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  • Factura N°5008308027 PDF

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    Huascar Jimenez
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    Este documento es una factura de venta emitida por APC Suc. San Fernando a Inversiones "El Cunavichero" C.A. por un total de Bs. 3.376.426,35. La factura detalla 6 productos vendidos como pan, mayonesa, pasta, margarina y arroz, con un peso bruto total de 136,705 kg y un peso neto de 135,335 kg.

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    Factura N°5008308027.PDF

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    APC SUC.

    SAN FERNANDO
    Av Intercomunal Los Centauros, Edf APC
    al lado de Pepsi Col FACTURA NO.: 5008308027
    San Fernando, Edo. Apure FECHA: 25-10-2019
    ORDEN DE COMPRA/FECHA:
    / 24-10-2019
    Número de Bolsas:
    INVERSIONES "EL CUNAVICHERO" C.A Página: 1 de 1
    CALLE PRINCIPAL LOCAL NRO 02 URB SANTA RUFINA BIRUACA APURE ZONA POSTAL 700 Serie:
    Ciudad: 5 Estado:
    R.I.F/C.I: J-29776765-7 Pto.Descarga:L-V 8:00AM 12M 3PM A 5PM
    0000839756 INVERSIONES "EL CUNAVICHERO" C.A
    CLL PRINCIPAL URB SANTA RUFINA CLL EL CHORRO TRNS 01 URB SANTA RUFIN Cdad:A LOC S/N SA Edo:

    CONDICIONES DE PAGO: PAGADERO A 5 DÍAS MONEDA: Bolívar FORMA DE PAGO:


    CODIGO/VENDEDOR:19689312 AGUILAR FARFAN NESTOR JOSE N°PEDIDO/FECHA:1831931956/24-10-2019 RUTA:139951 ZONA:B543
    _______________________________________________________________________________
    Código Descripción Precio Cantidad U/M Importe Otro Margen Dctos Neto Precio/Liq
    Unitario
    _______________________________________________________________________________ Unitario

    H135 PAN HARINA MAIZ 1KGx20UN BOPP 450.000,00 (E) 6BTO 2.700.000,00 0,00% 5,00% 2.565.000,00 427.500,00
    T393 MAVESA MAYONESA 445Gx12UN ND 36.975,00 (E) 3PZA 110.925,00 0,00% 5,00% 105.378,75 35.126,25
    H516 PRIMOR PASTA LARGA VERMICELL 500Gx12UN 233.208,00 (E) 1BTO 233.208,00 0,00% 5,00% 221.547,60 221.547,60
    T572 MAVESA MARGARINA 250GX24UN 459.000,00 (E) 1 CJ 459.000,00 0,00% 5,00% 436.050,00 436.050,00
    H300 PRIMOR ARROZ CLÁSICO 1KGx24UN 25.500,00 (E) 2PZA 51.000,00 0,00% 5,00% 48.450,00 24.225,00
    _______________________________________________________________________________
    Total: 13
    COBRADO POR: Subtotal 3.376.426,35
    Firma/Ced. Descuento Promocional 0,00% (0,00)
    Subtotal sin impuestos 3.376.426,35
    Base Impuesto Total
    Banco: Exento IVA (0%) 3.376.426,35 0,00 3.376.426,35
    Cheque N°:
    Efectivo:
    Fecha: Total Bs. 3.376.426,35 0,00 3.376.426,35
    PESO BRUTO: 136,705 KG PESO NETO: 135,335 KG
    TRANSPORTADO POR:TRANSPORTE YURAIMA,C.A. RECIBIDO CONFORME POR:
    Nombre Conductor/Ced.:RAFAEL ELIAS RODRIGU / 10267253 Firma/Ced.:
    Placa: A34AD5C
    Realizar pago a nombre de: Alimentos Polar Comercial C.A.; RIF J-00041312-6.

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