Metodología Integrada de Osinergmin Proyectos

Desa-Iterativo-Large-OO

Desa-Iterativo-Medium-OO
Procesos Entregables

Determinar necesidades y objetivos de procesos paraPriorización de objetivos

Planificar Operaciones del EMP
y Proyectos de Mejora
Planear e Implementar Mejoras de Procesos Organizacionales
Evaluar los procesos de la organización
Elaborar plan operativo del equipo de mejora de pro Plan operativo del EMP
Gestionar proyectos de mejora de procesos
Plan estratégico del Comité Ejecutivo de Mejoras
Informe de evaluación de procesos
Kick off del proyecto de mejora
Acta de reunión del kick off del proyecto de mejora
Plan de gestión de proyecto de mejora
EDT del proyecto de mejora
Cronograma del proyecto de mejora
Acta de reunión de miembros del equipo de mejora
Riesgos y problemas del proyecto de mejora
Informe de estado del proyecto de mejora
Acta de reunión de informe de estado del proyecto de mejora

Lecciones aprendidas del proyecto de mejora

Solicitud de cambio del proyecto de mejora
Acta de aprobación de cierre del proyecto de mejora
Informe de entrenamiento del ETT
Levantamiento de procesos
Matriz de procesos vs entregables actuales
Desarrollar proyectos de mejora
Definir la solución
de procesos
Mejora de Procesos

Plantilla de procesos
Nivel Estratégico

Plantilla de políticas
Estándares de documentación
Plan de pilotaje
Informe de entrenamiento del pilotaje

Pilotar la solución Seguimiento de procesos y entregables

Informe de seguimiento de pilotaje
Registro de oportunidades de mejora
Plan de despliegue

Desplegar la solución
 Planear e Implementar M
Ni

Mej
Ejecutar Operaciones del EMP
Replanificar las Operaciones del Actualizar el plan operativo
EMP
Seguir y Controlar las
Operaciones del EMP
Gestión de Adquisiciones
Seguimiento de procesos y entregables
Desplegar la solución
Informe de seguimiento del despliegue
Registro de oportunidades de mejora
Realizar seguimiento y asesorías a proyectos y proc Seguimiento de procesos y entregables
Realizar seguimiento al cumplimiento de CM organizaSeguimiento de procesos de CM
Registrar proyectos y crear repositorios de informaci Inventario de proyectos
Levantar métricas organizacionales y comunicar a la Registro y recolección de mediciones
Registrar lecciones aprendidas y buenos ejemplos Lecciones aprendidas del EMP
Implementar oportunidades de mejora Registro de oportunidades de mejora
Plan operativo del EMP actualizado
Seguir y controlar el progreso de las actividades del Seguimiento de QA a proyectos de mejora
Identificar y Evaluar Necesidad Acta de reunión de requerimientos
Modelo de estimaciones
Criterios de evaluación
Términos de referencia Desa-Iterativo

Términos de referencia Mant-Iterativo

Realizar Estimaciones y Desarrollar Términos de Ref Términos de referencia Implant Prod-Personaliza
Términos de referencia Outsourcing
Informe de términos de referencia
Informe de conformidad de términos de referencia
Request for information
Consulta de observaciones a bases
Evaluar Proveedores
Informe de revisión de propuestas técnicas
Metodología de Gestión de Proveedores

Realizar Adjudicación y Buena Pro Entregables según Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones

Formalizar Contrato con Proveedor
Iniciar administrativamente el proyecto
Iniciar Portafolio de Proyectos
Realizar reunión de lanzamiento del proyecto
Adecuar el Plan de Gestión del Proyecto
Revisar el Plan de Gestión del Proyecto
Actualizar y detallar el EDT y Cronograma del Portafo
e Portafolio de Proyectos
Entregables según Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones
Acta de constitución del proyecto
Inventario de proyectos
Kick off del proyecto actualizado
RIP del proyecto
Plan de gestión del proyecto revisado
EDT del portafolio del proyectos

Planificar Portafolio de Cronograma del portafolio de proyectos

Proyectos
 Metodología de Gestión de P

Gestión de Portafolio de Proyectos

Planificar Portafolio de
Proyectos
Ejecutar Portafolio de Proyectos
Seguir y Controlar el Portafolio
de Proyectos
Cerrar el Portafolio de Proyectos
NIVEL TACTICO
Actualizar Estimaciones del Proyecto Modelo de estimaciones actualizado
Actualizar los riesgos y problemas del Portafolio de Riesgos del portafolio de proyectos
Planificar el Control de Calidad Cronograma del portafolio de proyectos
Planificar el Aseguramiento de la Calidad Cronograma del portafolio de proyectos
Capacitar e inducir a los miembros del Equipo del Pr Acta de reunión
Coordinar y dirigir las actividades de los miembros d Acta de reunión
Hacer disponible la información y Mantener informadoActa de aprobación de entregable
Realizar el aseguramiento de la calidad Seguimientos QA
Verificar el alcance y los requerimientos funcionales Informe de estado del portafolio de proyectos
Controlar los cambios Solicitud de cambio
Elaborar y comunicar el informe de estado al Jefe d Informe de estado del portafolio de proyectos
Gestionar problemas y desacuerdos con el proveedo Problemas del portafolio de proyectos
Acta de aprobación de entregable
Cierre administrativo del proyecto
Lecciones aprendidas
Cierre del contrato Acta de cierre del proyecto
Actualizar el cronograma general de QA con las fech Cronograma General de QA

Actualizar plan general de QA trimestralmente con in Plan ejecutivo de QA

Planificar las Actividades de QA
Revisar y aprobar el plan general de QA trimestralme Plan ejecutivo de QA aprobado
Comunicar el plan general de QA y su acceso a los r Email de comunicación del plan ejecutivo de QA
Confirmar la revisión de QA y actualizar el cronogra Cronograma General de QA actualizado
Revisar la documentación a evaluar Entregables del proyecto y/o proceso
Seguimiento de QA a Desa-Iterativo-Large-OO
Seguimiento de QA a Desa-Iterativo-Medium-OO
Seguimiento de QA a Desa-Iterativo-Small-OO
Seguimiento de QA a Mant-Iterativo-Large-OO
Seguimiento de QA a Mant-Iterativo-Medium-OO
Calidad Organizacional
Aseguramiento de la

Seguimiento de QA a Mant-Incre Ágil-Medium-OO

Seguimiento de QA a Mant-Incre Ágil-Small-OO
Realizar reunión de revisión de QA al proyecto/proce
Seguimiento de QA a Implant Prod-Personaliza-Large-OO
Ejecutar la Revisión de QA
Seguimiento de QA a Implant Prod-Personaliza-Medium-OO
etodología de Soporte Organizacional

Seguimiento de QA a Implant Prod-Personaliza-Small-OO

Elaborar el informe de revisión
Seguimiento de QA a Mejora de Procesos
Seguimiento de QA a Aseguramiento de la Calidad
Seguimiento de QA a Gestión de la Configuración Organizacional
Seguimiento de QA a Gestión de Métricas
Informe de resultados de revisión
 Asegu
Metodología de Soporte Organizacion

Calida
Comunicar resultado de la evaluación Email de comunicación de resultados
Elaborar el informe de corrección de no conformidad Informe de resultados de corrección
Hacer seguimiento hasta la corrección o cierre de n Email de seguimiento de corrección
Coordinar registro de oportunidades de mejora, lecc Oportunidades de mejora
Informar Actividades de QA a la Consolidar los indicadores Seguimientos QA
Jefatura de Sistemas Elaborar el informe ejecutivo de QA Informe ejecutivo de QA
Revisión del informe ejecutivo de QA registrando acu Informe ejecutivo de QA revisado
Elaborar y aprobar plan de gestión de la configuració Plan de gestión de la configuración
Organizacional
Configuración

Preparar el entorno e infraestructura para la gestión Sistema de gestión de la configuración

Gestión de la

Crear línea base Sistema de gestión de la configuración

Evaluar las solicitudes de cambio Solicitud de cambio
Implementar solicitudes de cambio Sistema de gestión de la configuración
Auditar e informar el estado de la gestión de la confi Seguimiento de procesos de gestión de la configuración
Mejorar métricas organizacionales Formato para definir una métrica
Organiza-cigoñales

Registro de recolección de mediciones

Gestión de
Métricas

Planificar mediciones Registro de recolección de mediciones

Recolectar y analizar mediciones Registro de recolección de mediciones

Informe de resultado de mediciones

Iniciar administrativamente el proyecto Acta de constitución del proyecto 1 1

Iniciar el Proyectos
Realizar reunión de lanzamiento del proyecto Kick off del proyecto 1 1
Adecuar el Plan de Gestión del Proyecto Plan de gestión del proyecto 1 1
EDT 1 1
Actualizar y detallar el alcance del proyecto
Plan de Gestión del Proyecto - Sección Diccionario del EDT 1 1
Actualizar y detallar el Cronograma del Proyecto Cronograma del proyecto 1 1
Actualizar la planificación de adquisiciones y configu Plan de gestión del proyecto - Sección Adquisiciones de equipo
Actualizar las comunicaciones del proyecto Plan de gestión del proyecto - Sección Comunicaciones
Metodología de Gestión de Proyectos

Planificar el Proyecto Plan de gestión del proyecto - Sección riesgos

Actualizar los riesgos del proyecto
Riesgos del proyecto 1 1
Planificar el Control de Calidad Plan de gestión del proyecto - Sección Calidad
Gestión de Proyectos

Planificar el Aseguramiento de la Calidad Plan de gestión del proyecto - Sección QA

Plan de recursos humanos 1
Integrar y aprobar el plan de gestión del proyecto Plan de iteraciones 1 1
Plan de gestión del proyecto integrado
Adquirir equipos de cómputo Plan de gestión de proyecto - Sección Adquisición y configuración de equipos de cómputo

Ejecutar el Proyecto
 Metodología de Gestión de Pro

Gestión de Proyectos
Capacitar e inducir a miembros del equipo de proyec Acta de reunión 1 1
Acta de reunión de miembros de equipo 1 1
Coordinar y dirigir actividades del equipo
Ejecutar el Proyecto Lecciones aprendidas del proyecto 1 1
Acta de aprobación de entregable 1 1
Mantener informados a los involucrados
Constancia de recepción de entregable 1 1
Realizar el aseguramiento de la calidad Seguimiento de QA a procesos de gestión de proyectos
Verificar el alcance y los requerimientos funcionales Informe de estado del proyecto 1 1
Controlar los cambios Solicitud de cambios 1 1
Seguir y Controlar el Proyecto
Elaborar y comunicar el informe de estado al Osiner Informe de estado del proyecto
Gestionar problemas y desacuerdos con Osinergmin Problemas del proyecto 1 1
Cierre administrativo del proyecto Acta de aprobación de entregable
Cerrar el Proyecto
Cierre del contrato Acta de cierre del proyecto 1 1
Identificación de áreas de oportunidad para BI 1 1
Selección de plataforma tecnológica Planificación de iniciativa de Inteligencia de Negocios 1 1
Inteligencia de Negocios

Planificar Iniciativa
Identificar Problemas de calidad de datos 1 1
Inducción a usuarios Acta de capacitación 1 1
Análisis de Requerimientos Informe de Análisis de Requerimientos 1 1
Arquitectura y Modelamiento de datos Modelamiento Dimensionaly Especificaciones de carga 1 1
Carga inicial de datos 1 1
Modelamiento Dimensionaly Especificaciones de carga
Implementar proyecto Carga periódica de datos 1 1
Explotación de datos Cartilla de Usuario 1 1
Pruebas Casos de prueba (Unitarias e integrales)
Pase a Producción Manual de Operación de Inteligencia de Negocios 1 1
Plan de gestión de requerimientos 1 1
Glosario de términos 1
Determinar requerimientos
Matriz de trazabilidad 1 1
Modelo de procesos
Elaborar modelo del negocio Modelo de casos de uso del negocio 1 1
Especificación de requerimientos de Software 1 1
Elaborar especificaciones de requerimientos Revisión de pares de especificación de requerimientos 1 1
Producto back log
Implementar la trazabilidad de requerimientos Matriz de trazabilidad
Elaborar modelo de Casos de Uso del Sistema Modelo de casos de uso del sistema 1 1
Definir estándares del sistema Estándares del sistema 1 1
Planificar sprint del backlog Plan Sprint
Plan de pruebas 1 1
Elaborar plan de pruebas
Revisión de pares del plan de pruebas 1 1
Prototipo del sistema 1 1
Elaborar prototipo del Sistema
ERATIVO

tos
 Elaborar prototipo del Sistema
Informe de prototipo del sistema 1 1
Arquitectura de software 1 1
Definir Arquitectura de Software
Revisión de pares de la arquitectura de software 1 1
Crear modelo de datos Modelo de datos 1 1
NIVEL OPERATIVO

Arquitectura de software - Sección de especificaciones de componentes

Elaborar especificaciones de componentes
Metodología de Ingeniería de Proyectos

Revisión de pares de la especificación de componentes 1 1

Actualizar estándares del sistema Estándares del sistema actualizado
Preparar el entorno de construcción Entorno para realizar la construcción
Software construido no integrado
Casos de pruebas unitarias 1 1
Realizar construcción de software y pruebas unitarias Revisión de pares del código fuente 1 1
Revisión de pares de las pruebas unitarias 1 1
Informe de pruebas unitarias 1 1
Ingeniería de Proyectos

Software construido integrado 1 1

Ciclo de Vida: Casos de pruebas de integración 1 1
Iterativo Realizar integración y pruebas de integración
Revisión de pares de las pruebas de integración 1 1
Incremental Ágil
Personalización Informe de las pruebas de integración 1 1
Atención de Requerimientos Manual de instalación y configuración 1 1
Elaborar documentos técnicos Manual de operaciones 1
Manual del sistema 1 1
Elaborar documentación del usuario Manual de usuario 1 1
Plan de inicialización y migración 1 1
Inicializar y migrar datos
Data a ser migrada 1 1
Solicitud de capacitación
Elaborar material de entrenamiento y realizar capacit Registro de asistencia 1 1
Informe de capacitación 1 1
Actualizar documentación técnica y del usuario Manual de usuario actualizado
Casos de pruebas del sistema 1 1
Realizar pruebas del sistema Revisión de pares de las pruebas de sistemas 1 1
Informe de pruebas de sistemas 1 1
Realizar presentación del sistema integrado Acta de aceptación del usuario 1 1
Casos de pruebas de aceptación
Realizar pruebas de aceptación (usuarios) Revisión de pares de las pruebas de aceptación
Informe de pruebas de aceptación (usuario)
Plan de implementación 1 1

Poner en producción el sistema

 Formato de pase a producción 1 1
Poner en producción el sistema
Fuentes del aplicativo 1 1
Conformidad de aplicativo
Casos de pruebas unitarias
Implantar y personalizar Revisión de pares de pruebas unitarias
Informe de pruebas unitarias
Realizar revisión de pares Revisiones de pares
Corregir defectos e identificar mejoras Matriz de incidencias 1 1
Bitácora de requerimientos
Atención de requerimientos Atención de requerimiento
Conformidad de requerimiento
Cronograma del proyecto - Sección QA
Planificar las Actividades de QA Actualizar el cronograma del proyecto con las fechas
Aseguramiento de la

Seguimiento de QA a los procesos de ingeniería

Metodología de Soporte a Proyectos

Participar de la reunión de revisión de QA al proyecto Seguimiento de QA a los procesos de gestión

Calidad

Ejecutar la Revisión de QA Seguimiento de QA a los procesos de soporte

Informe de resultados de revisión
Levantar las no conformidades
Informe de resultados de corrección
Informar Actividades de QA al
Informar los resultados de la revisión de QA al equipo Acta de reunión 1 1
Equipo del Proyecto
Elaborar y aprobar plan de gestión de la configuració Plan de gestión de la configuración 1 1
Configuración
Gestión de la

Preparar el entorno e infraestructura para la gestión Sistema de gestión de la configuración

Crear línea base Sistema de gestión de la configuración
Evaluar las solicitudes de cambio Solicitud de cambio
Implementar solicitudes de cambio Sistema de gestión de la configuración
Participar de la auditoria de la gestión de la configur Seguimiento de procesos de gestión de la configuración
Planificar mediciones Plan de gestión del proyecto - Sección métricas
Métri
Gest

cas
ión
de

Recolectar y analizar mediciones Registro de recolección de mediciones

TOTAL DE ENTREGABLES 70 67
 Desa-Iterativo-Small-OO

Mant-Iterativo-Large-OO

Mant-Iterativo-Medium-OO

Mant-Incre Ágil-Medium-OO
Proyectos

Mant-Incre Ágil-Small-OO

Implant Prod-Personaliza-Large-OO

Implant Prod-Personaliza-Medium-OO

Implant Prod-Personaliza-Small-OO

Desa-Iterativo

Mant-Iterativo

Implant Prod-Personaliza
Servicios

Outsourcing

Gestor de Sistemas

Equipo de QA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Equipo de Mejora de Procesos

Organizacional
 1
1

1
1
1

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1
1
1
1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 1
1
1
1

1
1

1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1

ón de equipos de cómputo
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1
1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1
1 1 1
1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

59 58 57 56 53 57 55 53 9 9 9 9 14 23 42