Manual de Procedimiento de Adquisiciones 3.0

Manual de Procedimiento de Adquisiciones Versión 2.
Preparado por: Revisado por: Aprobado por:
Rosa Velásquez Caamaño

Encargada de Abastecimiento
Jorge Montes Coronado René Lopetegui Carrasco
Beda Mora Araneda Subdirector Administrativo Director Hospital Dr.
Jefe de Logística Mauricio Heyermann Torres
Angol
Lilian Morales Jiménez
Depto. Jurídico
HOSPITAL DE ANGOL
DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES
Enero de 2016
INDICE
Contenido
1.- Introducción.- ............................................................................................................................................... 3
2. Definiciones técnicas.- .................................................................................................................................... 4
3. Normativa que regula el proceso de compra.- ................................................................................................ 5
4. Organización de Abastecimiento.- .................................................................................................................. 6
a. Unidades y funciones responsables. ..................................................................................................... 8
b. Roles involucrados en el proceso y competencias requeridas. .......................................................... 9
c. Parámetros básicos del proceso de abastecimiento. ..........................................................................10
5. Procedimiento Plan Anual de Compras.- .......................................................................................................10
6. Proceso de Compra.- .....................................................................................................................................15
a. Convenio Marco: .....................................................................................................................................16
b. Licitación Pública : ..................................................................................................................................19
c. Licitación Privada. ...................................................................................................................................26
d. Contratación directa. ..............................................................................................................................28
7. Evaluación de las ofertas.- .............................................................................................................................40
a. Criterios de evaluación: ..........................................................................................................................40
b. Evaluación de ofertas: ............................................................................................................................42
8. Cierre de Procesos.- ......................................................................................................................................44
a. Fundamentación de la decisión de compra: .........................................................................................44
b. Comunicados a oferentes: .....................................................................................................................44
c. Resolución de inquietudes: ....................................................................................................................44
9. Recepción de bienes y servicios.-..................................................................................................................55
10. Procedimiento de Pago.- .............................................................................................................................57
a. Recepción de facturas: ...........................................................................................................................59
b. Certificado de recepción conforme: ......................................................................................................59
c. Refrendación Presupuestaria:................................................................................................................60
d. Resolución de Pago: ..............................................................................................................................62
11. Política de inventario.- .................................................................................................................................62
a. Objetivo General:.....................................................................................................................................62
b. Objetivos específicos: ............................................................................................................................62
c. Contenido:................................................................................................................................................63
i.- Identificación de número de bodegas, localización y responsable asociado.- .............................63
ii.- Consumo.- ..........................................................................................................................................63
iii.- Preparación de inventario.--.............................................................................................................65
iv.- Definición stock crítico.- ..................................................................................................................65
v.- Reposición de stock.- ........................................................................................................................66
vi.- Control de entradas y salidas.- ........................................................................................................69
12. Gestión de contratos y proveedores.- ..........................................................................................................72
13. Procedimiento manejo de incidentes internos y externos.- ..........................................................................75
13.1 Incidentes internos.- .......................................................................................................................75
13.2 Incidentes externos.- ......................................................................................................................75
14.- Indicadores para mejoramiento continuo y control de la gestión de abastecimiento.- ................................76
15.- Anexos.-......................................................................................................................................................78
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1.- Introducción.-
Con fecha 27 de enero de 2016 se modifica Manual de procedimiento de adquisiciones,

autorizado mediante Resolución Exenta N° xxxx/ del 26 Enero 2016, que se dicta en
cumplimiento de lo establecido en Decreto N° 20 del Ministerio de Hacienda, de Diciembre
del 2011, que actualiza Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Este manual se refiere a todos los procedimientos relativos a la contratación, a título

oneroso, de bienes o servicios para el desarrollo de las funciones de la institución, es
decir a todas las adquisiciones y contrataciones reguladas por la Ley 19.886.
El objetivo de este manual es definir la forma en común que esta institución realiza los
procesos de compra y contratación para el abastecimiento de bienes y servicios para su
normal funcionamiento, los tiempos de trabajo, coordinación y comunicación, y los
responsables de cada una de las etapas del proceso de abastecimiento.
Se entiende de esta manera que el manual es un documento guía de carácter dinámico

que se deberá ir actualizando conforme se generen cambios tanto en la estructura de la
organización como en la existencia de nuevas normativas o disposiciones.
En este sentido toma relevancia la importancia de mantener un sistema que entregue la

adecuada transparencia a cada uno de los procesos de adquisiciones que realiza la
institución, elemento que se torna en uno de los principales objetivos del presente manual
de compras.
Este manual será conocido y aplicado por todos los funcionarios y trabajadores de esta
institución.
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2. Definiciones técnicas.-
Para efecto del presente Manual, los siguientes conceptos tienen el significado que se
indica a continuación:
 Bodega: Espacio físico organizado destinado a almacenar los productos de uso

general y consumo frecuente adquiridos con la finalidad de mantener niveles de
inventarios necesarios para evitar quiebres de stock en la gestión de abastecimiento
periódica.
 Boleta de Garantía: Documento mercantil de orden administrativo y/o legal que tiene
como función respaldar los actos de compras, ya sea para cursar solicitudes, llamados
a licitación (seriedad de la oferta), como también la recepción conforme de un bien y/o
servicio (fiel cumplimiento de contrato). En casos en que el monto de la contratación
sea superior a UTM 1000 será siempre exigible, ya sea como boleta de fiel
cumplimiento de contrato o como documento de seriedad de la oferta.
 Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final de

productos o servicios, y que está asociado a una orden de compra.
 Guía de Despacho: Documento tributario, de registro interno, utilizado para trasladar

mercadería fuera de la bodega hacia otros lugares de la institución.
 Orden de Compra / Contrato: Documento de orden administrativo y legal que

determina el compromiso entre la unidad demandante y proveedor, tiene como función
respaldar los actos de compras o contratación, respecto de la solicitud final de
productos o servicios. Estos documentos son validados con la firma de los
responsables del proceso en toda su magnitud, ya sea en el documento o en forma
electrónica según lo establezcan los procedimientos.
 Plan Anual de Compras: Corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter

referencial, que la institución planifica comprar o contratar durante un año calendario.
Los procesos de compra se deben elaborar en conformidad y en la oportunidad
determinada en el Plan anual de compras elaborado por cada Entidad Licitante. 1
 Mercado Publico: (www.mercadopublico.cl), Sistema de Información de Compras y

Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y
Contratación Pública2, utilizado por las ÁREAS O UNIDADES DE COMPRA para
realizar los procesos de Publicación y Contratación, en el desarrollo de los procesos
de adquisición de sus Bienes y/o Servicios.
1
Artículo 99 Reglamento de la Ley 19.886.
2
Artículo 19 ley de Compras Públicas 19.886
4
 Requerimiento: Es la solicitud formal indicando la necesidad de obtener un producto
o servicio que el usuario requirente solicita al Área o Unidad de Compra del
Establecimiento.
 Usuario requirente: Todos los servicios de la Institución con facultades específicas

para solicitar compra o servicio dirigido al Director o Subdirector Administrativo para su
V°B°.
 Referente técnico: Usuario solicitante que debe entregar o proporcionar términos de

referencia o especificaciones técnicas del bien o servicio que se requiere licitar.
 Resolución: Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en el cual se

contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública.
3. Normativa que regula el proceso de compra.-
a) Constitución Política de la República de Chile.

b) Normas del Derecho Privado supletoriamente.
c) Normas del Derecho Público supletoriamente.
d) Normas establecidas en los Tratados Internacionales ratificados por Chile sobre la
materia, y que se encuentren vigentes.
e) Decreto con Fuerza de Ley 1608 del año 1976 en relación con Decreto de
Hacienda 205/2004 y Art. Nº 34 de la Ley 18.996.
f) Auto Acordado de la Corte Suprema sobre funcionamiento del Tribunal de
Contratación Pública, publicado en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2003.
g) Jurisprudencia emanada de la Contraloría General de República sobre la materia
(Dictámenes).
h) Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestación de Servicios y sus modificaciones. En adelante “Ley de Compras”.
i) Decreto Supremo (Min. Hda.) Nº 250 del 2004, que aprueba el Reglamento de la
Ley Nº 19.886 y sus modificaciones. En adelante “el Reglamento”.
j) Decreto Con Fuerza de Ley Nº 1 de la Ley 19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
k) Ley Nº 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
l) Resolución Nº 520 de 1996, de la Contraloría General de la República, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado, que establece normas sobre exención
del trámite de Toma de Razón.
m) Ley Nº 19.653, de Probidad.
n) D.S. 181 de 2002 que reglamenta la ley N° 19.799.
o) Políticas y condiciones de uso del Sistema ChileCompra, instrucción que la
Dirección de Compras Públicas emite para uniformar la operatoria en el Portal
ChileCompra.
p) Directivas de ChileCompra.
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4. Organización de Abastecimiento.
Políticas y Normas Generales.
a) Toda resolución que autoriza aprobación de bases, adjudicación, deserción,

readjudicación, aprueba contrato deberá ser firmado por el Director del Hospital junto con
la estampa de media firma de los agentes responsables de dicho acto; esto es, debe
contar con la visación del Subdirector Administrativo, Asesor Jurídico (en su ausencia se
omite), Jefe de Logística y Encargada de Abastecimiento.
b) Como primer recurso, se deberá procurar efectuar las adquisiciones a través de la
modalidad de “Convenio Marco”. De no encontrarse el bien o servicio en la tienda de
chilecompra express, se procederá a realizar licitación pública con los términos de
referencia y/o especificaciones técnicas enviadas por el referente técnico. Las bases
administrativas que se trabajarán serán las últimas que fueron tomadas para realizar un
proceso de la misma índole o materia.
c) El personal que se desempeñe en el área de Adquisiciones en forma directa o indirecta
tiene prohibición absoluta de recibir, en cualquiera de sus formas, todo tipo de beneficios
de parte de los proveedores o personas relacionadas a éstos.
d) Las respuestas a las aclaraciones dependiendo de la materia las entregará el referente
técnico y las subirá el Supervisor de cada licitación, a través del Portal
www.mercadopublico.cl
e) En toda “visita a terreno” que efectúen los potenciales oferentes, obligatoria o
voluntaria, la persona encargada tomará nota de los concurrentes con los siguientes
datos:
Identificación de la licitación respectiva.
Nombre y R.U.T. de la empresa.
Nombre y Apellido de la persona que efectúo la visita.
f) La apertura de las ofertas, por norma general, se realizará en forma electrónica, sin la
presencia de los oferentes. Sólo se recibirán en Oficina de Abastecimiento la respectiva
las Garantías por Seriedad de Oferta y otros documentos originales que dispongan las
respectivas Bases de la Licitación, cuando esto proceda.
g) Los Tratos Directos invocando la causal de urgencia e imprevisto, la respectiva

Resolución deberá ser informada en el Portal, en un plazo de hasta 24 horas contadas
desde su ocurrencia. (Art. 50 Reglamento)
h) Aun cuando se tenga resuelta la adjudicación de un bien o prestación de servicio a un

determinado proveedor, no se emitirá Orden de Compra hasta que se encuentre
totalmente tramitada la/s boleta/s de garantía y suscripción del contrato.
i) Queda prohibido fragmentar las compras con el propósito de variar el procedimiento de

Adquisiciones que corresponda aplicar.
j) El proveedor adjudicado tiene la obligación de aceptar la Orden de Compra publicada a

través del Portal. Transcurrido este y el proveedor no ha aceptado la orden de compra la
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Institución podrá solicitar su rechazo, entendiéndose completamente rechazada una vez
transcurrido 24 hrs. desde dicha solicitud. Art. 63 Reglamento.
k) El Hospital de Angol se reserva el derecho de readjudicar la Licitación en el caso que a

Orden de Compra sea rechazada por el proveedor adjudicado, conforme lo establece la
Ley.
l) El plazo de validez de las ofertas será de 90 días corridos, siempre que lo establezcan
las respectivas Bases, si nada dicen se aplicará el plazo de 60 días (modificado). Si el
Adjudicatario se niega a cumplir con su oferta, a suscribir el correspondiente contrato
definitivo, será responsable por el incumplimiento de conformidad a lo establecido en la
Ley de Compras y en el Reglamento. (Art. 63 Reglamento)
m) Los contratos menores a 100 UTM se formalizarán mediante la emisión de la orden de

compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. Sin perjuicio de ello, conforme a
la naturaleza de la contratación, podrá formalizarse mediante la escrituración del contrato.
De la misma forma podrán formalizarse los contratos superiores a ese monto e inferiores
a 1000 UTM, cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva
especificación y se haya establecido así en las respectivas bases de licitación conforme a
lo establecido en el Art. Nº 63 del Reglamento.
n) La entrega de Garantía de “Seriedad de la Oferta” será obligatoria para las

adquisiciones y contratos superiores a 2.000 UTM y la Garantía de “Fiel Cumplimiento del
Contrato” será obligatoria para las adquisiciones y contratos mayores o iguales a 2.000
UTM.
o) Cada requerimiento solicitado por los organismos deberá ser presentado de manera
escrita. Si bien Mercado Público respalda todas las transacciones que se realicen, el
Encargado de Abastecimiento deberá confeccionar y mantener una carpeta con todas las
adquisiciones y documentos, que contenga todos los actos administrativos que se hayan
realizado conforme al procedimiento que se aplique en cada caso.
p) Toda compra deberá estar obligatoriamente respaldada por un Cuadro Comparativo de

Evaluación de Ofertas, sí procede. La Comisión Evaluadora en las Bases será
responsable del acto de la selección y deberá ser constituida al menos con un integrante
referente a la materia de la adquisición o contratación de que se trate la respectiva
licitación.
q) El Encargado de Compras no está facultado para ingresar las ofertas de los

proveedores al sistema.
r) Por todos los medios posibles, se deberá evitar realizar una compra aduciendo
necesidades de emergencia, urgencia, imprevisto, salvo que esta condición se encuentre
claramente fundada en la Resolución respectiva en conformidad de la Ley.
s) Toda licitación pública, superior a 100 UTM deberá consignarse cláusulas que regulen
multas, cobro de garantías, cláusulas que regulan término anticipado del contrato. Estas
medidas deben estipularse previamente en las bases y en el contrato y deben respetar
principios de contradictoriedad e impugnabilidad. Además deben incorporarse el
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procedimiento de cobro de multas y un plazo para la presentación de los descargos de
parte del proveedor.
La aplicación de medidas a través de resolución fundada.
t) Cuando el monto adjudicado supere en más de un 30% al monto estimado, las

entidades deberán explicitar en el acto adjudicatario las razones técnicas y económicas
que justifiquen dicha diferencia, debiendo, asimismo, mantenerlos antecedentes para su
revisión y control posterior por parte de la correspondiente entidad fiscalizadora, de
acuerdo al Artículo 11 del Reglamento de Compras Públicas.
u) Las entidades no podrán suscribir Contratos de Suministro y Servicio que contengan

cláusulas de renovación, a menos que existan motivos fundados para establecer dichas
cláusulas y así se hubiese señalado en las Bases o en el contrato, si se trata de una
contratación directa. En tal evento, la renovación sólo podrá establecerse por una vez.
(Art. 12 Reglamento)
v) El contenido del Informe de Evaluación deberá contener:

 Criterios y ponderaciones.
 Las ofertas que deben declararse inadmisibles, especificándolos requisitos
incumplidos.
 La proposición de declaración de la licitación como desierta.
 La asignación de puntajes y las fórmulas de cálculo.
 La proposición de adjudicación.
5. Nivel de aplicación del manual
Se aplicará a todos los funcionarios del Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres de Angol.
a. Unidades y funciones responsables.
 Departamento de Logística: Destinada a gestionar y administrar el proceso logístico

de adquisición, recepción, almacenamiento, custodia y distribución de artículos con la
finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento del Hospital de Angol, bajo el
presupuesto asignado para el normal cumplimiento de los procedimientos y procesos
de la Unidad de Abastecimiento y Bodega Economato.
 Encargada de Abastecimiento: Debe gestionar los requerimientos de los distintos

servicios o unidades del Hospital con el respectivo V°B° de Subdirección
Administrativa y Logística, destinados a asegurar eficiencia y eficacia en el
abastecimiento institucional
 Unidad de Abastecimiento: Unidad dependiente del Departamento de Logística, a la

que pertenecen los operadores y supervisores de compra. Le corresponde realizar
todo o parte de los procesos de adquisiciones, ajustadas a la normativa legal e
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interna, para proveer de productos y servicios a todas las dependencias para el
normal funcionamiento de la Institución. Esta unidad elabora las bases administrativas
destinadas para generar la compra de un bien y/o servicio.
 Administrador/a del Sistema Mercado Público: Es responsable de administrar el

Sistema Mercado Público, el cual es nombrado por la Autoridad de la Institución.
 Ejecutivos de compras: Funcionarios de la Unidad de Abastecimiento encargados de

publicar a través del portal mercado público todos los procesos que involucran la
compra de bienes y servicios, conforme a los procedimientos y normativa legal
vigentes.
 Gestor de contratos: Funcionario encargado de controlar la perfecta ejecución de las

condiciones contractuales incorporadas en las bases licitatorias una vez que se haya
declarado la adjudicación a un oferente determinado. Sin que la enunciación sea
taxativa, le corresponde velar por: Exigir y revisar boletas de garantías, velar por la
suscripción del contrato respectivo, renovación de boletas, devolución de documentos
caducos, informar la caducidad de contratos, entre otras.
 Encargado Facturación: Funcionario encargado de recepcionar, revisar y cotejar que

estén el expediente completo de las facturas, tales como, órden de compra,
certificado de disponibilidad presupuestaria, certificado rececpión conforme de las
unidad respectiva, se registra en la planilla de facturas y se confecciona memorándum
dirigido a Depto. de Finanzas para el respectivo pago.
 Sección de Bodega Economato: Sección dependiente de la Unidad de Logística,

encargada del almacenamiento, registro y control de los stocks de artículos,
materiales e insumos, que se requiere para el normal funcionamiento de la Institución.
b. Departamentos y unidades involucrados en el proceso de compras
 Director del Hospital: Responsable de dirigir, controlar y administrar los recursos del
Establecimiento preservando máxima eficiencia y transparencia, y de las decisiones
adoptadas en los procesos de compra, sean directas o delegadas. Generar
condiciones para que las áreas de la organización realicen los procesos de compra y
contratación de acuerdo a la normativa vigente.
 Sub-Dirección Administrativa: Unidad encargada de autorizar y coordinar la gestión

del Departamento de Logística de la Institución y administrar los recursos disponibles
destinados a la compra de bienes y servicios.
 Abogado/a o Asesor/a Jurídico: Responsable de velar por el control de la legalidad

de los actos y contratos relacionados a la compra de bienes y servicios, de revisar y
visar las bases administrativas de licitaciones que superen las 100 UTM, resoluciones
y contratos asociados a los procesos de compras, asesora a los encargados de cada
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Unidad de compra en materias legales y orientar a las unidades funcionales internas
respecto de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los actos y contratos
de la Administración.
En su ausencia se omitirán sus iniciales de responsabilidad, siendo el Subdirector
Administrativo quien autorice dicho proceso o licitación.
 Comisión de evaluación: grupo de personas internas o externas a la organización,
convocadas para integrar un equipo multidisciplinario que se reúne para evaluar y
proponer el resultado de un llamado a licitación. Su designación será necesaria y
obligatoria para todo proceso licitatorio, sea público o privado y estará consignada en
la respectiva resolución aprobatoria de bases de licitación y deberán ser como
mínimo tres y siempre en forma impar.
6. Del proceso de abastecimiento.
Toda adquisición de bienes o contratación de servicios que deba practicar la Institución,

deberá realizarse a través de www.mercadopublico.cl. Este será el medio oficial para la
publicidad de los llamados a licitaciones o trato directo. De la misma forma se deben
utilizar solamente los formularios definidos por Mercado Público para la elaboración de
Bases y Términos de referencia, los que se encuentran disponibles en
El usuario requirente enviará al Subdirector Administrativo, documento interno o correo

electrónico del bien o servicio solicitado. El requerimiento formal deberá presentarse en
un plazo mínimo en los siguientes términos fatales:
Montos Nomenclatura Días

Contrataciones menores a 100 UTM L1 10 días de anticipación
Contrataciones entre 100 y 1000 UTM LE 15 días de anticipación
Contrataciones entre 100 y 2000 UTM LP 20 días de anticipación
Contrataciones entre 2000 y 5000 UTM LQ 25 días de anticipación
Contrataciones mayores a 5000 UTM LR 90 días de anticipación
Respecto del monto asociado a la adquisición de un producto, éste se calculará conforme

al valor total de los productos requeridos, y para la contratación de un servicio, por el valor
total de los servicios por el período requerido.
El Requerimiento enviado contendrá al menos:
 Singularización del producto o servicio a contratar.

 Especificaciones técnicas.
 Cantidad requerida.
 Monto total estimado para la contratación.
 Fecha en que se requiere el bien o servicio y plazo por el cual se requiere.
 Criterios, ponderaciones y puntajes para seleccionar las ofertas que se presenten.
10
 Integrantes de la comisión.
7. Procedimiento Plan Anual de Compras.-
Cada Unidad de la Institución debe elaborar un Plan Anual de Compras que debe
contener los procesos de compra de bienes y/o servicios que se realizarán a través del
sistema www.mercadopublico.cl, durante el año siguiente, con indicación de la
especificación a nivel de artículo, producto o servicio, cantidad, periodo y valor estimado.
Procedimiento elaboración Plan Anual de Compras:
1. La Dirección de Presupuestos envía Instrucciones acerca de la formulación del

Anteproyecto Presupuestario.
2. El Sub-Director Administrativo recepciona esta información o la unidad o

departamento que la Institución determine.
3. El encargado de la Unidad de Abastecimiento, durante el mes de Agosto, solicita

los requerimientos de bienes y servicios a contratar el año siguiente a todas las
Unidades demandantes a nivel nacional.
4. Las Unidades Demandantes recepcionan la solicitud, completan formulario de bienes

y servicios a contratar el año siguiente y lo envían a la Unidad de Abastecimiento o a
la Unidad que determine la Institución.
Para lograr una mejor planificación de las compras referidas a material común y
fungible, se debe considerar a lo menos las siguientes variables:
 N° de personas que componen la unidad.

 La cantidad de producto que ocupa cada persona.
 La frecuencia del uso del producto.
 La información histórica de consumo de bienes y servicios.
 Proyectos nuevos planificados durante el periodo a detallar.
 Disponibilidad Presupuestaria.
Para el caso de material estratégico, se deben considerar las siguientes variables:
 Consumos históricos.
 Stock de reserva.
 Disponibilidad Presupuestaria.
Para la contratación de servicios y proyectos, se deben considerar las siguientes

variables:
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 Proyectos planificados a ejecutar en el período.
 Carta Gantt de Proyectos
 Cuantificación de Servicios de apoyo en función de Proyectos
5. El Comité de Adquisiciones Es un equipo multidisciplinario de profesionales

designado por el Director del Hospital y que tiene dentro de sus funciones participar
en la revisión del Plan anual de Compras, a través de proposiciones de
modificaciones, teniendo en cuenta el presupuesto establecido para el año siguiente.
durante los meses de agosto y septiembre, recepciona información de requerimientos
y la analiza a través de la evaluación de las siguientes variables:
 Análisis histórico de consumo, por tipo de materiales de uso habitual.
 Análisis histórico de consumo, por tipo de materiales de uso contingencial y
excepcional.
 Stock en bodega.
 Unidades que comprometan en su gestión nuevos consumos, productos, etc.
Está información es relevante para la planificación correcta de los insumos a comprar

el año siguiente y preparar el Plan anual de Compras y subirlo al
6. La Unidad de Abastecimiento, durante el mes de diciembre, con los datos obtenidos,

recopilados y analizados procede a consolidar la información para construir el plan de
compras exploratorio para el siguiente año, y la presenta al Comité de Adquisiciones
para que consolide el proceso de planificación de compra en la Institución.
En caso de disconformidad se devuelve a la Unidad de Abastecimiento para generar

modificaciones. Una vez pre aprobado el Informe se envía al Director del Hospital para
que apruebe documento final. Una vez aprobado se envía documento a la unidad que
consolida el proceso de planificación de compras en la Institución, para adjuntarlo al
anteproyecto institucional con las debidas fundamentaciones de gasto e inversión de
acuerdo a los formatos que la Dirección de Presupuestos genere cada año.
7. Se recepciona Presupuesto Marco aprobado por el Congreso, Ministerio de Hacienda,

Dirección de Presupuestos y entes que los regulan, itemizado por las partidas
globales.
8. El Departamento de Contabilidad informa a las unidades requirentes el Presupuesto

Marco.
9. Las Unidades Demandantes son informadas sobre Presupuesto Marco, y reciben

información acerca de la planificación de compras institucional.
10. El Comité de Adquisiciones genera propuesta de Plan de Compras, de acuerdo a

formatos entregados por la Dirección de Compras y Contratación Pública cada año, y
cuadra con el presupuesto asignado, dentro de las partidas indicadas por la legislación
chilena en esta materia. Paralelamente genera Plan de Compras itemizado de
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acuerdo a formato del Clasificador Presupuestario, indicado en las instrucciones
presupuestarias de cada año, generado por la Dirección de Presupuestos.
11. Publicación del Plan de Compras en el sistema de información: La Administración

o Unidad que determine la institución se encargará de revisar, ingresar, modificar y
solicitar V°B° para la aprobación de plan de compras.
12. El Administrador del Sistema ChileCompra en la Institución publica en el Sistema

de Compras y Contratación Pública el Plan de Compras de la institución.
La aprobación del Plan en el sistema se realiza sólo una vez, sin perjuicio de las
posteriores modificaciones que se pudieran informar a través del sistema en otra
ocasión, oportunidad y modalidad que son informadas por la Dirección de Compras y
Contratación Pública.
13. En el caso que el Administrador del Sistema ChileCompra no apruebe el Plan de

Compras, éste se devuelve a la Unidad que esté encargada del ingreso, para que se
proceda a modificar sobre la base de los reparos realizados por el Administrador.
14. Difusión del plan de compras al interior de la Institución: La Unidad de

Abastecimiento se encargará de difundir el Plan de compras, con el objetivo de que
sea conocido por todas las unidades demandantes de la Institución.
15. Ejecución del Plan de Compras: Las Unidades Demandantes envían Solicitudes de
Bienes y/o servicios a la Unidad de Administración, o Unidad que determine la
institución, basándose en la programación de compras realizada o, en la medida de
que se presentan sus necesidades.
Una vez recibido el Requerimiento por parte de la Unidad de Compras, se procederá

a hacer entrega del producto si es que se encuentra en bodega, o en caso contrario,
recepcionará la solicitud y procederá a realizar compra de producto y/o servicio
solicitado, de acuerdo a los procedimientos descritos anteriormente.
13
16. El Encargado de Compras Institucional efectuará el seguimiento del Plan,
comparándolo con las compras y contrataciones realizadas por cada partida, ítem, que
corresponda, e informa trimestralmente desviaciones al Departamento de Logística y
éste al Sub-Director Administrativo. El cual será responsable de sugerir mecanismos
de control para efectuar mejoramiento continuo del proceso de planificación anual
para el próximo año calendario.
17. Modificaciones y Actualizaciones: El plan de compras podrá ser modificado cuando

el organismo lo determine, lo cual podrá ser informado en el Sistema en la oportunidad
y modalidad que la Dirección de Compras determine. En estos casos se procederá
según lo dispuesto en los puntos 10, 12, 13,14, 15 y 16.
14
FLUJO DE PROCESO PARA PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE COMPRAS
SERVICIOS O COMITÉ DE
ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN
UNIDADES ADQUISICIONES
Genera archivo para Completar planilla

consolidación de de planificación de Revisión, evaluación
requerimientos de los adquisiciones y análisis de
servicios o unidades
productos
planificados,
cantidades y precios
Envío de archivo con

Envía archivo excell detalle de
a servicio unidades planificación a
demandantes para Abastecimiento Revisión de
planificación de propuesta y dictar
adquisiciones Propuesta resolución de plan
aprobada de plan anual de compras
anual para
Consolidación de presentar a
información y Director
presentación al comité
de adquisición
Confección definitiva
de plan anual y
presentación a la
Dirección del Hospital
Publicación de
resolución de plan
anual y control del
mismo
Fase
15
8. Proceso de Compra.-
a.- Convenio Marco:
Paso 1: Enviar solicitud de requerimiento:
Todo departamento o unidad que requiera un producto o servicio no incluido en el plan

anual de compras, debe solicitarlo vía correo electrónico o documento formal a la
Subdirección Administrativa.
Paso 2: Autorización del Requerimiento:
El jefe de Departamento de la unidad en que emana el requerimiento, en caso de estar de

acuerdo con lo solicitado, firma el Requerimiento, y lo deriva a la Subdirección
Administrativa. En caso de no estar de acuerdo con lo solicitado, devuelve el
Requerimiento al remitente, con sus observaciones.
Paso 3: Revisión y Aprobación del requerimiento:
La Subdirección Administrativa revisa el requerimiento, verifica que no tenga errores ni le

falten datos, para sancionar la disponibilidad inicial de presupuesto (refrendación
presupuestaria).
Paso 4: Solicitar Compromiso Presupuestario:
Con el valor consultado de la compra en el catálogo electrónico, el operador de compra

deberá solicitar la autorización presupuestaria correspondiente, indicando claramente la
información del producto, proveedor, ítem presupuestario, su aprobación o rechazo.
Paso 5: Firma de documento compromiso presupuestario por encargado:
Si el compromiso presupuestario se realizó, el encargado de compromiso firma la

documentación y le registra el N°ID correspondiente, así como la ratificación de la cuenta
presupuestaria.
Paso 6: Firma de documento compromiso presupuestario por autoridad:
Posteriormente, este documento debe ser revisado y firmado por la Subdirección

Administrativa. En caso de que existan observaciones antes de la firma, la autoridad
competente devuelve al operador de compra el documento. De lo contrario solicita el Visto
Bueno (V°B°) del jefe de departamento donde emana el requerimiento.
16
Paso 7: Emisión orden de compra:
Una vez revisado el requerimiento, la Subdirección Administrativa lo envía con su VºBº a

Jefe de Logística y este a Unidad de Abastecimiento, en donde se asigna la tarea a un
ejecutivo de compra para genere la respectiva orden de compra a través del catálogo
ChileCompra Express.3
Con todo, en este caso, luego de haber informado a ChileCompra, el ejecutivo de compra
podrá recurrir la licitación pública (en el caso de encontrar condiciones más ventajosas) o
en su defecto a alguno de los procedimientos de excepción que la ley de compras
establece.
Paso 8: Envío OC al proveedor:
Una vez que el jefe de departamento entrega su V°B°, el Supervisor de compra envía la
Orden de compra al proveedor.
Paso 9: Aceptación OC por el proveedor y despacho de bienes y/o servicios:
El proveedor acepta la orden de compra y la envía los bienes o servicios.
Paso 10: Informar recepción conforme para pago:
Una vez que la Bodega (Bodega Central o Bodega Farmacia) recibe los bienes, envía la
factura o guía de despacho y recepción conforme, lo envía a la Unidad de Abastecimiento,
se registra el número respectivo de factura y se envía a Finanzas para su pago. En el
caso de la prestación de algún servicio o mantenimiento, se debe adjuntar un certificado
que acredite los trabajos realizados o prestados.
Paso 11: Envío Factura:
Cuando el proveedor envíe la Factura concerniente a la adquisición, la Unidad de

Abastecimiento enviará el acuso de recibo, Junto a la Orden de Compra correspondiente
a la Unidad Finanzas para que efectúe el pago.
Paso 12: Calificación a Proveedor(es) Adjudicados:
El usuario requirente califica en www.mercadopublico.cl al proveedor, a través de

funcionalidad correspondiente.4
3
El procedimiento a seguir para este proceso en www.mercadopublico.cl se encuentra contenido
en el Capítulo 11 del presente manual.
4
17
Observaciones Respecto del Proceso de Compra a través de ChileCompra Express:
En caso que el operador de Compra, considerando todos los costos y beneficios

asociados a la compra o contratación del producto o servicio motivo del requerimiento,
identifique condiciones objetivas, demostrables y substanciales, que configuren una oferta
más ventajosa que la existente en ChileCompra Express para el producto o servicio en
cuestión, debe informar esta situación a ChileCompra, a través del formulario web
disponible al efecto en www.mercadopublico.cl. Además, el operador de compra deberá
respaldar la información en virtud de una posible auditoría.
En caso que la Unidad requirente no cuente con el perfil para acceder a

www.mercadopublico.cl y constatar el estado del proceso o realizar acciones
directamente, la Unidad de Abastecimiento le enviará reportes que den cuenta de los
avances en el proceso y el formulario para que la Unidad requirente realice la calificación
del proveedor.
18
CONVENIO MARCO EXPRESS
UNIDAD
REQUIRENTE – LOGISTICA / SIST. MERCADO
SDA PROVEEDOR
JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO PUBLICO
SOLICITANTE
LOGISTICA, Revisa
requerimiento y
deriva
Genera Abastecimiento
requerimiento
Se genera OC,
SI la cual queda
en estado
VºBº Consulta producto en guardada
catalogo express
NO
Reformular
requerimiento Se solicita
autorización SI
presupuestaria
Se revisa la OC
para su envió al
proveedor
Recepciona los
bienes o
requerimientos Acepta OC
Se envía OC al
proveedor
SI ¿Revisión ok?
Recepción
conforme Entrega bienes o
servicios
NO
Recepción de
factura y
cierre de Califica al
proceso Envío factura
No recibe los proveedor
bienes e informa a
Abasttecimiento
Flujo de pago
Fase
19
b. Licitación Pública:
Licitación o Propuesta Pública:

Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un
llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen
propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
A continuación se indican las respectivas nomenclaturas:
Montos Nomenclatura Plazo publicación días

corridos
Contrataciones menores a 100 UTM L1 5
Contrataciones entre 100 y 1000 UTM LE 10 rebajable a 5
Contrataciones entre 100 y 2000 UTM LP 20 rebalable a 10
Contrataciones entre 2000 y 5000 UTM LQ 20 rebajable a 10
Contrataciones mayores a 5000 UTM LR 30



presupuestaria).
Paso 4: Envío de Bases:
Una vez completado, el operador de compra, envía el formulario de bases al

Departamento Jurídico para su revisión y V° B°.
Paso 5: Revisión y aprobación del formulario de bases:
El Departamento Jurídico revisa y valida el formulario de bases en el Sistema de

Información, genera la resolución que aprueba las bases y la envía a la autoridad
competente para su autorización.
20
Paso 6: Publicación de Bases:
La autoridad competente autoriza, a través del Sistema, la publicación de la adquisición y

envía a la Unidad de Abastecimiento la resolución que aprueba las bases, documento que
el Supervisor de la compra utiliza como respaldo para publicar en
www.mercadopublico.cl6.
Paso 7: Evaluación de las Ofertas:
Al cumplirse la fecha de cierre, el supervisor de compra habiendo realizado los

correspondientes procesos de apertura bajará las ofertas presentadas, con las que se
realizará el proceso de evaluación en los cuadros comparativos que se elaboren7 en
función de los criterios de evaluación y todos los parámetros definidos en las bases de
licitación.8 Además, deberán ser suscritos por la Comisión Evaluadora pertinente de la
Unidad Requirente.
Paso 8: Determinar adjudicación:
La comisión evaluadora o, en caso de no existir la mencionada comisión, la unidad

requirente, será la que determine quién es el (o los) adjudicado(s), considerando los
criterios de evaluación definidos para el proceso. Se formalizará mediante un informe de
evaluación el que deberá estar firmado por los integrantes de la comisión evaluadora.
Con el valor de la compra, el operador de compra deberá solicitar la autorización

presupuestaria correspondiente, indicando claramente la información del producto,
proveedor, ítem presupuestario, su aprobación o rechazo.

presupuestaria.
5 El procedimiento a seguir para este proceso en www.mercadopublico.cl se encuentra

contenido en el Capítulo 11 del presente manual.

7 Para mayor información respecto del proceso de evaluación de ofertas, ver capítulo
21

Paso 12: Generación de Resolución Adjudicación:
Se procederá a generar Resolución de Adjudicación y la entrega para su V°B° al Sub-

Director Administrativo y deberá ser suscrita por el Director del Hospital. Esta resolución
debe estar basada en los criterios de evaluación que se definieron por la Unidad
Requirente.
Paso 13: Aprobación Resolución de Adjudicación, Deserción, Inadmisibilidad y

publicación en www.mercadopublico.cl
La Resolución de Adjudicación con los V°B° correspondientes es enviada a la autoridad

competente quien, en caso de estar de acuerdo con la propuesta de adjudicación firma la
resolución y la deriva a la Unidad de Abastecimiento, quien procederá a realizar el
proceso de adjudicación en www.mercadopublico.cl. 9
La Resolución de Adjudicación, deberá hacer mención a todos los documentos de

respaldo del proceso de licitación, tales como Resolución Exenta Aprueba Bases,
identificación de ID Licitación Pública de mercado público.
La resolución que declara el proceso de contratación desierto, deberá ser suscrita por el
Director del Hospital visada por el Sub Director Administrativo, Jefe Depto. Jurídico, Jefe
de Logística, Encargado (a) de Abastecimiento, ejecutivo de compra que realiza
documento y en caso de ausencia de alguno de ellos, por el primer subrogante. En ella se
establecerá de manera clara y precisa el fundamento de la decisión que se adopta.
La resolución que declara el proceso de contratación inadmisible, deberá ser suscrita por
el Director del Hospital visada por el Sub Director Administrativo, Jefe Depto. Jurídico,
Jefe Logística, Encargado (a) de Abastecimiento, ejecutivo de compra que realiza
documento y en caso de ausencia de alguno de ellos, por el primer subrogante. En ella se
establecerá de manera clara y precisa el fundamento de la decisión que se adopta
Paso 14: Elaboración Contrato:
Si el monto de la contratación es mayor a 100 UTM, el Gestor de Contratos envía los

antecedentes del proceso al Departamento Jurídico, para que elabore el respectivo
contrato y será responsabilidad de dicho Depto. que se consigne Boleta de Fiel y
9
22
Oportuno Cumplimiento del Contrato y queden registrado todos los datos de dicho
documento en el respectivo contrato.
Paso 15: Creación de resolución que aprueba contrato:
Se elabora el respectivo contrato y gestiona que sea suscrito por las partes involucradas.
Una vez suscrito genera la resolución que apruebe el contrato.
Paso 16: Anexar contrato a www.mercadopublico.cl
El contrato suscrito por ambas partes y la resolución que aprueba contrato son enviados
por el Departamento Jurídico al área de abastecimiento, para que ésta lo anexe en la
ficha del proceso publicado en www.mercadopublico.cl11.
Paso 17: Recepción Conforme:
factura y recepción conforme, lo envía a la Unidad de Abastecimiento, se registra el
número respectivo de factura y se envía a Finanzas para su pago. En el caso de la
prestación de algún servicio o mantenimiento, se debe adjuntar un certificado que acredite
los trabajos realizados o prestados.
Paso 18: Envío Factura:
Cuando el proveedor envíe la Factura concerniente a la adquisición, la Unidad de

Abastecimiento enviará el acuso de recibo, Junto a la Orden de Compra correspondiente
a la Unidad Finanzas para que efectúe el pago.
Paso 19: Gestión de Contrato:
Será el responsable que el respectivo convenio cuente con toda la documentación

pertinente de los contratos asociados, tanto en forma física de la carpeta, como asimismo,
en el portal www.mercadpopublico.cl, creando para ello la respectiva ficha de contrato, de
10
11
23
igual forma solicitar y recepcionar las garantías de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato.
El Gestor de Contrato es responsable de controlar los consumos de emisión de órdenes
de compra y dar las alarmas respectivas a los referentes técnicos, ya sea por monto o
fecha de expiración para la generación de un nuevo proceso.
Sacar y unir a Gestión de contratos
Paso 20: Gestión de Proveedores:
Será el responsable de mantener actualizada la planilla excel con todos los antecedentes
de los proveedores con los montos de las compras que se realizan durante el año.
Paso 21: Gestión de Reclamos:
En caso de que se presente un reclamo relacionado al proceso, por pago no oportuno el

Administrador (a) derivará al Jefe de Finanzas, o los respectivos subrogantes, quienes
serán los responsables de contestar, en un plazo no superior a 48 horas dando fecha del
pago respectivo y se responda dicho reclamo en por portal www.mercadopublico.cl
Si el reclamo a través de la plataforma electrónica www.mercadopublio.cl y corresponde

a una posible mal adjudicación, no ser adjudicado, irregularidad en la adjudicación el
reclamo lo derivará al referente técnico de la respectiva licitación, para que responda.
Adicionalmente se lleva una planilla Excel con la siguiente información: número de

reclamo, fecha, ID, OC, motivo, fecha de respuesta al proveedor, y se envía
mensualmente dicha información al Subdirector Administrativo.
Si algún Servicio o Unidad del Hospital de Angol solicita dicha información se entregará
previa autorización del Subdirector Administrativo.
Observaciones Respecto del Proceso Licitación Pública:
En caso que la Unidad requirente no cuente con el perfil para acceder a

directamente, el Encargado (a) de Abastecimiento le enviará reportes periódicos que den
cuenta de los avances en el proceso y el formulario para que la Unidad requirente realice
la calificación del proveedor.
24
LICITACIÓN PÚBLICA
LOGISTICA/ SISTEMA
REFERENTE DEPTO. AUTORIDAD
SDA ABASTECIM CHILE PROVEEDOR
TECNICO JURIDICO COMPETENTE
IENTO COMPRA
LOGISTICA,
revisa y deriva
Genera Abastecimiento
Revisión y Completar
formulario con formulario
requerimiento Sí aprobación
VºBª Bases de bases
¿Correcto
requerimiento? Administrativas
y Técnicas
VºBº Publicación
Reformular Confección de
requerimiento Bases licitación
No Administrativas
Presentación
ofertas
Confección
Resolución de
Aprobación
Se solicita Bases Firma y
autorización Administrativas VºBº
presupuesta y Técnicas
ria
Adjudicación
(Se adjunta
resolución)
Genera cuadro
comparativo
Revisión y
VºBª
Elabora Resolución de
propuesta de Elabora Adjudicación
Adjudicacón Resolución de
Adjudicación
Emisión
orden de
compra Acepta y envía
producto o
VºBº
Firma contrato servicio
No
¿Se requiere
Publicación
contrato?
de Firma contrato
Sí resolución
Elaboración
aprobación
contrato
Elaboración de contrato
Resolución Firma y y contrato Ejecución
Aprobación VºBº contrato
VºBº
contrato
Recepción
Envío
factura y cierre
factura
Fase
de proceso
25
c. Licitación Privada.
Los pasos a seguir para el procedimiento de compra a través de licitación privada deben
ser los mismos que en el de la pública, exceptuando lo indicado en el art. 8 de la ley de
compras y 10 del reglamento.
Cuando en la licitación pública no hubieren oferentes se procederá a realizar una

contratación a través de licitación privada, previa resolución fundada que autorice
la procedencia de éste, así también el tipo de convocatoria será diferente ya que
en este caso se debe realizar invitación a un mínimo de tres posibles proveedores
interesados que tengan negocios de naturaleza similar a los que son objeto de la
Licitación Privada.
A continuación se indican las respectivas nomenclaturas:
Montos Nomenclatura Plazo publicación días

corridos
Contrataciones menores a 100 UTM E2 5
Contrataciones entre 100 y 1000 UTM CO 10 rebajable a 5
Contrataciones entre 100 y 2000 UTM BE 20 rebalable a 10
Contrataciones entre 2000 y 5000 UTM H2 20 rebajable a 10
Contrataciones mayores a 5000 UTM I2 30
Formulación de bases:
Para determinar el contenido de las Bases se debe considerar la siguiente información: lo

dispuesto en la Ley Nº 19.886, lo señalado en los artículos 9, 19 al 43 y 57 letra b), del
Reglamento de la Ley Nº 19.886 y lo indicado en las normas comunes de esta normativa,
junto con la responsabilidad de cada actor dentro del proceso.
Contenidos de las Bases:
 Introducción.
 Objetivos de la Licitación.
 Perfil y requisitos de los participantes.
 Etapas y Plazos de la Licitación.
 Calificación e idoneidad de los participantes. Este punto será validado con los
antecedentes legales y administrativos que los oferentes en forma física presenten
o que estén disponibles en el portal ChileProveedores.
 Entrega y Apertura de las ofertas (Modalidades).
 Definición de criterios y evaluación de las Ofertas (Nombramiento de Comisión, si
corresponde).
 Contenido del Contrato: objeto del contrato, plazo y duración, administrador del
contrato, término anticipado, etc.
26
 Modalidad de Pago.
 Naturaleza y monto de las garantías de seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento
y de anticipo cuando corresponda.
 Montos de las garantías, forma y oportunidad de restitución.
 Multas y Sanciones.
 Nombre y Medio de contacto en la Institución.
En cuanto a las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar, se

requiere cómo mínimo:
 Descripción de los Productos/Servicios

 Requisitos mínimos de los Productos
 Plazos de entrega del Bien y/o Servicio
Estas condiciones deben ser expresadas en forma genérica. De ser necesario hacer
referencia a marcas específicas, debe agregarse a la marca sugerida la frase “o
equivalente” (Artículo 22 del Reglamento).
Las Bases podrán contener otros elementos que se relacionen con el llamado a Licitación,
con el objeto de precisar la materia de la compra del bien y/o servicio, siempre que no
contradigan las disposiciones de la Ley de Compras y su Reglamento.
De estas definiciones se extraerá la información necesaria para completar el formulario de

Bases disponible en el Portal.
27
d. Contratación directa.-
 Compra a través de convenios de suministro vigentes de la

Institución:



presupuestaria).
Paso 4: Asignación del operador responsable y selección del proveedor:
En caso de que el producto o servicio requerido se encuentre disponible en un convenio

de suministro vigente, el Encargado (a) de Abastecimiento asigna el requerimiento a un
operador de compra, para que genere el respectivo proceso de compra a través
www.mercadopublico.cl. 12
El Supervisor de Compra determina a qué proveedor(es) enviará la orden de compra,

según la tabla de evaluación de los proveedores que se encuentran adjudicados en este
convenio de suministro, establecida en las respectivas bases o TDR según corresponda, y
deriva esta información al operador de compra.
12
28


presupuestaria.

Paso 8: Emisión OC:
El operador de Compra genera la Orden de Compra a través de www.mercadopublico.cl 13
Paso 9: Envío de OC al proveedor:
Orden de compra al proveedor.
Paso 10: Aceptación de OC por el proveedor:
El proveedor acepta la orden de compra y la envía los bienes o servicios.
Paso 11: Informe Recepción conforme de pago:
13
29
Observaciones Respecto del Proceso Convenio de Suministro:
En caso de que la Unidad requirente no cuente con el perfil para acceder a

directamente, el Encargado (a) de Abastecimiento le enviará reportes periódicos que den
cuenta de los avances en el proceso y el formulario para que la Unidad requirente realice
la calificación del proveedor.
30
CONVENIO SUMINISTRO
LOGISTICA/ SISTEMA
REFERENTE
SDA ABASTECIM CHILE PROVEEDOR
TÉCNICO
IENTO COMPRA
LOGISTICA
revisa y deriva
Abastecimiento
Genera
formulario con
requerimiento
¿Requerimiento
esta ok?
Sí
Se genera
¿Esta el
VºBº OC
producto o
Reformular
servicio en
requerimiento
No chilecompra
express? Acepta OC y
No envía el
producto o
Producto con Envió OC servicio
convenio de
suministro
vigente
Recepciona Sí
los bienes o
servicios Solicita
autorización
presupuestaria
Sí
Sí Se revisa la OC
Recepción para su envío
conforme al proveedor
Calificación
proveedor
No Recepción
No recibe los factura y cierre
bienes e informa de proceso
a abastecimiento Entrega de
bienes o
servicios
Flujo de pago Envío de

factura
Fase
31
 Compra a través de Trato o Contratación Directa menor 100 UTM:


La Subdirección Administrativa revisa el requerimiento, verifica que se adjunten a lo

menos tres cotizaciones del producto o servicio solicitado, revisa que no tenga errores ni
le falten datos, para sancionar la disponibilidad inicial de presupuesto (refrendación
presupuestaria).
Paso 4: Asignación del operador responsable y selección del proveedor:
El Encargado (a) de Abastecimiento asigna el requerimiento a un operador de compra,

para que genere el respectivo proceso de compra a través www.mercadopublico.cl. 14

14
32

documentación y le registra el N° ID correspondiente, así como la ratificación de la cuenta
presupuestaria.

Paso 8: Creación de Acta o Resolución Adjudicación:
Se genera Acta o Resolución que aprueba la compra en la que, además, establece la

procedencia de la contratación directa en función del monto del proceso, y la entrega para
su V°B° al Sub-Director Administrativo. Esta resolución debe estar basada en los criterios
de evaluación que se definieron por parte de la Unidad Requirente.
Paso 9: Aprobación Resolución de Adjudicación y publicación en

La Resolución o Acta que aprueba la compra con los V°B° correspondientes es enviada a
la autoridad competente, quien en caso de estar de acuerdo con la decisión de
contratación firma la resolución y la deriva a la Unidad de Abastecimiento, quien ingresa y
publica de la decisión de contratación en www.mercadopublico.cl. 15
Paso 10: Emisión OC al proveedor:
Orden de Compra al proveedor.
Paso 11: Informe Recepción
15
33
Observaciones Respecto del Proceso Trato o Contratación directa menor a 100
UTM:
En caso de que la Unidad requirente no cuente con el perfil para acceder a

directamente, el Jefe de Abastecimiento le enviará reportes periódicos que den cuenta de
los avances en el proceso y el formulario para que la Unidad requirente realice la
calificación del proveedor.
34
TRATO DIRECTO O CONTRATACION MENOR A 100 UTM
REFERENTE LOGISTICA/ DEPTO. AUTORIDAD MERCADO

SDA PROVEEDOR
TECNICO ABASTECIMIENTO JURIDICO COMPETENTE PUBLICO
LOGISTICA, revisa y
deriva Abastecimiento
Genera
formulario de
requerimiento
¿Requerimiento
NO esta ok?
Reformular Se genera
¿Requerimiento
requerimiento orden de
esta ok?
compra
SI SI
Se solicita
autorización
presupuestari
a
Acepta y envía
Se adjunta producto o
Elabora Firma servicio
Resolución resolución y se
resolución Que
que aprueba emite o/c
aprueba el Revisión y
proceso de Aprobación VB el proceso de
compra compra
SI
Recepción Envío de
conforme factura
NO Recepción de
factura y cierre
de proceso
No recibe Calificación
bienes e Cierre de proveedor
informa a proceso
Abastecimiento
Fase
36
Compra a través de Trato Directo o Contratación Directa
Se trata de un mecanismo excepcional contemplado por la Ley, restringido a situaciones

especiales establecidas en el Art. 8 de la Ley de Compras Públicas y Art. 10 del
Reglamento de dicha Ley. Puede ser un proceso abierto o privado, o la emisión directa de
la orden de compra a un proveedor, dependiendo de la excepción que se trate.
En estos casos, previo requerimiento escrito o correo electrónico, de la Unidad Requirente

y teniendo a vista los documentos enviados por la unidad solicitante: informe técnico que
fundamente claramente la razón o motivo que origine su adquisición, memo,
certificaciones, cotizaciones, entre otros, el Sub Director Administrativo resolverá, de
acuerdo a las siguientes causales:
1. Si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado interesados.

En tal situación, procederá primero la licitación o propuesta privada y, en caso de
no encontrar nuevamente interesados, será procedente el trato o contratación
directa.
2. Si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación de un
contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta de
cumplimiento del contratante u otras causales, y cuyo remanente no supere las
1.000 UTM.
3. En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución
fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las
disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe contenida en la
legislación pertinente.
4. Si sólo existe un proveedor del bien o servicio.
5. Si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas
jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional.
6. Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiere afectar la
seguridad o el interés nacional, los que serán determinados por decreto supremo.
7. Cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o características
del contrato que hagan del todo indispensable acudir al Trato o Contratación
Directa, de acuerdo a los casos y criterios que se señalan a continuación:
a) Si se requiere contratar la prórroga de un Contrato de Suministro o Servicios, o

contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por
considerarse indispensable para las necesidades de la Entidad y sólo por el tiempo en
que se procede a un nuevo Proceso de Compras, siempre que el monto de dicha prórroga
no supere las 1.000 UTM.
b) Cuando la contratación se financie con gastos de representación en conformidad a las
instrucciones presupuestarias correspondientes.
c) Cuando pueda afectarse la seguridad e integridad personal de las autoridades siendo
necesario contratar directamente con un proveedor probado que asegure discreción y
confianza.
d) Si se requiere contratar consultorías cuyas materias se encomiendan en consideración
especial de las facultades del Proveedor que otorgará el servicio, por lo que no pueden
ser sometidas a una licitación, y siempre que se refieran a aspectos claves y estratégicos,
fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la entidad pública, y que no
puedan ser realizados por personal de la propia entidad.
e) Cuando la contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que
sean titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias,
patentes y otros.
f) Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable
recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan
de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y
siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa
seguridad y confianza.
g) Cuando se trate de la reposición o complementación de equipamiento o servicios

accesorios, que deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o
infraestructura previamente adquirida por la respectiva Entidad.
h) Cuando el conocimiento público que generaría el proceso licitatorio previo a la
contratación pudiera poner en serio riesgo el objeto y la eficacia de la contratación de que
se trata.
i) Cuando se trate de adquisiciones de bienes muebles a oferentes extranjeros, para ser
utilizados o consumidos fuera de Chile, en el cumplimiento de las funciones propias de la
entidad adquirente, y en las que por razones de idioma, de sistema jurídico, de sistema
económico o culturales, u otra de similar naturaleza, sea del todo indispensable acudir a
este tipo de contratación.
Las entidades determinarán por medio de una resolución, los procedimientos internos que
permitan resguardar la eficiencia, transparencia, publicidad, igualdad y no discriminación
arbitraria en esta clase de adquisiciones.
j) Cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de
utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la
contratación y ésta no supera las 100 Unidades Tributarias Mensuales.
k) Cuando se trate de la compra de bienes y/o contratación de servicios que se
encuentren destinados a la ejecución de proyectos específicos o singulares, de docencia,
investigación o extensión, en que la utilización del procedimiento de licitación pública
pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia del proyecto de que se trata. En estos casos,
las entidades determinarán por medio de una resolución, disponible en el Sistema de
Información, los procedimientos internos que permitan resguardar la eficiencia,
transparencia, publicidad, igualdad y no discriminación arbitraria en esta clase de
adquisiciones.
l) Cuando habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de bienes o
contratación de servicios no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no
ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es
indispensable para el organismo.
m) Cuando se trate de la contratación de servicios especializados inferiores a 1.000 UTM,
de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del presente reglamento.
n) Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 10 UTM, y que privilegien materias de
alto impacto social, tales como aquellas relacionadas con el desarrollo inclusivo, el
impulso a las empresas de menor tamaño, la descentralización y el desarrollo local, así
como aquellas que privilegien la protección del medio ambiente, la contratación de
personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad social. El cumplimiento de
38
dichos objetivos, así como la declaración de que lo contratado se encuentre dentro de los
valores de mercado, considerando las especiales características que la motivan, deberán
expresarse en la respectiva resolución que autorice el trato directo.
Con el respectivo V° B° del Subdirector Administrativo, el Ejecutivo de Compra procederá

a ejecutar el procedimiento de contratación correspondiente, con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria, la respectiva Resolución Exenta debidamente fundada,
visada Subidrección Administrativa, Depto. Jurídico, Logística, Abastecimiento y firma del
Director del Hospital, toda esta documentación se sube al portal www.mercadopublico.cl
en la orden de compra.
Para el respectivo control de estos procesos se lleva una planilla Excel, en forma mensual
para tener un respaldo y registro de estos gastos, dicha información es solicitada a
www.chilecompras.cl
39
 Procesos de compra para bienes y servicios de alta complejidad:
Para la contratación de bienes y servicios de alta complejidad, cuya definición requiera de

competencias técnicas mayores, y cuyo monto involucrado exceda las UTM 100, la
institución utilizará el catálogo ChileCompra Express.
En caso de que los productos o servicios requeridos no se encuentren disponibles en el

catálogo ChileCompra Express, y que la institución no cuente con convenios de suministro
vigentes para la adquisición de los productos o servicios requeridos, deberá realizar una
Licitación Pública, con el respectivo V°B° de Director o Subdirector Administrativo de la
institución.
7. Evaluación de las ofertas.-
a.- Criterios de evaluación:
Los criterios de evaluación son parámetros cuantitativos y objetivos que siempre serán
considerados para decidir la adjudicación, atendiendo a la naturaleza de los bienes y
servicios que se licitan, la idoneidad y calificación de los oferentes y cualquier otro
antecedente que sea relevante para efectos de la Adjudicación.
Es obligatorio que todos los procesos de contratación cuenten con criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación se pueden clasificar en:
Criterios Económicos, por ejemplo, precio final del producto o servicio (que incluye
valorización del servicio de mantenimiento).
Criterios Técnicos, tales como: garantía post venta de los productos, experiencia del
oferente y del equipo de trabajo, plazos de entrega, infraestructura, solidez financiera,
calidad técnica de la solución propuesta, cobertura, etc.
Criterios Administrativos, que tienen mayor relación con el cumplimiento de

presentación de los antecedentes administrativos y legales que se solicitan a los
oferentes, como por ejemplo: constitución de la sociedad, vigencia de la sociedad,
certificado de la inspección del trabajo, declaraciones juradas o simples de diversa índole,
boletas de garantía, entre otros. Estos elementos, en general, no tienen ponderación en la
evaluación de la oferta sino que, más bien, se consideran requisitos de postulación,
debido a que si alguno se omite, la oferta se considera incompleta.
Estos antecedentes se pueden encontrar vigentes en ChileProveedores, por lo cual no

deben ser solicitados por papel adicionalmente.
La aplicación de los criterios debe ser realizada únicamente en función de los parámetros
y ponderaciones debidamente establecidos en las respectivas Bases o TDR, según
corresponda.
Para determinar los Criterios Evaluación es necesario tener claridad respecto de los
objetivos de la contratación (qué se quiere obtener), los que deben estar asociados a
variables cuantificables (Variables observables que permitan medir el cumplimiento de los
objetivos). Estas variables deben estar asociadas a ponderadores, en función de la
relevancia de cada una de las ellas para el proceso de contratación.
Las Variables a medir deben tener asociadas una Meta o estándar (Valor deseado o ideal
para cada indicador, incluyendo su tolerancia) con sus respectivos Tramos de Evaluación
(Valoración de las diferencias en relación a la meta) y Método de medición. Cada proceso
de evaluación debe constar de al menos dos criterios de evaluación.
Ejemplo de cuadro de Criterios de Evaluación
Variable a medir Ponderador Tramos Puntos
Experiencia comprobable en el desarrollo del tema de Eficiencia 30 X=0 0

Energética.
X = N° proyectos relacionados al tema en que ha participado 0< X > = 5 50
directamente
X>5 100
Experiencia en proyectos de asistencia técnica en materias de 40 X<3 0

eficiencia energética.
X = N° proyectos de asistencia técnica que ha desarrollado en 3 =< X > = 10 50
materias de eficiencia energética
X> 10 100
Conocimiento del actual modelo de compras públicas 20 X=4 0

X = Nota Entrevista personal
4< X > = 6 50
X>6 100
Experiencia de trabajo con el Sector Público y Municipalidades, 10 X=0 0

deseable.
X = N° proyectos en que ha trabajado para el sector público y 0<X> = 3 50
municipalidades, en el tema de EE
x> 3 100
41
Ejemplo de cuadro de Criterios de Evaluación aplicado a una oferta
Variable a medir Proveedor X Ponderador Tramos Puntos
Puntos
totales
Experiencia comprobable en el desarrollo del tema de Eficiencia 30
Energética.
X = N° proyectos relacionados al tema en que ha participado X>5 100
directamente ( 7 proyectos)
30
Experiencia en proyectos de asistencia técnica en materias de 40

eficiencia energética.
X = N° proyectos de asistencia técnica que ha desarrollado en 3 =< X > = 10 50 20
materias de eficiencia energética (7 Proyectos)
Conocimiento del actual modelo de compras públicas 20

X = Nota Entrevista personal (5.8)
4< X > = 6 50 10
Experiencia de trabajo con el Sector Público y Municipalidades, 10

deseable.
X = N° proyectos en que ha trabajado para el sector público y x> 3 100 10
municipalidades, en el tema de EE (5 proyectos)
Total Puntaje Proveedor X: 70 puntos.
b. Evaluación de ofertas:
Para procesos de baja complejidad:
Para contrataciones de baja complejidad, la evaluación de las ofertas presentadas por los
proveedores deberá la comisión evaluadora, quienes deben evaluar, levantar la
información de las ofertas y enviar el cuadro de evaluación y aplicar a éstas los criterios
de evaluación previamente definidos en las respectivas BA o TDR, según corresponda.
A partir del Cuadro Comparativo de Ofertas, el Gestor de compras aplica los Criterios de
Evaluación y genera el Informe de Evaluación, documento que registra el puntaje final
obtenido por cada una de la ofertas en función de los Criterios de Evaluación, y que debe
estar anexado a la Resolución que da cuenta del resultado final del proceso de
contratación.
42
Para procesos de alta complejidad:
En los casos de contrataciones de alta complejidad, la evaluación de las ofertas

presentadas por los proveedores será realizada por una Comisión de Evaluación.
Podrán integrar la Comisión de Evaluación una o más personas del Departamento o

Unidad al que pertenece el Usuario Requirente, una o más personas del Departamento
Jurídico, una o más personas del Departamento de Finanzas, una o más personas del
Departamento de Administración, expertos externos, unidades técnicas especiales, u
otras personas, según lo determine el Director del Hospital.
El Encargado (a) de Abastecimiento entregará a cada uno de los integrantes de la

Comisión de Evaluación la información completa de las ofertas recibidas, información con
al que la Comisión de Evaluación procederá a iniciar su trabajo.
La Comisión de Evaluación, a través de metodología de panel de expertos u otra que

defina al efecto, procederá a aplicar los Criterios de Evaluación y generar el Acta de
Evaluación, documento que deja constancia, entre otros aspectos, de:
 Los integrantes que participaron en el proceso de evaluación;

 Las ofertas evaluadas;
 Los criterios, ponderaciones y puntajes establecidos en las bases y que
fueron utilizados para la evaluación;
 Las solicitudes de aclaraciones, pruebas y rectificaciones de defectos
formales y las respuestas a dichas solicitudes;
 Las evaluaciones de cada oferta, el puntaje final obtenido por cada una de
las ofertas en función de los Criterios de Evaluación y la recomendación de
adjudicación, deserción o declaración de inadmisibilidad y su justificación.
El resultado del trabajo realizado por la Comisión de Evaluación quedará registrado en

una Acta de Evaluación firmada por todos los miembros de la comisión evaluadora y debe
anexarse a la Resolución que da cuenta del resultado final del proceso de contratación.
43
8. Cierre de Procesos.-
Terminado el proceso de evaluación de ofertas y generado el Informe o Acta de

Evaluación, según corresponda, el supervisor, debe realizar el cierre del proceso,
entregando toda la información necesaria para fundamentar la decisión final respecto del
proceso, establecer métodos para resolver las inquietudes de proveedores respecto del
proceso y agradecer la participación de proveedores.
a.- Fundamentación de la decisión de compra:
Cada decisión de compra debe ser fundamentada en el Informe o Acta de Evaluación

según corresponda, documento que debe dar cuenta, en forma clara y ajustándose a los
criterios previamente establecidos en las respectivas Bases o TDR, del resultado final del
procesos y de la decisión final de la Institución, y que debe ser anexado a la Resolución
que establece la decisión final del proceso.
La Resolución que da cuenta del resultado final del proceso debe estar en concordancia
con el Informe o Acta de Evaluación, y establecer claramente las condiciones en las
cuales se contratará con los proveedores adjudicados, o de lo contrario, las condiciones
que hacen necesario declarar desierto todo o parte del proceso.
b.- Comunicados a oferentes:
Una vez concluido cualquier proceso de adquisición de la Institución, el [Departamento de

Administración o Abastecimiento] enviará un comunicado, a través de mail o carta formal,
a nombre del Jefe del [Departamento de Administración o Abastecimiento], a los
proveedores participantes del proceso, informando que se encuentra disponible en
www.mercadopublico.cl la información del término del proceso de adquisición.
En el comunicado además se agradecerá la participación de los proveedores en el

proceso, se establecerá la posibilidad de manifestar al Encargado (a) de Abastecimiento
inquietudes respecto de la decisión final de la institución, e invitará a continuar
participando de los procesos de adquisiciones que la Institución realice.
En caso de procesos que no hubiesen sido realizados a través de www.mercadopublico.cl

y por tanto no sea posible conocer el resultado del proceso por esa vía, el comunicado
deberá contener la Resolución correspondiente que da cuenta del resultado final del
proceso.
c.- Resolución de inquietudes:
Las inquietudes que los proveedores manifiesten, respecto de los procesos de adquisición
que la Institución realice, serán recibidas por el Jefe de Abastecimiento. En caso de que
44
otro funcionario de la Institución reciba directamente consultas o inquietudes respecto de
algún proceso de adquisición de la Institución deberá derivar esta consulta al Encargado
(a) de Abastecimiento, quien gestionará las respuestas a cada una de las inquietudes y
derivará las consultas al responsable de cada uno de los procesos.
El responsable de cada proceso deberá preparar la respuesta a la inquietud del

proveedor, la que deberá remitir directamente al proveedor, vía correo electrónico, con
copia al Encargado (a) de Abastecimiento. La respuesta al proveedor deberá ser enviada
en un plazo no superior a 48 horas hábiles.
En caso de que se reciban reclamos de proveedores en forma directa o a través de la

plataforma Probidad Activa de ChileCompra, respecto de algún proceso de adquisición de
la Institución, los responsables de cada proceso deberán dar respuesta, las que deberán
ser canalizadas por el Encargado (a) de Abastecimiento a través de la funcionalidad
disponible en www.mercadopublico.cl al efecto. El tiempo de respuesta no debe superar
las 48 horas.
45
Otras licitaciones:
“Artículo 62º. Licitaciones en soporte papel:
Las Entidades podrán efectuar los Procesos de Compras y la recepción total o parcial de
ofertas fuera del Sistema de Información, en las siguientes circunstancias:
Estas se originan toda vez que el producto o servicio no se encuentra en el catálogo de

convenio marco o convenio institucional y no es oportuno licitar y el proveedor del bien o
servicio no esté inscrito en www.chileproveedores.cl y de acuerdo a necesidad imperiosa
para resolver oportunamente los intereses de la institución, previa cotización e informe
técnico de la unidad requirente, V° B° del Subdirector Administrativo y con todas las
visaciones y firmas respectivas del Director del Hospital en la Resolución Exenta, se
emitirá la orden de compra fuera del portal www.mercadopublico.cl.
La encargada de Abastecimiento enviará mensualmente a la Encargada de Transparencia

de Hospital de Angol, Informes mensuales de compras fuera del portal
www.mercadopublico.cl, para reportes de Ley de transparencia, con copia a su jefatura
directa.
1. Cuando existan antecedentes que permitan presumir que los posibles proveedores no
cuentan con los medios tecnológicos para utilizar los sistemas electrónicos o digitales
establecidos de acuerdo al Reglamento, todo lo cual deberá ser justificado por la
Entidad Licitante en la misma resolución que aprueba el llamado a licitación.
2. Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que
deberá ser ratificada por la Dirección.
3. Cuando en razón de caso fortuito o fuerza mayor no es posible efectuar los Procesos
de Compras a través del Sistema de Información.
4. Cuando no exista de manera alguna conectividad en la comuna correspondiente a la
Entidad Licitante para acceder u operar a través del Sistema de Información.
5. Tratándose de contrataciones relativas a materias calificadas por disposición legal o
por decreto supremo como de naturaleza secreta, reservada o confidencial.
En el caso de las garantías, planos, antecedentes legales, muestras y demás

antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico, podrán enviarse a
la Entidad Licitante de manera física, de acuerdo a lo que establezcan en cada caso las
Bases”.
46
Con este requerimiento, el Operador de Compra procederá a ejecutar el procedimiento de
contratación correspondiente, en función de los siguientes criterios:
a. Compras y Contrataciones inferiores a 3 UTM (impuestos incluidos).
En estos casos, la Subdirección Administrativa, resolverá, de acuerdo a las siguientes

reglas:
 Requerimiento previo, por escrito o vía correo electrónico, de la Unidad Requirente.

 El solicitante deberá adjuntar a lo menos 3 cotizaciones (de diferentes proveedores)
para poder realizar la compra. (de acuerdo a la Ley 19.886.).
 La Unidad Requirente del bien o servicio a adquirir deberá fundamentar claramente la
razón o motivo que origine su adquisición, lo cual deberá quedar explicitado en la
respectiva resolución de compra.
b. Compras y Contrataciones inferiores a 10 UTM (impuestos incluidos).
En este caso, la Subdirección Administrativa, resolverá, de acuerdo a las siguientes

reglas:
 Requerimiento previo, por escrito o vía correo electrónico, de la Unidad Requirente.

 El solicitante deberá adjuntar a lo menos 3 cotizaciones (de diferentes proveedores)
para poder realizar la compra. (de acuerdo a la Ley 19.886.).
 La Unidad Requirente del bien o servicio a adquirir deberá fundamentar claramente la
razón o motivo que origine su adquisición, lo cual deberá quedar explicitado en la
respectiva resolución de compra.
c. Compras y Contrataciones superiores a 3 UTM e inferiores a 100 UTM

(impuestos incluidos).
El Encargado de la Unidad de Logística resolverá y ejecutará estas compras y

contrataciones con la previa autorización de la Subdirección Administrativa. En caso de
ausencia de éste, por el Jefe de Unidad que ocupa el primer orden de subrogación del
Sub-Director Administrativo.
En estas contrataciones se procederá de acuerdo a las siguientes reglas:
 Requerimiento previo por escrito de la División o Departamento que lo formula, el que

deberá ser autorizado por la Subdirección Administrativa y el Departamento de
Finanzas, en función de la fundamentación de su adquisición y de la disponibilidad
presupuestaria.
 La Unidad Requirente deberá redactar los contenidos básicos de términos de

referencia, o bases de licitación, según sea el caso, en las que se establezcan los
aspectos administrativos más fundamentales, tales como: Definición técnica del bien o
47
servicio, forma de pago, plazo de entrega, garantía de fabricación y todas las
características necesarias para individualizar el bien o servicio y las condiciones de
prestación.
 Se deberán publicar los llamados a licitación o cotizaciones a través del Sistema de

Información www.mercadopublico.cl , salvo los casos de indisponibilidad señalados en
el Reglamento de la Ley N° 19.88616.
 Las resoluciones que aprueben las bases respectivas, que las modifiquen o aclaren, y
todos los demás actos administrativos que se realicen durante los procesos de
contratación serán suscritos por el Director de la institución.
En caso de ausencia de éste, por el Jefe de Unidad, primer sub-rogante o quienes

subrogen.
 Los cuadros comparativos que se elaboren sobre la base de la información recibida a

través del Sistema, deben ser completos y fundamentados y atenderán a todos los
criterios de evaluación definidos. Además, deberán ser suscritos por la Comisión
Evaluadora pertinente, la que deberá estar integrada por a lo menos un funcionario de
la Unidad de Abastecimiento y uno de la Unidad Requirente.
 La resolución o acta de adjudicación o la resolución que declara el proceso de

contratación desierto, deberá ser suscrita por el Director, en caso de ausencia de este
por el sub-rogante de éste.
 En ella se establecerá de manera clara y precisa el fundamento de la decisión que se

adopta. Asimismo, los contratos que se celebren serán suscritos por el Director del
Hospital, y en caso de ausencia se procederá de acuerdo al orden de subrogancia.
 En toda resolución que acredite y apruebe cada proceso de una licitación, pública,
privada, trato directo y/o deserción. deberá llevar en las respectivas iniciales de
responsabilidad las moscas o firmas diminutas que están de acuerdo con el proceso
que se está ejecutando.
16
Artículo 62 del Reglamento de la Ley 19.886. Éste se encuentra definido en el punto 3.3
Proceso de abastecimiento en la Institución: Condiciones Básicas.
48
d. Compras y Contrataciones Superiores a 100 UTM (impuestos incluidos).
Resuelve el Director o Subdirector Administrativo del Hospital, de acuerdo a las siguientes

reglas:
 Se seguirán las mismas reglas establecidas precedentemente. Asimismo, las

resoluciones que aprueben las bases respectivas, que las modifiquen o aclaren, y
todos los demás actos administrativos que se realicen durante los procesos de
contratación serán suscritos por el Director del Hospital o quien le subroge.
 La Resolución de Adjudicación o la resolución que declara el proceso de contratación

desierto, será suscrita directamente por el Director del Hospital o quien le subroge.
 El Director podrá delegar expresa y específicamente estas funciones de acuerdo al

orden de sub-rogación.
Una vez ejecutado el proceso de contratación seleccionado, los productos o servicios

requeridos son entregados, según las condiciones establecidas en el formulario de
requerimiento al Usuario Requirente, quien deberá evaluar su conformidad con los
productos o servicios recibidos, a través de www.mercadopublico.cl o de los formularios
que la Unidad de Abastecimiento disponga al efecto, lo cual se formalizará a través de un
acta de recepción conforme.
49
7. De las Garantías aplicables a la contratación pública.
Se define como cualquier instrumento que contiene una obligación que se contrae para la
seguridad de otra obligación.
Tiene por objetivo proteger los intereses fiscales y apoyar la gestión de abastecimiento.
(Directiva de contratación pública Nº 7 y Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda).
El presente manual en esta materia tiene por objetivo tener la correcta administración y
control de las cauciones destinadas a garantizar el proceso de compras utilizando
garantías destinadas a caucionar la seriedad de la oferta, anticipo, fiel y oportuno
cumplimiento de los contratos suscritos con los distintos oferentes que participan en los
procesos licitatorios.
Asimismo, en el caso de la prestación de servicios la garantía de fiel cumplimiento

asegurará además el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del
contratante.
Garantías
De acuerdo a los montos requeridos en cada licitación se muestra en cuadro adjunto la

obligatoriedad de las respectivas garantías.
Rango en (UTM) Tipo Licitación Pública ¿Seriedad de la ¿Fiel Cumplimiento

oferta obligatoria? obligatorio?
< 100 L1 NO NO
>=100 Y < 1000 LE NO NO
>=1000 Y < 2000 LP NO es obligatoria SI
>= 2000 Y < 5000 LQ SI SI
>= 5000 LR SI SI
Seriedad de la oferta
De acuerdo al Artículo 31 del Decreto 250 del Ministerio de Hacienda, tratándose de

contrataciones iguales o inferiores a las 2.000 UTM, la entidad licitante deberá ponderar el
riesgo involucrado en cada contratación para determinar si requiere la presentación de
garantías de seriedad de la oferta. Cuando se solicite garantía de seriedad de la oferta,
las Bases deberán establecer el monto, plazo de vigencia mínimo y si debe expresarse en
pesos chilenos, unidades de fomento o en otra moneda o unidad reajustable.
La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de
manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos,
Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. La caución o garantía
deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.
50
Al momento de regular la garantía de seriedad, las bases no podrán establecer
restricciones respecto a un instrumento en particular, debiendo aceptar cualquiera que
asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las
condiciones dispuestas en el presente artículo.
La Entidad Licitante solicitará a todos los Oferentes la misma garantía en lo relativo a su
monto y vigencia. El otorgamiento de la garantía de seriedad será obligatorio en las
contrataciones que superen las 2.000 UTM.
La institución deberá ponderar el riesgo involucrado y determinar en cada licitación si
requiere la presentación de garantías de seriedad de la oferta.
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
De acuerdo al Artículo 68 del Decreto 250 del Ministerio de Hacienda, para garantizar el
fiel y oportuno cumplimiento del contrato una vez producida la adjudicación, el adjudicado
entregará las cauciones o garantías que correspondan, a favor de la entidad licitante,
cuyos montos ascenderán entre un 5% y un 30% del valor total del contrato, salvo lo
dispuesto en los artículos 42 y 69 del presente Reglamento.
Las bases administrativas que regulen contratos de ejecución sucesiva podrán asociar el
valor de las garantías a las etapas, hitos o períodos de cumplimiento y permitir al
contratante la posibilidad de sustituir la garantía de fiel cumplimiento, debiendo en todo
caso respetarse los porcentajes precedentemente indicados en relación con los saldos
insolutos del contrato a la época de la sustitución.
En el caso de contrataciones de prestación de servicios, se entenderá, sin necesidad de

estipulación expresa, que las garantías constituidas para asegurar el fiel cumplimiento del
contrato caucionan también el pago de las obligaciones laborales y sociales con los
trabajadores de los contratantes.
La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma

naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse
de forma física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera
electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma
Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
La Entidad Licitante establecerá en las Bases, el monto, el plazo de vigencia, la glosa que
debe contener y si la caución o garantía debe expresarse en pesos chilenos u otra
moneda o unidades de fomento. La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y
tener el carácter de irrevocable.
Garantías de monto superior al 30%
Garantías de monto superior al 30%: de acuerdo al Artículo 69 del Decreto N° 250 del
Ministerio de Hacienda, en el caso que la Entidad Licitante establezca en las Bases
respectivas, un porcentaje mayor al señalado en el artículo anterior, se requerirá de
resolución fundada. En estos casos deberá justificarse la correspondencia de la garantía
requerida con el valor de los bienes y servicios contratados y con el riesgo de la Entidad
51
Licitante en caso de un incumplimiento por parte del Adjudicatario, y en todo caso no
podrá desincentivar la participación de los Oferentes.
Garantía por anticipo
Garantías por anticipo: de acuerdo al Artículo 73 del Decreto N° 250 del Ministerio de
Hacienda, en el evento que las Bases permitan la entrega de anticipos al proveedor, la
Entidad Licitante deberá exigir una garantía de anticipo por el 100% de los recursos
anticipados. En este caso se permitirán los mismos instrumentos establecidos al regular la
garantía de cumplimiento. La devolución de la garantía por anticipo se efectuará dentro
del plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción conforme por parte de la
Entidad, de los bienes o servicios que el proveedor haya suministrado con cargo al
respectivo anticipo.
CUSTODIA DE GARANTIAS
La Oficina de Abastecimiento recepciona los documentos en garantía por Seriedad de la

Oferta de acuerdo a lo estipulado en las respectivas Bases hasta que se adjudique la
respectiva licitación, devolviendo aquellas Garantías a los proveedores que no fueron
adjudicados; la de los adjudicados quedan en espera que llegue la Garantía por Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato y Garantía de Anticipo, que estará a cargo del
Gestor de Contratos y una vez recepcionado dicho documento será parte del contrato y
serán enviadas a Finanzas del Hospital de Angol dentro de las 24 horas siguientes para
su resguardo y custodia.
Además informar sobre las solicitudes de devoluciones o si se debe hacer efectiva
anticipadamente una garantía, devolución respectiva que se realizará en base a
Resolución Fundada.
La Unidad de Abastecimiento, a través de su Gestor de Contratos, será el responsable de

controlar el vencimiento de los instrumentos de garantía, con la finalidad de mantener la
vigencia de estas o en su defecto volver a solicitar una nueva garantía de acuerdo a lo
establecido en las bases administrativas.
Toda recepción de Garantías se lleva registrada en una planilla Excel conteniendo toda la
información necesaria.
1) Cobro de documentos de garantía
Es la operación mediante la cual una garantía emitida a favor del Hospital, se presenta en
la entidad emisora donde fue tomada para requerir los valores garantizados, antes de la
fecha de vencimiento.
52
El motivo para solicitar el cobro de la garantía debe indicarse en un documento formal
enviado por la Unidad de Abastecimiento, previo informe del referente técnico de dicha
licitación, indicando en forma clara el motivo justificado, mencionado el artículo del
convenio o contrato.
Se informa al proveedor a través de Resolución y se ejecuta, en este caso se solicita el

cobro en forma inmediata, independiente del plazo de vencimiento y forma en que fue
tomada la garantía.
Para realizar este procedimiento, se debe llevar a la entidad emisora de la garantía,

previamente endosada por el Director del Hospital un ordinario solicitando hacer efectiva
la garantía, en el cual se debe indicar claramente lo que solicita y el documento que se
requiere efectuar el cobro, donde el memorándum y el documento a hacer efectivo deben
ser originales, adjuntando además una copia de ambos documentos, la cual debe quedar
timbrada y fechada por la entidad en la cual se presentaron bajo resolución fundada.
Realizado el ingreso de la solicitud de cobro en la entidad emisora, se debe entregar una

copia de las solicitudes en la carpeta respectiva del convenio y una copia se archiva en la
carpeta de Cobro de garantías de la Unidad de Finanzas.
2) Desistimiento
Es la operación mediante la cual se solicita a la entidad respectiva, dejar sin efecto una
solicitud de cobro de garantía.
El encargado de la licitación correspondiente debe generar la solicitud formal de

desestimiento o devolución a la Unidad de Finanzas, respaldado por la Unidad de
Abastecimiento que corresponda, dado el cumplimiento de lo contratado o comprado.
Para realizar este procedimiento, se debe llevar un memorádum con la solicitud de

desestimiento a la entidad emisora. Este documento debe presentarse en original y copia,
quedando esta última timbrada y fechada, una copia se archiva en la carpeta de
Desestimientos de la Unidad de Finanzas bajo resolución fundada.
3) Devolución
El referente técnico de un proceso de compra, deberá enviar correo electrónico o

memorándum al Gestor de Contratos informando el total y oportuno cumplimiento de
dicho contrato indicando la devolución de dicha garantía.
Finanzas debe ubicar el documento solicitado y registrarlo en el sistema de control, para
la entrega de la garantía a la Unidad de Abastecimiento a través de su Gestor de
Contratos.
La devolución de la garantía, previamente endosada por el Director del Hospital, se
realiza a través de Resolución enviada al proveedor, por carta certificada, en un plazo
máximo de 5 días hábiles.
4) No cobro
53
Es la operación excepcional, mediante la cual, el referente técnico solicita mediante un
memorándum o correo electrónico, que no sea enviada a cobro una determinada garantía
por los argumentos que avalen la detención de esta operación.
CORREGIR SE DEVUELVE MEDIANTE RESOLUCION

5) Cambio
Es la operación mediante la cual el Gestor de Contratos solicita formalmente al proveedor

adjudicado el nuevo documento de garantía, en remplazo de uno que ya se encontraba en
custodia, el que puede ser una prórroga del documento existente o una nueva garantía.
PROCEDIMIENTOS DE BOLETAS DE GARANTIA O VALE VISTA.-
Se devuelven mediante memorándum a

proveedores en caso que corresponda.
Se mantiene en oficina de abastecimiento

mientras se adjudica licitación o en su caso, el
Boleta o vale vista seriedad de la oferta Departamento de Jurídica solicitará
documento para realizar canje por boleta o
vale vista por fiel cumplimiento del contrato
Entrada Oficina Se envía mediante memorándum a oficina de

Boleta o vale vista anticipo
Abastecimiento Finanzas
Boleta o vale vista por fiel cumplimiento del Se envía mediante memorándum a oficina de
contraro Finanzas
Se devuelve a proveedor una vez finalizado

conforme el convenio o contrato, de acuerdo
La solicitud de estas boletas o vales vista (anticipo o fiel a conformidad de la Unidad Requirente, o en
cumplimiento) será responsabilidad del Departamento de Jurídica su caso se hace efectivo su cobro, de acuerdo
del Hospital Angol y una vez recepcionado dicho documento será a lo estipulado en las bases administrativas .
parte del contrato.
NOTA: CADA BOLETA O VALE VISTA QUE INGRESA A LA INSTITUCIÓN (OFICINA DE ABASTECIMIENTO), SE SACA UNA COPIA PARA ARCHIVO EN CARPETA DE
LICITACIÓN, ARCHIVADOR DE BOLETAS O VALES VISTA Y ADEMAS EN ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA . CABE SEÑALAR QUE EXISTE UNA PLANILLA EXCELL
(DESDE ENERO DEL 2015) EN DONDE SE LLEVA UN CONTROL DE TODAS LAS BOLETAS O VALES VISTAS.
54
9. Recepción de bienes y servicios.-
Se define como las actividades que se requieren para recibir, comprobar e informar la
entrega de los Bienes y Servicios que se han requerido y adquirido.
Para esto el procedimiento es el siguiente:
Paso 1
Definir la unidad o cargo del encargado de la recepción de los insumos entregados por el
proveedor, para determinar el procedimiento de almacenamiento de los insumos.
Paso 2
Verificar que los artículos corresponden a lo solicitado en la Orden de Compra o Contrato
y generar Acta de Recepción Conforme a través del correspondiente formulario, que se
encuentra disponible en Unidad de Abastecimiento.
Paso 3
Si existe conformidad, generar informe de recepción y enviarlo a la Unidad de
Abastecimiento para que proceda al pago.
Si no hay conformidad con los productos o servicios requeridos, emitir informe de rechazo
y enviarlo al proveedor.
Paso 4
Despachar los artículos solicitados a los requirentes.
Paso 5
Posteriormente registrar los antecedentes en el formulario de recibo.
Paso 6
Solicitar el informe de recepción de los artículos a la unidad requirente y obtener la
conformidad de los artículos entregados con la firma del formulario de recepción.
Paso 7
Evaluado el proveedor, independiente de la calificación que éste obtenga, deberá emitirse
el correspondiente documento que respalda esta evaluación.
55
Paso 8
Envío del reporte con la calificación obtenida al ejecutivo de ventas de la empresa
proveedora, pudiendo ser vía correo electrónico, o vía correo normal. En este documento
se le informará la calificación obtenida.
56
RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS BODEGA PROVEEDORES
Recepción de Despacho de
Solicitan insumos insumos y productos
de acuerdo a sus verificación de ellos comprados
necesidades mediante la orden
de compra
Sí NO está
Sí está conforme
conforme
Se emite informe Se emite recepción

de rechazo conforme
Se registran
entradas en
tarjetas bincard y
sistema
informático
Fase
57
Procedimiento de recepción conforme de bienes y servicios.
Bodega Central:
Los productos llegan a Bodega Central, allí se recepcionan físicamente cotejando

con la orden de compra los insumos solicitados. Luego se informa vía correo
electrónico al Encargado de Departamento sobre la recepción para que este
revise, coteje y realice el acta de recepción conforme. (Anexo Nº 2, según
corresponda como se indica más adelante)
Cargos responsables de recepciones conformes y definitivas:
 Insumos computacionales: Encargado de Informática.

 Detergentes de Lavandería: Encargado de Servicios Generales.
 Alimentos perecibles y no perecibles: Jefe de Alimentación.
 Insumos de Aseo: Encargado de Abastecimiento.
 Útiles de escritorio y formularios: Encargado de Abastecimiento.
 Insumos de ferretería y abarrotes: Jefe Ingeniería y Mantenimiento.
 Equipos médicos: Jefe Ingeniería y Mantenimiento / Encargado Unidad de
Proyectos.
 Textiles, Vestuario y Calzado: Encargado de Servicios Generales.
Bodega Farmacia:
Los medicamentos e insumos llegan a Bodega Farmacia, allí se recepcionan

físicamente cotejando con la orden de compra los medicamentos o insumos
solicitados. Luego se informa vía correo electrónico a la Enfermera Coordinadora
sobre la recepción para que esta revise, coteje y realice el acta de recepción
conforme. (Anexo Nº 2, según corresponda como se indica más adelante)
Cargos responsables de recepciones conformes y definitivas:
 Profesional Clínico que gestiona la compra (según corresponda a cada área

clínica).
Mantención de equipos médicos:
Con respecto al mantenimiento de equipos, el Jefe de Ingenieria y Mantenimiento

deberá ser el que certifique que se realizaron las mantenciones solicitadas y emitir
el acta de recepción conforme de los servicios realizados.
58
Otros insumos y servicios:
 Combustibles y Lubricantes: Jefe Ingeniería y Mantenimiento.

 Servicios Generales: Encargado de Servicios Generales / Jefe Ingeniería y
Mantenimiento.
 Compra de Exámenes y de Procedimientos: Jefe de SAU.
 Compra de Servicios Medicas: Jefe de SAU/Jefe de Pabellón/Jefe de
Urgencia/SDM
 Pasaje Y Traslados De Pacientes: Jefe de SAU.
 Gastos Pueblos Indígenas: Encargado de Abastecimiento/Encargado de
Programa Salud Mapuche.
 Programa de Capacitación: Encargado de Abastecimiento/Encargada de
Capacitación
10. Procedimiento de Pago.-
a.- Recepción de facturas:
a.1. El proveedor remitirá la o las facturas a la Unidad de Abastecimiento, Bodega

Central o Bodega Farmacia, u Oficina de Partes según corresponda, quien
verificará que la factura corresponda a los elementos que se hayan recepcionado
una vez efectuada.
a.2. La referida Unidad verificará que el total de los valores indicados en la factura
coincida con el total de lo señalado en la orden de compra. Inmediatamente se
remitirá copia de la factura a la Unidad o Encargado de Inventario, a fin de que
este proceda en los casos que corresponda a su registro en el inventario de
bienes.
a.3. La unidad de Abastecimiento remitirá las facturas acompañadas de todos los

antecedentes que respaldan la compra o contratación para su cancelación al
Departamento de Finanzas todos los días, en la medida que tengan todos sus
respaldos. El Departamento de Finanzas, previa corroboración de los
antecedentes, procederá a su cancelación en un plazo máximo de 45 días hábiles,
en la medida en que existan los recursos financieros necesarios.
a.4. Las bodegas y los servicios tienen la “Obligación” de hacer llegar las facturas
a la unidad de abastecimiento en un plazo no superior a 24 horas hábiles.
b.- Certificado de recepción conforme:
b.1. Por ningún motivo, el funcionario que está recepcionando un artículo podrá ser
el mismo que lo compró. Tiene que existir oposición de funciones, especialmente,
para que se asegure una adecuada revisión o verificación de lo adquirido.
59
b.2. Para el caso de las compras de entrega inmediata, la recepción del artículo la
hará quien lo recibe, sea en algún formulario, acta de entrega o suscribiendo la
factura o boleta e indicando “recibido conforme”. En este caso, se adjuntará la
Recepción “tradicional” copia de esa acta, boleta o factura con la citada recepción
por el usuario.
b.3. Es posible hacer recepciones parciales respecto a todo lo consignado en la

Resolución de Compra. En este caso, se enviará a Contabilidad la factura
correspondiente destacando en dicha Resolución, los artículos recibidos, a parte,
de la Recepción que proceda.
En la recepción se debe distinguir, al menos, dos situaciones:
 Artículos cuyos empaques o presentaciones deben ser objetos para

contabilizarlos. En este caso es relevante dar cuenta a la Jefatura de
Abastecimiento, de inmediato, si se detecta alguna anomalía, sea en la
cantidad, calidad, presentación deteriorada, etc.
 Artículos que se reciben como “bultos”. Esto ocurre cuando se compra
algún equipo, sea para uso médico, industrial o de oficina, y que se
recibe el bulto o la caja y que no es abierto porque debe ser instalado,
por ejemplo. Aquí tendrá que haber una recepción complementaria
efectuada por el usuario, en la que acredite que dicho equipo
corresponde a lo que se adquirió y que funciona bien.
Nota: Respaldar el pago con el Informe de Recepción Conforme
Con el objeto de poder materializar un pago a un tercero se requerirá siempre, salvo

aquellos que se realicen por Caja Chica, una Resolución, a la que se adjuntará el Informe
de recepción de bienes y servicios, que lo autoriza de acuerdo al tramo que se establece
a continuación:
c.- Refrendación Presupuestaria:
Este procedimiento está confeccionado exclusivamente en la etapa de compromiso

presupuestario, por tanto obvia el paso de la solicitud de pedido de cada unidad.
Abastecimiento y/o Farmacia una vez generada la forma de compra (Convenio Marco,
Licitación Pública, Privada y/o tratos directos) hace los trámites necesarios para realizar la
compra.
60
Por tanto,
1. Abastecimiento y/o Farmacia (según la naturaleza de la compra) confecciona el
“Certificado de Disponibilidad Presupuestaria” (Anexo Nº 1 Hoja 3). Se llenan los
siguientes campos:
Nº Licitación, Ítem Presupuestario, Qué se compra, Monto, Programa
Presupuestario que afecta.
Este se emite en 1 copia, el cual se entrega al Funcionario de Finanzas para
realizar compromiso en sistema Sigfe.
2. El funcionario a cargo de realizar tal función de ingresar este certificado al módulo

compromiso del sistema Sigfe, le agregara: Proveedor, Rut, ID Sigfe, Fecha. Una
vez realizado lo anterior, se valida y aprueba el compromiso el cual marca la
opción “Existe Disponibilidad Presupuestaria”.
3. El documento antes señalado, se entrega al Jefe de Depto. de Finanzas, quien

verifica que todo esté completo. Una vez esto, lo autoriza y se entrega a la
Subdirección Administrativa para la correspondiente autorización de la compra.
4. En el caso que “No Existe Disponibilidad Presupuestaria”, se entregará al Jefe de

Depto. de Finanzas tal certificado en estado validado, quien realizará modificación
presupuestaria y aprobará tal compromisos. Esta modificación claro esta no debe
perjudicar otro ítem que tenga presupuesto comprometido, sino glosas que se
entregan con presupuesto anual y que proyecten un gasto menor o nulo. El Jefe
de Depto. de Finanzas firmará y continuara con lo señalado en el punto 3. En el
caso que no existe presupuesto, este compromiso quedara en etapa de validado y
se marcara la opción “No Existe Disponibilidad Presupuestaria”, el Jefe de Depto.
de Finanzas firmara y entregara el documento para que siga el conducto regular
descrito en el punto 3.
5. El Jefe de Finanzas firmará el certificado y entregará el mismo a la unidad que

gestionó la compra (Abastecimiento o Farmacia).
6. Abastecimiento y/o Farmacia con este certificado realiza recién el proceso

regulado en la Ley de compras públicas.
7. Una vez que llega la factura de la compra descrita en los puntos anteriores, se le
debe adjuntar todos los respaldos necesarios para su posterior pago.
8. Entre otros, tenemos: Copia Recepción conforme de los artículos y/o servicios
adquiridos, Órdenes de Compra Firmadas, Copia de Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria, y/o cualquier documento más que tenga relación directa con la
compra realizada.
Una vez chequeado que esté todo, se pasa a devengar tal documentación.
61
d. Resolución de Pago:
El Director del hospital, encomendará delegación de facultades para firmar resoluciones

de pago, de acuerdo a lo siguiente:
d.1.- Realizar resolución de pago.-
o Pagos menores a 100 UTM (licitaciones “L1”) deberán ser autorizados mediante
Resolución suscrita por el Jefe de Finanzas o su subrogante.
o Pagos entre 100 UTM y 1000 UTM (licitaciones “LE”), la Resolución deberá estar
suscrita por el Sub-Director Administrativo, o el primer subrogante del Sub-Director
Administrativo, y en caso de faltar este último firmará la autoridad delegante.
o Para pagos superiores a UTM 1000 (licitaciones “LP”), la Resolución será suscrita
por el Director del Hospital o su subrogante, previa revisión de del Asesor Jurídico
de la Institución.
Las personas autorizadas para realizar pagos son:
 Director del Hospital.

 Sub-Director Administrativo.
 Jefe Unidad Finanzas.
El Jefe del Departamento de Finanzas deberá preparar la información contable y la

planilla de pago correspondiente.
11. Política de inventario.
a. Objetivo General:
Establecer una política administrativa que permita eficientar el proceso de registro y

control de los inventarios de insumos en la Bodega Central y en la Bodega Farmacia, así
como de las atribuciones, a través de la distribución adecuada de tareas y
responsabilidades entre las áreas que participan en este proceso; además de mantener el
registro y documentación oportuna y suficiente de los movimientos que se realicen
durante el proceso.
b. Objetivos específicos:
El objetivo principal de realizar control de inventarios reside en la óptima utilización de los

productos que se guardan en bodega.
62
Garantizar la disponibilidad permanente del grupo de productos definidos como
estratégicos, asegurando el adecuado funcionamiento operacional de la Institución.
Establecer y determinar los volúmenes de producto que se manejarán en el Inventario,
asegurando que dichos niveles sean óptimos y que representen un adecuado costo de
operación.
Identificar los puntos del proceso asociado al manejo de inventario, definiendo

mecanismos de registro y control del mismo, que permitan asegurar y efectuar el
adecuado control y seguimiento, y disponer de elementos que apoyen la gestión del
mismo.
c. Contenido:
El control de los inventarios contempla una serie de disposiciones que incluyen desde la
recepción de insumos por las bodegas (Bodega Central y Bodega Farmacia), pasando por
el registro, acomodo, conservación y despacho a los servicios del hospital.
El alcance de la política de inventario estará acotado a los productos que se utilizan para
el normal funcionamiento y que son administrados por parte del área de Abastecimiento y
Farmacia, agrupándose en 7 grupos de productos, para bodega de economato en función
del uso: Artículos de oficina, artículos de aseo, insumos computacionales, repuestos y
accesorios mantenimiento, artículos eléctricos, detergentes de lavandería y compras de
bienes inventariables. En cuanto a farmacia, estos se agrupan en 3 grupos:
Medicamentos, insumos médicos e insumos de laboratorio.
i.- Identificación de número de bodegas, localización y responsable

asociado.-
Existen 2 bodegas en el hospital:
 Bodega Central, la cual custodia los siguientes insumos: Alimentos no perecibles,

útiles de oficina, artículos de aseo, insumos computacionales, repuestos y
accesorios mantenimiento, artículos eléctricos, detergentes de lavandería y
compras de bienes inventariables. Se encuentra ubicada en sector posterior del
hospital.
 Bodega Farmacia, la cual custodia los siguientes insumos: materiales de curación,
materiales y útiles quirúrgicos, insumos dentales, insumos de anatomía patológica,
medicamentos, reactivos de laboratorio, entre otros. Se encuentra ubicada en
sector posterior del hospital.
ii.- Consumo.
63
El consumo de bienes se realiza según requerimiento, coordinado por los Jefes de
Servicios y/o enfermeras Coordinadoras, a través de formularios de papel y sistema
informático según corresponda.
Este se realiza a través de dos dependencias, Bodega de Farmacia y Bodega Central.
Estas entregan insumos por un periodo de tiempo establecido de acuerdo a previa
programación por los servicios requirentes.
La bodega Central despacha insumos para un periodo de 30 días, la solicitud emitida
debe contar con VB de la encargada de la Oficina de Abastecimiento, previa a su
despacho en la bodega Central.
La bodega de Farmacia despacha insumos y medicamentos para un periodo de 07 días,
las solicitudes de insumos de los Servicios Clínicos se realizan por las Enfermeras
Coordinadoras, directamente a la Bodega de Farmacia. En el caso del consumo de
medicamentos, estos serán solicitados por el Servicio de Farmacia a la Bodega
respectiva en cantidad suficiente para 07 días.
Los días de entrega de productos de estas bodegas podrán modificarse según necesidad
de la institución. Esto será evaluado anualmente por el comité de Adquisiciones.
Existen diversas variables internas y externas que afectan el consumo de la institución:
Externas:
 Alta de demanda por prestaciones de complejidad mayor a las que realiza el

establecimiento, lo cual se traduce en aumentos de compras no programadas de
diferentes servicios, de los cuales los más importantes son TAC, Resonancias,
Fistulas, Compra de intervenciones quirúrgicas, Traslados de Pacientes, entre
otros.
 Cambios de estacionalidad, lo cual provoca mayor enfermedades de invierno,
mayores Hospitalizaciones, etc.
 Tipo de proveedor, nos es lo mismo comprarle a un proveedor de la zona a
comprar a un proveedor de la décima o primera región (recargos por flete).
 La acreditación exige tener todas las mantenciones al día, además de
implementación de nuevos formularios, equipamientos e insumos. Lo que implica
un incremento en el gasto no programado.
 Listas de Espera por mayor demanda de pacientes, obliga el aumento de compra
en insumos y medicamentos, como además de mayor compra de servicios
médicos.
Interna:
 Desequilibrio financiero entre ingresos y gastos que se manifiesta en alto nivel de

deuda hospitalaria y pago a proveedores mayor a 60 días.
 Puesta en marcha de nuevas prestaciones, lo que implica mayores compras (por
ejemplo: Programa VIH, Implementación de nuevas camas, etc.).
 Aumento del RRHH.
 Ampliación de cartera de productos, viene de la mano con las nuevas
prestaciones.
64
iii.- Preparación de inventario.-
Las fases principales del proceso de inventario son las siguientes;
 Conservación: Localización y distribución correcta de los materiales para que puedan

ser fácilmente inventariados.
 Identificación: Exactitud de la identificación de los componentes y solamente un
número restringido de personas puede identificarlos correctamente.
 Instrucción: Debe estar bien definida la función de cada actor en el proceso de
inventario.
 Formación: Es necesario formar y recordar a los actores del proceso en el
procedimiento óptimo de inventario.
El proceso de inventario debe determinar cuáles son las potencialidades y falencias del
inventario, considerando lo siguiente para tomar acciones correctivas:
 Exceso de Inventario.
 Insuficiencia de inventario.
 Robo.
 Mermas.
 Desorden.
En el proceso de inventario participan fundamentalmente 5 actores: Los Usuarios, el

Encargado de Bodega, la Unidad de Abastecimiento, el Supervisor de Compras y los
Proveedores.
El Control de Inventario se debe realizar sobre la base de los registros que se deben
mantener y una vez al año, con el fin de corroborar que los archivos de stocks
representan lo que se encuentra en bodega, se realizará el levantamiento del inventario.
iv.- Definición stock crítico.-
Existe un stock crítico por parte de las bodegas de Farmacia y Bodega Central, el sistema
informático que tienen ambas bodegas, permite dar rangos de acuerdo a los saldos
existentes, el color verde muestra un stock deseable, el color amarillo muestra los
productos que no tienen movimiento, el color lila muestra el sobre stock y el color rojo
muestra el stock crítico, o sea cuando hay cero producto. Y la manera de solucionarlo, es
agilizando los pedidos o emitiendo las órdenes de compra respectivas.
Manejo de stock:
Existe un tiempo entre en que se realiza el pedido al proveedor (stock normal) y el

momento en que éste llega a las bodegas respectivas, es decir, los abastecimientos no
65
son inmediatos, entonces es primordial prevenir un cierto número de existencias para
hacer frente a la demanda o salidas de bodega (stock mínimo), durante el plazo de
reposición. Si durante este espacio de tiempo la demanda es exactamente conocida, no
hay ningún inconveniente en calcular las existencias necesarias para este fin. Sin
embargo, si la demanda es aleatoria, entonces tendremos un factor de incertidumbre en la
cantidad necesaria de existencias futuras para hacer frente a esta demanda. Esto hace
que a la hora de hacer un pedido, se requiere tener en bodega un número de existencias
igual al consumo normal que tiene lugar durante el plazo de reposición, más una cierta
cantidad, que aunque no esperamos salga de las bodegas antes de que llegue el nuevo
pedido, esto es de suma importancia para prevenir las posibles fluctuaciones imprevistas
de la demanda.
Además existe un sistema informático, al cual se consulta antes de realizar las compras,
se ven los saldos correspondientes, se verifican y coteja con las tarjetas bincard, en el
caso de los insumos o productos que estén con el stock mínimo, se toman las medidas
correctivas para su reposición.
Línea de Tiempo de los diferentes stocks.
v.- Reposición de stock.-
Para el procedimiento de reposición de stock se deben definir los tiempos de entrega.
66
Proceso de compra y recibo de insumos por parte de bodegas:
UNIDAD DE
USUARIOS O LOGISTICA/ ENCARGADO (a)
FINANZAS / PROVEEDOR
UNIDADES ABASTECIMIENTO DE BODEGA
SDA
Generan Emite certificado

solicitudes de de disponibilidad Recibo de insumos
pedido presupuestaria
Despacho de
VºBº productos
comprados
Se emite orden de
compra
SI
Fase
67
Proceso de pedido de insumos en Bodegas:
SERVICIOS LOGISTICA ENCARGADO (a) DE BODEGA
Generan
Valida con VºBº los
solicitudes de
pedidos Prepara pedidos
pedido
Recibo de inusmos
Entrega de pedidos
Fase
68
v.- Control de entradas y salidas.-
Entradas.-
Las bodegas deberán registrar en el sistema todos los insumos que ingresen en estos,
provenientes de proveedores, donaciones de terceros o devoluciones.
Por cada ingreso se generará un reporte de entrada.
Todos los ingresos deberán soportarse con las facturas y los reportes de entrada
correspondientes.
Toda entrega parcial o total deberá estar soportada con la factura correspondiente.
Se aplicarán los cargos a que haya lugar a proveedores que incurran en mora en la
entrega de los insumos, de acuerdo a las bases de licitación y demás disposiciones
aplicables al caso.
Las bodegas deberán dar de alta en sistema los bienes después de la recepción y
generar entradas correspondientes, dentro del horario oficial.
Las devoluciones al proveedor de artículos dañados, en mal estado o caducos se
realizará más tardar en dos días hábiles posteriores a la recepción.
Las facturas del proveedor y entradas al sistema deberán ser enviadas oportunamente al
Departamento de Contabilidad para soportar las pólizas de entrada.
Para el caso de equipos que entreguen cerrados por la empresa, deberán ser cotejados
por el área usuaria en el momento de su instalación para su puesta en marcha, en
presencia del proveedor y dar validez a las garantías en los procesos de licitación.
Las bodegas deberán abstenerse de aceptar donaciones o transferencias de

insumos caducos, próximos a caducar o en mal estado, de cualquier órgano interno
o institución externa, salvo bienes en buen estado que se vayan a utilizar en forma
inmediata, antes de la fecha de caducidad en algún programa emergente como las
campañas públicas de salud, previa autorización del Director de Servicios de Salud.
69
Entradas:
Sí hay recepción
conforme Se realiza documento de
recepción conforme
Entrada de insumos Reporte de entrada
Sí no hay recepción Se envía factura a

conforme Abastecimiento
Se envía factura a
Se contacta a la
Finanzas
empresa
Fase
70
Salidas.-
Las bodegas deberán registrar en el sistema todos los insumos que salgan.
Las bodegas deberán entregar el abastecimiento de insumos a los diferentes servicios,

exclusivamente al personal autorizado para tal efecto.
Las personas autorizadas para firmar los libros de pedidos son los jefes de cada servicio o
unidad.
Por cada salida se generará un reporte de salida con número consecutivo, para los
efectos control y conciliación.
Deberán hacerse revisiones físicas periódicas contra las existencias en Kardex, a efecto
de verificar que las cantidades en el kardex automatizado coincida con las existencias
físicas en las bodegas.
71
Registro de entrega
VºBº Jefe Logística o

Solicitud de pedido Q. F. Servicio
Farmacia
Recepción de insumos
por parte de los
requerimentos
Revisiones de saldos
periódicas
Fase
12. Gestión de contratos y de proveedores.-
La Gestión de contratos significa definir las “reglas de negocio” entre la entidad

compradora y los proveedores - minimizando los riesgos del proceso - y manejar eficaz y
eficientemente su cumplimiento.
Comprende la creación del contrato, su ejecución, la gestión de las entregas de los

productos o servicios y la relación con los proveedores.
Una visión integral incluye además la gestión post entrega (o post venta), la evaluación de
los contratos, el registro y uso de la información generada en cada adquisición para
planificar las compras y tomar mejores decisiones.
La funcionaria Encargada de Gestión de Contratos de la Unidad de Abastecimiento será

la responsable de que el respectivo convenio cuente con toda la documentación
pertinente de los contratos asociados, tanto en forma física de la carpeta, como asimismo,
en el portal www.mercadpopublico.cl, siendo responsable de dicha gestión el Depto.
Jurídico del Hospital que se elaboren los contratos respectivos, como asimismo de la
recepción de las garantías, quien además estará a cargo de asegurar su cumplimiento y
de informar a su Jefe directo en la situación en que el proveedor no cumpla con lo
72
estipulado en las respectivas bases administrativas y en definitiva con el contrato. Llevará
registro y actualización toda vez que sea necesaria de todos los contratos vigentes de la
Institución. Esto, de acuerdo a familias clasificadas de la siguiente manera:
Se considerará como plazo aquel que definan las bases administrativas y en su defecto
este será de 30 días corridos desde la notificación de adjudicación.
Inmobiliarios (arriendos).
Telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, Internet, entre otros).
Mantención y Servicios Generales (aseo, vigilancia, mantención de infraestructura, entre
otros).
Insumos.
Medicamentos.
Útiles de aseo.
Útiles de oficina.
Insumos computacionales.
Mantención vehículos y equipamiento.
Servicios de Apoyo.
Otros servicios.
Cada registro debe contener los siguientes datos:
Todas las contrataciones reguladas por contrato.

Fecha de inicio de contrato.
Antigüedad del Contrato (en años y meses).
Monto anual de contrato.
Si tiene cláusula de renovación automática.
Si tiene cláusula de término anticipado.
Fecha de entrega de productos o cumplimiento de hitos.
Fecha de pago.
Funcionario de la entidad responsable o coordinador de ese contrato.
Garantías.
Multas.
Calificación al Proveedor.
El Gestor de Contratos y Proveedores actualizará la base de datos, de manera que

contenga la información completa de cada contrato.
Esta información debe ser utilizada para verificar mensualmente si proceden pagos
renovación, término u otros hitos.
La evaluación de los contratos debe ser realizada antes de la fecha de término o

renovación establecida en los mismos. Se debe considerar los plazos de avisos
anticipados establecidos en los contratos.
73
Criterios a evaluar, cuando corresponda:
Antigüedad17
Especificidad
Complejidad de licitarlo
Cláusulas de término de contrato
Cumplimiento del contrato por parte del proveedor
El Gestor de Contratos definirá un calendario de actividades de evaluación, para realizar

la evaluación oportuna, considerando: fechas de vencimiento contrato, condiciones de
término, antigüedad del contrato.
Los funcionarios de la institución designados coordinadores de contratos y los que estén a

cargo de los pagos tienen la obligación de entregar al funcionario encargado de gestionar
los contratos toda la información que éste requiera en forma oportuna, con el fin de evitar
posibles reclamos de parte del proveedor o incumplimiento de contrato por parte de éste.
Plazo para la suscripción de los contratos:
El plazo para la suscripción del contrato será aquel que se contemple en los términos de
referencia o en las bases respectivas; si nada se dice, deberá ser suscrito en un plazo no
superior a 30 días corridos a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación.
El contrato definitivo podrá ser suscrito por medios electrónicos, de acuerdo a la

legislación sobre firma electrónica.
Una vez suscrito, se deberá publicar en el Sistema de Información

http://www.mercadopublico.cl.
17
A mayor antigüedad, es recomendable evaluar la posibilidad de re-licitar.
74
13. Procedimiento manejo de incidentes internos y externos.-
La Institución siempre dará solución a todos los problemas que se pudieran generar
producto de los procesos de adquisición que realiza.
Estos problemas serán analizados según se trate de situaciones o incidentes internos o

externos.
13.1 Incidentes internos.-
Los incidentes internos son todas las situaciones irregulares, que involucren sólo a
funcionarios de la Institución, no contenidas en el presente manual, que afecten la
transparencia y eficiencia de los procesos de compra o contratación.
Para dar respuesta a un incidente interno relacionado con una adquisición el Encargado
(a) de Abastecimiento convocará al Jefe de la Unidad Requirente y al Sub-Director
Administrativo a constituir una comisión especial, que deberá determinar las acciones a
seguir.
En caso de que esta comisión no pueda determinar las acciones a seguir, sea por las
competencias de quienes la componen o por la imposibilidad de lograr acuerdo absoluto,
el incidente será sometido a la evaluación del comité de ética de la institución.
13.2 Incidentes externos.-
Los incidentes externos son todas las situaciones irregulares, que involucren a
funcionarios de la Institución, proveedores o ciudadanos, no contenidas en el presente
manual, que afecten la transparencia y eficiencia de los procesos de compra o
contratación.
Para dar respuesta a un incidente externo relacionado con una adquisición el Encargado
(a) de Abastecimiento convocará al Jefe de la Unidad de Finanzas, al Jefe de la Unidad
Requirente y al Sub-Director Administrativo a constituir una comisión especial, que deberá
determinar las acciones a seguir.
En caso de que esta comisión no pueda determinar las acciones a seguir, sea por las
competencias de quienes la componen o por la imposibilidad de lograr acuerdo absoluto,
el incidente será sometido a la evaluación del comité de ética de la institución.
75
14.- Indicadores para mejoramiento continuo y control de la gestión de
abastecimiento.-
 Existencia de un organigrama funcional del departamento. Es necesario este

control del organigrama funcional del departamento de compras para saber con
claridad las secciones y jerarquía del personal y orden en el mando.
 Fijar claramente los objetivos del departamento, sus procedimientos, funciones,
organización, ubicación, recurso humano, documentos, flujo de documentos y
otras.
 Con este control se trata de dejar establecido sus objetivos así como los
documentos y manuales de procesos y procedimientos necesarios para un
efectivo funcionamiento del departamento.
 Elaborar las estadísticas e información sobre compras, así como la comparación
de cifras y precios anteriores con los existentes.
 Con estas estadísticas se podrá llevar un mejor Control para la toma de
decisiones, la evaluación y comparación de los datos producidos en Compras.
 Existencia de manual de funciones del departamento.
 Este manual es necesario, cumpliendo el control de conocer las funciones de cada
trabajador en la organización.
 Investigación sobre rotación de inventarios.
 La rotación de Inventarios debe controlarse e inventariarse continuamente para
efecto que no se conviertan en Inventarios obsoletos, dañados o de poco
movimiento.
 Evaluar continuamente los procedimientos, procesos y política referente al área de
compras.
 El área de Compras debe evaluarse continuamente para así implementar los
procesos, procedimientos y gestión corrigiendo los controles que estén operando
mal o no estén operando.
 Es necesario mantener estadísticas actualizadas de compras para tomar
decisiones sobre adquisiciones y aspectos relacionados con las compras.
 Existencia de un comité de adquisiciones, especialmente para todas aquellas
compras significativas llevando actas de sus reuniones.
 Este control es indispensable para así tener un Comité que defina con criterios y
responsabilidad las compras necesarias en la empresa.
 Programar capacitación especializada del personal del departamento.
 Debe exigirse por parte del departamento de compras la información oportuna de
máximos y mínimos de las existencias.
 El control es indispensable para conocer oportunamente los máximos o los
mínimos de mercancía que deben existir en las bodegas para poder dar
cumplimiento con las peticiones de cada servicio del hospital.
76
 El departamento de compras debe continuamente realizar como control, una
inspección a las bodegas para conocer sus procesos y formas de protección de los
Inventarios.
 El departamento de compras debe asesorarse de personal experto, para la
adquisición de productos y equipos técnicos especializados y en el caso de estos
últimos de profesionales expertos en su montaje y mantenimiento.
 Debe llevarse un registro control de pedidos, llegada de mercadería, pedidos
pendientes y servicios cumplidos.
 Este registro desde el punto de vista del Control es necesario para detectar fallas
que se puedan presentar en el proceso de compras.
 Debe existir buenas relaciones entre el personal del departamento de compras y
demás departamentos de la Institución. Así se garantiza una buena atención y
servicio del departamento.
77
15.- Anexos.-
ANEXO Nº 1
SERVCIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE

HOSPITAL DE ANGOL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPTO. FINANZAS
DEPTO. DE LOGISTICA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
ANGOL, xxxxxx
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº 01.-
De acuerdo al presupuesto del Sector Público para el periodo 2016 aprobado por la Ley
N° 20.882, que aprueba el presupuesto del Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres de
Angol. Esta institución debe imputar a la siguiente glosa presupuestaria, el financiamiento
de los bienes y/o servicios indicados en las bases de la licitación Nº 2060-……………..,
glosa presupuestaria Nº ………. (………………); correspondiente a la compra
de……………………………………………………………………………… por un monto total
bruto de $..................... por lo que certifico que:
Existe Disponibilidad Presupuestaria No Existe Disponibilidad

Presupuestaria
Esta adquisición se carga al presupuesto asignado a:
Presupuesto Institucional. Comité Paritario

Capacitación Hospital Amigo
Promap Senda
Mel Consejo de Desarrollo
Inversiones (Subt 29) Otros:
78
Si existe disponibilidad presupuestaria se refrenda con:
RUT NOMBRE ID FECHA
Este compromiso afecta el presupuesto inicial para el financiamiento de los bienes y/o
servicios indicados anteriormente.
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Distribución:
- Finanzas.
- Abastecimiento.
79
ANEXO Nº 2
SERVCIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE

HOSPITAL DE ANGOL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPTO. DE ABASTECIMIENTO
ANGOL, xxxxxx
Acta de Recepción Conforme
En Angol, a 1 de enero de 2016, el Jefe de Servicio de la Unidad de

…………………………………. certifica la recepción conforme del Equipo/Equipamiento o
Instrumental detallado a continuación:
Identificación Equipo/Equipamiento Médico

Nombre Monitor Signos Vitales
Marca Draeger Código
Modelo Infinity Vista XL Inventario
Nro. Serie
Unidad de Destino Fono Jefe de
Proveedor Draeger Unidad
Contacto
Proveedor
Acepto conforme todo lo detallado en este documento.
Nombre Jefe de
Servicio
Firma Jefe de Servicio
80

Manual de Procedimiento de Adquisiciones 3.0

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Manual de Procedimiento de Adquisiciones Versión 2.

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Rosa Velásquez Caamaño

Con fecha 27 de enero de 2016 se modifica Manual de procedimiento de adquisiciones,

Este manual se refiere a todos los procedimientos relativos a la contratación, a título

Se entiende de esta manera que el manual es un documento guía de carácter dinámico

En este sentido toma relevancia la importancia de mantener un sistema que entregue la

 Bodega: Espacio físico organizado destinado a almacenar los productos de uso

 Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final de

 Guía de Despacho: Documento tributario, de registro interno, utilizado para trasladar

 Orden de Compra / Contrato: Documento de orden administrativo y legal que

 Plan Anual de Compras: Corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter

 Mercado Publico: (www.mercadopublico.cl), Sistema de Información de Compras y

 Usuario requirente: Todos los servicios de la Institución con facultades específicas

 Referente técnico: Usuario solicitante que debe entregar o proporcionar términos de

 Resolución: Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en el cual se

3. Normativa que regula el proceso de compra.-

a) Constitución Política de la República de Chile.

Políticas y Normas Generales.

a) Toda resolución que autoriza aprobación de bases, adjudicación, deserción,

g) Los Tratos Directos invocando la causal de urgencia e imprevisto, la respectiva

h) Aun cuando se tenga resuelta la adjudicación de un bien o prestación de servicio a un

i) Queda prohibido fragmentar las compras con el propósito de variar el procedimiento de

j) El proveedor adjudicado tiene la obligación de aceptar la Orden de Compra publicada a

k) El Hospital de Angol se reserva el derecho de readjudicar la Licitación en el caso que a

m) Los contratos menores a 100 UTM se formalizarán mediante la emisión de la orden de

n) La entrega de Garantía de “Seriedad de la Oferta” será obligatoria para las

p) Toda compra deberá estar obligatoriamente respaldada por un Cuadro Comparativo de

q) El Encargado de Compras no está facultado para ingresar las ofertas de los

t) Cuando el monto adjudicado supere en más de un 30% al monto estimado, las

u) Las entidades no podrán suscribir Contratos de Suministro y Servicio que contengan

v) El contenido del Informe de Evaluación deberá contener:

5. Nivel de aplicación del manual

a. Unidades y funciones responsables.

 Departamento de Logística: Destinada a gestionar y administrar el proceso logístico

 Encargada de Abastecimiento: Debe gestionar los requerimientos de los distintos

 Unidad de Abastecimiento: Unidad dependiente del Departamento de Logística, a la

 Administrador/a del Sistema Mercado Público: Es responsable de administrar el

 Ejecutivos de compras: Funcionarios de la Unidad de Abastecimiento encargados de

 Gestor de contratos: Funcionario encargado de controlar la perfecta ejecución de las

 Encargado Facturación: Funcionario encargado de recepcionar, revisar y cotejar que

 Sección de Bodega Economato: Sección dependiente de la Unidad de Logística,

b. Departamentos y unidades involucrados en el proceso de compras

 Sub-Dirección Administrativa: Unidad encargada de autorizar y coordinar la gestión

 Abogado/a o Asesor/a Jurídico: Responsable de velar por el control de la legalidad

6. Del proceso de abastecimiento.

Toda adquisición de bienes o contratación de servicios que deba practicar la Institución,

El usuario requirente enviará al Subdirector Administrativo, documento interno o correo

Montos Nomenclatura Días

Respecto del monto asociado a la adquisición de un producto, éste se calculará conforme

El Requerimiento enviado contendrá al menos:

 Singularización del producto o servicio a contratar.

7. Procedimiento Plan Anual de Compras.-

Procedimiento elaboración Plan Anual de Compras:

1. La Dirección de Presupuestos envía Instrucciones acerca de la formulación del

2. El Sub-Director Administrativo recepciona esta información o la unidad o

3. El encargado de la Unidad de Abastecimiento, durante el mes de Agosto, solicita

4. Las Unidades Demandantes recepcionan la solicitud, completan formulario de bienes

 N° de personas que componen la unidad.

Para el caso de material estratégico, se deben considerar las siguientes variables:

Para la contratación de servicios y proyectos, se deben considerar las siguientes

5. El Comité de Adquisiciones Es un equipo multidisciplinario de profesionales

Está información es relevante para la planificación correcta de los insumos a comprar