PROYECCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS

El presente informe tiene como fin dar a conocer la proyección de gastos salariales
del personal por dependencia de los próximos 5 años (2019-2024) teniendo en
cuenta el aumento de operarios y personal de aseo debido al crecimiento de la
empresa, el incremento salarial en el país, más los respectivos bonos de
compensación dependiendo del salario devengado por el personal.
El estudio que se realizó para la proyección de sueldos y salarios 2019-2024
arrojo los siguientes resultados:

GASTO SALARIAL POR AÑO

(2019-2024)
$900,000,000 $830,349,375
$800,000,000 $725,716,961
$700,000,000 $629,145,005
$600,000,000 $540,102,426
$500,000,000 $458,090,443
$366,184,620
$400,000,000
$300,000,000
$200,000,000
$100,000,000
$-
2019 2020 2021 2022 2023 2024

INCREMENTO PORCENTUAL GASTO

SALARIAL (2019-2024)

2023-2024 14%
2021-2022 16%
2019-2020 25%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

INCREMENTO SALARIAL

Podemos observar que, en el trascurso de los años, el incremento porcentual del

gasto salarial va disminuyendo, los que nos indica que el gasto entre un año y otro
ya no sufren cambios tan abruptos como lo vemos entre el año 2019-2020 por la
contratación de personal, y su incremento porcentual tiende a bajar en un punto
 cada año (2021 a 2022 tuvo un incremento del 16%, 2022 a 2023 tuvo un incremento
de 15% y de 2023 a 2024 tuvo in incremento de 14%). Podemos decir que el
incremento porcentual tiendo a estabilizarce.

INCREMENTO DEL GASTO SALARIAL POR AREA (2019-2024)

$600,000,000
Título del eje

$500,000,000
$400,000,000
$300,000,000
$200,000,000
$100,000,000
$-
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gerencia $136,152,000 $143,109,600 $150,257,580 $157,762,959 $165,643,607 $173,918,287
Produccion $132,844,356 $196,331,774 $265,310,822 $340,668,822 $422,871,969 $512,417,133
Talento Humano $52,470,000 $55,243,500 $57,998,175 $60,890,584 $63,927,613 $67,116,494
Servicios Generales $44,718,264 $63,405,570 $66,535,848 $69,822,640 $73,273,773 $76,897,461

El incremento mas significativo de gasto salarial lo podemos ver en el area de

producción debido al constante crecimiento en ventas lo que conlleva a la
contratación de dos (2) operarios nuevos por año.

INCREMENTO PORCENTUAL GASTO SALARIAL

(2019-2024) POR AREA
60% 48%
42%
40% 28%
21%
20%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
0%
2019-2020 2021-2022 2023-2024

Gerencia Produccion Talento Humano Servicios Generales

En el incremento porcentual del gasto salarial por área podemos observar que solo
en el área de servicios generales entre el año 2019 y 2020 tuvo un incremento del
42%, pero en los siguientes años su incremento porcentual se estabilizo ya que la
contratación de personal de servicios generales solo se hizo una vez en el año 2020.
En el área de producción sabemos que se hace la contratación de dos nuevos
operarios por año, pero el incremento porcentual va disminuyendo, lo que nos indica
que el gasto salarial tiende a estabilizarse con un incremento fijo.
 DIFERENCIA DEL INCREMENTO DEL GASTO SALARIAL POR AREA (2019-2024)
AREA 2019-2020 2021-2022 2023-2024
Gerencia $ 6,957,600 $ 7,505,379 $ 8,274,680
Producción $ 63,487,418 $ 75,357,999 $ 89,545,165
Talento Humano $ 2,773,500 $ 2,892,409 $ 3,188,881
Servicios Generales $ 18,687,306 $ 3,286,792 $ 3,623,689

INCREMENTO PORCENTUAL DEL GASTO SALARIAL POR

CARGO (2019-2024)
5%
vigilante 5%
6%

5%
Aseo 5%
113%

5%
Asistente TH 5%
6%

5%
Profesional 5%
5%

26%
operario 40%
111%

5%
Coordinador 5%
6%

Ingeniero de 5%
5%
Operaciones 5%

5%
Asistente 5%
6%

Director 5%
5%
Administrativo 5%

5%
Gerente 5%
5%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2023-2024 2021-2022 2019-2020

El estudio de la proyección del gasto salarial por cargo nos muestra que en el el
personal de aseo y operarios son los que tuvieron mayores incrementos
porcentuales en los gastos salariales debido a la contratación de nuevo personas
en esas obligaciones. Nuevamente observamos que el incremento porcentual de
gastos salariales de los operarios va disminuyendo, lo que nos confirma que la
información suministradas en los análisis anteriores son correctos.
 DIFERENCIA DE INCREMENTO POR CARGO (2019-2024)
CARGO 2019-2020 2021-2022 2023-2024
Gerente $ 3,339,000 $ 3,681,248 $ 4,058,575
Director Administrativo $ 2,610,000 $ 2,877,525 $ 3,172,471
Asistente $ 1,008,600 $ 946,607 $ 1,043,634
Ingeniero de Operaciones $ 2,480,400 $ 2,734,641 $ 3,014,942
Coordinador $ 1,640,618 $ 1,643,406 $ 1,811,855
operario $ 59,366,400 $ 70,979,952 $ 84,718,368
Profesional $ 1,717,200 $ 1,893,213 $ 2,087,267
Asistente TH $ 1,056,300 $ 999,196 $ 1,101,613
Aseo $ 16,796,697 $ 1,643,396 $ 1,811,844
vigilante $ 1,890,609 $ 1,643,396 $ 1,811,844