MMA GAIC 12 -00

LISTA DE CHEQUEO
Página 1 de 10
ICPC

La Lista de Chequeo del Plan de Manejo Ambiental, se presenta con el objeto de realizar el seguimiento de las diferentes actividades de
los programas del Plan de Manejo Ambiental, tanto por parte de la industria del cemento como por los funcionarios de las corporaciones
autónomas regionales que les corresponda realizar el seguimiento y fiscalización, con el objeto de unificar criterios que permitan definir
el grado de cumplimiento de las actividades ambientales por parte de las empresas en los procesos mineros e industriales.

Es importante tener en cuenta que una evaluación numérica presenta cierto grado de complejidad, pero al mismo tiempo permite que se
haga una evaluación ambiental integral del desempeño de la empresa cementera y se pueda determinar las actividades más
significativas e iniciar planes de cumplimiento para aquellas que estén causando un impacto ambiental importante.

Dentro de las actividades ambiéntales desarrolladas por la empresa cementera se tendrá en cuenta la siguiente calificación:

Actividades que se deben realizar: Si: 65 %. Gestión ambiental: Aceptable. Observación: Planes de Cumplimiento Inmediato.

Actividades que se deben realizar: Si: 75 %. Gestión ambiental: Buena. Observación: Planes de Cumplimiento: Concertado.

Actividades que se deben realizar: Si: 85 %. Gestión ambiental: Muy Buena. Observación: Planes de Cumplimiento Concertado e
incentivos.

Actividades que se deban realizar: Si: 92 %. Gestión ambiental: Excelencia. Observación: Recomendaciones e incentivos.

Por Si se entiende que de acuerdo con la lista de chequeo que se presenta a continuación, la Empresa está dando cumplimiento a los
compromisos adquiridos en el desarrollo de la Guía Ambiental, con énfasis en el Plan de Manejo ambiental.

La concertación de los planes de cumplimiento deben tener en cuenta la complejidad tecnológica y los costos de los mismos, de tal
modo que sean factibles de desarrollar a corto mediano y largo plazo. En la elaboración de un plan de cumplimiento Inmediato la
autoridad ambiental competente, debe tener en cuenta la anterior situación.

FICHA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS INDICADORES

OBSERVACIONES
GAIC 7-01 Programa de Gestión Social
 MMA GAIC 12 -00
LISTA DE CHEQUEO
Página 2 de 10
ICPC

FICHA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS INDICADORES

OBSERVACIONES
GAIC 7-01.1 Subprograma de Información y Comunicación. Hay Informativos?
Si No
Se aceptan visitas?
Si No
GAIC 7-01.2 Subprograma de Contratación de Mano de Obra No Hay política de contratación de trabajadores no
Calificada. calificados?.
Si No
Existen grupos asociativos no calificados?.
Si No
GAIC 7-01.3 Subprograma de Fortalecimiento Institucional Existe un mecanismo de comunicación institucional?
Si No
Hay Inversión social en el área de influencia?
Si No
GAIC 7-01.4 Subprograma de Educación y Capacitación. Existe un programa continuo de educación
ambiental?
Si No
Hay documentos escritos de capacitación y
educación ambiental?
Si No

GAIC 7-01.5 Subprograma de Atención a Quejas. Se han presentado quejas?

Si No
Ha habido negociaciones exitosas?
 MMA GAIC 12 -00
LISTA DE CHEQUEO
Página 3 de 10
ICPC

FICHA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS INDICADORES

OBSERVACIONES
Si No.
GAIC 7-02 Programa de Aguas.

GAIC 7-02.1 Subprograma de Manejo y Control de Depósitos de Hay datos de:

Agua, Drenajes Superficiales Naturales y Afloramientos. Temperatura. Si No
pH. Si No
Oxígeno disuelto. Si No
Demanda bioquímica de oxígeno.
Si No
Demanda química de oxígeno.
Si No
Sólidos totales y sólidos suspendidos.
Si No
Grasas y aceites.
Si No
Las obras de control son estables?
Si No
Hay procesos de revegetación en los retiros de las
corrientes de agua superficiales ?
Si No
GAIC 7-02.2 Subprograma de Aguas Residuales Domésticas. Hay datos de:
Demanda bioquímica de oxígeno.
Si No
Demanda química de oxígeno.
 MMA GAIC 12 -00
LISTA DE CHEQUEO
Página 4 de 10
ICPC

FICHA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS INDICADORES

OBSERVACIONES
Si No
Sólidos suspendidos.
Si No
Grasas y aceites. Si No
Trabaja eficientemente el sistema
Si No
Hay estabilidad de las obras?.
Si No
Se realiza mantenimiento periódico?
Si No
GAIC 7-02.3 Subprograma de Aguas Residuales Industriales. Hay datos de:
Demanda bioquímica de oxígeno.
Si No
Demanda química de oxígeno.
Si No
Sólidos suspendidos.
Si No
Grasas y aceites. Si No
Trabaja eficientemente el sistema
Si No
Hay estabilidad de las obras?.
Si No
Se realiza mantenimiento periódico?
Si No
 MMA GAIC 12 -00
LISTA DE CHEQUEO
Página 5 de 10
ICPC

FICHA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS INDICADORES

OBSERVACIONES
GAIC 7-02.4 Subprograma de Aguas para Consumo. Hay datos de:
PH Si No
Turbiedad Si No
Alcalinidad Si No
Conductividad, Si No
Sólidos totales Si No
Sólidos suspendidos Si No
Coliformes totales Si No
Coliformes fecales Si No
Cloro residual. Si No
Hay registros de caudal de consumo.
Si No
El índice de aceptabilidad es adecuado?
Si No
GAIC 7-03 Programa para control de emisiones.

GAIC 7-03.1 Subprograma para Control de material particulado. Existen datos de:
Material particulado en chimeneas de hornos.
Si No
Material particulado en sistemas de enfriamiento de
clínker.
Si No
Material particulado en sistema de molienda y
empaque.
 MMA GAIC 12 -00
LISTA DE CHEQUEO
Página 6 de 10
ICPC

FICHA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS INDICADORES

OBSERVACIONES
Hay registros del factor de marcha de los equipos
de control de partículas?.
Si No
La operación y mantenimiento es adecuado?
Si No
GAIC 7-03.2 Subprograma para Control de Emisiones Gaseosas.
Hay datos de:
Monóxido de carbono, CO.
Si No
Óxidos de azufre, SO2 .
Si No
Óxidos de nitrógeno, NO2 .
Si No
Existen prácticas de calibración de quemadores?.
Si No
Hay prácticas de calibración de equipos de medición
en línea?.
Si No
Existe operación y mantenimiento programado?
Si No
Hay registros de porcentaje de azufre en
combustibles?
Si No
GAIC 7-04 Programa para Manejo y Disposición Final de Residuos
Sólidos.
 MMA GAIC 12 -00
LISTA DE CHEQUEO
Página 7 de 10
ICPC

FICHA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS INDICADORES

OBSERVACIONES

GAIC 7-04.1 Subprograma de Manejo y Disposición de Residuos Existen pozos de monitoreo?.

Sólidos Domésticos. Si No
Hay datos de:
Demanda bioquímica de oxígeno.
Si No
Demanda química de oxígeno.
Si No
Sólidos suspendidos. Si No
Sólidos totales. Si No
Grasas y aceites. Si No
Hay registros de producción de residuos sólidos?
Si No
Hay registros de material de cobertura en las
celdas?.
Si No
Existen rutinas de control de vectores y roedores?.
Si No
GAIC 7-04.2 Subprograma de Manejo y Disposición de Residuos Hay registros de producción de residuos sólidos
Sólidos Industriales. industriales totales?.
Si No
Hay registros de producción de residuos sólidos
industriales reusables?.
Si No
Hay registros de producción de residuos sólidos
 MMA GAIC 12 -00
LISTA DE CHEQUEO
Página 8 de 10
ICPC

FICHA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS INDICADORES

OBSERVACIONES
industriales reciclables?.
Si No
Hay registros de producción de residuos sólidos
industriales dispuestos?.
Si No
GAIC 7-04.3 Subprograma de Manejo y Disposición de Estériles. Existe registros de producción de estériles?.
Si No
El sitio de disposición de estériles es estable?.
Si No
GAIC 7-05 Programa de Manejo de Suelo, Flora y Fauna.

GAIC 7-05.1 Subprograma de Suelo. Hay registros de las áreas de desmonte y el

descapote?
Si No
Existen registros de suelo almacenado?.
Si No
Hay registros del volumen del suelo dispuesto?.
Si No
Existen registros del área recuperada?
Si No
GAIC 7-05.2 Subprograma de Flora Hay registros de las áreas dejadas en sucesión
natural?.
Si No
Existen registros de las áreas objeto de
revegetación?.
 MMA GAIC 12 -00
LISTA DE CHEQUEO
Página 9 de 10
ICPC

FICHA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS INDICADORES

OBSERVACIONES
Si No
Existen registros de las áreas reforestadas?.
Si No
Hay datos sobre la resiembra?
Si No
Existe información sobre los árboles transplantados
por año?
Si No
Hay registros sobre las prácticas culturales
realizadas?.
Si No
GAIC 7-05.3 Subprograma de Fauna. Hay registros de reforestación realizada con el
objeto de lograr el asentamiento de fauna silvestre?
Si No
GAIC 9 Plan de Cierre y Abandono Existe estación de monitoreo aguas abajo del sitio
cerrado o abandonado?
Si No
Se tienen datos de:
Sólidos totales. Si No
Sólidos suspendidos. Si No
Demanda bioquímica de oxígeno.
Si No
Demanda química de oxígeno.
Si No
Hay estabilidad?
 MMA GAIC 12 -00
LISTA DE CHEQUEO
Página 10 de 10
ICPC

FICHA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS INDICADORES

OBSERVACIONES
Si No
Se presentan datos de porcentaje de cobertura
vegetal?.
Si No
Exciten registros de consolidación?
Si No

INDICE