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ASPECTOS
CRÍTICOS EN SU IMPLEMENTACIÓN
IQI. IRENE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
GRUPO TERRA FARMA
1
Documento propiedad de su autor. Prohibida su reproducción por cualquier medio para fines distintos a la impartición de este curso sin la aprobación de su autor por escrito.
Introducción
• Los principios de administración del riesgo
son utilizados efectivamente en muchas
áreas de negocios y gobierno, incluyendo
finanzas, seguros, seguridad ocupacional,
salud pública, farmacovigilancia,
tecnovigilancia y por las agencias
regulativas de estas industrias.
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Términos y definiciones
• Control del riesgo:
Proceso en el cual se toman decisiones y las
medidas implementadas para reducir el
riesgo o para mantenerse dentro de
especificaciones.
• Estimación de riesgo:
Proceso empleado para asignar valores a la
probabilidad de ocurrencia de daño y a la
severidad de ese daño.
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¿Qué es la administración del riesgo?
En forma global la Administración del riesgo se
define como “Un proceso sistemático para la
evaluación, el control, comunicación y revisión
de los riesgos en los procesos y productos a
través de su ciclo de vida”.
Para todo ello, el riesgo se define como “la
combinación de la probabilidad de que se
presente un daño y el impacto de este daño”.
9
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Panorama regulativo con enfoque
en la industria farmacéutica
NOM-059-SSA1-2013 lo denomina Gestión del
Riesgo y lo considera un elemento básico del
sistema de gestión de Calidad.
ISO 31000 e ISO 31010 también sirven de soporte
La OMS en su reporte 37 (anexo 7) incluye un
anexo sobre HACCP. Ya esta reconocido en el
reporte 45.
Hay muchas notificaciones de la FDA respecto al
tema
FDA ha generado un boletín de planificación de
calidad prioritizando la implementación de FMEA
durante las fases de pre-producción. 10
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Panorama regulativo con enfoque
en la industria farmacéutica
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Guía FDA
2006
12
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Guía FDA: Contenido
I. INTRODUCTION 1
II. BACKGROUND AND PURPOSE 1
A. Background 1
B. Goal of the Guidance 2
C. Scope of the Guidance 3
D. Organization of this Guidance 4
III.CGMPS AND THE CONCEPTS OF MODERN
QUALITY SYSTEMS 4
A. Quality 4
B. Quality by Design and Product Development 4
C. Risk Management and Risk Assessment4
D. CAPA (Corrective and Preventive Action)5
E. Change Control 5
13
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F. The Quality Unit 5
G. Six-system Inspection Model 6
IV. THE QUALITY SYSTEMS MODEL 8
A. Management Responsibilities 8
1. Provide Leadership 8
2. Structure the Organization 9
3. Build Your Quality System to Meet Requirements 9
4. Establish Policies, Objectives, and Plans 10
5. Review the System 10
B. Resources 12
1. General Arrangements 12
2. Develop Personnel 12
3. Facilities and Equipment 13
4. Control Outsourced Operations 14
14
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C. Manufacturing Operations 14
1. Design and Develop Product and Processes 15
2. Monitor Packaging and Labeling Processes 15
3. Examine Inputs 16
4. Perform and Monitor Operations 17
5. Address Nonconformities 19
D. Evaluation Activities 21
1. Analyze Data for Trends 21
2. Conduct Internal Audit 21
3. Risk Assessment 22
4. Corrective Action 22
5. Preventive Action 22
6. Promote Improvement 23
V. CONCLUSION 23
REFERENCES 25
GLOSSARY 28 15
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Proceso de administración del riesgo.
Busca la estabilidad de la manufactura,
documentando y manteniendo en todo el ciclo
de vida de un proceso el identificar riesgos
asociados con la entidad de estudio (producto,
proceso, equipo, sistema), estimar y evaluar los
riesgos asociados, controlar estos riesgos, y
monitorear las eficiencia de los controles. Este
proceso busca incluir los siguientes elementos:
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• Análisis de riesgo.
• Evaluación de Riesgo.
• Control de Riesgo.
• Informe de producción y post-
producción.
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Identificación y Análisis de riesgo
21
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Revisión de eventos y comunicación
del riesgo
Información post-producción. Aquí se hace énfasis
a la verificación constante de resultados. Esto es,
no basta con establecer acciones y saber que
existen riesgos, sino que constantemente se
tendrán que estar estableciendo mejoras
considerando los resultados del primer plan de
administración de riesgo. Probablemente debido a
cambios regulativos o tecnológicos hayan surgido o
disminuido los riesgos y, por tanto, también se
tendrá que hacer un nuevo planteamiento y
comenzar nuevamente con la fase a, como un ciclo
de vida.
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Origen de las fallas
¿Fallas potenciales?
• Mal diseño o error de cálculo.
• Defectos de fabricación.
• Mal uso de las instalaciones o equipos.
• Desgaste natural o envejecimiento por el uso.
• Fenómenos naturales o ambientales.
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Modos de falla
• Fallas Sistemáticas
• Fallas Al Azar
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MATRIZ DE EVALUACIÓN
CUALITATIVA DE RIESGO
NIVEL DE SEVERIDAD CUALITATIVA
RIESGO ACEPTABLE
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MATRIZ DE EVALUACIÓN
CUALITATIVA DE RIESGO
NIVELES DE
PROBABILIDAD
SEMI
NIVEL DE SEVERIDAD CUALITATIVA
CUALITATIVA
FRECUENTE
PROBABLE R1 R2
OCASIONAL R4 R5 R6
REMOTA
IMPROBABLE R3
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Risk Priority Number (RPN)
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Generación de tablas para la
cuantificación de riesgos
• El nivel de riesgo se determina con una base
cuantitativa considerando los siguientes
lineamientos:
• Impacto: Efecto en la calidad del producto y/o
equipo y/o proceso y/o personal y/o sistema y/o
área y/o medio ambiente en el cual se desarrolla la
actividad bajo un enfoque de incumplimiento de
Buenas Prácticas de Fabricación, incluyendo
funcionalidad del producto y efecto terapéutico.
• Frecuencia: Probabilidad de que se presente ese
riesgo.
• Capacidad de detección: Sistemas establecidos por
la empresa que permitan conocer si un riesgo se ha
vuelto un hecho y las formas de detectarlo para la
distribución de los productos involucrados al
mercado. 29
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Impacto. Ejemplo 1
Nivel de Descripción
impacto
1 Impacto no representativo en calidad del producto,
equipo, proceso, personal, sistema, medio ambiente
y/o área en el cual se desarrolla la actividad bajo un
enfoque de incumplimiento de Buenas Prácticas de
Fabricación, incluyendo funcionalidad del producto y
efecto terapéutico.
2 Impacto en al menos 1 de los siguientes aspectos:
calidad del producto, equipo, proceso, personal,
sistema, medio ambiente y/o área en el cual se
desarrolla la actividad bajo un enfoque de
incumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación,
incluyendo funcionalidad del producto y efecto
terapéutico.
30
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Impacto. Ejemplo 1
3 Impacto en al menos 2-3 de los siguientes
aspectos: calidad del producto, equipo, proceso,
personal, sistema, medio ambiente y/o área en el
cual se desarrolla la actividad bajo un enfoque de
incumplimiento de Buenas Prácticas de
Fabricación, incluyendo funcionalidad del producto
y efecto terapéutico.
4 Impacto en al menos 4-5 de los siguientes
aspectos: calidad del producto, equipo, proceso,
personal, sistema, medio ambiente y/o área en el
cual se desarrolla la actividad bajo un enfoque de
incumplimiento de Buenas Prácticas de
Fabricación, incluyendo funcionalidad del producto
y efecto terapéutico.
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Impacto. Ejemplo 1
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Impacto. Ejemplo 2
Impacto Severidad Valor
Peligroso Puede poner en peligro máquina u 10
sin operario. Clasificado con muy alta
advertencia severidad cuando un Modo de Falla
Potencial afecta la seguridad de la
operación del producto y/o involucra no
conformidad con las regulaciones
gubernamentales La falla ocurrirá sin
aviso.
Peligroso Puede poner en peligro máquina u 9
con operario. Clasificado con alta severidad
advertencia cuando un Modo de Falla Potencial afecta
la seguridad de la operación del producto
y/o involucra no conformidad con las
regulaciones gubernamentales. La falla
ocurrirá con aviso
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Impacto. Ejemplo 2
Impacto Severidad Valor
Muy alto Interrupción mayor a la línea de 8
producción. El 100% del producto podría
ser rechazado. Producto inoperable y/o
con pérdidas de funciones primarias.
Cliente muy insatisfecho.
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Impacto. Ejemplo 2
Impacto Severidad Valor
Moderado Interrupción menor a la línea de 6
producción. Una porción (menos que
100%) del producto tendría que ser
rechazada (no sorteable). Producto
operable. Clientes experimentan
incomodidad.
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Impacto. Ejemplo 2
Impacto Severidad Valor
Muy bajo Interrupción menor en la línea de 4
producción. El producto podría ser
sorteado y una parte (menor que 100%)
retrabajada. Defecto notado por la mayoría
de los clientes.
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Impacto. Ejemplo 2
Impacto Severidad Valor
Muy Interrupción menor en la línea de 2
menor producción. Una porción (menor que el
100%) del producto podría ser retrabajada
en la línea, pero en la misma estación.
Defecto notado por una parte mínima de
los clientes.
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Escala de detección. Ejemplo 1
Nivel de Descripción
detección
1 Capacidad de detección durante el
proceso, sin que todos los pasos hayan
concluido, en el momento que se
presenta el hecho.
2 Capacidad de detección durante el
proceso, sin que todos los pasos hayan
concluido, pero hasta que se pasa a la
siguiente operación unitaria.
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Escala de detección. Ejemplo 1
3 Capacidad de detección una vez que
el producto ya termino de fabricarse
pero todavía no se distribuye.
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Detección. Ejemplo 2
Impacto Probabilidad de detección Valor
Casi Con los controles actuales es casi 1
segura seguro que se detecte el modo de
falla. Los controles de detección
son confiables y conocidos.
42
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Frecuencia. Ejemplo 1
Nivel de Descripción
frecuencia
43
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Frecuencia. Ejemplo 1
3 41% al 60% de los lotes producidos en las
mismas instalaciones que para el producto
XXX, en un año.
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Frecuencia. Ejemplo 2
Proporción Probabilidad de frecuencia Valor
1 en Remota. Es muy poco probable. 1
1,500,000 Nunca ha habido fallas asociadas
con procesos casi idénticos.
45
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Frecuencia. Ejemplo 2
Proporción Probabilidad de frecuencia Valor
1 en Fallas no en proporciones 4
2,000 mayores, asociadas a procesos
similares.
1 en 80 Idéntico al anterior 6
46
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Frecuencia. Ejemplo 2
Proporción Probabilidad de frecuencia Valor
1 en 20 Alta. Generalmente asociado con 7
procesos similares que fallan
frecuentemente.
1 en 8 Idéntico al anterior. 8
1 en 3 Muy alta. La falla es casi 9
inevitable.
1 en 2 Idéntico al anterior 10
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Probabilidad cualitativa:
Probabilidad de
ocurrencia Consecuencia
Frecuente Probabilidad de ocurrir frecuentemente
Ocasional Debería ocurrir varias veces en la vida
del producto
Razonablemente Probable de ocurrir alguna vez en la
remota vida del aparato
Remota No es probable que ocurra, pero es
posible
Extremadamente La probabilidad de ocurrencia es
remota indistinguible de cero
Físicamente La probabilidad de ocurrir es cero
imposible 48
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Probabilidad cuantitativa:
RANGO Severidad (d) Ocurrencia (o) Detección (p)
10 Daño mayor / Muy alta Prácticamente
9 muy alta probabilidad de imposible que
severidad ocurrencia se detecte
8
7 Inconveniente Alta Baja capacidad
6 mayor probabilidad de de detección
ocurrencia
5
4 Inconveniente Moderada Alta capacidad
3 menor probabilidad de de detección
ocurrencia
2 Baja
1 Efecto mínimo o probabilidad de Certeza de49
sin efecto ocurrencia detección
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Riesgo total (escala 1-5)
EJEMPLO
Nivel de riesgo npr
Riesgo bajo 1-40
Riesgo medio 41-85
Riesgo alto 86-125
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Principales técnicas indicadas por las
entidades sanitarias
ISO 14971
Aplica a la administración del riesgo de dispositivos
médicos.
Muy utilizado por FDA
Ampliamente utilizado por su claridad en conceptos
y metodología.
Pide la determinación del nivel del riesgo.
Se enfatiza el riesgo mayor que existe en un
dispositivo médico dada la importancia del diseño.
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ISO 14971
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Failure Mode Effects Analysis
(FMEA)
Proporciona información de modos de falla
potenciales para procesos y el efecto probable en el
resultado y/o desempeño del producto.
Una vez que se establecen los modos de falla, la
reducción del riesgo puede ser utilizada para
eliminar, contener, reducir o controlar las fallas
potenciales.
Se confía en el entendimiento del proceso y del
producto.
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Failure Mode Effects Analysis
(FMEA)
Rompe con el análisis de procesos complejos en
pasos manejables.
Puede utilizarse para priorizar riesgos y monitorear
las actividades del control de riesgo.
Aplicable en equipos e instalaciones y para analizar
las operaciones de manufactura y su efecto en el
producto o en el proceso.
Identifica los elementos / operaciones dentro de un
sistema que puede ser vulnerable.
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Failure Mode, Effects and Criticality
Analysis (FMECA)
FMEA puede ampliarse para incorporar una
investigación del grado de impacto de las
consecuencias, la frecuencia y su capacidad de
detección, convirtiendose en FMECA.
Para tal análisis se deben establecer
especificaciones del producto o del proceso.
Identifica lugares donde se pueden establecer
acciones preventivas para minimizar los riesgos.
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Failure Mode, Effects and Criticality
Analysis (FMECA)
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Hazard Analysis and Critical Control
Points (HACCP)
Herramienta sistemática, proactiva y preventiva
para asegurar la calidad, confiuabilidad e integridad.
Es un enfoque estructurado que aplica los principios
cientificos para analizar, evaluar, prevenir y
controlar los riesgos en el diseño, desarrollo,
producción y uso de productos.
Esta constituido de 7 pasos:
-Conducir un análisis de peligros e identificar las
medidas preventivas para cada paso del proceso.
-Determinar los puntos criticos de control.
-Establecer los límites críticos. 57
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Hazard Analysis and Critical Control
Points (HACCP)
- Establecer un sistema para monitorear los puntos
críticos de control.
- Establecer las acciones correctivas a ser tomadas
cuando el monitoreo indique que los puntos criticos
no estan dentro de control.
- Establecer un sistema para verificar que se esta
trabajando correctamente.
- Establecer registros de seguimiento.
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Administración del riesgo
considerando
ICH Q 9
Para poder llevar a cabo la administración del
riesgo se cuenta en la actualidad con
diversas herramientas de apoyo.
• Mencionadas en ICH Q9, liberada en
noviembre del 2005, como apoyo a la
administración del riesgo en la calidad.
• Ampliamente recomendada.
• Complementaria a ICH Q 8, ICH Q10 e
ICH Q11.
• Adicional a las herramientas mencionadas,
sugiere:
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Administración del riesgo
considerando
ICH Q 9
• Hazard Operability Analysis (HAZOP). Análisis de
los peligros en la operación.
• Preliminary Hazard Analysis (PHA). Análisis
preliminar de peligros.
• Risk ranking and filtering. Categorización de los
riesgos.
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Nuevos estándares
Calificación basada en el riesgo.
Iniciativa ISPE
• Enfocarse en lo que realmente afecta al producto.
• Tener claros los requerimientos.
• Llevar a cabo evaluación del riesgo para
identificación de parametros críticos.
• Utilizar solo los parametros críticos como base para
las actividades de validación y calificación.
• Todas las actividades deben contribuir en el
arranque y entrega de instalaciones, equipos y
sistemas (evitar “mudas”)
61
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Nuevos estándares
Calificación basada en el riesgo.
Iniciativa ISPE
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Beneficios y mejoras en los estudios
realizados
Para mejorar:
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Beneficios y mejoras en los estudios
realizados
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Beneficios y mejoras en los
estudios realizados
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Beneficios y mejoras en los
estudios realizados
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Conclusiones
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Conclusiones
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Conclusiones
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Bibliografía
1. ISO 14971 segunda edición Aplicación de la
administración del riesgo a dispositivos
médicos.
2. ISO 31000. Risk Management. 2009.
3. ICH Q9 Administración de riesgos de calidad,
4. Memorias curso: “Administración del Riesgo
y Control de Cambios” QFB Elizabeth
Martinez F., Terra Farma, S.A. de C.V.,
México, Perú y Venezuela.
5. Memorias cursos Terra Farma 2005-2012
6. OMS. Reporte 37 y 45.
7. NOM-059-SSA1-2013, NOM-241-SSA1-2012
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Gracias por su atención.
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