Sistema de Gestión

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PROCEDIMIENTO SISTEMA DE CÓDIGO ZFP- PR-17

GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN VERSIÓN 1
EL TRABAJO. FECHA 2016-16-11
1. OBJETIVO
Identificar los posibles peligros y realizar la respectiva valoración de los riesgos de

cada puesto de trabajo del parque Zona Franca Metropolitana Propiedad Horizontal
(ZFM), con el propósito de plantear los controles que permitan prevenir eventuales
accidentes de trabajo, enfermedades laborales y pérdidas materiales.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica para identificar, valorar y controlar todos los riesgos
que puedan afectar la seguridad y salud de todo el personal Administrativo,
contratistas y visitantes de la Zona Franca Metropolitana Propiedad Horizontal.
3. NORMATIVIDAD:
Matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo.
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
• ANÁLISIS DE CAMBIO: Proceso que permite identificar la existencia y

características de los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados
en los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos son o no
aceptables.
• ACCIDENTE DE TRABAJO: Suceso repentino que sobreviene por causa o con
ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y
horas de trabajo.
• ACCIDENTE GRAVE: Aquel que trae como consecuencia amputación de
cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné,
húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y
tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Melquisedec Jimmy Jorge
Caviedes Pinilla. Salamanca
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quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula

espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o
lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
• ACTIVIDADES, PROCESOS, OPERACIONES O LABORES DE ALTO
RIESGO: Aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa
directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia
del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto
riesgo será establecida por la legislación nacional de cada País Miembro.
• ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de un proceso de la
organización, se ha planificado y es estandarizable.
• ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad no se ha planificado ni estandarizado
dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización
determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
• ANÁLISIS DEL RIEGO: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y
para determinar el nivel del riego.
• CAMBIO: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya
existente.
• CAUSAS BÁSICAS: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas;
razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o
inseguros; factores que una vez identificados permiten un control administrativo
significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen
actos subestándares o inseguros y por qué existen
condiciones subestándares o inseguras.
• CAUSAS INMEDIATAS: Circunstancias que se presentan justamente antes
del contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en
actos subestándares o actos inseguros y condiciones subestándares o
condiciones inseguras.
• CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Aquellos elementos,
agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente
incluidos en esta definición:
ü Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos

y demás útiles existentes en el lugar de trabajo;

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ü la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el

ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia;
ü los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado
anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; y
ü la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores
ergonómicos y psicosociales.
• CONDICIONES DE SALUD: El conjunto de variables objetivas de orden

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico
y de morbilidad de la población trabajadora.
• CONSECUENCIA: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
• COMITÉ TÉCNICO: comité encargado de orientar el cumplimiento de los
objetivos institucionales bajo estándares de seguridad y salud ocupacional,
promoviendo entornos seguros, prácticas de trabajo saludables, prevención de
enfermedades laborales y lesiones en el personal.
• COMPETENCIA: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar
conocimientos y habilidades.
• COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo; Es un órgano
bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los
trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y las
prácticas nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
• DACI: Dirección Administrativa de Capital Intelectual.
• DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD: Resultado del procedimiento
sistemático para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden
fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico
y de morbilidad de la población trabajadora”.
• ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Dispositivo que sirve como
barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.
• ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada
con el trabajo o ambas.

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• ENFERMEDAD PROFESIONAL: Todo estado patológico que sobreviene

como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el
trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea
determinado por agentes físicos, químicos o biológicos.
• EMPLEADOR: Toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios
trabajadores.
• EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Dispositivo que sirve como medio de
protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la
interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas.
• EVALUACIÓN HIGIÉNICA: Medición de los peligros ambientales presentes en
el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la
salud en comparación con los valores fijados por la autoridad competente.
• EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo
asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia
• EXPOSICIÓN: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con
los peligros.
• EFECTO POSIBLE: Consecuencia que puede llegar a generar un riesgo
existente en el lugar de trabajo.
• FACTORES DE RIESGO: Existencia de elementos, fenómenos, condiciones,
circunstancias y acciones humanas, que pueden producir lesiones o daños.
• FUENTE DE RIESGO: Condición/acción que genera el riesgo.
• GESTIÓN DE CAMBIO: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos
para identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los
cambios y nuevos proyectos.
• HSEQ (HEATTH, SAFETY, ENVIRONRNENT, QUATITY): Salud, Seguridad,
Medio Ambiente y Calidad.
• IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Proceso que permite reconocer que un
peligro existe y que a la vez permite definir sus características.
• INCIDENTE: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión, enfermedad o víctima mortal.
ü Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima

mortal.

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ü Un incidente donde no hay como resultado una lesión, enfermedad ni víctima

mortal también se puede denominar como “casi-accidente”.
ü Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente.
• INCIDENTE DE TRABAJO: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en

relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo
personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la
propiedad y/o pérdida en los procesos.
• INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE O INCIDENTE: Proceso sistemático de
determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o
favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto
de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.
• LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio físico en el que se realizan
actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.
• MEDIDA DE CONTROL: Medida implementada con el fin de minimizar la
ocurrencia de incidentes.
• NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Medida de la severidad de las
consecuencias.
• NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Magnitud de la relación esperable entre:
ü el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles

incidentes y
ü con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
• NIVEL DE EXPOSICIONES (NE): Situación de exposición a un peligro que se

presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
• NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel
de exposición.
• NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencia.
• MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL
DE RIESGOS: Hace referencia al documento donde se identifican los peligros,
se valoran los riesgos y se establecen o determinan los controles, acorde a la
Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos.

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• PARTES INTERESADAS: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo

involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de
una organización.
• PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño, en términos de
enfermedad o lesión a las personas, o a una combinación de éstos.
• PERSONAL EXPUESTO: Número de personas relacionadas directamente con
el riesgo.
• PROBABILIDAD: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y
pueda producir consecuencias.
• PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
• PROCESOS, ACTIVIDADES, OPERACIONES, EQUIPOS O PRODUCTOS
PELIGROSOS: Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso de
trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la legislación
nacional, que originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que
los desarrollen o utilicen.
• PROYECTO: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido,
que tienen un inicio y un fin; en la Zona Franca Metropolitana PH se incluye
creación, remodelación y modificación de instalaciones físicas, ejecución de
nuevos proyectos civiles y extensión y adquisición o cambios de ingeniería en
máquinas y equipos.
• RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición
peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por
el evento o exposiciónes.
• RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia
política en seguridad y salud ocupacional.
• RIESGO LABORAL: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental
peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.
• SALUD: Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de
afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que
afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y están
directamente relacionados con los componentes del ambiente del trabajo.

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• SALUD OCUPACIONAL: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado
por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo
al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.
• SISTEMA DE CONTROL EXISTENTE: Medidas implementadas con el fin de
minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
• SISTEMA DE CONTROL REQUERIDO: Medidas de control recomendadas
para minimizar los riesgos.
• SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto
establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los
mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando
íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social
empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas
condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de
vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas
en el mercado.
• SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Conjunto de agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el marco
legal de cada Estado, que fomentan la prevención de los riesgos laborales y la
promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo, tales como la
elaboración de normas, la inspección, la formación, promoción y apoyo, el
registro de información, la atención y rehabilitación en salud y el aseguramiento,
la vigilancia y control de la salud, la participación y consulta a los trabajadores,
y que contribuyen, con la participación de los interlocutores sociales, a definir,
desarrollar y evaluar periódicamente las acciones que garanticen la seguridad
y salud de los trabajadores y, en las empresas, a mejorar los procesos
productivos, promoviendo su competitividad en el mercado.
• SERVICIO DE SALUD EN EL TRABAJO: Conjunto de dependencias de una
empresa que tiene funciones esencialmente preventivas y que está encargado
de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la
empresa acerca de:

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ü los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de

trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en
relación con el trabajo;
ü la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta
de su estado de salud física y mental.
• SySO: Seguridad y Salud Ocupacional.
• TRABAJADOR: Toda persona que desempeña una actividad laboral por
cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por
cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas.
• UEA: Unidades Ejecutoras Administrativas (Gerencia, Subgerencia,
Direcciones).
• UEA EJECUTORA DEL CAMBIO: Unidad administrativa responsable de la
implementación, desarrollo y entrega del cambio o nuevo proyecto.
• UEA USUARIA DEL CAMBIO: Unidad administrativa que recibirá el cambio o
nuevo proyecto para su uso final.
• VALORACIÓN DE LOS RIESGO: Proceso de evaluar los riesgos que surgen
de unos peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes,
y de decidir si los riesgos son aceptables o no.
• VALOR LÍMITE PERMISIBLE: Concentración de un contaminante químico en
el aire, por debajo de la cual se espera que la mayoría de los trabajadores
puedan estar expuesto repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos
a la salud.
5. CONSIDERACIONES
• La identificación de peligros en la Zona Franca Metropolitana, parte del

diagnóstico que se realiza a cada puestos de trabajo con el fin de obtener la
información que permita caracterizar los peligros a los que los trabajadores se
encuentran expuestos, valorar los posibles riesgos y generar controles
pertinentes que permitan mitigar o en lo posible eliminar la probabilidad de
ocurrencia de incidentes o accidentes.
• Después de identificar los peligros, se valorara los riesgos y determinara los
controles, serán los Jefes de las UEA con la asesoría y acompañamiento del

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subproceso SySO, los responsables de la implementación y del cumplimiento

de las recomendaciones emanadas como de los controles establecidos en la
Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de
Controles.
• Los encargados de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos
como producto de la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles, para todo el personal,
contratistas y visitantes de la Zona Franca Metropolitana PH serán el
Coordinador SySO, su equipo de trabajo, el Comité Técnico de SySO, el
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y para los contratistas la
UEA encargada de la contratación.
• Los funcionarios de las UEA deben informar oportunamente al Sub-proceso de
SySO cualquier anomalía, peligro o riesgo detectado, con el fin de que se
efectúen las medidas preventivas o correctivas según sea el caso.
• En la recolección de información inicial, se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:
ü Caracterización de los procesos; áreas externas a las instalaciones de la

empresa;
ü etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio;
ü trabajos planificados y de mantenimiento; puestos de trabajo definidos,
lugares donde se realiza el trabajo, quién realiza el trabajo (tipos de
contratación) tanto permanente como ocasional;
ü otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por
ejemplo: visitantes, contratistas, subcontratistas, público);
ü formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas;
ü procedimientos escritos de trabajo y/o permisos de trabajo;
ü instalaciones, maquinaria y equipos utilizados;
ü herramientas manuales movidas a motor;
ü distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales;
ü energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido); sustancias y productos
utilizados y generados en el trabajo; estado físico de las sustancias utilizadas
(humos, gases, vapores, líquidos, polvo, sólidos);

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ü requisitos de la legislación vigente sobre la forma de ejecutar el trabajo, datos

reactivos de actuaciones en prevención de riesgos laborales;
ü incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que
se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas;
ü datos de evaluaciones de riesgos existentes relativos a la actividad
desarrollada y,
ü organización del trabajo.
• El proceso de validación se realiza con el jefe de la UEA y trabajadores en

general, iniciando con una breve inducción sobre la metodología utilizada para
la valoración y la clasificación de riesgos, se continuara con la presentación de
los resultados haciendo énfasis en los riesgos identificados y la valoración de los
mismos, controles existentes y controles propuestos.
• En caso de que se generen cambios en la identificación y valoración de riesgos,
controles existentes o controles propuestos durante el proceso de validación, se
ajustará la matriz y se enviará nuevamente la información a los Jefes de UEA y
a la Coordinación HSEQ.
• Los planes de intervención se diseñarán siguiendo las indicaciones emanadas
del proceso de validación y las siguientes consideraciones:
ü Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo

aceptables.
ü Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.
ü La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad
de las nuevas medidas de control.
• La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto

la valoración de riesgos y la adecuación de las medidas de control debe estar
sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso, teniendo en cuenta lo
siguiente:
ü Si cambian las condiciones iniciales bien sea en lo referente a las personas,

materiales, y/o ambiente, y con ello varían los peligros y los riesgos, se
revisará nuevamente la evaluación de riesgos.

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ü Cada vez que se efectúen mediciones ambientales se actualizara la

valoración de los riesgos, teniendo en cuenta el resultado obtenido mediante
la medición.
ü Cuando se presenten emergencias, accidentes o incidentes de trabajo se
realizarán ajustes a la valoración si se estima pertinente, teniendo en cuenta
severidad, periodicidad o los costos asociados.
ü Cuando se efectúen las inspecciones periódicas planeadas o solicitadas se
revisará nuevamente la valoración de los riesgos y se realizarán los ajustes
pertinentes.
ü En caso de no presentarse cambios sustanciales a los procesos y/o a las
instalaciones la actualización de la información se realizará cada año.

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Inicio Procesamiento
Actividad Documento Sistemas Procesamiento Conector Conector
Decisión informáticos predefinido De página
Documentos
Diagrama de flujo Descripción Responsable
referencia
INFORMACIÓN INICIAL
INICIO
1. Recolecta información en las Equipo SySO, y

1. Recolección UEA sobre actividades de asesoria ARL
Información por trabajo, puestos de trabajo,
las UEA tipos de contratación,
productos o servicios,
elementos o químicos,
siguiendo lineamientos
establecidos en las
consideraciones respecto a
2. Agrupación este tema.
Información
2. Agrupa en forma objetiva y Equipo SySO, y
manejable, la infromación asesoria ARL
recolectaba sobres la UEA.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
3. Inspección de las 3. Inspecciona las UEA y realiza Equipo SySO, y

áreas de las UEA entrevistas a los jefes y asesoria ARL
trabajadores en general.
4. Diligeniar formato 4. Diligencia la información Equipo SySO, y Información

identificación resultante de la inspección asesoria ARL para la
peligros realizada a las áreas de las identificación
UEA en el respectivo formato. de riesgos.
Formato
Identificación
Peligros

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VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE

I CONTROLES
5. Digitaliza la 5. Digitaliza la identificación de Equipo SySO, y

identificación de los peligros (procesos, por asesoria ARL
los peligros y actividades y tareas, efectos
registra controles posibles en la salud) y
existentes registrar controles existentes.
Matriz identificación Matriz

de peligros, identificación
valoración de de peligros,
riesgos y controles valoración de
riesgos y
controles
6. Realiza 6. Realiza la estimación del nivel Equipo SySO, y

estimación del del riesgo en términos del asesoria ARL
riesgo nivel de deficiencia y nivel de
exposición, los cuales definen
el nivel de probabilidad; a su
vez se tienen en cuenta el
nivel de consecuencia y
cumplimiento legal.
7. Determinación 7. Determina la necesidad de Equipo SySO, y

necesidad de mejorar los controles asesoria ARL
mejorar controles existentes y/o implementar
unos nuevos, así como la
temporización de las
acciones.
VALIDACIÓN DE LA MATRIZ
8. Valida la matriz con el Jefe de Equipo SySO, y
8. Validad matriz la UEA y/o trabajadores que asesoria ARL
desarrollan la actividad, de
acuerdo a la metodología
II expuesta en las
consideraciones.
PLANES DE INTERVENCIÓN

14

II
9. Diseña planes de intervención Equipo SySO, y
9. Diseña planes de para cada UEA teniendo en asesoria ARL,
intervención para cuenta la actividad de jefes de las UEA
cada UEA. validación y las y trabajadores.
consideraciones relacionadas
para tal fin.
10.Registra los 10.Registra planes de Equipo SySO, y

planes de intervención para cada UAA asesoria ARL,
intervención para en el formato FTH.116 Plan jefes de las UEA
cada UEA de intervención SGI. y trabajadores.
Plan de
Plan de intervención
intervención SGI
SGI
PRESENTACIÓN A COPASST
11. Socializa al COPASST los Equipo SySO

11.Socializa resultados más relevantes de
resultados al las matrices de riesgos de las
COPASST diferentes UEA.
12.Elabora acta de 12. Elabora acta de COPASST. Equipo SySO

COPASST
Acta COPASST Acta de

COPASST
III

15

PRESENTACIÓN A TRABAJADORES
III
13.Socializa a los 13. Socializa a los funcionarios Equipo SySO

Trabajadores de de cada UEA la matriz de
cada UEA la identificación de peligros,
matriz respectiva valoración de riesgos y
controles, una vez validada.
SEGUIMIENTO
14. Realiza seguimiento respecto Coordinador
14.Realizar al cumplimiento de los SySO,
seguimiento al compromisos establecidos en FacilitadoresLíd
cumplimiento de el plan de intervención. eres de Proceso
los compromisos y Jefes de UEA
ACTUALIZACIÓN
15. Actualiza la matriz de Coordinador
identificación de peligros, SySO
valoración de riesgos y
controles, cuando se cambian
15.Realizar la las condiciones iniciales, bien
actualización de la sea en lo referente a las
matriz personas, materiales, y/o
ambiente y con ello varíen los
peligros y los riesgos. Por
tanto se revisará nuevamente
la evaluación de riesgos.
La Evaluación de los riesgos
y su actualización serán un
proceso continuo que se Matriz de
Matriz de revisará según los criterios identificación
identificación, establecidos en las de peligros,
valoración de consideraciones de este valoración de
riesgos y controles procedimiento. riesgos y
Nota: En caso de no presentarse controles
cambios sustanciales a los
procesos y/o a las instalaciones la
FIN actualización de la información se
realizará anualmente.

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1. ANEXO A. METODOLOGÍA:
La Zona Franca Metropolitana Propiedad Horizontal, usa la metodología contenida,

en el DECRETO 1072 de 2015, teniendo en cuenta:
• Actividades rutinarias y no rutinarias

• Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo
(incluyendo a contratistas y visitantes)
• Comportamientos, aptitudes y otros factores humanos
• Peligros identificados que se originan fuera del lugar del trabajo con
capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas
que están bajo control de la organización en el lugar del trabajo.
• Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo controladas por la organización
• Infraestructura equipo y materiales en lugar de trabajo ya sean suministradas
por la organización o por otros.
• Cambios realizados o propuestas en la organización sus actividades o los
materiales.
• Modificaciones al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional,
incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones,
procesos y actividades.
• Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y
la implementación de controles necesarios.
• El diseño del área del trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias/equipos,
procedimientos de operación y organización del trabajo incluida su adaptación
a las aptitudes humanas
A través de la observación directa de las actividades realizadas por los trabajadores

de la Zona Franca Metropolitana, se realizará un inventario de los factores de riesgo
ocupacionales, con los siguientes elementos básicos:
• Cargo
• Actividad
• Factor de riesgo
• Fuente generadora del riesgo

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• Efecto negativo más probable en los trabajadores

• Tipo de actividad
• Controles existentes Número de trabajadores expuestos
• Nivel de riesgo
• Requisitos legales aplicables
• Aceptabilidad del Riesgo
• Jerarquización del control
• Controles y barreras (Controles propuestos)
Para complementar esta información es necesario realizar una priorización de los

factores de riesgo encontrados, a fin de definir el orden de intervención para su
control; los resultados de esta actividad se incluyen en la Matriz de Identificación de
Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles y se obtiene a través
de la valoración de los mismos. Dicha valoración se obtiene del producto entre el
Nivel de Probabilidad y el Nivel de Consecuencia.
2. ANEXO B. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGO:
Descripción y clasificación de los peligros:
En la identificación de los peligros es necesario plantear las preguntas:
• ¿Existe una situación que pueda generar daño?

• ¿Quién (o que) puede sufrir daño?
• ¿Cómo puede ocurrir el daño?
• ¿Cuándo puede ocurrir el daño?
Efectos posibles:
Para determinar los efectos posibles sobre la integridad de los funcionarios es
necesario preguntarse:
• ¿Cómo puede ser afectado el trabajador o la parte interesada expuesta?

• ¿Cuál es el daño que le puede ocurrir?
Es necesario que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro
identificado especificando consecuencias a corto y largo plazo así como el nivel de
daño que se genera (leve, moderado o extremo).

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Identificar los controles existentes:
Es necesario identificar los controles existentes para cada uno de los peligros
identificados y clasificarlos hacia que están dirigidos como:
• Fuente.
• Medio.
• Individuo.
Valorar el riesgo:
Al realizar la valoración del riesgo se debe tener en cuenta:
• La evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los

controles existentes.
• La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo.
• La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos.
Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo:

En la definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo se deben tener en cuenta
como mínimo estos aspectos:
• Cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

• Política SySO. Objetivos y metas de la Organización.
• Aspectos operacionales, técnicos, financieros y sociales a tener en cuenta.
• Opinión de las partes interesadas.
Evaluación de los riesgos:

La evaluación del riesgo corresponde al proceso de determinar la probabilidad de
que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el
uso sistemático de la información disponible.
Calculo del Nivel de Riesgo (NR)
• Calcular Nivel de probabilidad: NP = ND X NE
Dónde:

19

a. Nivel de Deficiencia (ND): Se define como la magnitud de la relación

esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación casual
directa con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas
en un lugar de trabajo y su cálculo se realiza con la siguiente tabla.
Nivel de
Valor de ND Significado
deficiencia
Se ha detectado peligro que determina
como posible la generación de incidentes
o consecuencias muy significativas, o la
Muy Alto (MA) 10
eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo
es nula o no existe, o ambos.
Se ha detectado algún peligro que pueden
dar lugar a consecuencias significativas, o
Alto (A) 6 la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo
es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar
lugar a consecuencias poco significativas,
o de menor importancia, o la eficacia del
Medio (M) 2
conjunto de medidas preventivas
existentes respecto al riesgo es
moderada, o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna,
o la eficacia del conjunto de medidas
No se asigna preventivas existentes es alta, o ambos. El
Bajo (B)
valor riesgo está controlado. Estos peligros se
clasifican directamente en el nivel de
riesgo y de intervención IV.
b. Nivel de Exposición: Se define como la situación de exposición a un peligro

que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral y se
calcula en base a la siguiente tabla.

20

Nivel de
Valor de NE Significado
exposición
La situación de exposición se presenta sin
Continua (EC) 4 interrupción o varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias
Frecuente (EF) 3 veces durante la jornada laboral por tiempos
cortos.
La situación de exposición se presenta
Ocasional (EO) 2 alguna vez durante la jornada laboral y por
un período de tiempo corto.
La situación de exposición se presenta de
Esporádica (EE) 1 manera eventual.
c. Conociendo el Nivel de Deficiencia (ND) y el Nivel de Exposición (NE) se

calcula el valor del Nivel de Probabilidad (NP) en la siguiente tabla:
Niveles de Nivel de exposición

probabilidad 4 3 2 1
10 MA-40 MA-30 A-20 A-10
Nivel de 6 MA-28 A-18 A-12 M-6
deficiencia
2 M-8 M-6 B-4 B-2
d. Para interpretar el valor del Nivel de Probabilidad se utiliza la siguiente tabla.
Nivel de Valor de
Significado
probabilidad NP

21

Muy Alto Entre 40 y Situación deficiente con exposición continua, o

(MA) 24 muy deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre
con frecuencia.
Alto (A) Entre 20 y Situación deficiente con exposición frecuente u
10 ocasional, o bien situación muy deficiente con
exposición ocasional o esporádica. La
materialización del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.
Medio (M) Entre 8 y 6 Situación deficiente con exposición esporádica, o
bien situación mejorable con exposición
continuada o frecuente. Es posible que suceda el
daño alguna vez.
Bajo (B) Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición ocasional o
esporádica, o situación sin anomalía destacable
con cualquier nivel de exposición. No es
esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.
• Se realiza el cálculo del Nivel de consecuencia (NC) mediante la siguiente

tabla:
Significado
Nivel de deficiencia NC
Daños personales
Mortal o catastrófico
100 Muerte
(M)
Lesiones o enfermedades graves
Muy grave (MG) 60 irreparables (incapacidad permanente o
invalidez).
Lesiones o enfermedades con incapacidad
Grave (G) 25
laboral temporal (ILT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad.

22

• Conociendo el Nivel de Probabilidad (NP) y el Nivel de Consecuencia (NC)

calculamos el nivel de riesgo con la siguiente tabla:
Nivel de Riesgo Nivel de Probabilidad (NP)

NR = NR x NC (40 – 24) (20 – 10) (8 – 6) (4 – 2)
100 I I I (400)
I (800-600)
(4000-2400) (2000-1200) II (200)
60 I I II (200)
I(480-360)
Nivel de (2400-1440) (1200-600) III (120)
deficiencia 25 I I (500)
II (200-150) III (100-50)
(ND) (1000-600) II (250)
10 I (400) II (200) III (40)
III (80-60)
II (240) III (100) IV (20)
• Una vez determinado el Nivel de Riesgo (NR) su resultado se interpreta

utilizando la siguiente tabla:
Decidir si el riesgo es aceptable o no:

Para determinar si un riesgo es aceptable o no la organización debe establecer los
criterios de aceptabilidad, con el fin de proporcionar una base que brinde
consistencia en todas sus valoraciones de riesgos. Esto debe incluir la consulta a
las partes interesadas y debe tener en cuenta la legislación vigente.
Además para determinar si un riesgo es aceptable o no se debería tener en cuenta
el número de funcionarios expuestos al riesgo así como la exposición a otros
peligros que puedan aumentar o disminuir el nivel de riesgo en una situación
particular.
A continuación se presenta un ejemplo de cómo clasificar la aceptabilidad del riesgo
pero es importante remarcar que cada organización debe definir sus niveles de
aceptabilidad de acuerdo a la naturaleza de sus riesgos.
Nivel de Significado Explicación

Riesgo
I No Aceptable Situación crítica, corrección urgente.

23

II No Aceptable o Corregirlo o adoptar medidas de control.

Aceptable con
control especifico
III Mejorable Mejorar el control existente.
IV Aceptable No intervenir, salvo que un análisis más
preciso lo justifique.
Elaborar plan de acción para el control de los riesgos

Al conocer los niveles de riesgo y definir si son aceptables o no, se debe realizar el
plan de acción a seguir para cada riesgo definiendo acciones a ejecutar y urgencia
de implementación según la situación que cada riesgo ostente para mantener o
mejorar el control existente.
ü Criterios para establecer controles
Para establecer los controles es necesario que las organizaciones utilicen como
mínimo los siguientes tres criterios:
• Número de trabajadores expuestos: Importante tenerlo en cuenta para

identificar el alcance del control que se va a implementar.
• Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe
tener en cuenta que el control que se va a implementar evite siempre la peor
consecuencia al estar expuesto al riesgo.
• Existencia requisito legal asociado: la organización podría establecer si existe
o no un requisito legal especifico a la tarea que se está evaluando para tener
parámetros de priorización en la implementación de las medidas de
intervención.
Sin embargo, las organizaciones podrían determinar nuevos criterios para

establecer controles que estén acordes con su naturaleza y extensión de la misma.
ü Medidas de intervención

24

Una vez completada la valoración de los riesgos la organización debería estar en

capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan
mejorarse o se requieren nuevos controles.
Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían

priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguido
por la reducción de riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia, o
la severidad potencial de la lesión o daño), de acuerdo con la jerarquía de los
controles.
A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de
controles:
• Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir

dispositivos mecánicos de levantamiento para eliminar el peligro de
manipulación manual.
• Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía
del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la
temperatura, etc.).
• Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las
maquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
• Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de
acceso, capacitación del personal.
• Equipos / Elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección
auditiva, máscaras faciales, sistema de detención de caídas, respiradores y
guantes.
Al aplicar un control determinado se deberían considerar los costos relativos, los

beneficios de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones disponibles,
además una organización también debería tener en cuenta:
• Adaptación del trabajo al individuo (por ejemplo, tener en cuenta las

capacidades físicas y mentales del individuo).
• La necesidad de una composición de controles, combinación de elementos de
la jerarquía anterior (por ejemplo, controles de ingeniería y administrativos)

25

Buenas prácticas establecidas en el control del peligro particular que se

considera.
• Utilización de nuevas tecnologías para mejorar los controles.
• Usa medidas que protejan a todos (por ejemplo, mediante la selección de
controles de ingeniería que protejan a todos en las cercanías del riesgo)
• El comportamiento humano y si una medida de control particular será aceptada
y se puede implementar efectivamente.
• Los tipos básicos habituales de falla humana (por ejemplo, falla simple de una
acción repetida con frecuencia, lapsos de memoria o atención, falta de
comprensión o error de juicio y violación de las reglas o procedimientos) y las
formas de prevenirlos.
• La necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo, de las
guardas de la maquinaria.
• La posible necesidad de disposiciones en caso de emergencias/contingencias
en donde faltan los controles de riesgos.
• La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles
existentes de quienes no tienen un empleo directo en la organización por
ejemplo, visitantes o personal contratista.
Una vez que la organización haya determinado los controles, esta puede necesitar
priorizar sus acciones para implementarlos. Para priorizar las acciones, se debería
tener en cuenta el potencial de reducción de riesgo de los controles planificados.
Puede ser preferible que las acciones que abordan una actividad de alto riesgo u
ofrecen una reducción considerable de este, tengan prioridad sobre otras acciones
que solamente ofrecen un beneficio limitado de reducción de riesgo.
En algunos casos puede ser necesario modificar los procesos, actividades o tareas
laborales hasta que los controles del riesgo estén implementados, o aplicar
controles de riesgo temporales hasta que se lleven a cabo acciones más eficaces.
Por ejemplo, el uso de protección auditiva como una medida temporal hasta que se
pueda eliminar la fuente de ruido, o la separación del lugar de trabajo hasta que se
reduzcan los niveles de ruido. Los controles temporales no se deberían considerar
como un sustituto a largo plazo de medidas de control de riesgo más eficaces.
ü Revisión de la conveniencia del plan de acción:

26

La organización debería generar un proceso de revisión del plan de acción

seleccionado con personal experto interno o externo, o ambos, esto garantizaría
que el proceso de valorización de los riesgos y de establecimiento de criterios es
correcto y a la ejecución del proceso es eficaz.
ü Mantenimiento y actualización:
La organización debería identificar los peligros y valorar los riesgos periódicamente.
La determinación de la frecuencia se puede dar por alguno o varios de los siguientes
aspectos:
• La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son

eficaces y suficientes. La necesidad de responder a nuevos peligros.
• La necesidad de responder a los cambios que la propia organización ha llevado
a cambio.
• La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de
seguimiento, investigación de incidentes, situaciones de emergencias o los
resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencias.
• Cambios en la legislación.
• Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se
presenten.
• Avances en las tecnologías de control.
• La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.
Las revisiones periódicas pueden ayudar a asegurar la consistencia en las

valoraciones de los riesgos llevados a cabo, por diferente personal, en diferentes
momentos. Donde las condiciones hayan cambiado o haya disponibles mejoras
tecnológicas para manejos de riesgos, Se deberían hacer las mejoras necesarias.
No es necesario llevar a cabo nuevas valoraciones de los riesgos cuando una
revisión puede demostrar que los controles existentes o los planificados siguen
siendo eficaces.


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