No.

D: Documentado

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2008 REQUISITOS

I: Implementado NC: No conforme

EXISTE ESTADO OBSERVACIONES SI NO D I NC

4. 4.1

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Requisitos Generales

La organizacin debe establecer, documentar, implementar y mantener un S.G.C y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. La organizacin debe: Identificar los procesos necesarios para el S.G.C. y su aplicacin a travs de la organizacin (Vase 1.2). Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos. Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos. Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. La organizacin debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. *En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organizacin debe asegurarse de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados externamente debe estar identificado dentro del S.G.C.
Se encuentran identificados los procesos del sistema?

Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?

4.2 Requisitos de la Documentacin 4.2.1 Generalidades

La documentacin del S.G.C. debe incluir: Declaraciones documentadas de una Poltica de Calidad y de Objetivos de la Calidad. Un Manual de la Calidad. Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional. Los documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de los procesos, y Los registros requeridos por esta Norma Internacional (Vase 4.2.4).
Existe un documento de poltica de calidad? Existe un documento de objetivos de calidad? Existe un manual de calidad? Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?

No.
D: Documentado

REQUISITOS
I: Implementado NC: No conforme El manual incluye el alcance del sistema de gestin de la calidad? El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificacin? El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados? El manual de calidad incluye la interaccin de los procesos?

EXISTE ESTADO OBSERVACIONES SI NO D I NC X X X

4.2.2 Manual de la Calidad

La Organizacin debe establecer y mantener un Manual de Calidad que incluya: El alcance del S.G.C., incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin (Vase 1.2). Los procedimientos documentados establecidos para el S.G.C, o referencia a los mismos, y Una descripcin de la interaccin entre los procesos del S.G.C.

4.2.3 Control de los Documentos

Existe un Los documentos requeridos por el S.G.C. deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los procedimiento documentado para requisitos citados en 4.2.4. el control de

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin, y Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

documentos? Existe una metodologa documentada adecuada para la aprobacin de documentos? Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de aprobacin? Existe una metodologa documentada adecuada para la revisin y actualizacin de documentos? Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de revisin y actualizacin? Existe una metodologa documentada adecuada para la

identificacin de los cambios de los documentos y el estado de la versin vigente?

Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de identificacin de cambios y estado de revisin? Existe una metodologa documentada adecuada para la distribucin de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo?
Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de distribucin de documentos? Los documentos son legibles e identificables? Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y se distribuyen adecuadamente? Existe una metodologa adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos? Los documentos obsoletos han sido tratados segn la metodologa definida?

Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?

No.
D: Documentado

REQUISITOS
I: Implementado NC: No conforme

EXISTE ESTADO OBSERVACIONES SI NO D I NC

4.2.4 Control de los Registros

Deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los Existe un procedimiento requisitos as como de la operacin eficaz del S.G.C. Deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
documentado para el control de los registros? Existe una metodologa para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin y disposicin de los registros? Los registros revisados cumplen con esta metodologa? El procedimiento describe la conservacin y proteccin de registros en formato digital? Se realizan copias de seguridad de los registros informticos?

5. 5.1

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION Compromiso de la Direccin

La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del S.G.C., as como con la mejora continua de su eficacia: Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del Cliente como los legales y reglamentarios, Estableciendo la Poltica de la Calidad. Asegurando que se establecen los Objetivos de la Calidad, Llevando a cabo las revisiones por la direccin, y Asegurando la disponibilidad de recursos.
La alta direccin comunica a la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?

La alta direccin establece la poltica de la calidad? Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad? La alta direccin realiza las revisiones por la direccin? Asegura la disponibilidad de recursos?

No.
D: Documentado

REQUISITOS
I: Implementado NC: No conforme

EXISTE ESTADO OBSERVACIONES SI NO D I NC

5.2

Enfoque al Cliente
La alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del Cliente se determinan y se Se est realizando la cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del Cliente (Vase 7.2.1 y 8.2.1). determinacin de
los requisitos del cliente? Se est analizando la satisfaccin del cliente?

5.3

Poltica de la Calidad
La alta direccin debe asegurarse de que la Poltica de la Calidad: Es adecuada al propsito de la organizacin. Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. Es comunicada y entendida dentro de la organizacin, y Es revisada para su continua adecuacin.
La poltica de la calidad es coherente con la realidad de la organizacin?

Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos? Los objetivos de la calidad estn de acuerdo a las directrices de la poltica? La comunicacin de la poltica es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organizacin? Se encuentra documentada la metodologa para la revisin de la poltica y se evidencia esta revisin?

5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la Calidad

La alta direccin debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto (Vase 7.1), se establecen en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la Poltica de la Calidad. Los objetivos de la calidad estn de acuerdo a las directrices de la poltica?

Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua de la organizacin? Los objetivos son medibles y estn asociados a un indicador? Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimiento? Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilida des para las actividades del plan de objetivos? Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores? Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se est realizando segn lo planificado?

No.
D: Documentado

REQUISITOS
I: Implementado NC: No conforme

EXISTE ESTADO OBSERVACIONES SI NO D I NC

Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestin de la calidad? Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestin de la calidad?

5.4.2 Planificacin del S.G.C.

La alta direccin debe asegurarse de que.: La planificacin del S.G.C. se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en 4.1, as como los objetivos de la calidad, y Se mantiene la integridad del S.G.C. cuando se planifican e implementan cambios en ste.

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas Se encuentran definidos los y son comunicadas dentro de la organizacin.
cargos o funciones de la organizacin en organigrama y fichas de puesto? Se encuentran documentadas las responsabilidad es de cada puesto de trabajo referidas la sistema de gestin de la calidad? Se encuentran comunicadas las responsabilidad es a cada uno de los empleados de la organizacin?

5.5.2 Representante de la Direccin

La alta direccin debe designar un miembro de la Direccin quin, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el S.G.C. Informar a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C. y de cualquier necesidad de Se encuentra documentada la asignacin de representante de la direccin

mejorar, y a algn cargo Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en o puesto de la organizacin? todos los niveles de la organizacin. Dentro de las responsabilida des del puesto de trabajo de representante de la direccin se incluye el aseguramiento del establecimient o, implementaci ny mantenimiento de los procesos del sistema?
Dentro de las responsabilidad es del puesto de trabajo de representante de la direccin se incluye la de informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema y de las necesidades de mejora? Dentro de las responsabilidad es del puesto de trabajo de representante de la direccin se incluye la de asegurarse de la promocin de la toma de conciencia de los requisitos del cliente?
Existen evidencias documentadas del cumplimiento de las responsabilidades ?

No.
D: Documentado

REQUISITOS
I: Implementado NC: No conforme

EXISTE ESTADO OBSERVACIONES SI NO D I NC

5.5.3 Comunicacin Interna

La alta direccin debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin Se encuentra apropiados dentro de la organizacin y de que la comunicacin se efecta considerando la evidencia de procesos de eficacia del S.G.C.

comunicacin eficaces para el correcto desempeo de los procesos?

5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 Generalidades

La alta direccin debe a intervalos definidos revisar el S.G.C. de la organizacin, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C., incluyendo la Poltica de la Calidad y los Objetivos de la Calidad.
Se encuentran definida la frecuencia de realizacin de las revisiones del sistema por la direccin? Se incluye en el registro de informe de revisin el anlisis de oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el anlisis de la poltica y los objetivos de la calidad? Se identifican y mantienen los registros de la revisin por la direccin? Se identifican y mantienen los registros de la revisin por la direccin? El informe de revisin contiene los resultados de satisfaccin del cliente y sus reclamaciones?

5.6.2 Informacin para la Revisin

La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir: Resultados de Auditoras Retroalimentacin del Cliente Desempeo de los procesos y conformidad del producto Estado de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas. Cambios que podran afectar al S.G.C., y Recomendaciones para la mejora.

El informe de revisin contiene el anlisis de indicadores de desempeo de cada uno de los procesos? El informe de revisin contiene el estado de las acciones correctivas y preventivas? El informe de revisin contiene el anlisis de las acciones resultantes de revisiones anteriores?
El informe de revisin contiene la necesidad de cambios que afecten al sistema de gestin de la calidad? El informe de revisin contiene las recomendaciones para la mejora?

5.6.3 Resultados de la Revisin

Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: La mejora de la eficacia del S.G.C. y sus procesos; La mejora del producto en relacin con los requisitos del Cliente, y Las necesidades de recursos.
El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad? El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del producto?

El informe de revisin define los recursos necesarios para el desarrollo de estas acciones?

No.
D: Documentado

REQUISITOS
I: Implementado NC: No conforme

EXISTE ESTADO OBSERVACIONES SI NO D I NC

6. 6.1

GESTION DE LOS RECURSOS Provisin de Recursos

La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: Implementar y mantener el S.G.C. y mejorar continuamente su eficacia, y Aumentar la Satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Dispone la organizacin de los recursos necesarios para mantener el sistema de gestin de la calidad y aumentar la satisfaccin del cliente?

6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades

El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente Es el personal competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.
para la realizacin de sus trabajos?

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin

La organizacin debe: Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto. Proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de calidad, y Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia (4.2.4).
Existe una metodologa definida para la evaluacin de la eficacia de las acciones formativas emprendidas? Existen registros de plan de formacin, competencia necesaria de cada puesto, ficha de empleado y actos o certificados de formacin, o similares?

Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de competencia para cada empleado de la organizacin?

No.
D: Documentado

REQUISITOS
I: Implementado NC: No conforme

EXISTE ESTADO OBSERVACIONES SI NO D I NC

6.3

Infraestructura
La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para Es lograr la conformidad con los requisitos del producto. encuentra *La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: identificada la infraestructura Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, necesaria y Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y existente para Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicacin). la realizacin de los procesos? Existen planes o rutinas de mantenimient o preventivo para cada uno de los equipos? Existen registros de las acciones de mantenimient o correctivo y preventivo realizadas?
Existe una metodologa definidad para la realizacin de estas tareas de mantenimiento?

6.4

Ambiente de Trabajo
La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Si existen condiciones especficas de trabajo, Se encuentran definidas tales condiciones?
Existe evidencias del mantenimiento de estas condiciones especficas de trabajo?

No.
D: Documentado

REQUISITOS
I: Implementado NC: No conforme

EXISTE ESTADO OBSERVACIONES SI NO D I NC

7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras

Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos solicitados a los proveedores? La organizacin debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para Existe una suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. seleccin de Deben establecerse los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin. proveedores y Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin se encuentran definidos los necesaria que se derive de las mismas (Vase 4.2.4). criterios de seleccin? Existe una evaluacin de proveedores y sus criterios de evaluacin? Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de seleccin, evaluacin y reevaluacin?

La organizacin debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o sobre el producto final.

7.4.2 Informacin de las Compras

La informacin de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea Existe una metodologa apropiado: adecuada Requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos, para la Requisitos para la calificacin del personal, y realizacin de Requisitos del S.G.C. los pedidos de La organizacin debe asegurarse de la adecuacin de los requisitos de compra especificados compra? Los pedidos antes de comunicrselos al proveedor. de compra contienen informacin sobre todos los requisitos deseados? Se cumple la metodologa definida para los requisitos de compra?

No.
D: Documentado

REQUISITOS
I: Implementado NC: No conforme

EXISTE ESTADO OBSERVACIONES SI NO D I NC

7.4.3 Verificacin de los productos comprados

La organizacin debe establecer e implementar la inspeccin u otras actividades necesarias Existe definida para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. una metodologa adecuada para
inspeccin de los

Cuando la organizacin o su cliente quieran llevar a cabo la verificacin en las instalaciones productos del proveedor, la organizacin debe establecer en la informacin de compra las disposiciones comprados? Estn definidas para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto.

las responsabilidades para la inspeccin de los productos comprados?

Existen registros de las inspecciones conformes a la metodologa definida?

8 8.1

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Generalidades

La organizacin debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, Existen definidos anlisis y mejora necesarios para: procesos para Demostrar la conformidad del producto realizar el Asegurarse de la conformidad del S.G.C. y seguimiento, Mejorar continuamente la eficacia del S.G.C. medicin, Esto debe comprender la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas anlisis y mejora? estadsticas, y el alcance de su utilizacin. Se estn
empleando tcnicas estadsticas?

8.2 Seguimiento y Medicin 8.2.1 Satisfaccin del Cliente

Como una de las medidas del desempeo del S.G.C., la organizacin debe realizar el Existe definida seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del Cliente con respecto al una metodologa cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. adecuada para Deben determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.

el anlisis de la satisfaccin del cliente? Existen registros conformes a la metodologa definida? Se emprenden acciones a partir del anlisis de satisfaccin?

No.
D: Documentado

REQUISITOS
I: Implementado NC: No conforme

EXISTE ESTADO OBSERVACIONES SI NO D I NC

8.2.2 Auditora Interna

La organizacin debe llevar a cabo a intervalos planificados auditoras internas para determinar s el sistema de gestin de la calidad: Es conforme con las disposiciones planificadas (Vase 7.1), con los requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del S.G.C establecidos en la organizacin, y Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Se debe planificar un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas. Se deben definir los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar de los resultados y para mantener los registros (Vase 4.2.4). La direccin responsable del rea que est siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Se encuentra definida la frecuencia y planificacin de las auditoras? La auditora interna comprende todos los procesos del sistema de gestin de la calidad y la norma ISO 9001? Son objetivos e imparciales Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin de las acciones tomadas y el los auditores informe de los resultados de la verificacin (Vase 8.5.2): internos?
Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores internos para la realizacin de las auditoras internas?

Existe un procedimiento documentado para las auditoras internas? Existen registros de las auditoras internas?
El responsable de rea toma las decisiones sobre las correcciones a realizar despus de la auditora?

No.
D: Documentado

REQUISITOS
I: Implementado NC: No conforme
Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestin de la calidad? Est definida la responsabilidad y la frecuencia para la realizacin del seguimiento de los indicadores? Se emprenden acciones a partir del anlisis de indicadores?

EXISTE ESTADO OBSERVACIONES SI NO D I NC

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos

La organizacin debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del S.G.C. Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto.

8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto

La organizacin debe medir y hacer un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (Vase 7.1). Se encuentran definidas las pautas de inspeccin Deben mantenerse evidencia de las conformidad con los criterios de aceptacin. Los final del registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto (Vase producto? 4.2.4). Existen registros de La liberacin del producto y la prestacin del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se estas hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (Vase 7.1), a menos que inspecciones sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el finales? Cliente.

8.3

Control del Producto No Conforme

La organizacin debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento documentado. La organizacin debe tratar los productos no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras: Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente, y, cuando sea aplicable, por el cliente; Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto. Se deben mantener registros (Vase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado
Existe un procedimiento documentado para el control del producto no conforme y el tratamiento de las no conformidades? Existen registros conformes a la metodologa definida? Se toman acciones para la solucin de

su uso, la organizacin debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos las no conformidades? potenciales, de la no conformidad.
El producto no conforme es segregado o identificado para evitar su uso?

8.4

ANALISIS DE DATOS
La organizacin debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del S.G.C. y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del S.G.C. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. Existe evidencia del anlisis de datos del sistema?

El anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre: Se emprenden La satisfaccin del cliente (Vase 8.2.1), acciones a La conformidad con los requisitos del producto (Vase 7.2.1), Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las partir de este anlisis? oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y Los proveedores.

8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua

La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del S.G.C. mediante el uso de la Existe Poltica de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis evidencia de de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. acciones emprendidas para la mejora continua?

8.5.2 Accin Correctiva

La organizacin debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Existe procedimiento documentado para las acciones Debe establecerse un procedimiento documentado para eliminar los requisitos para: correctivas? Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), Existen Determinar las causas de las no conformidades, registros Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades conformes a no vuelvan a ocurrir, este Determinar e implementar las acciones necesarias, procedimiento Registrar los resultados de las acciones tomadas (Vase 4.2.4) y ? Revisar las acciones correctivas tomadas. Existe anlisis de causas? Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?

No.
D: Documentado

REQUISITOS
I: Implementado NC: No conforme

EXISTE ESTADO OBSERVACIONES SI NO D I NC

Existe procedimiento documentado para las acciones preventivas? Existen registros conformes a este procedimiento ? Existe anlisis de causas? Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?

8.5.3 Accin Preventiva

La organizacin debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones tomadas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, Determinar e implementar las acciones necesarias, Registrar los resultados de las acciones tomadas (Vase 4.2.4), y Revisar las acciones preventivas tomadas.