UNIVERSIDAD NACIONAL

JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

FACULTAD DE INGENIERIA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y

AMBIENTAL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

TEMA :

CURSO : PLANIAMIENTO ENTRATÉGICO

CICLO : VlII

SEMESTRE : 2019 - I

DOCENTE : ING. GALLARDO GALLO JERZON ANIBAL

ALUMNO :

 ASHCALLA JUANPEDRO MALKIER

 EMETERIO QUISPE IVAN
 HUERE CUELLAR DIANA
 JARA SOLIS JONATHAN
 MUÑOZ MONTES YANFRANCO
 PANDA ALMIR

INDICE

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN QUE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL................................................................................................................6
1.1 Nombre De La Empresa....................................................................................................6

1.2 Rubro.................................................................................................................................6

1.3 Reseña histórica................................................................................................................6

1.4 Descripción de procesos....................................................................................................6

1.4.1 Cultivo.............................................................................................................6

1.4.2 Fertilizante.......................................................................................................7

1.4.3 Cosecha............................................................................................................8

1.4.4 Recepción.........................................................................................................8

1.4.5 Selección..........................................................................................................9

1.4.6 Empaque..........................................................................................................9

1.4.7 Cámara...........................................................................................................10

1.5 Productos y/o servicios...................................................................................................10

1.5.1 El esparrago...................................................................................................10

1.5.2 La palta...........................................................................................................11

1.5.3 Arándanos......................................................................................................11

1.5.4 Uva.................................................................................................................11

1.6 Sucursales........................................................................................................................12

1.7 Número de empleados.....................................................................................................12

1.8 Ubicación geográfica......................................................................................................13

1.9 Organigrama...................................................................................................................14

II. Línea base Ambiental.......................................................................................................1

III. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS...............................................................................1

1.1 Mapa De Procesos.............................................................................................................1

1.2 Caracterización De Procesos.............................................................................................2

1.2.1 Proceso de Cultivo...........................................................................................2

1.2.2 Proceso de Fertilizante.....................................................................................3

1.2.3 Proceso de Cosecha.........................................................................................4

1.2.4 Proceso de Recepción......................................................................................5

1.2.5 Proceso de Selección.......................................................................................6

1.2.6 Proceso de Empaque........................................................................................7

1.2.7 Proceso de cámara...........................................................................................8

IV. POLÍTICA AMBIENTAL.................................................................................................1

V. OBJETIVOS Y METAS....................................................................................................1

I. INTRODUCCION
 I. REALIDAD DE LA EMPRESA

1.1 Descripción de procesos

Agrokasa produce, empaca y comercializa aguacates, uvas de mesa, espárragos y

arándanos en condiciones frescas, satisfaciendo las necesidades de los clientes. En

este caso realizaremos un sistema de gestión ambiental específicamente para la

producción de palta, en cual realiza los siguientes procesos.

1.2 Cultivo

Se selecciona el lote donde se plantará, se verifica que las plantas estén sanas y

libres de plagas ya que puedan afectar el huerto durante las siguientes etapas de

cultivo. Se trae las plantas de palta de los viveros al campo destinado para ser

plantados. Finalizada la plantación en todo el campo se procede a regar el terreno,

el riego es mediante goteo, se asegura que la planta reciba suficiente agua en toda

la estación para un buen desarrollo de este.

1.3 Fertilizante

Durante el primer año se asegura que los árboles reciban un adecuado manejo

de nutrición (fertilización foliar, al suelo y uso de enmiendas) así como aspectos

fitosanitarios (control de plagas, hongos, ácaros y bacterias). En toda esta etapa se

realiza aplicaciones para la fertilización del suelo cada mes y medio con fórmulas a

base de nitrógeno, fósforo y potasio. La poda es fundamental para dar un buen

manejo a la plantación de palto, ya que facilita la producción, sanidad, fruta mejor

distribuida y facilidad de cosecha permitiendo efectuarse en su mayoría.

1.4 Cosecha
 Los cosechadores para que puedan llegar al punto donde se encuentran la fruta

en cada árbol respectivo se utiliza una varia de aproximado de 3 a 4 m, esto

depende de qué tan grande es la planta de palto, además se utiliza un bolso

colector en uno de sus extremos de la varilla. La fruta cosechada se deposita en

cajas de plástico. Se envía las frutas a la planta de la empresa

1.5 Recepción

El área de recepción se encarga de recibir las toneladas de fruta que llegan de

los camiones aproximadamente 30 toneladas por cada una de ellas. Se lava los

frutos con agua y una solución fungicida como Thiabendazol, en dosis de 0.5 a

1 gramo por litro de agua, para prevenir el desarrollo de las enfermedades.

Sigue un secado del fruto y una ligera cepillada, con lo que adquiere una

apariencia brillante.

1.6 Selección

La fruta es volcada a una mesa donde se procede a realizar la primera selección.

Se retira la fruta que no responda a los estándares de calidad definidos. La

palta debe pasar por un tándem de cepillos suaves que retiran el polvo y le

otorga brillo a la fruta, lo cual mejora su apariencia. Antes de ingresar el fruto

a la sala de proceso, debe ser inspeccionado nuevamente. En esta etapa, se

procede a recortar el pedúnculo en aquellas frutas en las cuales el mismo

supere el límite definido anteriormente.

1.7 Empaque
 En la sala de proceso, la fruta es acomodada sobre polines para que la balanza

de la máquina calibradora la pese correctamente e ingrese a la cajonera

asignada por la máquina; de ahí se pasa al empacado propiamente dicho.

Luego, se procede al embalado que consiste en colocarla prolija y

ordenadamente en cajas de capacidad determinada y con el número de frutas

correspondiente a cada calibre.

1.8 Cámara

Una vez armado el pallet, se procede a preenfriarlo en túnel de aire forzado para

llevar la fruta a una temperatura entre 7ºC y 8ºC con una humedad relativa del

90% al 95%, el tiempo que sea necesario, dependiendo éste de la temperatura

que haya tenido la palta al ingreso del túnel. Luego del preenfriado rápido, se

procede a guardar los pallets en la cámara de almacenamiento hasta su

despacho.
 II. MAPA DE PROCESOS

1.10Mapa De Procesos
 CONTROLES
 Número de Plantas por Hectárea.
Proceso de Cultivo  Ancho de cama de cada planta.
 Planta a planta 3 metros.
 En cuanto tiempo se toma en
plantar.
RECLAMOS:

 0

SALIDA
ENTRADA  Campo en buen estado
 Semilla. PROCESO  Rayado de campo.
 Abono DE  Buen estado de la planta en
PELIGROS:
químico. CULTIVO el momento de la
 Abono colocación. del recurso hídrico.
 Agotamiento
orgánico.  Contaminación del suelo

 Generación de residuos
ASPECTOS AMBIENTALES:
MECANISMOS Y RECURSOS
sólidos.
 Plantas rotas.
 Uso del recurso
Presencia Hídrico.
de malas hiervas.
 Palas.  Inyección de Agentes químicos.
 Operadores.
 Maquinas.

1.1.1
 1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5 Proceso de Fertilizante

CONTROLES
RECLAMOS:
Monitoreo de plagas.
Uso de pesticidas. 

Uso de Herbicidas.
Control de poda.

SALIDA
Buen estado de las plantas.
ENTRADA
Fertilizante Foliar. Optimo control de plagas.
PROCESO DE Resultados esperados post-
Enmiendas. FERTILIZANTE fetilizado.

Generación de residuos solidos.

MECANISMOS Y Daños al ecosistema.
RECURSOS
ASPECTOS AMBIENTALES: Calcio, Magnesio, Azufre.

 Inyeccion de Agentes químicos. Tijeras de poda. PELIGROS:

 Se hecha los pesticidas a la plata.
 Generación de residuos solidos. Personal capacitado.  Contaminación de suelos
 Contaminación de aire.
 1.1.1 Proceso de Cosecha RECLAMOS:

CONTROLES
Control de hongos en la fruta.
Control de cuidado al momento de. extraer
el fruto.
Desinfección pos-extraccion.

SALIDA
No encontrar daños en el fruto.
ENTRADA
Fruto de la palta. Terminar la labor el mismo día.
PROCESO DE
COSECHA

Generación de residuos solidos.

PELIGROS: ASPECTOS AMBIENTALES: Daño al fruto y a la planta
MECANISMOS Y RECURSOS
Daño directo del sol.
 Contaminación de suelo  GENERACION DE PALTAS MALAS
Bolsas de extracción.
Varilla.
Caja plástica.
Personal capacitado.
 Proceso de Recepción

CONTROLES
Control de la temperatura del fruto. RECLAMOS:
RECLAMOS:
CONTROLES
Enjuague, lavado y cepillado del fruto.
CONTROLES Exceso de velocidad de la cinta.
Peso por cada paquete a distribuirse
Límite máximo de carga poracamiones.
Aplicar los estándares de Calidad.
Mecanismos para el cuidado de la fruta
Pre-recorte
dentro del de las toberas según los
empaque.
estándares del mercado.
SALIDA
ENTRADA
Buen mantenimiento del fruto.
Toneladas de fruta. SALIDA
Óptimos estándaresSALIDA
de calidad .
ENTRADA La fruta se encuentra bien
PROCESO DE El fruto cumple con los
protegida.
Fruta aplicada a todos
ENTRADA
Fruto lavado y secado.
los estándares. RECEPCION PROCESO DE ASPECTOS AMBIENTALES:
estándares de calidad
Empaque
establecidos. solidos. hermético.
Generación de totalmente
residuos
PROCESO
EMPAQUEDE ASPECTOS AMBIENTALES:
SELECCIÓN Listo para pasar al siguiente
Generación de recursos organicos.
proceso.
Ruptura de las bandejas.
MECANISMOS Y Contaminación del fruto.
Generación de residuos solidos.
RECURSOS Tiempo Excedido deElrecepción.
Grietas encorresponde
fruto no empaque. con los
Thiabendazol. MECANISMOS Y Pérdida de valor del fruto.
RECURSOS Y
MECANISMOS estándares de calidad establecidos.
Polines
Bandejas de carga. RECURSOS
Toberas.
Caja.
Personal Capacitado. PELIGROS:
Faja central.
Madera. Contaminación de suelos. PELIGROS:
Maquinaria de lavado y secado. Contaminación de suelos
Línea de categoría.
Balanza. Contaminación de agua.
Personal
Pallets. capacitado.
1.1.1 Proceso de Selección

1.1.1

1.1.2 Proceso de Empaque

RECLAMOS:

ASPECTOS AMBIENTALES:
Generación de recursos solidos.

PELIGROS:
Contaminación de suelos
1.1.1 Proceso de Distribucion
RECLAMOS:

CONTROLES
Base de datos de los productos.
Registro del sistema de gestión de calidad.

SALIDA
ENTRADA Optima aceptación del producto.
Empaques de fruta. ASPECTOS AMBIENTALES:
Emisiones atmosféricas. PROCESO DE
DISTRIBUCION

Maduración prematura de la
MECANISMOS Y RECURSOS
fruta.
Perdida parcial o total de la fruta.
Caminos Repartidores.
PELIGROS:
Via Maritima (barcos).
Cámara de almacenamiento.
 III. FODA

3.1 Matriz FODA

LISTA DE LISTA DE
FACTORES
FORTALEZAS DEBILIDADES
INTERNOS

 Calidad del  Productos perecibles

FACTORES
producto
EXTERNOS  Falta de buena estructura
 Maquinarias
nuevas

LISTA DE FO (Maxi - DO (Mini – Maxi)

OPORTUNIDADES Maxi)

 Ampliación del mercado a) Certificación a) Mejoramiento el sistema

mediante la ISO de selección
 Oportunidad de trabajo 9001
b) Mejora de la
b) Certificación infraestructura
mediante la ISO
45000

LISTA DE AMENAZAS FA (Maxi – DA (Mini – Mini)

Mini)

 Caída del precio en el a) Producción a) Adecuado distribución y

mercado estacionaria entrega

 Cambio climático b) Mantenimiento b) Implementación de las

periódicamente ISO 31000
IV. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
 a. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

AGROKASA Comp 1: Frozen. Comp 2: Pepas

S.A.C tropicales del Perú S. A

Factor Clave Pes Ratin Puntaj Ratin Puntaj Ratin Puntaj

o g e g e g e
Publicidad 0.2 1 0.1 1 0.1 1 0.1
Exportació 0.4 4 1.6 2 0.8 3 1.2
n
Economía 0.2 3 0.6 2 0.4 2 0.4
Tecnología 0.2 3 0.9 2 0.6 2 0.6
TOTAL ∑¿1 ∑ ¿ 3.2 ∑ ¿ 1.9 ∑ ¿ 2.3
 V. VISION

Aprovechar nuestra capacidad para ganar el reconocimiento de los clientes

gracias a la alta calidad de productos, servicios logísticos y comerciales que les

brindamos.

VI.MISION

Ser una empresa líder en producir y comercializar aguacates para satisfacer

VII.
las necesidades de nuestros clientes.
PRINCIPIOS Y VALORES

Valores Principios
Compromiso Trabajo en equipo
Respeto Profesionalismo
Honestidad Innovación
Responsabilidad Constancia

VIII. POLÍTICA
ORGANIZACIONAL

La Sociedad Agrícola Agro Casa satisface la necesidad de sus clientes y consumidores

finales. Subministra productos agrícolas y servicios logísticos que cumplen con sus requisitos

en los diferentes mercados del mundo, enfatizando la producción de alimentos seguros,

legales, auténticos y de calidad.

Cumpliendo con la Mision, Vision y valores.

 Cumplir con todas las normas establecidas.

 Implementación de tecnologías nuevas.

IX. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

OBJETIVO META ANUAL INDICATOR

Dar charlas de seguridad Reducir con los 70%

accidentes e
incidentes

Mejor manejo de nuestros residuos Reducción de

orgánicos contaminación por 60%
residuos orgánicos
 X. PROGRAMAS, ESTRAGIAS Y TACTICAS

OBJETIVO GENERAL DAR CHARLAS DE SEGURIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO DISMINUIR ACCIDENTES HE INCIDENTES EN LA EMPRESA

INDICADOR % DE TRABAJADORES QUE RECIBIERON
META AL AÑO 2020 DEBE ESTAR CAPACITADO EL CAPACITACION
100% DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA
EMPRESA

PRESUPUESTO
S/ 2500.00 RECURSO AREA DE LOGISTICA

N DES RES AÑO FEC EST OBS AVA TOTAL

CRI PON 2019 HA ADO ERV NCE (%)
PCI SAB ARE DE (RE A (%)
ON LE A VER ALI CIO
DE DE IFIC ZAN NES
LA LA ACI DO,
ACT EJE ON PEN
IVID CUC DIE
AD ION NTE
, EN
PRO
CES
O)
E F M A M J J A S O N D
SEGUI
1 CHARLAS ING. SEGURI X 31 DE EN MIENT
DIDACTICA SEGURI DAD JULIO PROCESO O
S DAD
2 PRACTICAS ING. SEGURI 30 DE EN SEGUI
DE SEGURI DAD X AGOSTO PROCESO MIENT
SEGURIDA DAD O
D
3
4
5
6
7
 UNIDAD FECHA DE
ACTUALIZACION

IDENTIFICACION INTERPRETACION STATUS

N° TIPO N°/ FEC ENTI TITULO DEL

DE CODI HA DE DAD DISPOSITIVO
NORM GO PUBLIC QUE LEGAL /
A ACION EXPIDE DESCRIPCION
DEL
REQUISITO
1 Norma 14001 2015 ISO Sistema de Esta norma específica los
Internaci Gestión requisitos para un (SGA), Vigente
onal Ambiental, que es una organización
régimen con para mejorar su desempeño
orientación para ambiental.
su uso.
2 Nacional 28611 2008 MINAN Ley General del Principios del derecho Vigente
Ambiental. ambiental.
3 Norma 9001 2015 ISO Sistema de Sistema de gestión
Internaci Gestión ambiental, para dirigir y Vigente
onal Ambiental. controlar una organización
respecto a la calidad.

sistema de gestión para

4 Norma 45001 2018 ISO Sistemas de mejorar la salud y la
Internaci Gestión de la seguridad en el trabajo,
onal Seguridad y la eliminar los riesgos y
Salud en el minimizar los riesgos
Trabajo. (incluidas las fallas del
sistema) en cada proceso.

XI. IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACION DE

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Especificación y Evaluación de requisitos legales y otros requisitos

EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

REQUISITO LEGAL EVIDEN CONFORMIDAD OBSERVACIONES

ESPECIFICO (CRITERIO) CIA

REF./CODI DESSCRIPC CUMPLE NO NO

GO ION CUMPLE APLICA
4.3 Alcance Document 
ación
4.4 Sistema de Caracteriz 
Gestión ación de
Ambiental procesos,
documenta
ción


5.2 Política Política  Incumplimiento de la

Ambiental política21
6.1 Acciones Organizaci 
para tratar el ón de
riesgo y las procesos,
oportunidade Document
s ación
7.5 Información Document 
documentada ación
8.1 Planificación Informació 
y control n
operacional documentada,
la medida de
confianza en
los procesos
9.1 Seguimiento, Evaluar el 
medición, cumplimiento
análisis y de sus
evaluación obligaciones
en los
procesos

10.3 Mejora (SGA) 

continua para mejorar
el desempeño
ambiental
 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTA

Fecha de aprobación del programa: Aprobado

ASPECTO INDICADOR DE
ACTIVIDADES FECHA DE RECURSOS
N° AMBIENTAL OBJETIVOS METAS CUMPLIMIENTO RESPONSAB
2018 CUMPLIMIENTO NECESARIOS
SIGNIFICATIVO DE LA META 2018
regularizar evaluar cada uno
nivel de
los impactos de los procesos s.g.a (asesor
AGENTES cumplimientos /
ambientales 30% correctamente el 23/05/2018 dinero asesor d
QUIMICOS sistema de gestión
en procesos proceso de producció
de riesgo
de producción producción.
hacer correcto
N° de equipos asesor d
CONSUMO DEL implementar mantenimiento
cambiados (nuevos) personales maquinarias
RECURSO nuevas 15% de las máquinas 22/02/2018
/ N° de equipos capacitados asesor d
HIDRICO tecnologías y renovar
actuales producció
equipos
evaluar todas seguir las N° de leyes
REGENERACION asesor lega
las leyes 30% normativas de 03/06/2018 evaluadas / N° de dinero
DE R.R .S.S gerente gen
requeridas los isos leyes totales

CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; C

parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C

No.
UMERALES A-V H
A B
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
10 5
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica
1 10
de la organización.
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. 10
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST
3 Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión 10

de Ambiental.
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos. 10

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE AMBIENTAL

5 El alcance del SGA, se ha determinado según: 10

Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica

6 ¿El alcance del SGA se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las partes 10

interesadas y sus productos y servicios?

7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión. 10
 Revisado: Versión:
EVALUACION DEL AUDITOR INTERNO CORSIG
Aprobado 00
Fecha:

: 04/01/2016
Evaluado: Fecha: 16/07/2016
Evaluador

: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
Consideraciones Importantes:

Evaluar al Auditor Interno asignando una "x" en el valor de calificación de acuerdo a los criterios de

evaluación.

*Si la evaluación tiene como resultado "Aceptable" o "Insatisfactorio" o "Incumplimiento", se

requerirá tomar acciones.

CALIFICACIÓN
Muy Satisfactorio

Bastante Satisfactorio

Nada Satisfactorio
Poco Satisfactorio
CRITERIOS DE
Satisfactorio

Nº
EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO COMO AUDITOR

Conocimiento de la
1 5
Norma ISO 9001:2015
Conocimiento de la
2 2
Norma ISO 19011
Haber completado y

3 aprobado el curso de 4

formación de auditores
Experiencia como auditor
4 2
interno
Desempeño satisfactorio
5 3
en auditoría(s) previa(s)
6 Haber realizado 4

inducciones y cursos al
 personal respecto al Sistema

de Gestión de Calidad.
Haber realizado las

7 auditorias en el periodo 4

programado.
CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO GENERAL
Conocimiento de los
8 3
procesos de la organización.
Conocimiento de los

9 objetivos, alcance y criterios 4

de la auditoría
Conocimiento de la

10 documentación del Sistema 2

de Gestión de Calidad
Experiencia laboral en la

11 organización (mínimo 6 3 X

meses)
Desempeño general en la
12 1
organización.

HABILIDADES DEL AUDITOR

Comunicación efectiva

13 (informa y se informa de los 3

demás)
Mentalidad abierta

14 (dispuesto a considerar ideas 4

alternativas)
Perceptivo (cosciente y

15 capaz de entender las 3

situaciones)
16 Decidido (alcanza 2
 conclusiones oportunas

basadas en el análisis y

razonamientos lógicos)
Respeto y trabajo en

equipo (actúa y colabora

17 2
efectivamente con los

demás)
Organización y

planificación (organiza y
18 3
dispone las cosas logrando

fluidez en sus actividades)

Diplomático (con tacto en

19 las relaciones con las 4

personas)
Versatil (se adapta

20 fácilmente a diferentes 4

situaciones)
Integridad y

comportamiento ético
21 2
(imparcial, sincero, honesto

y discreto)
Liderazgo (capacidad
22 4
para dirigir un grupo)
Observador (consciente

23 del entorno físico y las 4

actividades)
Tenaz (persistente,

24 orientado hacia el logro de 3

los objetivos)
 Seguro de si mismo

25 (actúa en forma 3

independiente)
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CALIFICATI
RESUMEN
PUNTAJE
VO
CONOCIMIENTO Y Muy
4,8
DESEMPEÑO COMO AUDITOR Satisfactorio >4 – 5
CONOCIMIENTO Y Bastante
2,8
DESEMPEÑO GENERAL Satisfactorio >3 – 4
HABILIDADES DEL AUDITOR 8,2 Satisfactorio >2 – 3

RESULTADO* Poco

5,2 Satisfactorio >1 – 2

Nada

Muy Satisfactorio 5,2 Satisfactorio ≤1

OBSERVACIONES / ACCIONES A TOMAR

1. Capacitar más a fondo con respecto a la ISO19001
2. Ser más participativo en las auditorias
3. Ser más comunicativo con todas las personas que están en la organización

XIII.
 XIII. PROCEDIMIENTO

1. PROCEDIMIENTO DE CULTIVO

OBJETIVO

 Para obtener un producto deseado.

ALCANSE

 Este es el primer proceso que se llevara a cabo dentro de toda la etapa de siembra.

TERMINOS Y DEFINICIONES

• SIEMBRA: Acción de siembra de palta o esparrago

• INSTRUCTIVO: Paso a seguir para un correcto funcionamiento.

• OPERARIO: Persona encargada de dar funcionamiento a una máquina.

REFERENCIAS

 Proceso para el cultivo.

 Las buenas prácticas de cultivo.

 Reglamento de seguridad.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

• RESPONSABLE DE EJECUTAR: Operarios de máquinas.

• RESPONSABLE DE SUPERVISAR: Área de control de calidad y producción.

DISCRIPCION DE ACTIVIDAD

 La colocación de los viveros en los hoyos de 40 cm de profundidad.

 Riego por 4 horas después de la siembra.

REGISTRO

 Registro de entrada

 Control de calidad

 Registro de entrada de viveros por lote

2. PROCEDIMIENTO DE FERTILIZANTE

Objetivo

 Para obtener un producto de calidad

Alcance

 Este el segundo proceso que se llevará a cabo dentro de toda la etapa de los

nutrientes que se dará a los viveros.

TERMINOS Y DEFINICIONES

• fertilizantes: Acción de los nutrientes en los viveros (humus, compost)

• INSTRUCTIVO: Paso a seguir la cantidad de nutrientes que debe de tener cada

vivero.

• OPERARIO: Persona encargada de dar funcionamiento a una máquina.

REFERENCIAS

 Proceso de nutrientes orgánicos.

 la cantidad de fertilizantes por cada vivero.

  Reglamento de seguridad.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

• RESPONSABLE DE EJECUTAR: Operarios de máquinas.

• RESPONSABLE DE SUPERVISAR: Área de control de calidad y producción.

DISCRIPCION DE ACTIVIDAD

 La colocación de los nutrientes orgánicos en los hoyos de 40 cm de profundidad.

 Riego por 4 horas después de la siembra.

 Hacer un seguimiento de monitoreo de plagas.

REGISTRO

 Registro de entrada.

 Control de calidad.

 Registro de entrada de fertilizantes por lote.

3. PROCEDIMIENTO DE COSECHA

Objetivo

 Extraer con cuidado la palta, para obtener un producto sano.

Alcance

 Este el tercer proceso que se llevará a cabo en la etapa de la extracción de la plata.

TERMINOS Y DEFINICIONES

• COSECHA: Acción de extracción de palta.

• INSTRUCTIVO: Paso a seguir para una correcta extracción de palta.

 • OPERARIO: Persona encargada de dar funcionamiento a una máquina.

REFERENCIAS

 Proceso de extracción de palta.

 Reglamento de seguridad.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

• RESPONSABLE DE EJECUTAR: Operarios de máquinas.

• RESPONSABLE DE SUPERVISAR: Área de control de calidad y producción.

DISCRIPCION DE ACTIVIDAD

 se utiliza una varia de aproximado de 3 a 4 m, esto depende de que tan grande es la

planta de palto, además se utiliza un bolso colector en uno de sus extremos de la

varilla. La fruta cosechada se deposita en cajas de plástico.

REGISTRO

 Registro de entrada.

 Control de calidad.

 Registro de salida por lote.

4. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION

Objetivo
  El Control de la temperatura de la palta, enjuague, lavado y cepillado del fruto

para una buena calidad.

Alcance

 Este el cuarto proceso que se llevará a cabo la etapa del mantenimiento de la palta.

TERMINOS Y DEFINICIONES

• RECEPCION: Acción del mantenimiento de la palta.

• INSTRUCTIVO: Paso a seguir para una correcto manteniendo de la palta.

• OPERARIO: Persona encargada de dar funcionamiento a una máquina de la

empresa.

REFERENCIAS

 Proceso del mantenimiento de la palta.

 Reglamento de seguridad.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

• RESPONSABLE DE EJECUTAR: Operarios de máquinas.

• RESPONSABLE DE SUPERVISAR: Área de control de calidad y producción.

DISCRIPCION DE ACTIVIDAD

 El área de recepción se encarga de recibir las toneladas de fruta que llegan de los

camiones aproximadamente 30 toneladas por cada una de ellas. Se lava los frutos

con agua y una solución fungicida como Thiabendazol, en dosis de 0.5 a 1 gramo

por litro de agua, para prevenir el desarrollo de las enfermedades. Sigue un secado

del fruto y una ligera cepillada, con lo que adquiere una apariencia brillante.

REGISTRO

 Registro de entrada.
  Control de calidad.

 Registro de salida por lote.

5. PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Objetivo

 Obtener más productos de calidad en la etapa de selección.

Alcance

 Este quinto proceso que se llevará a cabo la etapa de la selección de la plata.

TERMINOS Y DEFINICIONES

• SELECCION: Acción de selección de la palta.

• INSTRUCTIVO: Paso a seguir para una correcta selección de la palta.

• OPERARIO: Persona encargada de dar funcionamiento a una máquina.

REFERENCIAS

 Proceso de selección de palta.

 Reglamento de seguridad.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

• RESPONSABLE DE EJECUTAR: Operarios de máquinas.

• RESPONSABLE DE SUPERVISAR: Área de control de calidad y producción.

DISCRIPCION DE ACTIVIDAD
  La fruta es volcada a una mesa donde se procede a realizar la primera selección.

Se retira la fruta que no responda a los estándares de calidad definidos. La palta

debe pasar por un tándem de cepillos suaves que retiran el polvo y le otorga brillo a

la fruta, lo cual mejora su apariencia.

REGISTRO

 Registro de entrada.

 Control de calidad.

 Registro de salida por lote.

6. PROCEDIMIENTO DE EMPAQUE

Objetivo

 obtener el cuidado de la fruta dentro del empaque para tener una mejor calidad.

Alcance

 Este sexto proceso que se llevará a cabo la etapa del empaque de la palta.

TERMINOS Y DEFINICIONES

• EMPAQUE: Acción de empaque de la palta.

• INSTRUCTIVO: Paso a seguir para una correcta empaquetadura de la palta.

• OPERARIO: Persona encargada de dar funcionamiento a una máquina.

REFERENCIAS

 Proceso de empaque de palta.

 Reglamento de seguridad.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
• RESPONSABLE DE EJECUTAR: Operarios de máquinas.

• RESPONSABLE DE SUPERVISAR: Área de control de calidad y producción.

DISCRIPCION DE ACTIVIDAD

En la sala de proceso, la fruta es acomodada sobre polines para que la balanza

de la máquina calibradora la pese correctamente e ingrese a la cajonera asignada

por la máquina; de ahí se pasa al empacado propiamente dicho. Luego, se procede

al embalado que consiste en colocarla prolija y ordenadamente en cajas de

capacidad determinada y con el número de frutas correspondiente a cada calibre.

7. PROCEDIMIENTO DE CAMARA

Objetivo

 Obtener una Temperatura según los procesos que haya tenido inicialmente, Para

Evitar que la fruta madure prematuramente.

Alcance

 Este séptimo proceso que se llevará a cabo la etapa de almacenamiento de la palta.

TERMINOS Y DEFINICIONES

• CAMARA: Acción de almacenamiento de la palta.

• INSTRUCTIVO: Paso a seguir para un correcto almacén de la palta.

• OPERARIO: Persona encargada de dar funcionamiento a una máquina.

REFERENCIAS

 Proceso de almacén de la palta.

  Reglamento de seguridad.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

• RESPONSABLE DE EJECUTAR: Operarios de máquinas.

• RESPONSABLE DE SUPERVISAR: Área de control de calidad y producción.

DISCRIPCION DE ACTIVIDAD

 Una vez armado el pallet, se procede a preenfriarlo en túnel de aire forzado para

llevar la fruta a una temperatura entre 7ºC y 8ºC con una humedad relativa del 90%

al 95%, el tiempo que sea necesario, dependiendo éste de la temperatura que haya

tenido la palta al ingreso del túnel. Luego del preenfriado rápido, se procede a

guardar los pallets en la cámara de almacenamiento hasta su despacho.

REGISTRO

 Registro de entrada.

 Control de calidad.

 Registro de salida por lote.

RIESGOS SIGNIFICATIVOS
Cambio climático
Caída del precio en el mercado
Carencia de estructura
Productos perecibles
Caída de la actividad productiva
Incapacidad para innovar nuevas tecnologías.
 ANEXO 1
8

INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO

Instrucciones: 1. En las columnas 1 y 2, la Comisión de Mejora deberá indicar utilizando una escala del 1 al 5 (1 implica que no
existen evidencias y el 5 evidencia total) el grado de implantación de los siguientes criterios de calidad. Posteriormente, en la
columna 3 en función de la respuesta anterior, el servicio deberá describir las acciones realizadas y aportar evidencias en
relación con los criterios de calidad. Y finalmente en la columna 4 proponemos un conjunto de propuestas de acciones de
mejora que pretenden servir de orientación al servicio cuando proceda a completar el cuadro 1 y en ningún caso tiene carácter
obligatorio. Con esta información la Comisión de Mejora procederá a rellenar el cuadro 1 indicando sus Puntos fuertes, Áreas
de mejora (todas las debilidades diagnosticadas) y Propuestas de Acciones de Mejora (actuación o conjunto de actuaciones con
las que se prevé resolver una de las áreas de mejora).
1234 5 E
V PROPUESTAS DE MEJORA
I
D
E
N
C
I
A
S

1. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

POLÍTICA

-El servicio ha definido la Cuenta con su -Definición y documentación de la

misión y visión del servicio compromiso dentro de la misión y visión del servicio
política
-El servicio ha definido la Cuenta con la
política de certificación de la ISO
Calidad
9001
-La política de calidad es Implementa una
adecuada al propósito de la gestión de calidad
organización orientado a la atención del
cliente y a la mejora -Definición y documentación de la
continua política de calidad
-La política incluye un Esta implementado en
compromiso de mejorar la política de calidad
continuamente la eficacia
del sistema de gestión de la
calidad
-La política de calidad es
consensuada entre el personal
del servicio
-La política de calidad es Se ha revisado en el -Procedimiento para revisar y
revisada informe del sistema por la actualizar la
para su continua adecuación política y estrategia de calidad
dirección
 OBJETIVOS

-El servicio Cuenta con metas -Establecer objetivos de calidad

ha establecidolos objetivos establecidas
(compromisos de calidad)
-El servicio ha realizado -Determinar acciones,
una planificación de las responsabilidades y temporalización para la
acciones necesarias para consecución de los objetivos
conseguir los de calidad
objetivos - Realizar estrategias en forma continua
-Losobjetivos Establecidos mediante -Revisary adaptar la política y
establecidos son la misión de la objetivos de calidad
coherentes con la política de empresa
calidad
-El servicio
ha establecido - Establecer indicadores que permitan la
indicadores de cumplimiento verificación de los complimientos de los
de objetivos
objetivos
2. PROCESOS
-El servicio Cuenta con su Mapa -Elaboracion procesos de
ha identificado de proceso un mapa de proceso
los
procesos clave y las
posibles
interacciones entre ellos
-El servicio ha Cuenta con su -Elaborar la documentación de los
documentado caracterización de procesos claves del servicio
sistemática necesaria proceso
para desarrollo de
procesos

-El servicio ha establecido

los indicadores que permitan - Establecer indicadores que permitan el
realizar el seguimiento, seguimiento medición y análisis de cada
medición y análisis de proceso
estos procesos
-El servicio ha Desminucion del -Identificación, registro y análisis de los
identificado los problemas product terminado problemas detectados
durante la realización de los
procesos
-El servicio corrige los Incremento de -Propuesta de acciones inmediatas para
problemas detectados produccion solventar los problemas

-El servicio implanta Mediante reuniones -Creación de grupos de trabajo para

acciones de mejora para
solventar los problemas de
carácter reiterativo que
permitan la mejora continua
de estos procesos
temporales por el coordinar los objetivos y acciones de
responsable del área de mejora
la empresa
 3. RECURSOS HUMANOS
-El servicio ha definido la
estructura organizativa
-El servicio ha definido las
funciones
y responsabilidades de
cada puesto
-El servicio dispone
instrumentos para detectar las
necesidades de formación del
personal de servicio
-El servicio ha establecido
mecanismos para analizar el
clima laboral
4. USUARIOS DEL SERVICIO PRESTADO
-El servicio ha identificado
los usuarios y grupos de
interés del servicio prestado
-El servicio ha establecido
herramientas para conocer las
necesidades, expectativas y
grado de satisfacción de sus
usuarios de manera regular
-El servicio ha establecido
algún instrumento que le
permita la recogida de las
quejas y sugerencias
-El usuario dispone de
algún mecanismo que le
permita conocer sus derechos
y obligaciones de las
prestaciones del servicio
-Los usuarios conocen la
relación de servicios
prestados por la unidad
-El usuario dispone de
mecanismos para solicitar la
información (direcciones
postales, telefónicas y
telemáticas)
Cuenta con un -Definir la estructura organizativa
organigrama del servicio (p.e mediante un
organigrama)
-Definir las funciones
y
responsabilidades para cada puesto
- Realizar simulaciones para definir la
ubicación de cada puesto
-Mejorar las habilidades y cualidades
del personal en relación a su área de
trabajo
-Creación de un plan de formación
-Establecer mecanismos
para identificar las
percepciones
del
personal en relación con su contexto
de trabajo
-Identificar los usuarios y grupos de
interés
- Identificar los usuarios y grupo de
interés para analizar la información
relevante tanto actuales o futuras
- Realizar encuentras a los usuarios
sobre los servicios prestados.
-Establecer mecanismos para la
recoger las quejas y sugerencias (p.e.
buzón de quejas y sugerencias)
-Implementar un libro de reclamo
-Establecer mecanismos que permitan
comunicar al usuario toda información
con respecto a su derecho y obligación
por el servicio.
-Implementar folletos informativos
-Establecer herramientas que
permitan a los usuarios solicitar dicha
información
-Cuenta todo información en su
página web
 -El servicio facilita al -Elaborar un plano de situación del
usuario indicaciones para el Cuenta con un plano en servicio (calles, líneas de autobús etc.)
acceso al servicio su página web.

5. COMUNICACIÓN INTERNA

-Establecer un plan de
-El servicio comunica la comunicación interna para difundir la N
política y los objetivos de misión, política y objetivos de calidad
calidad al personal, usuarios y entre el F
grupos de interés personal del servicio
-Mediante auditorias
-Establecer mecanismos para O
-El servicio realiza fomentar la participación interna en el
reuniones informativas en servicio R
equipo periódicas y otras -Establecer la participación del
reuniones personal periódicamente para las M
reuniones
-Fomentar la participación del E
-El personal se implica en personal en la elaboración de la
la elaboración de la misión, misión, visión y política de calidad de
visión y política. forma consensuada entre el
personal del servicio.
D
Desarrollo un plan de
-El serviciocomunica Mediante la comunicación de los resultados
los logros certificación de la ISO obtenidos en
obtenidos en la mejora de la 9001 materia de calidad
calidad
-Desarrollar un plan de
-El servicio comunica los comunicación de los resultados sobre
resultados sobre la la satisfacción de los usuarios.
satisfacción de los usuarios
 INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO

CUADRO 1.

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

Recursos humano
- Políticas - Comunicación interna
- Objetivos - Usuario de servicio prestados
- Proceso de Produccion

PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA

- Implementación de la auditoria
- Establecer mecanismos al usuario tener información de la empresa de servicio y un
libro de reclamos
- Establecer un plan de formación al personal de servicio (mejorar sus cualidades y
actitudes)
 ANEXO 2

CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO EXTERNO

Este cuestionario ha sido diseñado para ayudarle a realizar el análisis externo, servirá para formalizar el análisis DAFO de la Unidad Funcional.

Éste análisis es la técnica básica para construir el Plan Estratégico, necesario para alcanzar los objetivos especificados.

Para completarlo, lea atentamente cada una de las afirmaciones que en él se realizan, reflexione brevemente sobre ellas, y decida si refleja, y

en qué grado (significando el valor “1” que no se realiza, y el valor ”5” una práctica común y habitual), Posteriormente deberá opinar sobre si la

existencia o no de dicha actividad supone una Amenaza (es decir, algo que nos puede impedir el alcanzar nuestra Visión) o, por el contrario,

es una Oportunidad (aspecto externo a la organización que nos permitirá desarrollar nuestra Visión)

Elija una de las opciones

Liderazgo 1 2 3 4 5 Amenaza Oportunidad

Mantener relaciones de colaboración con otras universidades nacionales o internacionales 4 A  O

Prevenir conflictos con los usuarios y proveedores, y arbitrar soluciones equilibradas entre los grupos
implicados
5 A  O

Difundir información sobre los avances en la excelencia a través de boletines, prensa, internet, presentaciones
públicas, etc.
3 A  O

Participar en equipos formados por personal de varias secciones o unidades de la Universidad 3 A  O

Establecer canales de comunicación formales y eficaces con los órganos de gobierno 4 A  O

Promover reuniones de puertas abiertas para intercambiar experiencias con otras secciones o universidades, así
como para tratar sobre temas de interés con toda clase de proveedores y usuarios
3 A  O
Participar en asociaciones profesionales, conferencias y seminarios, fomentando y apoyando, en particular, la
excelencia
3 A  O

Establecer y participar en acciones de mejora conjunta con representantes de la sociedad, de organismos públicos
y de otras universidades
4 A  O
Política y estrategia 1 2 3 4 5 Amenaza Oportunidad

Reunir y estudiar la información relevante en la definición de usuarios potenciales, tanto actuales como futuros 5 A  O
Comprender y anticipar las necesidades y expectativas de usuarios, personal, proveedores, colegas, equipo de
gobierno y sociedad en general, según convenga, en orden a integrarlas en la definición de la política y estrategia 3 A  O
U

Comprender y anticipar los avances que se producen en el área de los Servicios de Administración, incorporando E
actividades que desempeñen con éxito otras unidades
4 A  O
S
Valorar las tendencias y demandas que se producen en el entorno de la organización, con el fin de adaptarse a las
mismas y corregir posibles influencias negativas
5 A  O T

Anticipar los avances tecnológicos y transformarlos en cambios estratégicos que generen valor para el usuario, I
incorporándolos al proceso de planificación
4 A  O
O
Promover foros de debate, dentro y fuera del Servicio, a fin de discutir y valorar todo tipo de información
relevante
4 A  O N

A
Definir el entorno y el segmento social en el que opera el Servicio, tanto en la actualidad como en el futuro 3 A  O
R

Analizar los factores que inciden sobre la calidad del Servicio, en relación con el usuario, la fiabilidad y I
seguridad en la prestación, y la eficacia en la solución de los problemas del usuario
4 A  O
O
Disponer de información actualizada sobre normativas, cuestiones sociales y medioambientales y nuevas
tecnologías
5 A  O D

Conjugar, en la planificación y estrategia, las necesidades y expectativas de todos los

grupos que compongan o tengan relaciones con el Servicio A O
 Contar con la participación y el consenso con los empleados para la formulación del plan A O
de calidad

Definir escenarios alternativos y planes de contingencia para abordar los riesgos que A O
puedan ocurrir
Alianzas y Recursos 1 2 3 4 5 Amena Oportuni
za dad
Localizar y valorar las tecnologías alternativas y emergentes a la luz de la política y
estrategia y de su impacto en el Servicio y en la sociedad A O
Gestionar la cartera tecnológica A O
Aplicar las nuevas tecnologías para perfeccionar el funcionamiento interno A O
Promover la formación del personal en el uso de las tecnologías que se implanten A O
Conocer los avances tecnológicos introducidos en unidades similares en otros lugares A O
Procesos 1 2 3 4 5 Amena Oportuni
za dad
Realizar el seguimiento del servicio de atención al cliente y de otros contactos con los A O
mismos
Implicarse de manera proactiva con los clientes, debatiendo y abordando sus
necesidades, expectativas y preocupaciones A O
Gestionar la información procedente de los contactos habituales con los clientes, sus
quejas y A O
Reclamaciones
Gestionar y mejorar las relaciones con los clientes A O
Anticipar oportunidades de productos y servicios de acuerdo con las futuras
necesidades y expectativas de los clientes A O
Generar nuevos productos en colaboración con los compañeros, colaboradores,
proveedores y todo A O
tipo de partners
Diseñar nuevos servicios para satisfacer las necesidades detectadas A O
Implicación con los Usuarios 1 2 3 4 5 Amena Oportuni
za dad
 Establecer los grupos de interés A O
Establecer mecanismos para determinar el grado de satisfacción de los grupos de interés. A O
Establecer mecanismos que utiliza el Servicio para obtener información sobre la A O
satisfacción de los usuarios.
Conocer la percepción que el usuario tiene de su relación con la Unidad y de la calidad A O
del Servicio
Obtener información a través de los canales de información (quejas y sugerencias, A O
felicitaciones, etc.)
Implicación en la Sociedad 1 2 3 4 5 Amena Oportu
za nidad
Sintetizar y estructurar la información recogida a través de múltiples fuentes de
información A O
(publicaciones periódicas, buzones de sugerencias, puestos de información al
público...), diagnosticando la existencia y extensión de posibles problemas de U
calidad
Evaluar las tendencias sobre la calidad percibida por el entorno A O E

S
Difundir ampliamente la información sobre la calidad percibida por el entorno, A O
siguiendo criterios de disponibilidad, accesibilidad, apertura, utilidad y actualización de T
la información
Desarrollar actividades como parte de su responsabilidad social (desarrollo de I
infraestructura local, ofreciendo trabajo para las comunidades locales, apoyo al desarrollo A O
económico local, Preservación del Medio Ambiente, etc.) O

Implicarse activamente en la comunidad donde el Servicio realiza su función A O N

Llevar a cabo intercambios y colaboraciones con otras organizaciones o asociaciones en A O A

actividades de mejora y difusión de la calidad
R
Participar mediante la presencia, el apoyo financiero y la colaboración institucional en
acciones A O I
relacionadas con el fomento de la cultura cívica, la solidaridad social, el deporte, el ocio
saludable, la ciencia o la cultura O
Emprender acciones dirigidas a reducir molestias y daños provocados por su A O D
funcionamiento (riesgos para la seguridad, para la salud o de contaminación)
Apoyar medidas que ayuden a preservar y mantener recursos A O
 ANEXO 3

FORMATO MATRIZ DAFO .

ANÁLISIS D.A.F.O.

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
 ANEXO 4

FORMATO MATRIZ DE CONFRONTACIÓN

Matriz de Confrontación

Factores Externos
Matriz Confro Oportunidad Amenaza
de ntacio
n
O O O O O  A A A A A  T
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ot
al
F 0 0 0
1
F 0 0 0
Forta 2
lezas F 0 0 0
3
F 0 0 0
Facto 4
res
Internos F 0 0 0
5
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 0 0 0
1
D 0 0 0
Debilidad 2
es D 0 0 0
3
D 0 0 0
4
D 0 0 0
5
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0