Manual de Usuario SCI - Rol Presidente Comite - PDF - IMPRIMIR

Contraloría General de la República
Sistema Control Interno – Módulo Formulario

de Medición del Control Interno
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Manual de Usuario: rol Presidente Comité
Versión 1.0.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Luis Tarrillo Velásquez
Fecha: 28/10/2015 Fecha: / / Fecha: / /

Sistema CI – Módulo Formulario de Medición y Autodiagnóstico del Control Versión: 1.0.01.0.0
Interno
Manual de Usuario: rol Presidente Comité Fecha: 28/10/2015
HISTORIAL DE REVISIONES
Fecha de Fecha de
Versión Autor Descripción Revisado por
Elaboración Revisión
Luis Tarrillo Manual de Usuario – Rol

1.0.0 02/11/2015
Velásquez Presidente Comité
Contraloría General de la Republica

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Interno
INDICE
1 INTRODUCCIÓN 5
2 OBJETIVOS Y ALCANCE 5
2.1. Objetivo 5
2.2. Alcance 5
2.3. Definiciones y Abreviaturas 5
2.3.1. Definiciones 5
2.3.2. Abreviaturas 6
3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 6
3.1 Descripción de acceso al sistema 6
3.2 Menú Principal 8
3.3 Descripción de la opción Datos Generales de la Entidad 9
3.3.1 Registrar un Funcionario de la entidad al Equipo responsable de realizar la medición 10
3.3.2 Cambiar de Funcionario como Líder de Equipo 12
3.3.3 Retirar un funcionario del equipo responsable de la medición 13
3.4 Descripción de la opción Formulario de Medición 14
3.4.4 Visualizar el registro en el Formulario de Medición 17
3.5 Descripción de la opción Consulta de avance de CI 23
3.6 Descripción de la opción Formulario Temático 27
4 RECOMENDACIONES 28

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INDICE DE FIGURAS
Figura 1: Login ...................................................................................................................................................... 7
Figura 2: Pantalla de acceso a los Sistemas ........................................................................................................ 7
Figura 3: Pantalla Principal ................................................................................................................................... 8
Figura 4: Barra de menú: opciones asignado al rol Presidente Comité ................................................................ 8
Figura 5: Pantalla opción Datos Generales de la Entidad..................................................................................... 9
Figura 6: Pantalla Datos Generales de la Entidad .............................................................................................. 10
Figura 7: Formulario ingresar funcionario ........................................................................................................... 11
Figura 8: listado de funcionarios que conforman el equipo de medición............................................................. 12
Figura 9: Opción Formulario de Medición ........................................................................................................... 14
Figura 10: Pantalla principal Formulario de medición ......................................................................................... 15
Figura 11: Formulario de medición Sección Periodo .......................................................................................... 15
Figura 12: Formulario de medición Sección Grupos de CI ................................................................................. 16
Figura 13: Formulario de medición Sección Movimientos ................................................................................... 17
Figura 14: Formulario de medición: Inicio de registro ......................................................................................... 17
Figura 15: Reporte Formulario de medición ........................................................................................................ 18
Figura 16: Estructura del Formulario de medición de ítems ................................................................................ 19
Figura 17: Formulario de medición de ítems desplegado ................................................................................... 20
Figura 18: Formulario de medición de ítems: campos para evaluar un ítem ...................................................... 21
Figura 19: detalle de las opciones de respuesta del Nivel de implementación por ítem ..................................... 22
Figura 20: listado de archivos de evidencia ........................................................................................................ 23
Figura 21: Pantalla Consulta de avance de CI .................................................................................................... 23
Figura 22: Pantalla Consulta de avance de CI para un Periodo medición .......................................................... 23
Figura 23: Pantalla Consulta de avance de CI para un Periodo medición desplegado....................................... 24
Figura 24: Pantalla Consulta de avance de CI desplegado a nivel ítem ............................................................. 24
Figura 25: Reporte de avance en el registro de CI ............................................................................................. 25
Figura 26: Pantalla consulta de avance de CI para un Periodo medición con Formulario de medición Aprobado.
............................................................................................................................................................................ 26
Figura 27: Representación gráfica del resultado obtenido por la entidad ........................................................... 27
Figura 28: Listado de procesos de la entidad ..................................................................................................... 27
Figura 29: Permisos de consulta a las etapas. ................................................................................................... 28
Figura 30: Asignar Encargado del Proceso. ....................................................................................................... 28
Figura 31: Ver Datos del Usuario ........................................................................................................................ 28
Figura 32: Ver Datos del Usuario, cambiar rol .................................................................................................... 29

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MANUAL DE USUARIO
1 INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene la descripción detallada de las funciones implementadas en el
Sistema de Control Interno, por lo que el documento es una herramienta de consulta u
orientación ante cualquier dificultad que pueda surgir durante su operación.
2 OBJETIVOS Y ALCANCE
2.1. Objetivo
El propósito de este documento es ser una guía para los usuarios en el uso del Sistema de
Control Interno, buscando ser de fácil entendimiento a través de instrucciones paso a paso
acompañadas de imágenes capturadas del sistema.
2.2. Alcance
El presente instructivo está dirigido a todos los usuarios Gestor de las Entidades que
tienen que tienen acceso al Sistema de Control Interno con el rol de Presidente de Comité.
2.3. Definiciones y Abreviaturas

2.3.1. Definiciones
1. La Contraloría General de República (CGR)
Es el ente técnico rector dotado de autonomía administrativa, funcional,
económica y financiera, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y
eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y
transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la
responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos.
2. Control Interno:
Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y servidores de una
entidad para preservar, evaluar y supervisar las operaciones y la calidad de los
servicios que prestan
3. Rol:
Es la categorización del usuario, esta le brinda atributos y permisos, para
determinados usuarios.
4. Equipo Responsable:
Conformado por uno o más funcionarios y un líder de equipo de la Entidad,
según sea el caso, encargados de realizar la medición de implementación del
sistema de control interno en la organización.
5. Formulario de Evaluación de la Implementación del Control Interno:

Formulario diseñado para recoger información sobre el grado de
implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
6. Grado de Implementación del Control Interno:

Comprende la percepción de acuerdo a la evaluación del proceso de control
interno en un momento dado.
7. Implementación del Sistema de Control Interno:

Conjunto de disposiciones y acciones – a cargo de titulares y funcionarios de las
entidades del estado- necesarias para la organización, formalización y
funcionamiento eficaz del control interno a nivel de procesos, actividades,
administración de recursos, operaciones y actos institucionales.

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8. Organización del Sistema de Control Interno:

El Sistema de Control interno consta de cinco componentes funcionales y
diecisiete principios que representan los conceptos fundamentales asociados a
cada componente.
Los componentes del Sistema de Control Interno son:
I) Ambiente de Control
II) Evaluación de Riesgo
III) Actividades de Control
IV) Información y Comunicaciones
V) Actividades de supervisión
9. Sistema de Control Interno:

Conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,
organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las
autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado;
cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley Nº
28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y la normativa
técnica que emite La Contraloría sobre la materia.
2.3.2. Abreviaturas
1. DNI: Documento Nacional de Identidad.
2. CI : Control Interno
3. CGR: Contraloría General de la República
4. ISCI: Implementación del Sistema de Control Interno
5. OCI: Órgano de Control Institucional
6. SCI : Sistema de Control Interno
3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

3.1 Descripción de acceso al sistema
Para acceder al Sistema de Control Interno – Módulo Formulario de medición del Control
Interno, siga los siguientes pasos:
1. Escriba la siguiente dirección de página, en la Barra de Direcciones del navegador

Chrome o Explorer:
https://apps1.contraloria.gob.pe/login/wfrm/Index.aspx
2. Se mostrará la siguiente página de login.

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Figura 1: Login
3. Ingrese el Código de Usuario, la Contraseña que se le ha proporcionado previamente y

el código de seguridad de la imagen (el código ingresado debe respetar las mayúsculas
y minúsculas de la imagen), presione el botón Enviar.
Se muestra la lista de aplicativos de la CGR al cual usted tiene acceso. Entre la lista de
aplicativos debe de estar el de Control Interno.
Figura 2: Pantalla de acceso a los Sistemas
4. De clic en el botón Control Interno, se muestra la pantalla principal del Sistema de

Control Interno:

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Figura 3: Pantalla Principal
3.2 Menú Principal

1. El Sistema de Control Interno, muestra en la barra de menú un conjunto de opciones
asignado al rol Presidente de Comité.
Figura 4: Barra de menú: opciones asignado al rol Presidente Comité
Opciones de menú asignado al rol Presidente Comité:
Inicio
Proceso de medición
Formulario de medición
Datos Generales de la Entidad
Consulta de avance de CI
Ver datos del Usuario
Salir
2. Dé clic en la opción Datos Generales de la Entidad, se muestra la siguiente pantalla:

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Figura 5: Pantalla opción Datos Generales de la Entidad
3.3 Descripción de la opción Datos Generales de la Entidad
1. La pantalla Datos Generales de la Entidad contiene 3 secciones:

- Datos de la entidad (A)
- Funcionario (B)
- Equipo responsable de realizar la medición (C)

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Figura 6: Pantalla Datos Generales de la Entidad
- En la sección Datos de la Entidad se muestra:
- Información de la Entidad al que usted pertenece. (Nombre de la entidad, el código CGR

de la entidad, su ubigeo, el nivel de gobierno al que pertenece la entidad, el tipo de
entidad, el sector, el nombre del titular de la entidad y su correo, el nombre del Jefe OCI
de la entidad y su correo).
- Información del último año o periodo de medición del grado de implementación del SCI
en la entidad, el cual fue establecido por la CGR. (fecha de inicio de la medición, fecha de
término de la medición y su estado del periodo que puede ser En Progreso o Finalizado)
- La sección Funcionario permite el ingreso de un nuevo funcionario de la entidad que será

parte del equipo responsable de realizar la medición del Control Interno en la entidad.
- Sección Equipo Responsable de Realizar la Medición, lista los funcionarios de la entidad que
fueron ingresados en la sección Funcionario y permite que se designe al Líder del Equipo.
Permite además eliminar un funcionario del equipo de medición.
La imagen sirve para identificar al Líder de equipo.
3.3.1 Registrar un Funcionario de la entidad al Equipo responsable de realizar la

medición
1. Despliegue la sección Funcionario haciendo clic sobre la palabra Funcionario o sobre la
imagen ubicada en la parte derecha.

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Se mostrara el siguiente formulario:
Figura 7: Formulario ingresar funcionario
2. Ingrese el DNI del Funcionario.
Presionar la tecla Enter para que el sistema consulte a la RENIEC el DNI y retorne el
nombre completo del Funcionario, o puede usted ingresar directamente el nombre
completo del funcionario.
Luego ingrese la función o cargo del funcionario y por último su correo.
3. Seleccione el botón Grabar, se mostrará el mensaje:
4. Seleccione el botón Confirmar, se mostrará el mensaje:

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5. Seleccione Aceptar, se mostrará el funcionario en la sección Equipo Responsable de

realizar la medición los datos del funcionario ingresado.
TENGA EN CUENTA QUE:

El Correo que ingresó del funcionario debe ser un correo válido que será utilizado
por el Sistema de C.I. para comunicar notificaciones acerca de la medición de
control interno.
El primer funcionario que se registre al sistema será asignado como líder de quipo.
3.3.2 Cambiar de Funcionario como Líder de Equipo

1. En la sección Equipo Responsable de realizar la medición se muestra la lista de
funcionarios que participan en la medición. La imagen sirve para identificar al Líder
de equipo.
Figura 8: listado de funcionarios que conforman el equipo de medición
2. Si se desea modificar al Líder de equipo por otro funcionario de la lista, hacer clic sobre
el icono del funcionario, se mostrara el mensaje

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4. Seleccione Aceptar, se mostrara el funcionario con el icono de Líder.

Solo podrá haber un único Líder para el equipo.
Al designado como Líder se le dará el perfil de Líder de equipo en el Sistema y será
el responsable del registro del Formulario de medición y adjuntar los archivos de
evidencias.
Se debe tener actualizado quien será el Líder como máximo 10 días antes del inicio
de un nuevo periodo de medición.
3.3.3 Retirar un funcionario del equipo responsable de la medición
1. En la sección Equipo Responsable de realizar la medición se muestra la lista de

funcionarios que participan en la medición.
Para retirar un funcionario del equipo seleccionar la imagen .
3. Seleccione el botón Aceptar.

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No se podrá eliminar un funcionario que es Líder de equipo. Para eliminar al

funcionario, primero se debe asignar como nuevo líder a otro funcionario de la lista.
3.4 Descripción de la opción Formulario de Medición

1. De clic sobre la opción Formulario de Medición ubicado dentro de Proceso de Medición
del menú principal, se muestra la siguiente pantalla:
Figura 9: Opción Formulario de Medición
La pantalla contiene 3 secciones:
- Periodos de medición (A)

- Grupo o Componentes de Medición (B)
- Movimientos (C)

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Figura 10: Pantalla principal Formulario de medición
- En la Sección Periodos de Medición se muestra:
- La lista de selección Periodos, lista los años o Periodos de medición (fecha de

inicio y término establecidos por la CGR para llevarse a cabo el proceso de
medición en la entidad en un año) que están en progreso o finalizados.
- El estado del Formulario de medición de la entidad, ubicado en la parte derecha de
la pantalla, que puede ser Pendiente, En progreso, Completado, Observado,
Aprobado. El estado que se muestra depende del periodo elegido en la lista de
selección Periodos.
Figura 11: Formulario de medición Sección Periodo
- En la sección Grupo o Componente de CI se muestra los Grupos de CI (establecidos por

la CGR) a evaluar en la medición. Los grupos que se muestran dependen del periodo que
se eligió en la sección Periodo.
Presenta también el botón Medición de implementación (PDF) para realizar la descarga

del formulario en formato PDF.

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Figura 12: Formulario de medición Sección Grupos de CI
Grupos de Control Interno
Descripción acerca del Grupo de Control Interno
Barra de porcentaje de avance en el registro
Botón para descargar el formulario en formato PDF.
Numero de ítems respondidos / total de ítems del grupo.
- En la sección Movimientos se podrá visualizar las principales acciones o movimientos por

las que pasó el formulario de medición, la fecha y quien la realizó.

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Figura 13: Formulario de medición Sección Movimientos
Los movimientos que se listan también dependen del periodo de medición que se eligió en
la sección Periodo.
3.4.4 Visualizar el registro en el Formulario de Medición
1. Al seleccionar la opción Formulario de Medición del menú principal, se mostrara la

siguiente pantalla:
Figura 14: Formulario de medición: Inicio de registro

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2. Seleccione el botón para descarga el formulario en formato

pdf. Se mostrara el reporte así:
Figura 15: Reporte Formulario de medición
Seleccione el botón para guardar el reporte en formato PDF, Excel o Word.

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3. Seleccione un grupo de CI, se mostrara la siguiente pantalla.
Figura 16: Estructura del Formulario de medición de ítems
Nombre del Grupo de Control interno
Cantidad de ítems evaluados del total de ítems del grupo
Lista de subgrupos de Control interno
Instructivo resumen para el registro.
Leyenda de los íconos.
Volver a la pantalla de Grupos de Control interno.
4. En la parte izquierda de la pantalla, despliegue los ítems a evaluarse haciendo clic

sobre el nombre de un Sub-Grupo de CI, se mostrara la lista de preguntas o ítems de
medición.

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Figura 17: Formulario de medición de ítems desplegado

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La lista de preguntas o ítems de medición, ubicado en la parte izquierda de la

pantalla, pueden o no estar agrupados en sub-grupos (subcomponentes de control
interno) y/o en elementos (normas de control interno).
5. Seleccione un ítem haciendo clic sobre él, en la parte izquierda de la pantalla se

muestra los campos para el registro del nivel de implementación y para adjuntar un
archivo de evidencia o ingresar el descargo para la verificación de lo evaluado.
Figura 18: Formulario de medición de ítems: campos para evaluar un ítem
Opción de nivel de implementación

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Botón para listar y descargar los archivos de avance adjuntados al ítem.
Descargo ingresado para verificar lo evaluado.
Campo para registrar las observaciones a lo evaluado por el Líder de

equipo.
Botón para Grabar la observación.
Botón para ver el detalle de las opciones de respuesta de la lista nivel de

implementación.
Seleccione para ver el detalle de las opciones de repuesta del Nivel de

implementación, se mostrara la siguiente ventana:
Figura 19: detalle de las opciones de respuesta del Nivel de implementación por ítem
Seleccione para listar y descargar los archivos de avance adjuntados al

ítem, se mostrara la ventana:

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Figura 20: listado de archivos de evidencia
Seleccione para descargar el archivo.
3.5 Descripción de la opción Consulta de avance de CI

1. De clic sobre la opción de menú Consulta de avance de CI, se muestra la siguiente
pantalla:
Figura 21: Pantalla Consulta de avance de CI
2. Seleccionando un Periodo de medición, se visualiza una tabla con el porcentaje de

avance en el registro del formulario de medición por parte del líder de equipo, el cual se
muestra agrupado por Grupo de Control Interno.
Figura 22: Pantalla Consulta de avance de CI para un Periodo medición
3. De clic sobre la figura ubicado al inicio del nombre de cada grupo para desplegar los
subgrupos que lo compone y visualizar el avance por subgrupo.

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Figura 23: Pantalla Consulta de avance de CI para un Periodo medición desplegado
Puede seguir desplegando los sub-grupos haciendo clic sobre hasta llegar a los
ítems de medición.
Figura 24: Pantalla Consulta de avance de CI desplegado a nivel ítem
4. Al seleccionar el botón , se
muestra en una nueva ventana el reporte Avance del Formulario de Medición, con la

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opción de respuesta de nivel de implementación que se registró marcado con un aspa

(X).
Figura 25: Reporte de avance en el registro de CI

Seleccione el botón para guardar el reporte en formato PDF, Excel o Word
6. Si el Formulario de medición del Periodo elegido en el listado de periodos ya fue
aprobado, se habilitará el botón y la columna puntaje,

como se muestra en la pantalla siguiente:

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Figura 26: Pantalla consulta de avance de CI para un Periodo medición con Formulario de
medición Aprobado.
7. Selecciona el botón para ver el puntaje obtenido por

la entidad de forma gráfica, se muestra la siguiente pantalla:

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Figura 27: Representación gráfica del resultado obtenido por la entidad
3.6 Descripción de la opción Formulario Temático

Al ingresar a la opción Formulario Temático ubicado dentro del menú principal, se muestra
la siguiente pantalla.
Figura 28: Listado de procesos de la entidad

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El rol de Presidente de Comité tiene solo permisos para consultar las Etapas del formulario
de Autodiagnóstico.
Figura 29: Permisos de consulta a las etapas.
Su función principal del Presidente de Comité en este formulario de Autodiagnóstico es

consultar y revisar las etapas y adicional es asignar al Encargado de Proceso.
Figura 30: Asignar Encargado del Proceso.
4 RECOMENDACIONES
Se recomienda utilizar Google Chrome o la versión 10 de Internet Explorer para acceder al
Sistema.
Si al Usuario se le asigna 2 roles o perfiles para entrar al Sistema, en este caso debe ir a la
opción ver Datos del menú como indica la imagen:
Figura 31: Ver Datos del Usuario

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Selecciones Ver Datos, se mostrará la información del usuario (código del usuario, nombre,
Entidad y rol actual)
Figura 32: Ver Datos del Usuario, cambiar rol
Si desea cambiar de rol despliegue el listado de roles y seleccione el rol con el que desea
trabajar:

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Contraloría General de la República

Sistema Control Interno – Módulo Formulario

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Luis Tarrillo Velásquez

Fecha: 28/10/2015 Fecha: / / Fecha: / /

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2.3. Definiciones y Abreviaturas

5. Formulario de Evaluación de la Implementación del Control Interno:

6. Grado de Implementación del Control Interno:

7. Implementación del Sistema de Control Interno:

Contraloría General de la Republica

8. Organización del Sistema de Control Interno:

9. Sistema de Control Interno:

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Escriba la siguiente dirección de página, en la Barra de Direcciones del navegador

2. Se mostrará la siguiente página de login.

Contraloría General de la Republica

3. Ingrese el Código de Usuario, la Contraseña que se le ha proporcionado previamente y

Figura 2: Pantalla de acceso a los Sistemas

4. De clic en el botón Control Interno, se muestra la pantalla principal del Sistema de

Contraloría General de la Republica

Figura 3: Pantalla Principal

3.2 Menú Principal

Figura 4: Barra de menú: opciones asignado al rol Presidente Comité

Opciones de menú asignado al rol Presidente Comité:

2. Dé clic en la opción Datos Generales de la Entidad, se muestra la siguiente pantalla:

Contraloría General de la Republica

Figura 5: Pantalla opción Datos Generales de la Entidad

3.3 Descripción de la opción Datos Generales de la Entidad

1. La pantalla Datos Generales de la Entidad contiene 3 secciones:

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Figura 6: Pantalla Datos Generales de la Entidad

- En la sección Datos de la Entidad se muestra:

- Información de la Entidad al que usted pertenece. (Nombre de la entidad, el código CGR

- La sección Funcionario permite el ingreso de un nuevo funcionario de la entidad que será

La imagen sirve para identificar al Líder de equipo.

3.3.1 Registrar un Funcionario de la entidad al Equipo responsable de realizar la

Contraloría General de la Republica

Se mostrara el siguiente formulario:

Figura 7: Formulario ingresar funcionario

2. Ingrese el DNI del Funcionario.

Luego ingrese la función o cargo del funcionario y por último su correo.

3. Seleccione el botón Grabar, se mostrará el mensaje:

4. Seleccione el botón Confirmar, se mostrará el mensaje:

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5. Seleccione Aceptar, se mostrará el funcionario en la sección Equipo Responsable de

TENGA EN CUENTA QUE:

3.3.2 Cambiar de Funcionario como Líder de Equipo

Figura 8: listado de funcionarios que conforman el equipo de medición

3. Seleccione el botón Confirmar, se mostrará el mensaje:

Contraloría General de la Republica

4. Seleccione Aceptar, se mostrara el funcionario con el icono de Líder.

TENGA EN CUENTA QUE:

1. En la sección Equipo Responsable de realizar la medición se muestra la lista de

Para retirar un funcionario del equipo seleccionar la imagen .

2. Seleccione el botón Confirmar, se mostrará el mensaje:

3. Seleccione el botón Aceptar.

TENGA EN CUENTA QUE:

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No se podrá eliminar un funcionario que es Líder de equipo. Para eliminar al