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i) Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
ii) Asimismo, deberá adecuarse a la situación particular de cada PIP.
I. ASPECTOS GENERALES
MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA LOCALIDAD XXX, Distrito XX, Provincia
XX, Dpto. XX.
FUNCIÓN 22 EDUCACIÓN
PROGRAMA 047 EDUCACIÓN BÁSICA
SUBPROGRAMA 0103 EDUCACIÓN INICIAL
RESPONSABLE FUNCIONAL EDUCACIÓN
4. UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de Formular el PIP Menor Nombre y apellido del responsable de la elaboración del estudio
Persona Responsable de la Unidad Formuladora Nombre y apellido del responsable de la Unidad Formuladora
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Nombre y Apellido del responsable de la Unidad Ejecutora
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
PROVINCIA PROVINCIA
DISTRITO DISTRITO
LOCALIDAD LOCALIDAD
II. IDENTIFICACION
- Mobiliario: Sólo el mobiliario de las aulas construidas en el 2006 está en buen estado. Ver Anexo 3. Además, la dirección y secretaría no cuentan con equipo de cómputo ni Según la descripción de la
impresora. situación actual, sólo las aulas
construidas en el 2006 (A1, A2,
- Material didáctico: El material educativo disponible en las aulas para niños de 3 a 4 años es adecuado. Sin embargo, en las aulas para niños de 5 años, el material educativo A3), cuentan con mobiliario en
se encuentra incompleto, especialmente en las áreas de comunicación integral y matemáticas. buen estado, por ello se repite el
69.
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Cantidad 1/ % 2/
1.- N° y % de niños de 3 a 5 años que acceden a servicios de educación inicial pública escolarizada con espacios educativos 69 31%
adecuados
Según la descripción de la
situación actual,sólo los niños de 3
2.- N° y % de niños de 3 a 5 años que acceden a servicios de educación inicial pública escolarizada con mobiliario adecuado 69 31% a 4 años cuentan con material
educativo completo. 133 es la
3.- N° y % de niños de 3 a 5 años que cuentan con material educativo completo en los servicios de educación inicial pública suma, en el año 0, de los niños de
133 59% 3 y 4 años (equivalente a los niños
escolarizada
de las aulas A1, A2, A4, A5, A6 y
1/ Los valores de los indicadores se establecen de acuerdo a la situación particular de cada PIP. A7: Anexo 2).
2/ % que se obtiene de dividir cada uno de los indicadores entre la cantidad total actual de niños de la I.E. (226 niños).
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8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Incrementar el número de niños de 3, 4 y 5 años que acceden a servicios de educación inicial pública escolarizada con espacios y equipamiento adecuados, en el centro
poblado XXX del distrito XXX.
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Cantidad Sit. Cantidad al final del horizonte
Base 3/ de evaluación del Proyecto 4/
3.- N° de niños de 3 a 5 años que cuentan con material educativo completo en los servicios de educación inicial pública 133 240
escolarizada
i) Se plantea una sola alternativa debido a que no existe otra oferta de servicio de educación inicial escolarizada en el ámbito del proyecto, que permita analizar otras opciones
de prestación del servicio. Asi mismo, no se incluye un componente de capacitación docente, debido a que resulta más eficiente que ésta sea abordada a una escala provincial
y/o regional (el costo promedio del profesor capacitado es menor que uno a escala local), además, una escala mayor permitiría uniformizar criterios y metodología de
enseñanza.
- En el componente Espacios Educativos Completos y Seguros: restamos de la demanda total en el año 10 (240 alumnos), la oferta optimizada de infraestructura (75 alumnos).
- En el componente Mobiliario entregado: restamos de la demanda total en el año 10 (240 alumnos), la oferta optimizada de mobiliario (75 alumnos).
- En el componente Material educativo para niños de 5 años entregado: restamos del N° de niños de 5 años que demandan servicios educativos en el año 10 (99 alumnos), la
oferta optimizada (0).
N° de benefi-
Nombre de cada Componentes Acciones necesarias para lograr cada componente ciarios
Alternativa analizada directos
Material educativo para niños de 5 años entregado Adquisición de material educativo para niños de 5 años 99
Servicio Descrip- Unidad de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ción Medida Año 0 5/
Educac.
Total inicial alumno 226 227 229 230 231 233 234 236 237 239 240
escolar.
5/ Año Base
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda (si la demanda tiene tendencia decreciente, para la proyección se considera una tasa de crecimiento 0).
Se utilizó la tasa de crecimiento poblacional del distrito para el quinquenio 2010 - 2015 (1,5% anual) para proyectar la demanda de los tres servicios, debido a que las tasas de crecimiento
histórico, por grado, de la matrícula son oscilantes y no presentan un comportamiento que refleje tendencia homogénea.
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13. ANÁLISIS DE LA OFERTA - OPTIMIZADA
Servicio Descrip- Unidad de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ción Medida Año 0 5/
Educac.
Servicio 1: Inicial 3 años inicial alumno 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
escolariz
Educac.
Servicio 2: Inicial 4 años inicial alumno 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
escolariz
Educac.
Servicio 3: Inicial 5 años inicial alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
escolariz
Educac.
Total inicial alumno 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
escolar.
5/ Año Base
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
- Dado que sólo se tienen 3 aulas que cumplen los estándares del Ministerio de Educación y que la capacidad óptima de cada una es de 25 niños (parámetro Anexo SNIP 08), se tiene que la oferta optimizada de la
infraestructura es de 75 alumnos (3x25). Por estar ubicada en zona rural, sólo se considera 1 turno.
- Dado que sólo 3 aulas cuentan con mobiliario adecuado (capacidad 25 niños x aula), la oferta optimizada de mobiliario es de 75 alumnos (3x25).
- Dado que existen 10 docentes y la capacidad óptima por aula es de 25 alumnos, la oferta optimizada de RR.HH. es de 250 alumnos (10x25).
- Considerando que de las 10 aulas existentes, 6 aulas tienen material educativo completo y que cada aula tienen una capacidad óptima de 25 alumnos, la oferta optimizada de material educativo es 150 alumnos
(6x25). (Las 4 aulas que tienen material educativo incompleto corresponden a los niños de 5 años).
- Se considera como oferta óptima si se cuenta con infraestructura, mobiliario y RR.HH. adecuado y material educativo completo. En tal sentido, dado que si bien se cuenta con tres aulas con infraestructura,
mobiliario y RR.HH. adecuado, una de ellas (aula para niños de 5 años), no cuenta con material educativo completo, por lo que la Oferta Optimizada es de 50 alumnos (2 aulas cuya capacidad óptima es 25
alumnos).
Servicio Descrip- Unidad de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ción Medida
1. Inicial 3 años Educ. Inic. alumno -38 -38 -39 -39 -40 -40 -40 -41 -41 -41 -42
escolariz
Educ. Inic.
2. Inicial 4 años escolariz alumno -45 -45 -46 -46 -47 -47 -48 -48 -48 -49 -49
3.: Inicial 5 años Educ. Inic. alumno -93 -94 -94 -95 -95 -96 -96 -97 -98 -98 -99
escolariz
Educac.
Total inicial alumno -176 -177 -179 -180 -181 -183 -184 -186 -187 -189 -190
escolar.
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228,122 228,122 228,122 228,122 228,122 228,122 228,122 228,122 228,122 228,122
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Costo Anual
Items de gasto Unidad Cantidad N° meses Costo Mensual (precios de FC Costo Anual
mercado) (Precio Social)
Personal
Director Und 1 12 1,479 17,748 1.00 17,748
Docente Und 10 12 1,400 168,000 1.00 168,000
Auxiliar Und 2 12 1,200 28,800 1.00 28,800
Administrativo Und 1 12 847 10,164 1.00 10,164
Insumos
Pintura Glb. 2 180 360 0.84 302
Material limpieza Glb. 12 35 420 0.84 353
Servicios
Agua Glb. 12 50 600 0.84 504
Luz Glb. 12 80 960 0.84 806
Mantenimiento infraestructura Glb. 12 500 6,000 0.84 5,040
Mantenimiento mobiliario y equipos Glb. 12 150 1,800 0.84 1,512
Precios Sociales
Valor presente de Valor
Descripción Costo de los costos de presente del
Inversión operación y Costo Total
mantenimiento
Situación sin Proyecto 1,343,466 1,343,466
Situación con Proyecto: Alternativa 1 827,941 1,373,543 2,201,484
Costos incrementales
Costos incrementales en Alternativa 1 827,941 30,077 858,018
Alumnos y docentes en menor situación de riesgo por infraestructura y con mejores condiciones para la prestación del servicio.
17.EVALUACIÓN SOCIAL
17.1 Costo-Efectividad
Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL
Incremento de alumnos
atendidos en condiciones
adecuadas (espacios físicos 177 179 180 181 183 184 186 187 189 190 1836
seguros, con RR.HH.,
mobiliario y material
educativo adecuado)
Valor Descripción
Indicador de eficacia Incremento de alumnos atendidos en condiciones adecuadas (espacios físicos seguros, con
1836
RR.HH., mobiliario y material educativo adecuado) en el horizonte de evaluación
Costo- Eficacia 467 C/E = (VP Costo total a precios sociales/Incremento de alumnos atendidos en condiciones
adecuadas en el horizonte de evaluación)
Principales Rubros Unidad de Medida Cantidad Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV TOTAL
Expediente Técnico (incl. estudios básicos) Expediente 1 100% 100%
Demolición de aulas y eliminación de material m2 604 70% 30% 100%
Construcción de 7 aulas de 56 m2 c/u m2 448 70% 30% 100%
Construcción de 2 baterías de SS.HH. Para niños m2 36 70% 30% 100%
Construcción de depósito y guardianía m2 8 70% 30% 100%
Areas de circulación m2 148 70% 30% 100%
Implementación de aulas semitechadas al aire libre m2 304 100% 100%
Patio semitechado con juegos pintados en el suelo m2 240 100% 100%
Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 160 100% 100%
Supervisión y liquidación meses 5 70% 30% 100%
Módulo de comunicación integral y matemáticas para Módulo 4 100% 100%
niños de 5 años
Módulo para aula Módulo 7 100% 100%
Módulo para comedor Módulo 1 100% 100%
Módulo de secretaria Módulo 1 100% 100%
Módulo para dirección Módulo 1 100% 100%
Equipo de cómputo Unidad 2 100% 100%
Impresora Unidad 2 100% 100%
GastosAdministrativos Global 1 30% 30% 40% 100%
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Principales Rubros Costo Total a precios de mercado Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV TOTAL
(S/.)
19.2 Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
Oficio Nº XXX-2008 DRE DRE Financiar totalmente los costos de operación de la I.E.I. y parcialmente
(85%) los costos anuales de mantenimiento de la infraestructura.
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural y/o existen otros riesgos potenciales?
No
Si X Debido al clima lluvioso, se debe considerar obras de drenaje pluvial para asegurar un
adecuado discurrimiento del agua de lluvia.
21. OBSERVACIONES
23. FIRMAS
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ANEXO N°1: MATRÍCULA EN LA I.E. XXX
Dimensiones Indice
Grado/ Nº de Año de
Bloques Aula/ ambiente (m2 Orientación Ilumina-ción Ventila-ción Estado de conservación Opinión Técnica
Sección Largo Ancho Área alumnos construcc.
/alumno)
1 A1 3 años 7 8 56 22 2.55 E-O Adecuada Adecuada 2006 Cumplen con los parámetros del
A2 4 años 7 8 56 24 2.33 E-O Adecuada Adecuada 2006 Los ambientes de este bloque en
Ministerio de Educación (tamaño: 56
A3 5 años 7 8 56 23 2.43 E-O Adecuada Adecuada 2006 general se encuentran en buenas
m2) y (capacidad óptima: 25
condiciones estructurales y de
SS.HH. SS.HH. 6 3 18 E-O Adecuada Adecuada 2006 alumnos /aula). Por tanto, no se
mantenimiento.
plantean intervenciones
2 A4 3 años 8 7 56 21 2.67 E-O Inadecuada Inadecuada 1972
A5 3 años 8 7 56 20 2.80 E-O Inadecuada Inadecuada 1972 Los ambientes de este bloque se
A6 4 años 8 7 56 22 2.55 E-O Inadecuada Inadecuada 1972 encuentran en deficientes condiciones Se recomienda construir nuevas aulas
estructurales y de mantenimiento. Los y SS.HH.
A7 4 años 8 7 56 24 2.33 E-O Inadecuada Inadecuada 1972
SS.HH. Están deteriorados.
SS.HH. 6 3 18 E-O Inadecuada Inadecuada 1972
3 A8 5 años 8 7 56 21 2.67 E-O Inadecuada Inadecuada 1972 Los ambientes de este bloque se
A9 5 años 8 7 56 24 2.33 E-O Inadecuada Inadecuada 1972 encuentran en deficientes condiciones Se recomienda construir nuevas aulas
A10 5 años 8 7 56 25 2.24 E-O Inadecuada Inadecuada 1972 estructurales y de mantenimiento. Los y SS.HH.
SS.HH. 6 3 18 E-O Inadecuada Inadecuada 1972 SS.HH. Están deteriorados.
N° ambientes
Descripción Demanda Oferta Demanda Parámetro Area (m2) adicionales Area requerida Características técnicas
optimizada insatisfecha requeridos (m2)
Caseta de guardianía (A partir de 150 alumnos) 4 1 4 Ubicada en zona que permita control de patios e ingreso
Sub total 1 492
Areas de circulación (30% área construida) 148
Espacios al aire libre 544
Funciones educativas 544 544
Mobiliario requerido
N° ambientes a Equipos de
Descripción Parámetro equipar cómputo Impresora
Mesas Mesas Mesa para equipo
media luna rectangulares Sillas para Escritorio Silla para de cómputo e Estante Armario
para niños para niños niños adultos impresora
Aulas 7 35 175 7 7 7 7
5 mesas con 5 sillas c/u, 1
Aulas para niños de 3 años escritorio, 1 silla adulto, 1 2 10 50 2 2 2 2
estante x aula
N° de aulas con
Cantidad Cantidad
Descripción material didáctico
recomendada x aula requerida
inadecuado
Juegos de números 1 4 4
Octogonito 1 4 4
Dados 1 4 4
Tablero de plantado 1 4 4
Tangram 1 4 4
Bloques de madera 1 4 4
Juego de piezas para encajar 1 4 4
Juego de construcción 1 4 4
Area de comunicación integral: Permitirá que los niños
puedan crear e ir desarrollando su capacidad de expresón y 36
simbolización
Kit de cocina 1 4 4
Kit de carritos de madera 1 4 4
Triángulo 1 4 4
Pandereta 1 4 4
Tambor 1 4 4
Caja china o caja sonora 1 4 4
Cuento donde los protagonistas son los niños, para niños de 4 y 1
5 años 4 4
Cuento donde los protagonistas son los animales para niños de 1
4 y 5 años 4 4
Colección de 6 cuentos clásicos universales 1 4 4
TOTAL 68