FORMATO 2

PRESUPUESTO DESAGREGADO PARA LA INTERVENCIÓN SOLICITADA

I.- ESTRUCTURA DE COSTO DEL VALOR REFERENCIAL

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS)
EN LA LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO"

CANTIDAD TIEMPO PRECIO

ITEM DESCRIPCION MESES UNITARIO S/.
PRESUPUESTO BASE
I EJECUCION DE OBRA
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 6 644,189.08
02 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UBS CON BIODIGESTOR 1 6 825,258.93
03 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 1 6 32,062.06
04 COMPONENTE SOCIAL 1 14 103,720.36

05 GASTOS GENERALES
5.1.- GASTOS GENERALES DE OBRA 1 7 219,717.03
5.2.- GASTOS GENERALES PARA LA CAPACITACION de Operación y Mantenimiento 1 4 16,250.00
5.3.- GASTOS GENERALES del NUCLEO EJECUTOR 1 14 31,780.20

PRESUPUESTO EJECUCION DE OBRA

II SUPERVISION
06 SUPERVISION DE OBRA 1 7 45,150.00
07 SUPERVISION DE COMPONENTE SOCIAL 1 14 19,040.00

PRESUPUESTO SUPERVISION

PRESUPUESTO A FINANCIAR POR FONIE

PRESUPUESTO A FINANCIAR

EXPEDIENTE TECNICO
08 COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE INVERSION POR FONIE: SON UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE CON 66/100 NUEVOS SOLES

ING. Pavel Torres Quispe Ing. Víctor Manuel Sevilla Gildemeister

Administrador de Contratos Director Ejecutivo
UGP AYACUCHO PROCOES Programa Nacional de Saneamiento Rural
A

S DE SANEAMIENTO (UBS)
CUCHO"

TOTAL S/.

644,189.08
825,258.93
32,062.06
103,720.36

267,747.23
219,717.03
16,250.00
31,780.20

1,872,977.66

45,150.00
19,040.00
64,190.00

1,937,167.66

22,895.16

1,960,062.82

Y SIETE MIL CIENTO

r Manuel Sevilla Gildemeister

Director Ejecutivo
Nacional de Saneamiento Rural
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACI

SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PRO

UBICACIÓN : LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR –

I. EJECUCION DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
01 OBRA DE AGUA POTABLE

02 OBRA DE SANEAMIENTO BÁSICO

03 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

04 SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL

05 GASTOS GENERALES

05.1 GASTOS GENERALES DE OBRA 14.63%

05.2 GASTOS GENERALES para la CAPACITACION de O&M

05.3 GASTOS GENERALES del NUCLEO EJECUTOR

PRESUPUESTO EJECUCIO

II. SUPERVISION

06 SUPERVISIÓN DE OBRA

07 SUB PRESUPUESTO SUPERVISIÓN DE COMPONENTE SOCIAL

III. EXPEDIENTE TECNICO

08 COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO

RESÚMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

 COSTO GASTOS
COMPONENTE SUPERVISION EXPEDIENTE
DIRECTO DE GENERALES
SOCIAL (S/.) (S/.) TECNICO (S/.)
OBRA (S/.) (S/.)
1,501,510.07 267,747.23 103,720.36 64,190.00 22,895.16

ING. Pavel Torres Quispe Ing. Víctor Manuel Sevilla Gi

Administrador de Contratos Director Ejecutivo

UGP AYACUCHO PROCOES Programa Nacional de Saneam

SUPUESTO DEL PROYECTO

ÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE

DAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO"

O DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO

1,501,510.07
644,189.08

825,258.93

32,062.06

103,720.36 103,720.36

267,747.23

219,717.03

16,250.00

31,780.20

PRESUPUESTO EJECUCION DE OBRA (S/.) 1,872,977.66

64,190.00

45,150.00

SIÓN DE COMPONENTE SOCIAL 19,040.00

CO 22,895.16

EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

 COSTO TOTAL
DEL PROYECTO
(S/.)
1,960,062.82

Ing. Víctor Manuel Sevilla Gildemeister

Director Ejecutivo

Programa Nacional de Saneamiento Rural

A. DESAGREGADO DE
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS D

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO

FECHA Mar-15

Nro. DESCRIPCIÓN

1 PERSONAL PROFESIONAL
1.1 Honorarios Profesionales - Residente de Obra - Ejecución
1.2 Honorarios Profesionales - Residente de Obra - Liquidación
1.3 Honorarios Profesionales - Asistente Administrativo
1.4 Honorarios Profesionales - Arqueólogo
1.5 Honorarios Profesionales - Especialista Ambiental
2 PERSONAL AUXILIAR
2.1 Honorarios Maestro de Obra
2.2 Honorarios Almacenero
2.3 Honorarios Guardían
3 MOVILIDAD Y VIATICOS
3.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE
3.1.1 Movilidad y viáticos - Residente de Obra (3 días por mes)
3.1.2 Movilidad y viáticos - Asistente Administrativo (2 días por mes)
3.1.3 Movilidad y viáticos - Arqueólogo (1 día por mes)
3.1.4 Movilidad y viáticos - Especialista Ambiental (1 día por mes)
3.1.5 Movilidad y viáticos - Maestro de Obra (1 día por mes)
3.2 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL
3.2.1 Movilidad y viáticos - Residente de Obra (3 días por mes)
3.2.2 Movilidad y viáticos - Asistente Administrativo (2 días por mes)
3.2.3 Movilidad y viáticos - Arqueólogo (1 día por mes)
3.2.4 Movilidad y viáticos - Especialista Ambiental (1 día por mes)
3.2.5 Movilidad y viáticos - Maestro de Obra (1 día por mes)
4 SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE OBRA
4.1 Consumo de Energía Eléctrica
4.2 Gastos en comunicación - Celular (Oficina)
4.3 Servicio de Internet Modem
5 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD (*)
5.1 Prueba de verticalidad y alineamiento de pozo
5.2 Diagrafía geofísica de resistividad.
5.3 Prueba de Bombeo
5.4 Estudios de Cantera
5.5 Prueba de abrasión del agregado
5.6 Análisis Físico Químico de agregado
5.7 Contenido de humedad del agregado
5.8 Diseño de Mezclas f'c:140kg/cm2
5.9 Diseño de Mezclas f'c:175kg/cm2
A. DESAGREGADO DE
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS D

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO

FECHA Mar-15

Nro. DESCRIPCIÓN

5.10 Diseño de Mezclas f'c:210kg/cm2

5.11 Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado)
5.12 Densidad de campo
5.13 CBR
5.14 Test de Percolación
5.15 Prueba de Calidad de Ladrillos de Arcilla
5.16 Contenido de humedad de la madera
5.17 Rotura de probetas (Estructuras de concreto)
Cantidad Estructura
3 1 Captación
3 1 Reservorio
1 2 CRP T6
1 10 CRP T7
10% 97 Lavaderos domiciliarios
10% 97 Estructuras UBS
5.18 Otras pruebas de control
6 SEGUROS
6.1 Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo
6.2 Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje - POLIZA CAR
7 CUADERNO DE OBRA & LEGALIZACIONES
7.1 Adquisición de Cuaderno de Obra de 100 folios
7.2 Legalización del Cuaderno de Obra
8 COPIAS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PLOTEOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
8.1 Copia de expediente técnico para obra
8.2 Copia de expediente técnico para Núcleo Ejecutor
8.3 Copia de expediente técnico para supervisor
8.4 Ploteo de Planos de Replanteo (prom 30 planos)
8.5 Fotocopia de expediente de liquidación
9 COSTOS FINANCIEROS
9.1 Apertura de cuentas de ahorro
9.2 Mantenimiento de cuenta (2 meses adicionales al plazo de obra)
9.3 Retiros (2 veces al mes)
9.4 Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)
9.5 Comunicación por correo electrónico de operaciones bancarias
9.6 Extracto bancario mensual
9.7 Extracto bancario mensual adicional
9.8 Extracto bancario final
A. DESAGREGADO DE
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS D

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO

FECHA Mar-15

Nro. DESCRIPCIÓN

9.9 Cierre y cancelación

10 GASTOS POR AUTORIZACIONES
10.1 Trámite Autorización de Ejecución de Obra - ALA + Inspección Ocular
10.2 Elaboración del Plan de Monitoreo Ambiental (PMA)
10.3 Pagos según TUPA Ministerio de Cultura -PMA
10.4 Trámite Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua + Inspección Ocular
11 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
11.1 Protectores de seguridad - Cascos
11.2 Guantes de cuero
11.3 Lentes de seguridad
11.4 Chalecos con logo PNSR
11.5 Botas de seguridad
11.6 Mascarilla
11.7 Extinguidor Polvo seco de 5kg (almacén)
11.8 Botiquin y medicamentos
12 PLACA RECORDATORIA
12.1 Placa recordatoria de bronce

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto

* Costo Directo
* Costo Indirecto
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto
ESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE LA OBRA
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYA

Coeficiente de PARCIAL
CANT. UND. COSTO UNITARIO (S/.) SUB TOTAL
Participación (S/.)

114,000.00
6 mes 9,000.00 100% 54,000.00
1 mes 9,000.00 100% 9,000.00
6 mes 4,500.00 100% 27,000.00
3 mes 8,000.00 50% 12,000.00
6 mes 8,000.00 25% 12,000.00
46,800.00
6 mes 4,000.00 100% 24,000.00
6 mes 2,300.00 100% 13,800.00
6 mes 1,500.00 100% 9,000.00
14,800.00
14,800.00
18 Día 500.00 9,000.00
12 Día 100.00 1,200.00
2 Día 500.00 1,000.00
6 Día 400.00 2,400.00
6 Día 200.00 1,200.00

21 Día 0.00
12 Día 0.00
1 Día 0.00
6 Día 0.00
6 Día 0.00
1,603.00
7 mes 30.00 210.00
7 mes 100.00 700.00
7 mes 99.00 693.00
3,358.00
1 Glb.
1 Glb.
1 Glb.
1 und. 700.00 700.00
1 und.
1 und.
1 und.
1 und. 250.00 250.00
1 und. 250.00 250.00
ESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE LA OBRA
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYA

Coeficiente de PARCIAL
CANT. UND. COSTO UNITARIO (S/.) SUB TOTAL
Participación (S/.)

1 und. 250.00 250.00

1 und.
1 und.
1 und.
8 und. 100.00 810.00
1 Glb 350.00 350.00
1 und.
37.4 und. 20.00 748.00

3 und.
3 und.
2 und.
10 und.
9.7 und.
9.7 und.
1 Glb
19,276.87
1 Glb 15,991.99
1 Glb 3,284.88
120.00
2 Und 30.00 60.00
2 Und 30.00 60.00
3,180.00
1 Und 350.00 350.00
1 Und 350.00 350.00
1 Und 350.00 350.00
3 Juegos 210.00 630.00
3 Juegos 500.00 1,500.00
358.00
1 Glb. 0.00 0.00
8 mes 15.00 120.00
12 Veces 7.50 90.00
1 Glb. 0.005% 0.00
12 Veces 3.50 42.00
6 mes 3.50 21.00
6 mes 10.00 60.00
1 Glb. 10.00 10.00
ESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE LA OBRA
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYA

Coeficiente de PARCIAL
CANT. UND. COSTO UNITARIO (S/.) SUB TOTAL
Participación (S/.)

1 Glb. 15.00 15.00

6,681.16
1 Glb. 592.35 592.35
1 Glb. 2,500.00 2,500.00
1 Glb. 3,003.80 3,003.80
1 Glb. 585.01 585.01
8,990.00
88 und. 15.00 1,320.00
88 und. 10.00 880.00
88 und. 10.00 880.00
88 und. 35.00 3,080.00
88 und. 24.00 2,112.00
88 und. 6.00 528.00
1 und. 70.00 70.00
1 Glb 120.00 120.00
550.00
1 und. 550.00 550.00
COSTO TOTAL DE GASTOS GENERALES DE OBRA (S/.) - (1+2+3+…..+12)

Und. Monto S/.

S/. 1,501,510.07
S/. 219,717.03
% 14.63%
A, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO"

TOTAL
A, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO"

TOTAL
A, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO"

TOTAL

219,717.03
B. PRESUPUESTO POR SUPERVISIÓN DE OBRA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL,
PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO"

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO

FECHA Mar-15

COSTO Coeficiente de PARCIAL

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. UNITARIO (S/.) Participación (S/.) SUB TOTAL TOTAL

1 PERSONAL PROFESIONAL 36,750.00

1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Ejecución de obra 6 mes 10,500.00 50% 31,500.00
1.2 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Liquidación de Obra 1 mes 10,500.00 50% 5,250.00
2 MOVILIDAD Y VIATICOS
2.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 8,400.00
2.1.1 Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra (3 días por mes) 21 Día 400.00 8,400.00
2.2 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL 0.00
2.2.1 Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra (3 días por mes) 21 Día 0.00 0.00

COSTO TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA (S/.) - (1+2) 45,150.00

C. PRESUPUESTO POR CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL,
PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO"

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO

FECHA Mar-15

COSTO Coeficiente de PARCIAL

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. UNITARIO (S/.) Participación (S/.) SUB TOTAL TOTAL

1 PERSONAL PROFESIONAL
1.1 Honorarios -Capacitador en O&M 4 mes 8,000.00 25.00% 8,000.00
2 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA (*)
2.1 Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales)
2.1.1 PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICO
2.1.1.1 Alcalinidad total (vii) mg/l CaCO3 50.00 1.00 50.00
2.1.1.2 Cloro residual activo (vii) mg/l Cl2 40.00 1.00 40.00
2.1.1.3 Cloruros (vii) mg/l Cl- 60.00 1.00 60.00
2.1.1.4 Color (vii) TCU 40.00 1.00 40.00
2.1.1.5 Conductividad (vii) µScm-1 40.00 1.00 40.00
2.1.1.6 Dureza total (vii) mg/l CaCO3 40.00 1.00 40.00
2.1.1.7 Fluoruros (vii) mg/l F 60.00 1.00 60.00
2.1.1.8 pH (vii) Unidades 40.00 1.00 40.00
2.1.1.9 Sólidos totales disueltos (vii) mg/l 60.00 1.00 60.00
2.1.1.10 Sulfatos (vii) mg/l SO4-2 70.00 1.00 70.00
2.1.1.11 Temperatura (vii) °C 30.00 1.00 30.00
2.1.1.12 Turbiedad (vii) UNT 70.00 1.00 70.00
2.1.2 ANÁLISIS DE NUTRIENTES
2.1.2.1 Nitratos (vii) mg/l NO3- 70.00 1.00 70.00
2.1.3 INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS
2.1.3.1 Bacterias heterotróficas (vii) UFC/ml 60.00 1.00 60.00
2.1.3.2 Coliformes totales (vii) NMP/100 ml 60.00 1.00 60.00
2.1.3.3 Coliformes fecales o termotolerantes (vii) NMP/100 ml 60.00 1.00 60.00
2.1.4 METALES DISUELTOS
2.1.4.1 Aluminio disuelto (vii) mg/l Al 150.00 1.00 150.00
2.1.4.2 Arsénico disuelto (vii) mg/l As 120.00 1.00 120.00
2.1.4.3 Cadmio disuelto (vii) mg/l Cd 120.00 1.00 120.00
2.1.4.4 Cobre disuelto (vii) mg/l Cu 120.00 1.00 120.00
2.1.4.5 Cromo disuelto (vii) mg/l Cr 90.00 1.00 90.00
2.1.4.6 Hierro disuelto (vii) mg/l Fe 90.00 1.00 90.00
2.1.4.7 Manganeso disuelto (vii) mg/l Mn 90.00 1.00 90.00
2.1.4.8 Mercurio disuelto (vii) mg/l Hg 120.00 1.00 120.00
2.1.4.9 Plomo disuelto (vii) mg/l Pb 100.00 1.00 100.00
3 MOVILIDAD Y VIATICOS
3.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE
3.1.1 Movilidad y viáticos - Especialista en O & M (4 días por mes) 16 Día 400.00 6,400.00
3.2 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL
3.2.1 Movilidad y viáticos - Especialista en O & M (4 días por mes) 0 Día 0.00
COSTO TOTAL POR CAPACITACION EN - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) - (1+2+3) 16,250.00
D. PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE
SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO"

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO

FECHA Mar-15
COSTO PARCIAL
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. UNITARIO (S/.) (S/.) SUB TOTAL TOTAL

1 GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR

1.1 MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR
1.1.1 MOVILIDAD Y VIATICOS - REGISTRO DE FIRMAS
1.1.1.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. 2 Día 400.00 800
1.1.1.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. 2 Día 400.00 800
1.1.1.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. 2 Día 400.00 800
1.1.1.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. 2 Día 400.00 800

MOVILIDAD Y VIATICOS - RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE

1.1.2 MATERIALES - EJECUCIÓN OBRA
1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 6 Día 400.00 2400
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) 6 Día 400.00 2400
1.1.2.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 días por mes) 18 Día 400.00 7200
1.1.2.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) 6 Día 400.00 2400
1.1.3 MOVILIDAD Y VIATICOS - RETIROS DE EFECTIVO - FORTALECIMIENTO EN EL
USO DEL SISTEMA
1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 9 Día 400.00 3600
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 días por mes) 9 Día 400.00 3600
1.1.4 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL - EJECUCIÓN
1.1.4.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) (iii) Día 0.00
1.1.4.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) (iii) Día 0.00
1.1.4.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 día por mes) (iii) Día 0.00
1.1.4.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) (iii) Día 0.00
1.1.5 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL - FORTALECIMIENTO EN EL USO DEL SISTEMA
1.1.5.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) (vi*) Día 0.00
1.1.5.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 día por mes) (vi*) Día 0.00
1.2 LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACIONES Y SELLOS
1.2.1 Cuaderno de actas, padrón de usuarios, inventarios. 2 Und. 30.00 60
1.2.2 Legalizaciones 2 Glb. 30.00 60
1.2.3 Sellos (Presidente, Secretario, Tesorero y Fiscal) 4 Und. 15.00 60
1.2.4 Mural informativo (1.20 x 1.20m) 1 Glb. 120.00 120
1.3 SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE FORTALECIMIENTO EN EL USO DEL SISTEMA
1.3.2 Consumo de agua 3 mes 10.00 30
1.3.2 Consumo de energía eléctrica 3 mes 30.00 90
1.4 UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE, SUPERVISOR, GESTOR SOCIAL,
SUPERVISOR SOCIAL Y NUCLEO EJECUTOR)

1.4.1 Papel Bond A4 de 75gramos 10 Millar 22.00 220

1.4.2 Lápiceros colores varios (azul, negro y rojo) 100 und. 1.00 100
1.4.3 Lápiz HB 24 und. 1.00 24
1.4.4 Cuadernos A4 (cuadriculado) 24 und. 4.50 108
1.4.5 Perforador mediano 3 und. 10.00 30
1.4.6 Perforador grande 1 und. 27.00 27
1.4.7 Engrampador tipo alicate 3 und. 50.00 150
1.4.8 staples (grapas) N°26/6 x 5000und. 1 caja 8.00 8
1.4.9 Resaltador 12 und. 2.50 30
1.4.10 Corrector 12 und. 3.00 36
1.4.11 Tampón 3 und. 5.00 15
1.4.12 Tinta para tampón 2 und. 10.00 20
1.4.13 Folder manila A4 inc. Faster 100 und. 0.60 60
1.4.14 Tinta para impresora 5 und. 70.00 350
1.4.15 Plumones para pizarra colores varios (azul, negro y rojo) 24 und. 3.50 84
1.4.16 Plumones gruesos colores varios (azul, negro y rojo) 24 und. 3.00 72
1.4.17 Plumones delgados colores varios (azul, negro y rojo) 24 und. 3.00 72
1.4.18 Plumones indeleble grueso colores varios (azul, negro y rojo) 6 und. 4.00 24
1.4.19 Plumones indeleble delgado colores varios (azul, negro y rojo) 6 und. 3.00 18
1.4.20 Papelote cuadriculado 100 und. 0.40 40
1.4.21 DVD X 25 UND. 2 caja 25.00 50
1.4.22 Micas porta Planos A4 100 und. 0.50 50
1.4.23 Cárdex (almacen) 1000 und. 0.10 100
1.4.24 Archivadores lomo ancho 24 und. 6.00 144
D. PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE
SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO"

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO

FECHA Mar-15
COSTO PARCIAL
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. UNITARIO (S/.) (S/.) SUB TOTAL TOTAL

1.4.25 Vinifan A4 6 und. 7.00 42

1.4.26 Cinta scoth mediano con pedestal 2 und. 10.00 20
1.4.27 Calculadora solar 12 digitos 4 und. 15.00 60
1.4.28 Clips chico x 100und 3 Cajas 9.00 27
1.4.29 Pegamento grande 12 und 9.00 108
1.4.30 Portaclips 4 und. 4.00 16
1.4.31 Nota Autoadhesiva 3" X 3" X BLOCK DE 500 HOJAS 12 und. 6.50 78
1.4.32 Cinta Masking tape (ancho=3cm) 24 und. 5.00 120
1.4.33 Clips mariposa chico X 50 UNID 4 caja 4.00 16
1.4.34 Clips mariposa grande X 50 UNID 4 caja 4.50 18
1.4.35 Binder Clips 1 pulgada (25 mm) X 12 und. 4 caja 7.00 28
1.4.36 Binder Clips 1/2 pulgada (17.7 mm)X 12 und. 4 caja 6.00 24
1.4.37 Binder Clips 3/4 pulgada (19 mm) X 12 und. 4 caja 6.00 24
1.4.38 Ligas N° 106 (1/2 libra) 3 caja 9.00 27
1.4.39 Ligas N° 18 (1/4 libra) 3 caja 7.00 21
1.4.40 Tijera grande 3 und. 15.00 45
1.4.41 Sobre manila tamaño Oficio 100 und. 0.40 40
1.4.42 Cinta de embalaje 24 und. 3.50 84
1.4.43 Foliador (04 digitos) 1 und. 105.00 105
1.4.44 Revelado de fotos - ejecución (30 fotos x mes) 6 und. 0.60 3.6
1.4.45 Revelado de fotos en Fortalecimiento en el Uso del Sistema (10 fotosxmes) 6 und. 0.60 3.6
1.4.46 Fotocopias (ejecución de obra) 6 mes 120.00 720
1.4.47 Fotocopias (DE FORTALECIMIENTO EN EL USO DEL SISTEMA) 3 mes 40.00 120
1.5 GASTOS EN COMUNICACIÓN
1.5.1 Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución - Núcleo Ejecutor 5 mes 100.00 500
Gastos en telecomunicación Etapa de DE FORTALECIMIENTO EN EL USO DEL
1.5.2 SISTEMA - Núcleo Ejecutor 9 mes 50.00 450
1.6 MOBILIARIO Y EQUIPOS
1.6.1 Alquiler de Computador personal e impresora laser (ejecución) 5 mes 350.00 1750
1.6.2 Estabilizador de voltaje 1 und. 60.00 60
1.6.3 Supresor de Pico 1 und. 18.00 18
1.6.4 Pizarra acrílica (1.20x2.40m) 1 und. 200.00 200
COSTO TOTAL DE GASTOS GENERALES (S/.) 31,780.20
 DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTO INDIRECTOS del COMPONENTE SOCIAL

PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE
SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR -
AYACUCHO"
NUMERO DE FAMILIAS : 97 SNIP 256070
PLAZO DE EJECUCION : 7.00 MESES 7 FASE:
A.- ACTIVIDADES PREOPERATIVAS Y DURANTE LA EJECUCION

DESCRIPCION
MESES COEF. MONTO

I COSTO DIRECTO (CD)

GESTIÓN SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

.- ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIÓN
.- ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
-'ACTIVIDADES DE PREPARACION DE TRANSFERENCIA DE OBRA
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
.- ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIÓN
.- ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
.- ACTIVIDADES PARA TRANSFERENCIA DE OBRAS
GESTION DE NUCLEO EJECUTOR
- ACTIVIDADES PREOPERATIVAS
SUELDOS Y BENEFICIOS
.- GESTOR MUNICIPAL 3.00 0.08 S/. 7,500.00
.- GESTOR SOCIAL 7.00 0.50 S/. 7,500.00

II COSTOS INDIRECTOS

2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA

.- TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 6.00 1.00 S/. 656.00
.- VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO 6.00 1.00 S/. 1,052.00
.- INDUMENTARIA DEL PERSONAL 6.00 0.11 S/. 246.00
.- MATERIAL DE OFICINA, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFIAS 6.00 1.00 S/. 100.00

2.2 GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA

.- ALQUILER Y PAGOS 6.00 0.00 S/. 300.00
.- SERVICIOS DE OFICINA 6.00 0.00 S/. 100.00
.- EQUIPAMIENTO DE OFICINA 6.00 0.00 S/. 100.00

2.3 GASTOS FINANCIEROS

.- CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 6.00 0.00 S/. 0.00
 .- CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO (20%) 6.00 0.00 S/. 0.00

III GASTOS GENERALES

IV UTILIDAD

V COSTO SIN I.G.V.

VI IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV)

COSTO T O T A L COMPONENTE SOCIAL

VII SUPERVISION SOCIAL

.- SUPERVISOR SOCIAL ACTIVIDADES PREOPERATIVAS Y DURANTE LA
EJECUCION 7.00 0.17 S/. 8,000.00

ING. Pavel Torres Quispe Ing. Víctor Manuel Sevilla Gildemeister

Administrador de Contratos Director Ejecutivo
UGP AYACUCHO PROCOES Programa Nacional de Saneamiento Rural

DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTO INDIRECTOS

PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE
SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE ILLAURA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR -
AYACUCHO"
NUMERO DE FAMILIAS : 97 SNIP 256070
PLAZO DE EJECUCION : 7.00 MESES 7 FASE:
B.- ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PARA EL USO DE OBRA

DESCRIPCION
MESES COEF. MONTO

I COSTO DIRECTO (CD)

GESTIÓN SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

.- ACTIVIDADES DURANTE LA POSTEJECUCIÓN DE OBRAS Y DEL PROYECTO
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
.- ACTIVIDADES DURANTE LA POSTEJECUCIÓN DE OBRAS

SUELDOS Y BENEFICIOS
.- GESTOR MUNICIPAL 5.00 0.08 S/. 7,500.00
.- GESTOR SOCIAL 7.00 0.50 S/. 7,500.00

II COSTOS INDIRECTOS
 2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA
.- TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 7.00 1.00 S/. 656.00
.- VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO 7.00 1.00 S/. 1,052.00
.- INDUMENTARIA DEL PERSONAL 7.00 0.14 S/. 246.00
.- MATERIAL DE OFICINA, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFIAS 7.00 1.00 S/. 100.00

2.2 GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA

.- ALQUILER Y PAGOS 7.00 0.00 S/. 1,000.00
.- SERVICIOS DE OFICINA 7.00 0.00 S/. 500.00
.- EQUIPAMIENTO DE OFICINA 7.00 0.00 S/. 1,000.00

2.3 GASTOS FINANCIEROS

.- CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 7.00 0.00 S/. 0.00
.- CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO (20%) 7.00 0.00 S/. 0.00

III GASTOS GENERALES

IV UTILIDAD

V COSTO SIN I.G.V.

VI IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV)

COSTO TOTAL

VII SUPERVISION SOCIAL

.- SUPERVISOR SOCIAL ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PARA EL
USO DE OBRA 7.00 0.17 S/. 8,000.00
 RESUMEN DE COMPONENTE SOCIAL

DESCRIPCION

A.- ACTIVIDADES PREOPERATIVAS Y DURANTE LA EJECUCION

B.- ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PARA EL USO DE OBRA

SUPERVISION DE COMPONENTE SOCIAL

DESCRIPCION
MESES COEF. MONTO
.- SUPERVISOR SOCIAL ACTIVIDADES PREOPERATIVAS Y DURANTE LA EJE 7.00 0.17 S/. 8,000.00
.- SUPERVISOR SOCIAL ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PARA EL USO 7.00 0.17 S/. 8,000.00

TOTAL COMPONENTE SOCIAL

ING. Pavel Torres Quispe Ing. Víctor Manuel Sevilla Gildemeister

Administrador de Contratos Director Ejecutivo
UGP AYACUCHO PROCOES Programa Nacional de Saneamiento Rural
PONENTE SOCIAL

ALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE

MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR -

EJECUCIÓN

COSTO IGV Monto Total

PARCIAL

S/. 39,678.00 ###

S/. 11,628.00 S/. 2,093.04 ###
3,893.16
1206.50
2438.36
248.30
7,534.84
1121.56
5508.43
904.85
200.00
200.00
28,050.00
S/. 1,800.00
S/. 26,250.00

S/. 9,332.20 S/. 1,679.80 S/. 11,012.00

S/. 9,332.20
S/. 3,335.59
S/. 5,349.15
S/. 138.98
S/. 508.47

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00
 S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 49,010.20

S/. 0.00

S/. 49,010.20 S/. 52,783.04

S/. 9,520.00 S/. 9,520.00

S/. 9,520.00

r Manuel Sevilla Gildemeister

Nacional de Saneamiento Rural

TOS

ALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE

MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR -

EJECUCIÓN

COSTO IGV Monto Total

PARCIAL

S/. 36,695.19 ###

S/. 7,445.19 S/. 1,340.13 S/. 8,785.32
594.00
594.00
6,851.19
6851.19

29,250.00
S/. 3,000.00
S/. 26,250.00

S/. 10,933.90 S/. 1,968.10 ###

S/. 10,933.90
S/. 3,891.53
S/. 6,240.68
S/. 208.47
S/. 593.22

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 47,629.09

S/. 0.00

S/. 47,629.09 S/. 50,937.32

S/. 9,520.00 S/. 9,520.00

S/. 9,520.00
 COSTO

S/. 52,783.04
S/. 50,937.32
S/. 103,720.36

COSTO
PARCIAL
S/. 9,520.00
S/. 9,520.00
S/. 19,040.00

S/. 122,760.36

r Manuel Sevilla Gildemeister

Nacional de Saneamiento Rural