0186 Pca Epo 039 060 0001 - Rev00

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLAN DE CALIDAD
Titulo:
PPI Tanque Agua Osmotizada
Cliente: CERRO DOMINADOR
Proyecto: CERRO DOMINADOR CSP 110 MW
Número Documento: 0186-PCA-EPO-039-060-0001
Código DCTM: ATA-00-QA-PL-EPO-0001

Revisión: 00
Propósito: Para aprobacion
Fecha: 13/06/2019
Preparado por:
Jose Melendez Rivera.
Revisado por:
Juan Drusetta.
Aprobado por:
Juan Piqqueras Bravo.
© Este documento es propiedad del cliente. Queda prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, así como su distribución a terceros, sin el
expreso consentimiento por escrito del cliente.
Si por razones excepcionales, debido a aspectos específicos del proyecto (eg: información confidencial del proyecto, requerimientos legales o regulaciones
locales y/o requerimientos del cliente), en caso de que hubiera una necesidad de modificar los requerimientos incluidos en
este procedimiento, estos cambios deben ser adecuadamente documentado en calidad, medioambiente y el plan de seguridad y salud, previa aprobacion por
parte del Departamento de sistemas de gestion de la calidad
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0186-PCA-EPO-039-060-0001_
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLAN
DE CALIDAD
ATA-00-QA-PL-EPO-0001
Propósito: CERRO DOMINADOR

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0186-PCA-EPO-039-060-0001_SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD PLAN DE CALIDAD
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD
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CERRO DOMINADOR
Fecha:
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA
5. PROCEDIMIENTO
5.1 POLITICA DE CALIDAD
5.2 RESPONSABILIDADES DE CALIDAD EN EL SITIO. GENERAL
5.3 OBJETIVOS DE CALIDAD
5.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

5.4.1 Documentos que integran el Sistema de Calidad
5.4.2 Control de la Documentación de los datos
5.4.3 Control de los Registros de Calidad
5.4.4 Dossier Final de Calidad
5.4.5 Organización de Calidad
5.4.6 Competencia, inducción y entrenamiento
5.4.7 Control de las modificaciones de diseño
5.4.8 Compras
5.4.9 Identification y trazabilidad
5.4.10 Control de los equipos de medida y prueba
5.4.11 Manipulación, almacenamiento y conservación de los materiales
5.4.12 Control de los procesos
5.4.13 Control de soldadura y NDT
5.4.14 Inspección y ensayo
5.4.15 Auditorías de Calidad
5.4.16 No conformidades & acciones correctivas y preventivas.
5.4.17 Lecciones aprendidas.
6. ANEXOS
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1. OBJETO
El objetivo del presente Plan de Calidad es asegurar que las actividades y

resultados realizados en las etapas de construcción, sean realizadas de
acuerdo a los planos de diseño, especificaciones y todos los otros
requerimientos que aparezcan en el Contrato “.
2. ALCANCE
El presente Plan de Calidad define el modo de implementar y ejecutar el
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de EP COSFYM en la Obra y es aplicado
para:
1. Proyecto General: CERRO DOMINADOR CSP 110MW.

2. Empleador: CERRO DOMINADOR
3. Contratista: SPV
4. Subcontratista: EP COSFYM S.A.C.
5. Ubicación: CHILE
3. DEFINICIONES
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.
PRODUCTO: Resultado de un proceso.
REGISTRO: Documento que proporciona resultados conseguidos o evidencia

de actividades.
PROCEDIMIENTO: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un

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proceso.
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable existente
y así evitar su repetición.
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad potencial u otra situación potencial indeseable.
AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado, para
evaluar la implantación del sistema de gestión de calidad en la organización.
CRITERIOS DE AUDITORIA: Políticas, prácticas, procedimientos o requisitos,
en relación a los cuales el auditor compara las evidencias de auditoría
recolectadas sobre la materia en cuestión.
PRODUCTO NO CONFORME: Son todos aquellos productos que han
incumplido algún requisito de los clientes internos y externos con relación a los
procesos involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad de E&P COSFYM.
POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una
organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta
dirección.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que
se han cumplido sus requisitos.
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito de la ISO 9001:2008,
política o base documental cuya repetición pone en riesgo la efectividad del
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Sistema de Gestión, la calidad del producto o servicio suministrado.

PPI : Plan de Ensayos e Inspección (o Programa de Puntos de Inspección).
Es un plan escrito donde se indican las actividades de inspección a realizar
en la etapa de construcción de un determinado trabajo.
El PPI debe hacer referencia al alcance, los procedimientos y documentos
aplicables de referencia, criterios de aceptación, registros de calidad a
generar y las inspecciones a desarrollar, en orden cronológico, desde la
inspección inicial hasta la inspección final y terminación de los trabajos.
CONVOCATORIA DE INSPECCIÓN (RFI): Documento emitido por el E&P
COSFYM para la notificación y posterior confirmación de inspecciones y
ensayos requeridos de acuerdo con el PPI aprobado.
PUNTO DE ESPERA O HOLD POINT (H): Punto de verificación del PPI que
requiere que el E&P COSFYM notifique por escrito al CONTRATISTA el inicio
y lugar de una determinada actividad para requerir su presencia en la misma.
La actividad no debe comenzar sin la presencia del inspector del E&P COSFYM
y el Contratista, salvo que la parte notificada - CONTRATISTA - decline su
presencia en dicha convocatoria de manera escrita a la parte que notifica.
PUNTO DE MONITOREO o SURVEILLANCE POINT (S):

Punto del PPI cuya actividad va a ser observada o monitoreada. Habitualmente
se trata de actividades que se hacen en la fase de Construcción de manera
ordinaria y continua. La inspección se hace sin previo aviso a E&P COSFYM.
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PUNTO DE REVISION o REVIEW POINT (R): Punto del PPI consistente en la

revisión de un documento, bien sea usado para ejecutar el trabajo o un Registro
de Calidad derivado de la realización de dicho trabajo (principalmente informe
de inspección y pruebas, certificados de material u otros). En el caso de los
Procedimientos emitidos por Subcontratista, el empleador los recibe para
Información.
4. DOCUMENTACION DE REFERENCIAS :
- 0186-PRO-EPO-039-060-0001-Procedimientos de Soldadura.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0002-Procedimiento RT.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0003-Procedimiento LP.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0004-Procedimiento Prueba Hidráulica.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0005-Procedimiento Prueba Neumática.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0006-Procedimiento Caja de Vacío.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0007-Procedimiento Inspección Visual.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0008-Procedimiento Control Dimensional.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0009-Procedimiento Protección Superficial (pasivado).
- 0186-PRO-EPO-039-060-0010-Procedimiento Ultrasonidos UT.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0011-Consumibles de Soldadura.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0012-Control de asentamiento.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0013-Procedimiento de calibración de los equipos de medición y ensayo.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0014-Procedimiento de Identificación y trazabilidad.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0015-Procedimiento de recepción, protección y almacenamiento de
Materiales.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0016-Procedimiento de almacenamiento de consumibles.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0017-Procediemiento de auditorías internas.
- 0186-PRO-EPO-039-060-0018-Procedimiento Control del Servicio No Conforme.
- ASME B31.3
- ASME V.
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- ASME IX
- API650
5. PROCEDIMIENTO
5.1. POLITICA DE CALIDAD

E&P COSFYM es una empresa dedicada a construcciones metalmecánicas
complementarias a nivel industrial.
Para ser los mejores en nuestro rubro debemos entregar servicios de la más
alta calidad que satisfagan completamente las expectativas de los clientes,
garantizando que todas nuestras operaciones se desarrollen en adecuadas
condiciones de seguridad y protección al medio ambiente; propiciando que la
salud de nuestros trabajadores, clientes, proveedores, comunidad y
demostrando una gestión responsable con los recursos naturales; además de
cumplir con los requisitos legales aplicables y vigentes.
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5.2. RESPONSABILIDADES DE CALIDAD EN EL SITIO. GENERAL
5.2.1. Compromiso de la Dirección con las Políticas de Calidad

La Alta Dirección de E&P COSFYM pone de manifiesto su compromiso para
desarrollar, implementar y mejorar continuamente la eficacia de su Sistema de
Gestión de Calidad (SGC).
5.2.2. Enfoque al Cliente

Se compromete a desarrollar e implantar un Sistema de gestión de calidad
(SGC) basado en la norma ISO 9001 de forma que permita mantener y mejorar
la prestación de nuestros servicios. Se asegura que se definen y se cumplen
los requisitos de los clientes, así como los legales y reglamentarios inherentes
al servicio, comunicando a todos los niveles de la organización la importancia
de su cumplimiento.
5.2.3. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
Para avalar la calidad de los trabajos se planificarán pruebas, inspecciones,

ensayos, certificaciones y emisión de protocolos, durante las diferentes etapas
de ejecución, para este fin E&P COSFYM asignará personal capacitado y/o
subcontratará si fuera el caso, empresas especialistas y con experiencias para
dichas pruebas. En todos los casos el Ingeniero Residente será el responsable
de que se cumplan todos los controles de calidad.
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5.3. OBJETIVOS DE CALIDAD
La calidad es una responsabilidad de la empresa y por consiguiente nos

compromete a:
 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los
requerimientos, especificaciones del contrato, las entidades y
normativas reguladoras vigentes.
 Asegurar la aceptación de los trabajos por parte del cliente, mediante el
alcance de los niveles de servicio solicitados por el mismo, que será
logrado mediante protocolos.
 Mantener procedimientos de control de calidad que aseguren que las
actividades realizadas cumplirán con lo establecido en el contrato.
 Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones,
procedimientos, falta de cumplimiento de especificaciones,
correcciones, que puedan someterse a auditorias.
 Índice de Rechazo de soldadura medido en base al índice de rechazo
en junta no ha de ser superior al 5% (N° Juntas rechazadas /N° juntas
radiografiadas)
 Al final del proyecto todas las No conformidades deben estar cerradas.
 Ejecución de auditorías Internas de calidad cada 6 meses.
5.4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
5.4.1. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE

CALIDAD
El Sistema de Calidad estará compuesto por:
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 Manual de Organización y Funciones

 Plan de Calidad en la fase de Construcción y procedimientos
 PPIs
 Programa de Auditorías en la fase de Construcción
5.4.2. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS DATOS
En referencia el PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTARIO.

Establece los lineamientos para el control de los documentos y registros
relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad de nuestra organización.
Estos consisten en:
 La elaboración, aprobación, revisión, actualización, identificación
de cambios y estado de revisiones, disponibilidad en los lugares
de uso de la documentación interna.
 Identificación y distribución de documentos externos.
 Identificación, almacenamiento, protección, recuperación,
retención y disposición de los registros.
5.4.3. CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD
Cada procedimiento de E&P COSFYM deberá hacer referencia a los

formatos de control a complementar y registros de Calidad a generar para
asegurar la correcta ejecución del trabajo y registrar la misma.
Los registros de Calidad que E&P COSFYM envía a SVP para revisión,
firma de éste, serán originales y con firma reconocida de E&P COSFYM y
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sello de su empresa.
El envío indicado se hace mediante transmital o cargo, durante toda la
etapa de construcción, inmediatamente después de que se ejecuten los
procedimientos y PPI aplicables. SPV devolverá dichos registros por el
mismo medio ya revisado y firmado en su caso, para organización y archivo
de E&P COSFYM y posterior preparación del Dosier Final de Calidad.
El equipo de QA/QC de E&P COSFYM deberá contar con personal

administrativo suficiente para atender en tiempo y forma las notificaciones
de inspección. De tal forma que le permita tener controlados los registros
y garantizar la disponibilidad de la documentación contractualmente
exigida. E&P COSFYM deberá emitir todos los informes de inspección y
pruebas requeridos, como parte de los registros de Calidad a entregar a
SPV. Salvo que se hubiera acordado de otra forma, éstos se
cumplimentarán utilizando los formatos de control de los PPI aplicables.
E&P COSFYM realizará dichos informes cumplimentando los formatos de
control con toda la información necesaria para reflejar los detalles de la
actividad realizada, y asegurar la trazabilidad debida. Para este propósito
los informes de inspección y pruebas deberán contener todos los datos
solicitados en los campos de los formatos de control; así como toda la
información de numeración, codificación y trazabilidad relevante para
documentar la inspección y/o ensayo realizado. El procedimiento ha de
indicar la distribución, identificación, conservación y permitir la recuperación
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posterior en su caso, de todos los informes de inspección y pruebas de la

construcción.
E&P COSFYM facilitará los registros de Calidad originales que el

CONTRATISTA le solicite con objeto de facilitar la calidad de los trabajos
en las interconexiones que tengan lugar con terceros.
E&P COSFYM dispondrán de una Hoja de Control de Firmas para
identificar las personas autorizadas a firmar Registros de Calidad en la fase
de Construcción. Dicha hoja será actualizada con las nuevas
incorporaciones de personal y será custodiada por el responsable de
Calidad de E&P COSFYM.
5.4.4. DOSIER DE CALIDAD

E&P COSFYM a fin de asegurar la identificación y trazabilidad, elaborará un
Dossier de Calidad para asegurar eficazmente la ejecución del servicio, con
pruebas, inspecciones, ensayos, certificaciones y emisión de protocolos.
El Dossier Final se organizara de acuerdo al “Índice del Dossier final de obra”,
realizándose una entrega original mas una copia del original en físico y 4
copias digitales por unidad con índice direccionado en formato PDF.
Se elaborarán dossiers por separado. La elaboración de dichos dossiers

estará regida por el siguiente procedimiento de E&P COSFYM
 0186-PRO-EPO-039-060-0019 “Procedimiento para la
Elaboración del Dossier de calidad”.
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5.4.5. ORGANIZACIÓN DE CALIDAD
En el Manual de Organización y Funciones, se presenta la estructura

organizativa de E&P COSFYM S.A.C que muestra las competencias
establecidas para cada puesto y funciones generales de las unidades que la
integran, a fin de que sean debidamente conocidas por todo el personal de
la empresa, para la mejor coordinación y desempeño de las áreas.
En referencia a la calidad, E&P COSFYM S.A ha establecido una estructura
organizacional ver Anexo N° 1 (Organigrama general de proyecto y
Organigrama del Área de calidad) la cual también deberá irse ajustando
conforme al avance y exigencias del proyecto.
Gerente De Operaciones
 Es responsabilidad del Gerente de Operaciones, que la Política de
Calidad se entienda, se divulgue y se mantenga en obra, durante el
desarrollo del proyecto.
 Planificar, controlar y supervisar la correcta ejecución del
procedimiento para la construcción. Coordinar con el Supervisor de
Seguridad y Medio Ambiente, Residente de Obra, Supervisor de
QA/QC, y otras áreas, las actividades a ejecutarse diariamente. De
existir alguna acción correctiva, realiza las coordinaciones técnicas
y administrativas con el cliente.
Ingeniero Residente
 Es la persona que organiza, ejecuta, coordina y controla las
operaciones de montaje, revisión y mantenimiento de equipos
electromecánicos, instalaciones y maquinas eléctricas, siguiendo las
instrucciones de los documentos técnicos, en condiciones de
seguridad, calidad y en los plazos de tiempo establecidos.
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Supervisor de Seguridad
 Es la persona encargada de dirigir el Sistema de Gestión en el
servicio al cual es asignado en coordinación con el Ingeniero
Residente y/o los ingenieros asistentes o supervisores.
Gerente de calidad
 Asegurar que el presente plan de calidad este correctamente
implantado.
 Controlar el avance de los registros a través de la Matriz de
Inspección/ Plan de Inspección y Pruebas (PPI).
 Estar completamente familiarizado con el alcance del trabajo del
subcontrato, planos, especificaciones, estándares.
 Proponer mejoras a los procesos que sean necesarios para la
optimización de la Gestión de Calidad en la obra, según el PPI de la
obra.
 Recopilar y archivar los documentos, archivos y registros, referentes
al área de calidad.
Logística
 Planificar, coordinar y llevar el seguimiento de los materiales en el
almacén y controlar las guías de despacho según el cronograma
establecido por el gerente del proyecto y/o residente de obra.
Oficina Técnica
 Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica

emitida por el cliente y distribuirla al personal a cargo de cada área
.Control de toda la documentación técnicas del proyecto.
 Manejo y control de la documentación técnica superada del
proyecto.
 Asegurar que los documentos para construcción (Especificaciones
técnicas, planos) se encuentren en campo en la última versión.
 Realizar los trameados de isométricos y actualizarlos con los
cambios realizados en obra.
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 Realizar AS Built , organizarlos y distribuirlos.
Coordinadora de Equipos
 Detectar fallas mecánicas en equipos y/o herramientas.

 Ejecutar labores de mantenimiento mecánico cuando estas sean de
mayor complejidad para el personal bajo su cargo.
 Coordinar la reparación, recepción de materiales, entre otras labores
con el personal técnico.
 Elaborar pedidos de material, recomendando la adquisición de
herramientas y equipos de calidad.
 Orientar, asesorar y apoyar al personal a cargo desde el punto de
vista técnico y conductual para un mejor desempeño laboral.
 Atender todas las órdenes de reparación, mantenimiento y coordinar
la ejecución de las mismas.
 Reportar la asistencia diaria del personal a cargo, reportando
ausencias y solicitando los suplentes respectivos.
5.4.6. COMPETENCIA, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO
La Dirección General de la empresa ha encargado al Gerente de Calidad

de ser el Representante de la Dirección del Proyecto y como tal él tendrá,
además de otras competencias, la responsabilidad y la autoridad de:
 Garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro

Sistema de Gestión de la Calidad son establecidos,
implementados y mantenidos.
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 Informar sobre el desempeño y rendimiento del Sistema de

Gestión de la Calidad y advertir sobre las mejoras que son
necesarias.
 Asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la
conciencia de los requisitos del cliente en toda la organización.
 Actuar como un enlace con partes externas, tales como el cliente
y/o auditores en asuntos relacionados con nuestro Sistema de
Gestión de la Calidad
5.4.8 COMPRAS
Las compras realizadas desde el Sitio considerarán todos los requisitos
incluidos en el Contrato.
5.4.9 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Referencia: 0186-PRO-EPO-039-060-0014 Procedimiento de Identificación

y trazabilidad.
E&P COSFYM a fin de asegurar la identificación y trazabilidad ha previsto
un sistema de control de materiales y elementos que serán incorporados
al proyecto bajo la premisa de demostrar el uso de materiales aprobados
y liberados. Se registrará cada elemento o parte del producto final
mediante una marca individual indicada en el plano y asociándola a la
documentación de calidad recibida con el material, de tal manera que
pueda hacerse rastreable hasta su origen.
E&P COSFYM realizara identificación y traslado de marcas para asegurar

una trazabilidad total de materiales empleados en la prefabricación y montaje,
para ello registrara las coladas del material base y material de aporte en un
archivo de control en campo para posteriormente trasladar los datos a PCA.
Propósito:
CERRO DOMINADOR
Fecha:
13/06/2019
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5.4.10 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA Y PRUEBA

Referencia: 0186-PRO-EPO-039-060-0013 Procedimiento de calibración
de los equipos de medición y ensayo.
Dadas las actividades desarrolladas por E&P COSFYM. el uso de equipos
de medición es común en la ejecución de los servicios. Por tal motivo se
ha establecido Procedimiento de calibración de los equipos de medición
y ensayo, el objetivo de:
 Establecer un programa para el monitoreo y control de las
calibraciones de los equipos y/o instrumentos de medición.
 Establecer la metodología para la solicitud, uso y entrega de los
equipos de medición.
5.4.11 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS
MATERIALES
E&P COSFYM cuenta con un Procedimiento de recepción, protección y
almacenamiento de Materiales 0186-PRO-EPO-039-060-0015 con el
cual se inspeccionarán todos los materiales y demás elementos que
intervienen en el desarrollo del Proyecto, sean estos suministrados por
SPV ó como producto de una adquisición directa por parte de E&P
COSFYM .
Se aplica a todo material y/o accesorios que se incorpore
permanentemente al trabajo y que afecta a la calidad. El Procedimiento
y reporte son los siguientes:
 CONTROL Y RECEPCION DE MATERIALES
 REPORTE DE INSPECCION DE RECIBO DE MATERIALES
 PROCEDIMINTO DE ALMACNAMIENTO DE CONSUMIBLES
0186-PRO-EPO-039-060-0016
5.4.12 CONTROL DE LOS PROCESOS
E&P COSFYM. Toma contacto con sus clientes con la finalidad de definir
los requisitos especificados por estos, las condiciones contractuales,
aspectos legales y cualquier otro adicional determinado por la empresa.
En general, los aspectos a considerar son los siguientes:
 Los requisitos especificados por el cliente.
 Los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para
el uso especificado o intencionado.
Propósito:
CERRO DOMINADOR
Fecha:
13/06/2019
revisión
 Los requisitos regulatorios y legales relacionados con los servicios.

 Los requisitos determinados por la organización.
 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
 Comunicación con el cliente
5.4.13 CONTROL DE SOLDADURA Y NDT
Para controlar el estado y avance de la soldadura y sus ensayos, E&P

COSFYM utilizará una aplicación informática PCA (Control Application
system), para mantener actualizada la PCA E&P COSFYM emitirá
diariamente los reportes de inspección y ensayos.
Adicionalmente a la herramienta PCA, E&P COSFYM tendrá una Base de

datos que garantice la trazabilidad de todas las soldaduras y emitirá sus
procedimientos de control de soldadura y NDT de manera coordinada antes
de comenzar la producción, de tal manera que la información generada
figure en PCA. La identificación de los ensayos de las soldaduras y el
estado de inspección de las mismas se hará de acuerdo a dichos
procedimientos.
El informe con el estatus permitirá conocer los NDT requeridos para cada
soldadura, fechas de ejecución, fechas de inspección, rechazos detectados
en los NDT y otros.
5.4.14 INSPECCIÓN Y ENSAYO

Se establecerá un Plan de Inspección y Pruebas de acuerdo con las
actividades definidas del presente proyecto, el cual detallará, pero sin estar
limitado a las fases o procesos involucrados en el mismo.
Para ello E&P COSFYM enviará email con la Convocatoria de Inspección
(RFI). El personal de Calidad de E&P COSFYM asegurará de que todos los
documentos necesarios para la inspección están disponibles en el lugar del
trabajo.
La RFI indica el elemento sujeto a inspección, el lugar, fecha y hora para
llevar a cabo dicha inspección así como el PPI aplicable y actividad de éste.
Igualmente indica si se trata de punto de Espera (H), Aviso (W), Monitoreo
Propósito:
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Fecha:
13/06/2019
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(S) o Revisión (R) según PPI aplicable. Salvo que se acuerde otra cosa,
E&P COSFYM emitirá la RFI a SVP con una antelación de al menos
veinticuatro horas (24) para actividades de inspección en día laboral
cuarenta y ocho horas (48) para inspecciones en día festivo.
5.4.15 AUDITORÍAS DE CALIDAD

E&P COSFYM define en el Procedimiento de auditorias internas y/o
externas 0186-PRO-EPO-039-060-0017, la planificación y realización de
auditorías, la presentación de resultados y el mantenimiento de los
registros. Se ha diseñado e implementado un programa de auditoría que
identifica un programa de auditoría basado en la importancia de las áreas
a ser auditadas, así como en los resultados de auditorías anteriores.
5.4.16 NO CONFORMIDADES & ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS
Los servicios y productos que no son conformes con los requisitos serán
identificados y controlados para que no sean usados en el proceso.
Los controles, disposiciones, responsabilidades y autoridades

relacionadas con el manejo del producto no conforme se definen en el
0186-PRO-EPO-039-060-0018 Procedimiento Control del Servicio No
Conforme.
Con la finalidad de reducir las causas de No Conformidad E&P COSFYM
toma las acciones que eliminen las causas de Ia no conformidad con el fin
de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son revisadas para
garantizar que son apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas. Así mismo, asume las acciones necesarias para eliminar las
causas de no conformidades potenciales en los servicios ofrecidos, así
como en los procesos que conforman el SGC con el fin de prevenir su
ocurrencia. Las acciones preventivas son revisadas para asegurar que son
apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Propósito:
CERRO DOMINADOR
Fecha:
13/06/2019
revisión
Las Acciones correctivas y/o Preventivas, define el tratamiento de las

acciones correctivas y preventivas detectadas tanto en las auditorias como
en otras situaciones.
5.4.17 LECCIONES APRENDIDAS
E&P COSFYM , tras analizar las no conformidades y evaluar en su caso la

aplicación de acciones para eliminar la causa de las mismas, considerará la
necesidad o no de establecer medidas preventivas para evitar potenciales
situaciones de riesgo, creara Lecciones Aprendidas y contribuirá así a una
mejora continua a lo largo del Proyecto.
6 ANEXOS
Organigrama general.
Propósito:
CERRO DOMINADOR
Fecha:
13/06/2019
revisión

0186 Pca Epo 039 060 0001 - Rev00

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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLAN DE CALIDAD

Número Documento: 0186-PCA-EPO-039-060-0001

Código DCTM: ATA-00-QA-PL-EPO-0001

Jose Melendez Rivera.

Juan Piqqueras Bravo.

Propósito: CERRO DOMINADOR

Hoja de control de revisiones

Información preliminar o pendiente

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

5.1 POLITICA DE CALIDAD

5.2 RESPONSABILIDADES DE CALIDAD EN EL SITIO. GENERAL

5.3 OBJETIVOS DE CALIDAD

5.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

El objetivo del presente Plan de Calidad es asegurar que las actividades y

1. Proyecto General: CERRO DOMINADOR CSP 110MW.

REGISTRO: Documento que proporciona resultados conseguidos o evidencia

PROCEDIMIENTO: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

Sistema de Gestión, la calidad del producto o servicio suministrado.

PUNTO DE MONITOREO o SURVEILLANCE POINT (S):

PUNTO DE REVISION o REVIEW POINT (R): Punto del PPI consistente en la

5.1. POLITICA DE CALIDAD

5.2. RESPONSABILIDADES DE CALIDAD EN EL SITIO. GENERAL

5.2.1. Compromiso de la Dirección con las Políticas de Calidad

5.2.2. Enfoque al Cliente

5.2.3. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

Para avalar la calidad de los trabajos se planificarán pruebas, inspecciones,

5.3. OBJETIVOS DE CALIDAD

La calidad es una responsabilidad de la empresa y por consiguiente nos

5.4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

5.4.1. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE

 Manual de Organización y Funciones

5.4.2. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS DATOS

En referencia el PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTARIO.

5.4.3. CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

Cada procedimiento de E&P COSFYM deberá hacer referencia a los

El equipo de QA/QC de E&P COSFYM deberá contar con personal

posterior en su caso, de todos los informes de inspección y pruebas de la

E&P COSFYM facilitará los registros de Calidad originales que el

5.4.4. DOSIER DE CALIDAD

Se elaborarán dossiers por separado. La elaboración de dichos dossiers

5.4.5. ORGANIZACIÓN DE CALIDAD

En el Manual de Organización y Funciones, se presenta la estructura

 Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica

 Realizar AS Built , organizarlos y distribuirlos.

 Detectar fallas mecánicas en equipos y/o herramientas.

5.4.6. COMPETENCIA, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

La Dirección General de la empresa ha encargado al Gerente de Calidad

 Garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro

 Informar sobre el desempeño y rendimiento del Sistema de

5.4.9 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Referencia: 0186-PRO-EPO-039-060-0014 Procedimiento de Identificación

E&P COSFYM realizara identificación y traslado de marcas para asegurar

5.4.10 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA Y PRUEBA

 Los requisitos regulatorios y legales relacionados con los servicios.

5.4.13 CONTROL DE SOLDADURA Y NDT

Para controlar el estado y avance de la soldadura y sus ensayos, E&P

Adicionalmente a la herramienta PCA, E&P COSFYM tendrá una Base de

5.4.14 INSPECCIÓN Y ENSAYO

5.4.15 AUDITORÍAS DE CALIDAD

5.4.16 NO CONFORMIDADES & ACCIONES CORRECTIVAS Y

Los controles, disposiciones, responsabilidades y autoridades

Las Acciones correctivas y/o Preventivas, define el tratamiento de las