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Cumple
1. Verificación de recursos adecuados Observación Acción correctiva Responsable Fecha
Si No
1.1. ¿Herramientas disponibles / adecuadas?
1.2. ¿Equipos de comunicación OK?
1.3. ¿Los EPPs definidos para tarea están disponibles? (listar los
EPPs)
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2. Descripción de las Cumple MEDIDAS DE CONTROL Cumple Observación / Desviación Acción correctiva Responsable Fecha
actividades observada
Pasos operacionales Si No Si No
3. Verificación de calidad del Documento Cumple Observación Acción Correctiva Responsable Fecha
Si No
3.1 ¿Está actualizado?
3.2 ¿Está conservado?
3.3 ¿Fácil acceso para consulta?
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Firma del supervisor Firma del operador