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Check List Auditoria 9001 PDF
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Auditor o Hallazgo
Asociados
4.2.1.Generalidades
Registros o
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¿Existe un procedimiento
documentado de control de la
documentación?
4.2.3.Control de los
documentos.
¿Existe un procedimiento
documentado de control de los
registros? (indicando su
4.2.4.Control de
identificación, legibilidad,
registros
almacenamiento, protección,
recuperación, Tiempo de retención y
disposición)
¿Existe evidencia de la revisión y
mejora del sistema de calidad por la
alta dirección?.
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5.3. Política de la
calidad
5.4.1 Objetivos de
la calidad
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5.5.2.Representante
de la dirección
¿Tiene responsabilidad y autoridad
para asegurar los procesos
necesarios, informar a la alta
dirección del desempeño del sistema
de calidad o de
cualquier necesidad de mejora?
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6.2.2 Competencia,
¿La organización evalúa la eficacia
toma de conciencia
de las acciones tomadas?.
y formación
¿Dispone la organización de la
infraestructura necesaria? (equipos
6.3 Infraestructura para proceso, servicios de apoyo,
edificios, espacio de trabajo,
servicios asociados, etc.).
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7.2.1. Identificación
de los requisitos
relacionados con el
producto
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7.2.3.Comunicación
con el cliente
7.3.1.Planificación
¿Se determinan y controlan las
del diseño y
etapas del diseño y desarrollo?
desarrollo
¿Se revisa, verifica y valida cada
etapa del diseño y desarrollo?
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7.3.4.Revisión del
diseño y desarrollo
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7.3.7.Control de
cambios del diseño
y desarrollo
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7.4.3 Verificación
de los productos
comprados
¿Si la verificación es en las
instalaciones del proveedor, se ha
establecido en la información de
compra las disposiciones y el
método?
7.5.4Propiedad del
cliente
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