CARACTERIZ

LÍNEA DE SERVI

EMPRESA:

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE QUIÉN RECIBE LA AUDITORÍA:

EMPRESA JURÍDICA /NATURAL :

COORDENADAS:

1. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN

1.1 Cámara de comercio

1.2 Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal
1.3 RUT (Todas las hojas)
1.4 Las tres últimas planillas de los aportes al sistema de seguridad social integral
1.5 Certificación bancaria
1.6 Estados financieros (balance hasta el 31 de diciembre del 2018)
2. REQUISITOS ESPECÍFICOS A LA LÍNEA DE SERVICIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN

2.1 Cuenta con soporte de competencias y experiencia del personal que prestará sus servicios al proyecto
experiencia; para mano de obra no calificada, solicitar soportes de formación y experiencia; para traba

2.2 Cuenta con ficha técnica de equipos y herramientas

2.3 Cuenta con certificado de calidad de equipos, herramientas y materiales

2.4 Certificado de resistencia del concreto y calibración de los equipos de laboratorio utilizados para medi

2.5 Cuenta con manual en español de equipos y herramientas

2.6 Cuenta con hoja de vida de equipos y herramientas

2.7 Cuenta con programa de mantenimiento e inspección de equipos y herramientas y evidencia su imple

3. REQUISITOS HES

ÍTEM DESCRIPCIÓN

Cuenta con certificación OHSAS 18001, ISO 14001 o RUC? (Si la respuesta es positiva, solicite las ce
3.1
3.2)
Cuenta con certificación de SG-SST emitido por la ARL (Si la respuesta es positiva, adjunte el soporte
3.2
Resolución 0312)
3.3 Cuenta con Permiso vigente del Ministerio del Trabajo para trabajar horas extras?
3.4 Cuenta con Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
 3.5 Cuenta con soportes de implementación de controles para los impactos identificados

3.6 Plan de manejo ambiental

3.7 Autorización de la cantera y factura de compra

3.8 Se clasifican los residuos de acuerdo con la naturaleza de los mismos

3.9 Se asegura la disposición final de residuos sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos, dando cumpli

CONTROL DE DOCUMENTOS
VERSIÓN CONTROL
1 CREACIÓN DOCUMENTOS
2 ACTUALIZACIÓN RESOLUCIÓN 0312/2019
 CARACTERIZACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES

LÍNEA DE SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRIC

EMPRESA DE SERVICIOS DE LA INDUSTRIA
PETROLERA - SERVIN LTDA

811018825

JAIME ERNESTO MARTINEZ RIOS

JONATHAN BERRIO VILLADA

JURIDICA

5° 59' 21.456''

DESCRIPCIÓN

al

guridad social integral

el 2018)
 DESCRIPCIÓN

a del personal que prestará sus servicios al proyecto (para mano de obra calificada, solicitar tarjeta profesional y soporte de
itar soportes de formación y experiencia; para trabajos eléctricos solicitar resolución del CONTE)

amientas y materiales

n de los equipos de laboratorio utilizados para medir la resistencia

mientas

ión de equipos y herramientas y evidencia su implementación

TOTAL

DESCRIPCIÓN

1 o RUC? (Si la respuesta es positiva, solicite las certificaciones pertinentes. Si la respuesta es negativa, continúe con el ítem

ARL (Si la respuesta es positiva, adjunte el soporte; si la respuesta es negativa inicie plan de mejoramiento conforme

bajo para trabajar horas extras?

mpactos ambientales
les para los impactos identificados

leza de los mismos

y líquidos peligrosos y no peligrosos, dando cumplimiento a normatividad ambiental.

TOTAL

DE DOCUMENTOS
FECHA
6/16/2018
6/21/2019
PROVEEDORES LOCALES

BRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS

FECHA DE VISITA: AGOSTO 1 DE 2019

DIRECCIÓN: CRA 24 # 16 - 20 PTO PERALES

EMAIL: jmservipet@yahoo.es

CARGO COORDINADOR HSE

NÚMERO DE CONTACTO: (4)8322196 - 3154923162

N° DE TRABAJADORES : 23

NIVEL DEL RIESGO: V

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
SI NO

P Camara de comercio puerto triunfo

P
P
P
P
P
 CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Se evidencia inspección de equipos y eléctr

calificada, solicitar tarjeta profesional y soporte de
2 conte del señor Norberto, en el proyecto que
resolución del CONTE)
encuentran desarollando

2 Se encuentra hoja de vida de equipos y herr

Certificación de equipos y herramientas ava

2 eléctrico Norberto de Jesus Angulo Gonzale
tarjeta Conte

Las mezclas realizadas no han requerido pr

NA
laboratorio

Se encuentran documentados algunos procd

2
solicitados por el proyecto, como el uso de m

Se evidencia hoja de vida de equipos con co

2
SST-F-120 versión 1

Se evidencia en la hoja de vida de los equip

1 programación de los mantenimientos pero e
encuentran en planeación.
TOTAL 11

CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN

es. Si la respuesta es negativa, continúe con el ítem

0 No se encuentra cetificación

gativa inicie plan de mejoramiento conforme

0 No se evidencia la certificación de la ARL

NA
Matriz de aspectos e impactos ambientales
2
01 V2
 0 No se encuentra implementado los controles

Se encuentra en implementación Programa

1
Ambiental CD-SST-PR-10
Materiales de rios, permiso de acue
0 No se encuentra punto ecologico en las ofic

Se realiza la disposición final con Biota pero

ambiental. 1 actas de disposición final , Se va a tramitar c
empresa la disposición final.

TOTAL 4
BSERVACIÓN

erto triunfo
 BSERVACIÓN

ón de equipos y eléctrico con tarjeta

erto, en el proyecto que se
ndo

vida de equipos y herramientas

os y herramientas avalada por el

Jesus Angulo Gonzalez con su 6

as no han requerido pruebas de

mentados algunos procdimientos

ecto, como el uso de mezcladora

vida de equipos con codigo CO-

ja de vida de los equipos la

mantenimientos pero estos se
ción.

BSERVACIÓN

cación

rtificación de la ARL

impactos ambientales CD-SST-MT-

ementado los controles

ementación Programa de Gestión

R-10
e rios, permiso de acuerales
o ecologico en las oficinas

ón final con Biota pero no se tiene

inal , Se va a tramitar con otra
n final.
 2. REQUISITOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN
A LA LÍNEA DE SERVICIO

PUNTAJE OBTENIDO 11
PUNTAJE MÁXIMO 12
CUMPLIMIENTO 92%

60.1% DEBE SUBSANAR LOS HALLAZGOS NEGATIVOS PARA INCLUIR

BASE DE DATOS DE PROVEEDORES

Rango
50%
80% l

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS
A LA LÍNEA DE SERVICIO

l
 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

3. REQUISITOS HES

4
14
29% RESULTADOS
12

LAZGOS NEGATIVOS PARA INCLUIRLOS EN LA

E DATOS DE PROVEEDORES

10

l 8

3. REQUISITOS HES 6

l 4

0
CIÓN

RESULTADOS DE LA EMPRESA

$#REF!.$B$4
 REQUISITOS MINIMOS EN HES
Resolución 0312 de 2019 y 1076 de 2015)

1. Para empresas de 1 a 10 trabajadores riesgo I, II, III

3
4
5

8
9

2. Para empresas de 11 a 50 trabajadores riesgo I, II, III

1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3. Para empresas de 1 a 50 y en adelante, de riesgo IV y V

1
2
3
4

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

17

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23
24

25
26
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31
32
33
34
35

36

37
38

39

40
41
42
43

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49
50
51
52
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57
58
59
60
61
 REQUISITOS MINIMOS EN HES
Resolución 0312 de 2019 y 1076 de 2015)

1. Para empresas de 1 a 10 trabajadores riesgo I, II, III

El diseño del SG-SST fue elaborado por un técnico en SST, con licencia vigente en SST, experiencia mínimo de 1 a
de 50 horas (SG-SST)
La implementación del SG-SST está a cargo de un técnico en SST, con licencia vigente en SST, experiencia mínim
virtual de 50 horas (SG-SST)
Solicitar la nómina del último mes y verificar la afiliación al Sistema de Seguridad social
Cuenta con programa anual de capacitaciones, verificando el cumplimiento para riesgos prioritarios
Cuenta con plan de trabajo anual en SST que incluya objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma a

Cuenta con conceptos de aptitud laboral de los trabajadores y contratistas a quienes se les realizó evaluación médi

Cuenta con Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos elaborada con el acompañamien
Se implementan los controles propuestos para los peligros identificados en la Matriz de identificación de peligros, e
valoración de riesgos
Cuenta con soportes de nombramiento del Vigía ocupacional y comité de convivencia laboral

2. Para empresas de 11 a 50 trabajadores riesgo I, II, III

El diseño e implementación del SG-SST fue elaborado por un tecnólogo o profesional y profesional con postgrado e
alguna de sus áreas afines, licencia en SST, curso virtual (50) horas y mínimo 2 años de experiencia certificada
Cuenta con un recurso financiero para desarrollar acciones de promoción y prevención de riesgos laborales
Solicitar la nómina del último mes y listado de contratistas y verificar la afiliación al Sistema de Seguridad social
Cuenta con soportes de convocatoria, conformación y constitución del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el
Seguridad y Salud en el Trabajo
Cuenta con soporte de capacitación en funciones y responsabilidades al COPASST
Cuenta con soporte de conformación del Comité de Convivencia Laboral
Cuenta con programa anual de capacitaciones en promoción y prevención, que refiera a peligros, riesgos prioritario
prevención y control.
Cuenta con programa de inducción y reinducción para trabajadores y contratistas que incluya: identificación de peli
riesgos, prevención de accidentes y enfermedades laborales; solicitar soportes.
Cuenta con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el represéntate legal, fechada y revisada c
vez al año.
Cuenta con evaluación inicial del SG-SST
Cuenta con plan de trabajo anual en SST coherentes con los resultados de la evaluación inicial
Cuenta con un archivo y retención documental del Sistema de Gestión SST
Cuenta con certificado de aptitud médica ocupacional
Cuenta con diagnóstico grupal de condiciones de salud de los trabajadores que incluya perfil sociodemográfico
Cuenta con programas de vigilancia epidemiológica acorde con las condiciones de salud identificadas.
Existe una vinculación con una entidad prestadora de servicios en SST o médico a cargo de la custodia de las histo
los empleados
Se ha recibido soportes de restricciones o recomendaciones médico laborales por parte de la EPS o ARL
Existe soporte documental del proceso del calificación o perdida de capacidad laboral emitidos por parte de EPS o
Cuenta con Formato Único de Reporte de Accidente Laboral (FURAT) o Formato Único de Reporte de Enfermedad
 Existen evidencia de reporte a ARL, EPS y ministerio del trabajo, de Accidentes de trabajo graves o mortales, o enf
diagnosticadas como laborales.
Cuenta con las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
Cuenta con matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
Cuenta con soportes de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo y equipos de atención a emergencia.
Cuenta con soporte de entrega de Elementos de Protección Personal
Cuenta con soporte de capacitación sobre el uso de Elementos de Protección Personal
Cuenta con plan de emergencias y soporte de divulgación
Cuenta con soporte de conformación de brigadas de emergencia
Las brigadas de emergencia han sido capacitadas en primeros auxilios, contra incendio y evacuación y rescate, y d
Cuenta con soporte de Revisión por la Dirección al menos una vez al año
Se implementan acciones correctivas o preventivas para la mejora del SG-SST y, se verifica la efectividad de las m
3. Para empresas de 1 a 50 y en adelante, de riesgo IV y V
El diseño e implementación del SG-SST fue elaborado por un profesional en SST o con postgrado en SST, licencia
virtual de 50 horas (SG-SST)
Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en SST
Cuenta con un presupuesto asignado a SST para la implementación, mantenimiento y continuidad, que incluya: rec
técnicos y tecnológicos
Solicitar la nómina del último mes y listado de contratistas y verificar la afiliación al Sistema de Seguridad social
Cuenta con soportes de convocatoria, conformación y constitución del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el
Seguridad y Salud en el Trabajo
Cuenta con soporte de conformación del Comité de Convivencia Laboral
Cuenta con soporte de capacitación en funciones y responsabilidades al COPASST
Cuenta con matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
Cuenta con programa anual de capacitaciones, verificando el cumplimiento para riesgos prioritarios.
Cuenta con programa de inducción y reinducción para trabajadores y contratistas que incluya: identificación de peli
riesgos, prevención de accidentes y enfermedades laborales; solicitar soportes.
Cuenta con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el represéntate legal, fechada y revisada c
vez al año.
Cuenta con evaluación inicial del SG-SST
Cuenta con plan de trabajo anual en SST coherentes con los resultados de la evaluación inicial
Cuenta con objetivos en SST medibles y cuantificables, alineados a la política de SST y coherentes con el plan anu
normatividad legal vigente
Cuenta con batería de indicadores de estructura, proceso y resultado.
Cuenta con un sistema de archivo implementado, que permite verificar a través de muestreo que los registros sean
fácilmente identificables, accesibles y protegidos contra daño y perdida.
Se implementa un mecanismo para rendición de cuentas por parte de quienes tienen funciones y responsabilidades
SST
Cuenta con matriz de marco legal que incluya normas vigentes en SST, normas técnicas de acuerdo a los peligros
asociados y normas de entidades pertinentes.
Dispone de mecanismos de comunicación interna y externa para auto reportes de trabajadores y contratistas en SS
Cuenta con un procedimiento de selección y evaluación de proveedores
Cuenta con un procedimiento de Gestión del cambio para evaluar el impacto de los cambios en SST
Cuenta con documento que especifique la periodicidad de evaluaciones médicas ocupacionales
Cuenta con soporte de informe al médico sobre los perfiles de cargo de los empleados
Cuenta con conceptos de aptitud laboral de los trabajadores y contratistas a quienes se les realizó evaluación médi

Cuenta con soporte de comunicación al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales
Cuenta con diagnóstico grupal de condiciones de salud de los trabajadores que incluya perfil sociodemográfico
Cuenta con programas de vigilancia epidemiológica acorde con las condiciones de salud identificadas.
Existe una vinculación con una entidad prestadora de servicios en SST o médico a cargo de la custodia de las histo
los empleados
Se ha recibido soportes de restricciones o recomendaciones médico laborales por parte de la EPS o ARL
Existe soporte documental del proceso del calificación o perdida de capacidad laboral emitidos por parte de EPS o
Existe un programa para promover estilos de vida y entorno saludables
Cuenta con suministro de agua potables, servicios sanitarios y mecanismos adecuados para la disposición de excre
Cuenta con almacenamiento temporal de residuos clasificados según su peligrosidad y composición
Cuenta con servicio de recolección de residuos tanto ordinarios como peligrosos
Se han presentado accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en caso afirmativo responda las 3 siguientes p

Cuenta con Formato Único de Reporte de Accidente Laboral (FURAT) o Formato Único de Reporte de Enfermedad
Existen evidencia de reporte a ARL, EPS y ministerio del trabajo, de Accidentes de trabajo graves o mortales, o enf
diagnosticadas como laborales.
Cuenta con las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
Cuenta con estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral: frecuencia, severidad, mortalidad por accidentalid
incidencia por enfermedad laboral y ausentismo por enfermedad laboral y común (solicitar registro del año en curso
inmediatamente anterior)
Cuenta con procedimiento de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
Cuenta con Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
Durante el recorrido en las instalaciones se evidencia la identificación de peligros
Se implementan los controles propuestos para los peligros identificados en la Matriz de identificación de peligros, e
valoración de riesgos
Cuenta con soporte documental del cumplimiento de los controles establecidos para los peligros identificados, por p
trabajadores.
Cuenta con lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales
Se cuenta con informe de resultado de mediciones ambientales
Los resultados de informes de medición son comunicados al COPASST
Cuenta con procedimientos operativos de trabajo seguro
Se realizan inspecciones periódicas a las instalaciones, maquinaria y equipo y equipos de atención a emergencia. E
participa de las inspecciones
Cuenta con soportes de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo y equipos de atención a emergencia.
Cuenta con soporte de entrega de Elementos de Protección Personal
Cuenta con soporte de capacitación sobre el uso de Elementos de Protección Personal
Cuenta con plan de emergencias y soporte de divulgación
Cuenta con soporte de realización de simulacros,
Cuenta con soporte de conformación de brigadas de emergencia
Las brigadas de emergencia han sido capacitadas en primeros auxilios, contra incendio y evacuación y rescate
Realiza informe de evaluación del SG-SST de acuerdo con los resultados de los indicadores establecidos
Cuenta con programa anual de auditorias al SG-SST. El COPASST participa de la programación
Cuenta con informe de auditorias realizadas al SG-SST.
Cuenta con soporte de Revisión por la Dirección al menos una vez al año
Se implementan acciones correctivas o preventivas para la mejora del SG-SST y, se verifica la efectividad de las m