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Me Diana Mejor
Me Diana Mejor
8.1 Generalidades
Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance
de su utilización, de acuerdo a los documentos relacionados, definidos en cada Unidad Responsable.
La Subsecretaría de Planeación y Coordinación por medio de las Unidades Responsables, establece métodos
para la obtención de información relativa a la percepción del usuario con respecto al cumplimiento de los
requisitos especificados y el nivel de satisfacción, los cuales incluyen la aplicación de cuestionarios de
satisfacción en cada uno de los procesos, aplicando estos cuestionarios regularmente en cada Unidad
Responsable, dicha información es revisada y analizada por los Directores o Coordinadores Responsables para
la toma de decisiones que deriven en acciones correctivas y preventivas.
Se basa en la aplicación de una encuesta para cada uno de los procesos básicos, la cual se aplica de manera
personalizada o a través de algún medio de comunicación (establecidos en el punto 7.2.3 Comunicación con
usuarios, del presente manual), esto para asegurar la veracidad de la información proporcionada. La encuesta
se aplica al finalizar la aplicación del proceso o etapa según aplique, de acuerdo a las necesidades y naturaleza
de cada proceso. como a continuación se describe:
* En este proceso, la satisfacción del usuario se determina con la agenda y minuta de la reunión de la Comisión
Nacional SEP-SNTE en la cual se autoriza la distribución de los recursos.
La recopilación de la información la realiza el Responsable del Proceso y se considera como válida a partir de
la recepción del 85 % del total de la muestra.
Los Directores o Subdirectores de área presentan los resultados de esta información en la junta de revisión de
la Dirección de la Unidad, a través de gráficos que demuestren la tendencia o comportamiento histórico de
estos resultados.
Durante las juntas de revisión se derivan las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias para
mantener o incrementar el nivel de satisfacción en cada uno de los procesos, de acuerdo a lo establecido en los
Procedimientos Gobernadores OOM-CA-PG-005 Acciones Correctivas OOM-CA-PG-006 Acciones Preventivas.
8.2.2 Auditoría Interna
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO-9001:2000, y con los
requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la Subsecretaría de Planeación y
Coordinación.
Una vez que se informan los resultados de la auditoría, los responsables de las áreas o procesos auditados,
toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas, tomando
como referencia los Procedimientos Gobernadores de OOM-CA-PG-005 Acciones Correctivas y OOM-CA-PG-
006 Acciones Preventivas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y
el informe de los resultados de la verificación.
Para cada indicador (el cual es actualizado conforme se requiera con base en la tendencia del mismo) los
Responsables del Proceso realizan el monitoreo a los mismos con el fin de determinar las acciones a tomar
según sea conveniente para asegurar la conformidad del servicio. A través del seguimiento, la medición y
presentación de los resultados de los procesos, en las Juntas de revisión de la Dirección, en cada Unidad
responsable y los resultados globales al Subsecretario, en la Junta de revisión de la Dirección a nivel
Subsecrsetaría.
Durante la ejecución de los servicios, cada Unidad Responsable mide y realiza un seguimiento del
cumplimiento de los requisitos comprometidos y de las características del servicio de acuerdo con las
disposiciones planificadas que se establecen en el Manual de Planeación de la Calidad MP 01, en los
procedimientos e instrucciones de trabajo, así mismo, define cómo se verifica el cumplimiento de los requisitos
del servicio.
Se mantiene evidencia en cada uno de los procesos de la conformidad de los criterios de aceptación. Los
registros mantienen evidencia del responsable autorizado quien da la liberación del servicio.
La liberación de la prestación del servicio se realiza hasta que se hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente.
Los controles, las responsabilidades y la autoridad, relacionada con el tratamiento del servicio no conforme se
encuentran establecidos en el OOM-CA-PG-004 Procedimiento Gobernador de Control de Producto y/o Servicio
No Conforme.
El sistema de Gestión de Calidad establece que los servicios no conformes se controlan mediante una o más
de las siguientes maneras:
Dentro de este requerimiento se consideran todos aquellos datos que se generan durante el control, medición,
seguimiento a los procesos y las acciones tomadas para la implantación y mantenimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad.
c) Las características y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades para llevar
a cabo acciones preventivas.
d) Información de comportamiento de proveedores (de ser necesario, debido a la naturaleza del servicio).
El análisis de la información es realizada por los responsables de los procesos de acuerdo a lo establecido en
el documento definido para tal fin.
8.5 Mejora
Se mantienen registros que demuestran las acciones tomadas y la efectividad de las mismas.
La Coordinación General de Proyectos Estratégicos y las Unidades Responsables tienen establecido el OOM-
CA-PG-005 Procedimiento Gobernador de Acciones Correctivas para eliminar la(s) causa(s) de no
conformidad(es) con objeto de prevenir que no vuelva(n) a ocurrir, con base en:
Para esto define que la determinación de las no conformidades reales o potenciales pueden ser a través de:
Número de
Fecha de la actualización Descripción del cambio
revisión
0 Enero de 2004 Creación del Sistema de Gestión de la Calidad.
1 Marzo de 2004 Cambios en los datos de la muestra de la DGPPP en la
hoja 2 de 6.
2 Junio de 2004 Identificación de la Comisión Nacional SEP-SNTE como
cliente para la CNCM.
CONTROL DE EMISIÓN
Nombre Lorena Díaz Loyola Alejandro Tejado Dondé Alejandro Tejado Dondé
Firma