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TUTOR
CARLOS GONZALEZ BELEÑO
BARRANQUILLA - ATLANTICO
2019
1- INTRODUCCIÓN
medio del cual se evalúa el rendimiento de las diferentes actividades que se emprenden
dentro de una empresa para garantizar que las operaciones reales coincidan con las
controlar; Por lo que tienen que realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas
necesarias para minimizar las ineficiencias. De tal manera, el control es un elemento clave
en la administración.
como las diversas funciones que se deben realizar para que se logren los objetivos con la
El control es influir en algo que te esta sucediendo con el fin de obtener el resultado
deseado, este es puede ser utilizado por una persona o empresa en tareas determinadas para
definiciones de control:
previsión.
- Se da en todas las demás funciones administrativas, es por ello que es un medio para
manejarlas o administrativas.
- Crea mejor la calidad, las fallas de los procesos se destacan y el proceso se corrige
- Enfrenta el cambio, la función de control sirve a los gerentes para responder a las
amenazas u oportunidades todo ellos, porque les ayuda a detectar los cambios que
participación en el trabajo.
Para que el control sea efectivo se debe de desarrollar de manera integral y aplicarse
actividades.
- Retroalimentación: es aquel que se efectúa con los resultados anteriores para
Existen cuatro pasos fundamentales llevar con éxito el proceso de control dentro de la
organización:
1- Establecer Estándares: sirve como patrón para efectuar el control, son puntos
establecidos.
- Auditoria.
- Reportes e Informes.
- Diagrama de Proceso.
- Diagrama Causa-Efecto.
- Lluvia de ideas.
- Histograma.
- Gráfico de Control.
- Diagrama de Flujo.
CONCLUSIÓN
importante dentro de cualquier organización, pues este le permite evaluar los resultados y
saber si estos son adecuados a los planes y objetivos que desea conseguir la empresa.
Corregir fallas o errores existentes: Y Prevenir nuevas fallas o errores de los procesos.
PLAN DE AUDITORIA SITIO
EMPRESA: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA
Dirección del
Calle 72 # 41 C - 64, Barranquilla, Atlántico, Colombia.
sitio :
Representante
de la Alba Corredor Gómez
organización:
Correo
Cargo: Rectora acorredor@coruniamericana.edu.co
electrónico
Tipo de auditoría :
Existen actividades/procesos Si
que requieran ser auditadas en
turno nocturno: No
Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión
de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las
personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así
mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo
de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.
Experto
N.A. ( No Aplica )
técnico:
Hora de Hora de CARGO Y NOMBRE
Fecha/
inicio de la EQUIPO
Sitio (si hay PROCESO / REQUISITOS POR
actividad finalización (Todas las personas que
más de de la AUDITAR AUDITOR serán entrevistadas en la
de
uno) actividad auditoría)
auditoría
de
auditoría
Internacionalización Directora
10:15 12:30 (8.1., 8.2., 8.5., 8.6., 8.7., LES internacionalización-
9.1.1., 9.1.3.) Keilis Arteaga
Vicerrectora Académica-
18:00 Dr. Maribel Molina y
equipo de trabajo
Vicerrectora Académica-
Dr. Maribel Molina y
9:30 equipo de trabajo
Educación y Formación –
2018-09- Sede Cosmos – Programa
12. 8:00 Administración de Empresas. LES Dir. Programa – Carlos
(8.1., 8.2., 8.3., 8.5., 8.6., Llanos y Equipo de
8.7., 9.1.1., 9.1.3.) trabajo
Vicerrectora Academica-
Dr. Maribell Molina y
11:00 Educación y Formación – equipo de trabajo
Sede Cosmos – Programa
9:30 Negocios Internacionales. LES
(8.1., 8.2., 8.3., 8.5., 8.6.,
Dir. Programa – Roberto
8.7., 9.1.1., 9.1.3.)
Morales
Coord. de Programa-
Vicerrectora Académica-
Educación y Formación – Dr. Maribel Molina y
Sede Prado – Programa
equipo de trabajo
Tecnología en Higiene y
15:30 Seguridad en el Trabajo. LES
(8.1., 8.2., 8.3., 8.5., 8.6.,
18:00
8.7., 9.1.1., 9.1.3.) Decano- Harold Pérez
Dir. Programa –
Vicerrectora Académica-
Dr. Maribel Molina y
Educación y Formación – equipo de trabajo
Sede 20 de Julio – Programa
2018-09- 9:30
Contaduría
13. 8:00 LES
(8.1., 8.2., 8.3., 8.5., 8.6., Dir. Programa – Luis
8.7., 9.1.1., 9.1.3.) Pérez
Coord. de Programa- y
Equipo de trabajo
Investigación
Vicerrector de
(8.1., 8.2., 8.3., 8.5., 8.6.,
Investigación – Astelio
9:30 8.7., 9.1.1., 9.1.3.) LES
11:30 Silvera y Equipo de
trabajo
Vicerrector de Extensión
y proyección social –
12:30
Marco Molina
Extensión y Proyección
Social
11:30 (8.1., 8.2., 8.5., 8.6., 8.7., LES Coord. Emprendimiento
9.1.1., 9.1.3.) – Jazmín Cabarcas
Coord Gestión
Empresarial-
Sergio Duarte
14:00
12:3 Receso LES
Vicerrector de Extensión
y proyección social –
14:30
Marco Molina
Coord. Emprendimiento
– Jazmín Cabarcas
Extensión y Proyección
Social
Coord. Prácticas- Mike
13:30 (8.1., 8.2., 8.5., 8.6., 8.7., LES Sanchez
9.1.1., 9.1.3.)
Coord Gestión
Empresarial-
Sergio Duarte
Gestión de Admisiones y
Registros
Jefe de Admisiones-
14:30 (8.1., 8.2., 8.5., 8.6., 8.7., LES
Oriana Cortés
16:15 9.1.1., 9.1.3.)
Directora Administrativa-
Rosa Bracho
9:45
Gestión de la Tecnología de
Información y las
Comunicaciones. Director de Sistemas-
9:45 11:15 LES Gustavo Ariza y equipo
(7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., de trabajo
7.1.6., 8.1., 8.6., 9.1.1.,
9.1.3.)
Vicerrectora
administrativa y
Financiera- Cindy muñoz
12:30 Gestión Administrativa y
Financiera
11:15 (7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., LES Director Financiero-
7.1.6., 8.1., 8.4., 8.6., 9.1.1., Jaime Muñoz
9.1.3.)
Directora Administrativa-
Rosa Bracho
Vicerrectora
administrativa y
Financiera- Cindy muñoz
14:45 Gestión Administrativa y
Financiera
14:00 (7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., LES Director Financiero-
7.1.6., 8.1., 8.4., 8.6., 9.1.1., Jaime Muñoz
9.1.3.)
Directora Administrativa-
Rosa Bracho
Observaciones:
En cada proceso se auditaran los requisitos 4.4./ 6.1. / 6.2. / 6.3. / 7.4. / 7.5. / 9.1. / 9.1.3. / 10.2. /
10.3.
Favor disponer para la reunión de apertura de una copia impresa del manual de calidad ( Si aún lo
mantienen ), una copia impresa de listado maestro de documentos y registros e impresión de las
caracterizaciones, plan de auditoría.
Favor disponer de resultados de encuestas de satisfacción por los clientes, Tratamientos a las
quejas y reclamos desde el mes de Agosto de 2016 hasta la fecha.
Relación de objetivos de la Política de Calidad: nombre, meta, resultados año 2016, conclusión de
cumplimiento o no cumplimiento.
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o
sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.