POLITICA DE VIATICOS

IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA.

 IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA
Código: PF-001

POLITICA DE VIATICOS Versión: 01

Fecha de aprobación: 01/04/2017

POLITICA DE VIATICOS

Ante la necesidad de contar con normas, políticas y lineamientos de carácter administrativo,

establecer procedimientos coordinados para obtener información confiable, salvaguardar bienes, y
promover la veracidad de las operaciones que permitan que los recursos humanos, materiales y
financieros sean administrados con eficacia, a efecto de facilitar a los órganos de fiscalización tanto
internos como externos la obtención de resultados positivos en la revisión de cuentas se emite la
presente Política de Viáticos

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el pago de viáticos ocasionales, gastos de viaje al personal de
IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA., cuando se requiera de su presencia en un lugar diferente del
cual fue contratado, para atender reuniones de trabajo, negocios o eventos relacionados con las
actividades regulares de la compañía.

ALCANCE

Esta política tiene aplicación para todos los trabajadores de IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA., en
lo relacionado con la solicitud, justificación y aprobación de anticipos para gastos de viaje.

DEFINICIÒN DE TERMINOS

Asignado: Trabajador de IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA., a quien se encomienda trabajos

ocasionales en localidades diferentes a su lugar habitual de trabajo, por lapsos de tiempo no
superiores a un (1) mes.

Atenciones a terceros: Son los gastos reales y razonables en los que se incurre para representar a
la empresa y/o tratar asuntos estrictamente comerciales de interés para la misma.

Gastos de viaje: corresponde a gastos por transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento,

transporte local, atenciones a terceros, gastos de documentación, de viaje, exceso de equipaje,
viáticos fijos y gastos de alojamiento.

Viáticos: Los viáticos ocasionales que IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA., pague a sus
trabajadores dentro o fuera del país por concepto de manutención, alojamiento y transporte,
constituyen un gasto propio para la entidad, los cuales no constituyen salario; ya que no son
contraprestación directa del servicio prestado por sus trabajadores.

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Fecha de aprobación: 01/04/2017

Servicios de Viaje: Se refiere al suministro pasaje de avión, alojamiento en hoteles, servicio de taxi y
seguros relacionados con asignaciones de trabajo, negocio en un lugar distinto al que habitualmente
tiene asignado el trabajador.

LINEAMIENTOS GENERALES

1. Todo viaje o asignación de trabajo que tengan los trabajadores de IMPORTRANS

RADIACTIVOS LTDA., en el país o localidad diferente a donde tienen su lugar habitual de
trabajo, deben estar programados, justificados y autorizados, previendo el objeto, duración y
lugar de la asignación.

2. El Gerente o Jefe Inmediato correspondiente es responsable por el cumplimiento de los

lineamientos aquí establecidos, para las asignaciones de trabajo del personal a su cargo que
requieran viáticos ocasionales y/o gastos de viaje.

3. Los trabajadores que viajen o tengan asignaciones dentro o fuera del país por cuenta de la
empresa deberán diligenciar el formato DF002 Legalización de Gastos. Posterior a su
aprobación por parte de la Coordinación Logistica, se hace llegar a la Coordinación
Administrativa y Financiera para su gestión y tramite.

4. Los anticipos por cuenta de gastos viaje o por asignación, deben justificarse mediante el
formato DF002 Legalización de Gastos con sus debidos soportes, a más tardar el segundo
día hábil de finalizada la actividad para la cual fue designado el trabajador, o de forma
inmediata cuando esta ocurra los últimos días del mes.

5. Los soportes de legalización deben llevar el visto bueno del Jefe inmediato y/o Coordinador
Logístico.

La asignación de viáticos se aplicará a lo siguiente:

 DESAYUNO: $15.000
 ALMUERZO: $15.000
 COMIDA: $15.000
 Hospedaje: $60.000 (Factura con Nit)

La asignación de viáticos por concepto de hospedaje comprende habitación sencilla, teniendo

en cuenta la siguiente tabla de tarifas hoteleras según trayecto.

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6. Soportes de legalización de Viáticos

Combustibles: Gas y/o gasolina se debe anexar vale el cual indique la placa del vehículo,
fecha, Hora, producto y costo.
Peajes: fecha, nombre del peaje y costo
Alimentación: Desayuno, Almuerzo y/o cena, deberán ser consumidos en un restaurante o
similar que emita comprobante fiscal autorizado y se debe anexar factura con la descripción y
costo.
Hospedaje: Se requiere el comprobante fiscal autorizado que sustente el importe asignado
(factura), asignado según viáticos

7. Las facturas, recibos y demás documentos de soporte presentados para justificar los gastos
de viaje realizados, deben ser emitidos conforme a los requisitos de ley e internos de la
empresa. Tales documentos de soporte deben ser originales, sin enmendaduras ni
tachaduras.

8. Los gastos de viaje serán administrados por la Coordinación administrativa y financiera de

Importrans radiactivos Ltda.

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