Plan Anual2017 PDF

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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

TECNOLÓGICO PÚBLICO
“APARICIO POMARES”
HUANUCO
PLAN ANUAL DE
TRABAJO - 2017
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
2017
PLAN ANUAL DE TRABAJO
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 315-2016 IESTP. “AP” – DG

Huánuco, 15 de diciembre de 2016
Visto el Plan Anual de Trabajo para la Gestión 2017 del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público “Aparicio Pomares”.
Considerando:
Que es necesario contar con un instrumento de gestión como el Plan Anual de
Trabajo para la mejora de los aprendizajes que tiene por finalidad aumentar la
Gestión Pedagógica, Institucional y Administrativa del I.E.S.T.P “Aparicio
Pomares” con el fin de lograr los aprendizajes fundamentales, con enfoque por
competencias y la adecuada aplicación del Diseño Curricular Básico de la
Educación Superior Tecnológica.
De conformidad con la Ley General de Educación Nº 28044; D.S. Nº 011-2012-

ED, Reglamento de la Ley General de Educación y demás disposiciones vigentes.
Resuelve:
Primero: Aprobar el Plan Anual de Trabajo para el año 2017 del IESTP. “Aparicio
Pomares” de Huánuco.
Segundo: Disponer a todo el personal y Educandos la ejecución de todas las

actividades programadas de acuerdo a cada dimensión del sistema educativo de
la Institución.
Tercero: Elevar copia del presente documento a la Dirección Regional de

Educación.
Regístrese, Comuníquese y Archívese
| PLAN ANUAL DE TRABAJO

2017
PRESENTACION
El Plan Anual de Trabajo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“Aparicio Pomares”, es un documento elaborado para ordenar las normas y lineamientos
de la política educativa del sector educativo.
El Plan Anual de Trabajo viene a constituir una guía de objetivos y acciones que
deberán aplicarse en la Institución, en los diferentes aspectos conforme a las normas
contempladas en la Ley General de Educación su reglamento y demás disposiciones
emanadas del Ministerio de Educación, los que están en vigencia.
La finalidad: con la aplicación y ejecución del presente plan, se pretende

optimizar los resultados en los aspectos de gestión institucional, pedagógica y
administrativa en beneficio de los estudiantes de nuestra Institución Educativa, así como
del docente y de la comunidad.
El presente Plan Anual de Trabajo será evaluado durante su proceso y al final para
recoger logros y dificultades.
Este Plan es la consecuencia del trabajo de un equipo homogéneo conformado por

del Consejo Directivo, Docentes y estudiantes, comprometidas con el desarrollo del
IESTP. Aparicio Pomares.
Consejo Directivo

2017
I. DATOS GENERALES
Nombre de la Institución: INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

TECNOLOGICO PÚBLICO “APARICIO POMARES”
Ubicación : Llicua Baja Km 1,5 Carretera Huánuco – Tingo María,

Distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de
Huánuco.
Tipo de Gestión : Pública

Niveles que atiende : Superior Tecnológica
Turnos : MAÑANA – VESPERTINO - NOCHE
Población estudiantil : 544 estudiantes
Consejo Directivo : DIRECTOR:

Severo Tiburcio Soto
JEFE DE UNIDAD ACADEMICA:
Alberto Robles Pasquel
JEFE DEL AREA ACADEMICA DE ENFERMERIA
TECNICA:
Graciela Aquino Cabello
JEFE DEL AREA ACADEMICA DE ELECTROTECNIA
INDUSTRIAL:
Braulio Tabraj Flores
JEFE DEL AREA ACADEMICA DE CONTABILIDAD
José Pereyra Cabezudo
JEFE DEL AREA ACADEMICA DE MECANICA DE
PRODUCCION:
Augurio Soto Puente
JEFE DEL AREA ACADEMICA DE TECNICA EN
LABORATORIO CLINICO:
Rogelio Melgar Pérez

2017
JEFE DEL AREA ACADEMICA DE INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS:
Percy Morales del Aguila
JEFE DE SECRETARIA ACADEMICA
Sofía Echevarría Jara
JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Héctor Aguirre Melgarejo
JEFE DEL AREA DE PRODCCION
Violeta Rubio Nontol

2017
I. MARCO ESTRATÉGICO
VISIÓN
 Al 2021 ser una institución acreditada y líder en educación

tecnológica de la región Huánuco , con excelencia académica acorde a
las innovaciones y la globalización, que contribuya al desarrollo
sostenible de la región y del país.
MISIÓN
 Brindamos servicios educativos en la formación de profesionales técnicos

acorde a las necesidades del mercado laboral con principios éticos y
conciencia ambiental orientados al servicio de la sociedad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1° EJE ESTRATEGICO 1° OBJETIVO ESTRATEGICO
Consolidar la gestión institucional a través de un

sistema de gestión de calidad de los procesos
GESTION INSTITUCIONAL
administrativos y académicos que contribuya en el
logro de la visión y misión institucional.
Asegurar la sostenibilidad de una formación integral

y actualizada acorde a los avances tecnológicos y
PROCESOS ACADEMICOS científicos, humanístico, con valores éticos y
morales, motivándolos al desarrollo de la
investigación.
Establecer Prácticas institucionales de organización,

mantención y optimización de los recursos y
SERVICIOS DE APOYO soportes que garanticen el óptimo desarrollo de las
actividades académicas y administrativas que
permitan una sostenibilidad ambiental.

2017
Consolidar la Imagen institucional fomentando las

RESULTADOS E IMPACTO actividades que busquen ejercer una influencia
positiva en la comunidad.
II. OBJETIVOS ANUALES DEL PLAN
2.1. GENERAL
 Planificar, programar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades pedagógicas,

administrativas e institucionales correspondiente al año 2017, dentro del marco de
la normatividad vigente y orientado al logro de los objetivos del PEN, PER y los
objetivos estratégicos del PEI, optimizando el uso de recursos y el compromiso de
todos los agentes educativos con la intención de brindar una educación de calidad.
2.2. ESPECÍFICOS
AREA GESTION PEDAGOGICA
PROBLEMA OBJETIVO META INDICADOR

No existe - Capacitación al - Organizar un taller - Taller de
programación área académica en de capacitación capacitación
curricular con un temas de diseño sobre diseño desarrollado
enfoque por curricular. curricular.
competencias a - Organizar un taller
partir de un proyecto para la formulación - Un PCI formulado,
curricular - Elaboración de los del PCI. implementado y
institucional documentos guía vigente.
como el PCI.
Bajo rendimiento - Capacitar al - Organizar un curso - Curso de
académico de personal docente de capacitación capacitación para
nuestros en metodología de para el personal docentes sobre
estudiantes enseñanza: docente en metodología de
aprender a aprender metodología de enseñanza:
enseñanza: aprender a
aprender a aprender
aprender desarrollado

2017
AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
PROBLEMA OBJETIVO META INDICADOR

La institución no - Elaborar - Formar un equipo - Equipo de trabajo
cuenta con articuladamente los de trabajo para la Constituido
documentos de documentos de formulación de
gestión actualizados gestión: PEI, PCI, documentos de - Documentos de
RI Y PAT. gestión gestión formulados
No se cuenta con un - Desarrollar un - Establecer un - Un equipo de
programa de cultura programa de programa de trabajo para la
organizacional cultura trabajo en equipo mejora continua
organizacional para para la mejora
toda la comunidad continua
educativa
AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA
No existe políticas de - Establecer - Difundir las - Políticas de

reconocimiento y políticas de políticas a través reconocimiento y
motivación personal reconocimiento y de directivas de motivación
motivación personal incentivos y difundidas e
motivación para el implementadas
personal
No existen planes de - Formular planes de - Contar con un plan - Plan de
mantenimiento de mantenimiento de de mantenimiento mantenimiento
infraestructura y infraestructura y de infraestructura y de infraestructura y
renovación de renovación de mobiliario renovación de
mobiliario mobiliario mobiliario formulado
e implementado
No se cuenta con un - Formular un - Implementar la - Establecer puntos
programa de programa de cultura de ecológicos y de
protección ambiental protección y gestión protección cultura de medio
ambiental ambiental ambiente.

2017

2017
III. METAS
5.1. METAS DE ATENCIÓN POR CARRERAS PROFESIONALES 2017
I SEMESTRE LECTIVO - 2017

CARRERA
1º 3º 5º Total
PROFESIONAL
Enfermería Técnica 55 43 65 163
Técnica en Laboratorio
Clínico 56 33 49 138
Contabilidad 56 50 55 161
Mecánica de Producción 53 19 17 89
Industrias Alimentarias 53 20 19 92
Electrotecnia Industrial 53 23 40 116
TOTAL 326 188 245 759
II SEMESTRE LECTIVO - 2017

CARRERA
2º 4º 6º Total
PROFESIONAL
Enfermería Técnica 55 43 65 163
Técnica en Laboratorio
Clínico 56 33 49 138
Contabilidad 56 50 55 161
Mecánica de Producción 53 19 17 89
Industrias Alimentarias 53 20 19 92
Electrotecnia Industrial 53 23 40 116
TOTAL 326 188 245 759
5.2. METAS DE OCUPACIÓN
DIRECTIVOS 01
JERÁRQUICO 10
DOCENTES A TIEMPO COMPLETO: Nombrados y contratados 16
DOCENTES A TIEMPO PARCIAL 11
PERSONAL ADMINISTRATIVO, SERVICIOS Y GUARDIANIA 16

2017
5.3. METAS DE INFRAESTRUCTURA
1. Continuar la gestión ante el Gobierno Regional para la construcción de una nueva
infraestructura equipada e implementada acorde con el avance tecnológico.
2. Mantenimiento de los servicios higiénicos.
3. Instalación de 02 electrobombas nuevas en el reservorio de agua.
4. Mantenimiento de los mobiliarios, pintado total de mesas, sillas, 9 aulas.
5. Mantenimiento y conservación de jardines.
5.4 PROYECTOS INNOVADORES O DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
5.4.1. PROYECTOS ACADÉMICOS
1. REVISIÓN Y REFORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE

GESTION:
Los documentos básicos de la gestión institucional, como el PEI
PCI, Plan de Trabajo Anual, Reglamento Institucional, MOF, etc
deben ser actualizados permanentemente.
2. REVISIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN PROGRAMAS
CURRICULARES: Se revisarán estos documentos para proponer
modificaciones a fin de mejorar sus contenidos.
3. SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y SEGUIMIENTOS: Busca
organizar el sistema de supervisión académica, con énfasis en el
desempeño docente y realizar su seguimiento para optimizar el
trabajo docente.
4. ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL: Este
aspecto de la formación profesional es importante y debe ser
planificado, ejecutado y evaluado sistemáticamente para asegurar
2017
suficiente desarrollo.
5. PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDACTICO: Los materiales son
elementos del currículo que apoyan en el proceso de EA., el logro
de los objetivos; por eso, se plantea la elaboración de los
cuadernos de aprendizaje por los docentes, como instrumento de
trabajo del docente y el alumno.
6. EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE LOS ALUMNOS: Los trabajos
que producen los alumnos en las asignaturas deben ser exhibidos
en muestras o exposiciones públicas, para estimular la creatividad
y la producción de los alumnos.
7. PROCESOS DE GRADUACIÓN Y TITULACION: Los alumnos
que concluyen sus estudios deben ser encauzados para que
realicen su graduación inmediatamente después de egresar y
optar su título profesional, dentro del siguiente semestre de haber
concluido.
8. TALLERES DE CAPACITACION: El personal docente debe
recibir cursos; Talleres de capacitación pedagógica,
especialmente sobre metodología y evaluación; también el
personal administrativo requiere capacitación en gestión
administrativa.
9. IMPLEMENTACION DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL: La
Biblioteca requiere modernizarse para promover la investigación
y el aprendizaje con el apoyo de la tecnología de la información.
10. FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE SEGUIMENTO Y
EVALUACIÓN DEL PEI: Se da por sentado que el PEI .es el
documento de gestión principal de una institución, entonces debe
de existir un organismo que evalúe periódicamente la marcha del
PEI y realice su seguimiento, proponiendo los reajustes
Necesarios para su realimentación y desarrollo institucional.
2017
11. PROGRAMA DE CONVENIOS Y COOPERACIÓN TÉCNICA

INTERNACIONAL: El apoyo institucional debe profundizarse,
para ello se deben cumplir los convenios con instituciones
públicas y privadas de la región y del país, así como con
organizaciones de cooperación técnica internacional.
12. CREACIÓN DE NUEVAS CARRERAS: A fin de satisfacer la
demanda de la comunidad se plantea la creación de nuevas
carreras profesionales de acuerdo a la demanda laboral del
mercado tomando en cuenta los resultados de estudios de
mercado.
13. CURSOS DE CAPÁCITACION PARA CERTIFICACIÓN
14. PROGRAMAS DE SOSTENIMIENTO A LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS IMPLEMENTADOS EN EL IESTP.
15. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE
ACREDITACIÓN
5.4.2 PROYECTOS ADMINISTRATIVOS:
1. FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL: Plantea

el mejoramiento tanto del aspecto físico u ornato del interior, como
de la proyección de la imagen del instituto, a fin de lograr su mejor
posicionamiento en el mercado. (Formular Plan de Posicionamiento).
2. EOUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y COMPUTADORA UNA
BIBLIOTECA VIRTUAL: Se debe incrementar el mobiliario
(mesas, sillas, estantes) y computadoras la biblioteca virtual de
acuerdo al avance de la tecnología.
3. SELECCIÓN ADECUADA DE DOCENTES: Se debe convocar a
concurso para la selección de futuros docentes, empleando
criterios definidos, que permitan mantener una plana docente de

2017
calidad y prestigio.
4. EDICIÓN DE UNA REVISTA: Plantea la edición del 1er número
de una revista tecnológica.

2017
PROBLEMA ACCION ESTRATEGICA RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR
No existe programación - Organizar talleres de - Consejo Directivo Mayo-----------Nov. - 2 talleres de capacitación en

curricular con un enfoque capacitación
por competencias a partir de - Unidad Académica Junio------------Nov diseño curricular ejecutados
en temas de diseño curricular - Proyecto Curricular Institucional
un diseño curricular Y Jefaturas de Área
institucional basado en competencias formulado, aprobado y vigente
- Formular el Proyecto
Curricular
Institucional
Bajo rendimiento académico - Capacitar al personal docente - Consejo Directivo - 2 talleres de capacitación en
de estudiantes
en metodología de enseñanza: Marzo ----------Agos metodología de enseñanza:
aprender a aprender aprender a aprender ejecutados.
La institución no cuenta con - Elaborar articuladamente los - Consejo Directivo Marzo------------Dic. - Documentos de gestión: PEI, PCI,
documentos de gestión
actualizados documentos de gestión: PEI, Y equipo técnico RI, PAT, formulados, aprobados y
PCI, RI, PAT. vigentes.
No se cuenta con un - Establecer un programa de - Consejo Directivo Marzo------------Dic. - Comité de Calidad constituido
programa de cultura
organizacional trabajo en equipo para la y plan de mejora continua
mejora continua formulado

15
No existe políticas de - Establecer políticas de - Consejo Directivo - Políticas de reconocimiento

2017
reconocimiento y motivación reconocimiento y motivación Marzo------------Dic y motivación formuladas

personal
personal difundidas e implementadas
No existen planes de - Formular planes de - Consejo Directivo y - Plan de mantenimiento de

mantenimiento de mantenimiento
infraestructura y renovación Unidad Marzo------------Dic. infraestructura y renovación de
de mobiliario De infraestructura y
Administrativa mobiliario formulado e
renovación
de mobiliario implementado
No se cuenta con un - Formular un programa de - Consejo Directivo - Puntos ecológicos establecidos y

programa de protección
ambiental protección y gestión ambiental Marzo------------Dic. Plan de gestión ambiental
formulado y aprobado.
16

2017
17

2017
CALENDARIZACION DEL AÑO ACADEMICO – 2017
Nº ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLES
INICIO TERMINO
01 Capacitación Técnico -Pedagógico de 00/03 00/03 Dirección General y Jefatura

Docentes de Unidad Académica
02 Elaboración de programaciones 00/03 00/03 Docentes

curriculares y sílabos
03 Entrega de Programaciones y Sílabos a 00/03 00/03 Docentes

Jefatura de Área Académica
04 Entrega de Programaciones y Sílabos a 00/03 00/04 Jefaturas de Áreas

Jefatura de Unidad Académica
05 Elaboración de horarios y jornada laboral 00/03 00/03 Jefaturas de Áreas y

docentes
06 Entrega de jornada laboral 00/03 00/03 Docentes
07 Matricula de alumnos regulares 00/ 03 00/ 04 Secretaria Académica
Matricula extemporánea para alumnos 00/04 00/04 Secretaria Académica

regulares
08 Examen de admisión 00/04 ---------- Comisión Institucional de

Admisión
09 Matricula de ingresantes 00 / 04 00 / 04 Secretaria Académica
Matricula extemporánea de ingresantes 00 / 04 00 / 04 Secretaria Académica
SEMESTRE ACADEMICO I - 2017

01 Ejecución y evaluación educativa:
a) Alumnos regulares 00/ 03 00 / 08 Docentes

2017
b) Alumnos ingresantes 00 / 04 00 / 08
02 Jornada propedéutica a los ingresantes 05/04 -------- Director, Jefe de Unidad

Académica, Secretaria
Académica, Jefes de Áreas
03 Presentación de perfiles de Investigación 00/03 00/05 Docentes

e Innovación Tecnológica
04 Monitoreo de la ejecución curricular 00/03 00/08 Jefe de Unidad Académica,
Jefes de Áreas Académicas
05 Supervisión General 00/05 00/06 Director, Jefe de Unidad

Académica
06 Celebración del Aniversario Institucional 00/07 00/07 Director, Consejo Directivo
07 Elaboración de registros de finalización 00/08 00/08 Docentes

de semestre
08 Entrega de registros e informes a la 00/08 --------- Docentes

09 Entrega de registros a Secretaria 00/08 --------- Jefes de Áreas Académicas

Académica
10 Entrega de informes consolidados a la 00/08 --------- Jefes de Áreas Académicas

11 Evaluación de recuperación con jurados 00 / 08 00/ 08 Docentes, Jefes de Áreas

Académicas
PERIODO INTER SEMESTRAL

01 Elaboración de programaciones 00/08 00/08 Docentes
curriculares y sílabos
02 Elaboración de horarios y jornadas 00/08 00/08 Jefes de Área Académica

laborales
03 Entrega de programaciones y sílabos a 00/08 00/08 Docentes

2017
la Jefatura de Área Académica
04 Entrega de programaciones, sílabos y 00/08 00/08 Jefes de Áreas Académicas

jornadas laborales a la Jefatura de
Unidad Académica
05 Ratificación de matricula 00/08 00/08 Secretaria Académica
06 Ratificación extemporánea de matricula 00/08 00/08 Secretaria Académica
SEMESTRE ACADEMICO II - 2017

01 Ejecución y evaluación curricular 00/08 00/12 Docentes
02 Monitoreo de la Ejecución Curricular 00/08 00/12 Jefes de Áreas Académicas

Jefe de Unidad Académica
03 Presentación de Informes de avance de Docentes responsables del

Proyectos de Investigación e Innovación desarrollo de proyectos de
Tecnológica ------- Hasta el investigación e innovación
00/09 tecnológica
04 Semana de la Educación Técnica 00/09 00/09 Director y Jefe de Unidad

Académica, Jefes de Áreas
Académicas, Docentes y
Estudiantes
05 Supervisión General 00/10 00/11 Director y Jefe de Unidad

Académica
06 Elaboración de registros de finalización 00/12 00/12 Docentes

de semestre
07 Entrega de registros e informes a la 00/12 00/12 Docentes

08 Presentación de Informe final de ------- 00/12 Docentes

Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica
09 Entrega de registros a Secretaria 00/12 00/12 Jefes de Áreas Académicas

Académica

2017
10 Entrega de informes consolidados a la 00/30 00/12 Jefes de Áreas Académicas

11 Evaluación de recuperación con jurados 00/01/17 00/01/17 Docentes y Jefes de Áreas

Académicas
12 Clausura del Año Académico 00/12 ------ Director y Consejo Directivo

2017
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO “APARICIO POMARES”
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2017.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS: ESCALA DE COSTOS DE ENSEÑANZA PARA EL AÑO ACADÉMICO 2017
CLASIF.ING DENOMINACION MONTO
13.23.17 Ratificación de matrícula (alumnos regulares) 80.00
13.23.17 Matrícula de ingresantes 120.00
13.15.11 Carné (alumnos del II y III año) 15.00
13.23.17 Recargo por matrícula extemporánea 20.00
13.23.18 Traslado externo de Instituto Publico 150.00
13.23.18 Traslado externo de Instituto Privado 200.00
13.23.17 Matricula de traslado externo 160.00
13.23.18 Traslado interno 100.00
13.23.15 Repitencia de modulo 120.00
13.23.12 Evaluación extraordinaria 20.00
13.33.15 Repitencia de Unidad Didáctica 25.00
13.23.12 Recuperación Segunda Etapa por U.D. 15.00
13.23.12 Convalidación 50.00
13.15.12 Certificado de estudios 80.00
13.23.12 Examen teórico practico para titulación 60.00
13.23.12 Examen de titulación de otros Institutos 200.00
13.23.13 Tramite de titulación 60.00
13.15.12 Diploma 70.00

2017
13.33.15 Práctica módulo De E. T., L.C, E.I. y Cont. c/u 20.00
13.33.15 Práctica módulo De I. A., M.P, 1er. modulo 20.00
13.33.15 Práctica módulo De I. A., M.P, 2do, 3ro., 4to., 5to. 10.00
13.33.15 Practica inicial, intermedia y final c/u 20.00
13.15.12 Certificado modular c/u 25.00
13.15.12 Record de notas 5.00
13.15.12 Duplicado de reporte de notas 5.00
13.15.12 Constancias 5.00
13.15.12 Constancias de ejecución de proyecto 20.00
13.15.12 Constancias de haber realizado prácticas pre-profesionales 5.00
13.23.12 Derecho de examen de suficiencia académica para titulación 20.00
13.23.13 Impresión de titulo 20.00
13.33.1.99 Ambientación y equipos 20.00
13.35.11 Alquiler de aula por día 40.00
13.35.11 Alquiler del laboratorio de computo por hora 60.00
13.35.11 Alquiler de auditórium por día 100.00
13.35.11 Alquiler de cafetín 200.00
13.35.11 Alquiler de fotocopiadora 250.00

2017
ESTIMACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2017.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
RUBRO MONTO (S/.)

SALDO INICIAL al 1 de enero del 2017 206,325.88
Rubros a captarse 395,122.00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 601,447.88
RUBROS A CAPTARSE
RUBRO PARCIAL (S/.) TOTAL (S/.)
1. ADMISIÓN 78,675.00
2.CEPRE 84,395.00
3.PRODUCCIÓN 28,295.00
4.INGRESOS PROPIOS: 203,757.00
Matrícula 100,235.00
Traslados 2300
Repitencia de modulo 1340
Evaluación extraordinaria 1560
Repitencia de Unidad Didáctica 9645
Recuperación Segunda Etapa por U.D. 5640
Convalidación 1390
Certificado de estudios 18312
Examen de suficiencia académica 3400
Examen teórico practico para titulación 9550
Examen de titulación de otros Institutos 0
Tramite de Titulación 8397.5
Diploma 9200
Práctica por módulo 11410
Certificado Modular c/u 2795
Constancias 4890
Impresión de titulo 2702.5
Ambientación 3120
Cancelación 225
Devoluciones 53
Becas 18 7592
Total parcial 1: (1+2+3+4) 395,122.00
2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS O GASTOS
1. DIMENSION: GESTION PEDAGOGICA

PARCIAL FUENTE DE
RUBRO (S/) TOTAL (S/) FINANC.
1. Plan de capacitación. 220,00
Plan de capacitación de unidad académica 40,00
Plan de capacitación de áreas académicas (6 carreras) 3 por carrera 180,00
2. Participar y/o organizar cursos de capacitación especializada para las diferentes carreras
profesionales. 12.000,00
Enfermería Técnica 2.000,00
Contabilidad 2.000,00
Laboratorio clínico 2.000,00
Industrias Alimentarias 2.000,00
Electrotecnia Industrial 2.000,00
Mecánica de Producción 2.000,00

3. Capacitación Docente. 4.500,00
• Métodos, técnicas e innovación pedagógica en la enseñanza aprendizaje bajo el enfoque
1500
por competencias.
• Uso y manejo de equipos de las aulas virtuales y manejo de registros por hoja electrónica 1500
para su envió a secretaria académica
• Evaluación de la enseñanza aprendizaje bajo el enfoque por competencias 1500 25

2017
4. Asistencia a eventos académicos regionales y/o nacionales. 8.000,00

• Asistencia a eventos académicos 8.000,00
5. Seguimiento de egresados 5.000,00
6. Adquisición de textos especializados y actualizados para las carreras profesionales.(1000
p/c) 7.000,00
7. Promover y desarrollar la investigación tecnológica (ferias tecnológicas). 1.250,00
Ind. Aliment. (F. papa amarilla, 15 de agosto, INTI, Semana técnica) 300
Mecánica de producción. (15 de agosto, INTI, semana técnica) 250
Electrotecnia industrial. (15 de agosto, INTI, semana técnica) 250
Contabilidad: INTI, Semana técnica 150
Enfermería técnica: INTI, Semana Técnica 150
Laboratorio clínico: INTI, semana técnica 150
8. Supervisión de prácticas pre-profesionales. 3.000,00
9. Elaborar y reestructurar documentos de gestión: 360,00
• Reglamento de Consejo Académico. 100
• Reglamento de Practicas Pre-Profesionales. 120
• Plan de supervisión y monitoreo que comprenda acciones de gestión institucional y
pedagógica 140
TOTAL PARCIAL GESTION PEDAGOGICA 41.330,00
2. DIMENSION: GESTION ADMINISTRATIVA

PARCIAL FUENTE DE
1. Elaborar plan de capacitación para el personal administrativo. 120,00
2. Asistencia a cursos de capacitación especializada y/o actualización parte administrativa. 2.000,00
26
3. Capacitación por convenio. 200,00
4. Elaborar los siguientes documentos de gestión: TUPA, MOF y CAP. 1.000,00
2017
5. Instalar un SOFTWARE para información estadística para el inventario de bienes

patrimoniales (abastecimientos), incluido la capacitación sobre su manejo 500,00
6. Implementación en RED (Intranet) de la base de datos a las diferentes áreas
Administrativas y pedagógicas. 2.500,00
7. Actualización, Mantenimiento y adecuación del software de la base de datos existente. 5.000,00
8. Rediseño, actualización y administración de la página WEB Institucional. 4.000,00
9. Elaborar e implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura, maquinarias y equipos 13.497,88
10. Implementación de aulas interactivas 76.200,00
Compra de 15 CPU y accesorios (teclado, parlantes) 22.500,00
Compra de 15 proyectores multimedia y accesorios 37.500,00
Compra de 16 ecran 7.200,00
Compra de cortinas (12 aulas) 9.000,00

11. Implementación de talleres y laboratorios con maquinarias y equipos para las carreras
profesionales de: 54.000,00
• Mecánica de Producción 9.000,00
• Enfermería Técnica 9.000,00
• Contabilidad 9.000,00
• Industrias Alimentarias 9.000,00
• Técnica en Laboratorio Clínico 9.000,00
• Electrotecnia Industrial 9.000,00
12. Instalación del transformador en la Sub estación. 2.000,00
13. Instalación de protectores de ventanas en las aulas interactivas. 3.000,00
14. Reparación y mantenimiento de la camioneta. 500,00 27
15. Cambio de iluminación de aulas y laboratorios con lámparas LED 5.000,00

2017
16. Instalación de luminarias en los espacios libres y campo deportivo. 5.000,00

16. Colocación del letrero de identificación institucional. (paneles) 12.000,00
17. pintado general del instituto. 15.000,00
18. Elaborar e implementar un Plan de Seguridad. 7.500,00
Actualizar el plan de seguridad 500,00
Ampliación y reubicación de cámaras de vigilancia 7.000,00
19. Convenio de elaboración del Proyecto de factibilidad de Ampliación de Infraestructura 5.000,00
Educativa, Reconstrucción y Equipamiento del ISTAP
20. Compra de mobiliario para archivo de la unidad académica. 1.000,00
21. Ampliación de la sala de lectura e implementación de la biblioteca virtual. 20.000,00
22. Mantenimiento aéreas verdes 3.600,00
23. Mantenimiento de reloj digital 1.000,00
24. Implementación y ejecución de proyectos productivos por la Jefatura de Producción 5.000,00
25. Remodelación de la losa deportiva. 20.000,00
26. Organización de eventos(deportivos, culturales, recreacionales) 20.000,00
27. Mantenimiento y reparación de servicios higiénicos 2.500,00
28. Construcción de bancas metal madera 5.000,00
29. Ampliación e instalación del agua potable a SS HH, piletas e instalación de motores
nuevos en tanques 5.000,00
30. Instalación de WI FI de ámbito institucional 2.500,00
31. Construcción de 8 estantes móviles y culminación de 10 estantes 2.500,00
32. Publicación de la revista tecnológica 4.000,00
33 Útiles y materiales de oficina. 8.500,00
34. Materiales de enseñanza. 6.000,00
35 Carné 4.000,00
28
36. Material de limpieza y otros. 5.500,00
37. Vestuario y uniformes 9.000,00
2017
GASTOS Y APORTES MENSUALES 97.800,00

18.000,0
1. Energía eléctrica. 0
2. Servicio telefónico. 3.000,00
8. Combustibles y lubricantes. 3.700,00
38.400,0
9. Servicios de vigilancia y seguridad. 0
10. Baja policía. 500,00
10.200,0
11. Caja chica. 0
10.000,0
12. Gastos de contingencia y emergencia. 0
13. Viáticos por servicios oficiales. 8.000,00
14. Pasantías. 3.000,00
10. Propinas para practicantes 2.000,00
15. Gastos administrativos, financieros. 1.000,00
PAGOS/GASTOS VARIOS
2. CEPRE año 2017 50.500,00
4. Admisión 2017 37.500,00
TOTAL PARCIAL GESTION ADMINISTRATIVA 524.917,88
3. DIMENSION: GESTION INSTITUCIONAL
PARCIAL FUENTE DE
1. Elaborar/reestructurar documentos de gestión: PEI, PAT, RI, MOF, manual proc. Adm, 29
memoria de gestión, directiva de viáticos, reglamento de cursos de extensión 2.500,00
2. Promover y firmar convenios con Instituciones Públicas Privadas, Organizaciones Sociales. 2.000,00
2017
3. Participar en los presupuestos participativos de los Gobiernos locales y Regionales. 200

4. Promover el trabajo en equipo con la participación activa de la comunidad educativa. 2.000,00
5. Proceso de autoevaluación con fines de acreditación. 20.000,00
6. Promover actividades de proyección a la comunidad. 5.000,00
7. Actividades de aniversario 3.500,00
TOTAL PARCIAL GESTION INSTITUCIONAL 35.200,00
TOTAL EGRESOS 601.447,88
RESUMEN DE PRESUPUESTO INGRESOS - EGRESOS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 601447,88
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 601447,88
DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS -
30

2017
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES E

INVERSION POR CARRERAS PROFESIONALES,
OFICINAS Y OTROS:

2017
CARRERA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Unidad de Precio Cantidad Costo Número de Costo

Detalle de Bienes
medida unitario semestral semestral semestres anual
Bienes y servicios S/. S/. S/.
Materiales de
escritorio
Papel bulky A4 Millar 8.00 1.5 12.00 2 24.00
Papel bom de 80
Millar 13.00 1.5 19.50 2 39.00
gramos (A4)
Papelote unidades 0.50 24 12.00 2 12.00
Fólder c/fastener
unidades 0.50 6 3.00 2 6.00
manila A4
Tinta impresora
EPSON – M205
unidades 80.00 1 80.00 2 160.00
color negro original
de 140 ml.
Cuaderno A4 unidades 1.00 2 2.00 2 4.00
Cartulina blanca unidades 0.50 3 1.50 2 3.00
Vinifán unidades 2.00 1 2.00 1 2.00
Lápiz 2B unidades 0.50 2 1.00 2 2.00
Lapicero Faber
unidades 0.80 3 2.40 1 2.40
Castell rojo

2017
Lapicero Faber
unidades 0.80 3 2.40 1 2.40
Castell azul
Lapicero Faber
unidades 0.80 3 2.40 1 2.40
Castell negro
Cinta de embalaje unidades 1.50 2 3.00 2 6.00
Cinta masqueting unidades 0.80 2 1.60 2 3.20
Cinta scoch grande unidades 0.80 2 1.60 2 3.20
Cola sintética unidades 8.00 1 8.00 2 16.00
Plumón grande N°47

unidades 1.50 2 3.00 2 6.00
color rojo

unidades 1.50 2 3.00 2 6.00
color azul

unidades 1.50 2 3.00 2 6.00
color negro
Ambientador spray unidades 10.00 1 10.00 2 20.00
Baygon spray unidades 10.00 1 10.00 2 20.00
Sobre manila A4 unidades 0.50 6 3.00 2 6.00
Franela de color
metros 1.50 4 6.00 2 12.00
verde
Lejía galón 20.00 1 20.00 1 20.00
Jabón de tocador unidades 1.50 2 3.00 2 6.00
Papel toalla unidades 3.00 4 12.00 2 24.00
Cera transparente
galón 20.00 1 20.00 1 20.00
liquida para piso
Escoba de plástico unidades 4.00 3 12.00 2 24.00
Recogedor de basura unidades 3.00 2 6.00 2 12.00
Piño sol
galón 15.00 1 15.00 1 15.00
desinfectante

2017
Jerga para trapear unidades 2.50 2 5.00 2 10.00
Trapeador unidades 2.00 2 4.00 2 8.00
Guante de cuero
par 15.00 2 30.00 2 60.00
industrial
Piso de entrada de
unidades 5.00 1 5.00 2 10.00
jebe
Ace bolsa de 15 kg kg 3.00 15 45.00 1 45.00
Bolsa para basura ciento 2.00 2 4.00 2 8.00
Tacho de basura
unidades 10.00 3 30.00 2 60.00
plástico
Servicios tercero
Mantenimiento de
- - - - - 3000.00
maquinarias
Equipamiento y
bienes duraderos
Refractómetro digital
unidades 1000.00 3 3000.00 2 6000.00
de 0 – 50 °Bx
Potenciómetro Unidades 400.00 3 1200.00 2 2400.00
Inyectora de gas
unidades 2000.00 1 2000.00 2 4000.00
carbónica
Lacto densímetro unidades 30.00 3 90.00 2 180.00
Mostímetro unidades 40.00 2 80.00 2 160.00
Alcoholímetro unidades 20.00 3 60.00 2 120.00
Cocina industrial unidades 1200.00 1 1200.00 1 1200.00
Ablandador de agua unidades 1500.00 1 1500.00 2 3000.00
Deshidratador de unidades 2500.00 1 2500.00 1 2500.00

alimentos de 8
2017
bandejas
Refrigeradora de 180
unidades 1500.00 1 1500.00 1 1500.00
litros de capacidad
Accesorios de
unidades 30.00 5 150.00 2 300.00
maquinarias
Materiales de vidrio unidades 50.00 5 250.00 2 500.00
Petróleo galón 10.00 10 100.00 1 100.00
Gas de 10 libras balón 33.00 6 198.00 2 396.00
Gas de 4º libras balón 160.00 2 320.00 2 640.00
TOTALES ---- ---- ---- 26736.60

2017
CARRERA PROFESIONAL: ELECTROTECNIA

INDUSTRIAL
PRECIO CANTIDAD COSTO
ITEM DETALLES DE BIENES UNID. UNIT. SEM. SEM.
1 BIENES Y SERVICIO
1 Archivadores UND 10 4 40
2 Bolígrafos (2 azules,1 negro,1 rojo) UND. 0,5 4 2
3 Lápiz UND. 1 1 1
4 Borrador UND. 1 1 1
5 Tinta para impresora Epson 205 UND. 38 2 76
6 Papel boon 70gramos UND: 0,024 2000 48
7 Papel bulkyi UND. 0,018 1000 18
8 Franela MTS. 1 1,5 1,5
9 Folder cololo manila UND: 0,5 12 6
10 Sobre Manila UND. 0,5 12 6
11 Armario y/o estante UND. 250 1 250
12 Chapita para estante e instalación UND: 10 1 10
TOTAL DE BIENES 459,5
II EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
1 Analizadores de redes Eléctricas UND. 150 2 300
2 Contactores de 50 A UND. 35 2 70
3 Ccontactores de 100A UND. 45 2 90
4 Disyuntores 50A UND. 50 2 100
5 Disyuntores de 100A UND. 50 2 100
6 Módulos de mediciones Eléctricas UND. 1500 1 1500
7 Módulo de Analizadores de redes UND. 5000 1 5000
8 Modulo para mecatrónica UND. 5000 1 5000
9 SOFTWARE DE DISEÑO ELECTRICO UND. 60 1 60
SOFTWARE DE SIMULADORES
10 ELECTRICOS UND. 60 1 60
2017
11 MOUSES INALAMBRICOS UND. 10 12 120

12 MODULO DE CONTRO PLC UND. 5000 1 5000
13 AISLADOR PILMEERICOS CON /SUJECION UND. 60 3 180
14 VARILLA PREFORMADA UND. 20 6 120
25 CABLE DE RETENIDA MTS. 20 3 60
26 VARILLA PARA RETENIDA UND. 15 2 30
27 PERNO OJO DE 5/8X7" UND. 5 2 10
28 CRUCETA DE MADERA DE 4"x4"x1.20 UND. 12 2 24
29 PERNO COCHE UND. 4 6 24
30 BRAZO PARA CRUCETA UND. 10 4 40
31 PERNO DOBLE ARMADO UND. 10 3 30
32 GENERADOR EOLICO DE 350w. UND 500 1 500
33 CONVERTIDOS DE C.C A C.A. UND. 400 1 400
34 NUCLEO PARA TRANSFORMADOR Kg. 15 12 180
35 PROTOBAR UND. 15 30 450
36 COMPUTADORASi5 UND. 2300 12 27600
37 MODULO SCADA UND. 16000 2 32000
38 INSUMOS DE PUESTA A TIERRA UND 300 2 600
39 PICO UND. 15 1 15
40 PALA UND 15 1 15
TOTAL BIENES DURADEROS 79678
TOTAL GENERAL 80137,5

2017
CARRERA PROFESIONAL: LABORATORIO CLINICO
Detalle de bienes Unidad Precio Cantidad Costo Numero Costo

de unitario semestral semestral de anual
medida S/. semestres
Bienes y servicios
MATERIAL DE ESCRITORIO
Baldes para basura grandes 40 06 240 02 240
Bolsas plásticas para basura 30 02 60 02 120
Tinta para Impresora 30 04 120 02 240
USB para proceso de acreditación 20 04 80 02 80
Tijera grande 20 01 20 02 20
Papel Bond 20 04 80 02 160
Papel lustre (azul) 0.6 05 3 02 6
Vinifan grande 5 02 10 02 20
Cinta Scotch 3 01 3 02 6
Lapiceros Pilot 0.5 (azul, rojo, neg) 4 06 24 02 48
Ambientador spray 10 03 30 02 60
Goma en barra grande 5 01 5 02 5
Resaltador (anaranjado/amarillo) 2 04 8 02 16
Folder manila A4 0.5 50 25 02 50
Sobre manila tamaño A4 0.2 50 10 02 20
Libro de actas 10 01 10 02 10

2017
Liquid paper 4 02 8 02 16
Tajador 3 01 3 02 6
Cutter 4 01 4 02 8
Lápiz 1 06 6 02 6
Archivadores 2 06 12 02 12
Grapas 4 02 8 02 8
Total de bienes 1157
INVERSIONES
Equipamiento y bienes duraderos
Microscopio 5000 2 10000 02 10000
Centrifuga 10000 1 10000 02 10000
Laptop 3000 1 3000 02 3000
Cañón multimedia 2000 1 2000 02 2000
Total de inversiones 25000
TOTALES 26157

2017
CARRERA PROFESIONAL: ENFERMERÍA TÉCNICA
DETALLES DE BIENES UNIDAD PRECIO CANTIDAD COSTO NUMERO COSTO ANUAL
DE MEDIDA UNITARIO SEMESTRAL SEMESTRAL DE
SEMESTRE
Bienes y servicios
Material de escritorio
Gigantografia 04 unid 04 unid
Volantes 01 millar 400.00 01 millar 400.00 2 400.00
Trípticos 01 millar 01 millar
Folders 100 und 100 und
Papel bond 0.80 gramos a 4 05 millares 05 millares
Tinta para impresora y fotocopiadora Epson m 205 8 frascos 8 frascos
Tina de color para impresora cannon ip 2700 04 frascos 04 frascos
Rollos de vinifan , tamaño oficio 10 rollos 10 rollos
Papel lustre color turquesa 100 unid 100 unid
Clips para papel 500 unid 500 unid
Correctores 10 unid 10 unid
Resaltadores 10 unid 10 unid
Lapiceros 10 unid 10 unid
Lápices 10 unid 10 unid
Faster 300 unid 300 unid
Grapas 300 unid 300 unid
Pulmones 25 unid 25 unid
Tinta para pulmones 25 unid 25 unid
Cuadernos de cargo 04 unid 04 unid

2017
Cuaderno a 4 06 unid 06 unid
Lapiceros de tinta negro, azul y rojo 09 unid 09 unid
Tinta para tampón color negro 02 unid 02 unid
Cajas de chinches 02 cajas 02 cajas
Frascos de goma 04 frascos 04 frascos
Cinta 41cott 02 unid 02 unid
Lápices negros 02 unid 02 unid
Pilas a4 06 pares 06 pares
Tajador de mesa 01 unid 01 unid
Franela 02 metros 1,000.00 02 metros 1,000.00
Observación: el pedido es por año
Para el tópico
Rollo de gasa 01 rollos 01 rollos
Algodón 02 libras 02 libras 2
Esparadrapo 03 rollos 03 rollos
Jabón liquido 06 litros 06 litros
Guantes clínico 04 cajas 04 cajas
Frascos de baygon 03 frascos 03 frascos
Ambientadores 06 frascos 06 frascos
Tela blanca de polipima 20 metros 20 metros
Paracetamol 10 blíster 10 blíster
Ibuprofeno 10 blíster 10 blíster
Hiosina 10 blíster 10 blíster
Dimenhidrinato 10 blíster 10 blíster
Sulfametoxazol 10 blíster 10 blíster
Clorfenamina 10 blíster 10 blíster

2017
Manzanilla 01 caja 01 caja
Tela blanca para colchas 10 metros 10 metros 1,000.00
Guantes domésticos 04 pares 500,00 04 pares 500,00
Para fisioterapia
Papel toalla 12 rollos 80.00 12 rollos
Aceite para masajes grandes 02 frascos 02 frascos 80.00 2 120.00
Alcohol gel 02 frascos 02 frascos
Para estimulación temprana
Toallitas húmedas 06 paq 300.00 06 paq 300.00 2 600.00
Pañal pamper tallas s m l xl 04 paq 04 paq
Sub total 2,280.00 3120,00
Inversiones
Servicio de terceros
Capacitaciones 6 cap 4,000.00
Asesoramiento 4 3,000.00
Reconocimientos 2 500,00
Semana técnica 1 1,000.00
Proyección social 2 1,000.00
Consejería 1 amb 500,00
Sistema de bioseguridad 1 2,000.00
Mantenimientos de equipos 2 300,000
Publicaciones 2 1,000.00
Pintado de guardería interno 1 1,000.00
Pintado de guardería con imágenes externo 1,000.00
Sub total 15,300.00 15,300.00

2017
Equipamientos de bienes duraderos
Esqueleto humano 2 und 2,000.00
Incinerador de agujas hipodérmicas 2 und 600.00
Maqueta simulador de parto 1 und 800.00
Maniquí para rpc adulto 1 und 1,000.00
Maniquí para rpc niño 1 und 1,000.00
Code blue i rpc de múltiples propósitos 1 und 1,000.00
Maniqui para el cuidado del paciente adulto en 1 und 1,000.00

hospital
Brazo para inyección intravenosa 2 und 600.00
Glúteo para inyecciones con señal audible 2 und 600.00
Simulador para sondaje nasogástrico 1 und 1,000.00
Esterilizador pupinel digital 1 und 1,200.00
Maqueta simulador de recién nacido 1 und 1,000.00
Espirómetro digital 2 und 500.00
Camilla rígida de primeros auxilios pediátrico y 2 und 500.00

adulto
Collarines pediátrico y adulto 2 unid 200.00
Camilla para masajes 1 unid 300.00
Silla de masajes 1 und 200.00
Tens 1 und 150.00
Colchoneta de rehabilitación 2 und 100.00
Paralela de marcha 1 und 200.00
Escaleras con rampa 1 und 200.00
Pelota de bobath 2 und 200.00
Cuna para bebes 2 und 800.00
Tela de algodón para sabanas 5 metros 100.00

2017
Frazada para cuna 2 und 100.00
Cochón para cuna 2 und 200.00
Edredón para cuna 2 und 150.00
Silla para lactario 1 und 400.00
Horno micro ondas chico 1 und 250.00
Comedor para niños 2 und 300.00
Repostero de cocina 2 und 600.00
Instrumentos musicales (tambores, platillos, 5 und 300.00

maracas, xilófono)
Recursos cognitivos (cuentos infantiles, 5 und 300.00

cuadernos de trabajo)
Casita 1 und 600.00
Columpio para niños 2 und 400.00
Sub total 18350.00 18350.00
Sub total Bienes y servicios 2,280.00 3,120,00
Sub total Servicio de terceros 15,300.00 15,300.00
Sub total Equipamientos de bienes duraderos 18,350.00 18,350.00
TOTAL 35,930.00 36,770,00

2017
CARRERA PROFESIONAL: MECANICA DE PRODUCCIÓN
UNID. PREC. CANT. COST.

DETALLE DE BIENES NRO.SEM. COSTOANUAL
MED. UNIT. SEM. SEM.
BIENES Y SERVICIOS
MATERIALES DE ESCRITORIO
Millar de papel bond a4 de 80 gramos. millar 11.00 1 11.00 I - II 11.00
Cuadernos cuadriculados a4 Unid. 4.00 2 8.00 I - II 8.00
Plumón tinta indeleble punta fina Unid. 3.50 1 3.50 I - II 3.50
Cinta maskenting grande de 22 mm. 5.00 5.00 5.00
Unid. 1 I - II
ancho
Vinifán grande transparente Unid. 7.00 1 7.00 I - II 7.00
Borrador grande Unid. 2.00 1 7.00 I - II 7.00
Frasco de cola sintética con aplicador litro 5.00 1/4" 5.00 I - II 5.00
Tijera grande Unid. 8.00 1 8.00 I - II 8.00
Borra tex líquido Unid. 2.50 1 5.00 I - II 5.00
Resaltadores color amarillo Unid. 2.50 1 5.00 I - II 5.00
Lapiceros (azul-rojo-negro) Unid. 1.00 3 3.00 I - II 3.00
Lapicero tinta líquida color negro Unid. 3.00 1 3.00 I - II 3.00
Cinta scoch grande de 22 mm. ancho Unid. 5.00 1 5.00 I - II 5.00
Cinta de embalaje grande de 50 mm 4.50 4.50 4.50
Unid. 1 I - II
ancho
Plumones para papel color azul y 3.00 6.00 6.00
Unid. 2 I - II
negro
Regla metálica de 30 cm. Unid. 8.00 1 8.00 I - II 8.00
Franela color rojo para cubrir 16.00 16.00
Mt. 8.00 2 I - II
computadoras.
Candados de seguridad medianos para
Unid. 30.00 2 60.00 I - II 60.00
taller de máquinas especiales.
TOTAL 170.00
EQUIPAMIENTO Y BIENES
DURADEROS
HERRAMIENTAS DE CORTE:
Cuchilla cuadrada de acero cobaltado
Pulg. 65.00 10 650.00 I - II 650.00
para torno de 3/8” x 4”
Cuchilla cuadrada de acero cobaltado
Pulg. 45.00 10 450.00 I - II 450.00
para cepillo de 5/16” x 4”
Pastilla carburadas con mango mm 35.00 5 175.00 I - II 175.00
Muela Abrasiva de desbaste de 8 “ Pulg. 60.00 2 120.00 I - II 120.00
Muela abrasiva carburada de 7” Pulg. 45.00 2 90.00 I - II 90.00
Juego de brocas cobaltadas de Pulg. 270.00 1 270.00 I - II 270.00
2017
3/16”,1/4”
5/16”,3/8”,7/16”, 1/2”
Machos para roscar manual hilo fino de 145.00
3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2", 5/8” Pulg. 1 145.00 I - II 145.00
Machos para roscar manual en

milímetros hilo fino de mm 165.00 1 165.00 I - II 165.00
M5,M6,M8,M10,M12.,M14,M16
Juego de fresa modular Mulo 2.5 mm 1350.00 1 1350.00 I - II 1350.00
Fresas frontales de 5/16”,3/8”,1/2” Pulg. 90.00 1 90.00 I - II 90.00
Disco de corte de 41/2” Pulg. 5.00 5 25.00 I - II 25.00
Disco de desbaste de 41/2” Pulg. 5.50 5 25.00 I - II 25.00
Disco de corte de 14 ½” Pulg. 18.00 2 36.00 I - II 36.00
3,591.00
HERRAMIENTAS MANUALES:
Juego de destornilladores mm 39.00 1 39.00 I - II 39.00
Llave francesa de 6”, 10”, 12” Pulg. 108.00 1 108.00 I - II 108.00
Llave stilson 15” Pulg. 58.00 1 58.00 I - II 58.00
Alicate de presión mm 30.00 2 60.00 I - II 60.00
Prensa en “C” Pulg. 35.00 2 70.00 I - II 70.00
335.00
MAQUINAS HERRAMIENTAS
MANUALES:
Amoladora para disco de 41/2” diámetro Pulg. 260.00 1 260.00 I - II 260.00
Amoladora para disco de 7 “ diámetro Pulg. 595.00 1 595.00 I - II 595.00
855.00
MAQUINAS HERRAMIENTAS
MECANICA:
Cepilladora de codo 50 cmlong. carrera Unid. 12,900.00 1 12,900.00 I - II 12,900.00
12,900.00
INSTRUMENTOS DE MEDICION :
Micrómetro para interiores de 0-25mm,
mm 860.00 1 860.00 I - II 860.00
25-50mm, 50-75mm, 75-100mm.
Micrómetro para exteriores de 50-75mm,
mm 340.00 1 340.00 I - II 340.00
75-100mm.
Wincha métrica cap. 3 mt. Mt. 8.00 3 24.00 I - II 24.00
1,224.00
ACCESORIOS:
Punto giratorio cono morse nro. 3 mm 145.00 1 145.00 I - II 145.00
Punto giratorio cono morse nro. 2 mm 125.00 1 125.00 I - II 125.00
270.00
INSUMOS
Gas CO2 Gl. 250.00 2 500.00 I - II 500.00
Aceite soluble Kg. 72.00 1 72.00 I - II 72.00
2017
Oxígeno Kg. 95.00 2 190.00 I - II 190.00

Acetileno Kg. 130.00 1 130.00 I - II 130.00
Gas propano Kg. 35.00 2 70.00 I - II 70.00
Trapo industrial Kg. 5.00 10 50.00 I - II 50.00
Alambre Carbofil de 0.8 mm Rollo 125.00 2 250.00 I - II 250.00
1,262.00
RESUMEN
COSTO MATERIALES DE ESCRITORIO 170.00

COSTO HERRAMIENTAS DE CORTE 3,591.00
COSTO HERRAMIENTAS MANUALES 335.00
COSTO MAQUINAS HERRAMIENTAS
855.00
MANUALES
COSTO MAQUINAS HERRAMIENTAS
12,900.00
MECANICO
COSTO INSTRUMENTOS DE MEDICION 1,224.00
COSTO ACCESORIOS 270.00
COSTO INSUMOS 1,262.00
TOTAL 20,307.00

2017
CARRERA PROFESIONAL: CONTABILIDAD
NUMERO
UNIDAD
PRECIO CANTIDAD COSTO DE COSTO
DETALLES DE BIENES DE ANUAL
UNITARIO SEMESTRAL SEMESTRAL
MEDIDA
SEMESTRE
BIENES Y SERVICIOS
Material de escritorio
Gigantografia unidades 02
Volantes millar 1/2
Trípticos millar 1/2
Folders unidades 100
Papel bond 0.80 gramos A4 millar 04
Tinta para impresora frascos 08
Tina de color para impresora frascos 04
Rollos de vinifan , tamaño oficio rollos 05 800.00 2 1,600.00
Papel lustre color celeste pliegos 10
Clips para papel cajas 05
Correctores unidades 06
Resaltadores unidades 06
Lapiceros de tinta azul, negro, unidades 18

rojo
Lápices unidades 10
Faster unidades 100

2017
Grapas cajas 02
Plumones para papel unidades 24
Plumones para pizarra unidades 40
Tinta para pulmones unidades 30
Cuadernos de cargo unidades 02
Cuaderno A4 unidades 04
Tinta para tampón color negro unidades 04
Cajas de chinches cajas 06
Frascos de goma frascos 04
Cinta Scott unidades 02
Pilas A4 pares 06
Tajador de mesa unidades 01
Franela metros 04
Pintura galones 12
TOTAL BIENES 800.00 2 1,600.00
Servicios de Terceros
Mantenimiento de equipos de unidades 05

oficina
Mantenimiento de equipos de unidades 25

laboratorio contable
1,350.00 2 2,700.00
Capacitaciones docentes 04
Comunicación social
Pintado de aulas y oficinas ambientes 04
TOTAL SERVICIOS 1,350.00 2 2,700.00

2017
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 2,150.00 2 4,300.00
INVERSIONES
Laptop unidades 03
Multimedia unidades 02
Equipos de cómputo para oficina unidades 01
Equipo de cómputo para 34,200.0

unidades 12 17,200.00 2
laboratorio 0
Software contables unidades 03
Estantes para documentos y

unidades 02
libros
TOTAL INVERSIONES 17,100.00 2 34,200.0

0
TOTAL PRESUPUESTO 19,250.00 38,500.0

0

2017
Unidad Administrativa
DETALLE DE BIENES UNIDAD PRECIO CANT COSTO N/S COSTO
ANUAL
MEDIDA UNIT. SEM. SEMESTRA
L
Papel Bond A-4- 80 gr. 08 23.00 184.00

Millares 04 92.00 02
Folder Manila C/Faster 50 Sobres 0.16 8.00

25 4.00 02
Papel Lustre Colores Variados 12 0.60 7.20

Unidades 06 3.60 02
Lapiceros 04 Azules,04 Rojos 08 1.00 8.00

Unidades 04 4.00 02
Borradex Liquido Paper 04 2.00 8.00

Unidades 02 4.00 02
Resaltador de texto 04 2.50 10.00

Unidades 02 5.00 02
Grapas para engrapador 04 Caja 2.00 8.00

02 4.00 02
Clips 04 Cajas 3.50 14.00

02 7.00 02
Chinches cromados 04Cajas 1.20 4.80

02 2.40 02
Tinta para Tampón Negro 02 1.50 3.00

Unidades 01 1.50 02
Cinta Escoch Grande 04 1.50 6.00

Unidades 02 3.00 02
Lapiz 04 0.50 1.00

Unidades 02 1.00 02
USB 03 20.00 60.00

2017
Unidades 03 60.00 01
Franela Rojo 04 6.00 24.00

Metros 02 12.00 02
Vinifan tamaño Oficio 02 5.00 10.00

Unidades 01 5.00 02
Tinta para Impresora Canon 02 80.00 160.00

Unidad 01 80.00 02
Tinta Impresora M. EPSON 04 49.00 196.00

Unidad 02 98.00 02
T-774-Negro-M.L.
SUB 712.00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Cera Roja para Piso 30 Galones 35.00 1,050.00

15 525.00 02
Pinesol Desinfectante 24 Galones 8.00 192.00

12 96.00 02
Ambientador x galones 10Galones 7.00 5 35.00 02 70.00
Acido Muriatico 30 Galones 12.00 15 180.00 02 360.00
Kreso 24 Galones 12.00 12 144.00 02 288.00
Ace suelto 30 Kilos 3.50 15 52.50 02 105.00
Jabon Bolivar 24 Unid. 1.80 12 21.60 02 43.20
Tachos de Plastico el Rey 24 Unid. 20.00 12 240.00 02 480.00
Felpa 10 metros 10.00 5 50.00 02 100.00
Escoba Clorinda 24 Unid. 12.00 12 144.00 02 288.00
Escoba Baja Policia 24 Unid 18.00 12 216.00 02 432.00
Baygon en Spray 24 Unid. 12.50 12 150.00 02 300.00
Desodorante para SSHH 24 Unid. 2.50 12 30.00 02 60.00

2017
Botas de Jebe 04 Unid. 20.00 04 80.00 00 80.00
Recogedor de Basura Metálica 12 Unid 6.00 06 36.00 02 72.00
Franela 10 Metros 6.00 05 30.00 02 60.00
Bolsa Negra Grande 60x40 12 paq. 25.00 06 150.00 02 300.00

x100
Jerga para trapear 12 Metros 10.00 06 60.00 02 120.00
Escobillas Grande para Techo 06 Unid. 25.00 03 75.00 02 150.00

Cerda
Guantes de Jebe Virutex 08 Unid 9.00 04 36.00 02 72.00
Protección de Mascarilla 04 2.00 24 48.00 02 96.00

Docenas.
Escobillón para Inodoros 04 Unid. 6.50 04 26.00 00 26.00
Jabon Tocador Neko 36 Unid 2.00 18 36.00 02 72.00
Papel Higienico 01 18.00 12 9.00 02 18.00

Bolsax24
Ambientador Spray 04 doc. 7.00 24 168.00 02 336.00
Piso de Entrada de jebe 12 Unid 15.00 12 180.00 00 180.00

Nacional
Lejia Clorex 24 Unid 13.00 12 156.00 02 312.00
Alcohol para pizarra Acrilica 36 Litros 5.00 18 90.00 02 180.00

Artesco
Valde de plástico Rey 12 Unid 12.00 06 72.00 02 144.00
SERVICIO DE TERCEROS SUB TOT 5,986.20
Instalación, mantenimiento 02 Unid. 01 2,800.00

Sistemas de servicio de Agua 2,800.00 01 2,800.00
Mat.Acces
orio

2017
Reparación de Sistemas 01 Unid 2,500.00

Eléctricos 2,500.00 01 2,500.00 01
Mantenimiento de Techos 02 Unid. 600.00 600.00 1,200.00

Infraest. 01 02
Mantenimiento del campo 02 500.00 01 500.00 02 1,000.00

deportivo
Repintado General H/H 6,000.00 01 6,000.00 6,000.00

Institución
Reparación y Mantenimiento H/H 2,000.00 01 2,000.00 01 2,000.00

SSHH
Reinstalación Sist.Electrico H/H 2,000.00 01 2,000.00 01 2,000.00

Parte Posterior (Campo
deportivo)
Cambio de Iluminación de H/H 3,000.00 01 3,000.00 01 3,000.00

aulas, oficinas, talleres etc
con focos Led
Fumigación, H/H 800.00 01 800.00 01 800.00

desinfección,desratizacion
S/T 21,300.00
EQUIPAMIENTO Y
BIENES DURADEROS
Compra de Impresoras Unid. 750.00 02 1500.00 01 1,500.00
Accesorios Unid. 90.00 02 180.00 01 180.00
SUB TO 1,680.00
TOTALES 29,678.20

2017
OFICINA: TESORERÍA
DETALLE DE BIENES UNIDAD PRECIO CANTIDAD COSTO NUMERO COSTO

ANUAL
DE UNITARIO SEMESTRAL SEMESTRAL DE
MEDIDA SEMESTRES
BIENES Y SERVICIOS S/. S/.
Papel Bond A-4 -80 Gr. 04 23.00 02 46.00 02 92.00

Millares
Cuadernos A-4. 02 2.50 01 2.50 02 10.00

Unidades
Papel Lustre Colores Variados 06 0.60 03 1.30 02 3.60

Unidades
Lapiceros de color Negro 06 1.00 03 3.00 02 6.00

Unidades
Tijera Artesco 01 3.00 01 3.00 01 3.00

Unidad
Lapiceros color Azul 12 1.00 06 6.00 02 12.00

Unidades
Borradex Liquido Paper 04 2.00 02 4.00 02 8.00

Unidades
Pilas para Reloj Medianas 01 1.00 06 6.00 02 12.00

Paquete
Resaltador de texto Amarillo 04 2.50 02 5.00 02 10.00

Unidades
Grapas para engrapador 02 Cajas 2.00 01 2.00 02 4.00
Clips 04 Cajas 3.50 02 7.00 02 14.00
Calculadora CASIO 01 35.00 01 35.00 01 35.00

2017
Unidad
Chinches cromados 04Cajas 1.20 02 2.40 02 4.80
Tinta para Tampón Negro 02 1.50 01 1.50 02 3.00

Unidades
Cinta Pegaban Cristalino 02 2.50 02 5.00 01 5.00

Unidades
Lapiz 12 0.50 03 1.00 02 1.00

Unidades
USB 01 20.00 01 20.00 01 20.00

Unidad
Franela Rojo 04 6.00 02 12.00 02 24.00

Metros
Vinifan tamaño Oficio 02 5.00 01 5.00 02 10.00

Unidades
Tinta Impresora M. EPSON 01 90.00 01 90.00 01 90.00

Unidad
T-774-Negro-M.L.
TOTAL DE BIENES TOTAL 367.40
INVERSIONES
SERVICIO DE TERCEROS
BIBLIOTECA.
DETALLE DE BIENES UNIDAD PRECIO CANTIDAD COSTO NUMERO COSTO
ANUAL
DE UNITARIO SEMESTRAL SEMESTRAL DE
MEDIDA SEMESTRES
BIENES Y SERVICIOS S/. S/.
Papel Bond A-4 -80 gr. 01 ½ Millar 23.00 1/2 11.50 02 34.50

2017
Folder Manila C/Faster 05 Fólderes 0.60 03 1.80 02 3.80
Papel Lustre Azul 05 Unidades 0.60 03 1.80 02 3.80
Lapiceros 04 Azules,04 Rojos 06 Unidades 1.00 03 3.00 02 6.00
Borradex Liquido Paper 02 Unidades 2.00 01 2.00 02 4.00
Resaltador de texto 02 Unidades 2.50 02 2.50 02 5.00
Papel Bulki 01 Millar 17.50 01 8.50 02 17.50
Clips 01 Caja 3.50 01 1.75 02 3.50
Rollos de Vinifan 04 Rollos 5.00 03 15.00 02 25.00
Tijera 01 Unidad 1.50 01 1.50 02 1.50
Cinta Escoch Grande 04 Unidades 1.50 02 3.00 02 6.00
Lapiz 02 Unidades 0.50 02 1.00 02 2.00
USB 01 Unidades 20.00 01 20.00 01 20.00
Franela Rojo 02 Metros 7.00 01 7.00 01 14.00
Ambientador 02 Unidades 4.00 01 4.00 02 8.00
Tinta para Impresora EPSON 01 Unidad 90.00 01 90.00 01 90.00
T-774-Negro-M.L.
Baygon en Spray 01 Unidad 12.50 01 12.50 01 12.50
Escoba 01 Unidad 12.00 01 12.00 01 12.00
Plumones grandes de color 04 Unidad 2.00 01 4.00 02 8.00

azul y rojo
Engrampador tipo alicate 01 unidad 25.00 01 25.00 01 25.00

grande
TOTAL DE BIENES TOTAL 302.10
INVERSIONES
SERVICIO DE TERCEROS

2017
ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS - 2017
Código DETALLE
TOTAL
SALDO DEL 2016 AL MES DE ENERO DE 2017 206,325.88
1 INGRESOS CORRIENTES
1.2 TASAS
12.3 De Educación
123.01 Matricula 100,235.00
123.02 Derecho de sustentación 9,550.00
123.03 Derecho de titulación 8,397.50
123.04 Derecho de convalidación 1,390.00
123.05 Práctica 11,410.00
123.06 Recuperación 5,640.00
123.07 Repitencia de semestre 1,340.00
123.08 Certificado de estudios 18,312.00
123.09 Curso de repitencia 9,645.00
123.10 Evaluación Extraordinaria 1,560.00
123.11 Cancelación 225.00
123.12 Traslado 2,300.00
123.13 Diploma 9,200.00
123.14 Constancias 4,890.00
123.15 Certificado modular 2,795.00

2017
123.16 Caligrafiado 2,702.50
123.17 Ambientación 3,120.00
123.18 Examen de suficiencia 3,400.00
129.01 Admisión 78,675.00
129.02 Devolución 49.00
129.03 Producción 102,690.00
129.04 Beca 18
INGRESOS 2017 377,526.00
TOTAL DE INGRESOS 2017 583,851.88
RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONOMICO 2016
TOTAL DE INGRESOS: 377,526.00
TOTAL DE EGRESOS: 241, 053.43
SALDO 2016 : 136,472.57
(+) SALDO DE CAJA INICIAL: 69,853.31
SALDO PARA EL MES DE ENERO 2017: 206,325.88

2017
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 2017

2017
6. MONITOREO Y EVALUACIÓN
MONITOREO
Es el proceso que permite brindar apoyo y asesoramiento al personal docente y

administrativo para un mejor desempeño de sus labores y sugerir la mejor forma de superar las
dificultades que pudieran identificarse.
En la etapa de monitoreo se hará uso de indicadores para la medición de variables

consideradas en cada una de las áreas, como: eficiencia en el servicio educativo, asistencia y
permanencia de alumnas y personal, producción de materiales, porcentaje de aprobados y
desaprobados, reuniones de inter aprendizaje, frecuencia de la evaluación, frecuencia de las
charlas, frecuencia de las campañas programadas, mejoramiento y conservación de la
infraestructura, entre otros.
EVALUACIÓN
De objetivos y metas: Se realizará mediante la verificación del logro de objetivos y metas

especificadas en cada área.
De los proyectos y actividades: Se hará mediante el control y seguimiento de los planificado en

cada proyecto, unidad.
De la eficiencia interna de la Institución Educativa: Se hará mediante el control estadístico de las

diversas variables (aprobados, desaprobados, retirados, inasistentes en el caso de las alumnas y
productividad, asistencia, licencias, permisos, tardanzas, etc en el caso del personal).

2017
FECHAS CÍVICAS
CELEBRACIÓN FECHAS RESPONSABLES
Semana del ingresante /05/2017
Semana del aniversario

/07/2017
institucional
Semana de la
/09/2017
Educación Técnica
Semana de la Virgen de
/11/2017
la Medalla Milagrosa

2017

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.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 315-2016 IESTP. “AP” – DG

De conformidad con la Ley General de Educación Nº 28044; D.S. Nº 011-2012-

Segundo: Disponer a todo el personal y Educandos la ejecución de todas las

Tercero: Elevar copia del presente documento a la Dirección Regional de

Regístrese, Comuníquese y Archívese

| PLAN ANUAL DE TRABAJO

El Plan Anual de Trabajo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

La finalidad: con la aplicación y ejecución del presente plan, se pretende

Este Plan es la consecuencia del trabajo de un equipo homogéneo conformado por

| PLAN ANUAL DE TRABAJO

Nombre de la Institución: INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

Ubicación : Llicua Baja Km 1,5 Carretera Huánuco – Tingo María,

Tipo de Gestión : Pública

Consejo Directivo : DIRECTOR:

| PLAN ANUAL DE TRABAJO

JEFE DEL AREA ACADEMICA DE INDUSTRIAS

| PLAN ANUAL DE TRABAJO

 Al 2021 ser una institución acreditada y líder en educación

 Brindamos servicios educativos en la formación de profesionales técnicos

1° EJE ESTRATEGICO 1° OBJETIVO ESTRATEGICO

Consolidar la gestión institucional a través de un

2° EJE ESTRATEGICO 2° OBJETIVO ESTRATEGICO

Asegurar la sostenibilidad de una formación integral

3° EJE ESTRATEGICO 3° OBJETIVO ESTRATEGICO

Establecer Prácticas institucionales de organización,

| PLAN ANUAL DE TRABAJO

4° EJE ESTRATEGICO 4° OBJETIVO ESTRATEGICO

Consolidar la Imagen institucional fomentando las

II. OBJETIVOS ANUALES DEL PLAN

 Planificar, programar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades pedagógicas,

AREA GESTION PEDAGOGICA

PROBLEMA OBJETIVO META INDICADOR

| PLAN ANUAL DE TRABAJO

AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

PROBLEMA OBJETIVO META INDICADOR

AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

No existe políticas de - Establecer - Difundir las - Políticas de

| PLAN ANUAL DE TRABAJO

| PLAN ANUAL DE TRABAJO

5.1. METAS DE ATENCIÓN POR CARRERAS PROFESIONALES 2017

I SEMESTRE LECTIVO - 2017

II SEMESTRE LECTIVO - 2017

5.2. METAS DE OCUPACIÓN

DOCENTES A TIEMPO COMPLETO: Nombrados y contratados 16

DOCENTES A TIEMPO PARCIAL 11

PERSONAL ADMINISTRATIVO, SERVICIOS Y GUARDIANIA 16

| PLAN ANUAL DE TRABAJO

5.3. METAS DE INFRAESTRUCTURA

1. Continuar la gestión ante el Gobierno Regional para la construcción de una nueva

infraestructura equipada e implementada acorde con el avance tecnológico.

2. Mantenimiento de los servicios higiénicos.

3. Instalación de 02 electrobombas nuevas en el reservorio de agua.

4. Mantenimiento de los mobiliarios, pintado total de mesas, sillas, 9 aulas.

5. Mantenimiento y conservación de jardines.

5.4 PROYECTOS INNOVADORES O DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

5.4.1. PROYECTOS ACADÉMICOS

1. REVISIÓN Y REFORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE

11. PROGRAMA DE CONVENIOS Y COOPERACIÓN TÉCNICA

5.4.2 PROYECTOS ADMINISTRATIVOS:

1. FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL: Plantea