PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE Código:

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DATOS

NTP-ISO-IEC 17025:2005

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo

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LISTADO DE MODIFICACIONES

Páginas Capítulo Fecha Breve descripción del cambio Justificación

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Contenido
1. OBJETO..................................................................................................................................... 4
2. ALCANCE ................................................................................................................................. 4
3. DEFINICIONES........................................................................................................................ 4
4. CONTENIDO ............................................................................................................................ 4
4.1. Diseño de la Hoja de Cálculo.................................................................................................. 4
4.2. Seguridad en la Hoja de Cálculo ............................................................................................ 4
4.3. Verificación de la Hoja de Cálculo ......................................................................................... 5
4.4. Documentación........................................................................................................................ 5
5. RESPONSABLES ..................................................................................................................... 5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ...................................................................................... 5
7. ANEXOS .................................................................................................................................... 6

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1. OBJETO

Establecer la sistemática para la protección de los resultados obtenidos dentro del laboratorio, y la validación
de las hojas de cálculo utilizadas.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las hojas de cálculo utilizadas en el reporte de los resultados..

3. DEFINICIONES

Ver numeral 3. Del Manual de Calidad

4. CONTENIDO

4.1 Diseño de la Hoja de Cálculo

Para diseñar la Hoja de Cálculo se requiere:

 Conocer el proceso para el que se requiere.
 Elaborar un listado de requerimientos.
 Elaborar prototipos y probarlos.
 Incluir dentro del procedimiento de ensayo y difundir el uso.
 La hoja de cálculo diseñada debe contener un control de cambios.

4.2 Seguridad en la Hoja de Cálculo

Para asegurar la seguridad de la Hoja de Cálculo y la protección de la misma, se procede, durante su diseño a
la protección de celdas con valores constantes y sensibles. Estas celdas se bloquean mediante el software
utilizado (Microsoft Excel). Asimismo, las hojas tienen respaldos y restauración. Asimismo, todos los sistemas
de computación del laboratorio están protegidos por Antivirus.
Las versiones originales de las Hojas de Cálculo se guardan protegidas en la computadora del Supervisor de
Calidad.

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4.3. Verificación de la Hoja de Cálculo

Las hojas de cálculo creadas se someten a pruebas de verificación, como:

 Prueba de Cálculos.
 Prueba de protección de las celdas.
 Prueba de Migración entre computadoras.
 Prueba de acceso.

4.4. Documentación

Todas las hojas de cálculo diseñadas, tendrán un respaldo impreso, con el fin de detectar cambios no
autorizados. Asimismo, contendrán una hoja con el listado de modificaciones actualizado.

5. RESPONSABLES

ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES
 Diseño de la Hoja de Cálculo Director Técnico
 Verificación de Hoja de Cálculo Supervisor de Calidad
 Documentación Supervisor de Calidad
 Manejo de Hojas de Cálculo Analista de Laboratorio

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración.

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7. ANEXOS
C:\World Clean Lab\Manual de Calidad\Técnico\Anexo 5- Manejo de equipos
Revisó: Aprobó:

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Supervisor de Calidad Director Técnico
Fecha: 30/06/2015 Fecha: 30/06/2015

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