MAGHENTA S.A.

Jul-19
DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Elaborar el programa de
auditorá
Preparar la auditoría
Recolleción de información
Preparar conclusiones de la
auditoria
Ejecutar reunión de cierre
Distribuir el informe y la
socialización
Aug-19
Realizar seguimiento
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Elaborar el programa de Evidencias de la

auditoría auditoría

Preparar la auditoría Hallazgos

Gerente de la Programa de Recolección de información
compañía Acciones preventivas
auditoría
Organismos de Planes de Acciones correptivas
control de mejoramiento Preparar conclusiones de la
calidad Informe realizado
auditoria
durante la auditoría
Ejecutar reunión de cierre
Planes de
Distribuir el informe y la mejoramiento
socialización
 CLIENTES RESPONSABLES

Departamentos
de todas las Líder del Grupo
áreas
Gerente de la auditor Jefe
de área del
compañía
Organismos de departamento a
auditar
Control de
calidad
 DETALLE NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

JIMENA ELIZABETH 15 DE
ELABORO ADMINISTRADORA AGOSTO
VILLALOBO SUPELANO
EN SALUD
OCUPACIONAL SISO
JEFE DE OFICINA 15 DE
REVISO PEDRO CASTILLO RECURSOS AGOSTO
HUMANOS

JEFE DE OFICINA 15 DE
APROBO JHOANNA AMEZQUITA CONTROL DE AGOSTO
CALIDAD
 IMPACTO PROBLABILIDAD VALORACION DEL
RIESGO (I+P)

4.Importante
3. Moderado
1.Aceptable
2. Tolerable
Nombre Descripción Posibles
1 2 3 1 2 3
del Riesgo del riesgo Consecuencias
ORACION DEL
IESGO (I+P)
5. Inaceptable

Manejo de
las
medidas
del riesgo