FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 02/06/2019 12:50:14 p.m. - Fecha de viabilidad: 03/06/2019 03:24:22 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACHERREZ DEL DISTRITO DE PUCALA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Código único de inversiones 2449862
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS VERDES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
DÉFICIT DE M2 DE ÁREAS VERDE POR
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS M2/PERSONA DISTRITAL 1310.30
HABITANTE EN LAS ZONAS URBANAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA
Responsable de la OPMI: VILMA VASQUEZ FLORES

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA
Responsable de la UF ENRIQUE ALBERTO CALLIRGOS GONZALES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA
Responsable de la UEI ENRIQUE ALBERTO CALLIRGOS GONZALES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301230 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0000 PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE PACHERREZ , DISTRITO DE PUCALA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.78103876 / -79.610370 LAMBAYEQUE CHICLAYO PUCALA PACHERREZ

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.78103876 / -79.610370 LAMBAYEQUE CHICLAYO PUCALA PACHERREZ

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PACHERREZ ACCEDE A SERVICIOS DE RECREACIÓN
Descripción del objetivo central del proyecto
PASIVA ADECUADAS.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central N° DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUE ADECUADA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA.
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 23.65
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 1,310.30
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 1282
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 10,004.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
-Construcción de veredas de concreto simple en un área de 237.59 m². -Construcción de veredas de adoquín en un área de 127.32 m2. -Construcción de piso de
porcelanato de alto tránsito en un área de 343.18 m2. -Construcción de sardineles de concreto en un área de 560 ml. -Construccion de rampas. -Construcción de
26 und. de bancas hechas de concreto armado. -Construcción de área verde en un área de 580.49 m2. -Construccion de 01 pérgola central. -Instalación de 03
Alternativa 1 (Recomendada)
und. de postes de concreto. 20 und. de postes de luz con perfil circular de fierro negro con sus respectivas farolas espericas de E-35/40 VS/HM - 70w. -
Implementación de 05 Juegos Mecánicos de F°G° en un área de 268.56 m² (Modulo Villa sol, Mundo Infantil, Pasamanos Infantil, Sube y Baja Infantil y Columpio
doble de Metal).

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio recreativo Población atendida/año 759.00 804.00 853.00 904.00 958.00 1,016.00 1,077.00 1,141.00 1,210.00 1,282.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
Construccion de espacio de recreacion
pasiva : Construcción de piso de
porcelanato de alto transito, veredas, Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 708.09 209,000.00 05/2020 06/2020 07/2020 09/2020
veredas de adoquin, sardineles y rampas
peatonales para parque.
Construccion de espacio de recreacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 35.67 30,654.00 05/2020 06/2020 07/2020 09/2020
pasiva : Construcción de pergola.
Construccion de espacio de recreacion Número de
pasiva : Instalacion de Postes para Infraestructura estructuras 23.00 M 23.00 80,976.78 05/2020 06/2020 07/2020 09/2020
Iluminacion. físicas
Construccion de espacio de recreacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 580.49 35,874.45 05/2020 06/2020 07/2020 09/2020
pasiva : Instalacion de areas verdes.
Número de
Construccion de espacio de recreacion
Infraestructura estructuras 26.00 M 26.00 56,849.28 05/2020 06/2020 07/2020 09/2020
pasiva : Instalacion de Bancas
físicas
ADECUADO EQUIPAMIENTO RECREATIVO
Adquisicion de espacio de recreacion pasiva
Número de
: Instalacion de Juegos Infantiles, modernos Equipamiento 5.00 Nm 5.00 43,645.49 05/2020 06/2020 07/2020 09/2020
equipamiento
y seguros.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 153,980.20 171,372.00 88,002.31 0.00 413,354.51
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 43,645.49 0.00 43,645.49
Subtotal 0.00 0.00 153,980.20 171,372.00 131,647.80 0.00 457,000.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
Supervisión 0.00 0.00 8,333.00 8,333.00 8,334.00 0.00 25,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 0.00 18,000.00 8,333.00 8,333.00 8,334.00 0.00 43,000.00
Costo de inversión total 0.00 18,000.00 162,313.20 179,705.00 139,981.80 0.00 500,000.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M2 0.00 0.00 708.09 580.49 378.44 0.00 1,667.02
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2020

Pág. 2
 Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 15,987.00 15,987.00 15,987.00 15,987.00 15,987.00 15,987.00 15,987.00 15,987.00 15,987.00 15,987.00
Mantenimiento 6,739.00 6,739.00 6,739.00 6,739.00 6,739.00 6,739.00 6,739.00 6,739.00 6,739.00 6,739.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 405,000.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 645,847.69
Costo Anual Equivalente (CAE) 96,589.76
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 64.56

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA CUENTA CON EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA
8.1 Análisis de sostenibilidad OBRA. LA FORMULACIÓN EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS SERÁN GESTIONADOS. EXISTE EL COMPROMISO DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO6.pdf Descargar
ANEXOS PLANO.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar

Pág. 3