Está en la página 1de 144

PIP:” MEJORAMIENTO DE LA DACENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,

REGION SAN MARTIN”.

TABLA DE CONTENIDOS

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinación de la Brecha, Oferta y Demanda
D. Análisis Técnico del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Formulación Social
G. Sostenibilidad del Proyecto
H. Impacto Ambiental
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico
2. IDENTIFICACION
2.1. Diagnóstico de la Situación Actual
2.1.1. El Área de Estudio y Área de Influencia
2.1.2. La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que intervendrá el IP
2.1.3. Los Involucrados
2.2. Definición del Problema Central, sus Causas y Efectos
2.2.1. Determinación del Problema Central
2.2.2. Análisis de Causas del Problema Central
2.2.3. Análisis de Efectos del Problema Central
2.3. Planteamiento Técnico del Proyecto
2.3.1. Objetivo Central del Proyecto
2.3.2. Definición de Medios del Proyecto
2.3.3. Definición de Fines del Proyecto
2.3.4. Alternativas de Solución
3. FORMULACION
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
3.2. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda
3.2.1. Análisis de la Demanda
3.2.2. Análisis de la Demanda
3.2.3. Análisis de la Oferta
3.2.4. Determinación de la Brecha
3.2.5. Población Beneficiaria del Proyecto
3.3. Análisis Técnico de las Alternativas
3.3.1. Aspectos Técnicos
3.3.2. Descripción de los Componentes y Acciones del Proyecto Alternativo N°01
3.3.3. Descripción de los Componentes y Acciones del Proyecto Alternativo N°02

3.4. Costos a Precios de Mercado


3.4.1. Costos de Inversión a Precios de Mercado
3.4.2. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado
4. EVALUACION
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios Sociales
4.1.2. Costos Sociales
4.1.3. Generación de Beneficios del Proyecto
4.1.4. Estimación de Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
4.1.5. Análisis de Sensibilidad del Proyecto
4.2. Evaluación Privada

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
1
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

4.3. Análisis de Sostenibilidad


4.3.1. Arreglos Institucionales
4.3.2. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento
4.3.3. Sostenibilidad Técnica
4.3.4. Participación de los Beneficiarios
4.4. Impacto Ambiental
4.5. Gestión del Proyecto
4.5.1. Estructura Orgánica que implementara el Proyecto
4.5.2. Programación de la Implementación del Proyecto
4.6. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. ANEXOS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
2
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

LISTA DE TABLAS

RESUMEN EJECUTIVO

Tabla N°01: Unidad Formuladora


Tabla N°02: Unidad Ejecutora
Tabla N°03: Medos Fundamentales y Principales Componentes de la Alternativa N° 01 Y 02.
Tabla N°04: Definición de Alternativas Propuestas
Tabla N°05: Brecha Oferta – Demanda de los Servicios del PIP
Tabla N°06: Componentes de cada Proyecto Alternativa
Tabla N°07: Metas de los Componentes del Proyecto Alternativo N°01
Tabla N°08: Metas de los Componentes del Proyecto Alternativo N°02
Tabla N°09: Resumen de Presupuestos Anuales a precios de mercado de los Proyectos Alternativos N°01 y 02
Tabla N°10: Resumen de Presupuestos Anuales a precios de sociales de los Proyectos Alternativos N°01 y 02
Tabla N°11: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto Alternativo N°01 – aprecios de mercado
Tabla N°12: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto Alternativo N°01 – aprecios de mercado
Tabla N°13: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto Alternativo N°01 – aprecios sociales
Tabla N°14: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto Alternativo N°01 – aprecios sociales
Tabla N°15: Presupuesto de costos de o&m incrementales del cultivo de cacao a precios de mercado
Tabla N°16: Costos incrementales de cacao a precios de mercado
Tabla N°17: Presupuesto de costos de o&m incrementales del cultivo de cacao a precios sociales
Tabla N°18: Costos incrementales de cacao a precios de mercado
Tabla N°19: Indicadores de evaluación de los Proyectos alternativos a precios de mercado
Tabla N°20: Interpretación de los indicadores de evaluación a precios de mercado de las alternativas de
inversión
Tabla N°21: Indicadores de evaluación de los Proyectos alternativos a precios sociales
Tabla N°22: Interpretación de los indicadores de evaluación a precios de mercado de las alternativas de
inversión
Tabla N°23: Cronograma de ejecución física
Tabla N°24: Cronograma de ejecución financiera del Proyecto
Tabla N°25: Marco lógico de la alternativa recomendada

IDENTIFICACION

Tabla N°26: Localidades que constituyen el área de influencia del Proyecto


Tabla N°27: Población estimada según sexo – Shanao
Tabla N°28: Población distrital proyectada – Shanao
Tabla N°29: Niveles de pobreza del distrito de Shanao
Tabla N°30: Índice de desarrollo humano – Distrito de Shanao
Tabla N°31: Principales actividades económicas desarrolladas en el distrito de Shanao
Tabla N°32: Producción agrícola de la Provincia de Lamas
Tabla N°33. Comités agropecuarios del distrito de Shanao
Tabal N°34: Producción de cultivos agrícolas relevantes a la economía del distrito de Shanao
Tabla N°35: Principales empresas transformadoras de cacao – Perú
Tabla N°36: Precio del Cacao
Tabla N°37: Producción de cacao en grano, según Continente
Tabla N°38: Países importadores y países exportadores
Tabla N°39: Exportador de cacao orgánico 2008
Tabla N°40: Países de destino de exportaciones de cacao en grano
Tabla N°41: Consolidado de exportaciones de cacao
Tabla N°42: Empresas exportadoras y principales mercados
Tabla N°43: Exportaciones de derivados del cacao
Tabal N°44: Zonas productoras y niveles de producción nacional de cacao
Tabla N°45: Evolución de la producción de cacao en el Perú
Tabla N°46: Área, producción y rendimiento del cultivo de cacao 2008-2012
Tabla N°47: Identificación de peligros en la zona de ejecución del Proyecto
Tabla N°48: Características específicas de peligros
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
3
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla N°49: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o
resiliencia en el Proyecto
Tabla N°50: Identificación del grado de vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia
Tabla N°51: Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad
Tabla N°52: Análisis de involucrados del Proyecto
Tabla N°53: Medios fundamentales y principales componentes de la alternativa N°01 y 02
Tabla N°54: Definición de alternativas propuestas

FORMULACION

Tabla N°54: Localidades beneficiarias del distrito de Shanao


Tabla N°55: Tasa de crecimiento Intercensal del distrito de Shanao
Tabla N°56: Tasa de crecimiento Intercensal de la provincia de Lamas
Tabla N°57: Tasa de porcentaje de varones y mujeres del distrito de Shanao
Tabla N°58: Tasa de densidad de pobladores por vivienda
Tabla N°59: Proyección de la población por departamento, provincia y distrito
Tabla N°60: Proyección de viviendas por provincia y distrito
Tabla N°61: Proyección de la población total de los centros poblados del ámbito del Proyecto
Tabla N°62: Proyección de familias de los centros poblados del ámbito del Proyecto donde se cultiva cacao
Tabla N°63: Resumen proyección de personas y familias de los centros poblados ámbito del Proyectos
Tabla N°64: Resumen proyección de familias de los centros poblados ámbito del Proyecto
Tabla N°65: Análisis de la demanda de servicios de capacitación y asistencia técnica
Tabla N°66: Oferta de atención a familias productoras de cacao
Tabla N°67 Brecha de atención a familias productoras de cacao
Tabla N°68: Calculo de dimensionamiento de capacitación y asistencia técnica para las familias productoras de
cacao
Tabla N°69: Metas del Proyecto para el cultivo de cacao
Tabla N°70: Beneficiarios del Proyecto
Tabla N°71: Componentes de cada Proyecto alternativo
Tabla N°72: Metas de los componentes del Proyecto alternativo N°01
Tabla N°73: Metas de los componentes del Proyecto alternativo N°02
Tabla N°74: Resumen de presupuestos anuales de inversión a precios de mercado de los Proyectos
alternativos N°01 y 02
Tabla N°75: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N°01 – a precios de mercado
Tabla N°76: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N°02 – a precios de mercado
Tabla N°77: Sub partidas de los gastos generales
Tabal N°78: Detalle de los servicios profesionales administrativos
Tabla N°79: Detalle de los útiles de escritorio materiales de oficina
Tabla N°80: Detalle de los servicios de alquiler de oficina y suministros
Tabla N°81: Sub partidas de la adquisición de vehículos, equipos, mobiliario y recursos
Tabla N°82: Detalle de los vehículos, repuestos y servicios de mantenimiento
Tabla N°83: Detalle de equipos, mobiliarios y recursos
Tabla N°84: Presupuesto de costos de operación y mantenimiento del cultivo de cacao a precios de mercado -
la condición sin PIP
Tabla N°85: Costos de o&m de cacao – sin Proyecto – a precios de mercado
Tabla N°86: Presupuesto de costos de operación y mantenimiento del cultivo de cacao a precios de mercado -
la condición con PIP
Tabla N°87: Costos de o&m de cacao – con Proyecto – a precios de mercado
Tabla N°88: Presupuesto de costos de o&m incrementales del cultivo de cacao a precios de mercado
Tabla N°89: Costos incrementales de cacao a precios de mercado

EVALUACION

Tabla N°90: Resumen de presupuestos anuales de inversión a precios sociales de los Proyectos alternativos
N°01 y 02
Tabla N°91: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N°01 – a precios sociales
Tabla N°92: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N°02 – a precios sociales
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
4
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla N°93: Presupuesto de costos de operación y mantenimiento del cultivo de cacao a precios sociales - en
la condición sin PIP
Tabla N°94: Costos de o&m de cacao – sin Proyecto – a precios sociales
Tabla N°95: Presupuesto de costos de operación y mantenimiento del cultivo de cacao a precios sociales - en
la condición con PIP
Tabla N°96: Costos de o&m de cacao – con Proyecto – a precios sociales
Tabla N°97: Presupuesto de costos de o&m incrementales de los cultivos de cacao a precios sociales
Tabla N°98: Costos incrementales de cacao a precios sociales
Tabla N°99: Beneficios incrementales de la producción de cacao – a precios de mercado
Tabla N°100: Beneficios incrementales de la producción de caca0 – a precios sociales
Tabla N°101: Flujo del Proyecto alternativo N°01 a precios sociales
Tabla N°102: Flujo de caja del Proyecto alternativo N°02 a precios sociales
Tabla N°103: Indicadores de evaluación de los dos Proyectos alternativos a precios sociales
Tabla N°104: Interpretación de los indicadores de evaluación a precios sociales de las dos alternativas de
inversión
Tabla N°105: Variable: Inversiones
Tabla N°106: Análisis de sensibilidad de los dos Proyectos alternativos ante el incremento de los costos de
inversión
Tabla N°107: Indicador de tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de inversión
Tabla N°108: Variable: Beneficios
Tabla N°109: Análisis de sensibilidad de los dos Proyectos alternativos ante la disminución de los beneficios
Tabla N°110: Indicador de tolerancia de viabilidad ante la disminución de los beneficios
Tabla N°111: Variable: Costos de o&m
Tabla N°112: Análisis de sensibilidad de los dos Proyectos alternativos ante el incremento de los costos de
operación y mantenimiento
Tabla N°113: Indicador de tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de operación y
mantenimiento (o&m)
Tabla N°114: Matriz de Leopold para la evaluación de impactos ambientales
Tabla N°115: Cronograma de ejecución física
Tabla N°116: Cronograma de ejecución financiera del Proyecto
Tabla N°117: Marco lógico de la alternativa recomendada

LISTA DE GRAFICOS

Gráfico N°01: Macro ubicación del Proyecto


Gráfico N°02: Organigrama del equipo profesional que ejecutara el Proyecto
Gráfico N°03: Macro ubicación del Proyecto
Gráfico N°04: Área de influencia del Proyecto
Gráfico N°05: Población económicamente activa, según principales actividades, 2011
Gráfico N°06: Mapa de pobreza de la Provincia de Lamas
Gráfico N°07: Producción (TM) de cultivos – Distrito de Shanao
Gráfico N°08: Precio/TM de cultivos – Distrito de Shanao
Gráfico N°09: VBP (s/.) de cultivos – Distrito de Shanao
Gráfico N°10: Análisis de la cadena de valor del cacao
Gráfico N°11: Exportador de cacao orgánico 2008
Gráfico N°12: Exportaciones de cacao Valor FOB (miles de US$)
Gráfico N°13: Identificación de peligros y riesgos en la zona del Proyecto
Gráfico N°14: Mapa de involucrados
Gráfico N°15: Árbol de causas
Gráfico N°16: Árbol de efectos
Gráfico N°17: Árbol de causas y efectos
Gráfico N°18: Árbol de medios
Gráfico N°19: Árbol de fines

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
5
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Gráfico N°20: Árbol de medios y fines


Gráfico N°21: Horizonte de evaluación del Proyecto
Gráfico N°22: Organigrama de remuneraciones del personal miembros del equipo técnico que ejecutara el
Proyecto
Gráfico N°23: Organigrama del equipo profesional que ejecutara el Proyecto

1. RESUMEN EJECUTIVO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
6
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
A.1. Nombre del Proyecto
El nombre del Proyecto es:
“Mejoramiento de la Cadena Productiva del Cacao en el Distrito de Shanao, Provincia de
Lamas, Región San Martin”.
A.2. Localización Geográfica
Los límites políticos del distrito de Shanao son:
Por el Norte : Distrito de Pinto Recodo.
Por el Sur : Distrito de Lamas y el Distrito de Zapatero.
Por el Este : Distrito de Lamas.
Por el Oeste : Distritos de Tabalosos.

Gráfico Nº01: Macro Ubicación del Proyecto

A.3. Institucionalidad
A.3.1. Unidad Formuladora
Se propone que tanto la unidad formuladora como la unidad ejecutora sea la
Municipalidad Distrital de Shanao, pues la Municipalidad cuenta con profesionales,
recursos de oficina y amplia experiencia en la contratación de servicios profesionales,
como en la ejecución y administración de Proyectos de inversión pública.

Tabla Nº01: Unidad formuladora

UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Shanao
Dirección de Infraestructura, Desarrollo Económico Local
Nombre
y Ambiente
Responsable de formular el PIP Ing. Juan Manuel Flores Ramírez DNI:
Responsable de la Unidad
Bach. Herman Díaz Romero
Formuladora
FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

A.3.2. Unidad Ejecutora Propuesta


La Municipalidad Distrital de Pinto Recodo cuenta con amplia experiencia en la
ejecución de Proyectos de Inversión Pública, no solo de infraestructura, sino
ambientales, de Desarrollo de Capacidades así como Proyectos agropecuarios.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
7
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Esa experiencia genera los avales de que la Municipalidad implementará el presente


Proyecto de manera eficiente, cumpliendo las metas propuestas y en los plazos fijados.

Tabla N°02: Unidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Shanao
Nombre
Responsable de la unidad
Paul López Soria
ejecutora
Dirección de Infraestructura, Desarrollo Económico Local
Órgano técnico responsable
y Ambiente
FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1. Objetivo Central


El objetivo central del Proyecto es:

“Mayor competitividad de la cadena de valor del cultivo de cacao en el distrito Shanao, en la


Provincia de Lamas, Departamento San Martín”.
B.2. Medios Fundamentales
Los medios fundamentales del Proyecto son:
1) Mayores conocimientos tecnológicos en el manejo y productividad del cacao.
2) Se cuenta con plantones de cacao de buena calidad.
3) Mayores conocimientos de gestión organizacional, asociativa y comercial.
A partir de la identificación de los medios fundamentales se ha planteado seis (06)
componentes en cada uno de los dos Proyectos alternativos que a continuación se presentan:

Tabla N°03: Medios fundamentales y principales componentes de la alternativa N° 01 y N° 02

Medios fundamentales Componentes-Alternativa N° 01 Componentes-Alternativa N° 02


Capacitación a productores de Capacitación a productores de cacao
Adecuadas 1.1. 1.1.
cacao -mediante ECAS -mediante ECAS
capacidades
técnicas en el 1.2. Asistencia técnica 1.2. Asistencia técnica
1.
manejo y
Recursos para una apropiada Recursos para una apropiada
productividad del
1.3. capacitación y transferencia 1.3. capacitación y transferencia
cacao.
tecnológica tecnológica
Propagación de
Reproducción de material Adquisición de material genético
2. plantas de cacao de 2.1. 2.1.
genético de calidad de calidad
buena calidad
Adecuadas Desarrollo de capacidades en
capacidades de Desarrollo de capacidades en
3.1. gestión organizacional y 3.1.
gestión gestión organizacional y asociativa
3. asociativa
organizacional,
asociativa y Desarrollo de capacidades en Desarrollo de capacidades en
3.2. 3.2.
comercial gestión comercial gestión comercial

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

B.3. Componentes y Alternativas Planteadas


A continuación, se muestran los componentes y acciones de cada Proyecto alternativo:

Alternativa N° 01:
Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS, Asistencia técnica, Recursos para una
apropiada capacitación y transferencia tecnológica, Reproducción de material genético de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
8
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

calidad, Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y asociativa y Desarrollo de


capacidades en gestión comercial.
Alternativa N° 02:
Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS, Asistencia técnica, Recursos para una
apropiada capacitación y transferencia tecnológica, Adquisición de material genético de
calidad, Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y asociativa y Desarrollo de
capacidades en gestión comercial.

Tabla N°04: Definición de Alternativas Propuestas

Proyecto Alternativo N° 01 Proyecto Alternativo N° 02

Componente 1: CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO Componente 1: CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE


- MEDIANTE ECAS CACAO - MEDIANTE ECAS

1.1. Fortalecimiento de Capacidades Productivas 1.1. Fortalecimiento de Capacidades Productivas

Componente 2: ASISTENCIA TÉCNICA Componente 2: ASISTENCIA TÉCNICA

2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios 2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios

2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y 2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y
mantenimiento para los Especialistas mantenimiento para los Especialistas

2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de 2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento
vehículos menores para los Extensionistas Agrarios de vehículos menores para los Extensionistas Agrarios

Componente 3: RECURSOS PARA UNA APROPIADA Componente 3: RECURSOS PARA UNA APROPIADA
CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

3.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las 3.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las
Capacitaciones Capacitaciones

3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las 3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las
Capacitaciones Capacitaciones

Componente 4: REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO Componente 4: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GENÉTICO


DE CALIDAD DE CALIDAD

4.1. Propagación de Material Genético de Calidad 4.1. Adquisición de Material Genético de Calidad

Componente 5: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN Componente 5: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN


GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA

5.1. Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y 5.1. Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y
Asociativa Asociativa
Componente 6: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN Componente 6: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN COMERCIAL

6.1. Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 6.1. Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial

6.2. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 6.2. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

Nota a la diferenciación de los Proyectos alternativos planteados:


La diferencia entre las dos alternativas radica en la estrategia planteada para la disposición de
material genético para las capacitaciones, mientras que el Proyecto alternativo N° 01 propone la
reproducción de material genético, la alternativa N° 02 señala que se debe comprar los plantones
listos, el Proyecto alternativo N° 02 es más práctico y no demanda de mayor tiempo, sin embargo
no permite desarrollar capacidades de autoabastecimiento como si lo hace el Proyecto alternativo
N° 01, ahorrando recursos económicos, pero demandando de mayor tiempo y participación de las
familias de productores.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
9
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

C. DERMINACION DE LA BRECHA, OFERTA Y DEMANDA

C.1. Brecha: Oferta - Demanda


El análisis de la brecha oferta-demanda es el planteamiento y cálculo de la demanda de servicios
que hace una población usuaria durante el horizonte de planeamiento.
Para el presente Proyecto el análisis de la brecha oferta-demanda se ha reconocido que el
servicio demandado está constituido por los requerimientos de capacitación y asistencia técnica
en el manejo productivo de las familias de agricultores de cacao.
Para calcular la demanda de los servicios se consideró como unidad demandante a cada familia
de agricultores de cacao que requieren los servicios de capacitación y asistencia técnica para
mejorar la producción de cacao.

Tabla N°05: Brecha Oferta – Demanda de los Servicios del PIP

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

El presente Proyecto dos alternativas para cumplir el objetivo central, cada alternativa cuenta
con seis (06) componentes.
La diferencia entre las dos alternativas radica en la forma de lograr disponer de material
genético de calidad, mientras que la Alternativa N° 01 plantea instalar viveros y capacitar a los
agricultores para producir los plantones, la Alternativa N° 02 propone comprar plantones de
calidad.

Tabla N° 06: Componentes de cada Proyecto alternativo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
10
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

D.1. Descripción de los Componentes y Acciones del Proyecto Alternativo N°01


A continuación, se muestran los componentes del Proyecto alternativo N 01:

D.1.1. Componentes del Proyecto alternativa N° 01


Componente N° 1: Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS.
Componente N° 2: Asistencia técnica.
Componente N° 3: Recursos para una apropiada capacitación y transferencia
tecnológica.
Componente N° 4: Reproducción de material genético de calidad.
Componente N° 5: Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y asociativa.
Componente N° 6: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.

D.1.2. Metas de los componentes del Proyecto alternativo N° 01

Tabla N° 07: Metas de los componentes del Proyecto alternativo N° 01

COMPONENTES DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD

1. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO - MEDIANTE ECAS TALLER 70

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y
3. MÓDULOS 14
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

4. REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD GLOBAL 3,600

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y


5. TALLER 28
ASOCIATIVA

6. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL TALLER 22

PARTIDAS INDIRECTAS UNIDAD CANTIDAD

7. GASTOS GENERALES GLOBAL 1

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES DE


8. GLOBAL 1
COORDINACIÓN DEL PROYECTO

9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 1

10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental ESTUDIO 1

11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 36

12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 2

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 2

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto


D.1.3. Descripción de cada uno de los componentes del Proyecto alternativo N° 01
Componente N° 01: Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Fortalecimiento de Capacidades Productivas.
- Formación de Facilitadores en la producción de cacao.
- Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros.
- Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación.
- Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras.
- Capacitación en Técnicas de Podas.
- Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.
- Capacitación en Sistemas Agroforestales.
- Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
11
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

- Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego.


- Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biosidas.
- Capacitación en Certificación Orgánica.
- Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos.
- Capacitación en Valor Agregado.
- Capacitación en Gastronomía.
- Implementación con herramientas y equipos para el desarrollo de las capacitaciones
demostrativas.

Componente N° 2: Asistencia técnica.


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios.
- Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios.

 Adquisición de vehículos menores, combustibles y mantenimiento para los


Especialistas.
- Adquisición de Motocicletas, furgoneta, combustible y mantenimiento (prorrateo
de costos de los vehículos entre el cultivo de cacao)

 Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores


para los Extensionistas Agrarios.
- Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores.

Componente N° 3: Recursos para una apropiada capacitación y transferencia


tecnológica.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones.
- Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones del Manejo
Productivo del Cacao.
- Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones del Manejo
Post Cosecha del Cacao.
 Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones.
- Insumos para elevar el nivel productivo del cacao.
- Insumos para el mejoramiento del manejo post cosecha.
- Insumos para el mejoramiento del procesamiento de cacao.

Componente N° 4: Reproducción de material genético de calidad.


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Propagación de Material Genético de Calidad.
- Adecuados clones para el mejoramiento genético.
- Materiales e insumos para la producción de clones.
Componente N° 5: Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y asociativa.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y Asociativa.
- Capacitación en Fortalecimiento Organizacional.
- Fortalecimiento de Organizaciones de Productores de Cacao.
- Intercambio de Experiencias Dentro de la Región.
- Intercambio de Experiencias Fuera de la Región.
- Capacitación en Comercialización.
Componente N° 6: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial.
- Capacitación en Gestión Empresarial.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
12
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial.


- Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial.

D.2. Descripción de los Componentes y Acciones del Proyecto Alternativo Nº02


A continuación, se muestran los componentes del Proyecto alternativo N 02:

D.2.1. Componentes de la Alternativa N° 02

Componente N° 1: Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS.


Componente N° 2: Asistencia técnica.
Componente N° 3: Recursos para una apropiada capacitación y transferencia
tecnológica.
Componente N° 4: Adquisición de material genético de calidad.
Componente N° 5: Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y
asociativa.
Componente N° 6: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.

D.2.2. Metas de los componentes del Proyecto alternativo N° 02

Tabla N°08: Metas de los componentes del Proyecto alternativo N° 02

COMPONENTES DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD


1. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO - MEDIANTE ECAS TALLER 70
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y
3. MÓDULOS 14
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
4. ADQUISICION DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD GLOBAL 1
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y
5. TALLER 28
ASOCIATIVA
6. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL TALLER 22
PARTIDAS INDIRECTAS UNIDAD CANTIDAD
7. GASTOS GENERALES GLOBAL 1
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES DE
8. GLOBAL 1
COORDINACIÓN DEL PROYECTO
9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 1
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental ESTUDIO 1
11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 36
12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 2
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 2

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

D.2.3. Descripción de cada uno de los componentes del Proyecto alternativo N° 02

Componente N° 01: Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS.


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Fortalecimiento de Capacidades Productivas.
- Formación de Facilitadores en la producción de cacao.
- Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros.
- Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación.
- Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras.
- Capacitación en Técnicas de Podas.
- Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.
- Capacitación en Sistemas Agroforestales.
- Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha.
- Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego.
- Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biosidas.
- Capacitación en Certificación Orgánica.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
13
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

- Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos.


- Capacitación en Valor Agregado.
- Capacitación en Gastronomía.
- Implementación con herramientas y equipos para el desarrollo de las capacitaciones
demostrativas.
Componente N° 2: Asistencia técnica.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios.
- Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios.
 Adquisición de vehículos menores, combustibles y mantenimiento para los
Especialistas.
- Adquisición de Motocicletas, furgoneta, combustible y mantenimiento (prorrateo
de costos de los vehículos entre el cultivo de cacao)
 Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores
para los Extensionistas Agrarios.
- Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores.
Componente N° 3: Recursos para una apropiada capacitación y transferencia
tecnológica.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones.
- Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones del Manejo
Productivo del Cacao.
- Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones del Manejo
Post Cosecha del Cacao.
 Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones.
- Insumos para elevar el nivel productivo del cacao.
- Insumos para el mejoramiento del manejo post cosecha.
- Insumos para el mejoramiento del procesamiento de cacao.
Componente N° 4: Producción de material genético de calidad.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Adquisición de Material Genético de Calidad.
- Adquisición de plantas clonadas de calidad.

Componente N° 5: Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y asociativa.


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y Asociativa.
- Capacitación en Fortalecimiento Organizacional.
- Fortalecimiento de Organizaciones de Productores de Cacao.
- Intercambio de Experiencias Dentro de la Región.
- Intercambio de Experiencias Fuera de la Región.
- Capacitación en Comercialización.
Componente N° 6: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial.
- Capacitación en Gestión Empresarial.
 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial.
- Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
14
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

E. COSTOS DEL PIP


E.1. Costos de Inversión
A continuación, se muestran los presupuestos de inversión anuales a precios de mercado de las
alternativas N° 01 y N° 02.

Tabla N° 09: Resumen de presupuestos anuales de inversión a precios de mercado de los Proyectos
alternativos N° 01 y N° 02

A precios de mercado
Presupuesto
de inversión
Proyecto alternativo N° 01 Proyecto alternativo N° 02
por
alternativa
Año 01 Año 02 Año 03 Año 01 Año 02 Año 03

Presupuesto
anual por S/. 1,495,175.33 S/. 983,099.33 S/. 958,429.33 S/. 1,528,040.67 S/. 1,015,964.67 S/. 991,294.67
alternativa
Presupuesto
total por S/. 3,436,704.00 S/. 3,535,300.00
alternativa

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

Presupuestos a precios de mercado de los Proyectos alternativos N° 01 y N° 02:


 El presupuesto de inversión a precios de mercado del Proyecto alternativo N° 01 es de: S/.
3,436,704.00 (TRES MILLONES CUATRO CIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO
CON 00/100 SOLES)
 El presupuesto de inversión a precios de mercado del Proyecto alternativo N° 02 es de: S/.
3,535,300.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CON 00/100
SOLES).

Tabla N° 10: Resumen de presupuestos anuales de inversión a precios de sociales de los Proyectos
alternativos N° 01 y N° 02

A precios sociales
Presupuesto
de inversión
Proyecto alternativo N° 01 Proyecto alternativo N° 02
por
alternativa
Año 01 Año 02 Año 03 Año 01zz Año 02 Año 03

Presupuesto
anual por S/. 1,275,837.51 S/. 836,901.14 S/. 816,501.65 S/. 1,303,674.44 S/. 864,738.07 S/. 844,338.58
alternativa

Presupuesto
total por S/. 2,929,240.29 S/. 3,012,751.10
alternativa

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
15
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla N° 11: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 01 – a precios de mercado

Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total
Año 01 Año 02 Año 03

COSTOS DIRECTOS 2,476,831.0 1,009,322.7 747,466.7 720,041.7

CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE CACAO - TALLER 70 9,331.74 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
MEDIANTE ECAS

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
ESPECIALISTAS

RECURSOS PARA UNA


3. APROPIADA CAPACITACIÓN Y MÓDULOS 14 55,607.00 778,498.0 362,870.0 207,814.0 207,814.0
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

REPRODUCCIÓN DE MATERIAL
4. GLOBAL 3,600 15.39 55,404.0 18,468.0 18,468.0 18,468.0
GENÉTICO DE CALIDAD

DESARROLLO DE CAPACIDADES
5. EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL TALLER 28 1,815.00 50,820.0 16,940.0 16,940.0 16,940.0
Y ASOCIATIVA

DESARROLLO DE CAPACIDADES
6. TALLER 22 4,223.64 92,920.0 40,115.0 40,115.0 12,690.0
EN GESTIÓN COMERCIAL

COSTOS INDIRECTOS 959,873.0 485,852.7 235,632.7 238,387.7

7. GASTOS GENERALES 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0

7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES DE


8. 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Vehículos, equipos, herramientas y


8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
mobiliario

9. Formulación del Expediente Técnico 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0

9.1. Formulación de Expediente Técnico ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 70,000.0

10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0

10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0

11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0

11.1. Preparación de la Línea de Base ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0

11.2. Preparación de la Línea de Salida ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0

12. SUPERVISIÓN 180,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0

12.1. Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0

13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0

13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0

Costos de Inversión Totales 3,436,704.0 1,495,175.3 983,099.3 958,429.3

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

Tabla N° 12: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 02 – a precios de mercado

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
16
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total
Año 01 Año 02 Año 03

COSTOS DIRECTOS 2,575,427.0 1,042,188.0 780,332.0 752,907.0

CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE CACAO TALLER 70 9,331.74 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
Y CAFÉ- MEDIANTE ECAS

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
ESPECIALISTAS

RECURSOS PARA UNA


APROPIADA CAPACITACIÓN
3. MÓDULOS 14 55,607.00 778,498.0 362,870.0 207,814.0 207,814.0
Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
4. GLOBAL 1 154,000.00 154,000.0 51,333.3 51,333.3 51,333.3
GENÉTICO DE CALIDAD
DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN GESTIÓN
5. TALLER 28 1,815.00 50,820.0 16,940.0 16,940.0 16,940.0
ORGANIZACIONAL Y
ASOCIATIVA
DESARROLLO DE
6. CAPACIDADES EN GESTIÓN TALLER 22 4,223.64 92,920.0 40,115.0 40,115.0 12,690.0
COMERCIAL
COSTOS INDIRECTOS 959,873.0 485,852.7 235,632.7 238,387.7

7. GASTOS GENERALES 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0

7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES DE


8. 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Vehículos, equipos,
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
herramientas y mobiliario

9. Formulación del Expediente Técnico 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0

Formulación de Expediente
9.1. ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 70,000.0
Técnico

10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0

10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0

11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0

Preparación de la Línea de
11.1. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0
Base
Preparación de la Línea de
11.2. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0
Salida

12. SUPERVISIÓN 180,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0

12.1. Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0

13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0

13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0

Costos de Inversión Totales 3,535,300.0 1,528,040.7 1,015,964.7 991,294.7

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

Tabla N° 13: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 01 – a precios sociales

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
17
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Sub total a Periodo de Inversión


Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total FC precios
sociales Año 01 Año 02 Año 03

COSTOS DIRECTOS 2,476,831.0 2,097,875.9 854,896.3 633,104.3 609,875.3

CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE TALLER 70 9,331.74 653,222.0 0.847 553,279.0 233,439.4 159,919.8 159,919.8
CACAO - MEDIANTE ECAS

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 0.847 716,534.0 250,138.0 233,198.0 233,198.0
ESPECIALISTAS

RECURSOS PARA UNA


APROPIADA
3. CAPACITACIÓN Y MÓDULOS 14 55,607.00 778,498.0 0.847 659,387.8 307,350.9 176,018.5 176,018.5
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
REPRODUCCIÓN DE
4. MATERIAL GENÉTICO DE GLOBAL 3600 15.39 55,404.0 0.847 46,927.2 15,642.4 15,642.4 15,642.4
CALIDAD
DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN
5. GESTIÓN TALLER 28 1,815.00 50,820.0 0.847 43,044.5 14,348.2 14,348.2 14,348.2
ORGANIZACIONAL Y
ASOCIATIVA
DESARROLLO DE
6. CAPACIDADES EN TALLER 22 4,223.64 92,920.0 0.847 78,703.2 33,977.4 33,977.4 10,748.4
GESTIÓN COMERCIAL

COSTOS INDIRECTOS 959,873.0 831,364.4 420,941.2 203,796.9 206,626.4

7. GASTOS GENERALES 396,765.0 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3

7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 0.847 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES


8. 267,108.0 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Vehículos, equipos,
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 0.847 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
herramientas y mobiliario

9. Formulación del Expediente Técnico 70,000.0 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0

Formulación de Expediente
9.1. ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 0.909 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0
Técnico

10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0

10.1
Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 0.909 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
.

11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 14,544.0 7,272.0 0.0 7,272.0

Preparación de la Línea de
11.1. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 7,272.0 0.0 0.0
Base
Preparación de la Línea de
11.2. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
Salida

12. SUPERVISIÓN 180,000.0 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0

12.1
Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 0.909 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0
.

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 14,544.0 0.0 7,272.0 7,272.0

13.1
Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 7,272.0 0.0
.
13.2
Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
.

Costos de Inversión Totales 3,436,704.0 2,929,240.3 1,275,837.5 836,901.1 816,501.6

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

Tabla N° 14: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 02 – a precios sociales

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
18
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Sub total a Periodo de Inversión


Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total FC precios
sociales Año 01 Año 02 Año 03

COSTOS DIRECTOS 2,575,427.0 2,181,386.7 882,733.2 660,941.2 637,712.2

CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE TALLER 70 9,331.74 653,222.0 0.847 553,279.0 233,439.4 159,919.8 159,919.8
CACAO - MEDIANTE ECAS

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 0.847 716,534.0 250,138.0 233,198.0 233,198.0
ESPECIALISTAS

RECURSOS PARA UNA


APROPIADA
3. CAPACITACIÓN Y MÓDULOS 14 55,607.00 778,498.0 0.847 659,387.8 307,350.9 176,018.5 176,018.5
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
ADQUISICIÓN DE
4. MATERIAL GENÉTICO DE GLOBAL 1 154,000.00 154,000.0 0.847 130,438.0 43,479.3 43,479.3 43,479.3
CALIDAD
DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN
5. GESTIÓN TALLER 28 1,815.00 50,820.0 0.847 43,044.5 14,348.2 14,348.2 14,348.2
ORGANIZACIONAL Y
ASOCIATIVA
DESARROLLO DE
6. CAPACIDADES EN TALLER 22 4,223.64 92,920.0 0.847 78,703.2 33,977.4 33,977.4 10,748.4
GESTIÓN COMERCIAL

COSTOS INDIRECTOS 959,873.0 831,364.4 420,941.2 203,796.9 206,626.4

7. GASTOS GENERALES 396,765.0 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3

7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 0.847 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES


8. 267,108.0 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Vehículos, equipos,
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 0.847 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
herramientas y mobiliario

9. Formulación del Expediente Técnico 70,000.0 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0

Formulación de Expediente
9.1. ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 0.909 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0
Técnico

10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0

10.1
Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 0.909 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
.

11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 14,544.0 7,272.0 0.0 7,272.0

Preparación de la Línea de
11.1. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 7,272.0 0.0 0.0
Base
Preparación de la Línea de
11.2. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
Salida

12. SUPERVISIÓN 180,000.0 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0

12.1
Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 0.909 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0
.

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 14,544.0 0.0 7,272.0 7,272.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
19
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

13.1
Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 7,272.0 0.0
.
13.2
Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
.

Costos de Inversión Totales 3,535,300.0 3,012,751.1 1,303,674.4 864,738.1 844,338.6

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

E.2. Costos de Operación y Mantenimiento incrementales


Los costos de operación y mantenimiento son los mismos para los dos alternativas, por ello se
mencionará en general los costos de operación y mantenimiento del cultivo del cacao, y se
estará refiriendo a ambos Proyectos alternativos.
Los costos incrementales son los que resultan de restar de los costos en la situación con
Proyecto los costos en los que se incurría antes de que se ejecute el Proyecto o en la condición
sin Proyecto.

Tabla N° 15: Presupuesto de costos de o&m incrementales del cultivo de cacao a precios de mercado

Costos de o&m a precios de cacao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de o&m de cacao 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532
Costos de o&m de los cultivos del
305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532
cacao

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

Tabla N° 16: Costos incrementales de cacao a precios de mercado

ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10

I. COSTOS DIRECTOS 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680

A. MANO DE OBRA 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720

Aplicación de Fertilizante 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360

Deshiervo 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480

Deschuponado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Control fitosanitario - Bioles 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520

Poda de mantenimiento 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680

Cosecha y beneficio 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680

B. INSUMOS 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960

Fertilizantes 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200

Cobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Control fitosanitario - Bioles 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760

C. EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kit de herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. COSTOS INDIRECTOS 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852

a) Costos Administrativos 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568

b) Costos Imprevistos 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284

TOTAL 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

Tabla N° 17: Presupuesto de costos de o&m incrementales del cultivo de cacao a precios de sociales

Costos de o&m a precios de cacao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de o&m de cacao 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
20
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Costos de o&m de los cultivos del


305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532
cacao

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

Tabla N° 18: Costos incrementales de cacao a precios sociales

ACTIVIDAD FC Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10 Totales

I. COSTOS
225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 2,250,310
DIRECTOS

A. MANO DE OBRA 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 1,708,568

Aplicación de
0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 333,379
Fertilizante

Cultivo, deshierbo 0.847 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 791,776

Desbrote /
0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deschuponado
Control fitosanitario -
0.847 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 250,034
Bioles
Poda de
0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 166,690
mantenimiento

Cosecha y beneficio 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 166,690

B. INSUMOS 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 541,741

Fertilizantes 0.847 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 416,724

Cobre 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Control fitosanitario -
0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 125,017
Bioles

C. EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kit de herramientas 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tranporte 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. COSTOS
33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 337,546
INDIRECTOS
a) Costos
0.847 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 225,031
Administrativos
b) Costos
0.847 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 112,515
Imprevistos

TOTAL 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 2,587,856

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

F. EVALUACION SOCIAL

F.1. Metodología de la Evaluación


Para evaluar el presente Proyecto se utilizó la metodología Beneficio-Costo, la que consiste en
reconocer en términos monetarios los beneficios que generará el Proyecto por el incremento
de los niveles de producción.
La metodología Beneficio-Costo consiste en restar los costos actualizados de los beneficios
actualizados.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
21
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Si los beneficios actualizados son mayores que los costos actualizados el Proyecto será rentable
socialmente, si ocurriría lo contrarío el Proyecto generaría pérdidas y por lo tanto no debería
ejecutarse.
La evaluación consistirá en calcular tres indicadores, a saber son: 1) El VAN-Valor Actual Neto-, 2)
TIR-Tasa Interna de Retorno- y 3) El ratio B/C-Beneficio Costo.
El VAN nos permite los saldos actualizados al presente tiempo, permite conocer si el Proyecto
genera rentabilidad en términos absolutos y es el indicador más importante para tomar las
decisiones de inversión.
La TIR mide la rentabilidad propia que genera cada Proyecto alternativo, lo expresa en términos
porcentuales y al ser comparada con la tasa de descuento social, fijada en 9.0% por el Estado
Peruano, permite conocer si la alternativa de inversión es rentable. Si la TIR es mayor a la tasa
social de descuento, es decir mayor que 9.0%, entonces se entiende que el Proyecto alternativo
es rentable, si la TIR es menor que la tasa social de descuento, significa que la alternativa no es
rentable.
El ratio B/C permite conocer la proporción de los valores de los beneficios actualizados sobre los
costos actualizados, si el valor resultante fuese mayor que 1.0 significaría que la alternativa de
inversión es rentable, si fuese menor a la unidad, generaría pérdidas.

F.2. Resultados de los Indicadores de Evaluación


A continuación se muestra el resumen de los Indicadores de la evaluación Social de las dos
Alternativas del Proyecto.

Tabla N° 19: Indicadores de evaluación de los dos Proyectos alternativos a precios de mercado

Indicadores de evaluación económica


Alternativas \ Indicadores
VAN TIR B/C

1. Proyecto alternativo N° 01 S/. 1,859,487.10 19.78% 1.36

2. Proyecto alternativo N° 02 S/. 1,768,815.39 19.06% 1.34

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

Tabla N° 20: Interpretación de los indicadores de evaluación a precios de mercado


de las dos alternativas de inversión

Alternativa Indicador Valores Interpretación


El indicador VAN es positivo, ello significa, que, descontados los saldos actualizados de los
costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios,
las utilidades son de S/. 1,859,487.10
S/.
VAN
1,859,487.10 Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 1, 859,487.10 adicionales, la
rentabilidad del Proyecto será de 9.0%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital,
que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el
País.

La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo
valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 9.0% para los Proyectos de Inversión
Alternativa Pública del País.
TIR 19.78%
Nº 01
Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 19.78, si descontamos el 9.00%, que
es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto
genera una rentabilidad adicional de 2.72%.

La ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos
del mismo.
B/C 1.36
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.36 ello significa que la proporción de
los beneficios entre los costos es 0.07 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la
Alternativa es viable financieramente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
22
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

El indicador VAN es positivo, ello significa que descontados los saldos actualizados de los
costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios,
las utilidades son de S/. 1,768,815.39
S/.
VAN Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 1, 768,815.39 adicionales, la
1,768,815.39
rentabilidad del Proyecto será de 9.0%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital,
que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el
País.

La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo
valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 9.0% para los Proyectos de Inversión
Pública del País.
Alternativa
TIR 19.06%
Nº 02
Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 19.06%, si descontamos el 9.00%,
que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto
genera una rentabilidad adicional de 18.90%.

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos
del mismo.
B/C 1.34
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.34 ello significa que la proporción de
los beneficios entre los costos es 0.05 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la
Alternativa es viable financieramente.

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

Tabla N° 21: Indicadores de evaluación de los dos Proyectos alternativos a precios sociales

Indicadores de evaluación económica


Alternativas \ Indicadores
VAN TIR B/C

1. Proyecto alternativo N° 01 S/. 1,557,727.70 19.61% 1.35

2. Proyecto alternativo N° 02 S/. 1,480,928.75 18.90% 1.33


FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

Tabla N° 22: Interpretación de los indicadores de evaluación a precios sociales de las dos alternativas de inversión

Alternativa Indicador Valores Interpretación


El indicador VAN es positivo, ello significa, que, descontados los saldos actualizados de los
costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios,
las utilidades son de S/. 1,557,727.7
S/.
VAN
1,557,727.7
Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 1,557,727.7 adicionales, la rentabilidad
del Proyecto será de 9.0%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se
requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País.

La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo
valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 9.0% para los Proyectos de Inversión
Pública del País.
Alternativa TIR 19.61%
Nº 01 Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 19.61, si descontamos el 9.00%, que
es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera
una rentabilidad adicional de 2.72%.

La ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos
del mismo.
B/C 1.35
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.35 ello significa que la proporción de
los beneficios entre los costos es 0.07 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la
Alternativa es viable financieramente.

Alternativa VAN S/. El indicador VAN es positivo, ello significa que descontados los saldos actualizados de los
Nº 02 1,480,928.7 costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios,
las utilidades son de S/. 1,480,928.7.

Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 1,480,928.71 adicionales, la


rentabilidad del Proyecto será de 9.0%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital,
que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el
País.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
23
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo
valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 9.0% para los Proyectos de Inversión
Pública del País.
TIR 18.90%
Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 18.90%, si descontamos el 9.00%,
que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto
genera una rentabilidad adicional de 18.90%.

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos
del mismo.
B/C 1.33
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.33 ello significa que la proporción de
los beneficios entre los costos es 0.05 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la
Alternativa es viable financieramente.

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

F.3. Selección del Proyecto Alternativo


Se ha seleccionado el Proyecto alternativo N° 01 porque, al igual que la alternativa N° 02, puede
lograr el objetivo central y los objetivos específicos, pero a menores costos de inversión y generando
una mayor rentabilidad social.
Debe considerarse también, de acuerdo al análisis de sensibilidad, que el Proyecto es menos
susceptible de generar pérdidas ante los cambios hipotéticos de las principales variables que inciden
en la rentabilidad social, a saber 1) el incremento de los costos de inversión, 2) la disminución de los
beneficios, por ejemplo debido a la disminución del valor del precio de venta de los granos de cacao,
y 3) el incremento de los costos de operación y mantenimiento, debido por ejemplo al incremento de
los precios de los fertilizantes o de la mano de obra requerida para las labores agrícolas.
Al ser menos susceptible el Proyecto alternativo N° 01, que el Proyecto alternativo N° 02, es menos
riesgoso.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

G.1. Arreglos Institucionales


La etapa de inversión del Proyecto tendrá una duración de 36 meses (02 meses para la elaboración
del expediente técnico y 34 meses para la ejecución) y estará a cargo de la Municipalidad Distrital de
Shanao, posterior a este periodo se asegurará la sostenibilidad del Proyecto a los beneficiarios en lo
referente a la operación y mantenimiento de las unidades productivas, sin embargo estas tienen
serias limitaciones respecto a capacidad operativa y técnica; por lo que la entidad estatal por medio
del proyecto deberá transferir capacidades técnicas, organizativas y de gestión a las productores
organizados durante este periodo de intervención del proyecto en la zona.

G.2. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento


A partir del año 03, los Productores de cacao del Distrito de Shanao; serán quienes asumirán la parte
técnica para fortalecer la sostenibilidad del Proyecto; también serán quienes comercializarán la
producción de cacao, que serán destinados al mercado local y regional. Los costos de operación, lo
asumirán mediante los ingresos de las ventas de sus productos, consiguiendo de sus márgenes de
ganancia.

G.3. Sostenibilidad Técnica


La Municipalidad Distrital de Shanao, asumirá la ejecución del Proyecto, puesto que dispone de
capacidad instalada (oficinas, vehículos, muebles, enseres, personal profesional administrativo,
capacitado y con experiencia en el manejo de proyectos agropecuarios, agroforestales, ambientales,
entre otras actividades productivas). Por lo que la operación del proyecto está garantizada en los
primeros 36 meses de vida útil del proyecto. En la zona existe mano de obra calificada y no calificado
para el desarrollo de las actividades establecidas en cada componente de la alternativa seleccionada,
se contarán también con personal especializado y experimentado para realizar la transferencia
tecnológica y manejo agrario de la producción de cacao.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
24
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

G.4. Participación de los Beneficiarios


La producción de cacao ha demostrado ser rentable en el tiempo, sin embargo su carente nivel
tecnificado y altos costos de contratar personal calificado originó su disminución en la producción de
cacao por parte de los productores. Con el proyecto se apunta retomar la explotación de la
producción cacaotera, partiendo de las ventajas y bondades del clima de la zona y la efectividad del
paquete tecnológico propuesto, se asume que se tendrá mejora de la producción. En el trabajo de
campo realizado, los beneficiarios manifestaron estar de acuerdo con el compromiso del
mantenimiento y operación de las unidades productivas, y además estarán monitoreados por
instituciones de intervención que fortalecerá el compromiso de los beneficiarios en el
mantenimiento de las unidades productivas con el Proyecto.

H. IMPACTO AMBIENTAL

Se considera que la ejecución del presente proyecto causará escasos efectos ambientales negativas,
es más, contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras
actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de la tierra agrícola, que genera
problemas de erosión del suelo. Dado que, como se muestra, los impactos negativos no son
significativos, en comparación con los impactos positivos, como son producción de abono orgánico
por lo que no se hace necesario formular ningún plan de mitigación de los efectos ambientales, que
pueda alterar los costos del proyecto.
Según el método de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de Leopold, los impactos
causados por las acciones del proyecto son positivos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
25
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

I. GESTION DEL PROYECTO

I.1. Estructura Orgánica que Implementara el Proyecto


Antes de la ejecución del proyecto se deberá tener el Plan Operativo Anual para el primer año,
posteriormente el segundo Plan Operativo Anual y el tercer Plan Operativo Anual, debidamente
aprobado, por las autoridades competentes.
La organización del personal del presente Proyecto se instalará donde la Unidad Ejecutora lo
disponga, en este caso la Municipalidad Distrital de Shanao. A continuación se muestra la
organización del Proyecto o la estructura administrativa del Proyecto:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
26
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Gráfico N° 02: Organigrama del equipo profesional que ejecutará el Proyecto

Organización para la operación del proyecto


La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento del proyecto está dado por las
siguientes entidades:
Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad de mantener o incrementar las
hectáreas cultivadas de cacao, así como separar una proporción del dinero de los ingresos para la
operación y mantenimiento (compra de abono, productos agroquímicos, etc.) de las hectáreas
cultivadas.
I.2. Programación de la Implementación del Proyecto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
27
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla N° 23: Cronograma de ejecución física del Proyecto


Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Sub total
Año 01 Año 02 Año 03
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO -
1. TALLER 37.00% 33.00% 30.00% 100.00%
MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 34.00% 33.00% 33.00% 100.00%
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA
3. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA MÓDULOS 46.00% 27.00% 27.00% 100.00%
TECNOLÓGICA
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE
4. GLOBAL 33.00% 33.00% 34.00% 100.00%
CALIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN
5. TALLER 33.00% 33.00% 34.00% 100.00%
ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN
6. TALLER 43.00% 43.00% 14.00% 100.00%
COMERCIAL
7. GASTOS GENERALES GLOBAL 32.00% 34.00% 34.00% 100.00%
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS
8. OPERACIONES DE COORDINACIÓN DEL GLOBAL 77.00% 13.00% 10.00% 100.00%
PROYECTO
9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Estudio de impacto ambiental y plan de manejo
10. ESTUDIO 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ambiental
11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 50.00% 0.00% 50.00% 100.00%
12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 35.00% 32.00% 33.00% 100.00%
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%

Tabla N° 24: Cronograma de ejecución financiera del Proyecto


Periodo de Inversión Sub total
Ítem Descripción Unidad
Año 01 Año 02 Año 03
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO -
1. TALLER 241,692 215,563 195,967 653,222
MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 287,629 279,169 279,169 845,967
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA
3. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA MÓDULOS 358,109 210,194 210,194 778,498
TECNOLÓGICA
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE
4. GLOBAL 18,286 18,286 18,840 55,412
CALIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN
5. TALLER 16,771 16,771 17,279 50,820
ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN
6. TALLER 39,956 39,956 13,009 92,920
COMERCIAL
7. GASTOS GENERALES GLOBAL 126,965 134,900 134,900 396,765
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS
8. OPERACIONES DE COORDINACIÓN DEL GLOBAL 205,673 34,724 26,711 267,108
PROYECTO
9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 70,000 0 0 70,000
Estudio de impacto ambiental y plan de manejo
10. ESTUDIO 14,000 0 0 14,000
ambiental
11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 8,000 0 8,000 16,000

12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 63,000 57,600 59,400 180,000

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 0 8,000 8,000 16,000

Costos de Inversión Totales 1,450,080 1,015,163 971,469 3,436,712


FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

J. MARCO LOGICO

Se ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico, porque se tiene presente
que durante la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente Técnico y la Matriz de Marco
Lógico son de vital importancia.
En el proceso de Evaluación se compararán los logros obtenidos en relación a lo que se señala en la
Matriz de Marco Lógico.
A continuación, se muestra la Matriz del Marco lógico del Proyecto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
28
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla N° 25: Marco Lógico de la Alternativa Recomendada

Indicador Medios de verificación Supuestos


- Reportes estadísticos
-Mayor desarrollo -Al final del tercer año del periodo de
INEI.
socioeconómico de ejecución del Proyecto se logró -Equilibrio en la
las familias incrementar los ingresos estabilidad económica,
Fin -Publicación del IDH de
productoras de económicos en por lo menos 35% en social y política de la
PNUD (Programa de las
cacao del distrito comparación anterior a la ejecución región y gobierno central.
Naciones Unidas para el
Shanao del Proyecto
Desarrollo)

-Además del
mejoramiento de las
capacidades productivas
y organizacionales de las
-Mayor -Al tercer año de la ejecución del
Asociaciones
competitividad de Proyecto los productores de cacao -Informes de los niveles de
agropecuarias, el
las cadenas de incrementaron su productividad en producción de la
Gobierno Central,
Propósito valor de los 100%, de 540 Kg a 1,080 Kg en organización de
Regional y Local,
cultivos de cacao comparación a la línea de base. productores de cacao.
implementan Proyectos
en el distrito
orientados a mejorar la
Shanao.
prestación de los
servicios públicos de
transporte, educación
salud y saneamiento
1) Capacitación a -Al final del tercer año, a la -Los demás agentes
productores de culminación de las inversiones del eslabones de las
cacao - mediante Proyecto se logró realizar 70 talleres cadenas de valor del
ECAS. de capacitación cacao invierten en su
-Al final del tercer año, a la propia actividad.
culminación de las inversiones del
2) Asistencia
Proyecto 5 Extensionistas agrarios, -El Gobierno Central y
técnica.
atendieron a 400 familias de Regional implementan
-Comparación de la Línea
productores de cacao. políticas, estrategias y
de Salida con la Línea de
3) Recursos para planes para prevenir la
-Al final del tercer año, a la Base.
una apropiada proliferación de plagas.
culminación de la ejecución de las
capacitación y -Informes del Coordinación
inversiones se implementó 14 -El Gobierno Central y
transferencia sobre los avances de
módulos demostrativos Regional promueve el
tecnológica. metas y logros trimestrales
4) Reproducción -Al final del tercer año, a la trabajo preventivo
de la ejecución del
de material culminación de la ejecución de las fitosanitario de SENASA.
Componentes Proyecto.
genético de inversiones se logró reproducir 3,600
calidad. patrones/plantas de cacao. -El Gobierno Central
-Informes Ejecutivo de
5) Desarrollo de -Al final del tercer año, a la implementa estrategias
cada uno de los talleres de
capacidades en culminación de las inversiones del para promover el
capacitación.
gestión Proyecto se logró realizar 28 talleres desarrollo de
organizacional y de capacitación sobre gestión capacidades de gestión
-Diagnóstico de los niveles
asociativa. organizacional y asociatividad de las Asociaciones y
de rendimiento y
Cooperativas Agrarias.
productividad.
-Al final del tercer año, a la -El Banco Agrario facilita
6) Desarrollo de culminación de las inversiones del el acceso de
capacidades en Proyecto se logró realizar 22 talleres Asociaciones y
gestión comercial. de capacitación sobre gestión Cooperativas
comercial Agropecuarias a
financiamiento con tasas
de interés accesibles.

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
29
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Medios de
Indicador Supuestos
verificación
- Reportes
-Mayor desarrollo -Al final del tercer año del
estadísticos INEI.
socioeconómico periodo de ejecución del
de las familias Proyecto se logró incrementar -Equilibrio en la estabilidad económica,
-Publicación del
Fin productoras de los ingresos económicos en social y política de la región y gobierno
IDH de PNUD
cacao del distrito por lo menos 35% en central.
(Programa de las
Shanao, de la comparación anterior a la
Naciones Unidas
provincia Lamas ejecución del Proyecto
para el Desarrollo)
-Informes de los
-Mayor niveles de
competitividad de -Al tercer año de la ejecución producción de la
las cadenas de del Proyecto los productores organización de -Además del mejoramiento de las
valor de los de cacao incrementaron su productores de capacidades productivas y organizacionales
cultivos de cacao productividad en 100%, de cacao. de las Asociaciones agropecuarias, el
Propósito en el distrito 540 Kg a 1,080 Kg en Gobierno Central, Regional y Local,
Shanao, en la comparación a la línea de -Registro del libro implementan Proyectos orientados a mejorar
provincia de base. contable de la prestación de los servicios públicos de
Lamas, ventas de las transporte, educación, salud y saneamiento
departamento organizaciones de
San Martín los productores de
cacao.
1) Capacitación a -Al final del tercer año, a la
productores de culminación de las inversiones
cacao - mediante del Proyecto se logró realizar
ECAS. 70 talleres de capacitación

-Al final del tercer año, a la


culminación de las inversiones -Comparación de
2) Asistencia del Proyecto 5 Extensionistas la Línea de Salida -Los demás agentes eslabones de las
técnica. agrarios de cacao, atendieron con la Línea de cadenas de valor del cacao invierten en su
a 400 familias de productores Base. propia actividad.
de cacao
-Informes del -El Gobierno Central y Regional
3) Recursos para -Al final del tercer año, a la Coordinación implementan políticas, estrategias y planes
una apropiada culminación de la ejecución sobre los avances para prevenir la proliferación de plagas.
capacitación y de las inversiones se de metas y logros
transferencia implementó 14 módulos trimestrales de la -El Gobierno Central y Regional promueve el
tecnológica. demostrativos ejecución del trabajo preventivo fitosanitario de SENASA.
Componentes
Proyecto.
-Al final del tercer año, a la
-El Gobierno Central implementa estrategias
4) Producción de culminación de la ejecución
-Informes para promover el desarrollo de capacidades
material genético de las inversiones se logró
Ejecutivo de cada de gestión de las Asociaciones y
de calidad. producir 3600 patrones/planta
uno de los talleres Cooperativas Agrarias.
de cacao
de capacitación.
-Al final del tercer año, a la -El Banco Agrario facilita el acceso de
5) Desarrollo de -Diagnóstico de Asociaciones y Cooperativas Agropecuarias
culminación de las inversiones
capacidades en los niveles de a financiamiento con tasas de interés
del Proyecto se logró realizar
gestión rendimiento y accesibles.
28 talleres de capacitación
organizacional y productividad.
sobre gestión organizacional y
asociativa.
asociatividad
-Al final del tercer año, a la
6) Desarrollo de culminación de las inversiones
capacidades en del Proyecto se logró realizar
gestión comercial. 22 talleres de capacitación
sobre gestión comercial
Actividades Unidad Q P.U. Sub total -Informe de cada -Los
uno de los talleres desembolsos
1) Capacitación a de capacitación. anuales para la
productores de ejecución del
TALLER 70 9,331.74 653,222
cacao - mediante -Reportes de los Proyecto se
ECAS. Extensionistas realizan
Agrarios y de los
2) Asistencia MESES / oportunamente.
273 3,098.78 845,967 Especialistas del
técnica. ESPECIALISTAS
Proyecto, visados
3) Recursos para -Las familias
por los Presidentes productoras de
una apropiada de los comités de
capacitación y MÓDULOS 14 55,607.00 778,498 cacao se
las Cooperativas identifican y
transferencia Agropecuarias.
tecnológica. comprometen
en participar e
-Informes de
4) Producción de implementar en
material genético GLOBAL 3,600 15.39 55,412 verificación 'insitu' su actividad
de los viveros de
de calidad. económica, lo
plantones de cacao aprendido en
5) Desarrollo de a cargo del los eventos de
capacidades en Supervisor del capacitaciones.
gestión TALLER 28 1,815.00 50,820 Proyecto.
organizacional y -La demanda
asociativa. -Informes de cacao de los
6) Desarrollo de TALLER 22 4,223.64 92,920 Ejecutivos de las mercados
capacidades en capacitaciones en interno y
gestión comercial. gestión externo se
organizacional, mantiene en
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
30
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

7) Gastos
GLOBAL 1 396765 396,765
generales.
8) Vehículos,
equipos y
mobiliario para
GLOBAL 1 267108 267,108
las operaciones
de coordinación
del proyecto.
9) Formulación
del expediente ESTUDIO 1 70000 70,000
técnico.
10) Estudio de
impacto
ambiental y plan ESTUDIO 1 14000 14,000
asociativa y déficit.
de manejo
comercial.
ambiental.
-El Gobierno
11) Preparación - Facturas, recibos Central
de línea de base ESTUDIO 2 8000 16,000 por honorarios y mantiene
y salida. recibos de sustento estrategias de
12) Supervisión. MES/AÑO 36 5000 180,000 contable. estímulo de
producción y
13) Pre - Libro contable de prevención de
liquidación y compras de la la extensión de
DOCUMENTO 2 8000 16,000 Administración del plagas.
liquidación del
proyecto. Proyecto.

Presupuesto total 3,436,712 - Libro de actas,


informes y reportes

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
31
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

2. IDENTIFICACION

2. IDENTIFICACION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
32
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

2.1. Diagnóstico de la Situación Actual

El Perú viene atravesando desde hace varias décadas una crisis en el sector agrícola que pesa
mucho en el desarrollo agrario nacional, en especial en la producción, productividad, manejo
de cosecha - pos cosecha y generación de valor agregado del cultivo de cacao.
Es por todos conocidos que nuestro país en especial la zona de la selva peruana presenta una
gran diversidad genética y que el cacao y de café es particularmente uno de los cultivos con
mayor potencial que bien podrían aprovecharse con técnicas sencillas por parte de los
productores. Estos cultivos poseen un valor incalculable por las diversas características que
presentan en términos de sabor y aroma.
El cacao peruano, por su ubicación, por la calidad de sus suelos, por las variadas condiciones
climáticas que posee, en uno de los países donde la producción de granos es de buena calidad
y de un excelente sabor y aroma; pero durante el manejo de post cosecha, debido al
desconocimiento, manejo inadecuado de la tecnología productiva y por falta de tecnología
adecuada de post cosecha, llega a disminuir su calidad. La tecnología utilizada en el desarrollo
de la actividad agrícola en todo San Martín, en su mayoría continúa siendo de tipo tradicional
en los procesos comprendidos desde la siembra a la cosecha. Por lo que se requiere ejecutar
acciones de capacitación en tecnologías productivas en el manejo agronómico del cultivo de
cacao, en el control de plagas y enfermedades, investigación y diagnóstico de la fertilidad de
los suelos agrícolas y capacitaciones a los productores en gestión de comercialización.
Existen otras limitaciones en el manejo agronómico del cultivo y la utilización de tecnologías
tales como: uso de semillas no certificada, plantones faltos de calidad y carentes de
certificación, no hay un manejo adecuado de poda y la fertilización se realiza de un modo
empírico y poco técnico; en términos de elementos minerales, cantidad, oportunidad y lugar
de aplicación; uso indiscriminado de pesticidas; deficiencias en el control sanitario; todo lo
cual afecta la calidad y sanidad (residuo tóxico) del producto final, todo esto trae como
consecuencia el deterioro de la calidad del grano.
Los mercados donde comercializan sus granos de cacao y de café son: en el mismo distrito de
Pinto Recodo (distrito donde están los medianos intermediarios), luego es dirigido a la ciudad
de Moyobamba y Tarapoto, para por último transportarlo y servir de insumo de las grandes
industrias de cacao en Lima.
Actualmente los productores de cacao se encuentran débilmente organizados, tienen poco
conocimiento sobre gestión agrícola empresarial, reciben servicios de asesoría parcial para la
producción, habilitación de crédito en insumos o en efectivo, e intermediación de la
comercialización. Por lo tanto, no hay empresas que proporcionen asistencia técnica integral
en la producción y comercialización del cultivo de cacao. A esto se suma la baja capacidad de
provisión de los cultivos, es decir la no rehabilitación - renovación de las plantas de cacao,
afectando en los ingresos de los productores que se dedican a esta actividad, abandono de la
agricultura y la migración del campo a la ciudad. De otro lado la agricultura se desarrolla en
forma desordenada y sin criterio empresarial implicando en la pérdida progresiva de
integración al mercado de los cultivos lícitos en especial el cultivo de cacao, arrastrando al
retraso en el desarrollo socioeconómico de los productores de cacao del distrito de Shanao.
Los productores del distrito de Shanao están preocupados por el problema de la baja
producción y productividad del cultivo de cacao, quienes identifican que las causas de ello son:
 Los bajos rendimientos del cultivo (cacao), se debe por la predominancia de plantaciones
de cacao antiguas.
 Existencia de plantaciones de cacao con clones de bajo rendimiento, susceptible a plagas y
enfermedades, a la escasa o nula práctica de abonamiento y a la falta de agua.
 La baja calidad de los granos cosechados se debe al inadecuado manejo de la cosecha y
post-cosecha de los granos de cacao.
 El bajo nivel en conocimientos sobre gestión agrícola empresarial se debe principalmente a
los escasos programas de extensión, capacitación y asistencia técnica y a la débil
organización de los productores.
 Caminos en mal estado en especial en épocas de lluvia, que imposibilita y retrasa la
comercialización de la producción del cacao.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
33
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Para el diagnóstico de la situación actual de los productores que se dedican al cultivo del
cacao, del Distrito de Shanao, se han realizado diversos talleres de diagnóstico participativo
con la intervención de agentes involucrados como los propios productores, organización de
productores y autoridades locales del ámbito de intervención del proyecto, así mismo se ha
efectuado un estudio de campo basado en la aplicación de encuestas a los unidades
productivas, el cual constituye fuente de información primaria. La información primaria ha
sido complementada con fuentes de información secundaria, estas son: INEI – Censos
Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda, Plan de Desarrollo Concentrado del Distrito
de Shanao, Mapas de pobreza de FONCODES 2006, entre otros.
2.1.1. Área de Estudio
2.1.1.1. Zona y población afectada
La zona en estudio se encuentra en el distrito de Shanao; es un territorio que está
constituida principalmente por terrenos agrícolas y zonas de bosques primarios y
secundarios; los agricultores propietarios de estos terrenos habitan en las localidades
pertenecientes al distrito de Shanao.
La población de la zona se dedica principalmente a la agricultura y la ganadería, que son
las actividades predominantes en toda la región; años atrás la población se dedicaban
al cultivo de la hoja de coca, pero con las reformas del estado que apuntaron a
combatir el narcotráfico, ahora los pobladores se dedican al cultivo de productos
alternativos como el cacao, lo cual permitió un giro en la economía del sector ya que
emergieron muchas empresas que se dedican ahora a este negocio.
La población afectada con el proyecto está dentro de cuatro Localidades dedicadas al
cultivo de cacao.

Tabla Nº26: Localidades que constituyen el área de influencia del


Proyecto
TOTAL
COMUNIDAD / Has/atenderse
PROVINCIA DISTRITO SECTORES BENEFICIACIARIO
LOCALIDAD EN EN
S DIRECTOS
CRECIMIENTO PRODUCCION
Morillo 100 30.75 67.5
Ramón Castilla 25 4 24.2
CC.NN
Los Tapullimas 06 0 3.75
Morillo
Kongompera 10 3.75 4.25
La Unión 08 1.75 7.15
LAMAS SHANAO CC.NN
Rumicallpa 18 5.5 41.5
Rumicallpa
CC.NN Solo
Solo del Rio Mayo 22 1 18.5
del Rio Mayo
Pucararca 12 2.5 18.5
Shanao San Juan 14 0 22
Shanao 185 8 205.05
TOTAL 400 57.25 412.4
FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

Grafico N°04: Área de Influencia del Proyecto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
34
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

FUENTE: PEHCBM

2.1.1.2. Características físicas del área de influencia


Aspectos geográficos, geológicos y climáticos:
a) Altura y Clima
Shanao, cuenta con una altitud variada que va desde los 290 msnm hasta 1247msnm,
perteneciendo de esta manera a la majestuosa selva alta. El clima de la ciudad es semi-
seco-cálido, con una temperatura promedio anual de 25°C, siendo la temperatura
máxima 30° C, y la mínima 18° C principalmente en los meses de junio, tiene una
humedad relativa de 78.5%, siendo la máxima 80% y la mínima 77%.
La precipitación promedio mensual es de 67.90 mm y la máxima mensual es de 93.10
mm., según la información meteorológica de la estación: PLU “SHANAO”, que abarca la
localidad de PINTO RECODO.
b) Topografía
El relieve dentro del área de influencia del proyecto es accidentado, y está conformado
por cuestas con depresiones muy pronunciadas y pendientes que oscilan desde los 0.1%
hasta los 90%., Esta zona presenta una topografía ondulada y accidentada en casi toda
su extensión, donde las pocas llanuras han sido aprovechadas para conformar y dar
lugar a las comunidades dentro de esta zona.
c) Geología
El suelo del área de influencia del proyecto presenta varios estratos en toda su
extensión, siendo el primero un estrato constante conformado por un suelo inorgánico
de color marrón oscuro óptimo para la agricultura, seguido de diferentes estratos que
varían de acuerdo a su ubicación, desde un suelo arenoso de color marrón, de
consistencia blanda, hasta un suelo limo - arcilloso de baja compactación y altamente
plástico.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
35
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

d) Ecosistema
Existe una gran biodiversidad de flora y fauna silvestre dentro del área de influencia del
proyecto, debido a su ubicación geográfica y difícil acceso, siendo privilegiados los que
puedan habitar dentro de esta zona. A continuación, se mencionarán algunas especies
salvajes existentes en el ámbito de influencia del PIP:
Fauna Silvestre: Mono, Armadillo, Añuje, Ardilla, Majas, Pelejo, Zorro, Sacha rata,
Conejo, Loros, Aves silvestres, arañas, serpientes, ardilla, mana caracú, loros silvestres,
diversidad de insectos y reptiles.
Flora Silvestre: Uña de Gato, Sangre de Grado, Piñón, Sábila, Chanca Piedra, Caoba,
Mohena, Tornillo, Cola de Caballo, Copaiba, Llantén, Ojeé, Diversidad de Flores,
Helechos y Orquídeas.
e) Recursos hídricos
La disponibilidad del recurso agua constituye un factor de importancia para el
desarrollo económico del distrito, porque permite la sostenibilidad de la agricultura,
ganadería, minería, uso doméstico, hidroenergética, pesquería, industrial y otros.
La hidrografía del Distrito de Shanao se caracteriza principalmente por la presencia del
rio mayo y quebradas como Shanahuillo Grande y Chico, Juanjuicillo y Chumbaquihui.
Esta potencialidad del recurso hídrico, permite que el distrito desarrolle las actividades
agropecuarias de mejor manera y el compromiso por parte de la gestión en ejercicio de
impulsar las actividades agropecuarias para el mejor beneficio de los pobladores en
general del distrito.
Accesibilidad a los principales mercados:
Los productores del distrito de Shanao trasladan sus productos hacia la localidad de
Moyobamba y Tarapoto; en un tiempo aproximado de 40 min, a Moyobamba y 1:30 min
a Tarapoto en camiones de carga. A través de los intermediaros se envía a la Ciudad de
Lima por la carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry para su posterior
industrialización y/o exportación.
2.1.1.3. Características socioeconómicas del área de influencia
a) Características demográficas de Shanao
La población a la que beneficiará el presente proyecto es la del distrito de Shanao.
Según el Censo del 2,007, la población de Shanao asciende a 8,727 habitantes de los
cuales el 55.36% son hombres y el 44.64% son mujeres.

Tabla Nº30: Población Estimada Según Sexo – Shanao

Categorías Casos %
Hombre 1262 50.60
Mujer 1230 49.40
Total 2492 100.00%
FUENTE: INEI
– CPV 2007

Tabla N° 31: Población Distrital Proyectada – Shanao

FUENTE: INEI – CPV 2007

b) Población Económicamente Activa


Las actividades económicas están en relación con la estructura por edad y sexo,
determinando de esta manera la Población Económicamente Activa (PEA).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
36
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Según aspectos metodológicos se considera como PEA a todas las personas que
realizan una actividad productiva a partir los 14 años de edad a los que se suman los
desocupados.
Contrariamente toda persona que no realiza ninguna labor productiva forma parte de
la PEA no activa.
En el ámbito del proyecto la PEA activa alcanza 83.2% y el 16.8% corresponde a la PEA no
activa con referencia a los hombres, en el caso de las mujeres la población activa
corresponde al 46.8 y la población femenina no activa corresponde al 53.2.

Grafico N° 05: Población Económicamente Activa, según Principales


Actividades, 2011

FUENTE: INEI – Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2011

c) Migración:
La migración se ha definido como el movimiento o traslado de la población de su lugar
de residencia habitual a otro lugar. En el ámbito de estudio tenemos presencia de
migrantes en especial de la sierra de los departamentos de Cajamarca, y la sierra de La
Libertad, en un 15.9% del total de la población, dedicados a una diversidad de
actividades, en especial la siembra de cacao, arroz, maíz, a la extracción de la madera
existente en la zona, a la cría de ganado vacuno, ovino (cubano), comercio, etc. Sin
embargo, se ha podido determinar en las investigaciones de campo que el fenómeno
migratorio se ha estabilizado, actualmente no existen procesos de migraciones
significativas en el ámbito del Estudio.
En la zona de estudio, debido a la expectativa de los agricultores para el desarrollo
agrícola y sobre todo a la labor que está realizando el Proyecto, determina que la
población no emigre a otros lugares, teniendo en consideración la potencialidad de la
zona.
Según el censo de población 1981, la procedencia de los inmigrantes al departamento
de San Martín, más del 24%, llegaron de los departamentos del Norte, tales como:
Cajamarca (6 %), La Libertad (9 %), Lambayeque (5 %) y Piura (4 %). De los
departamentos del Nor Oriente y Oriente, en su mayoría llegaron de los departamentos
de Amazonas (2.8 %) y Loreto (17.3 %). En cuanto a los inmigrantes de los
departamentos del Centro en su mayoría, llegaron de Lima y Callao (19 %).
d) Organización y participación social
La organización y participación social se encuentra en proceso de fortalecimiento y de
ampliación, por lo que el gobierno local cuenta con el Libro de Registro Único de
Organizaciones de la Sociedad Civil, brindando las facilidades a las diversas
organizaciones de la sociedad civil para su reconocimiento, formalización y
participación. Dentro de las organizaciones más representativas se tiene a las
Organizaciones sociales de base tales como los Comités del Vaso de Leche, Comedores

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
37
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Populares; seguido de los Comités de Defensa, Juntas Vecinales, Comités de Gestión de


Obras, Comités de Desarrollo, etc.
e) Identidad y cultura
El nombre del distrito proviene de dos vocablos que son Sha: Canto de Ave y Nao: Cura
de enfermedades
Entre sus atractivos turísticos se encuentran:
 Cristalinas aguas de la quebrada Shanahuillo Grande.
 Cascadas Velo de la Novia.
 El Pozo del Amor.
f) Principales instituciones que operan en el distrito
Instituciones Públicas:
Las principales instituciones públicas que existen son:
 Municipalidad Distrital de Shanao.
 Gobernación.
 Servicios de Salud de Shanao.
 Instituciones Educativas: de nivel Inicial, Primaria y Secundaria.
Instituciones Privadas:
 Empresas de Servicios de Transportes.
Instituciones Eclesiásticas:
 Iglesia Católica.
 Iglesia Evangélica Pentecostés.
 Iglesia Adventista.
g) Niveles de pobreza de la población

Tabla N° 32: Niveles de pobreza del distrito Shanao

Total de pobre
Población no
Distrito Pobre Pobre no Total %
pobre
extremo extremo
Shanao 31.2% 11.6% 57.2% 100.0%
Fuente: Mapa de pobreza del INEI-año 2009.

Grafica N° 06: Mapa de Pobreza de la Provincia Lamas

FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado Lamas.

Se puede apreciar en el mapa anterior que el Distrito de Shanao es considerado un


distrito altamente pobre cuyo índice de pobreza se encuentra entre 0.74 – 0.85, esta
situación se agudiza más aun en las zonas rurales del distrito.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
38
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

El nivel económico de los involucrados es bajo, esto debido a que estos se dedican a la
agricultura y ganadería, por lo cual perciben ingresos únicamente en tiempos de
producción y campañas de cultivo. Existen también dentro del área de influencia
algunas personas que se dedican al comercio a través de bodegas, tiendas de abarrotes
y productos de primera necesidad, bares, cantinas, a continuación, se presenta un
cuadro elaborado por fuentes propias donde se aprecia la población clasificada de
acuerdo a su actividad económica:

Tabla N° 33: Índice de Desarrollo Humano – Distrito De Shanao

Unidad Índice de Esperanza de vida Población con Años de educación Ingreso familiar per
geográfica Población Desarrollo al nacer Educ. secundaria (Pob. 25 y más) cápita
Humano completa

Distrito Hab. ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking

Shanao 3,093 1123 0.2299 1462 71.29 1210 13.26% 1727 4.83 1531 S/.266.1 1093

FUENTE: PNUD – 2012

h) Características económicas y productivas


El Distrito de Shanao, es eminentemente agrícola. Dentro de la producción agrícola se
destaca el cultivo del cacao, sacha inchi, plátano y papaya como principales productos.
Además, se cultivan otros productos, pero en menor proporción como el frejol,
verduras y de pan llevar; de igual manera las frutas.

En crianza de animales, se destaca la crianza de vacunos, ovinos, porcinos y aves de


corral de manera doméstica. En especies hidrobiologías tenemos la tilapia.

Tabla N° 34: Principales actividades económicas desarrolladas en el distrito Shanao

Categorías Casos %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 907 80.3 %
Pesca 0 0.00 %
Industrias manufactureras 13 1.2 %
Suministro electricidad, gas y agua 1 0.1 %
Construcción 30 2.7 %
Venta, mant. y rep.veh.autom.y motoc. 2 0.2 %
Comercio 52 4.6 %
Hoteles y restaurantes 18 1.6 %
Transp.almac.y comunicaciones 19 1.7 %
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 2 0.2 %
Admin.pub.y defensa; p.segur.soc.afil. 20 1.8 %
Enseñanza 17 1.5 %
Servicios sociales y de salud 4 0.4 %
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 3 0.3 %
Hogares privados y servicios domésticos 14 1.2 %
Actividad económica no especificada 28 2.5 %
Total 1,161 100.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
39
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla N°35: Producción Agrícola de la Provincia Lamas

Tabla N° 36: Comités Agropecuarios del distrito Shanao

N° Comité N° Socios Presidente


Asociación de Productores Agropecuarios Rio Mayo
1 106 Paul López Soria
Shanao - APARMASH
FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
40
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

TablaNº37: Producción de cultivos agrícolas relevantes a la economía del distrito de


Shanao
PRODUCCION VBP
PRODUCTOS PRECIO / TM
T.M S/.

ALGODON ASPERO 190 1,518 288,500

CACAO 338 6,060 2,048,250

CAFÉ 157 4,661 732,487

CAIMITO 17 370 6,290

CAÑA DE AZUCAR (ALCOHOL) 6,123 30 183,690

COCONA 38 360 13,660

COCOTERO 68 314 21,300

FRIJOL GRANO SECO 91 2,805 255,300

MAIZ AMARILLO DURO 493 582 286,940

MANDARINA 35 300 10,500

NARANJO 34 401 13,540

PACAE O GUABO 84 302 25,400

PALTO 11 425 4,840

PLATANO 3,964 473 1,873,450

SACHA INCHI 149 1,985 295,700

TOMATE 66 1,161 76,600

YUCA 763 400 305,200

ZAPOTE 17 359 6,100

12,638 6,447,747

Fuente: DRASM – Oficina de Información Agraria

Gráfico Nº07: Producción (TM) de cultivos – Distrito de Shanao

Grafico N°08: Precio / TM de cultivos – Distrito de Shanao

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
41
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Grafico N°09: VBP (S/.) de cultivos – Distrito de Shanao

2.1.2. La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que Intervendrá el PIP.
2.1.2.1. Procesos y factores de producción
Para comprender como funciona los procesos de producción y comercialización de los
granos de cacao, desde el inicio hasta la etapa final, se utilizará la metodología del
análisis de cadenas de valor.
A) Actores y potenciales proveedores en la cadena productiva del cacao:

Proveedores de la cadena productiva del cacao:


En la cadena productiva del cacao identificamos los siguientes eslabones:

Grafica N° 10: Análisis de la cadena de valor del cacao

a) Eslabón Insumos:
En éste eslabón, por la demanda existente, se está generando puestos de trabajo para
proveer los diferentes equipos, materiales, insumos en el que se incluye semillas,
fertilizantes, y de mano de obra profesional. Pero hasta el momento la interacción
entre los productores y ofertantes es escasa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
42
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

b) Eslabón Producción:
A partir del cruce de información proporcionado por la Dirección Regional Agraria de
San Martín, se ha calculado que el número de hectáreas de productores de cacao
individuales o asociados de áreas cosechadas en el distrito Shanao para el año 2017 fue
de 400 hectáreas, de los cuales el 90% aproximadamente son de productores asociados
y el 10% son de productores individuales que realizan un inadecuado manejo técnico del
cultivo, cosecha y post cosecha, con bajos volúmenes de producción, escasa capacidad
de gestión y bajo conocimiento de mercados estándares.

Algunos productores de cacao utilizan malas prácticas de cosecha del cacao, ya que
mezclan las mazorcas enfermas con moniliasis y las buenas como un solo producto.
La fermentación, es una de las fases más importantes del proceso de beneficio, la
fermentación es la responsable del sabor y aroma del chocolate. Las semillas a utilizar
deben ser de buena calidad, provenientes de frutos maduros para una adecuada
fermentación. La mayoría de los productores no realizan una buena fermentación del
cacao, no existen módulos de acopio y beneficio de cacao.

Asimismo, mucho de los nuevos productores no asociados no realizan habitualmente la


fermentación y el secado, aduciendo que el precio que le paga el intermediario es igual
para cualquier tipo de producto, por lo que comercializan el producto sin un proceso
completo de fermentación y secado. Sin embargo, para los productores asociados a la
Asociación de Productores Agropecuarios Rio Mayo Shanao - APARMASH, el buen
manejo post cosecha se está convirtiendo en una obligación para alcanzar los
estándares de calidad exigidos por los compradores nacionales e internacionales los
cuales se vuelven más exigentes en el proceso de la globalización.

Si incidimos en el recurso humano (productor Agrícola), podemos mencionar que son


pequeños productores, atomizados e ineficientes, no están articulados con los agentes
del mercado, no tienen mentalidad y procedimientos empresariales, para obtener
insumos a precios más bajos, reducir costos de producción, mejorar la calidad de sus
productos, comercializar en bloque para obtener mejores precios, en términos simples
escasamente practican la asociatividad.

c) Eslabón Acopio:
En el distrito de Shanao, existe una red de acopiadores menores, encontrándose en casi
toda la zona rural de las áreas de producción, siendo estos bodegueros en las
comunidades, que arriesgan pequeñas sumas de dinero para acopiar granos de cacao
seco sin mucha exigencia de calidad. Los acopiadores menores compran en pequeñas
cantidades sin importarle la calidad del grano y venden al mejor postor. El principal
acopiador es APARMASH que adquieren mayores cantidades de cacao y compran las
semillas en baba y seco, exigen granos de calidad, fresco y seco.

d) Eslabón Transformación:
En la región, Agroindustrias Mayo SAC es la única empresa que se dedica a la
transformación en licor de cacao, chocolates, bombones y chocolate de cobertura, con
sede en Tarapoto. Esta empresa es gestionada por sus socios trabajadores. Las
principales empresas transformadoras en el ámbito nacional se visualizan en el
siguiente cuadro.

Tabla N°38: Principales Empresas Transformadoras de Cacao –


Perú

Capacitación de
Nombre de Procesamiento
Sede Procesamiento: Pasta - Destino de Producción
Empresas de Chocolate
Licor (TM/ año)
CONALISA Chiclayo 1400 Nacional N/D*
IACSA Cusco 1400 Nacional Si

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
43
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Agroindustrias Mayo
Tarapoto 240 Nacional Si
S.A.C.

CAI Naranjillo Tingo María 2500 Exportación No


Peruvian Cacao Lima 520 Exportación No
Machu Picchu Pisco 5000 Nacional y Exportación N/D*
Goods Foods Pisco 5000 Nacional y Exportación Si

FUENTE: PROMPEX: Diagnóstico de la Cadena Agro productiva del Cacao, año 2005 *N/D: no hay datos

e) Eslabón Comercio:
En el distrito de Pinto Recodo, las empresas exportadoras de cacao en grano son: La
Cooperativa ACOPAGRO cuyo mercado es Suiza y Francia.

Tabla Nº 39: Precio del Cacao

Descripción Precio S/.


Cacao Convencional 4.5
Cacao Orgánico 4.7
Fuente: Cooperativa ORO VERDE-año 2015

Del cuadro anterior se puede apreciar que el cacao orgánico tiene un precio más alto
por kilogramo (S/ 4.70) en comparación con el cacao convencional (S/. 4.50).

El estado juega un papel importante en el desarrollo de la agricultura y otras


actividades, como es la promoción y prestando asistencia técnica, lo que involucra que
las instituciones como el Ministerio de Agricultura mediante sus agencias agrarias
deberían prestar los servicios antes mencionados.

Para el caso de los apoyos directos e indirectos, podemos mencionar que los actores a
nivel del eslabón de la producción y acopio técnicamente apoyan instituciones como
MINAG, SENASA, recientemente empresas como TECHNOSERVE, y DEVIDA, entre
otras; para el caso de los procesos de certificación participan en estos eslabones
BIOLATINA, BIO SWISS, CEDES, IMO CONTROL, FAIR TRADE, entre otras; en el caso de
actores financieros tenemos los externos: Rabobank, RootCapital, Alterfin,
Responsability, Oikocedit, Progreso, Shared Interest, etc., y nacionales como
AGROBANCO, muchas de estas instituciones como se observa en la ilustración
participan también en el eslabón de comercio y en toda la cadena.
Ofertantes y mercados destino de cacao:

Producción Mundial de Cacao:


El cacao se cultiva principalmente en la región oeste del continente africano, Centro y
Sudamérica y en Asia. Los principales países productores son Costa de Marfil, Ghana,
Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia. Tradicionalmente, los países
productores cubren la mayor parte de las exportaciones mundiales. No obstante, Brasil
y Malasia que son importantes productores, no necesariamente se identifican como
exportadores debido al tamaño de la industria local que absorbe la mayor parte de la
producción del grano. Los países industrializados son los principales consumidores de
cacao donde se encuentran las plantas procesadoras y fabricantes de chocolate más
importantes a nivel mundial. Entre ellos destacan, Europa, Norteamérica, Japón y
Singapur. La ICCO (Organización Internacional del Cacao) estima un crecimiento del 2%
en la producción de cacao en grano para el 2012.

Respecto a los orgánicos la producción de aproximadamente 15,500 TM no representa


ni el 1% de la producción mundial. América Latina representa casi el 80% de la
producción mundial. Con casi el 80% de la producción de cacao fino América Latina
tiene una participación de 12% en el mercado global total de cacao.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
44
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla N°40: Producción de Cacao en Grano, según Continente

FUENTE: FAO

Tabla N°41: Países Importadores (lado izquierdo) y Países Exportadores (lado


derecho)

FUENTE: COMTRADE

Grafica N° 11: Exportador de Cacao Orgánico 2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
45
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Producción orgánica en el mundo


 Australia es el país con la mayor área a nivel mundial con más de 12 millones
de hectáreas.
 Se estima ventas totales mundiales de productos orgánicos de US$41 mil
millones.
 En promedio, la tasa de crecimiento mundial de las ventas está alrededor del





 13%.
 31.5 millones de hectáreas manejadas orgánicamente a nivel mundial.

Tabla N°42: Exportador de Cacao Orgánico 2008

FUENTE: FAO

Mercado Internacional del Cacao:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
46
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Las ventas de chocolate en base de cacao a nivel mundial se concentran en los países
de Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Los Países Bajos según los datos
de International Trade Center. Estos países concentran el 43% aproximadamente de las
importaciones de chocolate en base de cacao.

Sin embargo, como una línea aparte es importante notar el ritmo de crecimiento que
están teniendo países como Nueva Zelanda, Turquía y Rusia con ritmos de crecimientos
de 15% a 21% anual y pronto se convertirán en nuevos actores de este mercado.

En comparación con la región las exportaciones peruanas de productos de cacao


(procesados como el caso del chocolate o en grano) son superiores a nuestros vecinos
de Chile y Bolivia; y con Colombia tenemos un mismo nivel de exportaciones.

Sin embargo si nos comparamos con Ecuador, Venezuela y Argentina, el Perú aún se
encuentra lejos del nivel de producción y de ventas de productos de cacao que han
alcanzado estos países. A pesar de esta situación de desventaja la tendencia
exportadora nacional es prometedora, debido a que el Perú mantiene un ritmo de
crecimiento anual de exportación de estos productos de 23% en los últimos cinco años,
muy superior al resto de los países de la región, cuyo ritmo de crecimiento fluctúa entre
el 9% y 15%.

Actualmente, el cacao peruano tiene una buena imagen en el exterior gracias a un buen
desarrollo de las exportaciones de cacao certificado y orgánico que dan un valor
agregado a las ventas de chocolates (actualmente el Perú ocupa el segundo lugar
mundial de exportaciones de cacao orgánico), así como el cumplimiento de contratos
de las empresas nacionales en términos de calidad y plazos y por último la buena
calidad de los granos y productos derivados del mismo cacao.

Tabla N° 43: Países de Destino de Exportaciones Cacao en Grano

Grano partido
Orgánico Orgánico Fair Trade Convencional TOTALES
orgánico
País Valor Peso Valor Peso Peso Valor Peso Peso
Valor FOB Valor FOB
FOB Neto FOB Neto Neto FOB Neto Neto %
(USD) (USD)
(USD) (Kg.) (USD) (Kg.) (Kg.) (USD) (Kg.) (Kg.)

Argentina 71.500 24.978 71.500 24.978 0,37%

Australia 41.277 5.440 41.277 5.440 0,21%

Bélgica 334.841 105.390 156.397 49.920 1.258.513 499.840 1.158 130 1.750.908 655.280 9,04%

Canadá 129.792 49.920 3.057.636 1.221.688 3.187.428 1.271.608 16,45%

Alemania 150.780 50.260 3.211.493 1.284.418 15.852 2.200 3.378.124 1.336.878 17,43%

Italia 1.348.544 477.493 2.050.390 717.927 3.398.934 1.195.420 17,54%

Holanda 2.154.903 775.153 834.447 332.640 745.200 288.000 11.657 1.370 3.746.206 1.397.163 19,33%

España 142.099 48.300 23.750 12.500 165.849 60.800 0,86%

Inglaterra 3.077 980 6.820 758 9.898 1.738 0,05%

USA 3.277.679 1.300.469 282.440 38.997 3.560.119 1.339.466 18,37%

Francia 49.536 16.512 2.190 300 51.726 16.812 0,27%

Finlandia 12.881 1.600 12.881 1.600 0,07%


Irlanda 817 48 817 48 0,00%
Noruega 663 80 663 80 0,00%

Suecia 2.115 200 2.115 200 0,01%


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suiza MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO 400 50 400 50 0,00%
47
TOTALES 4.168.396 1.474.728 1.132.942 430.860 13.699.238 5.350.800 378.270 51.173 19.378.846 7.307.561 100%
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

FUENTE: FAO

Tabla N°44: Consolidado de Exportaciones de Cacao

Peso Neto FOB PROM


MERCADOS Valor FOB (USD) %
(Kg.) (USD/Kg.)
Orgánico 800.054 117.616 6,80 2,4%
Orgánico Fair Trade 499.653 65.955 7,58 1,5%
Convencional 31.755.314 6.320.914 5,02 95,6%
Convencional Fair Trade 151.25 21.5 7,03 0,5%
TOTALES 33.206.271 6.525.985

FUENTE: Aduanas

Exportaciones de cacao en el Perú


Las exportaciones del período enero - diciembre del 2010, registraron un valor FOB
superior a los US$ 34.5 millones, con un volumen aproximado de 11,067 toneladas.

En el período analizado el mes con mayores ventas fue agosto, con envíos FOB superior
a los US$ 4.7 millones con más de 1,487 toneladas, y el mes con el menor número de
envíos fue marzo, con envíos FOB por US$ 924 mil con 279 toneladas.

La variación de los años 2009 - 2010 en el período Enero – Diciembre fue positiva en
71.7% dado que en el año 2009 se exportó un monto superior a 20.1 millones de dólares
a comparación del año 2010 que aumentó a 34.5 millones de dólares valor FOB.

Grafica N° 12: Exportaciones de Cacao Valor FOB (miles de us$)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
48
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

FUENTE: SUNAT

Durante el período de enero a diciembre del año 2011, se han registrado 37 empresas
exportadoras. La principal empresa exportadora durante este periodo fue Amazon
Trading Perú SAC, con el 16% de participación, en segundo lugar la Cooperativa Agraria
Industrial Naranjillo con el 13% de participación y en tercer lugar, la Cooperativa Agraria
Cacaotera ACOPAGRO con una participación del 13%, con envíos aproximados a 5.5
millones de dólares FOB (1,747 toneladas). Seguida de la empresa SUMAQAO SAC con
una participación del 11%.

Tabla N° 45: Empresas Exportadoras (lado izquierdo) y Principales Mercados (lado


derecho)

FUENTE: SUNAT

Tabla N° 46: Exportaciones de Derivados del Cacao

FUENTE: SUNAT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
49
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

El Cacao en el Contexto Nacional:


En el Perú, las principales zonas de producción de Cacao se ubican en los
departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huánuco Ucayali,
Junín, Cusco y Ayacucho.

Tabla N° 47: Zonas Productoras y niveles de producción nacional de


cacao

FUENTE: Cadena Productiva de Cacao – DRASAM

Ante la fuerte demanda de productos orgánicos, el Perú cuenta con un sistema de


producción conducido por pequeños productores quienes no usan agroquímicos ni
pesticidas, con lo cual, sus productos cumplen los requerimientos “básicos” del
mercado de productos orgánicos.

El Perú posee ventajas para la producción de cacao orgánico, pudiéndose indicar que
cuenta con una ancestral tradición agrícola de producción orgánica incorporándose
además de los criterios ambientales, la biodiversidad y responsabilidad social y
económica.

Asimismo, actualmente se cuenta con un reconocimiento a nivel internacional de ser el


segundo productor mundial de cacao orgánico, situación que debemos aprovechar
para posicionarnos mejor en este mercado competitivo.
Potencialidad agrícola de la Provincia de Lamas:
La producción de cacao actualmente en la provincia de Picota del departamento de San
Martín es con la aplicación de un nivel tecnológico bajo o de un sistema tradicional.

2.1.2.2. Niveles de producción


Características de la situación negativa que se intenta modificar
El presente proyecto trata de mejorar las capacidades de los productores de cacao,
promoviendo la innovación tecnológica en la cadena productiva de cacao en las
Localidades del Distrito de Shanao, que se encuentran relacionados principalmente con
aspectos eminentemente cualitativos, esta realidad se enmarca principalmente en
cuatro factores básicos para la producción de cacao:
 Manejo productivo.
 Manejo post cosecha.
 Comercialización.
 Asociatividad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
50
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Son en estos aspectos que los productores de algunas localidades tienen algún
incipiente conocimiento de las técnicas de producción y algunos productores les falta
fortalecer estos conocimientos; lo que se traduce en los bajos niveles de rentabilidad
en la Producción de cacao asociado a la débil articulación al Mercado de la Producción
de Cacao.

La situación negativa que se presenta es la baja producción de cacao y escaso uso de


tecnologías apropiadas durante la etapa de producción, asimismo, el deficiente manejo
post cosecha, la escasa articulación al mercado y la deficiente asociatividad. Situación que
deberá modificarse para poder cubrir la demanda que crece e incrementar los ingresos
económicos de los pobladores que en gran parte depende solo de la agricultura.

Situación actual de las capacidades de producción de cacao.


 A nivel Nacional:
Cacao: el cacao es una planta muy sensible a la humedad del suelo, se desarrolla mejor
con una temperatura media de 24°C y puede ser sembrado desde el nivel del mar hasta
los 1,000 m.s.n.m, su ciclo económico es de aproximadamente 50 años. En el Perú la
cosecha de cacao se realiza durante todo el año.

Tabla N°48: Evolución de la Producción de Cacao en el Perú

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL PERÚ

AÑO Nº PRODUCTORES ÁREA (HAS) PRODUCCIÓN TM PRODUCTIVIDAD TM/HA

2001 45,143 67,714 23,700 0.35


2002 46,476 69,714 24,400 0.35
2003 46,095 69,143 24,200 0.35
2004 49,333 74,000 25,900 0.35
2005 48,190 72,286 25,300 0.35
2006 52,833 79,250 31,700 0.4
2007 52,333 78,500 31,400 0.4
2008 56,667 85,000 34,000 0.4
2009 61,333 92,000 36,800 0.4
2010 62,133 93,200 46,600 0.5
2011 68,485 102,727 56,500 0.55
2012 72,194 108,292 64,975 0.6
FUENTE: Ministerio DE Agricultura - Elaborado por Central Cacao del Perú

La producción peruana de cacao ha crecido a un gran ritmo de los últimos años, en el


año 2010 creció 46,600 toneladas y el año 2011 56,500 toneladas y en el año 2012 creció
64,975 toneladas.

Las principales regiones productoras de cacao en el Perú son: san Martin, cuzco,
Ayacucho, Junín, amazonas, Huánuco y Ucayali.

 A nivel de Región:
La región San Martín se sigue consolidando como el más claro ejemplo del éxito de los
cultivos alternativos a la hoja de coca, con cifras que superan los 150 millones de
dólares obtenidos para la región por exportaciones de cacao y café durante el año
pasado.

Lo destacó el economista Dennis Pereyra, quien realizó un estudio sobre la evolución


de la producción regional de ambos productos en los últimos quince años, sus
proyecciones hacia el mercado mundial, la demanda y las zonas más favorecidas.

“La región San Martín ha expresado una evolución positiva en cuanto a la producción
de granos de cacao y derivados, si observamos que en el 2000 apenas exportó unos 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
51
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

mil dólares. Sin embargo, casi quince años después, en el 2014, sus niveles de ventas se
elevaron hasta alcanzar los 49 millones 760 mil dólares, vale decir que ha sido un
crecimiento sideral”, manifestó a INFOREGIÓN.

Efectivamente, en hace casi quince años, la cosecha de café significó apenas dos mil
kilogramos –dos toneladas-, pero el año pasado la producción fue de 15 mil 580
toneladas.

Estos datos se desprenden del análisis que el también investigador de la Universidad


Nacional Agraria de la Selva (UNAS) acaba de realizar sobre los reportes de la SUNAT,
especialmente del comercio a través de Aduanas.

Esos datos indican que hoy se registra un crecimiento exponencial muy fuerte en la
exportación de cacao, que desde mi perspectiva se debe, en gran medida, a la apertura
de los mercados del mundo, a los buenos precios que está alcanzando el cacao a nivel
mundial debido a una mayor demanda de chocolate por los consumidores, y a la gran
inversión de la cooperación técnica internacional en la región San Martín.

“Hoy, San Martín es el primer productor a nivel nacional de cacao, que se cultiva y
cosecha en Tocache, Mariscal Cáceres, Huallaga, Bellavista, Picota, principalmente, que
sabemos fueron zonas de producción cocalera”, expresó.

El cacao sanmartinense destaca por su alta calidad, que ha generado la apertura de


mercados principalmente en los Países Bajos, Estados Unidos y Francia, señala el
informe del economista Pereyra.

Unidades productivas de cacao


En el distrito de Shanao existen aproximadamente un área de 421 has de cacao
instaladas, destacándose la siembra entre el rango de 1 a 3 hectáreas por productor.

De acuerdo a los datos de la Dirección Regional de Agricultura de San Martín, durante


el año 2012, el área cosechada del cultivo de cacao presentó un incremento del 25.75%,
pasando de 143.70 hectáreas a 180.70 hectáreas, asimismo la producción y el
rendimiento se incrementaron en un 29.05% y 2.63% respectivamente para el mismo
periodo.

Tabla N° 49: Área, producción y rendimiento del cultivo de cacao 2008 –

ÁREA (ha) RENDIMIENTO


AÑOS PRODUCCIÓN (TM
(kg x ha)
CULTIVADA COSECHADA
2008 32 12 8.3 691.67
2009 61.2 35.3 25.9 733.71
2010 105.4 89.5 69.3 774.3
2011 175.6 143.7 125.3 871.96
2012 201.5 180.7 161.7 894.85
PROMEDIO ANUAL 78.1 793.3
2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
52
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

FUENTE. DRASAM.

 A nivel de Distrito:
El distrito de Shanao se caracteriza por tener
áreas con potencial socioeconómico medio. En
general, estas áreas se caracterizan por
presentar en términos relativos mayores niveles
de capital natural no utilizados en relación a las
zonas con potencial socioeconómico alto, sin
embargo, los bajos niveles de servicios,
infraestructura y de recursos humanos son sus
principales limitaciones.

Los mayores niveles de capital natural no utilizado o subutilizado permiten que estas
áreas tengan un alto potencial de desarrollo de actividades forestales, turísticas y
mineras principalmente.

El Distrito de Shanao, es considerado como uno de los más pobres de la Provincia


Lamas, esto debido a la carencia de servicios básicos dentro de sus caseríos y Centros
Poblados (Anexos).

2.1.2.3. Capacidades de gestión


Con referencia al desarrollo tecnológico en estos cultivos está dado por la introducción
de nuevos materiales tolerantes a enfermedades y con mayores rendimientos; la
realización de labores que permitan el buen mantenimiento del cultivo y la utilización
de nuevas tecnologías, entre otras.

De acuerdo a la encuesta de campo realizada, teniendo en cuenta solo el número de


prácticas culturales, se estableció la siguiente escala de medición:

 Tecnología baja: cuando solamente se usan las prácticas de recolección de la


cosecha, control de malezas y podas.
 Tecnología media: se dan cuando se usan las prácticas de recolección de la
cosecha, control de malezas, poda, control de Moniliasis y fitophtora, control de
escoba de bruja, control de roya amarilla, poda de sombrío, control de monalonion y
otras de las siguientes prácticas: fertilización, riego, drenaje y resiembra.
 Tecnología alta: cuando se usan las prácticas de recolección de la cosecha, control
de malezas, poda, control de Moniliasis y fitophtora, control de escoba, control de roya
amarilla, poda de sombrío, control de monalonion y una o todas de las siguientes
prácticas: fertilización, riego, drenaje y resiembra.

De acuerdo a dicha clasificación, los cultivos se encuentran en un nivel bajo de


tecnología de 80%, alrededor de un 20% en nivel medio y no existe productor en un nivel
de tecnología alto. En general el agricultor solo realiza las labores básicas de
recolección, control de malezas y poda.
a) Nivel de Asociatividad:
En cualquier proceso de desarrollo es de relevancia analizar las organizaciones
asociativas ya que por su naturaleza generan redistribución equitativa de la riqueza,
recuperan saberes, promueven y fortalecen los lazos de confianza entre los actores,
posibilitando además que el sector de mayor vulnerabilidad se inserte en la economía.
Un agricultor capacitado y tecnificado en Asociatividad, es uno de los factores de éxito
en la cadena del Cacao, que hacen viable el proyecto. Esto permitirá no sólo grupos de
productores organizados con sistemas de autocontrol, sino certificaciones grupales y
reducción en los costos
A continuación se indica la situación de la asociatividad:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
53
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

 La alta informalidad de los productores independientes que todavía desconfían en


pertenecer a una asociación para la comercialización de sus productos. Solo el 30%
de los productores de cacao y el 33% de los productores de café están organizados y
articulados comercialmente, el resto vende a intermediarios o no tienen aún
producción comercial.
 La baja capacidad organizacional por parte de los productores, que no permite
generar volúmenes de oferta suficiente para satisfacer la demanda del mercado
internacional.
 Es necesario brindar capacitación y asistencia técnica a los productores sobre los
beneficios de estar asociado y fomentar la asociatividad.
 El rol desempeñado por las instituciones de apoyo en el área de Asistencia Técnica
es insuficiente y muy superficial.
b) Acceso a la Información:
Según la encuesta realizada a los productores, el 80% mencionan que la principal
fuente de información actual es a través de Asociación de Productores
Agropecuarios Rio Mayo Shanao - APARMASH a la que pertenecen, pero que lo
realizan escasamente y en tiempos de duración limitada.

El 35% indican que la información obtenida de los ofertantes es adecuada, el 48%


indican que es poco adecuado y el 17% indicaron que es inadecuado.

c) Capacidad de los Productores para Implementar Nuevos Paquetes Tecnológicos:


De acuerdo a la encuesta realizada a los productores del distrito de Shanao, el 100%
están de acuerdo a implementar nuevos paquetes tecnológicos que les ayude a
mejorar su producción y productividad. Los productores han firmado una Acta de
Compromiso para implementar nuevos paquetes tecnológicos.
Manejo Post Cosecha:
A continuación se indica la situación del manejo post cosecha:
 Cuantitativamente las malas labores agronómicas, ocasionan una disminución en los
parámetros de calidad de grano, así tenemos que se obtienen granos de cacao con
porcentajes de humedad por debajo del 75% de fermentación y del 7% de humedad
(indicador óptimo: 75% a 90% de granos bien fermentados, 7% a 8% de Humedad).
 La escasa fermentación y secado del cacao por los productores, aduciendo que el
precio que le paga el intermediario es igual para cualquier tipo de producto. Este
punto crítico también está dado por la escasa capacidad del productor para sacar un
grano de calidad y porque no cuentan con infraestructura y equipamiento adecuado
para el manejo post cosecha. En la práctica, poco son los productores que realizan
un beneficio adecuado para obtener granos de calidad.
 Escasos módulos demostrativos de uso común de transformación post cosecha
para dar mayor valor agregado a los productos.
 Escasos módulos demostrativos de control de calidad, para sensibilizar a los
productores en la calidad del cacao, respecto a sus labores agronómicas que
realizan.
 Deficientes condiciones de almacenamiento del grano de cacao ocasionan olores y
sabores no permitidos, el grano de cacao tiene alta capacidad hidroscópica.
 Escaso conocimiento de procesamiento artesanal de productos derivados de cacao.
 Inexistencia de módulos demostrativos para el procesamiento artesanal del cacao.
De acuerdo a la problemática indicada en el manejo post cosecha, es necesario
capacitar, brindar asistencia técnica personalizada a los productores de cacao e
implementar módulos demostrativos de uso común, para mejorar su productividad.
Comercialización:
A continuación se indica la situación de la comercialización:
 Limitada articulación de instituciones públicas y privadas para brindar información
confiable y oportuna para la comercialización.
 Es necesario brindar capacitación y asistencia técnica a los productores sobre los
canales de comercialización del cacao y el mercado actual, a fin de que la

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
54
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

producción esté de acuerdo a los parámetros demandados por el mercado y puedan


articularse al mismo.
2.1.2.4. Percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben
A continuación, se señalan los principales servicios requeridos por los productores:

a) Manejo Productivo:
A continuación, se indica la situación del manejo productivo:
 La baja productividad de cacao, en el distrito de Shanao debido a las inadecuadas
prácticas en el manejo de las fincas cacaoteras, siendo clave para incrementar los
rendimientos productivos la fertilización del suelo, el manejo de podas y de sombra
para controlar las plagas y enfermedades a través de un manejo integrado de los
mismos.
 Las malas prácticas de cosecha del cacao, ya que algunos mezclan las mazorcas
enfermas de cacao con las sanas como un solo producto; ocasionan bajos punto en
calidad de taza de cacao.
 Existencia de plantaciones de cacao poco atractivas para las tendencias mundiales
de consumo de cacao, plantaciones CCN51, y el mercado requiere más cacao fino de
aroma.
 Desinterés por productores en tener plantaciones de cacao con árboles maderables
para sombras multiestratos, lo que generaría un valor agregado en las
certificaciones de sus fincas.
 Además, los indicadores de rendimiento están por debajo de los 900Kg/ha de cacao.
De acuerdo a la problemática indicada en el manejo productivo, es necesario capacitar
y brindar asistencia técnica personalizada a los productores de cacao para mejorar
su producción y productividad.
2.1.2.5. Exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados

Grafico N°13: Identificación de Peligros y Riesgos en la zona del Proyecto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
55
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Del gráfico anterior se ha podido identificar los peligros y riesgos que podrían amenazar
y atentar contra la vida útil u horizonte del proyecto en estudio, a continuación, se
detallaran un poco más sobre estos:

Peligros y Riesgos de Origen Natural


 Lluvias intensas
Por encontrarse el proyecto en una zona húmeda y en cabecera de cuenca está
expuesto a precipitación pluviales constantes, siendo en muchos casos estas de gran
magnitud, ocasionando inundaciones dentro de la zona urbana de las comunidades
existentes en el área de influencia del proyecto.

 Sismos
La provincia de Lamas se encuentra geológicamente ubicada sobre una fisura de la
placa tectónica de la tierra, lo cual hace del área de influencia una zona altamente
sísmica, pudiendo ocasionar esto desastres en las infraestructuras sanitarias a
proyectarse.

Peligros y Riesgos de Origen Humano


 Incendios Urbanos – Forestales
Debido a la práctica de la agricultura en la zona la probabilidad de ocurrencia de este
tipo de incidentes es elevada, principalmente en temporadas de verano y cambio de
cultivos donde los agricultores realizan la limpieza de sus tierras con fuego.
 Tala y deforestación de bosques
Los agricultores en busca de tierras agrícolas representan el mayor peligro para el
presente PIP, puesto que talan y deforestan los bosques en la preparación de sus
cultivos.
Identificación y precisión de ocurrencia de peligros del área de Estudio del Proyecto
Realizada en base a la guía metodológica: “Pautas metodológicas para la incorporación
del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”, publicada
por la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía.
Análisis de Peligros
La identificación de los peligros, así como las características de los mismos se tiene en
los siguientes cuadros:

Tabla N°50: Identificación de Peligros en la zona de ejecución del


proyecto

1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Si No Comentarios Si No Comentarios
No se han
presentado debido a
Inundaciones X que las localidades se Inundaciones X
ubican en la parte
alta del distrito
El mayor peligro
de lluvias
Lluvias intensas X Lluvias intensas X intensas se da
entre los meses
de enero a abril.
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
X X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X
Incendios
X Incendios urbanos X
urbanos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
56
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Derrames
X Derrames tóxicos X
tóxicos
Incendio en zonas
Otros X rurales y parcelas Otros X
agrarias
SI NO
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las
preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
X

SI NO
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es
suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
X

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.


Tabla N°51: Características específicas de peligros

Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado


Peligros SI NO
B M A S.I. B M A S.I. (c)=(a)*(b)

Inundación
 ¿Existen zonas con
X
problemas de inundación?
 ¿Existe sedimentación en el
X
río?
 ¿Cambia el flujo del río que
estará involucrado con el X
proyecto?
Lluvias Intensas X 3 3 9

Derrumbes / Deslizamientos X

 ¿Existen procesos de
X
erosión?
 ¿Existe mal drenaje de
X 2 2 6
suelos?
 ¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas X
geológicas en las laderas?
 ¿Existen antecedentes de
X
deslizamientos?
 ¿Existen antecedentes de
X
derrumbes?
Heladas X

Friajes / Nevadas X
Sismos X 1 2 2
Sequías X
Huaycos X
¿Existen antecedentes de
X
huaycos?
Incendios urbanos X

Derrames tóxicos X

Otros X

B = Bajo(1) ; M = Medio (2) ; A = Alto (3) ; S.I. = Sin Información


Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Resultados del presente ítem, permite identificar que el mayor peligro que está
expuesto el Proyecto, está referido al periodo de fenómeno de lluvias intensas; esto
puede ocasionar dificultades durante la construcción de la infraestructura.
Análisis de la vulnerabilidad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
57
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

La verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o


resiliencia en el proyecto de acuerdo al manual de “Pautas metodológicas para la
incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”
publicado por la DGPI.

Tabla N° 52: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por


Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto

Preguntas Si No Comentarios

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto Debido a que la intervención incluye una pequeña
X
evita su exposición. construcción, se puede disminuir los riesgos
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, No es el caso, la infraestructura que propone el
X
cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos Proyecto, no expone a la Población a riesgos
expuesta?
Preguntas Si No Comentarios
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,
tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que X Sigue el Reglamento de Edificaciones
se trate?
2. ¿Los materiales de construcción consideran las
características geográficas y físicas de la zona de X Sigue el Reglamento de Edificaciones
ejecución del proyecto?

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y Se hizo el estudio topográfico y de mecánica de
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto? suelos

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las


características geográficas y físicas de la zona de X Se hizo el estudio Topográfico
ejecución del proyecto?

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las


El diseño se realizó sobre el estudio topográfico y
características geográficas y físicas de la zona de X
estudio de suelos
ejecución del proyecto?

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del


Inicio de la obra en época de bajas
proyecto toman en cuenta las características geográficas, X
precipitaciones.
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

Preguntas Si No Comentarios

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

Si a través del gobierno local y Regional para la


1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
X provisión de servicios alternativos para superar
técnicos?
alguna situación de riesgo
El gobierno local y el gobierno regional, aunque
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
X escasos pero si deponen de limitados recursos
financieros?
para atender situaciones de desastres.
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos A nivel del gobierno local y regional, se tiene
X
organizativos? planes de contingencia para caso de desastres.

A través de las autoridades y población


4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o
beneficiaria en su conjunto asumen el
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados X
mantenimiento de la obra y hacer frente a
por la ocurrencia de peligros?
posibles ocurrencia de peligros

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los Si, conocen los daños que ocasionan las lluvias
potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve X sobre todo en épocas de invierno que afectaría la
afectado por una situación de peligro? ejecución de la obra.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
58
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla N°53: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición,


fragilidad y Resiliencia

Factor de Grado de Vulnerabilidad


Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de
X
Exposición peligro.
(B) Características del terreno X

(C) Tipo de construcción X


Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X

(E) Actividad económica de la zona X

(F) Situación de pobreza de la zona X

(G) Integración institucional de la zona X

(H) Nivel de organización de la población X


Resiliencia
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por
X
parte de la población
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de
X
desastres
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta
X
ante desastres.
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

De los resultados presentados, se desprende que el Proyecto se enfrenta a una


Vulnerabilidad Alta.
Análisis del Riesgo
El riesgo de desastres del Proyecto, determinado, tomando en cuenta los resultados
encontrados para el Grado de Peligro y Vulnerabilidad del área del Proyecto y su cruce
de acuerdo a la escala respectiva mostrada a continuación:

Tabla N° 54: Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y


vulnerabilidad

Grado de Vulnerabilidad
Definición de Peligros / Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Según la escala antes mencionada, se evidencia que el Nivel de Riesgo de Desastres del
Proyecto es Bajo, sin embargo, requiere tomar las precauciones necesarias para una
adecuada Gestión del Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no
estructurales de reducción del riesgo a implementar a lo largo de la ejecución del mismo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
59
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

2.1.3. Los Involucrados

Grafica N°14: Mapa de Involucrados

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

3.1.3.1. Identificación de Entidades involucradas


Podemos observar en la zona de influencia del proyecto a las diversas entidades u
organizaciones comprometidas directa o indirectamente con su desarrollo.
Entendemos de igual forma que existen agentes económicos no necesariamente
organizados también inmersos en la inversión y su sostenibilidad. Ambos tipos de
agentes exhiben caracteres marcadamente distintos, con intereses, objetivos y
conflictos; cada uno de ellos articulados con las necesidades y deseos de los otros.
Entre las principales instituciones involucradas podemos identificar a:

a) Municipalidad Distrital de Shanao


Los gobiernos locales distritales, son entidades básicas de la organización territorial del
estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses de sus poblaciones. Son los
órganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y armónico; para
ello representan a sus pobladores, promueven la adecuada prestación de los servicios
públicos locales.

La Municipalidad Distrital de Shanao, como ente ejecutor, gestionará el financiamiento


para la inversión prevista en el presente proyecto.

b) DEVIDA
Es una institución gubernamental que dentro de sus programas estratégicos de lucha
contra las drogas, tiene intervención en la región San Martín, busca mejorar las
condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales que favorezcan las
condiciones para el desarrollo de una economía lícita; así como dentro de sus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
60
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

dimensiones del desarrollo alternativo integral y sostenible, busca la generación de


oportunidades productivas sostenidas y apoyo a Cadenas de Valor a empresas
campesinas con módulos de comercialización y procesamiento, en el marco de la
estrategia nacional de la lucha contra las Drogas.

Participará realizando las gestiones necesarias para la incorporación del presente


proyecto dentro del “PIRDAIS”, para su financiamiento.

c) Productores de Cacao
Los beneficiarios del proyecto son los agricultores que actualmente se encuentran
instalados en el ámbito del distrito de Shanao y que cuentan con parcelas de cacao en
producción.

 Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios directos del presente proyecto son las familias pertenecientes a las
comunidades productoras de cacao ubicadas en el distrito de Shanao, las que cuentan
con áreas de características edafoclimáticas favorables y con producción de cacao.

Las comunidades mencionadas, en calidad de beneficiaros directos, se comprometen


con la disponibilidad de mano de obra no calificada para la realización de las diversas
actividades a ejecutar a partir del primer año al tercer año de intervención del proyecto;
de la misma manera, se comprometen con la disponibilidad de tiempo y ganas de
participación en cada uno de los talleres e intercambios de experiencia que se
realizarán a lo largo de los diez años de horizonte del proyecto. Tales puntos se
encuentran plasmados en Actas de Compromisos elaborados en Asambleas Comunales,
los cuales se encuentran firmados por los beneficiarios directos.

Previa convocatoria y visita de campo, se promovió un espacio de información sobre las


pretensiones del Proyecto, así como un grupo focal para determinar el diagnóstico
cualitativo en torno a la situación actual de cada comunidad con respecto al tema
principal: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO
DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN, recogiendo así los temas
limitantes de mayor prioridad.

En la etapa inicial de la ejecución del proyecto se precisa mediante el levantamiento de


la línea de base, las características de los productores, la cantidad total y los datos
complementarios que son requeridos para estos casos.

 Beneficiarios Indirectos:
Son los habitantes del ámbito de intervención, cuyas condiciones de vida mejorarán
con la ejecución del proyecto dentro de la jurisdicción de las comunidades intervenidas.
Asimismo, se considera a todos los agentes que participan en la cadena de valor del
cacao (intermediarios, comerciantes, transformadores, transportistas, etc.).

3.1.3.2. Identificación de compromisos

Imagen N° 01: Desarrollo del Taller de Involucrados con productores de cacao

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
61
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Basados en los intereses y los recursos existentes de los agentes y entidades


involucradas en el presente proyecto, se asumen los compromisos siguientes:

 La Municipalidad Distrital de Shanao, en el afán de dinamizar las actividades


productivas y de servicios en su zona, asume el compromiso de elaborar los
estudios de preinversión y ejecutar la inversión identificada en este proyecto.
 DEVIDA, como ente que busca mejorar las condiciones económicas, sociales,
políticas y ambientales que favorezcan las condiciones para el desarrollo de una
economía lícita, participará realizando las gestiones necesarias para la incorporación
del presente proyecto dentro del “PIRDAIS”, para su financiamiento.
 Productores de Cacao, asumen el compromiso de participar decididamente en las
acciones identificadas en el presente proyecto, así como el compromiso de apoyar
en la operación y mantenimiento del proyecto. Para el presente proyecto se adjunta
un acta de compromiso por parte de los agricultores en la cual ponen de manifiesto
su aceptación hacia el proyecto.
3.1.3.3. Matriz de involucrados
Tras haber identificado a las principales instituciones y organizaciones involucradas en
el desarrollo de la inversión sustentada en el presente documento, nos proponemos a
través del siguiente cuadro generar una revisión somera de algunos intereses,
objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversión
propuesta.

Tabla N°55: Análisis de Involucrados del Proyecto

Grupo /
Problemas percibidos Intereses Mandos Posibles dificultades
Institución
limitada disponibilidad de
reducción de ingresos mejorar los niveles de
Productores de 1. Recursos personal abocado a labores de
generados en su rentabilidad económica de la
cacao Humanos capacitación y promoción
actividad productiva actividad productiva
agraria
1. Capacidad de
mejora del nivel articulación
limitada disponibilidad de
Municipalidad productivo articulando a fomentar el desarrollo
2. Recursos personal abocado a labores de
distrital de productores con el sostenido y armónico del
económicos capacitación y promoción
Shanao mercado nacional e distrito
agraria
internacional 1. Capacidad de
articulación
1. mejorar las condiciones
económicas, sociales, políticas
1. Recursos
y ambientales que favorezcan
humanos y
las condiciones para el
normativos.
desarrollo de una economía
lícita.

desarrollo de economía
escasa disponibilidad de
DEVIDA ilícita en el distrito de
2. generar oportunidades recursos económicos
Pinto Recodo
productivas sostenidas y apoyo
2. Capacidad de
a cadenas de valor a empresas
financiamient
campesinas con módulos de
o
comercialización y
procesamiento

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

2.2. Definición del Problema Central, sus Causas y Efectos

2.2.1. Determinación del Problema Central


De acuerdo al diagnóstico realizado, para el producto del cacao, es de vital importancia el
fortalecimiento organizacional y transferencia tecnológica en la producción cacaotera, ya que

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
62
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

su deficiencia o carencia restringe el desarrollo, siendo un elemento crítico para el nivel y


calidad de vida del distrito.

Asimismo, el gobierno local y los productores organizados consideran que es necesario


fortalecer la asociatividad y la transferencia de tecnologías para la producción cacaotera en el
distrito, para que se pueda obtener un mejor rendimiento, producto de buena calidad con
buenas prácticas de manejo, así como obtener un volumen adecuado para poder negociar con
mercados.

Identificado la situación negativa que sufre actualmente la población beneficiada, se concluye


que el problema central se define de la siguiente manera:

“Baja competitividad de la cadena de valor del cultivo de cacao en el


distrito Shanao”

2.2.2. Análisis de Causas del Problema Central


Causas Directas
 Baja productividad de los cultivos de cacao.
 Limitada promoción de material genético.
 Limitadas capacidades en gestión organizacional, asociativa y comercial.
Causas Indirectas
 Limitadas capacidades técnicas en el manejo y productividad del cacao.
 Utilización de plantas de cacao y café criollos de baja productividad.
 Limitadas habilidades de gestión organizacional, asociativa y comercial.

Grafica N°15: Árbol de causas

2.2.3. Análisis de Efectos del Problema Central

Efectos Directos
 Limitada oferta de café y cacao en el mercado.
 Desaprovechamiento de mercados finos y especiales de cacao.
 Desaprovechamiento de la demanda del cacao.

Efectos Indirectos
 Escasas utilidades de la actividad para las familias.
 Bajos ingresos económicos de las familias cacaoteras del distrito Shanao.
 Incapacidad para cubrir las principales necesidades de las familias.

Efecto Final
El efecto final en las actuales condiciones del problema central es:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
63
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

“Baja competitividad de la cadena de valor del cultivo de cacao en el distrito Shanao”

Grafica N° 16: Árbol de efectos

Grafica N° 17: Árbol de causas y efectos

2.3. Definición de los Objetivos del Proyecto

2.3.1. Objetivo Central del Proyecto

La definición de los objetivos se efectúa teniendo en cuenta el árbol de medios y fines


considerando el efecto final para establecer el fin del proyecto, en tanto que las causas
directas han permitido definir los objetivos específicos del proyecto, que a su vez determinan
los componentes del proyecto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
64
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

La solución al problema central determina el objetivo principal o propósito del proyecto.

“Mayor competitividad de la cadena de valor del cultivo de cacao en


el distrito Shanao”

2.3.2. Definición de Medios del Proyecto

Objetivos Directos o Medios Directos


 Mayor productividad de los cultivos de cacao.
 Promoción de material genético de calidad.
 Desarrollo de capacidades en gestión organizacional, asociativa y comercial.

Medios fundamentales
 Adecuadas capacidades técnicas en el manejo y productividad del cacao.
 Propagación de plantas de cacao de buena calidad.
 Adecuadas capacidades de gestión organizacional, asociativa y comercial.

Grafica N°18: Árbol de Medios

2.3.3. Definición de Fines del Proyecto

El proyecto considera logros que posibilita revertir positivamente los efectos ocasionados por
el problema central. Los fines directos como indirectos, son previos al fin último que se espera
alcanzar con la ejecución del proyecto.

Fines Directos
 Mayor oferta de café y cacao en el mercado.
 Aprovechamiento de mercados finos y especiales de cacao.
 Aprovechamiento de la demanda del cacao.

Fines Indirectos
 Mayores utilidades de la actividad para las familias.
 Mayores ingresos económicos de las familias cacaoteras del distrito Shanao.
 Mayores capacidades para cubrir las principales necesidades de las familias.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
65
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Grafica N° 19: Árbol de Fines

Fin de mayor jerarquía


El efecto final en las actuales condiciones del problema central es:

“Mayor competitividad de la cadena de valor del cultivo de cacao en el distrito Shanao”

Grafica N° 20: Árbol de Medios y Fines

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
66
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

2.3.4. Alternativas de Solución


Se analizó las posibles alternativas de solución, sobre la base de los medios fundamentales del
árbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el
objetivo central.
Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se ha definido dos
alternativas, ambas alternativas están orientadas a Mejorar las capacidades en la producción
cacaotera en las localidades del Distrito de Shanao, desarrollando acciones de Fortalecimiento
de Capacidades y asistencia técnica, con innovación tecnológica, los mismos que serán
formulados y evaluados en los capítulos correspondientes.

Tabla N° 56: Medios fundamentales y principales componentes de la alternativa N° 01 y N° 02

A continuación, se muestran los componentes y acciones de cada Proyecto alternativo:

Alternativa N° 01:
Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS, Asistencia técnica, Recursos para una
apropiada capacitación y transferencia tecnológica, Reproducción de material genético de
calidad, Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y asociativa y Desarrollo de
capacidades en gestión comercial.

Alternativa N° 02:
Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS, Asistencia técnica, Recursos para una
apropiada capacitación y transferencia tecnológica, Adquisición de material genético de
calidad, Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y asociativa y Desarrollo de
capacidades en gestión comercial.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
67
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla N° 57: Definición de Alternativas Propuestas

Proyecto Alternativo N° 01 Proyecto Alternativo N° 02

Componente 1: CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO Componente 1: CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE


- MEDIANTE ECAS CACAO - MEDIANTE ECAS

1.1. Fortalecimiento de Capacidades Productivas 1.1. Fortalecimiento de Capacidades Productivas

Componente 2: ASISTENCIA TÉCNICA Componente 2: ASISTENCIA TÉCNICA

2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios 2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios

2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y 2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y
mantenimiento para los Especialistas mantenimiento para los Especialistas

2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de 2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento
vehículos menores para los Extensionistas Agrarios de vehículos menores para los Extensionistas Agrarios

Componente 3: RECURSOS PARA UNA APROPIADA Componente 3: RECURSOS PARA UNA APROPIADA
CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

3.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las 3.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las
Capacitaciones Capacitaciones
3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las 3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las
Capacitaciones Capacitaciones
Componente 4: REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO Componente 4: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GENÉTICO
DE CALIDAD DE CALIDAD

4.1. Propagación de Material Genético de Calidad 4.1. Adquisición de Material Genético de Calidad

Componente 5: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN Componente 5: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN


GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA

5.1. Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y 5.1. Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y
Asociativa Asociativa
Componente 6: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN Componente 6: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN COMERCIAL

6.1. Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 6.1. Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial

6.2. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 6.2. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

Nota a la diferenciación de los Proyectos alternativos planteados:


Nota a la diferenciación de los Proyectos alternativos planteados: La diferencia entre las dos alternativas
radica en la estrategia planteada para la disposición de material genético para las capacitaciones, mientras
que el Proyecto alternativo N° 01 propone la reproducción de material genético, la alternativa N° 02 señala

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
68
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

que se debe comprar los plantones listos, el Proyecto alternativo N° 02 es más práctico y no demanda de
mayor tiempo, sin embargo no permite desarrollar capacidades de autoabastecimiento como si lo hace el
Proyecto alternativo N° 01, ahorrando recursos económicos, pero demandando de mayor tiempo y
participación de las familias de productores.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
69
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

3. FORMULACION

3. FORMULACION
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
Por la naturaleza de la intervención, se considera necesario asumir un horizonte de evaluación de 11
años, en el cual se espera que el proyecto obtenga la maduración suficiente para cuantificar los
beneficios económicos asociados con el proyecto, en vista que la intervención del proyecto
contempla fortalecer las capacidades de los productores para implementar el manejo de un paquete
tecnológico en la producción de cacao, además se ha establecido como horizonte de ejecución de los
componentes del proyecto de 03 años, tiempo establecido para realizar el proceso de producción de
material genético de buena calidad. La actividad de la producción del cacao en el área de estudio
siempre ha sido algo complementario, teniendo en un gran porcentaje de productores que manejan
una producción tradicional, lo cual con la implementación del proyecto se quiere revertir y para
poder obtener la sostenibilidad correspondiente. Razón a ello se plantea la ejecución de este
proyecto para 03 años, tiempo establecido para llevar a cabo el proceso de mejoramiento de la
productividad y calidad del producto así como los procesos de producción y la gestión organizativa
con enfoque empresarial, en el ámbito de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta el
acompañamiento con la capacitación y la transferencia tecnológica en cada una de las etapas del
proceso productivo, hasta la comercialización del producto permitirán consolidar las capacidades de
los beneficiarios del proyecto, nos garantizará que la operación y mantenimiento post inversión se
lleve a cabo por los beneficiarios con capacidades de conducción técnica productiva fortalecida.

Grafica N° 21: Horizonte de Evaluación del Proyecto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
70
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Nótese que durante el segundo y tercer año de ejecución de las inversiones del Proyecto se superponen
con la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto.

3.2. Estudio de Mercado del Servicio Publico


3.2.1. Análisis de la Demanda
3.2.1.1. Análisis de la demanda de servicios
La demanda actual y potencial, se han estimado tomando en cuenta la población total
de productores que están inmersos en la actividad cacaotera.

a) ÁMBITO DE INFLUENCIA E INTERVENCIÓN DEL PROYECTO Y POBLACIÓN


AFECTADA
El proyecto tiene como ámbito de influencia a las localidades pertenecientes al
distrito de Shanao. El proyecto intervendrá en atender a la población objetivo que
está conformada por los productores de cacao, familias que estén dedicadas a la
actividad cacaotera y cafetalera.
b) DEMANDA ACTUAL O EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
Está representada por 400 familias distribuidas en 10 localidades; estas familias se
dedican a la producción de cacao, quienes tienen problemas similares de falta de
asistencia técnica y capacitación en los procesos de producción cacaotera, para
lograr la competitividad de sus productos.

Tabla N° 58: Localidades beneficiarias del distrito Shanao


TOTAL
Has/atenderse
PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD SECTORES BENEFICIACIARIO
EN EN
S DIRECTOS
CRECIMIENTO PRODUCCION
Morillo 100 30.75 67.5
Ramón Castilla 25 4 24.2
CC.NN Morillo Los Tapullimas 06 0 3.75
Kongompera 10 3.75 4.25
La Unión 08 1.75 7.15
LAMAS SHANAO
CC.NN Rumicallpa Rumicallpa 18 5.5 41.5
CC.NN Solo del Rio Mayo Solo del Rio Mayo 22 1 18.5
Pucararca 12 2.5 18.5
Shanao San Juan 14 0 22
Shanao 185 8 205.05
TOTAL 400 57.25 412.4

Fuente: Propuesto por la Dirección de Infraestructura Desarrollo Económico Local y ambiente de la Municipalidad Distrital
de Shanao.

La tendencia de la demanda actual se mantendrá o incrementará, si no se logra


intervenir, por ausencia en la zona de las instituciones públicas competentes, en este
caso el Ministerio de Agricultura u otras instituciones privadas especializadas en la
actividad agraria.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
71
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Los servicios demandados por los beneficiarios del proyecto se encuentran


considerados dentro de los medios de primer nivel establecidos en el árbol de fines y
medios para el logro de los objetivos del perfil de proyecto, de esta manera se
atenderán las necesidades de los productores de cacao.
c) POBLACIÓN DE REFERENCIA
La población de referencia está conformada por 10 localidades del Distrito de Shanao,
según la proyección al año 2017 alcanza a 4,049 habitantes. La población de las diez
localidades al año 2017 son 2,951 personas.

Tabla N° 59: Tasa de Crecimiento Intercensal del distrito Shanao

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto

Tabla N°60: Tasa de Crecimiento Intercensal de la Provincia Lamas

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla N° 61: Tasa de porcentaje de varones y mujeres del distrito Shanao

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.


Tabla N° 62: Tasa de densidad de Pobladores por vivienda

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla N° 63: Proyección de la población por departamento, provincia y distrito

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla N° 65: Proyección de la población total de los centros poblados ámbito del
Proyecto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
72
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

La demanda de los servicios de capacitación y asistencia técnica se calcula a partir del


cálculo de las familias productoras de cacao y café demandantes de los servicios del
Proyecto.

Tabla N°69: Análisis de la demanda de servicios de capacitación y asistencia técnica

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

3.2.2. Análisis de la Oferta


A. Análisis de la oferta actual del servicio
En la situación actual en el Distrito de Shanao, el aspecto de capacitación y asistencia
técnica es un problema muy generalizado en el ámbito del proyecto. En la actualidad,
no existen instituciones que presten el servicio de asistencia técnica y capacitaciones
en la producción de cacao, este problema es agobiante por la poca presencia de
instituciones públicas y privadas en la labor de difusión de las nuevas tecnologías
aplicadas en el campo. Así mismo existen productores, que cuentan con el entusiasmo
para el desarrollo de la producción cacaotera.

B. Oferta con proyecto


En términos de Servicios (Asistencia Técnica y Capacitación), el proyecto pretende
asistir a 400 familias beneficiarias en la producción de cacao en el Distrito de Shanao,
en vista que la estructura de la intervención del proyecto es integral y pretende
involucrar a todos los potenciales beneficiarios del presente Proyecto.

C. Oferta optimizada con proyecto


La existencia de oferta se considera deficiente, puesto que a la fecha no existen bienes
y servicios para fortalecer la capacidad productiva de los productores de cacao; es por
ello que la oferta optimizada, se inicia realizando alianzas estratégicas con instituciones

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
73
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

existentes en el ámbito de intervención, donde se puede introducir dentro de sus


acciones la oferta de estos bienes y servicios para aunar esfuerzos en temas
principalmente de capacitación y asistencia técnica. Sin embargo, el proveer de estas
iniciativas requiere de un presupuesto asignado para dichas actividades, cuya forma de
canalizar es a través de la justificación de la intervención mediante el desarrollo de un
proyecto de inversión para el sector agrario principalmente para la producción
cacaotera.

Tabla N°70: Oferta de atención a familias productoras de cacao

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

3.2.3. Determinación de la Brecha


Se tiene el balance en el proyecto en servicios, dicho balance nos muestra la necesidad
de intervención con el proyecto, también nos indica la brecha o déficit a cubrir.

Como la oferta en capacitación y asistencia técnica es bastante restringida en dicha


actividad, la demanda insatisfecha la constituirá la demanda total calculada en términos
de cantidad de productores, que se beneficiarán del servicio, quienes contribuirán con
el incremento de la producción cacaotera con fines de mejoramiento de la
productividad, haciendo de los productores más competitivos en el mercado regional.
Tabla N°71: Brecha de atención a familias productoras de cacao

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
74
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla N°72: Calculo de dimensionamiento de capacitación y asistencia técnica - para las


familias
Productoras de cacao

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla N°73: Metas del Proyecto para el cultivo del Cacao

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

3.2.4. Población Beneficiaria del Proyecto


Con el presente Proyecto se pretende atender 1,696 pobladores, constituidos en 400
familias.

Tabla N°74: Beneficiarios del Proyecto

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

3.3. Análisis Técnico de las Alternativas

3.3.1. Estudio Técnico


El presente Proyecto dos alternativas para cumplir el objetivo central, cada alternativa cuenta
con seis (06) componentes.
La diferencia entre las dos alternativas radica en la forma de lograr disponer de material
genético de calidad, mientras que la Alternativa N° 01 plantea instalar viveros y capacitar a los
agricultores para producir los plantones, la Alternativa N° 02 propone comprar plantones de
calidad.

Tabla Nº75: Componentes de cada Proyecto alternativo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
75
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

3.3.2. Descripción de los Componentes y Acciones del Proyecto Alternativo Nº01


A continuación, se muestran los componentes del Proyecto alternativo N 01:
3.3.2.1. Componentes del Proyecto alternativa N° 01

Componente N° 1: Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS.


Componente N° 2: Asistencia técnica.
Componente N° 3: Recursos para una apropiada capacitación y transferencia
tecnológica.
Componente N° 4: Reproducción de material genético de calidad.
Componente N° 5: Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y
asociativa.
Componente N° 6: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.

3.3.2.2. Metas de los componentes del Proyecto alternativo N° 01

Tabla Nº76: Metas de los componentes del Proyecto alternativo N° 01

COMPONENTES DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD

1. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO - MEDIANTE ECAS TALLER 70

2. ASISTENCIA TÉCNICA MESES / ESPECIALISTAS 273

RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y


3. MÓDULOS 14
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
4. REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD GLOBAL 3,600
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y
5. TALLER 28
ASOCIATIVA

6. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL TALLER 22

PARTIDAS INDIRECTAS UNIDAD CANTIDAD


7. GASTOS GENERALES GLOBAL 1
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES DE
8. GLOBAL 1
COORDINACIÓN DEL PROYECTO
9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 1
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental ESTUDIO 1
11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 2
12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 36
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 2
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

3.3.2.3. Descripción de cada uno de los componentes del Proyecto alternativo N° 01

Componente N° 01: Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS.


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Fortalecimiento de Capacidades Productivas.
- Formación de Facilitadores en la producción de cacao.
- Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros.
- Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
76
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

- Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras.


- Capacitación en Técnicas de Podas.
- Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.
- Capacitación en Sistemas Agroforestales.
- Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha.
- Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego.
- Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biosidas.
- Capacitación en Certificación Orgánica.
- Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos.
- Capacitación en Valor Agregado.
- Capacitación en Gastronomía.
- Implementación con herramientas y equipos para el desarrollo de las
capacitaciones demostrativas.

Componente N° 2: Asistencia técnica.


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios.
- Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios.

 Adquisición de vehículos menores, combustibles y mantenimiento para los


Especialistas.
- Adquisición de Motocicletas, furgoneta, combustible y mantenimiento (prorrateo
de costos de los vehículos entre el cultivo de cacao)

 Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores


para los Extensionistas Agrarios.
- Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores.

Componente N° 3: Recursos para una apropiada capacitación y transferencia


tecnológica.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones.
- Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones del Manejo
Productivo del Cacao.
- Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones del Manejo
Post Cosecha del Cacao.
 Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones.
- Insumos para elevar el nivel productivo del cacao.
- Insumos para el mejoramiento del manejo post cosecha.
- Insumos para el mejoramiento del procesamiento de cacao.

Componente N° 4: Reproducción de material genético de calidad.


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Propagación de Material Genético de Calidad.
- Adecuados clones para el mejoramiento genético.
- Materiales e insumos para la producción de clones.
Componente N° 5: Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y asociativa.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y Asociativa.
- Capacitación en Fortalecimiento Organizacional.
- Fortalecimiento de Organizaciones de Productores de Cacao.
- Intercambio de Experiencias Dentro de la Región.
- Intercambio de Experiencias Fuera de la Región.
- Capacitación en Comercialización.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
77
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Componente N° 6: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial.
- Capacitación en Gestión Empresarial.

 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial.


- Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial.

3.3.3. Descripción de los Componentes y Acciones del Proyecto Alternativo Nº02


A continuación, se muestran los componentes del Proyecto alternativo N 02:

4.3.3.1. Componentes de la Alternativa N° 02

Componente N° 7: Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS.


Componente N° 8: Asistencia técnica.
Componente N° 9: Recursos para una apropiada capacitación y transferencia
tecnológica.
Componente N° 10: Adquisición de material genético de calidad.
Componente N° 11: Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y
asociativa.
Componente N° 12: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.

4.3.3.2. Metas de los componentes del Proyecto alternativo N° 02

Tabla Nº77: Metas de los componentes del Proyecto alternativo N° 02

COMPONENTES DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD


1. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO - MEDIANTE ECAS TALLER 70

2. ASISTENCIA TÉCNICA MESES / ESPECIALISTAS 273

RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA


3. MÓDULOS 14
TECNOLÓGICA

4. ADQUISICIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD GLOBAL 1


DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y
5. TALLER 8
ASOCIATIVA
6. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL TALLER 22

PARTIDAS INDIRECTAS UNIDAD CANTIDAD

7. GASTOS GENERALES GLOBAL 1

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES DE


8. GLOBAL 1
COORDINACIÓN DEL PROYECTO

9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 1

10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental ESTUDIO 1

11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 2

12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 36

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 2

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

4.3.3.3. Descripción de cada uno de los componentes del Proyecto alternativo N° 02

Componente N° 01: Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS.


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Fortalecimiento de Capacidades Productivas.
- Formación de Facilitadores en la producción de cacao.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
78
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

- Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros.


- Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación.
- Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras.
- Capacitación en Técnicas de Podas.
- Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.
- Capacitación en Sistemas Agroforestales.
- Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha.
- Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego.
- Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biosidas.
- Capacitación en Certificación Orgánica.
- Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos.
- Capacitación en Valor Agregado.
- Capacitación en Gastronomía.
- Implementación con herramientas y equipos para el desarrollo de las
capacitaciones demostrativas.
Componente N° 2: Asistencia técnica.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios.
- Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios.
 Adquisición de vehículos menores, combustibles y mantenimiento para los
Especialistas.
- Adquisición de Motocicletas, furgoneta, combustible y mantenimiento (prorrateo
de costos de los vehículos entre el cultivo de cacao)
 Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores
para los Extensionistas Agrarios.
- Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores.
Componente N° 3: Recursos para una apropiada capacitación y transferencia
tecnológica.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones.
- Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones del Manejo
Productivo del Cacao.
- Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones del Manejo
Post Cosecha del Cacao.
 Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones.
- Insumos para elevar el nivel productivo del cacao.
- Insumos para el mejoramiento del manejo post cosecha.
- Insumos para el mejoramiento del procesamiento de cacao.
Componente N° 4: Producción de material genético de calidad.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Adquisición de Material Genético de Calidad.
- Adquisición de plantas clonadas de calidad.
Componente N° 5: Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y asociativa.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y Asociativa.
- Capacitación en Fortalecimiento Organizacional.
- Fortalecimiento de Organizaciones de Productores de Cacao.
- Intercambio de Experiencias Dentro de la Región.
- Intercambio de Experiencias Fuera de la Región.
- Capacitación en Comercialización.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
79
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Componente N° 6: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CULTIVO DEL CACAO:
 Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial.
- Capacitación en Gestión Empresarial.
 Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial.
- Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial.

3.4. Costos a Precios de Mercado

Se ha desagregado los costos unitarios por actividades, contempladas por componentes de


cada alternativa propuestas en el presente estudio, lo cual permitirá un análisis más detallado
de la elaboración de los flujos de costos del proyecto por cada alternativa. Los formatos que
se muestran a continuación muestran los costos por componentes y actividades con proyecto
por cada alternativa planteada.

3.4.1. Identificación y Medición de los Requerimientos de Recursos.

3.4.1.1. Costos de Inversión a Precios de Mercado


A continuación, se muestran los presupuestos de inversión de los dos Proyectos
alternativos:

Tabla Nº 78: Resumen de presupuestos anuales de inversión a precios de mercado de los


Proyectos alternativos N° 01 y N° 02

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
80
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

A precios de mercado

Presupuesto de
Proyecto alternativo N° 01 Proyecto alternativo N° 02
inversión por alternativa

Año 01 Año 02 Año 03 Año 01 Año 02 Año 03

Presupuesto anual por


S/. 1,009,325.3 S/. 747,469.3 S/. 720,044.3 S/. 1,042,188.0 S/. 780,332.0 S/. 752,907.0
alternativa

Presupuesto total por


S/. 2,476,839.9 S/. 2,575,427.00
alternativa

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Presupuestos a precios de mercado de los Proyectos alternativos N° 01 y N° 02:


 El presupuesto de inversión a precios de mercado del Proyecto alternativo N° 01 es de:
S/. 3,436,704.00 (TRES MILLONES CUATRO CIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CUATRO CON 00/100 SOLES)
 El presupuesto de inversión a precios de mercado del Proyecto alternativo N° 02 es de:
S/. 3,535,300.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS
CON 00/100 SOLES).

Tabla Nº79: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 01 – a precios de
mercado

Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total
Año 01 Año 02 Año 03

COSTOS DIRECTOS 2,476,831.0 1,009,322.7 747,466.7 720,041.7

CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE CACAO - TALLER 70 9,331.74 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
MEDIANTE ECAS

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
ESPECIALISTAS

RECURSOS PARA UNA


APROPIADA CAPACITACIÓN
3. MÓDULOS 14 55,607.00 778,498.0 362,870.0 207,814.0 207,814.0
Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
REPRODUCCIÓN DE
4. MATERIAL GENÉTICO DE GLOBAL 3,600 15.39 55,404.0 18,468.0 18,468.0 18,468.0
CALIDAD
DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN GESTIÓN
5. TALLER 28 1,815.00 50,820.0 16,940.0 16,940.0 16,940.0
ORGANIZACIONAL Y
ASOCIATIVA
DESARROLLO DE
6. CAPACIDADES EN GESTIÓN TALLER 22 4,223.64 92,920.0 40,115.0 40,115.0 12,690.0
COMERCIAL

COSTOS INDIRECTOS 959,873.0 485,852.7 235,632.7 238,387.7

7. GASTOS GENERALES 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0

7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES DE
8. 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
COORDINACIÓN DEL PROYECTO
Vehículos, equipos,
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
herramientas y mobiliario
9. Formulación del Expediente Técnico 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0
Formulación de Expediente
9.1. ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 70,000.0
Técnico
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0

10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0

11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
81
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Preparación de la Línea de
11.1. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0
Base
Preparación de la Línea de
11.2. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0
Salida
12. SUPERVISIÓN 180,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0

12.1. Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0

13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0

13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0

Costos de Inversión Totales 3,436,704.0 1,495,175.3 983,099.3 958,429.3

Tabla Nº80: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 02 – a


precios de mercado
Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total
Año 01 Año 02 Año 03

COSTOS DIRECTOS 2,575,427.0 1,042,188.0 780,332.0 752,907.0

CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE CACAO TALLER 70 9,331.74 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
Y CAFÉ- MEDIANTE ECAS

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
ESPECIALISTAS

RECURSOS PARA UNA


APROPIADA CAPACITACIÓN
3. MÓDULOS 14 55,607.00 778,498.0 362,870.0 207,814.0 207,814.0
Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
4. GLOBAL 1 154,000.00 154,000.0 51,333.3 51,333.3 51,333.3
GENÉTICO DE CALIDAD
DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN GESTIÓN
5. TALLER 28 1,815.00 50,820.0 16,940.0 16,940.0 16,940.0
ORGANIZACIONAL Y
ASOCIATIVA
DESARROLLO DE
6. CAPACIDADES EN GESTIÓN TALLER 22 4,223.64 92,920.0 40,115.0 40,115.0 12,690.0
COMERCIAL

COSTOS INDIRECTOS 959,873.0 485,852.7 235,632.7 238,387.7

7. GASTOS GENERALES 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0

7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES DE


8. 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Vehículos, equipos,
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
herramientas y mobiliario

9. Formulación del Expediente Técnico 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0

Formulación de Expediente
9.1. ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 70,000.0
Técnico

10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0

10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0

11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0

Preparación de la Línea de
11.1. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0
Base
Preparación de la Línea de
11.2. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0
Salida

12. SUPERVISIÓN 180,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0

12.1. Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
82
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0

13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0

13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0

1,015,964.
Costos de Inversión Totales 3,535,300.0 1,528,040.7 991,294.7
7

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Grafico N°22: Organigrama de remuneraciones del personal miembros del Equipo


Técnico que ejecutará el Proyecto

Tabla N°81: Sub partidas de los gastos generales

GASTOS GENERALES Total 1er año 2do año 3er año


396,765.00 127,425.0 135,205.0 134,135.0
SERVICIOS PROFESIONALES 344,480.00 111,940.00 116,200.00 116,340.00
ÚTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES PARA OFICINA 22,725.00 7,045.00 8,445.00 7,235.00
ALQUILER DE OFICINA Y PAGO DE SUMINISTROS 29,560.00 8,440.00 10,560.00 10,560.00

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla N°82: Detalle de los servicios profesionales administrativos

TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SERVICIOS PROFESIONALES UNIDADES 1.00 344,480.0 344,480.0 111,940.0 116,200.0 116,340.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
83
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Coordinador del Proyecto meses 36.00 4,500.0 162,000.0 54,000.0 54,000.0 54,000.0
Administrador meses 36.00 2,500.0 90,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0
Asistente Logístico meses 35.00 1,400.0 49,000.0 15,400.0 16,800.0 16,800.0
Extintor Unidad 2.00 140.0 280.0 140.0 0.0 140.0
Apertura de fondos para pago en efectivo meses 32.00 400.0 12,800.0 4,000.0 4,400.0 4,400.0
Viáticos dentro de la Región Días 200.00 80.0 16,000.0 4,800.0 5,600.0 5,600.0
Viáticos fuera de la Región Días 80.00 180.0 14,400.0 3,600.0 5,400.0 5,400.0

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla N°83: Detalle de los útiles de escritorio materiales de oficina

TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


ÚTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES PARA OFICINA 1 22,725.0 7,045.0 8,445.0 7,235.0
Papel Bond Millar 192.00 25.0 4,800.0 1,200.0 1,800.0 1,800.0
Folder Manila A4 Ciento 32.00 30.0 960.0 240.0 360.0 360.0
Fastenes para fólderes Ciento 32.00 50.0 1,600.0 400.0 600.0 600.0
Lapiceros Ciento 96.00 36.0 3,456.0 864.0 1,296.0 1,296.0
PLUMONES Ciento 1.20 300.0 360.0 150.0 150.0 60.0
TONER PARA FOTOCOPIADORA Unidad 6.00 420.0 2,520.0 840.0 840.0 840.0
Tóner para impresora Unidad 9.00 220.0 1,980.0 660.0 660.0 660.0
CINTA MASKING TAPE Unidad 128.00 3.0 384.0 96.0 144.0 144.0
PAPELOGRAFOS Millar 3.00 300.0 900.0 300.0 300.0 300.0
MATERIAL MODULAR A TODO COLOR Módulos 120.00 25.0 3,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
CUADERNILLO PARA SIC Unidad 224.00 10.0 2,240.0 1,120.0 1,120.0
Engrapador Unidad 3.00 75.0 225.0 75.0 75.0 75.0
Grapas Caja 6.00 15.0 90.0 30.0 30.0 30.0
Archivador Unidad 30.00 7.0 210.0 70.0 70.0 70.0

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla N°84: Detalle de los servicios de alquiler de oficina y suministros

TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


ALQUILER DE OFICINA Y PAGO DE SUMINISTROS 1 29,560.0 8,440.0 10,560.0 10,560.0
Servicios de luz mes 32.00 90.0 2,880.0 720.0 1,080.0 1,080.0
Servicios de agua y desagüe mes 32.00 20.0 640.0 160.0 240.0 240.0
Pago de teléfono e internet mes 32.00 120.0 3,840.0 960.0 1,440.0 1,440.0
Fotocopias Unidad 90,000.00 0.1 9,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Alquiler de local Oficina mes 32.00 400.0 12,800.0 3,200.0 4,800.0 4,800.0
Garantía de alquiler unidad 1.00 400.0 400.0 400.0

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla N°85: Sub partidas de la adquisición de vehículos, equipos, mobiliario y recursos

VEHÍCULOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO Total 1er año 2do año 3er año

267,108.00 206,427.7 32,427.7 28,252.7


VEHÍCULOS (Camioneta) 223,448.00 169,482.67 26,982.67 26,982.67
EQUIPOS, MOBILIARIO Y RECURSOS 43,660.00 36,945.00 5,445.00 1,270.00

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

TablaN°86: Detalle de los vehículos, repuestos y servicios de mantenimiento

TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VEHÍCULOS (Camioneta) UNIDADES 1.00 223,448.0 223,448.0 169,482.7 26,982.7 26,982.7


Camioneta (4 x 4) Unidad 1 130,000.0 130,000.0 130,000.0
Combustible camioneta (50 Galones x mes) Galón 1800 16.0 28,800.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0
Soat camioneta Unidad 3 350.0 1,050.0 350.0 350.0 350.0
Mantenimiento camioneta Unidad 12 1,000.0 12,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0
Repuestos camioneta Unidad 8 4,000.0 32,000.0 10,666.7 10,666.7 10,666.7
Motocicletas Chacareras 200 cc Unidad 1 12,500.0 12,500.0 12,500.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
84
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Combustible motocicletas (8 galones x mes) Galón 288 16.0 4,608.0 1,536.0 1,536.0 1,536.0
Soat motocicletas Unidad 3 110.0 330.0 110.0 110.0 110.0
Mantenimiento motocicletas Unidad 12 80.0 960.0 320.0 320.0 320.0
Repuestos motocicletas Unidad 12 100.0 1,200.0 400.0 400.0 400.0

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla N°87: Detalle de equipos, mobiliario y recursos

EQUIPOS, MOBILIARIO Y RECURSOS TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


Equipos para el desarrollo de capacitaciones UNIDADES 3.00 14,553.3 43,660.0 36,945.0 5,445.0 1,270.0
GPS Unidad 4.00 1,400.0 5,600.0 5,600.0
PROYECTOR Unidad 2.00 2,500.0 5,000.0 5,000.0
IMPRESORA LASER Unidad 2.00 800.0 1,600.0 800.0 800.0
FOTOCOPIADORA Unidad 1.00 4,500.0 4,500.0 4,500.0
PIZARRA ACRÍLICA Unidad 2.00 250.0 500.0 500.0
CAMARA DIGITAL Unidad 3.00 600.0 1,800.0 1,800.0
CAMARA FILMADORA Unidad 1.00 1,100.0 1,100.0 1,100.0
ESCANER Unidad 1.00 250.0 250.0 250.0
ECRAM Unidad 2.00 250.0 500.0 500.0
Laptop Unidad 2.00 2,500.0 5,000.0 2,500.0 2,500.0
Computadoras Unidad 4.00 2,000.0 8,000.0 8,000.0
Antivirus Unidad 3.00 180.0 540.0 180.0 180.0 180.0
Disco duro Unidad 1.00 500.0 500.0 500.0
MOCHILA PARA LAPTOP Unidad 2.00 180.0 360.0 180.0 180.0
USB Unidad 15.00 30.0 450.0 150.0 150.0 150.0
Estantes Unidad 2.00 600.0 1,200.0 1,200.0
Mesa de Trabajo Unidad 1.00 500.0 500.0 500.0
Escritorio de madera Unidad 3.00 500.0 1,500.0 1,500.0
Sillas de plástico Unidad 20.00 30.0 600.0 600.0
Vestuario Kit 3 300.0 900.0 300.0 300.0 300.0
Botas de jebe para los técnicos de campo pares 9.00 30.0 270.0 90.0 90.0 90.0
Capa para la lluvia para los técnicos de
unidad 9.00 60.0 540.0 180.0 180.0 180.0
campo
Cartel de Identificación de Obra Unidad 1.00 800.0 800.0 800.0
Confección de Gigantografias Unidad 3.00 220.0 660.0 220.0 220.0 220.0
Confección de Sellos Unidad 10.00 30.0 300.0 150.0 150.0
Confección de Rotafolio Unidad 3.00 230.0 690.0 345.0 345.0
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto
3.4.2. Valorización de los Costos a Precios de Mercado
3.4.2.1. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado

A continuación, en el siguiente cuadro se muestran los gastos de operación y


mantenimiento:

El cálculo de los costos de operación y mantenimiento se ha realizado con la meta de


atender a 470 hectáreas de cacao.

Se entiende que el financiamiento de las 470 hectáreas será financiado por las familias
productoras de cacao.

Tabla N°88: Presupuesto de costos de operación y mantenimiento del cultivo de cacao a precios
de mercado - en la condición sin PIP
Costos de o&m a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
precios de cacao

Costos de o&m de
646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427
cacao
Costos de o&m del
646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427
cultivo de cacao
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
85
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla N°89: Costos de o&m de cacao - sin Proyecto - a precios de mercado

ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10 Totales

I. COSTOS
562,110 562,110 562,110 562,110 562,110 562,110 562,110 562,110 562,110 562,110 5,621,100
DIRECTOS
A. MANO DE OBRA 375,150 375,150 375,150 375,150 375,150 375,150 375,150 375,150 375,150 375,150 3,751,500
Aplicación de
49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 492,000
Fertilizante
Cultivo, deshierbo 92,250 92,250 92,250 92,250 92,250 92,250 92,250 92,250 92,250 92,250 922,500
Desbrote /
24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 246,000
deschuponado
Control fitosanitario -
49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 492,000
Bioles
Poda de
61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 615,000
mantenimiento
Cosecha y beneficio 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 984,000

B. INSUMOS 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 1,648,200

Fertilizantes 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 1,230,000

Cobre 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 418,200
Control fitosanitario -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioles
C. EQUIPOS 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 73,800

Kit de herramientas 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 73,800

D. TRANSPORTE 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 147,600

Transporte 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 147,600
II. COSTOS
84,317 84,317 84,317 84,317 84,317 84,317 84,317 84,317 84,317 84,317 843,165
INDIRECTOS
a) Costos
56,211 56,211 56,211 56,211 56,211 56,211 56,211 56,211 56,211 56,211 562,110
Administrativos
b) Costos
28,106 28,106 28,106 28,106 28,106 28,106 28,106 28,106 28,106 28,106 281,055
Imprevistos
TOTAL 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 6,464,265

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla Nº90: Presupuesto de costos de operación y mantenimiento del cultivo de cacao a precios de
mercado - en la condición con PIP
Costos de o&m a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
precios de cacao
Costos de o&m de
1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953
cacao
Costos de o&m de
los cultivos del 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953
cacao
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla Nº91: Costos de o&m de cacao - con Proyecto - a precios de mercado

ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10 Totales

I. COSTOS
878,220 878,220 878,220 878,220 878,220 878,220 878,220 878,220 878,220 878,220 8,782,200
DIRECTOS
A. MANO DE
627,300 627,300 627,300 627,300 627,300 627,300 627,300 627,300 627,300 627,300 6,273,000
OBRA
Aplicación de
98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 984,000.0
Fertilizante

Cultivo, deshierbo 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 2,091,000.0

Desbrote /
24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 246,000.0
deschuponado

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
86
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Control fitosanitario
86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 861,000.0
- Bioles
Poda de
86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 861,000.0
mantenimiento

Cosecha y beneficio 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 1,230,000.0

B. INSUMOS 228,780 228,780 228,780 228,780 228,780 228,780 228,780 228,780 228,780 228,780 2,287,800

Fertilizantes 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 1,722,000.0

Cobre 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 418,200.0

Control fitosanitario
14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 147,600.0
- Bioles

C. EQUIPOS 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 73,800.0

Kit de herramientas 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 73,800.0

D. TRANSPORTE 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 147,600

Tranporte 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 147,600.0

II. COSTOS
131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 1,317,330.0
INDIRECTOS
a) Costos
87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 878,220.0
Administrativos
b) Costos
43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 439,110.0
Imprevistos

COSTO TOTAL 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 10,099,530

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

4.4.2.1. Costos de operación y mantenimiento incrementales a precios de mercado


Resultan de la diferencia entre los costos totales Con y Sin proyecto, para ambas
alternativas a precios de Mercado.

Para las proyecciones de los costos incrementales en la Fase de Inversión y Post


Inversión de las Alternativas 01 y 02 a precios privados, durante el horizonte de vida del
proyecto, se hizo las estimaciones siguientes:

Tabla Nº92: Presupuesto de costos de o&m incrementales del cultivo de cacao a precios de mercado

Costos de o&m a precios de cacao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de o&m de cacao 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532

Costos de o&m de los cultivos del


305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532
cacao

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

TablaNº93: Costos incrementales de cacao a precios de mercado

ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10

I. COSTOS DIRECTOS 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680

A. MANO DE OBRA 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720

Aplicación de Fertilizante 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360

Deshiervo 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480

Deschuponado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Control fitosanitario - Bioles 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520

Poda de mantenimiento 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680

Cosecha y beneficio 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
87
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

B. INSUMOS 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960

Fertilizantes 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200

Cobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Control fitosanitario - Bioles 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760

C. EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kit de herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. COSTOS INDIRECTOS 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852

a) Costos Administrativos 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568

b) Costos Imprevistos 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284

TOTAL 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
88
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

5. EVALUACION

4. EVALUACION

4.1. Evaluación Social


4.1.1. Beneficios Sociales
En la situación sin proyecto, la producción de cacao lo realiza de manera tradicional, sin la
aplicación de paquetes tecnológicos que ayuden a mejorar la competitividad del sector
cacaotero y cafetalero. Los beneficios sin proyecto son mínimos para el productor, debido a
que los rendimientos son mínimos y limitada capacidad de reinvertir en sus unidades
productivas.

A) A nivel de Producción
Con proyecto en lo respecto a la producción de cacao. Se generará un incremento en la
producción de cacao, esto debido a que, por las acciones de intervención del proyecto, se
mejorará en los niveles de producción de cacao por hectárea.

B) A nivel de Precios
Los productores tendrán la capacidad de negociar a precios justos, por la calidad del
producto. En vista que se fortalecerá los niveles de conocimientos y la realización de ventas
conjuntas que les dará poder de negociación con los agentes del mercado.

C) A nivel organizacional y competitividad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
89
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Los productores estarán adecuadamente capacitados para incrementar la productividad y la


competitividad. Se empoderará el trabajo organizado y se compartirá la responsabilidad de
costos y beneficios con cada beneficiario.

La organización de productores tendrá la capacidad de desarrollarse en sus Unidades


productivas aplicando las Buenas Prácticas Agrarias y el Respeto con el medio ambiente.

Las ventajas comparativas se vuelven competitivas frente a la capacidad de negociación


organizada y tendrán la capacidad de comercializar la producción de cacao.

La cuantificación de los beneficios económicos (Ingresos) se presenta en las tablas N° 123, 124,
125 y 126.

4.1.2. Costos Sociales


Como bien se sabe, los precios de mercado no necesariamente reflejan los precios reales de la
economía, debido justamente a las imperfecciones de mercado como mercados oligopólicos o
monopólicos, externalidades, bienes públicos como las carreteras, información imperfecta,
etc. Esa es justamente la diferencia entre la evaluación privada y la evaluación social, ya que la
primera sustenta su análisis en los costos a precios sociales y se determinan excluyendo los
impuestos a los costos a precios de mercado. Para ello se usan los factores de corrección. Los
Factores de Corrección, los cuales han sido tomados del Anexo SNIP-10, se encuentran en las
Tablas N° 112, 113,115, 116, 118 y 119.

5.1.2.1. Costos de inversión a precios sociales


A continuación, se muestran los costos de inversión de los dos Proyectos alternativos a
precios sociales.

Tabla Nº94: Resumen de presupuestos anuales de inversión a precios sociales de los


Proyectos alternativos N° 01 y N° 02
A precios sociales
Presupuesto de inversión
Proyecto alternativo N° 01 Proyecto alternativo N° 02
por alternativa
Año 01 Año 02 Año 03 Año 01 Año 02 Año 03
Presupuesto anual por
S/. 1,275,837.51 S/. 836,901.14 S/. 816,501.65 S/. 1,303,674.44 S/. 864,738.07 S/. 844,338.58
alternativa
Presupuesto total por
S/. 2,929,240.29 S/. 3,012,751.10
alternativa

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.


Presupuestos a precios sociales de los Proyectos alternativos N° 01 y N° 02:
 El presupuesto de inversión a precios de mercado del Proyecto alternativo N° 01 es
de: S/. 2,929,240.29 (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA CON 29/100 SOLES)
 El presupuesto de inversión a precios de mercado del Proyecto alternativo N° 02 es
de: S/. 3,012,751.10 (TRES MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON 10/100 SOLES)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
90
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
91
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA DACENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla Nº95: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 01 – a precios sociales
Sub total a Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total FC precios
sociales Año 01 Año 02 Año 03

COSTOS DIRECTOS 2,476,831.0 2,097,875.9 854,896.3 633,104.3 609,875.3

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO


1. TALLER 70 9,331.74 653,222.0 0.847 553,279.0 233,439.4 159,919.8 159,919.8
- MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 0.847 716,534.0 250,138.0 233,198.0 233,198.0
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA
3. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA MÓDULOS 14 55,607.00 778,498.0 0.847 659,387.8 307,350.9 176,018.5 176,018.5
TECNOLÓGICA
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO
4. GLOBAL 3600 15.39 55,404.0 0.847 46,927.0 15,642.4 15,642.4 15,642.4
DE CALIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
5. TALLER 8 1,815.00 14,520.0 0.847 43,044.5 14,348.2 14,348.2 14,348.2
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
6. TALLER 22 4,223.64 92,920.0 0.847 78,703.2 33,977.4 33,977.4 10,748.4
GESTIÓN COMERCIAL

COSTOS INDIRECTOS 959,873.0 831,364.4 420,941.2 203,796.9 206,626.4

7. GASTOS GENERALES 396,765.0 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3

7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 0.847 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES DE COORDINACIÓN


8. 267,108.0 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
DEL PROYECTO

8.1. Vehículos, equipos, herramientas y mobiliario GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 0.847 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0

9. Formulación del Expediente Técnico 70,000.0 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0

9.1. Formulación de Expediente Técnico ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 0.909 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0

10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0

10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 0.909 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0

11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 14,544.0 7,272.0 0.0 7,272.0

11.1. Preparación de la Línea de Base ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 7,272.0 0.0 0.0

11.2. Preparación de la Línea de Salida ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
92
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

12. SUPERVISIÓN 180,000.0 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0

12.1. Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 0.909 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 14,544.0 0.0 7,272.0 7,272.0

13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 7,272.0 0.0

13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0

Costos de Inversión Totales 3,436,704.0 2,929,240.3 1,275,837.5 836,901.1 816,501.6

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla Nº96: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 02 – a precios sociales

Sub total a Periodo de Inversión


Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total FC precios
sociales Año 01 Año 02 Año 03

COSTOS DIRECTOS 2,575,427.0 2,181,386.7 882,733.2 660,941.2 637,712.2

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO


1. TALLER 70 9,331.74 653,222.0 0.847 553,279.0 233,439.4 159,919.8 159,919.8
- MEDIANTE ECAS

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 0.847 716,534.0 250,138.0 233,198.0 233,198.0
ESPECIALISTAS

RECURSOS PARA UNA APROPIADA


3. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA MÓDULOS 14 55,607.00 778,498.0 0.847 659,387.8 307,350.9 176,018.5 176,018.5
TECNOLÓGICA

ADQUISICIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE


4. GLOBAL 1 154,000.00 154,000.0 0.847 130,438.0 43,479.3 43,479.3 43,479.3
CALIDAD

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
5. TALLER 28 1,815.00 50,820.0 0.847 43,044.5 14,348.2 14,348.2 14,348.2
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
6. TALLER 22 4,223.64 92,920.0 0.847 78,703.2 33,977.4 33,977.4 10,748.4
GESTIÓN COMERCIAL

COSTOS INDIRECTOS 959,873.0 831,364.4 420,941.2 203,796.9 206,626.4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
93
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

7. GASTOS GENERALES 396,765.0 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3

7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 0.847 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES DE COORDINACIÓN


8. 267,108.0 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
DEL PROYECTO

8.1. Vehículos, equipos, herramientas y mobiliario GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 0.847 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0

9. Formulación del Expediente Técnico 70,000.0 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0

9.1. Formulación de Expediente Técnico ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 0.909 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0

10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0

10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 0.909 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0

11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 14,544.0 7,272.0 0.0 7,272.0

11.1. Preparación de la Línea de Base ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 7,272.0 0.0 0.0

11.2. Preparación de la Línea de Salida ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0

12. SUPERVISIÓN 180,000.0 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0

12.1. Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 0.909 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 14,544.0 0.0 7,272.0 7,272.0

13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 7,272.0 0.0

13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0

Costos de Inversión Totales 3,535,300.0 3,012,751.1 1,303,674.4 864,738.1 844,338.6

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

5.1.2.2. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales


A continuación, se muestran los presupuestos de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
94
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla Nº97: Presupuesto de costos de operación y mantenimiento de los cultivos de cacao a


precios sociales - en la condición sin PIP

Costos de o&m a precios de cacao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de o&m de cacao 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440

Costos de o&m del cultivo del cacao 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla Nº98: Costos de o&m de cacao - sin Proyecto - a precios sociales

ACTIVIDAD FC Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10

I. COSTOS DIRECTOS 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557

A. MANO DE OBRA 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202

Aplicación de Fertilizante 0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338

Deshiervo 0.847 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509

Deschuponado 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669

Control fitosanitario - Bioles 0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338

Poda de mantenimiento 0.847 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672

Cosecha y beneficio 0.847 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676

B. INSUMOS 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603

Fertilizantes 0.847 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181

Cobre 0.847 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422

Control fitosanitario - Bioles 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. EQUIPOS 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251

Kit de herramientas 0.847 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251

D. TRANSPORTE 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502

Tranporte 0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502

II. COSTOS INDIRECTOS 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
95
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

a) Costos Administrativos 0.847 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256

b) Costos Imprevistos 0.847 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628

TOTAL 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto

Tabla Nº99: Presupuesto de costos de operación y mantenimiento del cultivo de cacao a precios sociales
- en la condición con PIP

Costos de o&m a precios de cacao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de o&m de cacao 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226

Costos de o&m del cultivo del cacao 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla Nº100: Costos de o&m de cacao - con Proyecto - a precios sociales

ACTIVIDAD FC Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10

I. COSTOS DIRECTOS 637,588 637,588 637,588 637,588 637,588 637,588 637,588 637,588 637,588 637,588

A. MANO DE OBRA 425,058 425,058 425,058 425,058 425,058 425,058 425,058 425,058 425,058 425,058

Aplicación de Fertilizante 0.847 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676

Deshiervo 0.847 141,686 141,686 141,686 141,686 141,686 141,686 141,686 141,686 141,686 141,686

Deschuponado 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669

Control fitosanitario - Bioles 0.847 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341

Poda de mantenimiento 0.847 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341

Cosecha y beneficio 0.847 83,345 83,345 83,345 83,345 83,345 83,345 83,345 83,345 83,345 83,345

B. INSUMOS 193,777 193,777 193,777 193,777 193,777 193,777 193,777 193,777 193,777 193,777

Fertilizantes 0.847 145,853 145,853 145,853 145,853 145,853 145,853 145,853 145,853 145,853 145,853

Cobre 0.847 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422

Control fitosanitario - Bioles 0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502

C. EQUIPOS 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251

Kit de herramientas 0.847 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251

D. TRANSPORTE 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
96
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Transporte 0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502

II. COSTOS INDIRECTOS 95,638 95,638 95,638 95,638 95,638 95,638 95,638 95,638 95,638 95,638

a) Costos Administrativos 0.847 63,759 63,759 63,759 63,759 63,759 63,759 63,759 63,759 63,759 63,759

b) Costos Imprevistos 0.847 31,879 31,879 31,879 31,879 31,879 31,879 31,879 31,879 31,879 31,879

TOTAL 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto

Tabla Nº101: Presupuesto de costos de o&m incrementales de los cultivos de cacao a precios sociales

Costos de o&m a precios de cacao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de o&m de cacao 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786

Costos de o&m del cultivo de cacao 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla Nº102: Costos incrementales de cacao a precios sociales

ACTIVIDAD FC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. COSTOS DIRECTOS 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031
A. MANO DE OBRA 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857
Aplicación de Fertilizante 0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338
Deshierbo 0.847 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178
Deschuponado 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control fitosanitario - Bioles 0.847 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003
Poda de mantenimiento 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669
Cosecha y beneficio 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669
B. INSUMOS 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174
Fertilizantes 0.847 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672
Cobre 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control fitosanitario - Bioles 0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502
C. EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kit de herramientas 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
97
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Transporte 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. COSTOS INDIRECTOS 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755
a) Costos Administrativos 0.847 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503
b) Costos Imprevistos 0.847 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252
TOTAL 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

4.1.3. Generación de Beneficios del Proyecto


A continuación, se muestran los beneficios que generará el Proyecto en el horizonte de planeamiento.

TablaNº103: Beneficios incrementales de la producción de cacao - a precios de mercado

AÑOS
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Beneficios con Proyecto 0.0 1,345,005 1,793,340 1,883,007 1,972,674 2,062,341 2,152,008 2,241,675 2,331,342 2,421,009 2,483,776

Área (ha) de
(1) 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
producción
Rendimiento
(2) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
(Kg/ha)
Incremento
porcentual
(3) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
anual del
rendimiento
Nuevo
(4)=(2)*[1+(3)
rendimiento 810 1,080 1,134 1,188 1,242 1,296 1,350 1,404 1,458 1,496
]
(Kg/ha)
Producción
(5)=(1)*(4) 199,260 265,680 278,964 292,248 305,532 318,816 332,100 345,384 358,668 367,967
(Kg/año)
Precio /
kilogramo (6) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
cacao
Ingreso por
(7)=(5)*(6) 1,345,005 1,793,340 1,883,007 1,972,674 2,062,341 2,152,008 2,241,675 2,331,342 2,421,009 2,483,776
ventas

2. Beneficios sin Proyecto 0.0 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670

Área (ha) de
(8) 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
producción
Rendimiento
(9) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
(Kg/ha)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
98
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Producción
(10)=(8)*(9) 132,840 132,840 132,840 132,840 132,840 132,840 132,840 132,840 132,840 132,840
(Kg/año)
Precio /
kilogramo (11) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
cacao
Ingreso por
(12)=(10)*(11) 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670
ventas

3. Beneficios incrementales 0.0 448,335 896,670 986,337 1,076,004 1,165,671 1,255,338 1,345,005 1,434,672 1,524,339 1,587,106

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla N°104: Beneficios incrementales de la producción de cacao - a precios sociales

AÑOS
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Beneficios con Proyecto 0.0 1,345,005.0 1,793,340.0 1,883,007.0 1,972,674.0 2,062,341.0 2,152,008.0 2,241,675.0 2,331,342.0 2,421,009.0 2,483,775.9

Área (ha) de
(1) 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0
producción

Rendimiento
(2) 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0
(Kg/ha)

Incremento
porcentual anual (3) 50.00% 100.00% 110.00% 120.00% 130.00% 140.00% 150.00% 160.00% 170.00% 177.00%
del rendimiento

Nuevo
rendimiento (4)=(2)*[1+(3)] 810.0 1,080.0 1,134.0 1,188.0 1,242.0 1,296.0 1,350.0 1,404.0 1,458.0 1,495.8
(Kg/ha)

Producción
(5)=(1)*(4) 199,260.0 265,680.0 278,964.0 292,248.0 305,532.0 318,816.0 332,100.0 345,384.0 358,668.0 367,966.8
(Kg/año)

Precio /
(6) S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75
kilogramo cacao

Ingreso por
(7)=(5)*(6) 1,345,005.0 1,793,340.0 1,883,007.0 1,972,674.0 2,062,341.0 2,152,008.0 2,241,675.0 2,331,342.0 2,421,009.0 2,483,775.9
ventas

2. Beneficios sin Proyecto 0.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0

Área (ha) de
(8) 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0
producción

Rendimiento
(9) 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0
(Kg/ha)

Producción
(10)=(8)*(9) 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0
(Kg/año)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
99
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Precio /
(11) S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75
kilogramo cacao

Ingreso por
(12)=(10)*(11) 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0
ventas

3. Beneficios incrementales 0.0 448,335.0 896,670.0 986,337.0 1,076,004.0 1,165,671.0 1,255,338.0 1,345,005.0 1,434,672.0 1,524,339.0 1,587,105.9

FC (Factor de
0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
Corrección)

4. Beneficios incrementales a
0.0 379,739.7 759,479.5 835,427.4 911,375.4 987,323.3 1,063,271.3 1,139,219.2 1,215,167.2 1,291,115.1 1,344,278.7
precios sociales

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
100
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA DACENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

4.1.4. Estimación de Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto


Se aplica la metodología Costo Beneficio; porque los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los
costos. Los beneficios y costos que se comparan son los “incrementales”. Se utilizará los indicadores de Relación Beneficio – Costo (B/C), el Valor Actual Neto de
Beneficios Sociales (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). Empleando para el cálculo el flujo del valor actual de beneficios a precios sociales.

Tabla Nº105: Flujo de caja del Proyecto alternativo N° 01 a precios sociales

Horizonte de planeamiento: inversión + mantenimiento


Etapa de inversión
ALTERNATIVA 1
Etapa de operación y mantenimiento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Beneficios 0.0 379,739.7 759,479.5 835,427.4 911,375.4 987,323.3 1,063,271.3 1,139,219.2 1,215,167.2 1,291,115.1 1,344,278.7

1.1. Beneficios incrementales de cacao 0.0 379,739.7 759,479.5 835,427.4 911,375.4 987,323.3 1,063,271.3 1,139,219.2 1,215,167.2 1,291,115.1 1,344,278.7

1.1.1. Beneficios incrementales de cacao 379,739.7 759,479.5 835,427.4 911,375.4 987,323.3 1,063,271.3 1,139,219.2 1,215,167.2 1,291,115.1 1,344,278.7

2. Costos 1,275,839.8 1,095,689.0 1,075,289.5 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6

Costos de Inversión para mejorar la


2.1. 1,275,839.8 836,903.4 816,503.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
competitividad de los cultivos cacao

Costos directos de inversión del cultivo


2.1.1. 854,898.6 633,106.5 609,877.6
de cacao
2.1.3. Costos indirectos 420,941.2 203,796.9 206,626.4

Costos de o&m de los cultivos del


2.2. 0.0 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6
cacao

2.2.1. Costos de o&m de cacao 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6

3. Flujo de saldos -1,275,839.8 -715,949.3 -315,810.0 576,641.8 652,589.8 728,537.7 804,485.7 880,433.6 956,381.6 1,032,329.5 1,085,493.1

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
101
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla Nº106: Flujo de caja del Proyecto alternativo N° 02 a precios sociales

Horizonte de planeamiento: inversión + mantenimiento


Etapa de inversión
ALTERNATIVA 1
Etapa de operación y mantenimiento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Beneficios 0.0 379,739.7 759,479.5 835,427.4 911,375.4 987,323.3 1,063,271.3 1,139,219.2 1,215,167.2 1,291,115.1 1,344,278.7

1.1. Beneficios incrementales de cacao 0.0 379,739.7 759,479.5 835,427.4 911,375.4 987,323.3 1,063,271.3 1,139,219.2 1,215,167.2 1,291,115.1 1,344,278.7

1.1.1. Beneficios incrementales de cacao 379,739.7 759,479.5 835,427.4 911,375.4 987,323.3 1,063,271.3 1,139,219.2 1,215,167.2 1,291,115.1 1,344,278.7
2. Costos 1,303,674.4 1,123,523.7 1,103,124.2 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6
Costos de Inversión para mejorar la
2.1. 1,303,674.4 864,738.1 844,338.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
competitividad de los cultivos cacao
Costos directos de inversión del cultivo
2.1.1. 882,733.2 660,941.2 637,712.2
de cacao
2.1.3. Costos indirectos 420,941.2 203,796.9 206,626.4
Costos de o&m de los cultivos del
2.2. 0.0 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6
cacao
2.2.1. Costos de o&m de cacao 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6
3. Flujo de saldos -1,303,674.4 -743,783.9 -343,644.7 576,641.8 652,589.8 728,537.7 804,485.7 880,433.6 956,381.6 1,032,329.5 1,085,493.1

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
102
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA DACENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla Nº107: Indicadores de evaluación de los dos Proyectos alternativos a precios


sociales
Indicadores de evaluación económica
Alternativas \ Indicadores
VAN TIR B/C
1. Proyecto alternativo N° 01 S/. 1,557,727.7 19.61% 1.35
2. Proyecto alternativo N° 02 S/. 1,480,928.7 18.90% 1.33
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla Nº108: Interpretación de los indicadores de evaluación a precios sociales de las dos
alternativas de inversión
Alternativa Indicador Valores Interpretación
El indicador VAN es positivo, ello significa, que, descontados los saldos actualizados
de los costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de
Beneficios, las utilidades son de S/. 1,557,727.7
S/.
VAN
1,557,727.7 Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 1,557,727.7 adicionales, la
rentabilidad del Proyecto será de 9.0%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del
Capital, que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión
Pública para el País.

La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el
mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 9.0% para los Proyectos
Alternativa de Inversión Pública del País.
TIR 19.61%
Nº 01
Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 19.61, si descontamos el
9.00%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que
el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 2.72%.

La ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los
Costos del mismo.
B/C 1.35
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.35 ello significa que la
proporción de los beneficios entre los costos es 0.07 veces, por lo tanto los
resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente.

El indicador VAN es positivo, ello significa que descontados los saldos actualizados
de los costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de
Beneficios, las utilidades son de S/. 1,480,928.7.
S/.
VAN
1,480,928.7 Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 1,480,928.71 adicionales, la
rentabilidad del Proyecto será de 9.0%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del
Capital, que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión
Pública para el País.

La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el
mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 9.0% para los Proyectos
de Inversión Pública del País.
Alternativa
TIR 18.90%
Nº 02
Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 18.90%, si descontamos el
9.00%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que
el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 18.90%.

El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los
Costos del mismo.
B/C 1.33
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.33 ello significa que la
proporción de los beneficios entre los costos es 0.05 veces, por lo tanto los
resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente.

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

4.1.5. Análisis de Sensibilidad del Proyecto


Para realizar este análisis se ha aplicado variaciones porcentuales estrictamente a los
principales factores de riesgo del proyecto y se han determinado nuevos valores del
VANS a precios sociales. Para la determinación de la sensibilidad nos situamos en dos
escenarios, 1) El incremento de los costos de inversiones, 2) La disminución de los
beneficios y 3) El incremento de los costos de o&m.

El Análisis de Sensibilidad busca reconocer los máximos valores de tolerancia o


“Resistencia” a los cambios extremos sin que afecten la rentabilidad del Proyecto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
103
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

5.1.5.1. Análisis de sensibilidad del proyecto - variable: costos de inversión

Análisis de Sensibilidad de los Costos de inversión:


Se estudian los resultados en el Valor Actualizado de la Rentabilidad del Proyecto ante
el incremento porcentual de los costos de Inversión.

El rango de la Simulación será de 0% a 24% y los intervalos serán de +2 puntos


porcentuales.

Tabla Nº109: Variable: Inversiones

Inversión-Alternativa Inversión-Alternativa
Variación porcentual
Nº 01 Nº 02

0% -1,275,840 -1,303,674
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla Nº110: Análisis de Sensibilidad de los dos Proyectos alternativos ante el incremento de
los Costos de Inversión

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla Nº111: Indicador de tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de


inversión
Tasa de tolerancia de las inversiones Alternativa N° 01 Alternativa N° 02
Tasa de tolerancia de incremento de los costos de
32.09% 23.26%
inversión
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Cómo puede notarse el Proyecto alternativa N° 01 tolera hasta un incremento de 32.09%


de los costos de inversión, mientras que la alternativa N° 02 tolera cómo máximo hasta
23.26%. Se entiende que la alternativa N° 01 es menos riesgosa que la N° 02.

5.1.5.2. Análisis de sensibilidad del proyecto - variable: beneficios

Análisis de Sensibilidad de los Beneficios:


Se estudian los resultados en el Valor Actualizado de la Rentabilidad del Proyecto ante
la disminución de los beneficios.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
104
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

El rango de la Simulación será de 0% a -24.0% y los intervalos serán de -2 puntos


porcentuales.

TablaNº112: Variable: Beneficios


Actualización de Actualización de
Variación porcentual Beneficios-Alternativa Beneficios-Alternativa
Nº 01 Nº 02
0% 5,949,401 5,949,401
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

TablaNº113: Análisis de Sensibilidad de los dos Proyectos alternativos ante la


disminución de los beneficios

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla Nº114: Indicador de tolerancia de viabilidad ante la disminución de los beneficios


Tasa de tolerancia de los beneficios Alternativa N° 01 Alternativa N° 02

Tasa de tolerancia de disminución de beneficios -6.39% -4.77%

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Cómo puede notarse la alternativa N° 01 puede tolerar hasta la diminución de un 6.39%


de los beneficios, mientas que la alternativa N° 02 tolera como máximo -4.77% de los
beneficios.

5.1.5.3. Análisis de sensibilidad del proyecto - variable: costos de o&m

Análisis de Sensibilidad de los Costos de o&m:


Se estudian los resultados en el Valor Actualizado de la Rentabilidad del Proyecto ante
el incremento porcentual de los costos de Operación y Mantenimiento.

El rango de la Simulación será de 0% a 24% y los intervalos serán de +2 puntos


porcentuales.

Tabla Nº115: Variable: Costos de o&m


Actualización costos Actualización costos
Variación porcentual
o&m-Alternativa Nº 01 o&m-Alternativa Nº 02
0% 1,094,153 3,164,798
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
105
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla Nº116: Análisis de Sensibilidad de los dos Proyectos alternativos ante el incremento
de los
costos de operación y mantenimiento

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla Nº117: Indicador de tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de operación
y mantenimiento (o&m)

Tasa de tolerancia de los costos de


Alternativa N° 01 Alternativa N° 02
o&m
Tasa de tolerancia del incremento de
8.67% 6.38%
los costos de o&m
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Cómo puede notarse el Proyecto alternativa N° 01 tolera hasta un incremento de 8.67%


de los costos de o&m, mientras que la alternativa N° 02 tolera cómo máximo hasta
6.38%. Se entiende que la alternativa N° 01 es menos riesgosa que la N° 02.

4.2. Evaluación Privada

Se realiza la evaluación privada para los Proyectos cuyos servicios públicos, de la etapa de
operación y mantenimiento, podrían ser administrados por un privado. Sin embargo, para el
presente Proyecto la entrega de los servicios en la etapa de operación y mantenimiento serán
realizados por las asociaciones o cooperativas agrarias, por lo tanto, no se realizará la
evaluación privada, porque la administración del presente no resulta una oportunidad
empresarial.

4.3. Análisis de Sostenibilidad

4.3.1. Arreglos Institucionales


La etapa de inversión del Proyecto tendrá una duración de 36 meses (02 meses para la
elaboración del expediente técnico y 34 meses para la ejecución) y estará a cargo de la
Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, posterior a este periodo se asegurará la
sostenibilidad del Proyecto a los beneficiarios en lo referente a la operación y mantenimiento
de las unidades productivas, sin embargo estas tienen serias limitaciones respecto a capacidad
operativa y técnica; por lo que la entidad estatal por medio del proyecto deberá transferir
capacidades técnicas, organizativas y de gestión a las productores organizados durante este
periodo de intervención del proyecto en la zona.

4.3.2. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
106
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

A partir del año 03, los Productores de cacao del Distrito de Shanao; serán quienes asumirán la
parte técnica para fortalecer la sostenibilidad del Proyecto; también serán quienes
comercializarán la producción de cacao, que serán destinados al mercado local y regional. Los
costos de operación, lo asumirán mediante los ingresos de las ventas de sus productos,
consiguiendo de sus márgenes de ganancia.

4.3.3. Sostenibilidad Técnica


La Municipalidad Distrital de Shanao, asumirá la ejecución del Proyecto, puesto que dispone
de capacidad instalada (oficinas, vehículos, muebles, enseres, personal profesional
administrativo, capacitado y con experiencia en el manejo de proyectos agropecuarios,
agroforestales, ambientales, entre otras actividades productivas). Por lo que la operación del
proyecto está garantizada en los primeros 36 meses de vida útil del proyecto. En la zona existe
mano de obra calificada y no calificado para el desarrollo de las actividades establecidas en
cada componente de la alternativa seleccionada, se contarán también con personal
especializado y experimentado para realizar la transferencia tecnológica y manejo agrario de
la producción de cacao.

4.3.4. Participación de los Beneficiarios


La producción de cacao ha demostrado ser rentable en el tiempo, sin embargo, su carente
nivel tecnificado y altos costos de contratar personal calificado originó su disminución en la
producción de cacao por parte de los productores. Con el proyecto se apunta retomar la
explotación de la producción cacaotera, partiendo de las ventajas y bondades del clima de la
zona y la efectividad del paquete tecnológico propuesto, se asume que se tendrá mejora de la
producción. En el trabajo de campo realizado, los beneficiarios manifestaron estar de acuerdo
con el compromiso del mantenimiento y operación de las unidades productivas, y además
estarán monitoreados por instituciones de intervención que fortalecerá el compromiso de los
beneficiarios en el mantenimiento de las unidades productivas con el Proyecto.

4.4. Impacto Ambiental

Se considera que la ejecución del presente proyecto causará escasos efectos ambientales
negativas, es más, contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados
por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de la tierra agrícola,
que genera problemas de erosión del suelo. Dado que, como se muestra, los impactos
negativos no son significativos, en comparación con los impactos positivos, como son
producción de abono orgánico por lo que no se hace necesario formular ningún plan de
mitigación de los efectos ambientales, que pueda alterar los costos del proyecto.

Según el método de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de Leopold, los impactos


causados por las acciones del proyecto son positivos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
107
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Tabla Nº118: Matriz de Leopold para la evaluación de impactos ambientales

Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
108
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

4.5. Gestión del Proyecto

4.5.1. Estructura Orgánica que Implementara el Proyecto


Antes de la ejecución del proyecto se deberá tener el Plan Operativo Anual para el primer año,
posteriormente el segundo Plan Operativo Anual y el tercer Plan Operativo Anual,
debidamente aprobado, por las autoridades competentes.

La organización del personal del presente Proyecto se instalará donde la Unidad Ejecutora lo
disponga, en este caso la Municipalidad Distrital de Shanao. A continuación, se muestra la
organización del Proyecto o la estructura administrativa del Proyecto:

Grafico N°23: Organigrama del equipo profesional que ejecutará el


Proyecto

Organización para la operación del proyecto


La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento del proyecto está dada
por las siguientes entidades:

Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad de mantener o incrementar las


hectáreas cultivadas de cacao, así como separar una proporción del dinero de los ingresos
para la operación y mantenimiento (compra de abono, productos agroquímicos, etc.) de las
hectáreas cultivadas.

4.5.2. Programación de la Implementación del Proyecto


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
109
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

A continuación, se detalla el cronograma de acciones del proyecto alternativo seleccionado,


donde se puede observar que la ejecución del proyecto, de acuerdo al cronograma, es de 3
años:
Tabla Nº119: Cronograma de ejecución física del Proyecto
Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Sub total
Año 01 Año 02 Año 03

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO -


1. TALLER 37.00% 33.00% 30.00% 100.00%
MEDIANTE ECAS

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 34.00% 33.00% 33.00% 100.00%
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA
3. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA MÓDULOS 46.00% 27.00% 27.00% 100.00%
TECNOLÓGICA
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE
4. GLOBAL 33.00% 33.00% 34.00% 100.00%
CALIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN
5. TALLER 33.00% 33.00% 34.00% 100.00%
ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN


6. TALLER 43.00% 43.00% 14.00% 100.00%
COMERCIAL

7. GASTOS GENERALES GLOBAL 32.00% 34.00% 34.00% 100.00%


VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA
8. LAS OPERACIONES DE COORDINACIÓN DEL GLOBAL 77.00% 13.00% 10.00% 100.00%
PROYECTO
9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Estudio de impacto ambiental y plan de manejo
10. ESTUDIO 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ambiental
11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 50.00% 0.00% 50.00% 100.00%

12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 35.00% 32.00% 33.00% 100.00%

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

Tabla Nº120: Cronograma de ejecución financiera del Proyecto

Periodo de Inversión Sub total


Ítem Descripción Unidad
Año 01 Año 02 Año 03
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO -
1. TALLER 241,692 215,563 195,967 653,222
MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 287,629 279,169 279,169 845,967
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA
3. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA MÓDULOS 358,109 210,194 210,194 778,498
TECNOLÓGICA
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE
4. GLOBAL 18,286 18,286 18,840 55,412
CALIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN
5. TALLER 16,771 16,771 17,279 50,820
ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN
6. TALLER 39,956 39,956 13,009 92,920
COMERCIAL
7. GASTOS GENERALES GLOBAL 126,965 134,900 134,900 396,765
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA
8. LAS OPERACIONES DE COORDINACIÓN DEL GLOBAL 205,673 34,724 26,711 267,108
PROYECTO
9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 70,000 0 0 70,000
Estudio de impacto ambiental y plan de manejo
10. ESTUDIO 14,000 0 0 14,000
ambiental
11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 8,000 0 8,000 16,000

12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 63,000 57,600 59,400 180,000

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 0 8,000 8,000 16,000

Costos de Inversión Totales 1,450,080 1,015,163 971,469 3,436,712


Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
110
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

4.6. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

Se ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico, porque se tiene
presente que durante la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente Técnico y la
Matriz de Marco Lógico son de vital importancia.

En el proceso de Evaluación se compararán los logros obtenidos en relación a lo que se señala


en la Matriz de Marco Lógico.

A continuación, se muestra la Matriz del Marco lógico del Proyecto.

Tabla Nº121: Marco Lógico de la Alternativa Recomendada


Indicador Medios de verificación Supuestos
- Reportes estadísticos
-Mayor desarrollo -Al final del tercer año del periodo de
INEI.
socioeconómico de ejecución del Proyecto se logró -Equilibrio en la
las familias incrementar los ingresos estabilidad económica,
Fin -Publicación del IDH de
productoras de económicos en por lo menos 35% en social y política de la
PNUD (Programa de las
cacao del distrito comparación anterior a la ejecución región y gobierno central.
Naciones Unidas para el
Shanao del Proyecto
Desarrollo)

-Además del
mejoramiento de las
capacidades productivas
y organizacionales de las
-Mayor -Al tercer año de la ejecución del
Asociaciones
competitividad de Proyecto los productores de cacao -Informes de los niveles de
agropecuarias, el
las cadenas de incrementaron su productividad en producción de la
Gobierno Central,
Propósito valor de los 100%, de 540 Kg a 1,080 Kg en organización de
Regional y Local,
cultivos de cacao comparación a la línea de base. productores de cacao.
implementan Proyectos
en el distrito
orientados a mejorar la
Shanao.
prestación de los
servicios públicos de
transporte, educación
salud y saneamiento
1) Capacitación a -Al final del tercer año, a la -Los demás agentes
productores de culminación de las inversiones del eslabones de las
cacao - mediante Proyecto se logró realizar 70 talleres cadenas de valor del
ECAS. de capacitación cacao invierten en su
-Al final del tercer año, a la propia actividad.
culminación de las inversiones del
2) Asistencia
Proyecto 5 Extensionistas agrarios, -El Gobierno Central y
técnica.
atendieron a 400 familias de Regional implementan
-Comparación de la Línea
productores de cacao. políticas, estrategias y
de Salida con la Línea de
3) Recursos para planes para prevenir la
-Al final del tercer año, a la Base.
una apropiada proliferación de plagas.
culminación de la ejecución de las
capacitación y -Informes del Coordinación
inversiones se implementó 14 -El Gobierno Central y
transferencia sobre los avances de
módulos demostrativos Regional promueve el
tecnológica. metas y logros trimestrales
4) Reproducción -Al final del tercer año, a la trabajo preventivo
de la ejecución del
de material culminación de la ejecución de las fitosanitario de SENASA.
Componentes Proyecto.
genético de inversiones se logró reproducir 3,600
calidad. patrones/plantas de cacao. -El Gobierno Central
-Informes Ejecutivo de
5) Desarrollo de -Al final del tercer año, a la implementa estrategias
cada uno de los talleres de
capacidades en culminación de las inversiones del para promover el
capacitación.
gestión Proyecto se logró realizar 28 talleres desarrollo de
organizacional y de capacitación sobre gestión capacidades de gestión
-Diagnóstico de los niveles
asociativa. organizacional y asociatividad de las Asociaciones y
de rendimiento y
Cooperativas Agrarias.
productividad.
-Al final del tercer año, a la -El Banco Agrario facilita
6) Desarrollo de culminación de las inversiones del el acceso de
capacidades en Proyecto se logró realizar 22 talleres Asociaciones y
gestión comercial. de capacitación sobre gestión Cooperativas
comercial Agropecuarias a
financiamiento con tasas
de interés accesibles.
FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
111
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Medios de
Indicador Supuestos
verificación
- Reportes
-Mayor desarrollo -Al final del tercer año del
estadísticos INEI.
socioeconómico periodo de ejecución del
de las familias Proyecto se logró incrementar -Equilibrio en la estabilidad económica,
-Publicación del
Fin productoras de los ingresos económicos en social y política de la región y gobierno
IDH de PNUD
cacao del distrito por lo menos 35% en central.
(Programa de las
Shanao, de la comparación anterior a la
Naciones Unidas
provincia Lamas ejecución del Proyecto
para el Desarrollo)
-Informes de los
-Mayor niveles de
competitividad de -Al tercer año de la ejecución producción de la
las cadenas de del Proyecto los productores organización de -Además del mejoramiento de las
valor de los de cacao incrementaron su productores de capacidades productivas y organizacionales
cultivos de cacao productividad en 100%, de cacao. de las Asociaciones agropecuarias, el
Propósito en el distrito 540 Kg a 1,080 Kg en Gobierno Central, Regional y Local,
Shanao, en la comparación a la línea de -Registro del libro implementan Proyectos orientados a mejorar
provincia de base. contable de la prestación de los servicios públicos de
Lamas, ventas de las transporte, educación, salud y saneamiento
departamento organizaciones de
San Martín los productores de
cacao.
1) Capacitación a -Al final del tercer año, a la
productores de culminación de las inversiones
cacao - mediante del Proyecto se logró realizar
ECAS. 70 talleres de capacitación

-Al final del tercer año, a la


culminación de las inversiones -Comparación de
2) Asistencia del Proyecto 5 Extensionistas la Línea de Salida -Los demás agentes eslabones de las
técnica. agrarios de cacao, atendieron con la Línea de cadenas de valor del cacao invierten en su
a 400 familias de productores Base. propia actividad.
de cacao
-Informes del -El Gobierno Central y Regional
3) Recursos para -Al final del tercer año, a la Coordinación implementan políticas, estrategias y planes
una apropiada culminación de la ejecución sobre los avances para prevenir la proliferación de plagas.
capacitación y de las inversiones se de metas y logros
transferencia implementó 19 módulos trimestrales de la -El Gobierno Central y Regional promueve el
tecnológica. demostrativos ejecución del trabajo preventivo fitosanitario de SENASA.
Componentes
Proyecto.
-Al final del tercer año, a la
-El Gobierno Central implementa estrategias
4) Producción de culminación de la ejecución
-Informes para promover el desarrollo de capacidades
material genético de las inversiones se logró
Ejecutivo de cada de gestión de las Asociaciones y
de calidad. producir 3600 patrones/planta
uno de los talleres Cooperativas Agrarias.
de cacao
de capacitación.
-Al final del tercer año, a la -El Banco Agrario facilita el acceso de
5) Desarrollo de -Diagnóstico de Asociaciones y Cooperativas Agropecuarias
culminación de las inversiones
capacidades en los niveles de a financiamiento con tasas de interés
del Proyecto se logró realizar
gestión rendimiento y accesibles.
28 talleres de capacitación
organizacional y productividad.
sobre gestión organizacional y
asociativa.
asociatividad
-Al final del tercer año, a la
6) Desarrollo de culminación de las inversiones
capacidades en del Proyecto se logró realizar
gestión comercial. 22 talleres de capacitación
sobre gestión comercial
Actividades Unidad Q P.U. Sub total -Informe de cada -Los
uno de los talleres desembolsos
1) Capacitación a de capacitación. anuales para la
productores de ejecución del
TALLER 70 9,331.74 653,222
cacao - mediante -Reportes de los Proyecto se
ECAS. Extensionistas realizan
Agrarios y de los
2) Asistencia MESES / oportunamente.
273 3,098.78 845,967 Especialistas del
técnica. ESPECIALISTAS
Proyecto, visados
3) Recursos para -Las familias
por los Presidentes productoras de
una apropiada de los comités de
capacitación y MÓDULOS 14 55,607.00 778,498 cacao y café se
las Cooperativas identifican y
transferencia Agropecuarias.
tecnológica. comprometen
4) Producción de GLOBAL 3,600 15.39 55,412 en participar e
-Informes de
material genético implementar en
verificación 'insitu' su actividad
de calidad. de los viveros de económica, lo
plantones de cacao

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
112
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

5) Desarrollo de
capacidades en
gestión TALLER 28 1,815.00 50,820
organizacional y
asociativa.
6) Desarrollo de
capacidades en TALLER 22 4,223.64 92,920
gestión comercial.

7) Gastos
GLOBAL 1 396765 396,765
generales.
8) Vehículos,
equipos y
mobiliario para
GLOBAL 1 267108 267,108
las operaciones
de coordinación
del proyecto.
9) Formulación
del expediente ESTUDIO 1 70000 70,000 y café a cargo del aprendido en
técnico. Supervisor del los eventos de
10) Estudio de Proyecto. capacitaciones.
impacto
ambiental y plan ESTUDIO 1 14000 14,000 -Informes -La demanda
de manejo Ejecutivos de las de cacao y café
ambiental. capacitaciones en de los
11) Preparación gestión mercados
de línea de base ESTUDIO 2 8000 16,000 organizacional, interno y
y salida. asociativa y externo se
comercial. mantiene en
12) Supervisión. MES/AÑO 36 5000 180,000 déficit.
- Facturas, recibos
13) Pre por honorarios y -El Gobierno
liquidación y recibos de sustento Central
DOCUMENTO 2 8000 16,000
liquidación del contable. mantiene
proyecto. estrategias de
- Libro contable de estímulo de
Presupuesto total 3,436,712 compras de la producción y

FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
113
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

6. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
114
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
5.1.1. Conclusiones a nivel Identificación
 El nombre del Proyecto es: “Mejoramiento de la Cadena Productiva del Cacao en Distrito de
Shanao – Lamas – San Martín”.
 Se ha reconocido que el principal problema es: “Baja competitividad de las cadenas de
valor del cultivo de cacao en el distrito Shanao”.
 Las causas directas del problema central son: 1) Baja productividad del cultivo de cacao, 2)
Limitada promoción de material genético y 3) Limitadas capacidades en gestión
organizacional, asociativa y comercial.
 Las causas indirectas del problema central son: 1) Limitadas capacidades técnicas en el
manejo y productividad del cacao, 2) Utilización de plantas de cacao criollo de baja
productividad y 3) Limitadas habilidades de gestión organizacional, asociativa y comercial.
 Los efectos directos del problema central son: 1) Limitada oferta de cacao en el mercado,
2) Desaprovechamiento de mercados finos y especiales de cacao y 3) Desaprovechamiento
de la demanda del cacao.
 Los efectos indirectos del problema central son: 1) Escasas utilidades de la actividad para
las familias, 2) Bajos ingresos económicos de las familias cacaoteras del distrito Shanao y 3)
Incapacidad para cubrir las principales necesidades de las familias.
 El efecto final es: “Bajo desarrollo socioeconómico de las familias productoras de cacao del
distrito Shanao”.
 Se ha reconocido que el objetivo central es “Mayor competitividad de la cadena de valor
del cultivo de cacao en el distrito Shanao”.
 Los medios directos del objetivo central son: 1) Mayor productividad del cultivo de cacao,
2) Promoción de material genético de calidad y 3) Desarrollo de capacidades en gestión
organizacional, asociativa y comercial.
 Los medios fundamentales del objetivo central son: 1) Adecuadas capacidades técnicas en
el manejo y productividad del cacao, 2) Propagación de plantas de cacao de buena calidad
y 3) Adecuadas capacidades de gestión organizacional, asociativa y comercial.
 Los fines directos del objetivo central son: 1) Mayor oferta de cacao en el mercado, 2)
Aprovechamiento de mercados finos y especiales de cacao y 3) Aprovechamiento de la
demanda del cacao.
 Los fines indirectos del objetivo central son: 1 1) Mayores utilidades de la actividad para las
familias, 2) Mayores ingresos económicos de las familias cacaoteras del distrito Shanao y 3)
Mayores capacidades para cubrir las principales necesidades de las familias.
 El fin último es: “Mayor desarrollo socioeconómico de las familias productoras de cacao
del distrito Shanao”.
 Los componentes de la Alternativa N° 01 son: 1) Capacitación a productores de cacao -
mediante ECAS, 2) Asistencia técnica, 3) Recursos para una apropiada capacitación y
transferencia tecnológica, 4) Reproducción de material genético de calidad, 5) Desarrollo
de capacidades en gestión organizacional y asociativa y 6) Desarrollo de capacidades en
gestión comercial.
 Los componentes de la Alternativa N° 02 son: 1) Capacitación a productores de cacao -
mediante ECAS, 2) Asistencia técnica, 3) Recursos para una apropiada capacitación y
transferencia tecnológica, 4) Adquisición de material genético de calidad, 5) Desarrollo de
capacidades en gestión organizacional y asociativa y 6) Desarrollo de capacidades en
gestión comercial.

5.1.2. Conclusiones a Nivel de Formulación

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
115
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

 El Horizonte promedio de evaluación del proyecto es de once (11) años, en el cual se prevé
la operación y mantenimiento del proyecto en condiciones óptimas de servicio a la
comunidad para la obtención sucesiva de beneficios sociales y económicos propuestos.
 El ciclo correspondiente que debe cumplir el presente Proyecto, para obtener su ejecución
es el siguiente: 1) Etapa de Pre-inversión: Es la etapa de la elaboración del estudio a nivel de
Perfil, se emplea alrededor de dos (02) meses para obtener su aprobación y viabilidad
correspondiente, 2) Etapa de Inversión: Se Efectúa la elaboración del Expediente Técnico
en un tiempo de tres (03) meses. Los trabajos de ejecución de las obras civiles y
complementarias se realizarán en un tiempo estimado de treinta y seis (36) meses y 3)
Etapa de Post-Inversión: En esta se plantea su realización para un tiempo de diez (10) años,
donde se financiará la operación y mantenimiento del presente Proyecto.
 Los servicios que ofrecerán ambos Proyectos Alternativos serán los siguientes:
capacitación y asistencia técnica para mejorar las capacidades productivas y de gestión de
las familias agricultoras del cultivo cacao.
 La población de referencia está representada por la población del área de influencia del
Proyecto que abarca el distrito Shanao.
 Al año 2018 hay una población total de 1,696 habitantes para el distrito Shanao,
constituidos en 400 familias respectivamente.
 Al año 2018 en las nueve localidades que constituyen el ámbito del presente Proyecto hay
una población de 1,401 habitantes distribuidos en 330 familias respectivamente.
 Considerando que el presente estudio es un Proyecto de Inversión Pública de desarrollo de
capacidades agrarias, se tendrá como unidad de atención de las demandas a cada familia
que requiere acceder a los servicios que atenderá el Proyecto.
 De acuerdo a los estudios realizados durante la formulación del Proyecto se espera
atender a 400 familias usuarias que producen cacao.
 La oferta actual es cero “0.0” porque actualmente no se prestan servicios de capacitación
y asistencia agraria a las familias productoras de cacao.
 Debido a que no se puede optimizar la prestación de los servicios de capacitación y
asistencia técnica, la oferta optimizada se expresará como cero.
 El análisis de la brecha de la demanda de los servicios demuestra que existen déficit en la
prestación de servicios.
 La Alternativa N° 01 propone un Presupuesto de inversión correspondiente a precios de
mercado a S/. 3,436,704.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SETESCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES).
 La Alternativa N° 02 propone un Presupuesto de inversión correspondiente a precios de
mercado a S/. 3,535,300.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCEINTOS CON 00/100 SOLES).

5.1.3. Conclusiones a Nivel de Evaluación


 La metodología de evaluación es Beneficio-Costo, debido a que es posible realizar la
valorización en términos monetarios de los beneficios que generará el Proyecto.
 Los beneficios cualitativos que generará el Proyecto son: Fortalecimiento de las
capacidades organizativas de los pobladores para mejorar sus capacidades productivas y
agropecuarias, mayores capacidades en gestión organizacional y comercial, desarrollo de
capacidades para mejorar los niveles de productividad que contribuirán a incrementar los
ingresos económicos de las familias.
 Los beneficios cuantitativos que generará el Proyecto son incremento de los niveles de
productividad de granos de cacao y por lo tanto incremento de la rentabilidad de las
familias.
 Para realizar el cálculo de benéficos se consideró la producción incremental de granos de
cacao.
 De la evaluación a precios de mercado se reconoce que los indicadores de la Alternativa N°
01 a precios de mercado son: VAN: S/. 1,859,487.10, TIR: 19.78% y B/C: 1.36.
 De la evaluación a precios de mercado se reconoce que los indicadores de la Alternativa N°
02 a precios de mercado son: VAN: S/. 1,768,815.39, TIR: 19.06% y B/C: 1.34.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
116
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

 La Alternativa N° 01 propone un Presupuesto de inversión a precios sociales de: S/.


2,929,240.29 (DOS MILLONES NOVESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA CON 29/100 SOLES)
 La Alternativa N° 02 propone un Presupuesto de inversión a precios sociales de: S/.
3,012,751.10 (TRES MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 10/100
SOLES)
 De la evaluación a Precios Sociales se reconoce que los indicadores de la Alternativa N° 01 a
precios de mercado son: VAN: S/. 1,557.727.70 TIR: 19.61% y B/C: 1.35.
 De la evaluación a Precios Sociales se reconoce que los indicadores de la Alternativa N° 02 a
precios de mercado son: VAN: S/. 1,480,928.75 TIR: 18.90% y B/C: 1.33.
 El análisis de sensibilidad, consiste en la preparación de un modelo de simulación, el mismo
que evalúa los valores que adoptaría el VAN ante cambios hipotéticos en las variables, 1)
incremento de los costos de Inversión, 2) disminución de beneficios del Proyecto y 3)
incremento de los costos de o&m.
Del análisis de sensibilidad se reconoció que la Alternativa N° 01 resiste mejor las situaciones
hipotéticas donde se incrementa el costo de inversión, disminuyen los beneficios y
aumentan los costos de operación y mantenimiento.
 Para el presente estudio se considera la sostenibilidad 1) Financiera, 2) Técnica, 3)
Ambiental, 4) Institucional-Administrativa y 5) Sociocultural.
 El Proyecto propone estrategias y acciones para propiciar la sostenibilidad a lo largo de la
etapa de Post inversión y de esa manera que se asegure la adecuada prestación de
servicios.
 Se considera que la ejecución del presente proyecto causará escasos efectos ambientales
negativas, en comparación con los impactos positivos, como son producción de abono
orgánico por lo que no se hace necesario formular ningún plan de mitigación de los efectos
ambientales, que pueda alterar los costos del Proyecto.
 Los resultados de la evaluación económica a precios sociales, demuestran la Alternativa N°
01 es más rentable que la alternativa N° 02, el Proyecto alternativo N° 01, al igual que el N°
02, cumple el objetivo central, pero demandando menor presupuesto de inversión y por
ello es más rentable.

5.2. Recomendaciones
Sobre la evaluación general del Proyecto se realizan las siguientes recomendaciones:

 Se recomienda que se profundice en mayor detalle el programa de ejecución de cada una de las
partidas del plan de ejecución del Proyecto.
 Se recomienda que las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de Shanao realice
las gestiones para lograr conseguir financiamiento para ejecutar cabalmente el presente
Proyecto.
 Se recomienda informar y socializar la posibilidad de ejecutar e presente Proyecto a la población
usuaria de los servicios del presente Proyecto.
 Se recomienda declarar viable el presente Estudio de Pre inversión.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
117
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

7. ANEXOS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
118
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

6. ANEXOS
A continuación, se presentan los siguientes anexos:

 Actas de acuerdos y compromisos de la población usuaria.


 Presupuesto de las actividades planteadas para mejorar las competitividad en la cadena de valor
del cacao, de cada uno de los Proyectos alternativos.
 Presupuestos detallados de la operación y mantenimiento del cultivo de cacao.
 Programación detallada de la ejecución de las inversiones por avances físicos y financieros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
119
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

ANEXO 01. LISTA DE ASISTENTES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
120
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
121
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
122
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
123
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Resumen del presupuesto de inversión del Proyecto alternativo N° 01 para el mejoramiento de la producción del cultivo de cacao

Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total
Año 01 Año 02 Año 03

COSTOS DIRECTOS 2,476,831.0 1,009,322.7 747,466.7 720,041.7

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO - MEDIANTE


1. TALLER 70 9,331.74 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
ECAS

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
ESPECIALISTAS

RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y


3. MÓDULOS 14 55,607.00 778,498.0 362,870.0 207,814.0 207,814.0
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

4. REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD GLOBAL 3,600 15.39 55,404.0 18,468.0 18,468.0 18,468.0

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN


5. TALLER 28 1,815.00 50,820.0 16,940.0 16,940.0 16,940.0
ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN


6. TALLER 22 4,223.64 92,920.0 40,115.0 40,115.0 12,690.0
COMERCIAL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
124
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Resumen del presupuesto de inversión del Proyecto alternativo N° 02 para el mejoramiento de la producción del cultivo de cacao

Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total
Año 01 Año 02 Año 03

COSTOS DIRECTOS 2,575,427.0 1,042,188.0 780,332.0 752,907.0

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO Y CAFÉ- MEDIANTE


1. TALLER 70 9,331.74 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
ECAS

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
ESPECIALISTAS

RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA


3. MÓDULOS 14 55,607.00 778,498.0 362,870.0 207,814.0 207,814.0
TECNOLÓGICA

4. ADQUISICIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD GLOBAL 1 154,000.00 154,000.0 51,333.3 51,333.3 51,333.3

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y


5. TALLER 28 1,815.00 50,820.0 16,940.0 16,940.0 16,940.0
ASOCIATIVA

6. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL TALLER 22 4,223.64 92,920.0 40,115.0 40,115.0 12,690.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
125
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Presupuesto de inversión del Proyecto alternativo N° 01 para el mejoramiento de la producción del cultivo de cacao

Q Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Meta P.U. Sub total
técnica Año 01 Año 02 Año 03
COSTOS DIRECTOS 2,476,839.0 1,009,325.3 747,469.3 720,044.3
1. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO - MEDIANTE ECAS 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
1.1. Fortalecimiento de Capacidades Productivas 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
1.1.1. Formación de Facilitadores en la producción de cacao 62,500.0 62,500.0 0.0 0.0
1.1.1.1. Capacitación en la Metodología de las ECAs Evento 1.0 1.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0
1.1.1.2. Capacitación en el Manejo Tecnificado del Cacao Evento 1.0 1.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0
1.1.1.3. Capacitación en el Mejoramiento Genético del Cultivo del Cacao Evento 1.0 1.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0
1.1.1.4. Capacitación en Fisiología y Nutrición del Cacao Taller 2.0 1.0 3,500.0 7,000.0 7,000.0
1.1.1.5. Manejo Integrado de Enfermedades del Cacao Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 10,500.0
1.1.2. Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros. 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.2.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.2.2. Refrigerios Participante/taller/día 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.2.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.3. Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.3.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.3.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.3.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.4. Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.4.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.4.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.4.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.5. Capacitación en Técnicas de Podas 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.5.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.5.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.5.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.6. Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
126
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

1.1.6.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.6.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.6.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.7. Capacitación en Sistemas Agroforestales 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.7.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.7.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.7.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.8. Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.8.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.8.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.8.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.9. Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.9.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.9.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.9.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.10. Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biocidas. 26300 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.10.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.10.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.10.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.11. Capacitación en Certificación Orgánica 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.11.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.11.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.11.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.12. Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.12.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.12.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.12.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.13. Capacitación en Valor Agregado. 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.13.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.13.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
127
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

1.1.13.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.14. Capacitación en Gastronomía. 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.14.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.14.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.114.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.15. Implementación con herramientas y equipos para el desarrollo de las capacitaciones demostrativas. 248,822.0 99,140.7 74,840.7 74,840.7
1.1.15.1. Herramientas para el vivero, siembra e injertación Kit 6.0 1.0 3,150.0 18,900.0 6,300.0 6,300.0 6,300.0
1.1.15.2. Herramientas para el sistema de poda, MIP y sistemas de riego Kit 6.0 1.0 3,442.0 20,652.0 6,884.0 6,884.0 6,884.0
Herramientas para el mejoramiento genético, valor agregado y
1.1.15.3. kit 6.0 1.0 2,240.0 13,440.0 4,480.0 4,480.0 4,480.0
gastronomía
1.1.15.4. Equipos complementarios para análisis físicos kit 6.0 1.0 3,255.0 19,530.0 6,510.0 6,510.0 6,510.0
1.1.15.5. Equipos para el desarrollo de capacitaciones kit 6.0 1.0 25,333.3 152,000.0 50,666.7 50,666.7 50,666.7
1.1.15.6. Camara filmadora Unidad 1.0 1.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0
1.1.15.7. Camara fotografica Unidad 3.0 1.0 800.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0
1.1.15.8. Proyector Multimedia Unidad 1.0 1.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0
1.1.15.9. ECRAM Unidad 1.0 1.0 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0
1.1.15.10. GPs Unidad 6.0 1.0 2,000.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0
1.1.15.11. Laptop Unidad 2.0 1.0 3,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0
2. ASISTENCIA TÉCNICA 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios 751,500.0 248,166.7 251,666.7 251,666.7
2.1.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios 751,500.0 248,166.7 251,666.7 251,666.7
2.1.1.1. Contratación de un Especialista en Cadena Productiva de Cacao Personal/mes/periodo 1.0 35.0 3,500.0 122,500.0 38,500.0 42,000.0 42,000.0
2.1.1.2. Contratación de un Especialista en Fitopatología Personal/mes/periodo 1.0 34.0 3,000.0 102,000.0 34,000.0 34,000.0 34,000.0
Contratación de un Especialista en Gestión Comercial y
2.1.1.3. Personal/mes/periodo 1.0 34.0 3,000.0 102,000.0 34,000.0 34,000.0 34,000.0
Organizacional
2.1.1.4. Contratación de Extensionistas Agrarios Personal/mes/periodo 5.0 34.0 2,500.0 425,000.0 141,666.7 141,666.7 141,666.7
2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y mantenimiento para los Especialistas 44,802.0 30,600.7 7,100.7 7,100.7
Adquisición de Motocicletas, furgoneta, combustible y mantenimiento (prorrateo de costos de los vehículos entre el cultivo
2.2.1. 44,802.0 30,600.7 7,100.7 7,100.7
de cacao)
2.2.1.1. Motocicletas Chacareras 200 cc Unidad 3.0 0.5 12,500.0 18,750.0 18,750.0
2.2.1.2. Motofurgoneta Unidad 1.0 0.5 7,500.0 3,750.0 3,750.0
2.2.1.3. Tolva para Motofurgoneta Unidad 1.0 0.5 2,000.0 1,000.0 1,000.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
128
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

2.2.1.4. Combustible motocicletas (8 galones x mes) Galon 864.0 0.5 16.0 6,912.0 2,304.0 2,304.0 2,304.0
2.2.1.5. Soat motocicletas Unidad 9.0 0.5 110.0 495.0 165.0 165.0 165.0
2.2.1.6. Mantenimiento motocicletas Unidad 35.0 0.5 80.0 1,400.0 466.7 466.7 466.7
2.2.1.7. Repuestos motocicletas Unidad 15.0 0.5 900.0 6,750.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0
2.2.1.8. Soat motofurgoneta Unidad 3.0 0.5 110.0 165.0 55.0 55.0 55.0
2.2.1.9. Combustible para motos y furgonetas gln 744.0 0.5 15.0 5,580.0 1,860.0 1,860.0 1,860.0
2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores para los Extensionistas Agrarios 49,665.0 16,555.0 16,555.0 16,555.0
2.3.1. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores 49,665.0 16,555.0 16,555.0 16,555.0
2.3.1.1. Combustible para movilidad Galon/Mes 5.0 330.0 17.0 28,050.0 9,350.0 9,350.0 9,350.0
2.3.1.2. Lubricantes para vehículos menores Unidad 5.0 33.0 11.0 1,815.0 605.0 605.0 605.0
2.3.1.3. Mantenimiento de vehículos menores Mes 5.0 18.0 220.0 19,800.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0
3. RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 778,498.0 362,870.0 207,814.0 207,814.0
3.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones 447,708.0 245,940.0 100,884.0 100,884.0
3.1.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones del Manejo Productivo del Cacao 302,652.0 100,884.0 100,884.0 100,884.0
Módulo demostrativo de manejo productivo con sistemas de riego
3.1.1.1. Unidad 3.0 1.0 18,500.0 55,500.0 18,500.0 18,500.0 18,500.0
presurizado
3.1.1.2. Módulo demostrativo para la Instalación de Vivero Unidad 3.0 1.0 18,284.0 54,852.0 18,284.0 18,284.0 18,284.0
Módulo demostrativo para el sembrado con clones destinados
3.1.1.3. Unidad 3.0 1.0 32,050.0 96,150.0 32,050.0 32,050.0 32,050.0
solamente a producir semillas para patrones
Módulo demostrativo de clones destinados a producir varetas
3.1.1.4. Unidad 3.0 1.0 32,050.0 96,150.0 32,050.0 32,050.0 32,050.0
porta yemas
3.1.2. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones del Manejo Post Cosecha del Cacao 145,056.0 145,056.0 0.0 0.0
3.1.2.1. Módulo demostrativo de centro de acopio y beneficio de cacao Unidad 2.0 1.0 72,528.0 145,056.0 145,056.0 0.0 0.0
3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones 330,790.0 116,930.0 106,930.0 106,930.0
3.2.1. Insumos para elevar el nivel productivo del cacao 320,790.0 106,930.0 106,930.0 106,930.0
3.2.1.1. Guano de Isla Tn 3.0 40.00 1,420.0 170,400.0 56,800.0 56,800.0 56,800.0
3.2.1.2. Roca Fosfórica Tn 3.0 7.00 810.0 17,010.0 5,670.0 5,670.0 5,670.0
3.2.1.3. Sulfato de Potasio y Manganesio 18:22 Tn 3.0 7.00 3,100.0 65,100.0 21,700.0 21,700.0 21,700.0
3.2.1.4. Kieserita Tn 3.0 0.50 5,180.0 7,770.0 2,590.0 2,590.0 2,590.0
3.2.1.5. Magnocal Tn 3.0 1.00 1,100.0 3,300.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0
3.2.1.6. Foliar Calcio Boro Lt 3.0 40.00 50.0 6,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
3.2.1.7. Microelementos Tn 3.0 0.20 1,000.0 600.0 200.0 200.0 200.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
129
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

3.2.1.8. Aceite de Neeg Lt 3.0 50.00 100.0 15,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
3.2.1.9. Microorganismos eficientes Lt 3.0 150.00 60.0 27,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0
3.2.1.10. Sulfato de Cobre Pentahidratado Tn 3.0 0.07 16,000.0 3,360.0 1,120.0 1,120.0 1,120.0
3.2.1.11. Sulfato de Zinc Tn 3.0 0.07 8,000.0 1,680.0 560.0 560.0 560.0
3.2.1.12. Sulfato de Manganeso Tn 3.0 0.07 17,000.0 3,570.0 1,190.0 1,190.0 1,190.0
3.2.2. Insumos para el mejoramiento del manejo post cosecha 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0
3.2.2.1. Insumos para el Manejo post cosecha y procesamiento de cacao kit 1.0 1.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0
3.2.3. Insumos para el mejoramiento del procesamiento de cacao 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0
3.2.3.1. Insumos para el Procesamiento de chocolate kit 1.0 1.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0
4. REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD 55,412.0 18,470.7 18,470.7 18,470.7
4.1. Propagación de Material Genético de Calidad 55,412.0 18,470.7 18,470.7 18,470.7
4.1.1. Adecuados clones para el mejoramiento genético 4,320.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0
4.1.1.1. Adquisición de semillas para Patrones Kg/ha 3.0 24.0 10.0 720.0 240.0 240.0 240.0
4.1.1.2. Varas portayemas Unidad/ha 3.0 1,200.0 1.0 3,600.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
4.1.2. Materiales e insumos para la producción de clones 51,092.0 17,030.7 17,030.7 17,030.7
4.1.2.1. Abonos Glb 1.0 1.0 12,000.0 12,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0
4.1.2.2. Microorganismos benéficos Lt 120.0 1.0 60.0 7,200.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
4.1.2.3. Hongos benéficos para la nutrición de las plantas Glb 1.0 1.0 1,200.0 1,200.0 400.0 400.0 400.0
4.1.2.4. Elaboración de sustratos nutricionales Glb 1.0 1.0 4,000.0 4,000.0 1,333.3 1,333.3 1,333.3
4.1.2.5. Microorganismos antagónicos Glb 1.0 1.0 1,600.0 1,600.0 533.3 533.3 533.3
Reproducción de cepas de Trichoderma (elaboración de extracto
4.1.2.6. Glb 1.0 1.0 1,200.0 1,200.0 400.0 400.0 400.0
de mantillo)
4.1.2.7. Manejo y Sostenimiento del Cultivo Glb 1.0 1.0 23,856.0 23,856.0 7,952.0 7,952.0 7,952.0
4.1.2.8. Bolsas Millar 1.0 4.0 9.0 36.0 12.0 12.0 12.0
5. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA 50,820.0 16,940.0 16,940.0 16,940.0
5.1. Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y Asociativa 50,820.0 16,940.0 16,940.0 16,940.0
5.1.1. Capacitación en Fortalecimiento Organizacional 1,260.0 420.0 420.0 420.0
5.1.1.1. Materiales de Capacitación kit 9.0 1.0 20.0 180.0 60.0 60.0 60.0
5.1.1.2. Refrigerios Unidad 135.0 1.0 3.0 405.0 135.0 135.0 135.0
5.1.1.3. Alimentación Unidad 135.0 1.0 5.0 675.0 225.0 225.0 225.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
130
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

5.1.2. Fortalecimiento de Organizaciones de Productores de Cacao 1,260.0 420.0 420.0 420.0


5.1.2.1. Materiales de Capacitación kit 9.0 1.0 20.0 180.0 60.0 60.0 60.0
5.1.2.2. Refrigerios Unidad 135.0 1.0 3.0 405.0 135.0 135.0 135.0
5.1.2.3. Alimentación Unidad 135.0 1.0 5.0 675.0 225.0 225.0 225.0
5.1.3. Intercambio de Experiencias Dentro de la Región 9,800.0 3,266.7 3,266.7 3,266.7
5.1.3.1. Pasajes (ida y vuelta) Unidad 20.0 1.0 110.0 2,200.0 733.3 733.3 733.3
5.1.3.2. Alojamiento Unidad 160.0 1.0 25.0 4,000.0 1,333.3 1,333.3 1,333.3
5.1.3.3. Alimentación Unidad 180.0 1.0 20.0 3,600.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
5.1.4. Intercambio de Experiencias Fuera de la Región 12,200.0 4,066.7 4,066.7 4,066.7
5.1.4.1. Pasajes (ida y vuelta) Unidad 20.0 1.0 170.0 3,400.0 1,133.3 1,133.3 1,133.3
5.1.4.2. Alojamiento Unidad 160.0 1.0 35.0 5,600.0 1,866.7 1,866.7 1,866.7
5.1.4.3. Alimentación Unidad 160.0 1.0 20.0 3,200.0 1,066.7 1,066.7 1,066.7
5.1.5. Capacitación en Comercialización. 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
5.1.5.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
5.1.5.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
5.1.5.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
6. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL 92,920.0 40,115.0 40,115.0 12,690.0
6.1. Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 22,890.0 7,630.0 7,630.0 7,630.0
6.1.1. Capacitación en Gestión Empresarial 22,890.0 7,630.0 7,630.0 7,630.0
6.1.1.1. Materiales de Capacitación kit 9.0 1.0 70.0 630.0 210.0 210.0 210.0
6.1.1.2. Refrigerios Unidad 420.0 1.0 3.0 1,260.0 420.0 420.0 420.0
6.1.1.3. Alimentación Unidad 420.0 1.0 5.0 2,100.0 700.0 700.0 700.0
6.1.1.4. Viáticos al Festival del Cacao y Chocolate en Juanjui Glb 1.0 1.0 2,100.0 2,100.0 700.0 700.0 700.0
6.1.1.5. Viáticos a la Feria del Chocolate en Lima Glb 1.0 1.0 16,800.0 16,800.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0
6.2. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 70,030.0 32,485.0 32,485.0 5,060.0
6.2.1. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 70,030.0 32,485.0 32,485.0 5,060.0
6.2.1.1. Promoción y Difusión del Proyecto Evento 10.0 1.0 5,485.0 54,850.0 27,425.0 27,425.0 0.0
6.2.1.2. Festivales Gastronómicos Evento 3.0 1.0 5,060.0 15,180.0 5,060.0 5,060.0 5,060.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
131
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Presupuesto de inversión del Proyecto alternativo N° 02 para el mejoramiento de la producción del cultivo de cacao

Q Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Meta P.U. Sub total
técnica Año 01 Año 02 Año 03
COSTOS DIRECTOS 2,058,850.0 789,651.7 675,851.7 593,346.7
1. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO - MEDIANTE ECAS 516,430.0 253,203.3 140,903.3 122,323.3
1.1. Fortalecimiento de Capacidades Productivas 516,430.0 253,203.3 140,903.3 122,323.3
1.1.1. Formación de Facilitadores para Escuelas de Campo 88,000.0 88,000.0 0.0 0.0
1.1.1.1. Capacitación en ECA's para Técnicos de Campo (agrónomos) Consultoría 2.0 1.0 30,000.0 60,000.0 60,000.0
1.1.1.2. Intervención pedagógica y didáctica en adultos Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 10,500.0
1.1.1.3 Capacitación en Fisiología y Nutrición del Cacao Taller 2.0 1.0 3,500.0 7,000.0 7,000.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
132
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

1.1.1.4. Manejo Integrado de Enfermedades del Cacao Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 10,500.0
1.1.2. Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros. 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.2.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.2.2. Refrigerios Participante/taller/día 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.2.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.3. Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.3.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.3.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.3.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.4. Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.4.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.4.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.4.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.5. Capacitación en Técnicas de Podas 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.5.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.5.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.5.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.6. Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.6.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.6.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.6.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.7. Capacitación en Sistemas Agroforestales 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.7.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.7.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.7.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.8. Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.8.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.8.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.8.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3

1.1.9. Formación de Catadores-Nivel básico: Capacitación en Manejo de protocolo de evaluación de calidad según SCAA 15,780.0 5,260.0 5,260.0 5,260.0

1.1.9.1. Materiales de Capacitación kit 6.0 1.0 70.0 420.0 140.0 140.0 140.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
133
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

1.1.9.2. Refrigerios Unidad 6.0 320.0 3.0 5,760.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0
1.1.9.3. Alimentación Unidad 6.0 320.0 5.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.10. Formación de Catadores-Nivel intermedio: Capacitación en prácticas de evaluación de defectos 18,410.0 6,136.7 6,136.7 6,136.7
1.1.10.1. Materiales de Capacitación kit 7.0 1.0 70.0 490.0 163.3 163.3 163.3
1.1.10.2. Refrigerios Unidad 7.0 320.0 3.0 6,720.0 2,240.0 2,240.0 2,240.0
1.1.10.3. Alimentación Unidad 7.0 320.0 5.0 11,200.0 3,733.3 3,733.3 3,733.3
1.1.11. Formación de Catadores-Nivel avanzado: Temas avanzados en formación de Catadores 45,600.0 15,200.0 15,200.0 15,200.0
1.1.11.1. Implementación de Módulos de capacitación para catadores Consultoría 2.0 1.0 10,000.0 20,000.0 6,666.7 6,666.7 6,666.7
1.1.11.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.11.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.12. Capacitación en criterios para una adecuada cosecha 10,520.0 3,506.7 3,506.7 3,506.7
1.1.12.1. Materiales de Capacitación kit 4.0 1.0 70.0 280.0 93.3 93.3 93.3
1.1.12.2. Refrigerios Unidad 4.0 320.0 3.0 3,840.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0
1.1.12.3. Alimentación Unidad 4.0 320.0 5.0 6,400.0 2,133.3 2,133.3 2,133.3
1.1.13. Capacitación en adaptación a cambios climáticos 10,520.0 3,506.7 3,506.7 3,506.7
1.1.13.1. Materiales de Capacitación kit 4.0 1.0 70.0 280.0 93.3 93.3 93.3
1.1.13.2. Refrigerios Unidad 4.0 320.0 3.0 3,840.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0
1.1.13.3. Alimentación Unidad 4.0 320.0 5.0 6,400.0 2,133.3 2,133.3 2,133.3
1.1.14. Capacitación en Mitigación de Efectos Ambientales 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.14.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.14.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.114.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.15. Implementación con herramientas y equipos para el desarrollo de las capacitaciones demostrativas. 117,200.0 61,460.0 37,160.0 18,580.0
1.1.15.1. Equipamiento para análisis de rendimiento (físico)
1.1.15.1.1. Piladora o Trilladora Unidad 5.0 1.0 4,000.0 20,000.0 8,000.0 8,000.0 4,000.0
1.1.15.1.2. Balanza Gramera Unidad 5.0 1.0 1,200.0 6,000.0 2,400.0 2,400.0 1,200.0
1.1.15.1.3. Pluma saca muestra de acero Unidad 5.0 1.0 120.0 600.0 240.0 240.0 120.0
1.1.15.1.4. Medidor de Humedad Unidad 5.0 1.0 3,500.0 17,500.0 7,000.0 7,000.0 3,500.0
1.1.15.1.5. Juegos de Malla o Cribas (del # 14 al # 18) Unidad 5.0 1.0 1,500.0 7,500.0 3,000.0 3,000.0 1,500.0
1.1.15.1.6. Bandejitas Plásticas Unidad 120.0 1.0 10.0 1,200.0 480.0 480.0 240.0
1.1.15.1.7. Calculadoras (simples) Unidad 10.0 1.0 30.0 300.0 120.0 120.0 60.0
1.1.15.1.8. Cartulinas de color negro Cientos 2.0 1.0 50.0 100.0 40.0 40.0 20.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
134
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

1.1.15.1.9. Bolsas Zip lop Cientos 5.0 1.0 40.0 200.0 80.0 80.0 40.0
1.1.15.2. Herramientas / Parcela Demostrativa
1.1.15.2.1. Serrucho de podar Muestra 11.7 12.0 40.0 5,600.0 2,240.0 2,240.0 1,120.0
1.1.15.2.2. Tijera de podar Unidad 11.7 12.0 45.0 6,300.0 2,520.0 2,520.0 1,260.0
1.1.15.3. Equipos y combustible
1.1.15.3.1. Motofumigadoras Unidad 10.0 1.0 1,500.0 15,000.0 6,000.0 6,000.0 3,000.0
1.1.15.3.2. Motosierra pequeñas para podar Unidad 5.0 1.0 1,200.0 6,000.0 2,400.0 2,400.0 1,200.0
1.1.15.3.3. Combustible (Gasolina: 5 motosierra x 5 Galones C/u)x 48 parcelas) Galón 100.0 3.0 16.0 4,800.0 1,920.0 1,920.0 960.0
1.1.15.3.4. Aceite 2T (5 motosierras x 10 cojines C/U x 48 parcelas) Cojines 200.0 3.0 3.0 1,800.0 720.0 720.0 360.0
1.1.15.4. Equipos pedagógicos y educativos
1.1.15.4.1. Cámara filmadora Unidad 1.0 1.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0
1.1.15.4.2. Cámara fotográfica Unidad 3.0 1.0 800.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0
1.1.15.4.3. Proyector Multimedia Unidad 1.0 1.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0
1.1.15.4.4. ECRAM Unidad 1.0 1.0 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0
1.1.15.4.5. GPs Unidad 6.0 1.0 2,000.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0
1.1.15.4.6. Laptop Unidad 2.0 1.0 3,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0
2. ASISTENCIA TÉCNICA 1,035,833.0 350,777.7 354,277.7 330,777.7
2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios 921,500.0 297,000.0 324,000.0 300,500.0
2.1.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios 921,500.0 297,000.0 324,000.0 300,500.0
2.1.1.1. Contratación de un Especialista en Cadena Productiva de Caacao Personal/mes/periodo 1.0 35.0 3,500.0 122,500.0 38,500.0 42,000.0 42,000.0
2.1.1.2. Contratación de un Especialista en Fitopatología Personal/mes/periodo 1.0 34.0 3,000.0 102,000.0 33,000.0 36,000.0 33,000.0
Contratación de un Especialista en Gestión Comercial y
2.1.1.3. Personal/mes/periodo 1.0 34.0 3,000.0 102,000.0 33,000.0 36,000.0 33,000.0
Organizacional
2.1.1.4. Contratación de Extensionistas Agrarios Personal/mes/periodo 7.0 34.0 2,500.0 595,000.0 192,500.0 210,000.0 192,500.0
2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y mantenimiento para los Especialistas 44,802.0 30,600.7 7,100.7 7,100.7
Adquisición de Motocicletas, furgoneta, combustible y mantenimiento (prorrateo de costos de los vehículos entre el cultivo
2.2.1. 44,802.0 30,600.7 7,100.7 7,100.7
de cacao)
2.2.1.1. Motocicletas Chacareras 200 cc Unidad 3.0 0.5 12,500.0 18,750.0 18,750.0
2.2.1.2. Motofurgoneta Unidad 1.0 0.5 7,500.0 3,750.0 3,750.0
2.2.1.3. Tolva para Motofurgoneta Unidad 1.0 0.5 2,000.0 1,000.0 1,000.0
2.2.1.4. Combustible motocicletas (8 galones x mes) Galon 864.0 0.5 16.0 6,912.0 2,304.0 2,304.0 2,304.0
2.2.1.5. Soat motocicletas Unidad 9.0 0.5 110.0 495.0 165.0 165.0 165.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
135
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

2.2.1.6. Mantenimiento motocicletas Unidad 35.0 0.5 80.0 1,400.0 466.7 466.7 466.7
2.2.1.7. Repuestos motocicletas Unidad 15.0 0.5 900.0 6,750.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0
2.2.1.8. Soat motofurgoneta Unidad 3.0 0.5 110.0 165.0 55.0 55.0 55.0
2.2.1.9. Combustible para motos y furgonetas gln 744.0 0.5 15.0 5,580.0 1,860.0 1,860.0 1,860.0

2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores para los Extensionistas Agrarios 69,531.0 23,177.0 23,177.0 23,177.0

2.3.1. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores 69,531.0 23,177.0 23,177.0 23,177.0
2.3.1.1. Combustible para movilidad Galón/Mes 7.0 330.0 17.0 39,270.0 13,090.0 13,090.0 13,090.0
2.3.1.2. Lubricantes para vehículos menores Unidad 7.0 33.0 11.0 2,541.0 847.0 847.0 847.0
2.3.1.3. Mantenimiento de vehículos menores Mes 7.0 18.0 220.0 27,720.0 9,240.0 9,240.0 9,240.0
3. RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 107,635.0 43,545.0 38,545.0 25,545.0
3.1. Instalación de recursos tecnológicos para mejorar rendimiento y calidad 65,000.0 26,000.0 26,000.0 13,000.0
3.1.1. Instalación de recursos tecnológicos para mejorar rendimiento y calidad 65,000.0 26,000.0 26,000.0 13,000.0
3.1.1.1. Instalación de Módulos de Beneficios de Café Módulo 5.0 1.0 13,000.0 65,000.0 26,000.0 26,000.0 13,000.0
3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones 42,635.0 17,545.0 12,545.0 12,545.0
3.2.1. Análisis de suelos 2,400.0 800.0 800.0 800.0
3.2.1.1. Muestra de análisis de suelos Muestras 12.0 1.00 200.0 2,400.0 800.0 800.0 800.0
3.2.2. Fertilizantes (Abono) se necesita N,P,K,Mg 26,400.0 8,800.0 8,800.0 8,800.0
3.2.2.1. Guano de Isla (10 sacos x parcela) Sacos 10.0 12.00 70.0 8,400.0 2,800.0 2,800.0 2,800.0
3.2.2.2. Roca Fosfórica (6 sacos x parcela) Sacos 6.0 12.00 40.0 2,880.0 960.0 960.0 960.0
3.2.2.3. Dolomita (6 sacos x parcela) Sacos 6.0 12.00 30.0 2,160.0 720.0 720.0 720.0
3.2.2.4. Ulexita (4 sacos x parcela) Sacos 4.0 12.00 110.0 5,280.0 1,760.0 1,760.0 1,760.0
3.2.2.5. Sulpomag (4 sacos x parcela) Sacos 4.0 12.00 120.0 5,760.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0
3.2.2.6. Bioabono foliar (4 litros x parcela) Litros 4.0 12.00 40.0 1,920.0 640.0 640.0 640.0
3.2.3. Instalación de Viveros 8,835.0 2,945.0 2,945.0 2,945.0
3.2.3.1. Bolsas 4"x6"x0.2 Millar 15.0 3.00 15.0 675.0 225.0 225.0 225.0
3.2.3.2. Abono foliar Litros 5.0 3.00 40.0 600.0 200.0 200.0 200.0
3.2.3.3. Productos Fitosanitarios (Bio fungicidas) Kit 2.0 3.00 120.0 720.0 240.0 240.0 240.0
3.2.3.4. Semillas de café kilos 8.0 3.00 100.0 2,400.0 800.0 800.0 800.0
3.2.3.5. Semillas Forestal kilos 1.0 3.00 180.0 540.0 180.0 180.0 180.0
3.2.3.6. Malla Rashell Rollo 2.0 3.00 650.0 3,900.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0
3.2.4. Insumos para el mejoramiento del manejo post cosecha 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
136
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

3.2.2.1. Insumos para el Manejo post cosecha y procesamiento de cacao kit 1.0 1.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0
4. REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD 49,232.0 16,410.7 16,410.7 16,410.7
4.1. Propagación de Material Genético de Calidad 49,232.0 16,410.7 16,410.7 16,410.7
4.1.1. Promover la Renovación de Plantaciones con variedades de alto valor genético y productivo 49,232.0 16,410.7 16,410.7 16,410.7
Adquisición de semillas de alto valor productivo para la producción
4.1.1.1. Meses 3.0 1.0 4,000.0 12,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0
de patrones
4.1.1.2. Mejoramiento de Viveros de adaptación de plantones Vivero 1.0 1.0 8,000.0 8,000.0 2,666.7 2,666.7 2,666.7
4.1.1.3. Materiales e Insumos (Reactivos) Global 1.0 1.0 29,232.0 29,232.0 9,744.0 9,744.0 9,744.0
4.1.2. Parcelas Demostrativas de comprobación 17,350.0 6,450.0 6,450.0 4,450.0
4.1.2.1. Adquisición de plantones de cacao invitro Plantones 20,000.0 1.0 0.5 10,000.0 4,000.0 4,000.0 2,000.0
4.1.2.2. Fertilización Kit 3.0 1.0 1,935.0 5,805.0 1,935.0 1,935.0 1,935.0
4.1.2.3. Aplicación de Fungicidas orgánicas Kit 3.0 1.0 515.0 1,545.0 515.0 515.0 515.0
4.1.3. Acreditar a 4 cafetaleros lideres, como productores de semilla seleccionada 41,500.0 18,540.0 15,540.0 14,420.0
4.1.3.1. Capacitación en técnicas de manejo de semilleros Taller 1.0 1.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
4.1.3.2. Acondicionamiento de Área para semilleros Has 2.0 1.0 15,000.0 30,000.0 12,000.0 9,000.0 9,000.0
4.1.3.3. Adquisición de Semillas certificadas Kilos 4.0 1.0 100.0 400.0 160.0 160.0 80.0
Gestión para acreditar a los 4 productores seleccionados como
4.1.3.4. Semilleros 4.0 1.0 500.0 2,000.0 800.0 800.0 400.0
semilleristas

Visita al centro de Germoplasma de la Universidad Agraria La


4.1.3.5. Viaje 1.0 1.0 3,200.0 3,200.0 1,280.0 1,280.0 640.0
molina en Chanchamayo
4.1.3.6. Insumos para los semilleros seleccionados Kit 1.0 1.0 2,400.0 2,400.0 800.0 800.0 800.0
5. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA 256,800.0 85,600.0 85,600.0 85,600.0
5.1. Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y Asociativa 256,800.0 85,600.0 85,600.0 85,600.0
5.1.1. Fortalecimiento de capacidades en motivación y Liderazgo 46,500.0 15,500.0 15,500.0 15,500.0
5.1.1.1. Competencias y Rol de los Líderes Agrarios Taller 6.0 1.0 3,500.0 21,000.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0
5.1.1.2. Modelo empresarial de los cafetaleros Consultoría 1.0 1.0 15,000.0 15,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
5.1.1.3. Estructura de asambleas y Correcto llenado de Actas Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
5.1.2. Fortalecimiento de capacidades en Asociatividad y cooperativismo 47,500.0 15,833.3 15,833.3 15,833.3
5.1.2.1. Misión y visión de las cooperativas Agrarias Consultoría 5.0 1.0 6,000.0 30,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
Modelos estatutarios y reglamentos de las organizaciones
5.1.2.2. Taller 2.0 1.0 3,500.0 7,000.0 2,333.3 2,333.3 2,333.3
Cafetaleras
5.1.2.3. Análisis e interpretación de Estados financieros Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
137
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

5.1.3. Fortalecimiento de capacidades en Sello de Calidad Social 31,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0
5.1.3.1. Capacitación en Normas de calidad social Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
5.1.3.2. Inclusión y equidad social Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
5.1.3.3. Procedimientos para contratación de personal Curso / Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
5.1.4. Gestión para Incrementar Áreas Cafetaleras Certificadas 51,000.0 17,000.0 17,000.0 17,000.0
5.1.4.1. Capacitación en normas de certificación FLO - Orgánica Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
5.1.4.2. Elaboración del sistema Interno de Control - SIC consultoría 3.0 1.0 10,000.0 30,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
5.1.4.3. Capacitación a Inspectores Internos Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
5.1.5. Giras para desarrollar modelos empresariales con visión social e inclusiva 54,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0
5.1.4.1. Visita a Cooperativa Modelo Viaje 2.0 1.0 12,000.0 24,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0
5.1.4.2. Visita a Cooperativa Modelo Viaje 2.0 1.0 15,000.0 30,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
5.1.6. Capacitación en Comercialización. 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
5.1.6.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
5.1.6.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
5.1.6.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
6. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL 92,920.0 40,115.0 40,115.0 12,690.0
6.1. Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 22,890.0 7,630.0 7,630.0 7,630.0
6.1.1. Capacitación en Gestión Empresarial 22,890.0 7,630.0 7,630.0 7,630.0
6.1.1.1. Materiales de Capacitación kit 9.0 1.0 70.0 630.0 210.0 210.0 210.0
6.1.1.2. Refrigerios Unidad 420.0 1.0 3.0 1,260.0 420.0 420.0 420.0
6.1.1.3. Alimentación Unidad 420.0 1.0 5.0 2,100.0 700.0 700.0 700.0
6.1.1.4. Viáticos al Festival de Cacao Glb 1.0 1.0 2,100.0 2,100.0 700.0 700.0 700.0
6.1.1.5. Viáticos a Feria de Cacao en Lima Glb 1.0 1.0 16,800.0 16,800.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0
6.2. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 70,030.0 32,485.0 32,485.0 5,060.0
6.2.1. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 70,030.0 32,485.0 32,485.0 5,060.0
6.2.1.1. Promoción y Difusión del Proyecto Evento 10.0 1.0 5,485.0 54,850.0 27,425.0 27,425.0 0.0
6.2.1.2. Festivales Gastronómicos Evento 3.0 1.0 5,060.0 15,180.0 5,060.0 5,060.0 5,060.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
138
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Costos de o&m de cacao - sin Proyecto - a precios de mercado

ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10 Totales

I. COSTOS DIRECTOS 487,080 487,080 487,080 487,080 487,080 487,080 487,080 487,080 487,080 487,080 4,870,800

A. MANO DE OBRA 300,120 300,120 300,120 300,120 300,120 300,120 300,120 300,120 300,120 300,120 3,001,200

Aplicación de Fertilizante 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 393,600

Cultivo, deshierbo 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 738,000

Desbrote / deschuponado 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 196,800

Control fitosanitario - Bioles 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 393,600

Poda de mantenimiento 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 492,000

Cosecha y beneficio 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 787,200

B. INSUMOS 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 1,648,200

Fertilizantes 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 1,230,000

Cobre 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 418,200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
139
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Control fitosanitario - Bioles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. EQUIPOS 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 73,800

Kit de herramientas 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 73,800

D. TRANSPORTE 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 147,600

Tranporte 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 147,600

II. COSTOS INDIRECTOS 73,062 73,062 73,062 73,062 73,062 73,062 73,062 73,062 73,062 73,062 730,620

a) Costos Administrativos 48,708 48,708 48,708 48,708 48,708 48,708 48,708 48,708 48,708 48,708 487,080

b) Costos Imprevistos 24,354 24,354 24,354 24,354 24,354 24,354 24,354 24,354 24,354 24,354 243,540

TOTAL 560,142 560,142 560,142 560,142 560,142 560,142 560,142 560,142 560,142 560,142 5,601,420

Costos de o&m de cacao - con Proyecto - a precios sociales

ACTIVIDAD FC Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10 Totales

I. COSTOS DIRECTOS 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 4,125,568

A. MANO DE OBRA 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 2,542,016

Aplicación de Fertilizante 0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 333,379

Cultivo, deshierbo 0.847 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 625,086

Desbrote / deschuponado 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 166,690

Control fitosanitario - Bioles 0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 333,379

Poda de mantenimiento 0.847 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 416,724

Cosecha y beneficio 0.847 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 666,758

B. INSUMOS 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 1,396,025

Fertilizantes 0.847 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 1,041,810

Cobre 0.847 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 354,215

Control fitosanitario - Bioles 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
140
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

C. EQUIPOS 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 62,509

Kit de herramientas 0.847 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 62,509

D. TRANSPORTE 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 125,017

Tranporte 0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 125,017

II. COSTOS INDIRECTOS 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 618,835

a) Costos Administrativos 0.847 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 412,557

b) Costos Imprevistos 0.847 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 206,278

TOTAL 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 4,744,403

Costos de producción de 400 hectáreas de cacao

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
UNIDAD N° de
ACTIVIDAD P.U. Totales
MEDIDA H
Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total

I. COSTOS DIRECTOS 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 14,280,000.0

A. MANO DE OBRA 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 10,200,000.0

Aplicación de
Jornal 25.0 400.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 1,600,000.0
Fertilizante

Cultivo,
Jornal 25.0 400.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 3,400,000.0
deshierbo

Desbrote /
Jornal 25.0 400.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 400,000.0
deschuponado
Control
fitosanitario - Jornal 25.0 400.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 1,400,000.0
Bioles
Poda de
Jornal 25.0 400.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 1,400,000.0
mantenimiento

Cosecha y
Jornal 25.0 400.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 2,000,000.0
beneficio

B. INSUMOS 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 3,720,000.0

Fertilizantes Saco 50.0 400.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 2,800,000.0

Cobre Kg. 17.0 400.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 680,000.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
141
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

Control
fitosanitario - Unidad 30.0 400.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 240,000.0
Bioles
C. EQUIPOS 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 120,000.0

Kit de
Kit 30.0 400.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 120,000.0
herramientas

D. TRANSPORTE 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 240,000.0

Transporte Saco 3.0 400.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 240,000.0

II. COSTOS INDIRECTOS 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 2,142,000.0

a) Costos
10% 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1,428,000.0
Administrativos

b) Costos
5% 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 714,000.0
Imprevistos

TOTAL 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 16,422,000.0

Cronograma de ejecución física del Proyecto

Periodo de Inversión
Sub total
Ítem Descripción Unidad Año 01 Año 02 Año 03

Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04 Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04 Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE
1. TALLER 20.00% 8.00% 5.00% 4.00% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 100.00%
CACAO - MEDIANTE ECAS

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 19.00% 8.00% 4.00% 3.00% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 100.00%
ESPECIALISTAS

RECURSOS PARA UNA APROPIADA


3. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA MÓDULOS 19.00% 9.00% 9.00% 9.00% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.50% 7.50% 6.50% 6.50% 100.00%
TECNOLÓGICA

REPRODUCCIÓN DE MATERIAL
4. GLOBAL 20.00% 5.00% 4.00% 4.00% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 9.25% 8.25% 8.25% 100.00%
GENÉTICO DE CALIDAD

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
5. GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y TALLER 20.00% 5.00% 4.00% 4.00% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 9.25% 8.25% 8.25% 100.00%
ASOCIATIVA

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
6. TALLER 20.00% 8.00% 8.00% 7.00% 10.75% 10.75% 10.75% 10.75% 5.00% 3.00% 3.00% 3.00% 100.00%
GESTIÓN COMERCIAL

7. GASTOS GENERALES GLOBAL 15.00% 8.00% 5.00% 4.00% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 100.00%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
142
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO


8. PARA LAS OPERACIONES DE GLOBAL 20.00% 19.00% 19.00% 19.00% 6.00% 4.00% 3.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 100.00%
COORDINACIÓN DEL PROYECTO

9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 50.00% 50.00% 100.00%

Estudio de impacto ambiental y plan de


10. ESTUDIO 50.00% 50.00% 100.00%
manejo ambiental

11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 10.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 9.00% 100.00%

Pre liquidación y liquidación del


13. DOCUMENTO 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
Proyecto
Cronograma de ejecución financiera del Proyecto

Periodo de Inversión
Sub total
Año 01 Año 02 Año 03
Ítem Descripción Unidad
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO -
1. TALLER 130,644 52,258 32,661 26,129 53,891 53,891 53,891 53,891 48,992 48,992 48,992 48,992 653,222
MEDIANTE ECAS

MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 160,734 67,677 33,839 25,379 69,792 69,792 69,792 69,792 76,137 67,677 67,677 67,677 845,967
ESPECIALISTAS

RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y


3. MÓDULOS 147,915 70,065 70,065 70,065 52,549 52,549 52,549 52,549 50,602 58,387 50,602 50,602 778,498
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE


4. GLOBAL 11,081 2,770 2,216 2,216 4,571 4,571 4,571 4,571 4,571 5,125 4,571 4,571 55,404
CALIDAD

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN


5. TALLER 10,164 2,541 2,033 2,033 4,193 4,193 4,193 4,193 4,193 4,701 4,193 4,193 50,820
ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN


6. TALLER 18,584 7,434 7,434 6,504 9,989 9,989 9,989 9,989 4,646 2,788 2,788 2,788 92,920
COMERCIAL

7. GASTOS GENERALES GLOBAL 59,515 31,741 19,838 15,871 33,725 33,725 33,725 33,725 35,709 35,709 31,741 31,741 396,765

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS


8. GLOBAL 53,422 50,751 50,751 50,751 16,026 10,684 8,013 0 6,678 6,678 6,678 6,678 267,108
OPERACIONES DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO

9. Formulación del Expediente Técnico ESTUDIO 35,000 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000

Estudio de impacto ambiental y plan de manejo


10. ESTUDIO 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,000
ambiental

11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 4,000 4,000 0 16,000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
143
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.

12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 18,000 16,200 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 16,200 180,000

13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 0 0 0 0 0 4,000 4,000 0 0 0 4,000 4,000 16,000

Costos de Inversión Totales 656,058 347,436 233,236 213,347 259,136 257,793 255,122 243,109 245,927 248,456 239,641 237,441 3,436,704

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
144