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PEI 2009-2013 (Itrimestre2011) PDF
PEI 2009-2013 (Itrimestre2011) PDF
PLAN ESTRATÉGICO
2009-2013
CONTENIDO
I. Presentación........…..……………………………………………………………….... 3
II. La Organización : Rol, Futuro y Valores…………………………………………….. 4
2.1 Misión………………. ………………………………………………………………… 4
2.2 Visión ……….……... . .……………………………………………………………… 4
2.3 Nuestros Valores…………………………………... …….....……………………… 5
2.4 Rol de la Organización…..……………………………………………………….…. 6
2.4.1 Marco Institucional………………………………………………………….... 6
2.4.2 Identificación y marco legal de la Organización……………………….. 6
2.5 Políticas de la Organización………………………………………………….…… 9
III. Factores Claves de Éxito........……………………………………………………….. 10
IV. Expectativas de los Grupos de Interés……..…………………………………….... 11
V. Evaluación FODA de la Organización.…………………………………………… 12
VI. Objetivos Estratégicos……......…………………………………………………... 16
6.1 Objetivos Estratégicos Generales......………………………………………….. 16
6.2 Articulación con los Objetivos Estratégicos de FONAFE y las Políticas
del Sector.......................................................................................................... 17
6.3 Estrategias Generales……………….....………………………………………….. 20
6.4 Objetivos Estratégicos Específicos....………………………………………….. 21
6.5 Mapa Estratégico de la Organización…......................................................... 22
VII. Iniciativas Seleccionadas...................……………………………………………….. 23
VIII. Cuadro de Mando Integral............……………………………………………………. 45
Anexos.………………………………………………………………………………….. 52
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Plan Estratégico 2009 -2013
I. Presentación
El Plan Estratégico establece los lineamientos estratégicos, que deberemos seguir en los
próximos años, los cuales servirán como principal guía para lograr la Visión Futura de
nuestra Organización.
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Plan Estratégico 2009 -2013
2.1. Misión
2.2. Visión
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Plan Estratégico 2009 -2013
Seguridad
Excelencia
Eficiencia
Eficacia
Compromiso
Integración
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Plan Estratégico 2009 -2013
Hacia mediados del siglo pasado, frente al crecimiento urbano, las nuevas necesidades del
país en general y de Lima en particular, se construyó el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez bajo la responsabilidad de CORPAC, quedando encargada de administrarlo.
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Plan Estratégico 2009 -2013
Por otro lado, la gestión de la Organización se rige por las siguientes normas:
- Ley Nº 24948 – Ley de la Actividad Empresarial del Estado.
- Ley Nº 26887 – Ley General de Sociedades.
- Decreto Legislativo Nº 674 - Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas
del Estado.
- Ley Nº 27170 – Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado (FONAFE).
- Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y
modificatorias.
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Plan Estratégico 2009 -2013
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Plan Estratégico 2009 -2013
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Plan Estratégico 2009 -2013
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Plan Estratégico 2009 -2013
a) La Sociedad
Tiene como expectativa que CORPAC brinde servicios de alta calidad, donde se
consideren principalmente los siguientes factores: la Seguridad en sus Operaciones
Aéreas (Ejemplo: Accidentes o incidentes que pongan en peligro a las personas), las
Instalaciones (Ejemplo: Mejoras en la infraestructura de los aeropuertos), El Medio
Ambiente (Ejemplo: Optimización de rutas de las aeronaves para el menor uso de
combustible).
b) El Estado
c) Los Usuarios
d) El Personal de CORPAC
Tiene como expectativa que CORPAC brinde óptimas condiciones de trabajo sobre la
base de una línea de carrera definida, que permita mejorar continuamente su desarrollo.
e) El Medio Ambiente
Tiene como expectativa que CORPAC desarrolle sus actividades en armonía con el
medio ambiente, aplicando las normas y estándares correspondientes.
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Plan Estratégico 2009 -2013
AMENAZAS
A1 Legislación y normatividad vigente inherente a las Empresas del Estado, retrasa la gestión y desarrollo de la Organización.
A2 Carencia de un Plan Nacional de Desarrollo de la Aviación Civil.
A3 Carencia de Planes Maestros actualizados de diversos aeródromos.
A4 Probables actos de terrorismo, vandalismo y delincuencia en los aeródromos.
A5 Ausencia de planificación urbana que posibilita la invasión de espacios y zonas libres de obstáculos de los aeropuertos.
A6 Desastres y factores naturales que afectan la infraestructura y operatividad de los aeródromos.
A7 Baja demanda de servicios aéreos en algunas regiones.
A8 Incremento de la oferta y calidad del transporte terrestre, disminuye el transporte aéreo en algunas regiones.
A9 Crisis económico-financiera mundial que pudiera afectar la demanda de servicios aeronáuticos.
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Plan Estratégico 2009 -2013
OPORTUNIDADES
O1 Crecimiento sostenido de la actividad económica del país.
O2 Inversión nacional y extranjera en infraestructura y servicios.
O3 Modernización y descentralización del Estado que incrementará el potencial socio-económico del país.
O4 Líneas de créditos disponibles en el mercado de capitales.
O5 Apertura de mercados en el marco de los Tratados de Libre Comercio y convenios similares.
O6 Convenios de Régimen de Vuelos Amazónicos Perú- Brasil e Integración con Ecuador y Colombia.
O7 Perspectivas de crecimiento del transporte aéreo y del turismo en el país.
O8 Ingreso de nuevos usuarios al mercado aeronáutico.
O9 Posibilidad de generar fuentes de ingreso adicionales por la prestación de otros servicios.
O10 Ubicación estratégica del Perú en la Región Caribe/Sudamérica (CAR/SAM).
O11 Ubicación de la Oficina Regional OACI en Lima.
O12 Convenios de cooperación técnica nacional e internacional.
O13 Acceso a la capacitación y especialización multidisciplinarias en instituciones nacionales e internacionales.
O14 Acceso a organismos especializados para adquisiciones y contrataciones, nacionales e internacionales.
O15 Normatividad técnico-operativa vigente para la prestación de servicios de Navegación Aérea.
O16 Normatividad técnico-operativa vigente para la prestación de servicios Aeroportuarios.
O17 Vertiginoso desarrollo tecnológico de sistemas y equipos, posibilita innovaciones, capacitación, entrenamiento y desarrollo de
procedimientos operacionales.
O18 Globalización de las tecnologías de información y comunicaciones.
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Plan Estratégico 2009 -2013
FORTALEZAS
F1 Capacidad de gestión y reconocida experiencia en la prestación de Servicios de Navegación Aérea.
F2 Operación de sistemas y equipos especializados en Navegación Aérea, con niveles aceptables de confiabilidad, disponibilidad y
continuidad.
F3 Personal capacitado, especializado y con experiencia en Servicios de Navegación Aérea.
F4 Personal calificado y experimentado en Sistemas de Seguridad Operacional, en los Servicios de Navegación Aérea.
F5 Capacidad de gestión y reconocida experiencia en la prestación de Servicios Aeroportuarios.
F6 Operación de sistemas y equipos especializados Aeroportuarios, con niveles aceptables de confiabilidad, disponibilidad y continuidad.
F7 Personal capacitado, especializado y con experiencia en Servicios Aeroportuarios
F8 Personal calificado en Sistemas de Seguridad Operacional, en los Servicios Aeroportuarios.
F9 Conocimiento y experiencia en la aplicación de las normas de Aviación Civil, nacionales e internacionales.
F10 Calificación nacional e internacional para brindar formación, capacitación e instrucción especializadas en Aviación Civil.
F11 Existencia de un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.
F12 Buena imagen organizacional.
F13 Buenas relaciones con clientes y usuarios.
F14 Solidez y sostenibilidad económica y financiera de la Organización.
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Plan Estratégico 2009 -2013
DEBILIDADES
D1 Ausencia de una política organizacional que promueva el desarrollo del factor humano y un óptimo clima organizacional.
D2 Se carece de un Sistema de Gestión de Factores Humanos por competencias (habilidades, conocimientos y destrezas).
D3 Falta de investigación y desarrollo para mejorar los procesos operacionales.
D4 Insuficiente número de personal calificado en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios.
D5 Limitada participación en planificación nacional e internacional en Navegación Aérea.
D6 Obsolescencia y falta de estandarización de equipos aeronáuticos y complementarios.
D7 Insuficiente mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Navegación Aérea.
D8 Demora excesiva en reparaciones de equipos, por aspectos logísticos y/o financieros.
D9 Pistas de aterrizaje con limitada resistencia y/o pavimentos que han superado su vida útil en diversos aeródromos, que limitan su
capacidad operativa.
D10 Existencia de capacidad instalada ociosa en aeropuertos, con mínimo o nulo movimiento aeroportuario.
D11 Existencia de aeropuertos sin saneamiento físico - legal.
D12 Limitaciones presupuestales para el desarrollo de la gestión.
D13 Instrumentos de gestión y procedimientos administrativos inadecuados y desactualizados.
D14 Limitaciones en el Sistema de Control de Gestión.
D15 Falta de implementación del Sistema de Gestión de Costos.
D16 Insuficiente nivel de automatización y uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs).
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Plan Estratégico 2009 -2013
1. Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios
Especializados inherentes a la Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.
CALIDAD
2. Lograr los más altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios
Especializados inherentes a la Aviación Civil, para satisfacción de nuestros clientes y usuarios.
GESTIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Plan Estratégico 2009 -2013
6.2. Articulación con los Objetivos Estratégicos de FONAFE y las Políticas del Sector
Es importante mencionar que, un requisito en la formulación del presente Plan Estratégico es la articulación de sus Objetivos Estratégicos con
los Objetivos de FONAFE y con las Políticas del Sector Transportes. En ese sentido, se ilustra dicha vinculación en el siguiente gráfico:
Articulación de los Objetivos Estratégicos de CORPAC con los Objetivos Estratégicos de FONAFE y las Políticas del Sector
C
O 1. Lograr los más altos 2. Lograr los más altos 3. Lograr el desarrollo 4. Contribuir
R niveles de Seguridad en los niveles de Calidad en los sostenido de la permanentemente al
Servicios de Navegación Servicios de Navegación Organización, ponderando desarrollo e integración de
P Aérea y Servicios Aérea y Servicios principalmente los factores los pueblos, en armonía con
A Especializados inherentes a especializados inherentes a humanos, operacionales, la preservación del medio
la Aviación Civil, la Aviación Civil, para tecnológicos, financieros y ambiente
C minimizando los riesgos satisfacción de nuestros logísticos.
operacionales. clientes y usuarios.
S
A
POLÍTICAS DEL SECTOR TRANSPORTES
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Plan Estratégico 2009 -2013
4. Contribuir permanentemente al
desarrollo e integración de los
pueblos, en armonía con la
X X
preservación del medio ambiente.
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Plan Estratégico 2009 -2013
Objetivos Estratégicos de
Lineamientos de Políticas del Sector Transportes
CORPAC
2. Promoción del
1. Conservación 3. Promoción de
desarrollo,
prioritaria de la la participación 5. Contribución a 6. Fortalecimiento
seguridad y 4. Apoyo a la
infraestructura de del sector privado la consolidación de la gestión
calidad de los integración
transporte en los en la provisión de del proceso de socio-ambiental
servicios de nacional e
distintos modos y servicios e descentralización en el Sector
transporte y de internacional.
niveles de infraestructura de del país. Transportes.
logística
gobierno. transporte.
vinculados.
1. Lograr los más altos niveles de
Seguridad en los Servicios de
Navegación Aérea y Servicios
X
Especializados inherentes a la
Aviación Civil, minimizando los
riesgos operacionales.
4. Contribuir permanentemente al
desarrollo e integración de los
pueblos, en armonía con la
X X X
preservación del medio ambiente.
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Plan Estratégico 2009 -2013
Estrategias Generales
SEGURIDAD
CALIDAD
GESTIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL
9. Operación y mantenimiento de los servicios que permiten el transporte aéreo, para beneficio e
interconexión de los pueblos.
10. Contribuir al desarrollo de la Aviación Civil con criterios de seguridad, orden y socio-económico.
11. Contribuir a la mitigación del impacto ambiental producido por las operaciones aéreas y servicios
complementarios.
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Plan Estratégico 2009 -2013
CLIENTES
• SEGURIDAD: Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la
Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.
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Plan Estratégico 2009 -2013
CLIENTES
Gerencia de Personal,
Desarrollar programas de comunicación relativos al desarrollo, seguridad y salud del personal.
Área de Coordinación General
Gerencia de Personal,
Realizar encuestas de satisfacción sobre desarrollo, seguridad y salud del personal.
Área de Coordinación General
Elaborar e implementar planes de mejora para elevar el nivel de desarrollo, seguridad y salud del personal. Gerencia de Personal
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Plan Estratégico 2009 -2013
CLIENTES
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL:
• RESPONSABILIDAD SOCIAL: Contribuir permanentemente al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio
ambiente.
Desarrollar e implementar programas de difusión de información requerida en Directiva de Transparencia y Gerencia General,
modificatorias. Gerencia de Tecnologías de la Información
Gerencia General,
Efectuar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Directiva de Transparencia.
Gerencia de Tecnologías de la Información
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Plan Estratégico 2009 -2013
FINANZAS
• GESTIÓN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos,
financieros y logísticos.
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Plan Estratégico 2009 -2013
PROCESOS
NAVEGACIÓN AÉREA
• SEGURIDAD: Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la
Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.
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Plan Estratégico 2009 -2013
NAVEGACIÓN AÉREA
• SEGURIDAD: Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la
Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.
Actualización e implementación del Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas (COM), concordante con el nuevo Gerencia Central de Aeronavegación,
Concepto Operacional Global ATM. Gerencia de Operaciones Aeronáuticas
Actualización e implementación del Servicio de Meteorología (MET), concordante con el nuevo Concepto Gerencia Central de Aeronavegación,
Operacional Global ATM. Gerencia de Operaciones Aeronáuticas
Actualización e implementación del Servicio de Información Aeronáutica (AIS), concordante con el nuevo Gerencia Central de Aeronavegación,
Concepto Operacional Global ATM. Gerencia de Operaciones Aeronáuticas
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Plan Estratégico 2009 -2013
TECNOLOGÍA AERONÁUTICA
• SEGURIDAD: Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la
Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.
Ejecución del “Proyecto de automatización y modernización del Servicio de Tránsito Aéreo – Red de Radares de Gerencia Central de Aeronavegación,
Vigilancia”. Gerencia Técnica
Establecer una plataforma de Transporte Aéreo Satelital, para la Red Digital Nacional de Comunicaciones Fijas y Gerencia Central de Aeronavegación,
Móviles Aeronáuticas, en todos los aeropuertos y estaciones remotas. Gerencia Técnica
Gerencia Central de Aeronavegación,
Migrar los terminales de la Red de Mensajería AFTN a Terminales de Mensajería AMHS, a nivel nacional.
Gerencia Técnica
Gerencia Central de Aeronavegación,
Implementación de Circuitos de Mensajería AMHS, a nivel internacional.
Gerencia Técnica
Gerencia Central de Aeronavegación,
Realizar los estudios para la implementación del Sistema Mundial de Navegación Satelital (GNSS).
Gerencia Técnica
Gerencia Central de Aeronavegación,
Planificar la desactivación progresiva de sistemas convencionales de radioayudas.
Gerencia Técnica
Gerencia Central de Aeronavegación,
Realizar los estudios para la implementación de los Sistemas de Vigilancia ADS-B y Multilateración.
Gerencia Técnica
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Plan Estratégico 2009 -2013
TECNOLOGÍA AERONÁUTICA
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Plan Estratégico 2009 -2013
TECNOLOGÍA AERONÁUTICA
• SEGURIDAD: Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la
Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.
Actualizar los procedimientos y manuales de mantenimiento de los sistemas de Comunicaciones, Navegación, Gerencia Central de Aeronavegación,
Vigilancia, Meteorología, Ayudas Luminosas y de los sistemas de soporte del servicio de Navegación Aérea.. Gerencia Técnica
Automatizar la Gestión del Mantenimiento de los sistemas de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia y de los Gerencia Central de Aeronavegación,
sistemas de soporte del servicio de Navegación Aérea. Gerencia Técnica
Ampliar el sistema centralizado de monitoreo y control de la operatividad, a todos los equipos que conforman los Gerencia Central de Aeronavegación,
sistemas de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia y de los sistemas de soporte del servicio de Navegación Aérea. Gerencia Técnica
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Plan Estratégico 2009 -2013
• SEGURIDAD: Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la
Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.
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Plan Estratégico 2009 -2013
PLANEAMIENTO
• GESTIÓN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos,
financieros y logísticos.
Desarrollar los planes operativos con presupuestos sostenibles, en concordancia con el Plan Estratégico de la Gerencia General,
Organización. Área de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
Desarrollar e implementar un Sistema de Control de Gestión Estratégica (Balanced Scorecard).
Área de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Proyectos y otros gastos de capital.
Área de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
Desarrollar e implementar un Sistema Estadístico del Movimiento Operacional.
Área de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
Desarrollar e implementar programas de modelamiento econométrico en la gestión.
Área de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
Desarrollar Proyectos de Cooperación Técnica, nacional e internacional.
Área de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
Desarrollar planes de capacitación en gestión de proyectos de inversión.
Área de Planeamiento y Proyectos
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Plan Estratégico 2009 -2013
ASPECTO LOGÍSTICO
• GESTIÓN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos,
financieros y logísticos.
PI8 - Lograr la implementación de un Sistema Logístico Integral, acorde a los objetivos, complejidad y necesidades de la Organización.
Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Control Patrimonial, eficiente y confiable. Gerencia de Logística
Optimizar la Gestión de Servicios Generales, acorde con la dinámica y requerimientos de la Organización. Gerencia de Logística
Desarrollar e implementar planes de capacitación e inducción, orientados a la eficiencia del Sistema Logístico Integral. Gerencia de Logística
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Plan Estratégico 2009 -2013
INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos,
financieros y logísticos.
Desarrollar un plan de monitoreo y control de la superficie limitadora de obstáculos en los aeródromos. Gerencia de Infraestructura
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Plan Estratégico 2009 -2013
ASPECTO JURÍDICO
• GESTIÓN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos,
financieros y logísticos.
PI10 - Lograr una gestión jurídica eficiente y oportuna, acorde a las necesidades de la Organización.
Desarrollar e implementar un Sistema de Información Jurídica, nacional e internacional, aplicable a la Organización. Gerencia de Asuntos Jurídicos
Desarrollar estrategias jurídicas en salvaguarda de los intereses de la Organización y sus trabajadores. Gerencia de Asuntos Jurídicos
Desarrollar e implementar un Programa de Saneamiento físico-legal, basado en el Programa de levantamiento de Gerencia de Asuntos Jurídicos,
información técnica de los predios e infraestructura civil. Gerencia de Infraestructura
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Plan Estratégico 2009 -2013
SEGURIDAD OPERACIONAL
• SEGURIDAD: Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la
Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.
PI11 - Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en la Organización, integrando los
factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.
Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de
Gerencia General
Navegación Aérea.
Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en la Operación de
Gerencia General
Aeródromos.
Desarrollar un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Seguridad Operacional en los Servicios de
Gerencia General
Navegación Aérea.
Desarrollar un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Seguridad Operacional en la Operación de
Gerencia General
Aeródromos.
Desarrollar un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Seguridad Operacional en las Áreas No
Gerencia General
Operacionales.
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Plan Estratégico 2009 -2013
GESTIÓN DE LA CALIDAD
• CALIDAD: Lograr los más altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación
Civil, para satisfacción de nuestros clientes y usuarios.
PI12 - Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la Organización, integrando los factores
humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.
Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en los Servicios de Navegación Aérea. Gerencia General
Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la Operación de Aeródromos. Gerencia General
Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en las Áreas No Operacionales. Gerencia General
Desarrollar un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Gestión de la Calidad en los Servicios de
Gerencia General
Navegación Aérea, extensivo a toda la Organización.
Desarrollar un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Gestión de la Calidad en la Operación de
Gerencia General
Aeródromos, extensivo a toda la Organización.
Desarrollar un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Gestión de la Calidad en las Áreas No
Gerencia General
Operacionales.
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Plan Estratégico 2009 -2013
GESTIÓN AMBIENTAL
• RESPONSABILIDAD SOCIAL: Contribuir permanentemente al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la
preservación del medio ambiente.
PI13 - Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la Organización.
Desarrollar programas para prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales generados por el funcionamiento
Gerencia General
de los Aeropuertos.
Desarrollar programas para prevenir, controlar y minimizar el riesgo para las Operaciones de Aeronaves en los
Gerencia General
Aeródromos, por causa del medio ambiente.
Establecer y efectuar programas de capacitación del personal en temas de gestión ambiental. Gerencia General
Desarrollar campañas de información y sensibilización a los grupos sociales del entorno Aeroportuario. Gerencia General
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Plan Estratégico 2009 -2013
Desarrollar Programas de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en el desempeño del trabajo. Gerencia General
Desarrollar Programas de Prevención de ocurrencia de Accidentes de Trabajo y de generación de Enfermedades
Gerencia General
Ocupacionales.
Desarrollar un Plan de Evaluación y mejoramiento constante de las condiciones de Trabajo. Gerencia General
Desarrollar un Plan de Evaluación y mejoramiento constante de las condiciones de Salud. Gerencia General
Desarrollar planes de capacitación e inducción, orientados a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Gerencia General
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Plan Estratégico 2009 -2013
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
FACTOR HUMANO
• GESTIÓN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos,
financieros y logísticos.
Desarrollar e implementar programas de desarrollo y bienestar del factor humano. Gerencia de Personal
Implementar programas de incentivos y reconocimiento, para mejorar el desempeño laboral. Gerencia de Personal
Implementar un Banco de Información de los conocimientos y experiencias de la Organización y sus trabajadores. Gerencia de Personal
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Plan Estratégico 2009 -2013
CAPACITACIÓN
• GESTIÓN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos,
financieros y logísticos.
A2 - Lograr un Sistema de Gestión de la Capacitación moderno, eficiente y de innovación permanente, acorde con los objetivos de la
Organización.
Desarrollar e implementar programas y metodologías de capacitación aeronáutica y de tecnología aeronáutica. Centro de Instrucción de Aviación Civil
Desarrollar e implementar programas y metodologías de capacitación administrativa. Centro de Instrucción de Aviación Civil
Profesionalización en las especialidades aeronáuticas y de tecnología aeronáutica. Centro de Instrucción de Aviación Civil
Establecer alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, para la capacitación y entrenamiento
Centro de Instrucción de Aviación Civil
especializados.
Desarrollar un proyecto de reubicación, diseño y construcción de una moderna infraestructura, para el Centro de
Centro de Instrucción de Aviación Civil
Instrucción de Aviación Civil.
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Plan Estratégico 2009 -2013
ASPECTO ORGANIZACIONAL
• GESTIÓN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos,
financieros y logísticos.
A3 - Lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestión y normativos, altamente eficientes y orientados a la Gestión por
Procesos, acorde a los objetivos de la Organización.
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Plan Estratégico 2009 -2013
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
• GESTIÓN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos,
financieros y logísticos.
Diseñar, implementar y mantener Sistemas Integrados de Información para la gestión de la Organización. Gerencia de Tecnología de la Información
Desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Inteligencia de Negocios (Datawarehouse) de la Organización. Gerencia de Tecnología de la Información
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Plan Estratégico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FÓRMULA DE RESPONSABLE
ESPECÍFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
C1. Mejorar progresivamente la
satisfacción por la Seguridad
en los Servicios de Resultado
o Nivel de Satisfacción
ponderado de
Navegación Aérea, por la seguridad en los
encuestas
Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GCA, GCAP, ACG
Aeroportuarios y otros servicios brindados
(0 – 100)
Servicios Especializados
inherentes a la Aviación Civil.
C2. Mejorar progresivamente la
satisfacción por la Calidad de Resultado
o Nivel de Satisfacción
los Servicios de Navegación ponderado de
por la calidad en los Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GCA, GCAP, ACG
Aérea, Aeroportuarios y otros encuestas
servicios brindados
Servicios Especializados (0 – 100)
inherentes a la Aviación Civil.
C3. Mejorar progresivamente la o Nivel de Satisfacción Resultado
CLIENTES por el desarrollo, ponderado de
satisfacción por el bienestar seguridad y salud encuestas
Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GP, ACG
laboral. laborales (0 – 100)
o Nivel de Percepción
Resultado ponderado
por la contribución de
C4 Contribuir progresivamente a de encuestas Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GCAP, GOAP, ACG
los aeródromos en el
(0 – 100)
la mejora de la calidad de desarrollo social.
vida de la sociedad y la
preservación del medio o Nivel de Percepción Resultado
ambiente. por la preservación del ponderado de
Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GCAP, GOAP, ACG
medio ambiente en encuestas
los aeródromos (0 – 100)
o Grado de Puntaje promedio del
C5 Cumplir con al Directiva de cumplimiento de la Ranking Corporativo
Porcentaje 78.69 100.0 100.0 100.0 100.0 GG, GTI
Transparencia directiva de Transparencia de
transparencia FONAFE vigente
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Plan Estratégico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FÓRMULA DE RESPONSABLE
ESPECÍFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
( Utilidad ó Pérdida
o Rentabilidad Neta / Total
Porcentaje 1.66 1.61 1.87 2.52 2.70 GF
Patrimonial- ROE Patrimonio cierre del
año anterior ) x 100
F1 Mejorar progresivamente la
sostenibilidad económica y o Margen Neto de ( Utilidad Neta /
FINANZAS Porcentaje 10.13 11.14 7.99 10.57 7.70 GF
financiera de la Utilidad Ventas Netas ) x 100
Organización.
( Gastos
o Reducción del Gasto Administrativos /
Porcentaje 22.18 18.09 18.69 18.18 13.5 GF
Administrativo Ingresos Totales ) x
100
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLE
PERSPECTIVA INDICADOR FÓRMULA DE
ESPECÍFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
46
Plan Estratégico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FÓRMULA DE RESPONSABLE
ESPECÍFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
(Km2 de cobertura
o Cobertura de vigilancia de vigilancia / Km2
aeronáutica de espacio aéreo Porcentaje 4.0 26.5 65.8 84.2 GCA, GT
(FIR Lima) superior continental)
PI3 Lograr la implementación de x 100 (acumulado)
la plataforma tecnológica de
Comunicaciones, Cantidad de nodos
o Interconexión de nodos interconectados con
Navegación y Vigilancia Nodo 3 12 19 GCA, GT
REDAP vía satelital estación satelital
(CNS). de acuerdo al nuevo (0 - 19)
Concepto Operacional Global
ATM. Cantidad de
aeropuertos con
o Implementación de
terminales de Aeropuerto 14 31 GCA, GT
mensajería aeronáutica
mensajería AMHS
(0 - 31)
PROCESOS
INTERNOS Cantidad de
o Automatización de los
estaciones
servicios Estación 1 4 7 12 GCA, GT
meteorológicas
meteorológicos
AWOS (0 - 12)
PI4 Mejorar la calidad y
Cantidad de
cobertura de los Sistemas de
o Implementación del aeropuertos con
Comunicaciones, registro de las registro de
Navegación y Vigilancia Aeropuerto 21 26 31 GCA, GT
comunicaciones comunicaciones
(CNS) y los sistemas de aeronáuticas aeronáuticas
soporte indispensables para (0 - 31)
el servicio de Navegación Cantidad de equipos
Aérea. de radioayudas con
o Renovación de
antigüedad > a 20
equipamiento de Equipo 4 9 14 GCA, GT
años reemplazados
navegación aérea
(0 - 14)
47
Plan Estratégico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FÓRMULA DE RESPONSABLE
ESPECÍFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
PI5 Lograr un Sistema de
Gestión del Mantenimiento
que asegure los más altos
niveles de disponibilidad,
confiabilidad e integridad de o Implementación del
Sistema de Gestión de % Avance del Plan
los Sistemas de
Mantenimiento para (acumulado) Porcentaje 30.0 60.0 100.0 GCA, GT
Comunicaciones, Sistemas CNS
Navegación y Vigilancia
(CNS) y sistemas de soporte
indispensables para el
servicio de Navegación
Aérea.
(Nro. de aeropuertos
con mejora de
o Mejoramiento de servicios/Nro. de
servicios aeropuertos bajo Porcentaje 30.0 80.0 100.0 GCAP, GOAP
PROCESOS
PI6 Optimizar la Gestión aeroportuarios administración) x
INTERNOS
100
Aeroportuaria y desarrollar
(acumulado)
otros Servicios
Especializados inherentes a (Nro. de aeródromos
la Aviación Civil. con planes de
o Planeamiento de
transferencias/Nro.
transferencia de Porcentaje 25.0 80.0 100.0 GCAP, GCA
de aeródromos por
aeródromos
transferir) x 100
(acumulado)
(Nro. de proyectos
PI7 Optimizar los Sistemas de viabilizados/Nro.
Gestión de Proyectos y o Viabilización de total de Proyectos
Porcentaje 38.0 61.0 83.0 100.0 APP
Sistemas de Control de Proyectos de Inversión Programados) x 100
Gestión. (acumulado)
(0 – 17)
48
Plan Estratégico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FÓRMULA DE RESPONSABLE
ESPECÍFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
o Implementación del
Sistema Logístico % Avance del Plan
Porcentaje 40.0 100.0 GL
Integral (acumulado)
PI8 Lograr la implementación de
un Sistema Logístico Integral,
acorde a los objetivos,
complejidad y necesidades
de la Organización. o Ejecución de % Avance de
Porcentaje 53.2 90.0 95.0 100.0 100.0 GL
Inversiones Inversiones (anual)
o Implementación del
PI11 Lograr el desarrollo e Sistema de Gestión de
% Avance del Plan
seguridad Operacional Porcentaje 10.0 40.0 70.0 100.0 GG, GCA, GCAP
implementación del Sistema (acumulado)
(SMS)
de Gestión de Seguridad
Operacional (SMS) en la
Organización, integrando los
factores humanos, (Nro. de
incidentes/Nro. total
operacionales, tecnológicos, o Reducción de
de operaciones Ratio 0.53 0.79 0.77 0.75 0.73 GCA, GOA
financieros y logísticos. incidentes aéreos
anuales) x 10000
(anual)
49
Plan Estratégico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FÓRMULA DE RESPONSABLE
ESPECÍFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
o Implementación del
% Avance del Plan
PI12 Lograr el desarrollo e Sistema de Gestión de Porcentaje 20.0 50.0 90.0 100.0 GG, GCA, GCAP
(acumulado)
implementación del Sistema la Calidad (SGC)
de Gestión de Calidad (SGC) (N° de verificaciones
en la Organización, de competencia
o Verificación de
integrando los factores operacional
competencias para el
humanos, operacionales, satisfactorias / N° de Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 GCA, GOA
logro de la mejora
tecnológicos, financieros y verificaciones
continua
programadas) x100
logísticos.
(anual)
o Implementación del
% Avance del Plan
PI13 Lograr el desarrollo e Sistema de Gestión Porcentaje 20.0 50.0 90.0 100.0 GG, GCA, GCAP
(acumulado)
Ambiental (SGA)
implementación del Sistema
de Gestión Ambiental (SGA) (N° de choques/N°
o Reducción de choques
de operaciones
en la Organización. de aeronaves con
anuales) x 1000
Ratio 0.10 0.08 0.07 0.07 0.06 GCAP, GOAP
aves
PROCESOS (anual)
INTERNOS o Implementación del
% Avance del Plan
Sistema de Seguridad
(acumulado) Porcentaje 8.0 50.0 100.0 GG, GP
PI14 Lograr el desarrollo e y Salud en el Trabajo
implementación del Sistema (SST)
de Seguridad y Salud en el (Nro. de peligros
Trabajo (SST). o Reducción de peligros controlados/Nro. de
Porcentaje 44.0 60.0 75.0 85.0 95.0 GP
en SST peligros identificados)
x 100 (anual)
(N° de actividades
o Implementación del
implementadas/N° de
Sistema de Control Porcentaje 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 GG
actividades
Interno - COSO
PI15 Fortalecer el Control de programadas) x 100
Gestión Empresarial o Implementación del (N° de actividades
Código del Buen implementadas/N° de
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 GG
Gobierno Corporativo - actividades
CBGC programadas) x 100
50
Plan Estratégico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FÓRMULA DE RESPONSABLE
ESPECÍFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
A1 Lograr el desarrollo del
Factor Humano,
o Implementación de la
considerando sus % Avance del Plan
Gestión por Porcentaje 20.0 50.0 90.0 100.0 GP
competencias, motivación y (acumulado)
Competencias
compromiso, acordes con los
objetivos de la Organización.
(No. de actividades
A2 Lograr un Sistema de Gestión implementadas del
de la Capacitación moderno, plan de capacitación/
eficiente y de innovación o Plan de Capacitación No. de actividades Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 CIAC
APRENDIZAJE permanente, acorde con los programadas del
Y CRECIMIENTO objetivos de la Organización. plan de capacitación)
x 100
51
Plan Estratégico 2009 -2013
ANEXOS
52
Plan Estratégico 2009 -2013
ANEXO 1
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
53
Plan Estratégico 2009 -2013
Diagnóstico Situacional
1. FACTORES ECONÓMICOS.
Perspectivas de la economía mundial.
- Las perspectivas para el crecimiento mundial se han deteriorado a partir del año 2008,
a raíz de la crisis financiera internacional. La mayoría de economías desarrolladas
están en recesión y las economías en desarrollo vienen sufriendo las consecuencias
de la crisis. En este contexto, para el año 2009 se prevé por primera vez en 60 años,
una contracción en la economía mundial y que la reactivación dependerá de políticas
de gran alcance para estabilizar las condiciones financieras actuales.
- Según el Informe “Perspectivas Económicas Mundiales” del FMI (Marzo del 2009), se
proyecta una contracción del crecimiento mundial en el año 2009 entre el -1.0 % y el
- 0.5 % y una recuperación gradual a partir del año 2010, que incidirá en el
desenvolvimiento del tráfico mundial de pasajeros y aeronaves.
- Sin embargo, América Latina a pesar de la magnitud de la crisis, está mejor preparada
y el impacto no va a ser tan dramático, proyectándose no obstante para el año 2009
un mínimo crecimiento en promedio en la Región y un crecimiento igualmente gradual
a partir del año 2010.
Estabilidad macroeconómica.
- El crecimiento económico progresivo y sostenible de estos últimos cinco años, ha
demostrado que puede constituirse en una base sólida para seguir creciendo, aún en
momentos de crisis financiera en la economía mundial, que gracias a una disciplina
fiscal y estabilidad de las variables macroeconómicas, el Perú se encuentra en buenas
condiciones para afrontar la crisis global respecto a otros países de la Región.
54
Plan Estratégico 2009 -2013
(1)
Nota de prensa Nº 439 del Ministerio de Relaciones Exteriores
55
Plan Estratégico 2009 -2013
56
Plan Estratégico 2009 -2013
3. FACTORES AMBIENTALES
Crecimiento Urbano hacia el Aeropuerto.
- El incremento poblacional y la falta de planificación urbana por parte de los Gobiernos
Locales, han originado en diversos aeropuertos, problemas de invasiones de terrenos,
así como, el establecimiento de asentamientos humanos en zonas aledañas a los
mismos, que vienen afectando la propia ampliación de los aeropuertos y generando
restricciones de carácter técnico-operacional.
Presencia de Fauna Silvestre en las inmediaciones de los Aeropuertos.
- El crecimiento de las ciudades hasta zonas circundantes a los aeropuertos, viene
generando el desarrollo de actividades que producen aspectos ambientales como
residuos sólidos y líquidos. Dicha situación aunada a la mala gestión del manejo y
recolección de residuos sólidos, por parte de las municipalidades y/o autoridades
competentes, ha generado la existencia de basurales cerca de los Aeropuertos.
- La presencia de focos de atracción cerca de las inmediaciones del aeropuerto como
basurales, vegetación, pozos y charcos de agua, han generado la presencia de fauna
silvestre, tales como aves, roedores, y animales diversos, que originan peligros en los
aeródromos a causa de incursiones en el área de movimiento, así como también
choques o impactos de aves con las aeronaves, que pueden ocasionar incidentes o en
el peor de los casos, accidentes fatales.
57
Plan Estratégico 2009 -2013
58
Plan Estratégico 2009 -2013
- Sin embargo, se debe considerar que la descentralización aún no logra inspirar una
confianza plena en las empresas, entidades públicas, ni en la ciudadanía, por falta de
una adecuada precisión en la distribución de responsabilidades entre el Gobierno
Central y los Gobiernos Regionales.
Concesión y transferencia de la operación de terminales aeroportuarios.
- Se viene desarrollando un cambio progresivo del rol del Estado, para fortalecer su
actividad normativa y reguladora, pero disminuyendo su presencia en la actividad
empresarial. Por tal razón, se encuentra en ejecución un proceso de promoción de la
inversión privada en la infraestructura aeroportuaria, cuyo objetivo es mejorar la
calidad de los servicios y la infraestructura de transporte nacional.
- PROINVERSION, ha programado para el año 2009 la concesión de 06 terminales de
la zona sur del país, los mismos que integrándose a las concesiones del Aeropuerto
Jorge Chávez (2001) y de 12 aeropuertos de la zona nor-oriente (2006), superan en
forma conjunta el 90% del volumen de pasajeros y el 70% de las operaciones aéreas,
que registra el movimiento general aeroportuario.
- Asimismo, por Decreto Supremo Nº 019-2007-MTC del 08.06.07, se han establecido
los criterios de clasificación de la infraestructura aeroportuaria del país y la
jerarquización de aeródromos de propiedad pública, definiéndose con ello a los
aeródromos nacionales, así como a los aeródromos a transferirse a los Gobiernos
Regionales y Locales. Al respecto, es necesario que se determine la forma en que se
transferirán estos aeródromos, sin afectar los resultados económicos de CORPAC que
son indispensables para brindar servicios de calidad.
- La transferencia de los terminales aeroportuarios obliga a un cambio en la gestión de
CORPAC en el corto plazo, pasando de dos Unidades Estratégicas de Negocio (como
explotador de aeródromos y como proveedora de servicios de navegación aérea), a
convertirse en gestor de los Servicios de Navegación Aérea del Estado Peruano,
significando esto un gran salto cualitativo en los aspectos operacionales y
tecnológicos, indispensables para la evolución y crecimiento vertiginosos que vienen
presentándose en la aviación civil mundial, conforme a lo normado por la OACI .
El Perú como Hub Regional.
- Es de interés nacional convertir al Perú en HUB Regional, donde el tráfico comercial
entre Asia y Sudamérica se realice a través del Perú.
- La implementación del HUB se torna factible por la ubicación geográfica estratégica
del país en la Región (las líneas aéreas pasan por Lima para conexión de vuelos), así
como por integrar el Perú la Cuenca del Pacífico, Cuenca Amazónica y Comunidad
Andina. Nuestro país es el único de la Comunidad Andina que pertenece al Foro de
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). Asimismo, ha firmado Tratados de
Libre Comercio con EEUU, Singapur, Canadá, Chile y recientemente con China,
encontrándose en negociación con Tailandia, Corea, Japón y la Comunidad Europea.
- Se proyecta la implementación del HUB considerando la sinergia del Aeropuerto Jorge
Chávez, que requiere menor inversión en infraestructura y servicios.
59
Plan Estratégico 2009 -2013
4. ENTORNO TECNOLÓGICO.
Concepto Operacional ATM.-
- La OACI exhorta a los Estados, a los grupos regionales de planificación y ejecución
(PIRG-GREPECAS) y a la industria aeronáutica, a utilizar el concepto operacional de
ATM Mundial de la OACI, como marco común para guiar la planificación e
implantación de los sistemas CNS/ATM (comunicaciones, navegación, vigilancia y
gestión del tránsito aéreo), basados en la tecnología satelital.
- El concepto operacional de Gestión del Tránsito Aéreo (ATM) Mundial representa la
visión de la OACI de un sistema integrado, armonizado e interfuncional a escala
mundial, con un horizonte de planificación que supera el año 2025.
- El objetivo de planificación de la OACI busca lograr un Sistema Mundial de Gestión del
Tránsito Aéreo (ATM) basado en la performance, mediante la implantación de
sistemas y procedimientos de navegación aérea en forma gradual, efectiva en
términos de costo y en colaboración. Para la planificación nacional, los Estados en
colaboración con la comunidad ATM, deben actualizar o desarrollar los planes
nacionales de conformidad con los objetivos de performance acordados a nivel
regional.
- El Perú viene participando a nivel del GREPECAS-OACI, en la planificación e
implantación del sistema CNS/ATM en la Región CAR/SAM (Caribe y Sudamérica).
Implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.-
- La OACI busca lograr un Sistema de Gestión del Tránsito Aéreo Mundial,
Interfuncional, para todos los usuarios durante todas las fases del vuelo, que cumpla
con los niveles convenidos de seguridad operacional, proporcione operaciones
económicamente óptimas, sea armónico con el medio ambiente y satisfaga los
requisitos de seguridad de la aviación civil.
- Como apoyo a esta visión, la OACI ha establecido un Programa de Implantación del
Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en todos los Estados
contratantes. El Perú, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ha
propuesto Directivas y una serie de Circulares de Asesoramiento, cuyo objetivo es
proporcionar orientación para el desarrollo de la Implementación del Sistema de
Gestión de la Seguridad Operacional en las diferentes empresas del Sector.
- CORPAC, es un caso sui géneris, ya que es la única organización en el Estado
Peruano que a la vez de ser explotadora de aeródromos, también es proveedora de
los servicios de navegación aérea y por lo tanto, obligada a realizar los respectivos
Procesos de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, tanto
para los servicios aeroportuarios, así como, para los servicios de navegación aérea.
60
Plan Estratégico 2009 -2013
- Debido a la crisis del sector Aerocomercial, las compañías Tans, Aerocondor y Wayra
Perú dejaron de operar por falta de capacidad técnica y económica.
- El parque aéreo del Perú cuenta con un total de 37 aeronaves de diversos tipos,
constituyéndose en el menor de Sudamérica. Las aeronaves corresponden a las
compañías comerciales domésticas: LAN Perú (15) entre los tipos de aeronaves A319
y B763, Star Perú (5) entre B737 y BA46, Taca Perú (12) entre A319, A320 y A321 y
LC Busre (5) del tipo SW3. Las compañías aéreas en estos últimos 3 años han venido
renovando y modernizando su flota con equipos a bordo de mejor tecnología.
-
- El Gobierno para superar la crisis del sector aerocomercial, viene dictando diversas
medidas orientadas al reflotamiento del parque aéreo, operación de nuevas empresas
de transporte aéreo y modernización del material aeronáutico.
5. ENTORNO INSTITUCIONAL
- Las principales entidades e instituciones normativas y/o reguladoras que brindan
apoyo a la gestión de CORPAC, se aprecian en el gráfico a continuación:
MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Instituciones Normativas
OACI
Normas y Recomendaciones
Técnicas de Aeronavegación DGAC (*)
Órganos de Coordinación
FONAFE
CORPAC S.A.
Ámbito Comercio Y Turismo
MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO
Órganos de Regulación
PROMPERU
OSITRAN
Regulación Tarifaria
ADUANAS
MIGRACIONES
(*) La DGAC supervisa en forma directa a CORPAC a través de sus diversas direcciones.
61
Plan Estratégico 2009 -2013
62
Plan Estratégico 2009 -2013
63
Plan Estratégico 2009 -2013
6. ENTORNO COMPETITIVO
- El análisis competitivo del mercado de prestación de los servicios aeronáuticos y
aeroportuarios, considera cinco fuerzas competitivas básicas: competencia en la
industria, usuarios, proveedores, servicios sustitutos y competidores potenciales.
COMPETIDORES
POTENCIALES
• Potenciales operadores
Aeroportuarios internacionales
participantes en concesión de
Aeropuertos.
. Empresas locales que están
Operando los nuevos aeródromos
Privados.
COMPETIDOR
DETERMINANTES DEL EN SECTOR DETERMINANTES DEL
PODER NEGOCIADOR LAP - Concesionario del Aeropuerto PODER NEGOCIADOR
(Proveedores de equipo) Internacional Jorge Chavez – Lima. (operadores aereos)
ADP – Concesionario de 12 Aeropuertos
• Concentración de • Alta concentración de
de la Zona Nor- Oriente.
proveedores internacionales operadores nacionales con
especializados en equipos vuelos regulares.
aeronáuticos. • Alta participación de
• Compra de repuestos ingresos de operadores
asociados a compra de aéreos internacionales.
equipos. • Operadores aereos tienen
• Corpac no es comprador SERVICIOS Información sobre la
importante. demanda de servicios
Costos altos por cambio
SUSTITUTOS aeronáuticos, tarifas y
•
de proveedores. costos de CORPAC S.A..
• Menores precios
relativos de transporte
terrestre (por construcción
y mejora de red vial a nivel
nacional)
64
Plan Estratégico 2009 -2013
Competidores en la Industria.
Usuarios
- Los principales usuarios de CORPAC son las compañías aéreas, los pasajeros y la
carga aérea, cuantificándose la atención de la demanda a través del volumen de
operaciones aéreas, pasajeros y de la carga transportada.
- El poder de negociación de los operadores aéreos nacionales con vuelos regulares, se
basa en su alta concentración en pocas empresas. Los operadores aéreos
internacionales con vuelos regulares a Perú, basan su poder de negociación en su alta
participación en los ingresos aeronáuticos de CORPAC S.A.
- Los pasajeros tienen el poder de exigir un servicio de mejor calidad, exigencia que
cada vez es creciente.
Proveedores
- Constituido principalmente por los proveedores de equipos aeronáuticos, materiales y
repuestos, contratistas de obras civiles y proveedores internos de mano de obra.
- Los proveedores internacionales de equipos de aeronavegación cuentan con un poder
de negociación, que se sustenta en su alta concentración, con cierta diferenciación de
sus equipos especializados; asimismo, por los costos altos que implica el cambio de
proveedor y porque no consideran a CORPAC dentro de sus mayores compradores en
el mercado mundial.
Servicios sustitutos
- Se consideran a los operadores de transporte terrestre, que con mayores unidades y
menores precios relativos, facilitados por la construcción y mejora de la red vial a nivel
nacional ofertados a los pasajeros nacionales, afectan el movimiento aerocomercial.
- Las presiones competitivas de los servicios sustitutos aumentan conforme sus precios
relativos disminuyen (precios de los pasajes terrestres respecto a los pasajes aéreos).
Competidores potenciales
- Constituido por los potenciales operadores internacionales, participantes en futuras
concesiones de Aeropuertos, al nivel de la línea de negocios de servicios
aeroportuarios. Asimismo a empresas locales (incluyendo centros mineros) que se
encuentran en etapa de exportación y construcción de nuevos aeropuertos privados.
65
Plan Estratégico 2009 -2013
7. DEMANDA AEROPORTUARIA.
Demanda Aeroportuaria Histórica.
- Existen 28 líneas aéreas con operaciones regulares en el Perú, de las cuales 25 tienen
operaciones internacionales, incluyendo 02 que operan igualmente en el mercado
doméstico, 05 líneas cargueras y 02 con operaciones sólo nacionales.
- El movimiento internacional reflejó un crecimiento constante hasta el año 2001. Sin
embargo, en el periodo 2002-2003 se registró una disminución en las operaciones
aéreas, a raíz de los atentados terroristas perpetrados en septiembre del año 2001 en la
ciudad de Nueva York. La tendencia de crecimiento se recuperó a partir del año 2004,
incrementándose notablemente en los años 2007 y 2008. Al nivel de pasajeros, se
presenta un comportamiento similar al de las operaciones.
- El incremento en los últimos años de las operaciones internacionales se debió al ingreso
a nuestro país de nuevas Compañías Aéreas, tales como Spirit Airlines (ruta Fort
Lauderdale – Miami), GOL Transportes Aéreos (en rutas a Buenos Aires, Sao Paulo y
Santiago de Chile), Sky Airlines (ruta Arica-Arequipa-Arica), Aerosur (ruta Cusco- La
Paz- Cusco) y TAM ( ruta a Sao Paulo).
- En torno al movimiento nacional, disminuyó desde el año 1999 como consecuencia de
la situación económica del país, competencia con el transporte terrestre y por la
reestructuración de rutas y frecuencias por las compañías aéreas, recuperándose la
tendencia creciente a partir del año 2004. Con relación a los pasajeros, a partir del año
2000 se registró una disminución constante, que ha sido superada igualmente en el
periodo 2003-2008.
66
Plan Estratégico 2009 -2013
350
300 TOTAL
250
200 NACIONAL
150
100
50
INTERNACIONAL
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
16.0
14.0
TOTAL
12.0
10.0
8.0 NACIONAL
6.0
4.0
INTERNACIONAL
2.0
0.0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
67
Plan Estratégico 2009 -2013
68
Plan Estratégico 2009 -2013
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
ÓRGANO DE ORGANIGRAMA
CONTROL ESTRUCTURAL
INSTITUCIONAL DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE
ASUNTOS JURIDICOS
GERENCIA DE
GERENCIA DE LOGÍSTICA
FINANZAS
GERENCIA DE
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA
PERSONAL INFORMACION
CENTRO DE
INSTRUCCIÓN
DE AVIACIÓN CIVIL
69
Plan Estratégico 2009 -2013
A.2.2 Servicios
Los servicios que ofrece la Organización se dividen en dos tipos: aeronáuticos y no
aeronáuticos.
70
Plan Estratégico 2009 -2013
- Se cuenta con un Sistema Radar Primario y un Sistema Radar Secundario que brindan
una cobertura radar de aproximadamente el 4% del espacio aéreo continental peruano.
- La actual vigilancia radar no permite optimizar la capacidad del espacio aéreo, al aplicar
separaciones convencionales (80 millas o más), que las que se pudieran aplicar usando
separación radar (de 5 a 10 millas), afectando a los usuarios, al no poder utilizar sus
perfiles óptimos de vuelo.
71
Plan Estratégico 2009 -2013
Respecto a los servicios de tránsito aéreo, está implementado el Servicio de Control Radar
en el Área Terminal (TMA) de Lima, mejorando la seguridad operacional y reduciendo las
demoras en las aproximaciones al aeropuerto Jorge Chávez. Adicionalmente, se dispone del
Programa de Reducción de Incidentes Aeronáuticos, el cual unido a la implementación del
Plan de Acción Operacional, viene permitiendo reducir los errores operacionales y los
incidentes aeronáuticos.
Por otro lado, con el propósito de conservar la operatividad de los sistemas, se desarrollan
programas de mantenimiento de equipos de Comunicaciones, Radioayudas, Ayudas
Luminosas, Radar, Grupos Electrógenos, entre otros. Adicionalmente se ejecutan
programas de inspección en vuelo a los sistemas de ayudas a la aeronavegación instalados
en el país, para verificar su performance y el cumplimiento de las normatividad vigente. En
este aspecto, se resalta que se ha logrado la renovación y vigencia de la Categoría II del
Aeropuerto Jorge Chávez.
72
Plan Estratégico 2009 -2013
73
Plan Estratégico 2009 -2013
A.2.3 Finanzas
- Después del periodo 2001-2004 en el que CORPAC obtuvo pérdidas, principalmente
como consecuencia de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez al
Consorcio Lima Airport Partners (LAP), por los menores ingresos netos disponibles; a
partir del 2005 la Organización ha empezado a generar utilidades, logrando alcanzar en
los últimos tres años una sostenibilidad económico-financiero, así tenemos que en el
periodo 2008 se ha obtenido una utilidad de S/. 26 126 081, tal como se puede apreciar
en el siguiente cuadro :
- Lima Airport Partners (LAP) transfiere a CORPAC, por los servicios de navegación aérea
que se brindan en el Aeropuerto Jorge Chávez, ingresos derivados de servicio de
aterrizaje/despegue (50 %) y de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto -TUUA
Internacional (20 %).
74
Plan Estratégico 2009 -2013
80,000
En Miles de Soles S/.
60,000
40,000
20,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(P rogram)
Años
- Para el efecto, en la estructura del Balance General del periodo 2005-2008, se observa
que la Organización registra una alta capacidad de endeudamiento, representando en el
año 2008 el ratio de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total) sólo un 5.84 %; a
continuación se aprecia la evolución del Balance General:
75
Plan Estratégico 2009 -2013
76
Plan Estratégico 2009 -2013
DIMENSIONES ESTADO DE
ITEM AEROPUERTO TIPO DE PAVIMENTO ANTIGÛEDAD
(m) CONSERVACION
b) Equipos
77
Plan Estratégico 2009 -2013
78
Plan Estratégico 2009 -2013
EJEC. FUNC.
ADM.
17 94
239 CTA
2% 9%
22% 182
17%
TEC.
150
14%
PROF. OPERAC.
151 229
14% 22%
Sujeto a
Personal Permanentes Total %
Modalidad
Ejecutivos 17 0 17 2
Funcionarios 94 0 94 9
CTA 176 6 182 17
Operacionales 199 30 229 22
Profesionales 141 10 151 14
Técnicos 124 26 150 14
Administrativos 219 20 239 23
Total 970 92 1.062 100
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Plan Estratégico 2009 -2013
A.2.7 Capacitación
Con la finalidad de elevar la eficiencia y capacidad del personal de la Organización, se
desarrollan eventos de capacitación, especialización y/o entrenamiento, que se dictan en el
Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC), Sedes Aeroportuarias de Provincias y/o en
instituciones de reconocido prestigio, estas capacitaciones abarcan un total de 776
trabajadores a nivel nacional, cifra que equivale al 76 % del personal permanente.
El Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC), es una unidad que se orienta a la atención
de las necesidades de capacitación del personal que realiza labores en los servicios
aeronáuticos o servicios aeroportuarios. Adicionalmente contribuye con la gestión de la
capacitación del personal administrativo de la empresa. En relación a sus actividades se
observa que existe falta de personal operacional, debido al aumento de la demanda de
nuevo personal operacional, así como la falta de instructores de planta a tiempo completo,
apreciándose falta de automatización de los procesos académicos y administrativos,
relacionados a la capacitación interna y externa.
Uno de los principales problemas es el libre acceso a las instalaciones del CIAC, lo cual
limita su funcionamiento eficiente. Por otra parte, la infraestructura es inadecuada, dado que
los ambientes han sido construidos para oficinas y no para un Centro de Instrucción.
No obstante lo anterior, el CIAC tiene el potencial para ser considerado como una Unidad de
Negocios, que contribuya al desarrollo de la organización.
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Plan Estratégico 2009 -2013
A.2.6 Gestión
La gestión en CORPAC S.A. está relacionada a su eficiencia en la gestión técnica y
operacional de los principales servicios que ofrece. Para mejorar los aspectos técnicos y
operacionales en los servicios de aeronavegación y aeroportuarios, se ha priorizado la
formulación de proyectos de modernización de equipos y de mejoramiento de la
infraestructura, la ejecución de programas para el mantenimiento de equipos, instalaciones e
infraestructura, así como el mejoramiento de los sistemas de información.
Por otro lado considerando las disposiciones de OACI así como la necesidad de optimizar la
gestión organizacional, CORPAC requiere implementar un Sistema Integrado de Gestión
que considere el Sistema de Seguridad Operacional, el Sistema de Gestión de Calidad y el
Sistema de Gestión Ambiental. Para facilitar la implementación del Sistema Integrado, se
requiere desarrollar un enfoque en la Gestión por Procesos así como una capacitación en
todos los niveles de la organización.
El tema de la gestión comercial en CORPAC S.A., es importante dado que este servicio en
particular tiene un potencial en el incremento de ingresos; en este sentido las actividades
que vienen realizándose son servicios especializados en aeronavegación y gestión
aeroportuaria, alquileres, contratos, entre otros.
Se debe tener presente que la gestión de la Organización debe orientar sus esfuerzos para
asegurar un mejor posicionamiento de CORPAC, considerando el cumplimiento de las
normas establecidas por los organismos como la OACI y la DGAC.
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Plan Estratégico 2009 -2013
Para tal efecto, se logró la implantación de planes de manejo de residuos sólidos en los
Aeropuertos de Arequipa, Chiclayo, Nazca, Tacna, Tingo María y Yurimaguas.
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Plan Estratégico 2009 -2013
PROGRAMACIÓN ANUAL
META INVERSIÓN
UNIDAD DE 2009 2010 3/ 2011 2012 2013
DESCRIPCIÓN FÍSICA TOTAL
MEDIDA META META META META META
TOTAL 2009-2013
FÍSICA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
1.15 Construcción de la torre de control del Aeródromo de Atalaya. Obra 1 53,517 1 53,517
1.16 Construcción torres de control de los Aeropuertos de Rodríguez de
Mendoza, Mazamari, Jauja y Jaén. Obras 4 183,486 4 183,486
1.17 Remodelación y ampliación del terminal del Aeropuerto de Huánuco
Obra
(incluye torre de control). 1 458,716 1 458,716
1.18 Remodelación y ampliación del terminal del Aeródromo de Jauja. Obra 1 296,736 1 296,736
1.19 Remodelación y ampliación del terminal del Aeródromo de Jaén. Obra 1 319,312 1 319,312
1.20 Remodelación y ampliación del terminal del Aeropuerto de Cusco. Obra 1 751,925 1 751,925
1.21 Obras de adecuación de torres de Control a nivel nacional de
aeropuertos controlados. Obras Varias 2,250.00 1,000,000 1,250,000
1/ La adquisición de la aeronave (US$ 6'500,000) se efectuará vía leasing en un periodo de 5 años.
2/ La construcción del edificio se efectuará con recursos de un financiamiento del sistema bancario a 10 años.
3/ Considera un financiamiento bancario de US $ 15,000,000 a 10 años en el año 2010.
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II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 40,692,985 8,882,825 5,515,696 7,590,350 9,329,669 9,374,445
- Independización sistema eléctrico de aeropuertos concesionados. Actividad Varias 58,667 32,000 26,667
- Equipos diversos - Nivel nacional. Equipos Varios 589,335 391,423 197,912
- Estudios y expedientes técnicos de sistemas - Nivel nacional. Estudios Varios 63,167 8,500 54,667
- Adquisición ILS CAT III - Aeropuerto Jorge Chávez. Sistema 1 900,000 1 900,000
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Plan Estratégico 2009 -2013
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Plan Estratégico 2009 -2013
PROGRAMACIÓN ANUAL
UNIDAD META INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN DE TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013
FÍSICA
MEDIDA TOTAL 2009-2013 META META META META META
FÍSICA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
2.11 CAPACITACIÓN 2,881,275 95,648 85,627 2,700,000
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