.
3 Definiciones
Vigencia: 6/2018
Vigencia: 6/2018
El Equipo Auditor realiza la reunión de inicio con el auditado o Jefe de Área con el
fin de confirmar y comunicar la realización de la auditoria.
Vigencia: 6/2018
2 Responsabilidades
Vigencia: 6/2018
RESPONSABLE ACTIVIDADES
Representante de Es responsable de programar las auditorías y mantener
Gerencia los registros de cada auditoría.
Auditor Líder Es responsable de planificar y ejecutar la auditoría,
elaborar y distribuir el informe.
Equipo Auditor Es responsable de preparar y ejecutar la auditoría, y
apoyar al auditor líder en la elaboración del Informe de
Auditoría.
Gerente General Es responsable de aprobar el programa anual de
auditorías.
3 Registros
Vigencia: 6/2018
Retenció
n
Almacenado
Programa Anual en archivador
AUD-1 DIGITAL 1 Año ARCHIVO
de Auditoria n°10 oficina
gerencia
Almacenado en
AUD-2 Plan de Auditoría archivador n°10 DIGITAL 1 Año ARCHIVO
oficina gerencia
Almacenado en
Informe de
AUD-3 archivador n°10 DIGITAL 1 Año ARCHIVO
Auditoría
oficina gerencia
Solicitud de Acción Almacenado en
AUD-4 Correctiva/Prevent archivador n°10 DIGITAL 1 Año ARCHIVO
iva oficina gerencia
4 Control de revisiones