COPIA NO CONTROLADA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS Procedimiento

SUBPROCESO 1: ETAPA DE PLANIFICACIÓN
“Ejecución de Proyectos”
Controles Financieros Requisitos Legales y otros requisitos aplicables
PO.007 Revisión 9 Válido desde: 10.10.2013

NO Preparar FF.087 y FF.091

NO
Solicitud de Inversión de Capital Reglamento del
Definir alcance, (AUF), para su aprobación por Sistema de
costos, plazos y plan ¿Aprobar la las instancias correspondientes Presupuesto
Realizar la evaluación FIN
Gerente del Definir el Equipo de ejecución en el ¿Aprueba el Perfil evaluación de riesgos según Autoridad Monetaria. (RF.004)
de riesgos preliminar Etapa de
Proyecto del Proyecto formato de perfil del del Proyecto?
del proyecto (ver 2.1.2)
preliminar del (Ver Reglamento del Sistema de Planificación
Proyecto – Anexo A. proyecto? Presupuesto (RF.004), Reglamento de
(ver 2.1.1) Reglamento de Debates de Debates de
Directorio
Directorio)

SI SI

Responsables
¿Aprueba perfil ¿Aprueba?
de Aprobación
del proyecto?
(A) y (B)

SI SI

Completar el FO.083 Requerimiento NO

de Nuevo Proyecto, que autoriza
formalmente un nuevo proyecto que ¿Aprueba perfil
Unidad Inicio
se envía al Ente Regulador como del proyecto? SI ¿Aprueba?
Solicitante presupuesto programado de la gestión SI
según procedimiento PC.006.
SI

SI
SI

Asignar un Gerente al
Gerente de Proyecto y comunicar a la
¿Aprueba perfil del
Unidad Unidad Solicitante, a la
proyecto? ¿Aprueba?
Ejecutora Unidad Ejecutora y las
Unidades de Apoyo sobre
NO
su nominación.
SI

GOP ¿Aprueba? ¿Aprueba perfil

del proyecto?

(B) Para el Análisis de Riesgo (Anexo F) se requieren adicionalmente las siguientes

(A) Para el Perfil del Proyecto (Anexo A) se requieren adicionalmente las siguientes instancias específicas de aprobación:
instancias específicas de aprobación:
Ingeniero de Proyecto
.
. Ingeniero Control de Proyectos
Ingeniero de Proyecto
Presupuesto UAIT
Ingeniero Control de Proyectos
Tarifas Jefe de Operaciones (Líder)
Jefe de Operaciones (Líder)
Activo Fijo Mantenimiento
Gestión Operativa
Legal – Servidumbres y DDV: SSMS
Mantenimiento Estaciones
Legal – Contratos Adquisiciones, Contratos, Serv. y Alm
Mantenimiento Líneas
Asuntos Regulatorios
Mantenimiento Medición
Ventas y Contratos
Asuntos Regulatorios
Control Financiero (Activo Fijo)
Desarrollo de Negocios
Presupuesto
Legal – Servidumbres y DDV