CÓDIGO:

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manual de procedimientos Página 1 de 9

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DE LA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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manual de procedimientos Página 2 de 9

1. PRESENTACIÓN

En esta sección debe hacerse una introducción de Manual de procedimientos, su naturaleza, pues en
esencia es un documento que compila los procedimientos de toda la empresa o de un proceso o un
área, según sea su alcance. Es conveniente mencionar la importancia en la empresa y de ser posible
una carta del gerente en la que trasmita la necesidad de usarlo, de seguir los procedimientos que se
han documentado y de motivar la mejora continua y el compromiso con la calidad en la organización.
 CÓDIGO:
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empresa la fecha de la versión
Escriba el nombre del proceso, área o sección según el alcance del PÁGINAS:
manual de procedimientos Página 3 de 9

2. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

En esta sección se consignan las generalidades del manual de procedimientos antes de consignar los
procedimientos específicos, conforme el alcance definido

2.1 OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Escriba el propósito u objetivo de TODO este documento abarcando los procedimientos que lo
componen

2.2 ALCANCE GENERAL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Escriba los límites o a qué procesos o área se dirigirá este manual de procedimientos

2.3 CONDICIONES GENERALES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Establezca algunas condiciones o lineamientos generales que le aplicarán a cualquiera de los

procedimientos descritos en este manual, temas como puntos de uso, política de gestión documental,
control de cambios generales etc.

2.4 CONTROL DE CAMBIOS A LAS GENERALIDADES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios subsecuentes que se hagan a la
información general del manual aclarando que cada procedimiento que sigue a continuación, dispone de su
propia sección para el control de cambios.

Versión Fecha Cambio realizado

3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA

A partir de esta sección se presentan los procedimientos que se documentan según el alcance de este
manual de acuerdo con la plantilla que se muestra a continuación.
 CÓDIGO:
Escriba el código
Escriba el nombre de la empresa
específico de este
procedimiento
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
empresa específico de este
procedimiento
Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que
PÁGINAS:
corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este
Página 4 de 9
manual

3.1 DENOMINACIÓNDEL PROCEDIMIENTO

3.1.1 Nombre del procedimiento: Escriba el nombre de este procedimiento

3.1.2 Proceso del que se deriva: Escriba el proceso que da origen a este procedimiento

3.2 PROPOSITO Y ALCANCE

Se presenta propósito y alcance del procedimiento a documentar, se especifican detalles como a quienes o que
procesos le aplica procedimiento, se especifica periodo de tiempo etc.

3.3 DEFINICIONES

Las definiciones son los términos o glosario donde se da significado a los términos o conceptos claves que se
presentaran dentro del Manual de Procedimientos.

3.4 DISPOCISIONES GENERALES

Se especifican las disposiciones generales que son los requerimientos necesarios para que el procedimiento se
pueda ejecutar. Estos requerimientos pueden ser personal, materias primas, autorizaciones, actividades
previas, equipos y herramientas, entre otros.

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En la siguiente tabla se puede describir el procedimiento a documentar, iniciando por la actividad la cual se
redacta iniciando con un verbo en infinitivo como planificar, medir, confeccionar, entre otros. Luego se debe
clasificar mediante una “X”, cada actividad según el componente del ciclo PHVA al que corresponde (Planear,
hacer, verificar o actuar), posteriormente se consignan los documentos y/o registros que se hacen necesarios ya
sean externos o internos (para el caso de los documentos), finalmente se debe registrar el responsable de cada
actividad.

Debe anexar o quitar tantas filas como sea el número de actividades del procedimiento que está describiendo.
 CÓDIGO:
Escriba el código
Escriba el nombre de la empresa
específico de este
procedimiento
Inserte el VERSIÓN.
logo de la Escriba la versión
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
empresa específico de este
procedimiento
Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que
PÁGINAS:
corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este
Página 5 de 9
manual

Tipo de
Id Descripción de la actividad actividad PHVA Documento/Registro Responsable
P H V A

10

11

12

13

14

3.6 DOCUMENTOS Y FORMATOS GENERADOS

 CÓDIGO:
Escriba el código
Escriba el nombre de la empresa
específico de este
procedimiento
Inserte el VERSIÓN.
logo de la Escriba la versión
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
empresa específico de este
procedimiento
Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que
PÁGINAS:
corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este
Página 6 de 9
manual

Se presenta en una tabla al final del documento los documentos o formatos necesarios para dejar registros y
evidencias de la ejecución del proceso, también se pueden enunciar los documentos que sirven de apoyo al
proceso. Anexe tantas filas como documentos ha descrito en la sección 4 de este documento.

tiempo de retención Ubicación (área o

Código de (meses) sección en la que
documento/ Descripción
En Archivo Archivo reposan los
registro
de gestión inactivo documentos activos)

3.7 CONTROL DE CAMBIOS

En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios subsecuentes que se hagan a
este documento con el fin de rastrear y controlar las modificaciones que se han realizado

Versión Fecha Cambio realizado

3.8 SECCIÓN DE FIRMAS

Firma: Firma: Firma:

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Cargo: Cargo: Cargo:

 CÓDIGO:
Escriba el código
Escriba el nombre de la empresa
específico de este
procedimiento
Inserte el VERSIÓN.
logo de la Escriba la versión
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
empresa específico de este
procedimiento
Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que
PÁGINAS:
corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este
Página 7 de 9
manual

Para agregar otro procedimiento comience en la siguiente página insertando un “salto de sección” para
que pueda cambiar el nombre del procedimiento en el encabezado y continúe la estructura con el
numeral 3.2
 CÓDIGO:
CM-I-001
Inserte el
VERSIÓN.
logo de la NOMBRE DEL INSTRUCTIVO
25-10-2016
empresa
PÁGINAS:
Página 8 de 9

Firma: Firma: Firma:

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Cargo: Cargo: Cargo:

1. PROCEDIMIENTO RELACIONADO

En este espacio se escribe el nombre del procedimiento para el cual se ha desarrollado el presente instructivo

2. PROPÓSITO Y ALCANCE

Se presenta propósito y alcance del procedimiento a documentar, se especifican detalles como a quienes o que
procesos le aplica procedimiento, se especifica periodo de tiempo etc.

3. DEFINICIONES

Las definiciones son los términos o glosario donde se da significado a los términos o conceptos claves que se
presentaran dentro de este instructivo.

4. PASO A PASO

Con qué
Documento/Re
id Qué Quién Cómo Cuándo Dónde (máquinas/eq
gistro
uipos)

5. GRÁFICOS/IMÁGENES/PLANOS/VIDEOS/URL

Inserte aquí la ayuda visual que corresponda para cada actividad descrita en el punto anterior
 CÓDIGO:
CM-I-001
Inserte el
VERSIÓN.
logo de la NOMBRE DEL INSTRUCTIVO
25-10-2016
empresa
PÁGINAS:
Página 9 de 9

Actividad (Id) Ayuda visual/audio

6. CONTROL DE CAMBIOS

En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios subsecuentes que se hagan a
este documento con el fin de rastrear y controlar las modificaciones que se han realizado

Versión Fecha Cambio realizado