LIQUIDACION:

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- Log de contratos y legajos teniendo en cuenta el campo que se modifica.
- Opcion de cerrar masivamente lotes eligiendo cliente, a�o, mes, proceso (ver si
se puede tener en cuenta las validaciones y los lotes que no se pueden cerrar,
exportar a un excel).
02/11/2017
- Ausencias: No se puede hacer un log de fecha desde - hasta para no cargar varias
veces la misma ausencia. Hoy en dia con lo de las imagenes al no poder cargar el
desde - hasta faltaria...
- Si se finaliza un contrato con motivo que no sea F o C, hacerlo en todos los de
la empresa (fecha posible de baja tambien. Esta se puede cargar desde el ABM
CONTRATOS o desde el LEGAJO - CONTRATOS).
14/11/2017
- Cuando se carga un subestado en un contrato, que pregunte si quiere cargar
automaticamente en todos los contratos activos.
03/04/2018
- Tildar en el abm de legajos las personas que se quiere enviar FPP. Luego, a las
15:15 que se ejecute para que traiga todas esas personas e imprima sola los
telegramas. Si lo hacen luego de esa hora, que salga un aviso para que la marquen y
la envien manualmente.
17/04/2018
- Cartas documento: Cuando pongo enviar CD, verificar donde tiene contrato activo y
preguntar por que empresa quiere enviar. En el texto, podes traer arriba que diga
Buenos Aires, xx de xx de xxxx y abajo, la empresa por donde se esta enviando.
- Opcion de cerrar masivamente lotes eligiendo cliente, a�o, mes, proceso (ver si
se puede tener en cuenta las validaciones y los lotes que no se pueden cerrar,
exportar a un excel).
30/05/2018
- Envio de telegrama en contrato. Que se grabe segun la empresa donde estoy parado
y solo luego, lo muestre en la misma.
30/06/2018
- Topes de jubilacion para remuneracion 1 del 931: Crear tabla.
02/11/2018
- sp_alerta_cartas_doc_sin_respuesta_48hs: Arreglarlo ya que no esta bien. Y poder
asociar a varias cartas.
14/11/2018
- 931: Comparar el archivo que se descarga de la AFIP con remuneraciones brutas
para cargar los que no tuvieron liquidacion (en Sumi y Empleo 0.01 y en Mercado /
SG sin goce de sueldo).
Los que tienen subestado hay que declarlarlos segun corresponda.
Aporte adicional OO.SS: Es la linea 238. En Maestranza si el contrato es de 4 hs se
usa ese concepto (2398) de descuento, pero si una persona tiene 2 contratos de 4 es
como si fuese de 8, por ende, no se debe descontar (verlo con Sonia).
28/11/2018
- Libro ley masivo: Agregar para que se pueda enviar tambien el txt del 931 (en la
misma opcion). Tener en cuenta los formatos especiales.
05/12/2018
- Presupuesto: Se crea presupuesto por SG / Mercado y luego de aprobarlo por el
cliente, que pregunte si quiere crear nota de pedido. Si le pones que no, que
pregunte a cual se quiere asociar. Y si pones que si, que abra la venta de
generacion de notas de pedido y ahi que quede asociada automaticamente a ese. La
opcion de np sin asignar tira error. Ahi estaria bueno que deje asociar a una nota
de pedido a varios presupuestos.
Luego, cuando se factura y se elige la usuaria, que traiga la nota de pedido
asociada a la misma.
- Prestamos interempresas: Verlo con Juan para Empleo / Mercado.
- La Serenisima: Cuando den de alta algun fletero, vas a tener que darle la opcion
de que carguen los repartos e insertarlo en esa tabla. Modificar el campo grupo y
poner grupo / Cuenta.
- La Serenisima: Crear tabla por el tema de los conceptos hardcodeados en la
creacion de adjuntos.
- Dotacion por sucursal: Agregar los productos que tiene asignado el empleado (Lo
pidio Daniela de San Justo). Y agregar la primer fecha de contrato que tuvo.
17/12/2018
- Conceptos: Se puede agregar para que se elija en que proceso no queremos que
salga determinado concepto ??
- Presupuestos: Dar de baja automaticamente si no hay contatos activos por 5 meses
(ver SP_ALERTA_presupuestos_aprobados_vencidos). Crear presupuesto padre donde se
asociaran los que quieran y luego tener en cuenta para analisis de costos.
- Presupuestos: En el caso de solicitudes de cambios de presupuestos vigente, se
elabora un nuevo presupuesto, con las condiciones requeridas , cololc�ndole el
estado: APROBACION INTERNA, pero manteni�ndose el presupuesto VIGENTE.
Cuando el cliente acepta el nuevo presupuesto, que no es inmediato y a veces
transcurre mucho tiempo, se cambia la condici�n de aqu�l, a APROBADO POR EL
CLIENTE. Esto �ltimo, no reemplaza el presupuesto anterior y �ste contin�a vigente.

Aca lo que se puede hacer es que luego de aprobarlo por el cliente si hay 2
vigentes iguales, que pregunte si desea reemplazar en la usuaria mostrando el
numero anterior.
- Presupuestos: Poder cambiar el estado aunque este aprobado.
20/12/2018
- Crear listado de Prepagas que se factura por cliente: Traer de la tabla personas
la gente que tiene importe_prepaga (contrato activo). Cliente - Prepaga
28/12/2018
- Dni: 30224822. Tiene 2 contratos activos y en diciembre, se le hizo proceso 3 y
salio bien. Luego, se armo el proceso 33 y le liquido en ambos contratos (deberia
salir en uno solo).
08/01/2019
- Proceso 19: Generar lotes automaticamente y que los liquide y lo cierre. Pregunte
empresas (poder pasar de a varias), a�o, mes, concepto y base / valor (lo que tenes
que traer es la gente que tiene cod_sindicato = 13 liquidado en el mes que se
elige). Exportar excel con el detalle.
- Costos extras: Crear variable para que se pueda multiplicar la base de x concepto
por importe.
13/02/2019
- 931: Cargarla detraccion por a�o ya que si se quiere rectificar, va a cambiar el
valor al nuevo y no corresponde.
22/02/2019
- Calculo masivo de liquidacion: Si la persona no tiene novedades, la calculas...no
hacerlo.
- Auditoria: Preconfeccion Interbanking
20/03/2019
- Abm Legajos: EN CD modificar y poner CD/Renuncia y alli dentro agregar boton de
renuncia para escanear.
- Auditoria: Reporte por cliente y fecha con el logo de la empresa con la fecha de
deposito y si fue con cheque, el numero del mismo (Juan subira el txt que descarga
de inerbanking).
08/05/2019
- Cargas sociales: Agregar la detraccion en excel.
10/05/2019
- 931: La fecha de situacion de revista debe ir siempre 1 y la cantidad de dias
trabajados (42 si es eventual). Si la persona arranca a trabajar en el mes y no es
el 1, ponerle como inicio el dia que corresponda.
- Query F649: Ponerlo en el sistema.

GESTION:
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- Que puedan cerrar los balances y renumerar asientos.
20/12/2018
- Se anula cheque propio de una OP (es un adelanto) y no saca la marca de deposito
(la OP tiene varios cheques, por eso no se puede desaprobar).Se me ocurre grabar en
cuentas_Corrientes_Bancarias el numero de adelanto.
06/02/2019
- Lo del zona_dec_814_por_anio se tiene en cuenta para remunerativo por localidad y
analisis de costos.
14/03/2019
- Comisiones: Tengo el cliente 1086 que trabaja por SG y por Mercado. Pero en
Mercado la comision es de 0.25 para cada uno y en SG es de 0.25 para uno solo
(Crear campo empresa en comision_por_coeficiente)
17/04/2019
- Auditoria: Al sacar el maestro de proveedores, colocar un filtro de fecha,en la
cual se indicaria la fecha de inicio desde la cual quiero consultar proveedores que
hayan tenido actividad para hacerlos figurar en el reporte.
- Auditoria: Validacion de fecha de deposito, al contabilizar un cheque para
depositar (Alertar si la fecha de contabilizacion es anterior a la fecha de
deposito).
- Auditoria: Generar reporte de recibos pendientes de entregar en sistema,
vinculados a cheques vencidos, en donde figure: Empresa cliente, nombre de sucursal
o empresa donde se envio el cheque, nombre del colaborador, importe, banco del
cheque, numero, vencimiento del cheque, recibo pendiente de entrega? SI.
21/05/2019
- Poder asociar una nota de pedido en una usuaria. Luego, en control de
facturacion, hacerlo por nota de pedido.

16/05/2019
- Creacion de ajuntos: Grabar el costo extra en ese momento. Luego, cuando se
factura, debes tomar la guardada del adjunto.