MATRIZ DE ANÁLISIS

DE CONTEXTO DE LA EMPRESA
I. SOBRE LA ORGANIZACIÓN
MISION VISION VALORES
 Liderazgo con cercania
atisfacer las necesidades de los  Innovación y versatilidad
Ser una organización global que trascienda en el  Excelencia
onsumidores a nivel mundial.
tiempo. Con presencia dentro de los 5 continentes,
ediante la producción y oferta de  Integridad
centrada en el desarrollo profesional y ético de sus
roductos innovadores, con calidad  Austeridad y Pertenencia
colaboradores, siendo socialmente responsable.
ternacional, de manera competitiva.

II. ANALISIS DEL ENTORNO (ahora) III. ANALISIS DEL INTORNO (ahora)
Dimensión Variables / Elementos Dimensión Variables / Elementos
SOCIAL / PARTES Clientes, proveedores, Trabajadores,accionistas,
PERSONAL
INTERESADAS sociedad contratistas
POLITICA Migraciones INFRAESTRUCTURA Propia (pequeña)
PBI, capacidad de ESTRUCTURA Mof, organigrama, perfil
ECONOMICO
consumo ORGANIZACIONAL de puesto
PROCESO
LEGAL 42 f, 29783, rm 050, Obsolecencia
PRODUCTIVO
Sunafil, mintra,digesa,
ORNISMOS REGULADORES SEGURIDAD
sunat
SISTEMA DE GESTIÓN
COMPETENCIA Lindley, Escosesa Trinorma
INTEGRADO
Partes Interesadas internas Partes interesadas externas
Denominación Expectativa Cumplimiento Resultado Denominación Expectativa Cumplimiento Resultado
Cumplimien
Alinearse a los
Almacen to de Mayoristas 3 B’s
procedimientos
estandares
IV: ANALISIS FODA
1
FORTALEZA 2
3
1
OPORTUNIDAD 2
3
1
DEBILIDADES
2
1
AMENAZAS
2
V: ACCIONES ESTRATÉGICAS
Metas
Objetivo estratégico N° Estrategia Indicadores
mínimo medio óptimo

VIII: PLANES DE ACCIÓN

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 Resultad
Estrategia N° Acción Responsable Recurso Fecha
os

P-GES-01-F03 REV. 01

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 POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA:

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 OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA EMPRESA:

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 Probabilidad
Impacto MATRIZ DE RIESGOS /
Alto Mediano Bajo
Alta Extrema Alta Mediana OPORTUNIDADESDE CALIDAD DE
Mediana Alta Mediana Baja
Baja Mediana Baja Mínima LA EMPRESA
Calificación
Acción para mitigar el riesgo o
Riesgo / Oportunidad Probabilidad Impacto del riesgo /
aprovechar la oportunidad
oportunidad

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 Registro de Operaciones de la Empresa
Control de los
Requisitos procesos,
Planificación y Producción y Liberación de los Control de las
para los Diseño y productos y
control provisión del productos y salidas no
productos y desarrollo servicios
operacional servicio servicios conformes
servicios suministrados
externamente

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 Programa de auditoría del SGC de la Empresa
Proceso Fecha Auditor Cláusula a Auditar Observación
-

REV 01
Aprobado por: Alta Dirección

Fecha Representante de la Dirección

P-SGI-05-F05 REV 01

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 Condición:
ACCIÓN CORRECTIVA /
N° A (abierta) C
OPORTUNIDAD DE MEJORA (cerrada)

Reincide Actividades
Auditoria Queja
ncia diarias
Incumpli Servicio no
ORIGEN Observación Otros
miento conforme
Descripción de otros
Proceso / Área
Informado por Fecha
Cláusula (s) de la N°
Norma (s)
DESCRIPCIÓN

Responsable Fecha
CORRECIÓN

Responsable Fecha
ANALISIS DE
CAUSA

Responsable Fecha

ACCION ¿Por
¿Eficaz? SI NO
CORRECTIVA qué?
Explique:

P-SGC-04-F02 Rev. 01

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