DATOS DEL RUT

Primer apellido del declarante:

Segundo apellido del declarante:
Primer nombre del declarante:
Otros nombres del declarante:
Nit o Cedula:
Actividad económica principal:
Nacionalidad:
Código dirección seccional:
DATOS DE LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS
¿Tiene dependientes?
Número de dependientes:
Número de identificación:
Parentesco:
DATOS DECLARACIÓN DE RENTA AÑO ANTERIOR
Impuesto neto de renta año anterior:
Saldo a pagar año anterior:
Saldo a favor año anterior:
Anticipo para el año 2018:
Patrimonio bruto año anterior:
Patrimonio liquido año anterior:
CALENDARIO TRIBUTARIO
Fecha de presentación aaaa-mm-dd:
 DATOS DEL RUT
PEREZ
SALGADO
PEDRO
ANTONIO
1.190.302.405
0010
COLOMBIANA
17
DE LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS
Sí
1
1,085,312,121
Hijo(a) del contribuyente con edad entre 18 y 23 años
CLARACIÓN DE RENTA AÑO ANTERIOR
$ 6,250,000
$ 3,100,000
$0
$ 4,500,000
$ 125,000,000
$ 100,000,000
CALENDARIO TRIBUTARIO
2019-08-30
CONCEPTO
DATOS TRIBUTARIOS
UVT
REAJUSTE FISCAL
RENTA PRESUNTIVA
SANCION MINIMA
MONTO PARA FIRMA CONTADOR PÚBLICO
DATOS LABORALES
SALARIO MINIMO
AUXILIO TRANSPORTE
DATOS MACROECONÓMICOS
IPC
TASA DE INTERES PRESUNTIVO PRESTAMO SOCIOS
COMPONENTE INFLACIONARIO RENDIMIENTOS FRS
COMPONENTE INFLACIONARIO NO DEDUCIBLE
TRM
 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2017
TOS TRIBUTARIOS
34,270 $ 33,156 $ 31,859
0.00% 4.07% 4.07%
1.5% 3.5% 3.5%
$ 343,000 $ 332,000 $ 319,000
$ 3,427,000,000 $ 3,315,600,000 $ 3,185,900,000
ATOS LABORALES
$ 828,116 $ 781,242 $ 737,717
$ 97,032 $ 88,211 $ 83,140
MACROECONÓMICOS
3.18% 4.09% 5.75%
4.54% 5.21% 6.86%
62.97% 64.21%
17.14% 20.21%
$ - $ 3,249.75 $ 2,984.00
 Declaración de Renta y Complementario Personas
Naturales y Asimiladas de Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes Privada
Residentes

1.
2 0 1 8
Año
4. Número de formulario

5. Numero de identificacion Tributaria (NIT) 6.Dv 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primer Nombre 10. Otros Nombre 12. Cód
declarante

Dirección
Datos

Seccional

26. No. 27. Fraccion año 28. Si es beneficiario de un

24. Actividad Si es una 25.
formulario Gravable 2018 (Marque convenio para evitar la doble
Economica correcion indique: Cód.
anterior "X") tributación (Marque “X”)
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores,
Patrimonio bruto 29 0 67 0
Patrimo

y otros
nio

Deudas 30 0 Ingresos no constitutivos de renta 68 0

participaciones
Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores

dividendos y
Rentas por
Total patrimonio liquido (29-30) 31 0 69 0
(67-68)
Ingresos brutos por rentas de trabajo (art 103 E.T.) 32 141100000 1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 70 0
Ingresos no constitutivos de renta 33 17740000 art. Subcédula
2a. 49 del E.T. año 2017 y siguientes parágrafo 71 0
Rentas de
tranajo

Renta líquida (32 - 33) 34 123360000 2 art. 49

Renta del E.T.
líquida pasiva dividendos - ECE y/o 72 0
Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables 35 52263000 recibidos del exterior
Rentas exentas de la casilla 72 73 0
Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables (l 36 69344000 Rentas líquidas gravables de dividendos y 74 0
Total rentas liquidas
participaciones (69 +cedulares (sume
70 + 71 + 72 - 73)
Renta líquida cedular de trabajo (34 - 36) 37 54016000 75 54016000

Renta
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y 37+42+53+66+74)
38 0 Renta presuntiva 76 0
del exterior
pensiones

Ingresos por ganancias ocasionales del país y

Rentas de

Ingresos no constitutivos de renta 39 0 77 0

ocasional
Ganancia
del exterior
Renta líquida (38 - 39) 40 0 Costos por ganancias ocasionales 78 0
Rentas exentas de pensiones 41 0 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 79 0
Ganancias ocasionales gravables (77 - 78 -
Renta líquida cedular de pensiones (40 - 41) 42 0 80 0
79)
Ingresos brutos rentas de capital 43 0 De trabajo y de Pensiones 81 3665000
Cedulares
Impuesto
sobre las

Liquidas
Ingresos no constitutivos de renta 44 0 De Capital y no laborales 82 0
Renta

Por dividendos y participaciones año

Costos y gastos procedentes 45 0 83 0
Rentas de capital

2016dividendos
Por – casilla 69
y participaciones año
Renta líquida (43 - 44 - 45) 46 0 Por 84 0
2017dividendos y participaciones
y siguientes, 1a, Subcédulaaño
Rentas líquidas pasivas de capital - ECE 47 0 2017 y siguientes, 2a. Subcédula, y 85 0
Rentas exentas y deducciones imputables a las Total impuesto
otros sobre las rentas líquidas
48 0 86 3665000
rentas de capital
Rentas exentas de capital y deducciones imputables cedulares (Sume 81 a 85)
49 0 Impuesto sobre la renta presuntiva 87 0
(limitadas)
Renta líquida ordinaria del ejercicio (43+47-44-45-
50 0 Total impuesto sobre la renta líquida 88 0
49) Si el líquida
Pérdida resultado esejercicio
del negativo (44
escriba
+ 450+ 49 - 43 -
51 0 Impuestos pagados en el exterior 89 0
Liquidacion privada

47), si el resultado es negativo, escriba cero (0)

Descuentos

Compensación por pérdidas de ejercicios anteriores 52 0 Donaciones 90 0

Renta líquida cedular de capital (50 - 52); si 50 es
53 0 Otros 91 0
igual a cero (0), 53 es igual a cero (0) Total descuentos tributarios (sume
Ingresos brutos rentas no laborales 54 0 92 0
89 a 91)
Devoluciones, rebajas y descuentos 55 0 Impuesto neto de renta (88 - 92) 93 0
Ingresos no constitutivos de renta 56 0 Impuesto de ganancias ocasionales 94 0
Descuento por impuestos pagados en el exterior
Rentas no laborales

Costos y gastos procedentes 57 0 95 0

por ganancias ocasionales
Renta líquida (54 - 55 - 56 - 57) 58 0 Total impuesto a cargo (93 + 94 - 95) 96 0
Rentas líquidas pasivas no laborales - ECE 59 0 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 97 3100000
Rentas exentas y deducciones imputables a las Saldo a favor del año gravable anterior sin
60 0 98 0
rentas no
Rentas laborales
exentas no laborales y deducciones solicitud de devolución y/o compensación
61 0 Retenciones año gravable a declarar 99 0
imputables
Renta (limitadas)
líquida ordinaria del ejercicio (54+59-55-56-
62 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente 100 1563000
57-61), Silíquida
Pérdida el resultado es negativo,
del ejercicio escriba
(55 + 56 + 57 + 061 - 54 Saldo a pagar por impuesto (96 + 100 - 97 -
63 0 101 $0
- 59), si el resultado es negativo, escriba cero (0) 98 - 99)
Compensaciones 64 0 Sanciones 102 343000
Total saldo a pagar (96 + 100 + 102 - 97 - 98 -
Renta liquidas gravables no laborales 65 0 103 $0
Renta liquida cedular no laboral (62-64+65); Si 62 99) saldo a favor (97 + 98 + 99 - 96 - 100 -
Total
66 0 104 1194000
es igual a (0), 66 = 65 102)
107. No. Identificación 108.
105. No identificacion del signatario 106. D.V.
dependiente Parentezco
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód. Representación recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total $ $0

982. Cód. Contador

Firma Contador

983. No. Tarjeta profesiona

994. Con salvedades

Grupo Imputación Renglon

Patrimonio bruto 29
Patrimonio

Deudas 30

Total patrimonio liquido (29-30) 31

Importe

0
 Certificado de Ingresos y Retenciones por
Rentas de Trabajo y de pensiones
Año Gravable 2018

Antes de diligenciar el formulario lea cuidadosamente las instrucciones 4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primer Nombre
Retenedor

- 2
11. Razón Social

#REF!
24.Tipo de 25. Número de documento de identificación Apellidos y nombres
Empleado

documento

13
26. Primer apellido 27 Segundo apellido 28. Primer Nombre

Periodo de la Certificación 32. Fecha de Expedición 33. Lugar donde se practicó la retención

30. DE: 31. A:

36. Número de agencias, sucursales, filiales o subsidiarias de la empresa retenedora cuyos montos de retención se consolidan 1
Concepto de los Ingresos Val
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos 37
Pagos por honorarios 38
Pagos por servicios 39
Pagos por comisiones 40
Pagos por prestaciones sociales 41
Pagos por viáticos 42
Pagos por gastos de representación 43
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo 44
Otros pagos 45
Cesantias e intereses de cesantias efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo 46
Pensiones de Jubilación, vejez o invalidez 47
Total de ingresos brutos (Sume casillas 37 a 47) 48
Concepto de los aportes Val
Aportes obligatorios por salud 49
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional y Aportes voluntarios al - RAIS 50
Aportes voluntarios, a fondos de pensiones 51
Aportes a cuentas AFC 52
Valor de la retención en la fuente por rentas de trabajo y pensiones 53
Nombre del pagador o agente retenedor

Datos a cargo del empleado

Concepto de otros ingresos Valor recibido

Arrendamientos 54 0
Honorarios, comisiones y servicios 55 0
Intereses y rendimientos financieros 56 0
Enajenación de activos fijos 57 0
Loterias, rifas, apuestas y similares 58 0
Otros 59 0
 Totales: (Valor recibido: Sume casillas 54 a 59), (Valor retenido: Sume casillas 61 a 66) 60 0
Total retenciones año gravable 2017 (Sume casillas 53 + 67)
Item 69. Identificación de los bienes poseídos

1
2
3
4
5
6
7
8
Deudas vigentes a 31 de Diciembre de 2018
Identificación de las personas dependiente de acuerdo al paragrafo 2 del articulo 387 del Estatuto Tributari
72. C.C o NIT 73, Apellidos y Nombres

:Certifico que durante el año gravable de 2017 Firma del Trabajador o Pensio
.Mi patrimonio bruto era igual o inferior a cuatro mil quinientos (4.500) UVT ($143,366.000) . 1
.No fui responsable del impuesto sobre las ventas ni del impuesto nacionalal consumo. 2
Mis ingresos brutos fueron inferiores a mil cuatrocientes (1.400) UVT ($44,603.000) . 3
.Mis consumos mediante tarjeta de crédito no excedieron la suma de dos mil ochocientos (1,400) UVT ($44,603.000) . 4
Que el total de mis compras y consumos no superaron la suma de dos mil ochocientos (1,400) UVT ($44,603.000). .5
. 6. Que el valor total de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedieron los (1,400) UVT ($44,603,000)

.Por lo tanto, manifiesto que no estoy obligado a presentar declaración de renta y complementarios por el año gravable 2017
.

Original: empleado NOTA: Este certificado sustituye para todos los efectos legales la declaración de Renta y Complementarios pa

Certificoque
Certifico que durante
durante el año
el año gravable
gravable de 2005:
de 2004:
1.
1. Por
Porlolomenos
menos el 80%
el 80%de mis
de ingresos brutos brutos
mis ingresos provinieron de una relación
provinieron de una laboral o legal
relación y reglamentaria.
laboral o legal y reglamentaria.
2. Mi patrimoio bruto era igual o inferior a ochenta millones de pesos ($80'000.000) a 31 de Diciembre de 2004.
2. Mi patrimoio bruto era igual o inferior a ochenta y cuatro millones ochocientos ochenta mil de pesos ($84'880.000) a
3. No fui responsable del impuesto sobre las ventas.
31ingresos
4. Mis de Diciembre de 2005.
totales fueron iguales o inferiores a sesenta millones de pesos ($60'000.000).
3. Mis
5. No consumos
fui responsablemediante del impuesto
tarjeta sobre
de crédito las ventas.
no excedieron la suma de cincuenta millones de pesos ($50'000.000)
4. Que
6. Mis elingresos totales
total de mis fueron
compras iguales no
y consumos o inferiores a sesenta
superaron la y tres millones
suma de cincuenta millones seiscientos sesenta mil pesos ($63'660.000)
de pesos ($50'000.000)
5. Mis consumos mediante tarjeta de crédito no excedieron
7. Que el valor total de mis consignaciones bancarias, depósitos la suma financieras
o inversiones de cincuenta y tres millones
no excedieron cincuenta
los ochenta millonesmil
depesos ($53'050.000)
pesos ($80'000.000).
6. Que el total de mis compras y consumos no superaron la suma de cincuenta y tres millones cincuenta mil pesos ($53'050.000)
7. Que el valor total de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedieron los ochenta y cuatro
Por lo tanto, manifiesto que no estoy obligado a presentar declaración de renta y complementarios por el año gravable 2004.
millones ochocientos ochenta mil pesos ($84'880.000)
Por lo tanto, manifiesto que no estoy obligado a presentar declaración de renta y complementarios por el año gravable 2005.
 220
9. Primer Nombre 10. Otros Nombres

28. Primer Nombre 29 Otros Nombres

34 Cód 35. Cód. Ciudad/

se practicó la retención Dpto. Municipio

Valor
46,874,520
0
0
0
5,859,081
0
0
0
0
4,433,371
0
57,166,972
Valor
0
0
0
0
0

r recibido Valor retenido

0 61 0
0 62 0
0 63 0
0 64 0
0 65 0
0 66 0
 0 67 0
68 0
70. Valor Patrimonial

0
0
0
0
0
0
0
0
71 0
o 387 del Estatuto Tributario
74, Parentesco

Firma del Trabajador o Pensionado

eclaración de Renta y Complementarios para los asalariados que lo firmen.

Grupo Imputación
Ingresos brutos por rentas de trabajo (art 103
E.T.)
Rentas de tranajo

Ingresos no constitutivos de renta

Renta líquida (32 - 33)
Rentas exentas de trabajo y deducciones
imputables
Rentas exentas de trabajo y deducciones
imputables (limitadas)
Renta líquida cedular de trabajo (34 - 36)

RL.32 Ingresos laborales señalados en el articulo 103 del ET

I Conceptos
Salarios
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima
Vacaciones
Primas extralegales
Comisiones
Bonificaciones
Viáticos
Emolumentos eclesiásticos

Honorarios (percibidos por personas naturales

que contraten o vinculen menos de 2 o más
trabajadores por al menos 90 días)

Compensaciones por servicios personales

Otras remuneraciones de tipo laboral
Gastos de representación
Ingresos de fuente extranjera
Cesantías que estaban en los fondos a diciembre
de 2016, retiradas durante el 2017 y siguientes
Total Ingresos
Total ingresos por rentas laborales
Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
II A Conceptos
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art.
1
55 ET)
2 Fondo de Solidaridad Pensional
3 Pagos salud obligatoria (art. 56 ET)
Aportes voluntarios al régimen de ahorro
4
individual con solidaridad (RAIS)
5 Apoyos económicos
6 Pagos a terceros por alimentación
Total ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional

Menos costos y gastos procedentes trabajadores independientes

II B Conceptos
1 Costos
2 Gastos de personal
3 Honorarios
4 Arrendamientos
5 Seguros
6 Gastos legales
7 Mantenimientos
8 Gastos financieros
9 Impuesto predial
10 Impuesto industria y comercio
11 Otros costos y gastos no mencionados anteriormente
Total costos y gastos procedentes
Total renta liquida

Menos deducciones
III Conceptos
Pagos por salud prepagada, Plan complementario
1
de salud, o seguros de salud (art 387 ET)

2 Por dependientes (Art 387 ET)

3
4 Intereses por prestamos de vivienda
Gravamen a los movimientos financieros
5
(4x1000)

Aporte de cesantías de manera independiente

6
(Solo aplica para trabajadores independientes)

Total deducciones
Límite del 40% sobre RE y Deducciones
Total renta exentas (incluye el 25%) y
deducciones

Menos rentas exentas

IV Conceptos
Aportes voluntarios del empleador a Fondos de
1
Pensiones (art. 126-1 ET)
Descuentos hechos por la empresa con destino a
2
cuentas AFC (art 126-4 ET)
Auxilio de cesantía y los intereses sobre
3
cesantías (art 206 ET numeral 4)
Ingreso mensual promedio en los seis (6) últimos
4
meses de vinculación laboral
Indemnizaciones por accidentes de trabajo o
5
enfermedad
6 Licencia de maternidad
7 Gastos de entierro del trabajador
Cesantías que estaban en los fondos a diciembre
8
de 2016
El seguro por muerte y las compensaciones por
9 muerte de los miembros de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional
Gastos de Representación de magistrados de los
10 tribunales y de sus fiscales equivalentes al 50%
de su salario
 Gastos de Representación de magistrados
titulares de la Corte Constitucional la Corte
11 Suprema de Justicia el Consejo de Estado el
Consejo Superior de la Judicatura equivalentes al
50% de su salario
Gastos de Representación de Jueces de la
12
República equivalentes al 25% de su salario
Gastos de Representación de rectores y
13 profesores de universidades oficiales
equivalentes al 50% de su salario
El exceso del salario básico percibido por los
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y
14
de la Policía Nacional y de los agentes de esta
última

El valor de las primas, bonificaciones, horas

extras y demás complementos salariales que
reciban los ciudadanos colombianos que integran
15 las reservas oficiales de primera y segunda clase
de la Armada Nacional, mientras ejerzan
actividades de navegante, oficial o tripulante en
empresas marítimas nacionales

Otras rentas exentas no mencionadas

16
anteriormente
17 Total renta exentas
Subtotal

V Conceptos

1 Menos renta exenta -25% (Numeral 10 art. 206 ET)

2 Renta Liquida Cedular de Trabajo

 Renglon Importe
32 $ 141,100,000
33 $ 17,740,000
34 $ 123,360,000 *.40 $ 49,344,000
35 $ 52,263,000

36 $ 69,344,000 ?

37 $ 54,016,000

rticulo 103 del ET

Datos Limitantes Cálculos
$ 56,000,000
$ 5,600,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 40,000,000
$ 8,500,000
$ -

$ -

$ -
$ 11,000,000
$ -
$ -

$ 20,000,000

$ 141,100,000
 ganancia ocasional
Datos Limitantes Cálculos
$ 2,240,000 Sin límites 2,240,000
$ 560,000 Sin límites 560,000
$ 2,240,000 Sin límites 2,240,000
$ - Sin límites -
$ 6,700,000 Sin límites 6,700,000
$ 6,000,000 Sin límites 6,000,000
$ 17,740,000

dores independientes
Conceptos Datos Limitantes
$ - Sin limites
$ - Sin limites
$ - Sin limites
$ - Sin limites
$ - Sin limites
$ - Sin limites
$ - Sin limites
$ - Sin limites
$ - Sin limites
$ - Sin limites
nteriormente $ - Sin limites
y gastos procedentes $ -
l renta liquida

Datos Limitantes Cálculos Factor

$ 2,400,000 192 UVT anuales 6,365,952

Hasta 10% del

$ 14,110,000 ingreso neto y hasta 14,110,000 14,110,000
384 UVT anuales
 12,731,904 12,731,904
$ 6,698,587 1.200 UVT anuales 39,787,200
50% del valor
$ 400,000 200,000
certificado
Hasta 2.500 UVT sin
exceder de un
$ - 82,890,000 11,758,333
doceavo del ingreso
gravable 2018
$ 23,608,587
Hasta 5.040 UVT
167,106,240 49,344,000
anuales
IMPUTABLES 52,263,000

Datos Limitantes Cálculos

$ 15,000,000 125,992,800 15,000,000

$ -

$ 5,600,000 5,600,000

$ 23,437,260

$ -
$ -
$ -
$ 20,000,000 20,000,000

$ - -

$ - -
 $ - -

$ - -

$ - -

$ - -

$ - -

$ - -
$ 40,600,000
Base

Datos Limitantes Cálculos Factor

10 art. 206 ET) 2.880 UVT anuales 60,929,000 15,232,250

95,489,280 23,872,320
 Declaración
$ 56,000,000
$ 5,600,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 40,000,000
$ 8,500,000
$ -

$ -

$ -
$ 11,000,000 Pagos con bonos de alimentación + auxilio por educación
$ -
$ -

$ 20,000,000

$ 141,100,000
141,100,000
 Declaración
$ 2,240,000
$ 560,000
$ 2,240,000
$ -
$ 6,700,000 Auxilio de educación + % gastos de representación no gravados
$ 6,000,000
$ 17,740,000

Declaración
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
123,360,000

Declaración

$ 2,400,000

$ 12,732,000
$ 6,699,000
$ 200,000

$ - No se podrá imputar en más de una cédula una misma renta exen

$ 22,031,000
41,344,000

52,263,000

Declaración
$ 15,000,000

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
$ 15,000,000
$ 86,329,000

Declaración

$ 15,232,000
(RL
$ 82,016,000
37)
educación
ión no gravados
a una misma renta exenta o deducción
Grupo

pensiones
Rentas de

I
1
2
3
4
5
6
7

II
1
2

III
1
2
 Imputación Renglon
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior 38
Ingresos no constitutivos de renta 39
Renta líquida (38 - 39) 40
Rentas exentas de pensiones 41
Renta líquida cedular de pensiones (40 - 41) 42

Ingresos de pensiones señalados en el articulo 337 del ET

Conceptos Datos
Pensión de jubilación $ -
Pensión de invalidez $ -
Pensión de vejez $ -
Pensión de sobrevivientes $ -
Pensión sobre riesgos profesionales $ -
Indemnizaciones sustitutivas de las pensiones $ -
Devoluciones de saldos de ahorro pensional $ -
Total ingresos por pensiones $ -

Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Conceptos Datos
Pagos salud obligatoria (art. 56 ET) $ -
Contribuciones al Fondo de Solidaridad Pensional $ -
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasiona $ -
Total renta liquida

Menos rentas exentas

Conceptos Datos

Pensiones exentas netas (numeral 5 del artículo 206 del ET) $ -

Total renta exentas $ -
Subtotal
Renta Liquida Cedular de Pensiones (RL 42)
 Importe

Limitantes Cálculos Declaración

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Limitantes Cálculos Declaración

Sin límites - $ -
Sin límites - $ -
$ -
$ -

Limitantes Cálculos Declaración

12.000 UVT
397,872,000 $ -
anuales
$ -
$ -
$ -
Grupo

Rentas de capital

I
1
2
3
4

5
6

10
11
12
13
14
15
16

II
1
2
3
4

III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

IV

V
1
2
3
4

VI
1
2

VII
1
2
3
4
 Imputación
Ingresos brutos rentas de capital
Ingresos no constitutivos de renta
Costos y gastos procedentes
Renta líquida (43 - 44 - 45)
Rentas líquidas pasivas de capital - ECE
Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital

Rentas exentas de capital y deducciones imputables (limitadas)

Renta líquida ordinaria del ejercicio (43+47-44-45-49) Si el
resultado es negativo escriba 0
Pérdida líquida del ejercicio (44 + 45 + 49 - 43 - 47), si
el resultado es negativo, escriba cero (0)
Compensación por pérdidas de ejercicios anteriores
Renta líquida cedular de capital (50 - 52); si 50 es igual
a cero (0), 53 es igual a cero (0)

Ingresos de rentas de capital señalados en el articulo 338 del ET

Conceptos
Intereses financieros
Intereses pagados por particulares
Intereses por descuentos de títulos
Intereses y rendimientos financieros obtenidos a través de
contratos de colaboración empresarial

Rendimientos percibidos provenientes de Entidades Financieras

Rendimientos provenientes de títulos de deuda pública
Rendimientos provenientes de bonos y papeles comerciales de
sociedades anónimas cuya emisión u oferta haya sido autorizada
por la Superintendencia de Valores

Rendimientos financieros reconocidos por fondos de pensiones

Rendimientos financieros reconocidos por fondos de cesantías

Rendimientos financieros reconocidos por cuentas de ahorro AFC
- AVC
Valorización generada por los aportes voluntarios a fondos de
pensiones
Rendimientos por Intereses presuntivos
Arrendamientos
Regalías
Explotación de la propiedad intelectual
Ingresos obtenidos en el exterior por rentas de capital
Total Ingresos
Total ingresos por rentas de capital

Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Conceptos
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)
Fondo de solidaridad pensional
Pagos salud obligatoria (art. 56 ET)
Aportes al sistema de riesgos laborales (ARL) aportados sobre
ingresos distintos de los laborales
Componente inflacionario (art. 38 ET)
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasi

Menos costos y gastos procedentes y debidamente soportados (art. 339 ET)

Conceptos
Costos
Salarios y prestaciones sociales
Aportes a la seguridad social
Aportes parafiscales
Honorarios
Gastos legales
Mantenimientos
Intereses deducibles por subcapitalización
Gastos financieros
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones
Gastos de Viaje
Diversos
Gastos certificados por contratos de colaboración empresarial
Otros costos y gastos no mencionados anteriormente
Total costos y gastos procedentes
Total renta liquida

Rentas líquidas pasivas de capital-ECE

Conceptos
Utilidades netas por rendimientos financieros y otras rentas de
capital, obtenidas en las entidades controladas del exterior
-ECE-.
Total Rentas líquidas pasivas de capital-ECE

Menos deducciones
Conceptos
Intereses por prestamos de vivienda
Gravamen a los movimientos financieros (4x1000)
Impuesto predial
Impuesto industria y comercio

Aporte de cesantías de manera independiente (Solo aplica para

trabajadores independientes)

Total deducciones

Menos rentas exentas

Conceptos
Aportes voluntarios a fondos de pensiones (art. 126-1 ET)
Depósitos en cuentas AFC (art 126-4 ET)
Total renta exentas
Total rentas exentas y deducciones

Conceptos
Menos renta exenta y deducciones Imputables (Limitadas)
Renta liquida cedular de capital antes de compensaciones
Compensación de perdidas de ejercicios anteriores
Renta Liquida Cedular de Capital
 Renglon Importe
43 articulo 538
44
45
46 0
47
48

49

50 0

51 0
52
53 0

culo 338 del ET

Datos Norma Cálculos
$ - Art. 338 ET
$ - Art. 338 ET
$ - Art. 338 ET
$ - Art. 338 ET

$ - Art. 38 ET
$ - Art. 38 ET

$ - Art. 38 ET

$ - Inc. 6° Art. 126-1ET

$ -

$ - Inc. 3° Art. 126-1 ET

 $ -
$ - Art. 35 ET
$ - Art. 338 ET
$ - Art. 338 ET
$ - Art. 338 ET
$ -
$ -

ncia ocasional
Datos Norma Cálculos
$ -
$ -
$ -
$ -
Arts. 38 PAR. 1° 39
$ - $ -
40-1 y 41 E.T.
$ -

e soportados (art. 339 ET)

Datos Norma Cálculos
$ -
$ - Art. 108 ET
$ - Art. 108 ET
$ - Art. 115-1 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 118-1 ET -
$ - Art. 107 ET -
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 18 ET
$ - Art. 107 ET
$ -

Datos Norma Cálculos

$ - Art. 884 ET

$ -
-

Datos Norma Cálculos

$ 5,000,000 1.200 UVT anuales 39,787,200
50% del valor
$ - -
certificado
$ - Art. 115 ET
$ - Art. 115 ET
Hasta 2.500 UVT sin
exceder de un doceavo
$ - 82,890,000
del ingreso gravable
2018
$ 5,000,000

Datos Norma Cálculos

$ - 125,992,800
$ -
$ -

Base
-
Factor Declaración
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Factor Declaración
- $ -
- $ -
- $ -
-
$ -
0.00% $ -
$ -

Factor Declaración
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Art. 41,81,81-1,118 ET $ -
Art. 41,81,81-1,118 ET $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
-

Factor Declaración

- $ -

$ -

Factor Declaración
$ 5,000,000 Art. 332 ET
$ -
$ - No se podrá imputar en más de una cédu
$ -

- $ -

$ 5,000,000

Factor Declaración
- $ -
-
$ -
$ 5,000,000

$ -
$ -
$ -
$ - RL-53
en más de una cédula una misma renta exenta o deducción
Grupo

Rentas no laborales

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

II
1

III
1
2
3

5
6
7
8
9
10

IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

V
1

VI
1
2
 3
4
5

VII
1
2

VIII
1
2
3
4
5
 Imputación
Ingresos brutos rentas no laborales
Devoluciones, rebajas y descuentos
Ingresos no constitutivos de renta
Costos y gastos procedentes
Renta líquida (54 - 55 - 56 - 57)
Rentas líquidas pasivas no laborales - ECE
Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no laborales
Rentas exentas no laborales y deducciones imputables (limitadas)
Renta líquida ordinaria del ejercicio (54+59-55-56-57-61), Si el resultado
es negativo, escriba 0
Pérdida líquida del ejercicio (55 + 56 + 57 + 61 - 54 - 59), si el resultado
es negativo, escriba cero (0)
Compensaciones
Renta liquidas gravables no laborales
Renta liquida cedular no laboral (62-64+65); Si 62 es igual a (0), 66 = 65

Ingresos de rentas no laborales señalados en el articulo 340 del ET

Conceptos
Ingresos por Honorarios (que contraten o vinculen por al menos 90 días continuos o
discontinuos durante el período gravable 2 o más trabajadores o contratistas
asociados a la actividad)

Ingresos por contratos de prestación de servicios (que CUMPLA con la totalidad de

las condiciones del artículo 1.2.1.20.3 DUT No. 1625 de 2016)
Ingresos ordinarios por ventas de mercancías
Ingresos por actividades comerciales
Ingresos ordinarios por venta de inventarios producidos
Ingresos ordinarios por ventas de activos biológicos
Ingresos provenientes de prestación de servicios de construcción

Apoyos económicos entregados por el Estado para financiar programas educativos

Ingresos recibidos por gananciales
Indemnizaciones por daño emergente
Indemnizaciones por lucro cesante
Indemnizaciones por seguros de vida
Retiro aportes fondo pensión sin requisito permanencia
Retiro aportes cuentas AFC sin requisito permanencia
Venta de bienes inmuebles poseídos por menos de 2 años
Venta de inversiones poseídas por menos de 2 años
Venta de Otros activos fijos poseídos por menos de 2 años
Ingresos provenientes de contratos de colaboración empresarial

Otros ingresos que no se clasifiquen de manera expresa en las demás cedulas

en las demás cédulas.
ingresos del exterior por rentas no laborales
Total ingresos por rentas no laborales

Menos devoluciones, rebajas y descuentos

Conceptos
Devoluciones, rebajas y descuentos
Total devoluciones, rebajas y descuentos

Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Conceptos
Aportes obligatorios a fondos de pensiones (art. 55 ET)
Fondo de solidaridad pensional
Pagos salud obligatoria (art. 56 ET)

Aportes al sistema de riesgos laborales (ARL) aportados sobre ingresos distintos de

los laborales
Ingresos no constitutivos por la retribución como recompensa

Apoyos económicos entregados por el Estado para financiar programas educativos

Ingresos no constitutivos por gananciales
Donaciones recibidas (partidos movimientos y campañas políticas)
Recursos destinados al desarrollo de proyectos de carácter científico tecnológico o
innovación
Indemnización daño emergente (art. 45 ET)
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Menos costos y gastos procedentes y debidamente soportados (art. 341 ET)

Conceptos
Costo de ventas y otros
Costo de enajenación de activos biológicos productores
Costo de enajenación de activos biológicos consumibles
Costo de inmuebles enajenados poseídos por 2 años o menos
Costo de inversiones enajenadas poseídas por 2 años o menos
Costos certificados por contratos de colaboración empresarial
Salarios y prestaciones sociales
Aportes a la seguridad social
Aportes parafiscales
Honorarios
Gastos legales
Mantenimientos
Intereses deducibles por subcapitalización
Gastos financieros
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones
Gastos de viaje
Diversos
Gastos certificados por contratos de colaboración empresarial
Otros costos y gastos no mencionados anteriormente
Total costos y gastos procedentes
Total renta liquida

Rentas líquidas pasivas de capital-ECE

Conceptos
Utilidades netas por rendimientos financieros y otras rentas de capital, obtenidas en
las entidades controladas del exterior -ECE-.
Total Rentas líquidas pasivas de capital-ECE

Menos deducciones
Conceptos
Intereses por prestamos de vivienda
Gravamen a los movimientos financieros (4x1000)
Impuesto predial
Impuesto industria y comercio
Aporte de cesantías de manera independiente (Solo aplica para trabajadores
independientes)
Total deducciones

Menos rentas exentas

Conceptos
Aportes voluntarios a fondos de pensiones (art. 126-1 ET)
Depósitos en cuentas AFC (art 126-4 ET)
Total renta exentas
Total rentas exentas y deducciones

Conceptos
Menos renta exenta y deducciones Imputables (Limitadas)
Renta liquida cedular no laboral antes de compensaciones
Compensación de perdidas de ejercicios anteriores
Activos omitidos y/o pasivos inexistentes y/o recuperación
de deducciones
Renta por comparación patrimonial
Renta Liquida Cedular No Laboral (RL 66)
Renglon Importe
54
55
56
57
58 0
59
60
61
62 0

63 0
64
65
66 0

Datos Norma Cálculos Factor

$ - Art. 340 ET

Artículo 1.2.1.20.3.
$ - DUT No 1625 DE 2016
$ -
$ -
$ -
$ - Art. 95 ET
$ - Art. 200 ET

$ - Art. 46 E.T.
$ - Art. 47 ET
$ - Art. 45 ET
$ - Art. 45 ET
$ - Art. 223 ET
 $ - Art. 126-1 ET
$ - Art. 126-1 ET
$ - Art. 300 ET
$ - Art. 300 ET
$ - Art. 300 ET
$ - Art. 18 ET

$ -
$ -
$ -

Datos Norma Cálculos Factor

$ -
$ -

Datos Norma Cálculos Factor

$ - -
$ - -
$ - -
Concepto Unificado
$ - DIAN No. 0912 del 19
de julio de 2018
$ - Art. 42 E.T.
$ -
$ - Art. 47 ET
$ - Art. 47-1 ET
$ - Art. 57-2 ET
$ - Art. 45 ET
$ -

341 ET)
Datos Norma Cálculos Factor
$ - Art. 177 ET
$ - Art. 95 ET
$ - Art. 95 ET
$ - Art. 300 ET
$ - Art. 300 ET
$ - Art. 18 ET
$ - Art. 108 ET
$ - Art. 108 ET
$ - Art. 115-1 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 118-1 ET - Art. 41,81,81-1,118 ET
$ - Art. 107 ET - Art. 41,81,81-1,118 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 107 ET
$ - Art. 18 ET
$ - Art. 107 ET
$ -

Datos Norma Cálculos Factor

$ - Art. 884 ET -
$ -

Datos Norma Cálculos Factor

$ - 1.200 UVT anuales -
50% del valor
$ - -
certificado
$ - Art. 115 ET
$ - Art. 115 ET
$ - Hasta 2.500 UVT sin ex - -
$ -

Datos Norma Cálculos Factor

$ - 125,992,800 -
$ - -
$ -

Datos Norma Base Factor

-
Declaración

$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -

Declaración
$ -
$ -

Declaración
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -

Declaración
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Declaración
$ -
$ -

Declaración
- Art. 332 ET
-
 - No se podrá imputar en más de una cédula una misma renta ex
-
-
$ -

Declaración
-

$ -
$ -

Declaración
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
ula una misma renta exenta o deducción
 Rentas por

2
1
1
1
2
1

II

IV
dividendos y

III
participaciones
Grupo / Imputación
upo / Imputación
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros
Ingresos no constitutivos de renta
Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores (67-68)
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior
Rentas exentas de la casilla 72
Rentas líquidas gravables de dividendos y participaciones (69 + 70 + 71 + 72 - 7

Ingresos de dividendos y participaciones señalados en el articulo 342 del ET

Conceptos
Dividendos y participaciones 2016 y años anteriores
Ingresos no constitutivos de renta 2016 Y años anteriores
Renta líquida ordinaria año 2016 y años anteriores

Dividendos
Subcédula N°1y Participaciones recibidasen
año 2017 y siguientes por personas
calidad naturales
de "NO RESIDENTES
GRAVADOS" (numeral 3 a
E.T)
art. 49 del E.T.)
Conceptos
Dividendos y participaciones personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes en el país
Total Dividendos y participaciones "NO GRAVADOS"
Subcédula N°2 año 2017 y siguientes en calidad de "GRAVADOS" (parágrafo 2 art.
E.T.)
Conceptos
Dividendos y participaciones personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes en el país
Total Dividendos y participaciones "GRAVADOS"

Dividendos y Participaciones recibidas por personas naturales NO RESIDENTES

Dividendos por entidades controladas del exterior - ECE y/o recibidos del exterio
Conceptos
Dividendos y participaciones personas naturales y sucesiones ilíquidas NO residentes en el p
Rentas exentas dividendos recibidos de ECE y/o recibidos del exterior
Total Dividendos y participaciones NO residentes

Total renta liquida Dividendos y participaciones 2016 y años anteriores

Total renta liquida Dividendos y participaciones Sucédala N°1
Total renta liquida Dividendos y participaciones Subcédula N°2
Total renta liquida Dividendos y participaciones NO residentes

Renta Liquida Cedular por Dividendos y Participaciones 2016 y años anteriores (

Renta Liquida Cedular por Dividendos y Participaciones Subcédula N°1 (RL 70)
Renta Liquida Cedular por Dividendos y Participaciones Subcédula N°2 y NO resi
Renglon Importe
67
68
69 0
70
71
72
73
74 0

Datos Limitantes Cálculos Factor Declaración

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Datos Limitantes Cálculos Factor Declaración

$ - Sin límites - $ -
$ - $ -

Datos Limitantes Cálculos Factor Declaración

$ - Sin límites - $ -
$ - $ -

Datos Limitantes Cálculos Factor Declaración

$ - Sin límites - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ -
 $ -
$ -
$ -

$ - Art. 241
242 ET
$ - inciso 1 ET
Art. 242
entes (RL 71+72-73) $ - inciso 2
 Grupo / Subgrupo / Imputación

Renta

RENTA PRESUNTIVA ART 1

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

No.
1
2
3
4
5
 Grupo / Subgrupo / Imputación

Total rentas liquidas cedulares (sume 37+42+53+66+74)

Renta presuntiva

RENTA PRESUNTIVA ART 180 A 194 ET

Concepto
Patrimonio liquido a dic 31 del año gravable 2017
Menos valor patrimonial neto de :
Acciones en sociedades nacionales
Aportes en sociedades nacionales
Bienes afectados por hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor
Bienes vinculados a empresas en periodo improductivo
Bienes vinculados sector minería diferente a hidrocarburos
Menos la totalidad del valor patrimonial bruto de:
Primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario
Primeras 8.000 UVT de vivienda o habitación del contribuyente
Los aportes voluntarios en fondos de pensiones
Los bonos obligatorios (ley 345/96, ley 487/98)
PATRIMONIO BASE PARA RENTA PRESUNTIVA
Por tarifa de renta presuntiva (3.5%)
RENTA PRESUNTIVA TENTATIVA
Mas : Renta gravable generada por los bienes excluidos de renta presuntiva
Dividendos
Participaciones
Rentas netas gravables obtenidas con los activos destinados al sector agropecuario
Otras
RENTA PRESUNTIVA
Valor Patrimonial Neto

DETERMINACIÓN DE LA RENTA PRESUNTIVA PARA COMPARAR CON LAS RLC

Proporción de las rentas en cada cedula

Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Rentas de capital
Rentas no laborales
Rentas por dividendos y participaciones

TOTAL RENTAS A DISMINUIR PARA CALCULAR LA RENTA PRESUNTIVA

Renta presuntiva

$0
 Renglon Importe

75 $ 54,016,000

76 $0

ART 180 A 194 ET

Datos Declaración Límites
$ -

$ - $ -
$ - $ -
rza mayor $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

io $ - $ 629,964,000
uyente $ - $ 265,248,000
$ -
$ -
$ -
$ 0.041
$ -
de renta presuntiva
$ -
$ -
ector agropecuario $ -
$ -
$ -
Patrimonio liquido 80.00% $ 100,000,000
Patrimonio bruto $ 125,000,000

PARAR CON LAS RLC

Valor a disminuir de la renta presuntiva

Total rentas exentas y deducciones imputables
limitadas por % de participación
 $ 54,016,000 71.71% $ 38,732,406
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -

A PRESUNTIVA $ 38,732,406

Rentas exentas
Renta liquida
proporcionales
presuntiva
admisibles
$ 38,732,406 $0
RL76
SE COJE EL VALOR DEL AÑO 20117 RESTO VALOR PATRIMONIAL APORTES NACIONALES
L APORTES NACIONALES HECGOS CONTITUTIVOS
 Grupo / Imputación
Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior

ocasional
Ganancia
Costos por ganancias ocasionales
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
Ganancias ocasionales gravables (77 - 78 - 79)

Venta de activos fijos poseídos por dos años o mas , liquidación de socie
dos años de antigüedad, herencias, legados, donaciones, porción conyu
No. Concepto
1 Venta de activos fijos poseídos por 2 años o más
2 Venta acciones poseídas por 2 años o más
3 Ingresos recibidos por Porción Conyugal
4 Ingresos obtenidos en la liquidación de sociedades
5 Ingresos por Herencia
6 Ingresos por Legados
TOTAL

Rifas, loterías y similares.

No. Concepto
1 Chance el chontico millonario
2
TOTAL

Ingresos por ganancias ocasionales en el exterior.

No. Concepto
1 Ingresos por honorarios
2 Ingresos por comisiones
3 Ingresos por intereses
TOTAL

Costos por ganancias ocasionales

No. Concepto
1 Costo de venta de activos fijos
2 Costo de venta de acciones
3
 4
TOTAL

Ganancias ocasionales no gravadas o exentas - herencias, porción cony

compra anterior a 1987.
No. Concepto
Venta casa de habitación con anterioridad al 1o. de enero de
1
1987
Las primeras 7.700 UVT del valor de un inmueble de vivienda
2
urbana de propiedad del causante
Las primeras 7.700 UVT del valor de un inmueble Rural de
3
propiedad del causante
Las primeras 3.490 UVT del valor de herencia o legado
4
(recibida por los herederos o legatarios según el caso)
Las primeras 3.490 UVT del valor de porción conyugal
5
(recibida por el cónyuge supérstite)
20% de del valor de los bienes y derechos recibidos por
6 personas diferentes de los legitimarios y/o el cónyuge
supérstite
20% por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos
7
inter vivos celebrados a título gratuito
Los libros las ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario
8
de la casa del causante
TOTAL

Total ingresos por Ganancia Ocasional en el país (10%)

Total ingresos por Ganancia Ocasional por rifas, loterías, etc.
(20%)

Total ingresos por Ganancia Ocasional en el exterior (10%)

Total costos por Ganancia Ocasional
Total exenciones por Ganancia Ocasional
Ganancia Ocasional gravable

Calculo ganancia Ocasional

TARIFA 20% Loterías, rifas y similares
TARIFA del 10%
Impuesto Ganancia Ocasional
Descuentos por impuestos pagados en el exterior por
ganancias ocasionales
 Renglon Importe
77
78
79
80 $0

uidación de sociedades con mas de

s, porción conyugal.
Valor
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

es.
Valor
$ -
$ -
$ -

en el exterior.
Valor
$ -
$ -
$ -
$ -

onales
Valor
$ -
$ -
$ -
 $ -
$ -
as, porción conyugal, venta de vivienda con fecha de
ior a 1987.
Valor inicial Limite Valor a declarar
$ - N/A $ -

$ - $ 255,301,200 $ -

$ - $ 255,301,200 $ -

$ - $ 115,714,440 $ -

$ - $ 115,714,440 $ -

$ - $ 75,927,240 $ -

$ - $ 75,927,240 $ -

$ - N/A $ -
$ - $ -

$ - (RL77)

$ - (RL71)

$ - (RL77)
$ - (RL78)
$ - (RL79)
$ - (RL80)

$ -
$ -
$ - (RL94)
$ - (RL95)
 Grupo / Subgrupo / Imputación

Impuesto sobre las

Liquidación

Renta Liquida
Cedulares
privada

Total impuesto sobre las rentas líquidas cedulares (Sume 81 a

 Grupo / Subgrupo / Imputación
De trabajo y de Pensiones
De Capital y no laborales
Por dividendos y participaciones año 2016 – casilla 69
Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a, Sucédala
Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. Sucédala, y otros
Total impuesto sobre las rentas líquidas cedulares (Sume 81 a 85)
Renglón Importe Renglón/Tabla
81 $ 3,665,000 37+42
82 $0 53+66
83 $0 69
84 $0 70
85 $0 71+72-73
86 $ 3,665,000
Liquidacion privada
Grupo / Subgrupo / Imputación Renglon
Impuesto sobre la renta presuntiva 87
Total impuesto sobre la renta líquida 88
Importe
0
0
 Grupo / Subgrupo / Imputación
Impuesto sobre la renta presuntiva
Total impuesto sobre la renta líquida
Impuestos pagados en el exterior
Descuentos
Liquidacion privada

Donaciones
Otros
Total descuentos tributarios (sume 89 a 91)
Impuesto neto de renta (88 - 92)
Impuesto de ganancias ocasionales
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias
ocasionales
Total impuesto a cargo (93 + 94 - 95)

DESCRIPCIÓN

Impuestos pagados en el exterior

Descuento tributario por impuestos pagados en el exterior
solicitado como descuento por los contribuyentes nacionales que
perciban rentas de fuentes extranjera

Descuento tributario por impuestos pagados en el exterior por la

Entidad controlada del Exterior (ECE).

Total impuestos pagados en el exterior

Donaciones

Descuento tributario por donaciones dirigida a programas de

becas o créditos condonables

Descuento tributario por inversiones en investigación, desarrollo

tecnológico e innovación
Descuentos por donaciones efectuadas a entidades sin animo de
lucro pertenecientes al régimen tributario especial

Descuentos por donaciones efectuadas a entidades sin animo de

lucro no contribuyentes de que tratan los art. 22 y 23 del
estatuto tributario
Descuento tributario para inversiones realizadas en control,
conservación y mejoramiento del medio ambiente

Descuento tributario por donaciones en la red nacional de

bibliotecas publicas y biblioteca nacional

Descuento tributario por donaciones a favor de fondo para

reparación de victimas

Total Donaciones

Otros descuentos
Descuento tributario por impuesto sobre las ventas pagado en la
adquisición e importación de maquinaria pesada para industrias
básicas
Descuento tributario empresas de servicios públicos domiciliarios
que presten servicios de acueducto y alcantarillado
Descuento tributario inversión acciones sociedades
agropecuarias
Descuento tributario de aportes parafiscales y demás, por
vinculación de nuevos empleados menores de veintiocho años
Descuento tributario de aportes parafiscales y demás, por
vinculación de personas en situación de desplazamiento,
reintegración o discapacidad
Descuento tributario de aportes parafiscales y demás, por
vinculación de mujeres mayores de cuarenta (40) años
Descuento tributario de aportes parafiscales y demás, por
nuevos empleados que devengan menos de 1,5 SMMLV
Total Otros descuentos

Total descuentos tributarios

Impuesto básico de renta
Limite 1
Impuesto por renta presuntiva
Limite 2
DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS
Renglon Importe
87
88 0
89 0
90 0
91 0
92 0
93 0
94 0

95
0
96 0

Renglon NORMATIVIDAD LIMITES VALOR PAGO O

ABONO EN CUENTA

254. ET $ -

art. 892, adicionado

L.1819/2016. art. $ -
139
(RL 89) $ -

158-1, inciso 2° y
256, modificado L
- $ -
1819/2016, art.91 y
104
158-1 y 256
modificado L.
- $ -
1819/2016, art.91y
104
 art.257,creado L.
1819/2016,art. 105
25% valor donado
- $ -
(no puede exceder
del 25% del renglón
88)

art.257,creado L.
- $ -
1819/2016,art. 105

art.255,creado L.
25% inversión $ -
1819/2016,art. 103

art.255,creado L.
25% valor donado $ -
1819/2016,art. 105

art.177 ley 1498 de

2011 y art. 2.210.6. $ -
DUR 1084 de 2015
(RL 90) $ -

258-2 ET N/A $ -

L.788/2002, art.104 $ -

249 ET 1% renta liquida $ -

L.1429/10, art. 9 $ -

L.1429/10, art. 10 $ -
 L. 1429/10,art. 11. $ -

L. 1429/10,art. 13. $ -
(RL 91) $ -

(RL 86)
ver art 259 ET
(RL 87)
ver art 259 ET
(RL 92)
 VALOR
DESCUENTO
TRIBUTARIO

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Grupo / Imputación
Anticipo renta liquidado año gravable
Liquidacion privada

anterior

Saldo a favor del año gravable anterior sin

solicitud de devolución y/o compensación
Retenciones año gravable a declarar

RETENCIONES EN LA FUEN
No. AGENTE RETENEDOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES
 Renglon Importe
97 $ 3,100,000

98 $0

99 $ -

RETENCIONES EN LA FUENTE
NIT CONCEPTO BASE RETENCIÓN
Salarios $ -
Comisiones $ -
Honorarios $ -
Servicios $ -
Compras $ -
Dividendos $ -
Intereses $ -
Arrendamientos $ -
Transporte $ -
Otros $ -
$ -
ESTO SE SACA DE LA PAGUINA DE LA DIAN EN LA PARTE SUPERIROR Y SE COLOCA EL AÑ
INFORMACION EXOGENA LA DA LA DIAN
 RETENCIÓN
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - R-99
RIROR Y SE COLOCA EL AÑO
Grupo / Imputación

Liquidacion
privada

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Grupo / Imputación Renglon
Anticipo renta liquidado año gravable anterior 97
Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución
98
y/o compensación
Retenciones año gravable a declarar 99
Anticipo renta para el año gravable siguiente 100
Saldo a pagar por impuesto (96 + 100 - 97 - 98 - 99) 101

ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Art 807 E.T. Renglon

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS
Impuesto neto de renta año gravable 2017
Impuesto neto de renta año gravable 2018 96
Sumatoria de impuestos netos de renta
Promedio de impuesto netos de renta
Por tarifa de anticipo de impto.
ANTICIPO TENTATIVO
Menos : Retenciones en la fuente practicadas en el año gravable
99
2018
ANTICIPO IMPUESTOS AÑO SIGUIENTE R-100
 Importe
$ 3,100,000

$0
$0
$ 1,563,000
$0

MÉTODO 1 MÉTODO 2
$ 6,250,000
$0 $0
$ 6,250,000
$ 3,125,000 Primera vez que declara 25%
50% 50% Segunda vez que declara 50%
Tercera vez y siguientes 75%
$ 1,563,000 $0
$0 $0 SE ESCOGE LA OPCIÓN QUE
PRODUZCA EL MAYOR
$ 1,563,000 $0 BENEFICIO
Grupo / Imputación

Liquidacion privada

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Grupo / Imputación
Anticipo renta liquidado año gravable anterior
Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
Retenciones año gravable a declarar
Anticipo renta para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto (96 + 100 - 97 - 98 - 99)
Sanciones
Total saldo a pagar (96 + 100 + 102 - 97 - 98 - 99)
Total saldo a favor (97 + 98 + 99 - 96 - 100 - 102)

SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD

Cálculo de sanción por extemporaneidad
Artículos 641 y 642 del estatuto Tributario Nacional
¿ Calcula sanción por extemporaneidad?
¿Existe emplazamiento?
Fecha en que presentó la declaración
Fecha de vencimiento de la declaración
Mes o fracción de mes de extemporaneidad
Impuesto a cargo
Ingresos brutos el periodo
Patrimonio líquido año anterior
Saldo a favor
Sanción por extemporaneidad

SANCIÓN POR CORRECCIÓN

Cálculo de sanción por corrección
Artículos 644 del estatuto Tributario Nacional
¿Calcula sanción por corrección?
¿Existe emplazamiento?
Fecha en que presentó la declaración
Fecha de vencimiento de la declaración
Meses y/o fracción de mes de extemporaneidad
Mayor valor a pagar o menor saldo a favor
Valor de la sanción por corrección
Sanción mínima
Sanción máxima
Valor sanción por corrección
Valor sanción por corrección
Renglon Importe
97 $ 3,100,000
98 $0
99 $ -
100 1563000
101 $ -
102 $ 343,000
103 $0
104 1194000

SI
NO
30 de agosto de 2019
30 de agosto de 2019
-

-
-
-
-

NO
NO
30 de agosto de 2019
30 de agosto de 2019
-
$ -
$ -
$ 343,000
$ -
$ -
$ 343,000