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Anexo 11-Caracterizacion Procesos
Anexo 11-Caracterizacion Procesos
Establecer los lineamientos para verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión
OBJETIVO DEL PROCESO: Integral por medio de la planificación, ejecución, control y seguimiento de las auditorías internas, así como
para informar sus resultados y mantener los registros que se deriven de su aplicación
Aplica a todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión Integral de la empresa, según requisitos
ALCANCE : establecidos de acuerdo a las normas: ISO 9001:2015, 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, requisitos
legales y otros requisitos aplicables pertinentes a la actividad de la empresa
Seleccion de auditores
Elaboracion de plan de auditoria.
Asignación de las tareas al
equipo auditor.
Preparación de los documentos
de trabajo: listas de verificación,
P planes de muestreo de
auditorías, formularios para
registrar la información.
Recopilacion y verificacion de
documentacion.
V Realizar actividades de
Seguimiento: cierre a las no
conformidades.
NTC-ISO 9001:2015
Matriz requisitos legales y otros requisitos, Decreto NTC-ISO 14001:2015
Programa de auditorias,
1072-2015: libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6, artículos NTC-OHSAS 18001:2007
procedimiento de auditoria
29 y 30 NTC-ISO 19011:2012
RECURSOS
HUMANOS: INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS: