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Herramienta para El Diagnostico SGC PDF
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Lista de Verificación - Diagnostico al Sistema de Gestión de la Calidad Emisión
insatisfactoriamente
Se cumple en alto
Numeral de la Norma
Consecutivo General
aceptablemente
No se Cumple
plenamente
Se cumple
Se cumple
Se cumple
No sabe
grado
Evidencia
Existe un procedimiento
documentado para la identificación,
almacenamiento, recuperación,
protección, tiempo de conservación,
30 y disposición de los registros
Los registros permanecen legibles,
facilmente identificable y
31 recuperables.
RESPONSABILIDAD DE LA
32 5 DIRECCIÓN
COMPROMISO DE LA
33 5.1 DIRECCIÓN
La dirección comunica a la
organización la importancia de
satisfacer los requisitos de los
34 a clientes, los legales y reglamentarios
Se ha establecido la política de la
35 b calidad
Se han establecido los objetivos de
36 c la calidad
Se han realizado las revisiones por
37 d la dirección
Existe disponibilidad de recursos
para la implementación del Sistema
38 e de Gestión de la Calidad
39 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Se determinan y cumplen los
requisitos del cliente para lograr su
40 satisfacción
41 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD
Es adecuada a la misión de la
42 a organización
Incluye el compromiso de satisfacer
los requisitos y de la mejora
continua de la eficacia del sistema
43 b de gestión de la calidad.
Proporciona un marco de referencia
para establecer y revisar los
44 c objetivos de la calidad
La planificación de la calidad se
realiza con el fin de cumplir los
54 a requisitos citados en el apartado 4.1,
Se ha establecido en la planificación
de la calidad la manera para cumplir
55 los objetivos de calidad
Se ha establecido en la planificación
de la calidad cómo mantener la
integridad del sistema de gestión de
la calidad cuando se planifican e
56 b implementan cambios a este.
RESPONSABILIDAD,
57 5.5 AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
58 5.5.1 Responsabilidad y autoridad
Están definidas dentro de la
organización las responsabilidades y
59 autoridades.
Han sido comunicadas dentro de la
organización las responsabilidades y
60 autoridades
Se incluye en la revisión la
evaluación de la necesidad de
realizar cambios al sistema de
gestión de la calidad incluyendo la
73 política y los objetivos de la calidad
Se mantiene registros de las
74 revisiones por la dirección
Información de entrada para la
75 5.6.2 revisión
Se analizan en la revisión los
76 a resultados de las auditorías
Se analiza en la revisión los
resultados de la retroalimentación
77 b de los clientes
Se consideran en la revisión los
indicadores del desempeño de los
procesos y conformidad del producto
78 c y/o servicio
Se considera en la revisión el estado
de las acciones correctivas y
79 d preventivas
Se consideran en la revisión las
acciones de seguimiento de
80 e revisiones anteriores
La organización determina y
proporciona los recursos necesarios
para implementar y mantener el
sistema de gestión de la calidad y
89 a mejorar continuamente su eficacia
La organización determina y
proporciona los recursos necesarios
para aumentar la satisfacción del
cliente mediante el cumplimiento de
90 b sus requisitos
91 6.2 RECURSOS HUMANOS
92 6.2.1 Generalidades
El personal es competente de
acuerdo con a educación, formación,
93 habilidades y experiencia.
Competencia, formación y toma
94 6.2.2 de conciencia
Se determinan las competencias
necesarias para el personal que
realizan trabajos que afectan a
95 a calidad del producto y/o servicio
Se proporciona la formación o se
toman acciones para lograr las
96 b competencias necesarias
Se evalúan las acciones tomadas, en
97 c términos de eficacia
Se concientiza al personal de la
pertinencia e importancia de sus
actividades y cómo ellos contribuyen
a la consecución de los objetivos de
98 d calidad
Se tienen registros de la educación,
formación, habilidades y experiencia
99 e del personal
100 6.3 INFRAESTRUCTURA
Se ha determinado cuál es la
infraestructura necesaria para lograr
la conformidad con los requisitos del
101 producto y/o servicio.
Incluye la infraestructura edificios,
espacio de trabajo, servicios
102 a asociados
Incluye la infraestructura equipos
hardware y software, que se
requieren para lograr la conformidad
de los requisitos del producto y/o
103 b servicio.
Servicio de apoyo tales como
(comunicaciones, transporte,
104 c vigilancia y otros)
105 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN DE LA
109 7.1 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Están planificados los procesos
necesarios para la realización del
producto o la prestación del servicio
110 (procesos misionales)
Los procesos misionales se
desarrollan de acuerdo a lo
111 planificado.
La planificación de estos procesos es
consistente con los requisitos de los
otros procesos del sistema de
112 gestión de la calidad
La organización ha determinado los
objetivos de calidad para el producto
113 a o servicio
La organización ha determinado la
necesidad de establecer procesos
documentados y proporciona
recursos específicos para el producto
114 b y/o servicio
La organización ha determinado las
actividades de verificación,
validación, seguimiento, inspección y
ensayos específicos para el producto
y/o servicio y los criterios para su
115 c aceptación
Se han determinado e
implementado disposiciones eficaces
para la comunicación con los
clientes relativa a la información
130 a sobre el producto y/o servicio
Se han determinado e
implementado disposiciones eficaces
para la comunicación con los
clientes relativa a las consultas,
contratos o atención de pedidos
131 b incluyendo las modificaciones
Se han determinado e
implementado disposiciones eficaces
para la comunicación con los
clientes relativa a su
retroalimentación, incluyendo,
quejas (Posterior a la prestación del
132 c servicio)
133 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
Planificación del diseño y
134 7.3.1 desarrollo
Se planifica el diseño y desarrollo del
135 producto y/o servicio
Se controla el diseño y desarrollo del
136 producto y/o servicio
Se determinan las etapas del diseño
137 a y desarrollo
Se determinan las actividades de
revisión, verificación, y validación
apropiadas para cada etapa del
138 b diseño y desarrollo
Se establece la responsabilidad y
139 c autoridad para e diseño y desarrollo
Si la organización o su cliente se
propone verificar en las instalaciones
del proveedor , el producto
comprado, están definidas en los
documentos de compra las
disposiciones aplicables a esa
verificación y el método de
194 aceptación del producto y/o servicio.
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN
195 7.5 DEL SERVICIO
Control de la producción y de la
196 7.5.1 prestación del servicio
La validación demuestra la
capacidad del proceso para alcanzar
207 los resultados planificados
En la validación se incluye los
criterios definidos para la revisión y
208 a aprobación de estos procesos
En la validación se incluye la
calificación y aprobación de
procesos, equipos, personas y
209 b métodos.
En la validación se incluye el uso de
métodos y procedimientos
210 c específicos
En la validación se incluyen los
211 d requisitos para los registros.
En la validación se incluyen los
212 e requisitos para la revalidación.
213 7.5.3 Identificación y trazabilidad
Se identifica el producto a través de
las etapas de producción y
214 prestación del servicio
Se efectúan correcciones y se
toman acciones correctivas, según
sea conveniente, cuando no se
266 alcanzan los resultados planificados.
Seguimiento y medición del
267 8.2.4 producto
Se mide y se hace seguimiento a las
características del producto y/o
268 servicio.
Se mantiene la evidencia de la
conformidad con los criterios de
271 aceptación del producto y/o servicio.
Los registros que se mantienen,
incluyen la autoridad responsable de
la liberación del producto y/o
272 servicio.
Se libera el producto únicamente
cuando ha cumplido
satisfactoriamente con las
273 disposiciones planificadas.
Cuando se libera el producto sin que
se hayan cumplido las disposiciones
planificadas, se asegura su
aprobación por una autoridad
pertinente en la entidad o por el
274 cliente.
CONTROL DEL PRODUCTO NO
275 8.3 CONFORME
Existe un procedimiento
documentado que defina los
requisitos para: identificar las no
conformidades, determinar las
causas, evaluar la toma de acciones,
determinar e implementar la acción,
registrar los resultados de la acción
299 y revisar la acción tomada.
Se mantienen registros de las
acciones correctivas tomadas y de
300 sus resultados.
301 8.5.3 Acciones preventivas
Se eliminan las causas de no
conformidades potenciales para
302 prevenir su ocurrencia.
Son apropiadas las acciones
preventivas, a los efectos de los
303 problemas potenciales.
Existe un procedimiento
documentado que defina los
requisitos para: identificar las no
conformidades potenciales y sus
causas, evaluar la necesidad de
tomar acciones preventivas,
determinar e implementar la acción,
registrar los resultados de la acción
y revisar la acción preventiva
304 tomada.
Se mantienen registros de las
acciones preventivas tomadas y de
305 sus resultados.