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REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

0123 Código 23B Edición 5 Fecha Vigencia Actual

DEPARTAMENTO AREA, PROCESO Y/O DOCUMENTO ITEM NC FECHA REPORTE

Proceso de verificación de frenos Día Mes Año

Mantenimiento
Proceso de mantencion por cronograma 24 10 2018
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN
Federico Moris (auditor)
REPORTA:

NC De Clientes
Sugerencias Auditoria Interna Potenciales NC
NC Internas de Proceso
Reclamos Auditoria Externa Observaciones

I. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (O POTENCIAL NO CONFORMIDAD)

Este incumplimiento es por parte del departamento de mantenimiento y fue reportado por el auditor
Esto pone en riesgo a los trabajadores y además la calidad de la empresa
Esto puede causar un accidente y pone en riesgo a la población
EVIDENCIA
(descripción y detalles del hallazgo)
Se observa que el procedimiento de verificación de los sistemas de frenos de toda la flota vigente es el FF21, sin
embargo el que se presenta como ultimo registro es el FF18.

Las últimas mantenciones mecánicas de los minibuses M21, M22 y M27 son de agosto del 2016 y, por
cronograma, deben ser cada 5 meses.

II. ACCION INMEDIATA Realizado por: Fecha: 25-10-18

Francisco Perez
Revisión de los registros de las ultimas mantenciones, además se envían la flota a una mantención sobre
todos los frenos ya que están fuera de lo que indica el fabricante.

III. CAUSAS Realizado por: Fecha: 20-10-18

Federico Moris
Incumplimientos de controles
No existe revisión de los procedimientos
Desconocimiento de las fechas de mantención

III. ACCIONES CORRECTIVAS (Sobre la Causa)

Plazo (Inicio- Seguimiento

Correctiva Responsable (Fecha V°B°)
Termino)
Preventiva
Realizar Controles Jefe de
Manuel Caño 25-10-2018 - 30-10-2018 Servivio/Gerente
de local
Revisión de registros de mantenciones. Jefe de
Manuel Caño 05-11-2018 – 30-12-2019 Servivio/Gerente
de local
llevar un indicador de mantenciones. Jefe de
Francisco Perez 05-11-2018 – 30-12-2019 Servivio/Gerente
de local

IV. VERIFICACION EFECTIVIDAD ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS TOMADAS

Solucionó el Problema 30-10-2018 Gerente Local

Fecha Cierre V°B° Responsable Cierre
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