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PI GC S6 1ejemplo Programa de Auditoria Interna PDF
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SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
JUNIO
ABRIL
MAYO
JULIO
CARGO DEL
NUMERO AUDITOR
AUDITOR AREA A
Auditoria en el (Nombre PROCESOS
(dentro de la AUDITAR
año Completo)
empresa)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P: PROGRAMADO
R: REPROGRAMADO
C: CANCELADO
E: EJECUTADO
REPROGRAMACIÓN :