Documento LOG-MB-PROC-0006

Revisión 001

Página 1 de 7
Procedimiento de Trabajo de Servicios en Mina

PROCEDIMIENTO :
Trabajo de Servicios en Mina

Formato: “Hoja de Servicio en Mina”

Nombre Cargo Fecha Firma

Analista de Control
Elaborado por César del Pozo 04/04/2009
Logístico
Aprobado por Ricardo Cayo Jefe de Logística 04/04/2009
 Documento LOG-MB-PROC-0006

Revisión 001

Página 2 de 7
Procedimiento de Trabajo de Servicios en Mina

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

PUNTO Revisión Decía Dice

modificada
 Documento LOG-MB-PROC-0006

Revisión 001

Página 3 de 7
Procedimiento de Trabajo de Servicios en Mina

I. INTRODUCCION:

Todo Proveedor de Servicios antes de subir a Mina, deberá de llenar un formato llamado
“Hoja de Servicios en Mina”, diseñado especialmente para que, tanto el Proveedor como
el Usuario Solicitante del Servicio, conozcan el trabajo que se deberá de realizar en la
Unidad Operativa.

Es importante conocer los requerimientos previos del Proveedor antes de subir a Mina,
para que cuando éste suba, el Usuario responsable le de el apoyo correspondiente.

Además, es importante agilizar el proceso de recepción de facturas, para que nuestros

proveedores de servicios no se vean perjudicados con la “Conformidad de Servicio” no
realizada en la Mina.

II. OBJETIVOS:

 Difundir el procedimiento necesario para que todo Proveedor de Servicio tenga

conocimiento de todo el trabajo que deberá de realizar en Mina.
 Llevar un control adecuado de todos los Servicios Contratados por Minera Bateas.
 Agilizar la conformidad de pago de todos aquellos Servicios brindados en Mina.

III. ALCANCE:

El siguiente procedimiento tiene alcance a todas las unidades operativas de la

Corporación.

IV. RESPONSABILIDADES:

Es responsabilidad de Control Logístico que se respete cada uno de los puntos abajo
detallados.

V. DOCUMENTOS RELEVANTES:
N.A.

VI. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:

 Documento LOG-MB-PROC-0006

Revisión 001

Página 4 de 7
Procedimiento de Trabajo de Servicios en Mina

- Conformidad de Servicios: Operación en SAP que es realizada por un

usuario autorizado para dar el visto bueno a los servicios brindados en mina
y/o en Lima.
- Hoja de Servicios en Mina: Formato obligatorio para visitas a Mina , donde
deberá de ser llenado por el Proveedor de Servicios y por el usuario
responsable que solicitó dicho Servicio

VII. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:

1. Antes de Viajar a Arequipa:

1.1 Logística.
- Se coordinará con el Proveedor de Servicios, el número de personas que visitarán la
Mina, fecha y hora de viaje, etc., y el respectivo llenado de la “Hoja de Servicios en
Mina”.
- Deberá revisar los SCTR y el correcto llenado de los datos brindados por el
Proveedor a través de la “Hoja de Servicios en Mina”.
- Coordinará con la Jefatura de Administración de Arequipa para el traslado
correspondiente del personal a Mina.
- Logística enviará vía correo electrónico al área usuaria, la “Hoja de Servicios en
Mina”, debidamente llenada por el Proveedor que realizará dicho Servicio.

1.2 Área Usuaria.

- El Área Usuaria asignará a la persona responsable de atender al Proveedor dentro

de la Unidad Minera.
- El Área Usuaria deberá de cumplir con los requerimientos que el Proveedor solicite,
para poder realizar los trabajos en la Unidad Operativa, tanto de materiales, equipos
como de obras civiles.
- El Superintendente o Jefe responsable en Mina, deberá de firmar la “Hoja de
Servicios en Mina” enviada por Logística, dando Conformidad de Cumplimiento de
Requisitos del Proveedor.
 Documento LOG-MB-PROC-0006

Revisión 001

Página 5 de 7
Procedimiento de Trabajo de Servicios en Mina

1.3 Proveedor.

- Llenará la “Hoja de Servicios en Mina”, con los datos básicos de la persona de

contacto, personas que subirán a mina, cargos, DNI, servicios a realizar,
requerimientos previos, etc.
- Deberán de contar con los SCTR y certificados médicos vigentes por cada uno de
las personas que visitarán la mina.
- En caso que el Proveedor no presente la Hoja de Servicio en Mina en Arequipa, no
podrá subir a Mina.

2. Antes de embarcarse a la Unidad Minera:

2.1 Administración Arequipa.

- Solicitará el formato de “Hoja de Servicios en Mina” debidamente llenada y firmada.

- Revisará que las personas indicadas en el formato correspondan a las personas que
físicamente se encuentran listas para partir a mina.
- Revisará los SCTR y certificados médicos vigentes por cada una.

2.2 Proveedor.

- Deberá llevar el formato “Hoja de Servicios en Mina” debidamente llenado.

3. Finalización del Servicio en Mina:

3.1 Área Usuaria.

- El responsable del área usuaria procederá a llenar las observaciones en el formato

de “Hoja de Servicios en Mina”.
- Coordinará para que el representante del Proveedor complete las observaciones que
detectó durante el servicio, así como datos que considere importante para el futuro
y/o indicar que se adjunta informe técnico de inspección, de entrega, etc.
- Deberá firmar la “Hoja de Servicios en Mina”, en vista de su conformidad con todo lo
escrito en el documento.
- Deberá de escanear el documento debidamente firmado al área de logística, para su
posterior envió al área de Contabilidad.
 Documento LOG-MB-PROC-0006

Revisión 001

Página 6 de 7
Procedimiento de Trabajo de Servicios en Mina

- Procederá a registrar la “Conformidad del Servicio” en el sistema SAP, de acuerdo al

procedimiento LOG-MB-MAN-007 Manual de Creación de Hoja de Entrada de
Servicios.

3.2 Proveedor

- Será responsable de realizar el Servicio en Mina de acuerdo al contrato sustentado

con la Orden de Servicio.
- Será responsable de completar las observaciones que tuvo durante la realización del
servicio, futuros acontecimientos e indicar si anexa informes diversos.
- Deberá firmar la “Hoja de Servicios en Mina”, en vista de su conformidad con todo lo
escrito en el documento.
- En caso que el Proveedor tenga que hacer algún trabajo adicional no estipulado en
la Orden de Servicio, Logística deberá de crear una Orden de Servicio adicional.

3.3 Logística

- Archivará las “Hojas de Servicios en Mina” enviadas desde el área usuaria para
facilitar el registro de la factura y el file de documentación de la Orden de Servicio.

VIII. ANEXOS

 Anexo 1: Hoja de Servicios en Mina.

 Documento LOG-MB-PROC-0006

Revisión 001

Página 7 de 7
Procedimiento de Trabajo de Servicios en Mina

 Anexo 1 :
FECHA :

HOJA DE SERVICIOS EN MINA

AREA RESPONSABLE :
PERSONA RESPONSABLE :
DATOS A COMPLETAR POR LA EMPRESA DE SERVICIOS.
NOMBRE DE LA EMPRESA :
NOMBRE/CARGO DEL CONTACTO RESPONSABLE :
TELÉFONO :
Nº DE PERSONAS QUE SUBEN A LA MINA :
APELLIDOS Y NOMBRES(*) CARGO N° DNI
1.-
2.-
3.-
4.-
(*) TODO PERSONAL DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO MEDICO VIGENTE (1 AÑO) Y SCTR ACTUALIZADO. EN CASO NO TENGA CERTIFICADO
MEDICO VIGENTE, EN LA CLINICA NATCLAR UBICADA EN MINA PODRA RENOVARLO A UN COSTO DE S/. 10.00 POR PERSONA
SI NO
MOVILIDAD PROPIA FECHA/HORA SUBIDA MINA :

NUMERO DE PLACA DURACIÓN DEL SERVICIO :

SERVICIOS A REALIZAR
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR PREVIOS A LA SUBIDA A MINA.

MATERIALES / EQUIPOS
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
OBRAS CIVILES
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PROVEEDOR

SUPERINTENDENTE O JEFE
RESPONSABLE
AL TERMINO DEL SERVICIO
ENTREGA DE REPORTE SI NO

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DEL AREA
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
FECHA/HORA REGRESO AQP :

SUBGERENCIA DE SUPERINTENDENTE O JEFE PROVEEDOR

OPERACIONES RESPONSABLE